Instructivo_reporte_de_terapeutas
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INSTRUCTIVO Código: F-IN01 Versión 1.0 REPORTE PARA TERAPEUTAS Página 1 de 6 OBJETIVO Definir las directrices para el manejo apropiado del reporte enviado diariamente a la Dirección Operativa, con el fin de conocer el número de terapias realizadas. Pasos estipulados en el programa: 1. La página de inicio es donde el terapeuta ingresara sus datos y se registrara en el archivo, de la siguiente forma Numero de cedula del profesional Nombre completo del profesional Mes actual Cuenta para el pago de los servicios Luego de ingresar los datos completos dar click para registrarlos Elaboró: Christian Torres Jefe de Servicio al Cliente Fecha: 21-10-2011 Revisó: Camilo A. Riveros P. Dirección Administrativa Fecha: 21-10-2011 Aprobó: Jorge H. Riveros A. Gerente Fecha: 21-10-2011 Luego de dar click en el botón INICIAR, los enviara a la siguiente hoja: donde se verán reflejados en las 2 primeras columnas la cedula y nombre del profesional. PROFESIONAL christian torres 80247644 CEDULA oct-11 Seguido a estos datos, se encuentran las casillas donde los profesionales deben registrar la información de los pacientes asignados: ID PACIENTE PACIENTE AUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION TERAPEUTA COMPARTIDO UBICACIÓN TERAPIA ENTIDAD SESIONES AUTORIZADAS COPAGO SESION KIT PERIMETRO Los datos solicitados deben ser diligenciados en su totalidad y de forma correcta de acuerdo al requerimiento. ID PACIENTE: Debe ingresar el numero de cedula del paciente a atender. PACIENTE: Debe ingresar el nombre del paciente, apellidos y nombres. AUTORIZACION: Debe ingresar el número de autorización dado por la EPS. FECHA DE AUTORIZACION: Debe ingresar la fecha impresa en la autorización. TERAPEUTA COMPARTIDO: Si el paciente es un paciente compartido, debe ingresar el nombre de la terapeuta con quien esta compartido, de lo contrario debe ingresar N/A. UBICACIÓN: Debe ingresar el nombre del barrio en el cual se ubica el paciente. TERAPIA: debe seleccionar de la lista el tipo de terapia a realizar. ENTIDAD: Debe seleccionar de la lista la EPS o Convenio al cual pertenece el paciente. SESIONES AUTORIZADAS: debe ingresar el número de sesiones que aparecen en la autorización. COPAGO SESION: Debe ingresar el valor a cobrar en copago por sesión. KIT: Debe ingresar el número 1 si el paciente tiene kit, de lo contrario debe quedar vacio. PERIMETRO: Debe seleccionar de la lista si es DENTRO, si el servicio se presta dentro del perímetro urbano o FUERA si es fuera del perímetro urbano. SESIONES PENDIENTES: En este espacio se debe ingresar el número de sesiones realizadas el mes anterior que se deben cobrar en este mes, de acuerdo a las fechas de la autorización. APLICA PARA COBRO: En esta opción se debe seleccionar SI, si se va a realizar el cobro total del paciente, de lo contrario, si la orden aun no se ha terminado, se debe seleccionar no y este ira como sesiones pendientes para el siguiente mes. Luego de registrar la información de los pacientes encontrara un cuadro donde deberá registrar de forma diaria las actividades realizadas el día anterior. (Igual que el anterior archivo de reporte diario). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V.UNITARIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Este cuadro al final les mostrara los valores de cada servicio, si tiene o no copago, el total de los copagos, si tiene recargo por flete y el valor a cobrar hasta el día ingresado, es decir de forma diaria ira generando su cuenta de cobro. SERVICIOS FLETE TOTAL COPAGOS SUBTOTAL TOTAL A PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Este cuadro debe ser enviado de forma diaria al correo secreoperaciones@enfeter.com, con copia a servicioalcliente@enfeter.com y operaciones@enfeter.com , escribiendo en el asunto del correo REPORTE DIARIO. Esto es para identificar la cantidad de pacientes que está atendiendo de forma diaria cada profesional, y asi mismo la capacidad de cada uno. Adicional a esto cada terapeuta podrá llevar un control de cuál es el valor de los servicios realizados. Al final del mes deberán enviar el cuadro definitivo al correo secreoperaciones@enfeter.com, de donde se generara la cuenta de cobro de cada terapeuta. Esta cuenta se encuentra ubicada en la última hoja, y con base en la información ingresada a lo largo del mes, solo deben dar click en el botón GENERAR, y de forma automática genera la cuenta de cobro.