PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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1 JUNTA DE EXTREMADURA TOTAL PRESUPUESTO 2016 5.197,4 MILLONES DE EUROS Los números al servicio de las personas El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 dimana del diálogo y la negociación entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento autonómico. Atiende a la demanda social de la ciudadanía, en sintonía con la consolidación de la estructura empresarial y su repercusión en el empleo como motor para fortalecer el sistema productivo. Prioriza a las personas y a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, para reactivar el consumo y devolverles sus estándares de calidad de vida. 2 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Garantía de los derechos públicos esenciales Sanidad pública cimentada sobre los principios de universalidad, equidad, solidaridad y financiación pública Consolidar el régimen de ayudas para la garantía del acceso al suministro de los Mínimos Vitales y a la Renta Básica de Inserción. Educación pública de calidad, inclusiva y de reconocimiento a la diversidad Garantizar no sólo la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema escolar, sino la efectiva igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje dentro del sistema educativo. Impulso a la recuperación del empleo Regenerar la actividad económica como compromiso con el emprendimiento y potenciar nuevas políticas de apoyo a la consolidación empresarial. Desarrollar la Garantía Juvenil como instrumento que facilite el mercado laboral de los jóvenes. Igualdad de oportunidades: Desarrollo del Estado de Bienestar Defender los derechos de los extremeños mediante nuestro compromiso con la protección social. Promover la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Economía al servicio de las personas Responder a los problemas más inmediatos de los extremeños para garantizar un escenario de futuro. Plan contra el Fraude Fiscal que posibilite una recaudación justa y equitativa. 3 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA COMPROMISO CON LOS EXTREMEÑOS POLÍTICAS ECONÓMICAS 25,1% POLÍTICAS GENERALES 10,1% POLÍTICAS SOCIALES 64,8% 6 DE CADA 10 EUROS PARA POLÍTICAS SOCIALES (2/3 DEL PRESUPUESTO) 4 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA UN PRESUPUESTO SOCIAL Las políticas sociales aumentan un 9,2% + 270,8 millones Sanidad: 1.539,6 millones (+13,6%) Educación: 938,5 millones (+5,9%) Empleo: 205 millones (+8,7%) Vivienda: 44,7 millones (-4,1%) Dependencia: 298,1 millones (+1,1%) Promoción social: 137,8 millones (+17,1%) Cultura: 53,5 millones (-6,6%) Con recursos propios JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA 5 MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA Sanidad 173,9 millones (+ 12,4%) Presupuesto SES: 1.533,8 millones (+ 13,6%) Presupuesto SEPAD: 295,5 millones (+1,1%) Fondo de Garantía Social: 53,7 millones (+79%. 23,7 millones más) Presupuesto Consejería de Sanidad: Renta Básica: 48,4 millones Mínimos vitales: 4,7 millones Ayudas sociales para contingencias: 0,6 millones Infraestructuras sanitarias: Construcción y equipamiento Hospital de Cáceres: 49,1 millones (programación plurianual) Hospital de Don Benito- Villanueva de la Serena: 120 millones (programación plurianual) Finalización de la reforma del hospital Virgen del Puerto. Plasencia: 2,6 millones Unidad de hospitalización onco-hematológica hospital Materno-Infantil Badajoz: 963.390 euros Con recursos propios JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA 6 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Educación Presupuesto Consejería de Educación: 841,8 millones (+6,5%) UNIVERSIDAD: 91,9 millones (+1,5%) Gratuidad de libros de texto, material escolar y transporte gratuito para FP y Bachillerato: 75.000 estudiantes se beneficiarán de nuevas ayudas para libros de texto Incremento de rutas de transporte de 491 a 640. Más de 17.000 beneficiarios Personal:605 millones (+8%). 500 maestros y profesores más que en el curso anterior: Programa de éxito educativo: 390 docentes FP básica: 212 docentes Inversión en Infraestructuras y Equipamientos educativos: 34,1 millones (10 millones más de lo contemplado inicialmente) Construcción de nuevos centros educativos Mejora de las instalaciones ya existentes Con recursos propios JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA 7 IMPULSO A LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO Empleo Presupuesto Consejería de Empleo: 131,7 millones (+3,8%) Presupuesto SEXPE: 250,5 millones (+ 8,6%) Fomento del empleo: PLAN DE EMPLEO SOCIAL: 24 millones. Más de 4.000 personas sin prestación contratadas PLAN DE EMPLEO EXPERIENCIA: 35 millones. 5.000 beneficiarios Apoyo a la contratación: PLAN DE EMPLEO PARA AUTÓNOMOS: 34 millones Subvenciones a empresas para fomentar la contratación indefinida: 35 millones Formación para el empleo: Inserción de personas en riesgo de exclusión social: 9 millones Formación para personas desempleadas y ocupadas:22 millones 8 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA ECONOMÍA: MOTOR DEL DESARROLLO Economía Presupuesto Consejería de Economía:260,9 millones Innovación y Tecnología: 46 millones Acompañamiento a la actividad empresarial:34,1 millones Impulso a la transición energética:11,6 millones Reactivación de la economía: 81,9 millones Turismo y Comercio. Sectores estratégicos: 19,5 millones 9 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA SEGURIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO Y GANADERO Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio Presupuesto Consejería: 1.075,8 millones Política Agraria Comunitaria: 596 millones Agricultura y ganadería: Seguros Agrarios: 7,5 millones (incremento de 3,5 millones) Sanidad Animal: 4 millones Mantenimiento y desarrollo de los Grupos de Acción Local: Ayudas para el desarrollo comarcal: 3 millones Modernización de regadíos: 6,8 millones Nuevos regadíos: 7,2 millones Medio Ambiente Ayuda y prevención en la lucha contra incendios forestales: 8,3 millones 10 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA GARANTÍA DE UN DERECHO Vivienda Presupuesto Vivienda: 44,2 millones Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura: 10 millones Programa de Intermediación Bancaria para evitar desahucios: 1,2 millones Programa de promoción y ayudas para acceso a la vivienda: 29,2 millones 11 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Estatutarios (Sanidad) 14.766 32% Administración General 15.587 34% Docentes 16.049 34% Recuperación de los derechos de los trabajadores de la Administración. Incremento del 1% del salario Mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral 12 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA BASES PARA EL ACUERDO 13 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA + 82 millones de euros INGRESOS GASTOS Incremento de ingresos 82 millones Actuaciones de inclusión social Revisión del Sistema Tributario (La recaudación sobre el impuesto de Patrimonio e 7,5 millones Fondo de Garantía Social Inversiones Productivas IRPF se producirá el 01/01/2017) Adelanto ayudas Fondos Europeos 24 millones Deuda Histórica 40 millones Enajenación del patrimonio 10,5 millones 12 millones 12 millones 30 millones Transición Energética 5 millones Turismo 4 millones PYMES, autónomos y activ. emprendedora 10 millones Garantía Juvenil y retorno 7 millones I+D+i 4 millones Otras inversiones extraordinarias 40 millones En materia sanitaria 15 millones En materia educativa 10 millones En materia de infraestructuras 15 millones 14 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA OTROS ACUERDOS Acuerdo Parlamentario sobre Deuda Histórica Comisión de estudio Financiación Autonómica Pacto para el impulso de la Formación Profesional para el Empleo, con desarrollo a la F.P. Dual Plan Plurianual de Infraestructuras Plan específico de Lucha contra el Fraude Fiscal 15 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA REVISIÓN DEL MODELO TRIBUTARIO 16 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Más ingresos para unos servicios públicos esenciales Una revisión tributaria que apoya el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y potencia las políticas sociales. Las modificaciones recogidas no incrementan la presión fiscal pero sí producen mayor recaudación. Los cambios en nuestro sistema impositivo, siendo de poco calado cuantitativamente, aumentarán partidas de gasto específicas. El objetivo de esta revisión es ampliar el alcance de las medidas ya contempladas en las dotaciones de Renta Básica de Inserción y en la consignación de créditos asociados a la Ley de Mínimos Vitales. 17 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO CONCEPTO IMPACTO CANON DE SANEAMIENTO - 1.500.000 € 483.000 € IRPF IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 1.050.000 € IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 1.000.000 € IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 6.000.000 € IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE 500.000 € IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 450.000 € TRIBUTO SOBRE EL JUEGO 940.000 € 25.700 € TASAS TOTAL 8.948.700 € La recaudación del impuesto sobre Patrimonio e IRPF se producirá el 01/01/2017, por lo que la revisión del Sistema Tributario tendrá un impacto para 2016 de 7.500.000 € JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA 18 Canon de Saneamiento Disminución en la recaudación: - 1.500.000 € Se establece un mínimo exento (2 m3 por vivienda/mes) en el consumo de agua para uso doméstico a fin de no gravar las necesidades más básicas. 19 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Impuesto sobre la renta de las personas físicas Estimación económica: 483.000 € Supresión de la deducción de adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en medio rural que supone un cierto coste para la Comunidad y, sin embargo, no implica una mejora significativa para sus destinatarios. SUPRESIÓN DE DEDUCCIONES IRPF IMPACTO Deducción adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural 483.000 € TOTAL 483.000 € 20 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Impuesto sobre el Patrimonio Estimación económica: 1.050.000 € Reducción del mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a 500.000 euros. En la misma proporción, revisión del mínimo exento previsto para personas con discapacidad. 21 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Estimación económica Impuesto de Donaciones: 1.000.000 € Supresión de la bonificación para las adquisiciones “inter vivos”. Esta medida se adopta debido al notable incremento de declaraciones y autoliquidaciones por este concepto que suponen, a medio-largo plazo, una descapitalización de las futuras herencias. El impuesto de Sucesiones no sufre ninguna modificación. 22 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados Estimación económica Actos Jurídicos Documentados: 6.000.000 € INCREMENTO TIPOS DE GRAVAMEN. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPACTO 6.000.000 Incremento del tipo general del 1,20% al 1,50% para las primeras copias de escrituras y actas notariales 5.000.000 Incremento del tipo del 2% al 3% por renuncia a la exención del IVA 1.000.000 23 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente Estimación económica: 500.000 € Modificación del tipo de gravamen para actividades de transporte de energía eléctrica, según la tensión de la línea: * Tensión inferior a 400 kw: se mantiene el tipo de 700 euros por kilómetro de longitud y poste. * Tensión igual o superior a 400 kw:1.200 euros por kilómetro. 24 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero Estimación económica: 450.000 € Revisión al alza de los tipos impositivos incrementando un 20% los tipos de gravamen de los residuos peligrosos, inertes y no peligrosos. Se incentiva la recogida selectiva y el reciclaje de residuos, gravando el daño ambiental que produce su depósito. 25 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Tributos sobre el juego Estimación económica: 940.000 € Se elevan las tarifas que afectan a máquinas de juego recreativas y de azar en 200 euros por año/máquina (se eleva la tasa trimestral pasando de 850 euros actuales a 900 euros), situándose en la media de los importes establecidos por las Comunidades Autónomas. 26 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Tasas autonómicas Estimación económica: 25.700 € TASAS AUTONÓMICAS 25.700 € Incremento tarifas por actividades administrativas en televisión y radiodifusión 4.700 € Creación tasa por actividades administrativas en comunicación audiovisual 2.200 € Creación tasas por uso compartido canalizaciones telecomunicaciones Creación tasas por instalaciones equipos radioeléctricos en edificios públicos autonómicos 300 € 18.500 € 27 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA ESCENARIO MACROECONÓMICO 28 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Extremadura crecerá por encima de la zona euro 29 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA El PIB de Extremadura en 2016 crecerá un 2,7% Estimaciones sobre el crecimiento de la economía extremeña 2015 2016 BBVA (febrero 2016) 1,9 2,1 Hispalink (diciembre 2015) 3,2 2,5 CEPREDE (diciembre 2015) 3,5 3,6 30 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA La economía extremeña crece I Trimestre 2015 II Trimestre 2015 III Trimestre 2015 Agricultura 5,2 0,7 -1,4 Industria 2,6 1,8 5,5 Construcción 3,2 2,1 2,4 Servicios 2,2 2,6 2,5 PIB Extremadura 2,5 2,3 2,6 Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura 31 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO DE INGRESOS 32 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA INGRESOS POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS Euros % 697.065.200 13,4% 1.139.994.156 21,9% 109.675.165 2,1% 2.222.928.768 42,8% 8.830.533 0,2% 15.408.820 0,3% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 534.062.226 10,3% 9 PASIVOS FINANCIEROS 469.463.196 9,0% 5.197.428.064 100% 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Total general 33 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA INGRESOS POR ARTÍCULOS CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS TRIBUTOS Euros % 551.441.440 79,1% 10 SOBRE LA RENTA 16 SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 37.220.290 7.087.900 0 5.578.658 17 SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95.736.912 13,7% 11 SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 12 SOBRE EL PATRIMONIO 13 SOBRE DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 697.065.200 100% Total IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5,3% 1,0% 0,0% 0,8% 20 SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y AJD 88.001.438 7,7% 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675.447.599 59,3% 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 355.824.239 31,2% 23 SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 24 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 25 CANON DE SANEAMIENTO Total IMPUESTOS INDIRECTOS 993.885 5.220.826 14.506.169 0,1% 0,5% 1,3% 1.139.994.156 100% 34 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO DE GASTOS 35 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA GASTOS POR CAPÍTULOS CAPÍTULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Total Euros % 1.958.630.010 548.871.582 96.638.506 1.765.710.375 5.000.000 294.256.277 237.520.124 501.000 290.300.190 37,7% 10,6% 1,9% 34,0% 0,1% 5,7% 4,6% 0,0% 5,6% 5.197.428.064 100% 36 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA GASTOS POR CENTROS GESTORES CENTROS GESTORES 2016 % 13.594.000 0,3% 01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 02 PRESIDENCIA 102.306.891 2,0% 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453.169.558 8,7% 11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 480.221.330 9,2% 1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.533.854.886 29,5% 12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075.832.660 20,7% 13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.026.645.525 19,8% 1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 250.526.237 4,8% 14 261.276.977 5,0% 5.197.428.064 100% CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS Total 37 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA POLÍTICA DE GASTOS Denominación Grupo Función 1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL Función Denominación Función 11 12 13 2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 21 22 23 24 25 26 27 3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 31 32 33 34 35 Total ADMINISTRACION GENERAL DEUDA PUBLICA IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS SANIDAD EDUCACION DEPENDENCIA EMPLEO PROMOCION SOCIAL VIVIENDA CULTURA AGRICULTURA EMPRESA INNOVACION Y TECNOLOGIA COMERCIO Y TURISMO INFRAESTRUCTURAS Euros % 139.807.894 380.023.696 5.000.000 1.551.585.391 1.016.237.681 299.338.551 249.726.237 144.618.186 48.672.475 56.298.556 716.172.356 92.305.600 104.632.340 41.379.594 351.629.507 2,7% 7,3% 0,1% 29,9% 19,6% 5,8% 4,8% 2,8% 0,9% 1,1% 13,8% 1,8% 2,0% 0,8% 6,8% 5.197.428.064 100% 38 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA DESGLOSE POR CONSEJERÍAS 39 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA Desarrollar una política de comunicación al servicio de los ciudadanos. Garantizar la vocación de servicio público de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) e impulsar el respeto a la pluralidad política. Fomentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. Proteger la cultura como eje del desarrollo de los pueblos. Aplicar la perspectiva de género a todas las decisiones políticas. Combinar la asistencia al desarrollo de los territorios prioritarios con acciones puntuales de lucha en situaciones de emergencia. Reestablecer la presencia de la Junta de Extremadura en los foros nacionales, comunitarios e internacionales en los que se debatan cuestiones relacionadas con nuestra comunidad. 40 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA CULTURA PARTICIPATIVA • Impulso a la Red de Teatros, Red de Museos y Red de Bibliotecas • Incremento del 75% del presupuesto para gestores culturales • Mejora de infraestructuras culturales • Recuperación de las ayudas para asociaciones culturales INSTITUTO DE LA MUJER JUVENTUD. RESPALDO AL EMPRENDIMIENTO • Creación del Centro de Estudios de Género • Consolidación de los más de 20 espacios para la creación joven • Red Extremeña de Recursos contra la Violencia de Género • Más de 80 espacios de convivencia y ciudadanía joven en el ámbito rural • Apertura de la Casa de la Mujer de Badajoz y de viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de género • VI Plan de la Juventud de Extremadura • Fomento de empleo femenino y de grupos más vulnerables • Bolsas de alquiler para fomentar la emancipación • Acciones para sensibilizar y prevenir la violencia de género • Programa Jóvenes Cooperantex ACCIÓN EXTERIOR • Garantía de continuidad del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. GIT EUROACE 2020. Plan Portugal • Reorganización de las actuaciones de emigración y retorno COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO • Acción humanitaria • Fortalecimiento de movimientos sociales extremeños dedicados a la cooperación 41 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Cimentar una sanidad de calidad sobre los principios de universalidad, equidad, solidaridad y financiación pública. Legitimar la atención al paciente que, ligada a la defensa del empleo de los profesionales sanitarios, avalan un sistema sanitario de calidad eficiente. Consolidar un régimen de ayudas para garantizar el acceso al suministro de los Mínimos Vitales y a la Renta Básica de Inserción. Mejorar la red sanitaria e inversiones en infraestructuras, entre ellas el Hospital de Cáceres o el de Don Benito-Villanueva. Reducir las listas de espera, promover la autonomía y la atención a la dependencia. 42 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Presupuesto Consejería: 173,9 mill. de € (+ 12,4 %) INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Construcción y equipamiento Hospital CC. 49,1 mill. de € (programación plurianual) Hospital de Don Benito-Villanueva. 120 mill. de € (programación plurianual) Presupuesto SES 1.533,8 mill. de € (+ 13,6 %) Finalización de la reforma del hospital Virgen del Puerto, de Ayudas a personas dependientes. 144,5 mill. de € Plasencia. 2,6 mill. de € Unidad de hospitalización oncohematológica. Hospital MaternoInfantil de Badajoz. 963.390 € Infraestructuras y equipamiento Atención Primaria. 5 mill. de € DEPENDENCIA Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Presupuesto SEPAD 295,5 mill. de € (+ 1,1 %) Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura. 29,7 mill. de € Renovación tecnológica e infraestructuras sociales y sanitarias. 18 mill. de € 43 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA FONDO DE GARANTÍA SOCIAL 53,7 mill. de € (+ 79 %) Renta Básica (48,4 mill.) Mínimos Vitales (4,7 mill.) Mejora de 2,5 mill. de € destinados a la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 Programa de Atención a la Infancia y a la Familia 37,4 mill. de € (+ 4,9 %) Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016. 10 mill. de € Intermediación Bancaria para evitar desahucios 1,2 mill. de € 44 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, INCLUSIVA Y DE RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD • Luchar contra la exclusión social IMPULSO PARA LA RECUPERACIÓN DE UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD • Fomentar la contratación de jóvenes y parados de larga duración. 45 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA EDUCACIÓN IMPULSO A LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS • Plan de Infraestructuras educativas: 34,1 mill. de €. (10 mill. más de lo contemplado inicialmente) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES • Reposición progresiva de la gratuidad de los libros de texto, material escolar y transporte gratuito para FP y Bachillerato • 75.000 estudiantes se beneficiarán de nuevas ayudas para libros de texto • Incremento de las rutas de transporte de 491 a 640. Más de 17.000 beneficiarios • Se fortalece la enseñanza de idiomas: incremento del 25% AUMENTO GRADUAL DE LAS PLANTILLAS DOCENTES • Incremento del presupuesto de personal docente en un 8%. 605 millones • Este curso se ha iniciado con 500 maestros y profesores más que el anterior • Programa de Éxito Educativo: 390 docentes • FP Básica: 212 docentes APOYO A LA UNIVERSIDAD • Fortalecimiento del modelo público de enseñanza universitaria. 91,9 mill. de euros (+ 1,5%) • Nueva convocatoria de becas complementarias para estudiantes universitarios más justa asociadas al nivel de renta PROMOCIÓN DEPORTIVA • Mejora de la coordinación con las Federaciones Deportivas Extremeñas • Apoyo a los Juegos del Deporte Extremeño. JUDEX y JEDES. 2,7 mill. de €. • Programa Objetivo Río y ayudas para deportistas de alto rendimiento. 46 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA EMPLEO APUESTA POR EL EMPLEO AUTÓNOMO • Nuevo Plan de Empleo para Autónomos: 34 millones de euros (4 mill. de € adicionales). Garantía del relevo generacional • Estímulos al consumo, teniendo en cuenta la competitividad, la calidad y la innovación REFUERZO A LOS PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES • Apoyo a las personas en riesgo de exclusión social: 9,1 millones de euros. Incremento de 7 millones de euros, sobre la propuesta inicial, destinados a mejorar la inserción de personas en riesgo de exclusión social. (Nuevo plan de Educación, Formación y Empleo que sustituirá a la denominada ESO de los mil euros) NUESTRA PREOCUPACIÓN POR EL EMPLEO • PLAN DE EMPLEO SOCIAL: 24 millones de euros. Permitirá dar respuesta a las personas que han dejado de cobrar algún tipo de prestación. 4.000 beneficiarios • PLAN DE EMPLEO EXPERIENCIA: 35 millones de euros. 5.000 beneficiarios • Formación para personas desempleadas y ocupadas: 22 millones de euros • Fomento de la contratación indefinida en empresas: 35 millones de euros • SEXPE: 250,5 millones de euros 47 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Impulsar las actuaciones destinas al crecimiento y competitividad de nuestras empresas. Fomentar el emprendimiento y la economía social. Reforzar las inversiones públicas y estimular las privadas en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Fomentar el uso de las energías renovables y la eficiencia energética. Apoyar a los sectores emergentes, como el turismo, y a los tradicionales, como el comercio de proximidad. Priorizar las inversiones en infraestructuras viarias e hidráulicas, como dinamizadoras de la actividad económica. 48 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, PILARES PARA EL DESARROLLO 46 mill. de € ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 34,1 mill. de € • Promoción de actividades empresariales. 18,5 mill. de € • Ayudas directas a la actividad empresarial. 27,8 mill. de € • Investigación científica 9,16 mill. de € • Apoyo a la internacionalización. 5,1 mill. de € • Conectividad digital. 9,2 mill. de € • Economía social.1,2 mill. de € JUNTA DE EXTREMADURA 11,6 mill. de € • Desarrollo del autoconsumo. 1 mill. de € • Nuevas instalaciones de energías renovables 5,3 mill. de € • Eficiencia energética 2,6 mill de € • Fomento oferta biomasa 2,7 mill. de € REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA TURISMO Y COMERCIO, SECTORES ESTRATÉGICOS 81,9 mill. de € 19,5 mill. de € INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Ronda Sur BA. Tramo III Ronda Sureste CC. Tramo I Mejora accesibilidad Plasencia. A66 Avda. Martín Palomino. Plasencia Mejora accesibilidad Comarca Jara Mejora acceso Don Benito Nuevo Puente de Alcántara Duplicación EX 351. Villanueva Serena Travesía de Llerena IMPULSO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA • Plan Renove de Electrodomésticos y Mobiliario del Hogar 1,9 mill. de € • Nuevas infraestructuras viarias e hidráulicas. 80 mill. de € • Fomento del comercio de proximidad. 3,9 mill. de € • Refuerzo de las empresas turísticas. 5,2 mill. de € • Estímulo a la demanda turística 4 mill. de € • Promoción turística y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural 6,4 mill. de € 49 JUNTA DE EXTREMADURA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO Potenciar las ayudas para las empresas agroalimentarias. Planes de mejora para las explotaciones. Incentivos agroindustriales. Evitar el abandono de las zonas rurales mediante un Plan de Lucha contra el Despoblamiento. Fomentar las ayudas para jóvenes agricultores. Afianzar la sanidad animal como base del sostenimiento de nuestro campo. Garantizar la seguridad jurídica en el sector agrario recuperando el modelo de seguros agrarios. Crear nuevos caminos en zonas de alto riesgo de incendio. Mantener la seguridad y la estabilidad de los Grupos de Acción Local como motores del desarrollo rural. Desarrollar la puesta en marcha de la Plataforma Logística de Badajoz. Recuperación del transporte aéreo en la región. 50 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO Agricultura y ganadería como ejes del desarrollo económico Seguros agrarios: 7,5 mill. de € Sanidad Animal: 4 mill. de € (Relevancia Tuberculosis) Favorecer el crecimiento y la competitividad de las Agrupaciones de Productores Agrarios (APAS) 1,2 mill. € Apoyo a la Innovación programa plurianual 4,4 mill. € (Marco de cooperación entre empresas) Desarrollo Rural Mejora de los caminos rurales 11 mill. de € Apuesta por la labor de los Grupos de Acción Local (GAL) * Ayudas para el desarrollo comarcal 3 mill. de € * Ayudas para los cortes de animación y explotación 2,4 mil. de € Fomento a la implantación de nuevas empresa y mantenimiento 13 mill. de € Modernización Regadíos 6,8 mill. € Nuevos Regadíos 7,2 mill. € JUNTA DE EXTREMADURA Conservación y acción en el Medio Ambiente Ayuda y prevención en la lucha contra incendios forestales 8,3 mill. de € Mejora en el desarrollo y recogida de residuos selectivos 2,5 mill. de € Mantenimiento del patrimonio natural de Extremadura 9 mill. de € Política Agraria Comunitaria 596 mill. de € - Ayudas de financiación a empresas agroalimentarias Transporte Plan de Competitividad Plataforma logística BA 35,7 mill. de € (programación plurianual) - Planes de mejora para las explotaciones - Incentivos agroindustriales Reanudación Transporte aéreo 2,4 mill. de € Conexiones ferroviarias a áreas empresariales 2,9 mill. de € Administración local. Fondo Regional de Cooperación Municipal 36 mill. de € Servicio ferroviario 4 mill. de € (Estatuto Capitalidad. 2 mill. €) Aeródromo de Cáceres 90.000 € 51 JUNTA DE EXTREMADURA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Garantizar el equilibrio de nuestras cuentas revertirá en un modelo equilibrado de gestión que permitirá el crecimiento y la recuperación económica. Incorporar cláusulas sociales en procesos de contratación pública para contribuir al desarrollo sostenible y a la calidad del empleo. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral del empleado público; verdadero capital humano de la Función Pública. Hacer de la Administración un ente abierto y participativo, sobre la base de la absoluta transparencia en la gestión de lo público. 52 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE INCORPORACIÓN DE CLAÚSULAS CONTRACTUALES DE CARÁCTER SOCIAL EMPLEADOS PÚBLICOS COMO EJE VERTEBRADOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS Recuperación de los derechos de los trabajadores de la Administración. Incremento del 1% del salario. Programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector público autonómico. Mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral. Comisión de Estudios para la Financiación Autonómica. Plan específico de lucha contra el Fraude Fiscal. 53 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 54 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Evolución del Déficit TOTAL: 425 MILL. € (2,51% PIB) 255,7 TOTAL: 525 MILL. € (2,99% PIB) 403 169,3 (1% PIB) 2014 122,9 (0,7% PIB) 2015 55,5 (0,3% PIB) 2016 DÉFICIT AUTORIZADO (mill. €.) 18,3 (0,1% PIB) 2017 0 (0% PIB) 2018 DÉFICIT EXCESIVO (mill.€.) La Junta de Extremadura defiende un reparto de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas más equilibrado, que permita estimular la economía. 55 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA Objetivos de estabilidad presupuestaria DÉFICIT 2014 • Autorizado por el Estado: 1% (169,3 millones) • Extremadura alcanzó el: 2,51% del PIB regional (420 millones) • 253 millones más de lo permitido DEUDA 2014 • Autorizado por el Estado: 17,9 % • Extremadura alcanzó el: 18,2 % del PIB regional • En términos absolutos: 3.092 millones REGLA DE GASTO 2014 DÉFICIT 2015 • Autorizado por el Estado: 0,7% (122,9 millones) • Extremadura alcanzó el: 2,99% del PIB regional (525 millones) • 403 millones más de lo permitido DEUDA 2015 • Autorizado por el Estado: 18,4 % • Extremadura alcanzó el: 20,5% del PIB regional • En términos absolutos: 3.576 millones. • Autorizado: 1,5 % • Extremadura alcanzó el: 5,1% 56 JUNTA DE EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA 57 JUNTA DE EXTREMADURA
