CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO C.E. N° 622/2011 RSMJ./psv. REMITE INFORME FINAL, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA EN CORPORACIÓN NACIONAL DESARROLLO INDÍGENA, REGIÓN LOS LAGOS. LA DE DE 1 PUERTO MONTT, 0 0 3 1 1 2 01.06.2011 Adjunto sírvase encontrar, para su conocimiento, ejemplar del Informe Final debidamente aprobado, sobre auditoría efectuada en la citada entidad. Saluda atentamente a Ud., RICARDO PROVOSTE ACEVEDO CliNTRALOR OPCIONAL 0E LOS LAGOS AL SEÑOR il DIRECTOR REGIONAL O CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA j REGIÓN DE LOS LAGOS 1 OSORNO Incl. Informe 10 de 2011 iCr-D • CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO PTMO 13004/2011 INFORME FINAL N° 10. DE 2011, SOBRE BID AUDITORÍA AL PRÉSTAMO N°1784/OC-CH, PROGRAMA ORÍGENES, EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, REGIÓN DE LOS LAGOS. PUERTO MONTT, 2 9 MAR. 2011 En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de esta Contraloría se ha realizado una auditoría a las operaciones del Programa Orígenes, Fase II, Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en su calidad de Unidad Ejecutora Regional del Programa, financiado con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y aportes del Gobierno de Chile, en virtud del Contrato de Préstamo N° 1784/OC-CH, suscrito por la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo. Objetivo La auditoría tuvo por finalidad comprobar la materialización de los objetivos del Programa, en especial verificar los ingresos y gastos del mismo, el cumplimiento de las cláusulas contractuales incluidas en el Contrato de Préstamo. los artículos del Reglamento Operativo y el Convenio de Colaboración, como asimismo examinar los procesos y plan de adquisiciones del año 2010, evaluar los controles internos relacionados con el Programa y constatar la correcta utilización, registro y rendición de sus fondos. El período examinado comprendió desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2010. Además, incluyó gastos de períodos anteriores rendidos durante ese año. Metodología El examen se realizó de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría aceptadas por esta Contraloría General y, en consecuencia, incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos que respaldan los ingresos y gastos efectuados durante los períodos de cobertura, una evaluación de los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno, como también la aplicación de otros procedimientos que se consideraron necesarios con el fin de verificar el cumplimiento de las exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo. AL SEÑOR • 'RICARDO PROVOSTE ACEVEDO CONTRALOR REGIONAL CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 'RESENTE P un DAD CONTROL o EEXTERNO CZ:::1TRALORIA ir; 2, REG. DE LOS LAGOS CY,50 0 _ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Universo y muestra Los gastos rendidos al programa ascienden a la suma de $573.833.112, de los cuales se examinó la suma de $289.059.417, equivalente al 50.37% de dicho monto (Anexo N° 1). Los ingresos por transferencias recibidas desde el nivel central de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ascendieron a $319.896.373, los cuales fueron examinados en su totalidad. (Anexo N° 2). De la auditoría efectuada, se determinó lo siguiente: I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA. El 2 de noviembre de 2006, el Estado de Chile suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo. BID, el Contrato de Préstamo N°1784/0C-CH. en virtud del cual se comprometió a ejecutar el "Programa Orígenes, Fase II: Desarrollo Integral de Pueblos Originarios", el cual fue autorizado mediante decreto supremo N° 1081, de 2006, del Ministerio de Hacienda. El objetivo general del citado programa en su segunda fase, a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales de los pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche, para promover su desarrollo con identidad de comunidades rurales indígenas en diversas regiones del país. a través del fortalecimiento de sus capacidades y generando mayores oportunidades en su entorno público. El fortalecimiento de las capacidades de las comunidades alude específicamente a tres ámbitos: el fortalecimiento de las capacidades organizacionales y de autogestión, el fortalecimiento de sus capacidades para la protección y ampliación de su patrimonio cultural y la mejora de la capacidad de los hogares indígenas de generar ingresos autónomos. II EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 1. Sistemas de contabilidad e información. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena utiliza el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado para el registro de los hechos económicos. En el proceso de traspaso de recursos a las comunidades utiliza los dos mecanismos de entrega de recursos señalados en el artículo 133 del reglamento operativo, esto es, entregar los recursos a las comunidades o pagar directamente a los proveedores según las propuestas de pagos entregadas por la comunidad, todo lo cual queda reflejado en los respectivos convenios celebrados entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y las comunidades Indígenas. , 71' UN, AD v («y CO:si ROL r:<TERN0 .0 m F13. DE ,Z0 LAGOS 2 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Para la contabilización de estos movimientos, la corporación utiliza, indistintamente, las cuentas contables 11405.07, denominada "Anticipos de fondos BID"; 1210602.03, "Fortalecimiento de Comunidades Indígenas"; 1210604.01, "Programa de Desarrollo Indígena Mideplan BID" y 21534, "Cuentas por pagar Servicio de la deuda", en circunstancias que, de acuerdo con el oficio circular N° 54.900 de 2006, de esta Contraloría General de la República, el devengamiento de las transferencias otorgadas al sector privado por las que se debe rendir cuenta, se debe registrar en las cuentas 1210601 ó 1210602, dependiendo de si el aporte es para financiar gastos corrientes o es destinado a gastos de inversión o formación de capital, respectivamente. 2. Actividades de monitoreo El Programa Orígenes cuenta con un Coordinador Técnico Zonal, CTZ, y Coordinadores Técnicos Locales, CTL, quienes apoyan, coordinan y supervisan a las comunidades en la ejecución de sus respectivos proyectos. Al respecto, se determinó que no se levantan actas de las visitas que realizan los coordinadores, ni tampoco se establece un cronograma de las citadas visitas. III. EXAMEN DE CUENTAS Conciliaciones bancarias La cuenta corriente N° 81509000018, del Banco Estado, sucursal Osorno, denominada "Corporación Nacional de Desarrollo Indígena", presenta al 31 de diciembre de 2010, conforme el certificado bancario, un saldo de $125.482.937, que corresponde a cheques girados y no cobrados a esa data, con lo cual la cuenta contable se presenta sin saldo. Solicitadas las conciliaciones bancarias de la citada cuenta corriente, éstas se encontraban confeccionadas al día, procediéndose a revisar la correspondiente al mes de diciembre de 2010, sin encontrarse observaciones que señalar. No obstante lo anterior, se verificó que la carátula de la conciliación registra como saldo del mes anterior la suma de $74.874.136, en circunstancias que el monto corresponde a $74.847.136. Del mismo modo, se señala erróneamente como saldo según certificado bancario y monto de cheques girados y no cobrados, la cifra de $125.382.977. Por otra parte, dicha carátula no contiene las firmas de aprobación de la conciliación bancaria por parte de la encargada de administración ni del director regional. Ingresos En el período examinado, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena recibió la suma de $319.896.373, verificándose, en N1DAD "S" CONTROL EXTERNO 73 CC.;;;TRALORIA m , REG. Dlyty LOS LAGOS c,-Y 3 15, ,CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO su totalidad, el correcto depósito en la cuenta corriente dispuesta para el manejo de los recursos del Programa. Gastos Durante el período julio a diciembre de 2010, los gastos correspondientes a los proyectos ejecutados por las comunidades indígenas y pagos efectuados a las empresas Proveedoras de Asistencia Técnica, PAT, ascendieron a la suma de $573.833.112, de la cual se examinó el monto de $289.059.417, equivalente a un 50,37%. Fondos pendientes de rendir. De acuerdo con la información extracontable remitida por la coordinación regional del programa, los fondos transferidos y pendientes de rendición por las comunidades al 31 de diciembre de 2010, alcanzan a $200.500.073, distribuidos de la siguiente manera, cuyo detalle consta en el anexo N° 3. AÑO 2007 ($) AÑO 2008 23.062.784 ($) AÑO 2009 ($) 15.880.600 AÑO 2010 ($) TOTAL ($) 63.438.862 98.117.827 200.500.073 En tanto en el Sistema de Información Gestión Financiera del Estado. SIGFE, se presentan los saldos contables que se indican en la tabla siguiente, generándose, por tanto, una diferencia no contabilizada de $86.503.809: Código Cuenta Contable 1140507 Anticipo de fondo BID 121060401 Programa de Desarrollo Indígena BID 121060203 Fortalecimiento de Comunidades Indígenas Total Monto $ 251.506 9.369.110 104.375.648 113.996.264 Esta situación infringe lo dispuesto en el numeral 5.3 de la Resolución N° 759 de 2003, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, y lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento Operativo, que indica que el órgano ejecutor del programa Orígenes es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la que velará por el buen funcionamiento del Programa, el cumplimiento de sus objetivos y su adecuada ejecución, quien será responsable ante el Banco Interamericano de Desarrollo respecto de todos sus aspectos contables, financieros y de control interno. 5. Proyectos de Inversión. Los montos examinados por concepto de royectos, son los siguientes: U ::DAD CC 1TROL rKTERWO 77 ' V‘ LORIA rr LAGOSQ; 4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Comunidad Indígena C.I. Pichilcura C.I. Pichilcura C.I. Pulutun C.I. Forrahue C.I. Forrahue C.I. Rayen Mapu C.I. Rayen Mapu C.I Rayen Mapu Proyecto Fortalecimiento del rubro ganadero Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Soñando un hogar, mejorando mi vivir Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Fortalecimiento del rubro Ganadero Uso y manejo de bosque nativo : Adquisición de novillos Comunidad Rayen Mapu Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Total Monto rendido $ 4.926.179 12.539.925 6.081.944 5.485.370 24.997.386 3.763.599 4.091.658 6.869.289 68.755.350 Del examen de la documentación existente y de las visitas a terreno, se comprobó que, en general, no se exige la acreditación fehaciente del aporte de contribución de la comunidad, lo que. aparte de constituir un incumplimiento, podría implicar una eventual desigualdad entre los beneficiarios. en el caso de aquellos que efectivamente cumplen con los referidos aportes (aplica criterio contenido en dictamen N° 48.453, de 2007). En relación con los proyectos examinados, se advirtieron las siguientes observaciones: 5.1 Proyecto Fortalecimiento del rubro ganadero de la comunidad indígena Pichilcura, por un total de $8.801.000. Se constató que en el período examinado la comunidad presenta rendiciones por la suma de $4.926.179. Del examen documental efectuado a dichas rendiciones, se determinó que los gastos se encontraban acordes al proyecto, con sus respectivas cotizaciones y facturas. De las visitas a terreno se verificó que el ganado entregado a los beneficiarios Víctor Catalán Marileo, Pedro Naguil Pinol y María Naguil Pinol. no se encontraba identificado mediante un autocrotal. Por otra parte, se entrevistó a doña Cristina Millaquipai, hija del beneficiario don Alamiro Millaquipai, quien confirmó la recepción de materiales para la construcción de una bodega, la que, a la fecha de la visita. 3 de marzo de 2011, no estaba terminada. Se advirtió también que no existen actas de entrega de esas especies. Finalmente, cabe indicar que los beneficiarios entrevistados señalaron que sólo han recibido visitas inspeccionando el avance de los proyectos por parte del personal de la Sociedad de Prestación de Servicios y Asesorías Sociales Ltda., Consultora Alerce. Az. UN:CAD 0 t..." CT ITROL7' FXTERNO 73 -1,,t, 17: :11 RALORIA m no. DE I -- 103 LAGOS \\<5 ,( ..0.--, \f0\ 5 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 5.2 Proyecto Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena Pichilcura, por un total de S16.126.900. Se constató que en el período examinado la comunidad presenta rendiciones por la suma de 512.539.925. Del examen documental efectuado a las rendiciones de cuentas presentadas, se determinó que los gastos se encontraban acordes al proyecto, con sus respectivas cotizaciones y facturas. De las visitas a terreno a 10 integrantes de la comunidad, se verificó que doña Jocelyn Gudal Alvarado no ha construido el invernadero señalado en el proyecto, manteniendo almacenados los materiales. Del mismo modo, se verificó que, a la fecha de la visita, se encontraba en etapa de construcción el cerco de la beneficiaria Cristina Millaquipai Colián. Por otra parte, los animales (yuntas de novillos) entregados a cada uno de los beneficiarios: Artemio Gudal Pailapichun, Miguel Águila Asenjo y Sergio Gudal Pailapichun, no se encuentran identificados mediante un autocrotal. Finalmente. cabe señalar que la factura N° 130, de 31 de marzo de 2010, por $683.700, del proveedor don Joel Catalán Lefián, RUT 10.479.260-K, no adjunta certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que indique que lo animales se encuentran libres de brucelosis. 5.3 Proyecto Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena Pulutun por un total $10.501.220. Los gastos rendidos durante el período en examen alcanzaron a la suma de $6.081.944. Del examen documental no se determinaron observaciones que señalar. Se visitó en terreno a siete beneficiarios, comprobándose la ejecución de los proyectos, consistentes en la construcción de cercos y mejoramiento de bodega en general. sin determinarse observaciones que citar. 5.4 Proyecto Soñando un hogar. mejorando mi vivir. de la comunidad indígena Forrahue por un total de $6.523.300. El monto rendido por la comunidad asciende a $5.485.370. Cabe señalar que la comunidad recibió por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la suma de $437.010 como transferencia directa, la cual, al 31 de diciembre de 2010, no había sido rendida. UNI AD 0 ( 'V 41..-- CC:TfROL (-7 73 O EXTERNO -3 CONTRALORA m RÇG. DE ,-.57 \,,, LAGOS \4).,' ',,,LOS '" 6 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Lo anterior contraviene lo señalado en la cláusula décima primera del convenio de fecha 9 de noviembre de 2009, que dispone que la vigencia del convenio se extenderá desde la aprobación administrativa por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, hasta la aprobación de la última rendición de cuenta de los fondos que se traspasen a la comunidad, la cual no podrá exceder del 24 de diciembre de 2010. Agrega la citada cláusula que el saldo no gastado deberá ser reintegrado por la comunidad ejecutora a la cuenta de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a más tardar el 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio de lo anterior la comunidad podrá solicitar con una anticipación de a lo menos diez días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del convenio, la ampliación de plazo original para efectuar sus rendiciones aduciendo razones técnicas que la justifiquen, situación que en la especie no ocurrió. Por otra parte, de la visita a terreno a cinco beneficiarios de la comunidad, se verificó que los materiales de construcción adquiridos fueron utilizados en las mejoras de las viviendas, de acuerdo al proyecto presentado, sin que existan observaciones que señalar. 5.5 Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena Forrahue por un total de $34.097.680. Se verificó que la citada comunidad rindió gastos por la suma de $24.997.386. Del examen documental se determinó la correcta aplicación de los recursos a los objetivos del proyecto. No obstante lo anterior, se verificó que las facturas N° 416, de 11 de febrero de 2010, por $683.700, del proveedor don René Aichele Willer, y N° 117, de 8 de marzo de 2010, del proveedor Heriberto Calalán Montecinos, por $2.734.800, correspondiente a la adquisición de dos y ocho novillos, respectivamente, no adjuntan certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que indique que lo animales se encuentran libres de brucelosis. En visita a terreno se entrevistó a 16 beneficiarios. comprobándose que los animales entregados a los beneficiarios, señores Alfonso Catalán Colihuechun y José Guaitro Llaitul, quienes recibieron dos bueyes y dos vaquillas, respectivamente, no contaban con identificación mediante un autocrotal. 5.6 Fortalecimiento del rubro Ganadero, de la comunidad indígena Rayen Mapu por un total de $4.543.900. En el período en examen, la comunidad rindió la suma de $3.763.599, las cuales se encontraban debidamente respaldas con las correspondientes facturas y cotizaciones. Del mismo modo, de la visita a terreno a tres beneficiarios de la comunidad, no se determinaron observaciones que señalar. -o \ COr: ROL 7 7:1 E Y:7 7 RNO RALORIA rn raso. DE 27 L03 LAGOS `• _ ‘10\ 7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 5.7 Uso y manejo de bosque nativo: Adquisiciones para la comunidad indígena Rayen Mapu por un total de $5.558.515. En el período revisado la comunidad indígena rindió gastos por la suma de $4.091.658, determinándose que los gastos se ajustan a los objetivos del proyecto. No obstante lo anterior, la factura N°s 8 de fecha 06 de mayo de 2010, por $1.367.400, de la proveedora doña Janette Garcés Vargas, por la compra de 4 novillos, y la factura N° 14, de 2 de junio de 2010, por $2.100.000, del proveedor don Jorge Hernández Vargas, correspondiente a la adquisición de 6 novillos; no contaban con certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que indique que los respectivos predios se encuentran libre de brucelosis. 5.8 Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena Rayen Mapu por un total de $9.708.200. Se verificó que la citada comunidad rindió gastos por la suma de $6.869.289. Del examen documental se determinó la correcta aplicación de los recursos a los objetivos del proyecto contando las rendiciones con sus respectivas cotizaciones y facturas No obstante lo anterior, la factura N° 115, de 30 de diciembre de 2009, por $ 683.700, del proveedor don Heriberto Catalán Montecinos, RUT 6.936.024-6, no adjunta certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que señale que el predio se encuentra libre de brucelosis. De las visitas a terreno a seis beneficiarios de la comunidad no se encontraron observaciones que señalar. 6. Proveedores de Asistencia Técnica. Los montos examinados por concepto de de pagos a proveedores de asistencia técnica, son los siguientes: Proveedora de asistencia Técnica Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda. Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda. Organización no gubernamental de desarrollo, Corporación de desarrollo Vertientes. Organización no gubernamental de desarrollo, Corporación de desarrollo Vertientes. Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda. Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda. Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. Centro Intercultural para el desarrollo sustentable lüme Felen Ltda. LE,4:111AD CONTROL EXTERNO w LC:.:TRALORIA m EEG. DE ,Z0 LOS LAGOS q‘).- K/50 8 Mesa de Planificación Local Cuinco Riachuelo San Juan 42.002.818 21.290.719 32.052.385 Puyehue 8.166.583 Quilacahuín 26.163.348 Rahue 19.142.309 Calafquen 36.248.398 Choswenco 8.639 646 Monto $ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Liquiñe Küme Felen Ltda. Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Lafkenche Mariquina Küme Felen Ltda. Total 17.450.000 9.147.861 220.304.067 6.1 Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda. Mediante resoluciones exentas N° 1522 y 1524, ambas del 11 de diciembre de 2007, la citada consultora se adjudicó la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en las unidades de planificación jurisdicción de Riachuelo, comuna de Río Negro, y de Cuinco, comuna de San Juan de la Costa, respectivamente. Luego, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante resoluciones exentas N°s 981 y 982, de 29 de diciembre de 2010, puso término anticipado a los contratos de las jurisdicciones de Cuinco y Riachuelo, respectivamente, por cuanto la empresa no dio cumplimiento a las asesorías, asistencia técnica y capacitaciones. Del mismo modo, con fecha 8 de febrero de 2011, la corporación solicitó a la Compañía de Seguros Magallanes S.A. el cobro de las cauciones entregadas por la empresa para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. trámite que se encontraba pendiente a la fecha de término de la presente visita. A continuación se expone, por cada jurisdicción, las observaciones determinadas en la ejecución de estos contratos. 6.1.1. Mesa de planificación local de Cuinco, comuna de San Juan de La Costa. a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2009. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 28 de febrero de 2008, establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del referido Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo del año 2009, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes y don Ponciano Rumián Lemuy, encargado provincial de Osorno del citado programa, señala que el monto de $46.860.271 correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 6 cuotas, confirmándose diferencias en su presentación, por cuanto la o 7,„..L/' UNZA*, 0,, CONTROL \-7 EXTERNO 73 la 1-3 COriTRALORIA m REO. DE \4- 1" LOS LAGOS 0(.. n,)0 - -do\ 9 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO sumatoria de las seis cuotas asciende a $ 46.500.271, lo que arroja una diferencia de $ 360.000 con el monto aprobado según contrato. El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo es el siguiente: N° cuota 1 2 3 4 5 6 TOTALES Monto ($) 18.744.108 4.626.027 4.626.027 4.626.027 4.626.027 9.252.055 46.500.271 Porcentaje (%) 40 10 10 10 10 20 Fecha de pago Abril 2009 Julio 2009 Octubre 2009 Enero 2010 Abril 2010 Julio 2010 b) Informes de supervisión a la empresa consultora, emitidos por la coordinadora técnico local. Doña Felicinda Llaitul Llaitul, coordinadora técnico local, emitió los informes de supervisión de la empresa proveedora de asistencia técnica, correspondiente a los períodos febrero a abril; mayo a julio; julio a diciembre de 2009; enero a abril 2010, observando las siguientes situaciones. No se cumplieron los estándares debido a entrega atrasada de productos al programa, la ejecución no se ajusta al cronograma, formulación de proyectos de mala calidad, falta de formalidad en la entrega de proyectos. Falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos. Deficiente trabajo en equipo. Falta experiencia de trabajo comunitario. Nulo apoyo a la ejecución de proyectos culturales y de fortalecimiento. No obstante que la coordinadora técnica en primera instancia solicita que se sancione el mal desempeño con el cobro de las garantías, posteriormente recomienda el pago de las cuotas, justificándose en que después de reiteradas reuniones se cumplieron los compromisos. Avala también en la evaluación de los períodos julio a diciembre 2009 y enero a abril 2010, el pago de la cuota para que la empresa cuente con los recursos y pueda terminar con las actividades pendientes por el bien de los beneficiarios del programa. c) Modificación al cronograma estipulado en el acuerdo operativo 2009. Se determinaron modificaciones al cronograma de trabajo y pago, sin que conste que éstas fueron sometidas al conocimiento de la mesa de planificación local para su sanción definitiva, ni se dictaran los actos administrativos correspondientes para su aprobación. En efecto, por Memo Interno N° 223, de 13 de octubre de 2009, el coordinador de la unidad ejecutora de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, don Ephraim Alarcón Garrido, remitió al coordinador de la unidad 111. %.' 0-'":" o '' UNIDA CONTRO (- y EXTERNO 7.3 ...! CRALORIA m, REO. _ D F. 'C' ' 'S '''' LOS LAGOS", K -,0 _ \l()\ K, 10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 26- provincial de Osorno, don Ponciano Rumian Lemuy, una modificación del cronograma de pago como sigue: Acuerdo operativo 1: $ 39.711.230 N° cuota 1 2 3 4 TOTAL Monto ($) 18.744.108 4.626.027 11.715.068 4.626.027 39.711.230 Porcentaje (%) 40,00 9,87 25,00 19,87 Fecha de pago Febrero 2009 Mayo 2009 Agosto 2009 Noviembre 2009 Acuerdo operativo N° 2: $ 7.149.040 N° cuota 5 6 7 8 9 TOTAL Monto ($) 1.324.520 1.324.520 0 0 4.500.000 7.149.040 Porcentaje (%) 2,83 2,83 0 0 9,60 Fecha de pago Febrero 2010 Mayo 2010 Agosto 2010 Septiembre 2010 Septiembre 2010 Posteriormente, por memorándum N° 77, de 18 de marzo de 2010, el coordinador de la unidad ejecutora regiones Los Ríos y Los Lagos, don Ephraim Alarcón Garrido, remitió a la administradora financiera del programa Orígenes, doña Claudia Loncomilla Sanhueza, un nuevo cronograma que se detalla a continuación: N° cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL Monto ($) 18.744.108 4.626.027 11.715.068 2.425.022 2.425.022 2.425.022 2.250.000 2.250.000 46.860.269 Porcentaje (%) 40 9,87 25 5,18 5,18 5,18 4,80 4,80 Fecha de pago Febrero 2010 Mayo 2010 Agosto 2010 Noviembre 2010 Febrero 2010 Mayo 2010 Agosto 2010 Septiembre 2010 Finalmente, el día 29 de junio de 2010, don Ephraim Alarcón Garrido, remitió a la administradora financiera del programa Orígenes, doña Claudia Loncomilla Sanhueza memorándum N° 224 donde informa corrección del cronograma y adjunta el mismo calendario señalado en el memo N° 223, de 13 de octubre de 2009, antes citado. d) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora, así como de aprobación de éstos por parte de la corporación en los siguientes casos: 11 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Informe trimestral Segundo informe Tercer informe Cuarto informe Quinto informe Sexto informe Fecha presentación informe 19.05.2009 15.07.2009 12.11.2009 17.03.2010 (de acuerdo a fecha estipulada en informe técnico) 12 11.2009 09.02.2010 14.04.2010 Fecha de aprobación final 05.01.2010 17.03.2010 Meses transcurridos desde la primera entrega 8 ___ 8 29 06.2010 30.06.2010 19.07.2010 7 4 Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento. Se suscribió el día 27 de agosto de 2010 una modificación del contrato, prorrogándose éste desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010. la cual fue aprobada conjuntamente con la que autoriza el término anticipado del contrato, es decir, la resolución exenta N° 981, de 29 de diciembre de 2010. La garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones, establecida la cláusula cuarta de la prórroga del contrato, señala que la consultora mantiene vigente póliza de seguro N°01-20068682, tomada en la Compañía de Seguros Magallanes S.A. por la suma de 360 UF, con vencimiento el 14 de febrero de 2011. Sin embargo, el monto asegurado en la citada póliza de seguros es de 306 UF y no 360 UF como señala el documento de prórroga. Además, no se dio cumplimiento a lo establecido en el punto 3.13 de las bases administrativas. toda vez que en éstas se dispone que la vigencia de la citada garantía no debe ser inferior al período de duración del contrato, más tres meses. Del mismo modo, contraviene lo estipulado en la cláusula séptima del contrato, que señala que dentro de un plazo. que no podrá ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, el consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, por el mismo monto originalmente asegurado, y con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato. Finalmente. es dable advertir la inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo establecido en el contrato respecto del período garantizado, toda vez que, para una debió ser al 31 de marzo de 2011, en tanto, para el contrato es el día 1 de marzo de 2011. Término anticipado de contrato. Ante la serie de dificultades presentadas en la ejecución del presente convenio, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por resolución exenta N° 981 de 29 de diciembre de 2010, autorizó el término anticipado del contrato que mantenía con la empresa Proveedora de Asistencia Técnica Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda., pues según informe de fecha 15 e diciembre de 2010. evacuado por la Coordinadora Regional de Los Lagos, la <o <s• COITUR L (-y\ O _EXTERN • CCITRALORIA RES DE b \„, LOS L AGOS r§s 90\ 12 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO consultora no dio cumplimiento a los productos de asesoría, de asistencia técnica y capacitaciones, procediéndose al cobro de la caución entregada por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. N° 01-20-068682, tomada en la Compañía de Seguros Magallanes S.A. por la suma de 306 UF. Al respecto, se determinó un desfase entre la emisión de la resolución exenta N°981, del 29 de diciembre de 2010 y la fecha de envío de las cartas a la representante de la empresa Proveedora de Asistencia Técnica que disponían el cobro de la garantía por el término anticipado del contrato, esto es, 7 de febrero de 2011. Cabe agregar que, a la fecha de término de la presente auditoría, se encontraba en trámite de cobro la citada póliza en la Compañía de Seguros Magallanes S.A. 6.1.2. Mesa de planificación local de Riachuelo, comuna de Río Negro. a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2009. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 28 de febrero de 2008 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en siete cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo del año 2009, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes y don Ponciano Rumián Lemuy, encargado provincial de Osorno del citado programa, señala que el monto de $20.356.010, correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 4 cuotas, confirmándose diferencias en su presentación, por cuanto la sumatoria de las cuatro cuotas asciende a $20.356.010, lo que arroja una diferencia de $3.587.237 con el monto aprobado según contrato. El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo es el siguiente: l N° cuota 1 2 3 4 TOTALES Monto ($) 9.579.299 3.592.237 3.592.237 3.592.237 20.356.010 Porcentaje (%) 40 15 15 15 Fecha de pago Marzo 2009 Junio 2009 Septiembre 2009 Diciembre 2009 b) Acta de reunión técnica del 22 de diciembre de 2009. Se advirtió que en la reunión técnica desarrollada el día 22 de diciembre de 2009, se indicaron inconvenientes con la .*It illf F7/1-ZN , -lgrn:DAD " (` <, Z. VTROL r E' , ,,,Ex Rivo -2 ,t - - REG. .s4r r `LOR/A 1 . DE y. LOS LAGOS (... 13 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 20 II 19:7 CHILk, empresa proveedora de asistencia técnica, entre los cuales se informaron los siguientes: Atrasos reiterados de la empresa proveedora de asistencia técnica en la entrega de sus productos Acusaciones de los dirigentes sobre el trabajo de la empresa proveedora de asistencia técnica Proyectos mal formulados Devolución de proyectos No obstante lo anterior, la coordinadora técnico local. doña Patricia Aguilar Huenchuan, en el informe de supervisión al proveedor de asistencia técnica, por el período febrero a mayo de 2009, emitido el 15 de febrero de 2010, recomienda el pago de la cuota, justificándola en que el proveedor de asistencia técnica ha cumplido con lo establecido inicialmente en el acuerdo operativo, y que sólo ha tenido complicaciones en el cumplimiento de los tiempos. Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Al respecto, se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora, así como en la aprobación por parte de la corporación, en los siguientes casos: Informe trimestral Fecha presentación informe Primer informe Segundo informe 22.05.2009 22.05.2009 15.02 2010(de acuerdo a fecha estipulada en informe técnico) 12.11.2009 15.02.2010(de acuerdo a fecha estipulada en informe técnico) 12.11.2009 Tercer informe Cuarto informe Fecha de aprobación final 22.07.2009 10.04.2010 Meses transcurridos desde la primera entrega 2 11 05 08.2010 No se adjunta informe técnico en la carpeta tenida a la vista. Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El día 27 de agosto de 2010 se suscribió una modificación del contrato, prorrogándose éste desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, la cual fue aprobada conjuntamente con la que autoriza el término anticipado del contrato, es decir, la resolución exenta N° 982, de 29 de diciembre de 2010. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones, dispuesta en la cláusula quinta de la prórroga del contrato, señala que la consultora mantiene vigente póliza de seguro N°01-20-068681, tomada en la Compañía de Seguros Magallanes S.A. por la suma de 157 UF con vencimiento ... 1 14 de febrero de 2011, situación que infringe lo indicado en el punto 3.13 de las m,. k1—:lz 0. ,y- 1111.. IAD n CZ,.Cell OL lo , EVE, mg -7,! LO:fi.:RALORIA r- m Rtz(3. DE .17 .`>,, 10 3 LAGOS (' \<1, 90\ 14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ÁS« 26 111 MY?, / bases administrativas, toda vez éstas señalan que la vigencia de la garantía no debe ser inferior al período de duración del contrato más tres meses. Del mismo modo, la cláusula séptima del contrato señala que dentro de un plazo que no podrá ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, el consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, por el mismo monto originalmente asegurado, y con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato. Finalmente, es dable advertir la inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo establecido en el contrato respecto del período garantizado, toda vez que, para una debió ser al 31 de marzo de 2011, en tanto, para el contrato, el día 1 de marzo de 2011. e) Término anticipado de contrato y solicitud de cobro de garantía. Ante la serie de dificultades presentadas en la ejecución del presente contrato y que quedan de manifiesto en el acta de la reunión técnica del 22 de diciembre de 2009, como en los documentos que se mencionan en los anexos N°s 4 y 5, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por resolución exenta N° 982, de 29 de diciembre de 2010, autorizó el término anticipado del contrato que mantenía con la empresa Proveedora de Asistencia Técnica Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda.. pues según acredita el informe de fecha 15 de diciembre de 2010, evacuado por la coordinadora regional de Los Lagos, la consultora no ha dado cumplimiento a los productos de asesoría, de asistencia técnica y capacitaciones, procediéndose al cobro de la garantía por el fiel y oportuno cumplimiento. 6.2 Organización no Gubernamental de Desarrollo, Corporación de Desarrollo Vertientes. mesa de planificación San Juan, comuna de San Juan de la Costa Mediante resolución exenta N° 1523, de 11 de diciembre de 2007, la Organización no gubernamental de desarrollo, Corporación de Desarrollo Vertientes, RUT 74.926.400-4, se adjudicó la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Misión San Juan, comuna de San Juan de la Costa. Luego, por resolución exenta N° 242, de 25 de febrero de 2008, se aprobó el contrato de fecha 08 de febrero de 2008 por la suma total de $65.000.00, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $14.566.500 y en la etapa de ejecución de dicho plan por la suma de $50.433.500. En el período en examen se realizaron pagos por $32.052.385, los cuales se ajustan al contrato y al acuerdo operativo. No obstante lo anterior se verificó que con fecha 18 de agosto de 2010 se suscribió la modificación de contrato, el cual considera aumento de plazo desde el 26 de agosto de 2010 hasta el 30 de enero de 2011. 15 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Del mismo modo, se consideró un aumento de precio de $ 7.000.000. quedando el valor definitivo de la prestación del servicio pactado en la suma de $ 72.000.000. Sobre el particular. cabe precisar que en dicha oportunidad no se exigió la renovación de la garantía por fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del citado contrato, en concordancia con el numeral 3.13 de las bases administrativas que señala que el consultor se obliga a renovar la citada garantía cuantas veces sea necesario y por los plazos que indique el programa, en la medida que el plazo de ejecución del contrato se prorrogue por cualquier causa o motivo. Posteriormente, por resolución exenta N° 786. de 29 de noviembre de 2010, se regulariza el proceso de modificación y se hace entrega de póliza de garantía N° 93664 de la aseguradora HDI Seguros, por un monto de 340 UF y una vigencia hasta el 30 de mayo de 2011, por concepto de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato. 6.3 Organización no gubernamental de desarrollo, Corporación de Desarrollo Vertientes, mesa de planificación Puyehue. Por resolución exenta N° 1377, de 31 de diciembre de 2009, se adjudicó a la organización no gubernamental de desarrollo, Corporación de Desarrollo Vertientes, RUT 74.926.400-4, la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Puyehue, comuna de Puyehue. Luego, por resolución exenta N° 324, de 20 de mayo de 2010, se aprobó el contrato de fecha 08 de marzo de 2010 por la suma total de $15.000.000, monto que se encuentra distribuido en la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $4.000.000 y en la etapa de ejecución de dicho plan por la suma de $11.000.000. En el período en examen se realizaron pagos por $ 8.166.583. Sobre el particular, cabe señalar que no se tuvo a la vista el expediente de pago compuesto por el comprobante de egreso, factura y resolución que ordena el pago por $ 4.166.583 que, de acuerdo a los registros del Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado, fue pagado mediante cheque N° 814, de 10 de agosto de 2010 y cobrado el día 12 de agosto de 2010, documentos que no fueron entregados a esta Contraloría Regional en el transcurso de la visita, situación que deberá ser regularizada a la brevedad por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, lo que se verificará en la próxima visita de esta Contraloría Regional realice a dicha corporación. 6.4 Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda., mesa de planificación local de Quilacahuín, comuna de San Pablo. Mediante resolución exenta N° 1521, de 11 de diciembre de 2007, se adjudicó a la Sociedad de Prestación de Servicios y sesorías Sociales Ltda.. Consultora Alerce Ltda., RUT 77.892.320-3, la licitación 16 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Quilacahuín, comuna de San Pablo. Luego, por resolución exenta N° 1822, de 31 de diciembre de 2007, se aprobó el contrato de fecha 28 de diciembre de 2007, por la suma total de $56.200.000. monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $12.594.420 y en la etapa de ejecución de dicho plan por la suma de $43.605.580. Del examen documental se advirtieron las siguientes observaciones: Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2008. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 28 de diciembre de 2007, establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral. PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte. el acuerdo operativo del año 2008, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes, con fecha 16 de diciembre de 2008, señala que el monto de $ 43.605.580, correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 7 cuotas. Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento. La representante de la Consultora Alerce Ltda., doña Erica Mancilla Hinostroza, solicitó una prórroga del contrato, la cual se materializó con fecha 30 de junio de 2010, siendo la nueva fecha de término el 31 de enero de 2011. Además. se incrementó el contrato en la suma de $ 4.000.000. con lo cual el valor definitivo de la prestación del servicio asciende a $ 60.200.000, aprobándose esas modificaciones mediante resolución exenta N° 12, de 25 de enero de 2011. Se determinó que en el punto 39 de la resolución exenta N° 12, antes mencionada, señala que por error involuntario de la contraparte técnica, no se dio cumplimiento a la obligación prescrita en la cláusula séptima del contrato original celebrado entre las partes, referida a la presentación de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en virtud de la cual el consultor se obliga a renovar cuantas veces sea necesario y por los plazos que indique el programa, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en la medida que el plazo de ejecución del contrato se prorrogue por cualquier causa o motivo. 17 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Por su parte, el numeral 41 de la ya mencionada resolución exenta N° 12, señala que con fecha 6 de diciembre de 2010, la consultora ingresó en oficina de partes el endoso N° 2 de la póliza de garantía de ejecución inmediata N° 0120067643, tomada en la compañía de seguros Magallanes S.A. en beneficio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por la suma de 288 unidades de fomento, equivalentes a $ 6.173.568 y con una vigencia hasta el 30 de abril de 2011. 6.5 Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda., mesa de planificación local Rahue, comuna de Osorno. Mediante resolución exenta N° 1779, de 24 de octubre de 2008, se adjudicó a la Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda., Consultora Alerce, RUT 77.892.320-3, la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en unidad de planificación jurisdicción Rahue, comuna de Osorno. Posteriormente, por resolución exenta N° 2226, de 18 de diciembre de 2008, se aprobó el contrato de fecha 15 de diciembre de 2008. por la suma total de $31.903.850, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $7.149.653 y en la etapa de ejecución del citado plan, por $24.754.197. Del examen documental se verificaron las siguientes observaciones: Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por parte de la corporación en los siguientes casos: Informe Fecha presentación informe Fecha de aprobación final Diagnóstico participativo 20.01.2009 06.10.2009 09.02.2009 (primera revisión) 09.11.2009 (segunda revisión) 11.12.2009 (evaluación final) 10.07.2009 (primera revisión) 23.09 2009 (segunda revisión) 10.12.2009 (tercera revisión) 25.05.2010 (evaluación final) Plan de desarrollo integral 16.06.2009 31.08.2009 02.11.2009 Meses transcurridos desde la primera entrega 11 11 Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento. La representante de la consultora Alerce, doña Erica Mancilla Hinostroza. solicitó una prórroga del contrato, la cual se materializó con fecha 16 de diciembre de 2010, siendo la nueva fecha de término el 28 de febrero de 2011. Además, se incrementó el contrato en la suma de $3.000.000, on lo cual el valor definitivo de la prestación del servicio asciende a $34.903.850. do lo cual fue aprobado mediante resolución exenta N° 13 de 25 de enero de 2011. 18 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 6. 6 Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., mesa de planificación local Calafquen. comuna de Panguipulli. Mediante resolución exenta N° 1744, de 20 de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., RUT 76.736.690-6, la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Calafquen, comuna de Panguipulli. Luego, por resolución exenta N° 1782, de 26 de diciembre de 2007. se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de $44.500.000. monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $9.972.450 y en la etapa de ejecución de dicho plan, por la suma de $34.527.550. Del examen documental se verificaron las siguientes observaciones: a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2009. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señala que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo del año 2009, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes, señala que el monto de $34.527.550 correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 5 cuotas. El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo es el siguiente: N° cuota 1 2 3 4 5 TOTALES Monto (S) 13.811.020 5.179.132 6.905.510 5.179.132 3.452.756 34.527.550 Porcentaje (%) 40 15 20 15 10 19 Fecha de pago Febrero 2009 Mayo 2009 Agosto 2009 Noviembre 2009 Diciembre 2009 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Al respecto. se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por parte de la corporación en los siguientes casos: Informe trimestral Fecha presentación informe Fecha de aprobación final Tercer informe 31.07.2009 31.12.2009 (segundo ingreso, según carta Proveedora de asistencia técnica) 27.10.2009 30.03.2010 (segundo ingreso. según carta de Proveedora de asistencia técnica) 28.01.2010 13.04.2010 (segundo ingreso, según carta de Proveedora de asistencia técnica) 30.04.2010 18.06.2010 segundo ingreso. según carta de Proveedora de asistencia técnica) 31.07 2010 26.07.2010 Meses transcurridos desde la primera entrega 12 26.07.2010 9 Cuarto informe Quinto informe Sexto informe Séptimo informe 26.07.2010 30.09.2010 30 09 2010 Sobre la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. Las bases administrativas en su punto 3.13 señalan que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento debe tener una vigencia no inferior al período de duración del contrato más tres meses. Por su parte, la cláusula séptima del contrato señala que dentro de un plazo que no podrá ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, el consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, por el mismo monto originalmente asegurado. y con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato. Ahora bien, se constató que la primera garantía de fiel y oportuno cumplimiento entregada por la empresa consultora fue la póliza N° 71114 de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con vigencia desde 26 de diciembre de 2007 al 26 de diciembre de 2008, por un monto asegurado de 84.450.000. Posteriormente, presentó la póliza N° 79403 de la compañía HDI Seguros S.A. con vigencia desde el 29 de enero de 2009 al 26 de diciembre de 2009, por un monto asegurado de $4.450.000. De lo anterior, se advierte, en primer término. una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo establecido en el contrato y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda vez que este debió ser al 26 de marzo de 2010 de acuerdo a las bases administrativas ó al 26 de febrero de 2010, de acuerdo al contrato, toda vez que la vigencia del contrato era hasta el 26 de diciembre de 2009. 20 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Adicionalmente, desde el 26 de diciembre de 2008, fecha de vencimiento de la primera póliza, al día 29 de enero de 2009, fecha de entrada en vigencia de la segunda póliza, el contrato de prestación de servicios no contó con la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. Por otra parte, con fecha 03 de diciembre de 2009, el codirector del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó prórroga del contrato, la que fue concedida, firmándose ésta el día 7 de diciembre de 2009, fijándose la nueva fecha de término el 31 de agosto de 2010. Del mismo modo, se incrementó el contrato en $6.900.000, con lo que el valor definitivo de éste alcanzó la suma de $51.400.000. Al respecto, la consultora hizo entrega de la póliza de seguro N° 91293 tomada en la compañía HDI Seguros S.A., con vigencia desde el 30 de junio de 2010 al 28 de febrero de 2011, por 222 UF, equivalente a $ 4.706.880, de acuerdo al valor de la unidad de fomento al 30 de junio de 2010, monto que es inferior a la establecida en el punto 3.13 de las bases administrativas, en concordancia con la cláusula séptima del contrato, que señalan que esta garantía tiene que ser el equivalente al 10% del precio del servicio adjudicado, toda vez que con el aumento del contrato el valor de la póliza de garantía de fiel cumplimiento debió ascender a $5.140.000. Del mismo modo, se advierte que desde el 26 de diciembre de 2009 al 30 de junio de 2010, no existió garantía por el servicio prestado por la consultora, reflejándose esa situación en el punto 29 de la resolución exenta N° 509, de 11 de agosto de 2010, que regulariza la modificación, señalando que por error involuntario de la contraparte técnica, atendido el hecho de no contar con la tuición sobre documentos de garantía del respectivo contrato, verificó tardíamente la obligación de documento que garantizase la continuidad del mismo. d) Montos pagados a la empresa Proveedora de Asistencia Técnica Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de prestación de servicios ascendiendo a la suma de $51.400.000 (Anexo N° 6 ). 6.7. Mesa de planificación local de Choswenco, Comuna de Panguipulli. Mediante resolución exenta N° 1695, de 18 de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.. RUT 76.736.690-6, la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Choswenco, comuna de Panguipulli. Por resolución exenta N° 1781, de 26 de diciembre de 2007, se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de $22.602.000, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $5.065.108 y en la etapa de ejecución de dicho plan, por la suma de $17.536.892. 21 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Del examen documental se verificaron las siguientes observaciones: a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2008. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señala que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo de 2008, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI - Orígenes, señala que el monto de $ 21.000.000 correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 4 cuotas, advirtiéndose, una inconsistencia entre estos documentos, por cuanto la sumatoria de las cuatro cuotas asciende a $18.900.000, generándose una diferencia de $2.100.000 con el monto aprobado según contrato. El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo es el siguiente: N' cuota 1 2 3 4 TOTALES Monto (S) 8.400.000 4.200.000 3.150.000 3.150.000 18.900 000 Porcentaje (%) 40 20 15 15 Fecha de pago Diciembre 2008 Marzo 2009 Junio 2009 Septiembre 2009 Con fecha 15 de diciembre de 2008, el Director del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó un aumento del 20% del valor adjudicado, firmándose la prórroga y modificación del contrato el día 21 de julio de 2009, es decir nueve meses después, aumentado el valor del contrato a $26.065.108, monto distribuido en $5.065.108, para la etapa de formulación del Plan de Desarrollo Integral y $21.000.000, para la ejecución de éste, la que fue aprobada por la resolución exenta N° 1027, de 14 de septiembre de 2009. b) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Al respecto, se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por rte de la corporación en los siguientes casos: 22 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Informe trimestral Fecha presentación informe Fecha de aprobación final Primer informe Segundo informe Tercer informe Cuarto informe 12.05.2009 19 06.2009 19 06.2009 21.08.2009 31.12.2009 (segundo ingreso, según carta de Proveedora de asistencia técnica 09.09.2009 10.12.2009 10.02.2010 03.03.2010 Meses transcurridos desde la primera entrega 4 6 8 7 c) Sobre la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. La cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007, hace referencia a la entrega de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 163383 de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con vigencia hasta el 26 de diciembre de 2008, por un monto asegurado de $2.260.200, la cual no se tuvo a la vista por cuanto no se encontraba en la carpeta de la mencionada mesa de planificación local. Cabe agregar, que al momento de suscribirse la modificación del contrato de prestación de servicios el día 21 de julio de 2009, no se exigió una póliza de garantía de fiel cumplimiento por el mayor monto del contrato. lo cual aconteció recién el día 21 de diciembre de 2009, entregando la consultora la póliza N°87202 de de la compañía HDI Seguros S.A. con vigencia desde el 21 de diciembre de 2009 al 30 de junio de 2010, por un monto de $2.606.511. Luego, se constató que, con fecha 15 de febrero de 2011, el codirector del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó prórroga del contrato desde el 26 de abril de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011, la que fue otorgada con fecha 22 de febrero de 2011, haciendo entrega la citada sociedad de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 95114, de la compañía HDI Seguros S.A., con vigencia desde el 21 de febrero de 2011 al 21 de junio de 2011 por un monto de $2.606.511, lo que infringe lo establecido en el punto 3.13 de las bases administrativas, toda vez que la vigencia de éstas no debe ser inferior al período de duración del contrato más tres meses. Del mismo modo, incumple lo consignado en la cláusula séptima del contrato, por cuanto el plazo de vigencia de no podrá ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria. siendo obligación del consultor renovarla o reemplazarla por otra, y con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato. De lo anterior, cabe advertir, en primer término, una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo estipulado en el respectivo contrato respecto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento: y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda vez que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 163383, debió tener vigencia hasta el 26 de marzo de 2010, según las bases, o bien hasta el 26 de febrero de 2010, conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios. 23 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Modificaciones de las etapas. la modificación de contrato suscrita el día 21 de julio de 2009, se cambió también la cláusula tercera. referida a la distribución de meses por etapas, tanto en la de formulación como en la de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, constatándose que se aumentó el precio de la ejecución del referido plan en $3.463.108; sin embargo, se disminuyó en 8 meses el período de ejecución. Además, la modificación fue realizada con posterioridad al plazo estipulado en el contrato original para la formulación del citado plan, etapa que fue aumentada en 5 meses, contraviniendo lo indicado en el punto 2.12 de las bases administrativas. En Montos pagados al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. RUT 76.736.690-6, mesa Choswenco. Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de prestación de servicios ascendiendo a la suma de $23.965.107 (Anexo N° 7). 6.8 Mesa de planificación local de Liquiñe, Comuna de Panguipulli. Mediante resolución exenta N° 1745, de 20 de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.. RUT 76.736.690-6. la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Liquiñe, comuna de Panguipulli, Por resolución exenta N° 1779 de 26 de diciembre de 2007, se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de $37.500.000, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $8.403.750 y en la etapa de ejecución de dicho plan. por la suma de $29.096.250. Del examen documental se verificaron las siguientes observaciones: a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo de los años 2008 y 2009. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo del 26 de septiembre de 2008, y el acuerdo operativo del 30 de agosto de 2009 Az o NIDAo NTROL o E. TERNO CON LORZA rn 1RE DE D/ y LOS LAGOS 4,0 o _ .10\ \-p 24 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes, señala que el monto de $34.900.000 correspondiente a la etapa de ejecución período se pagará en 7 cuotas. aprobados El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo es el siguiente: N° cuota 1 2 3 4 TOTALES Monto ($) 13.960.000 6.980.000 5.235.000 5.235.000 31.410.000 Porcentaje (%) 40 20 15 15 Fecha de pago Diciembre 2008 Marzo 2009 Junio 2009 Septiembre 2009 El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo de 30 de agosto de 2009 es el siguiente: N° cuota 1 2 3 TOTALES Monto ($) 2.094.000 698.000 698.000 Porcentaje (%) 60 20 20 Fecha de pago Diciembre 2009 Marzo 2010 Junio 2009 (debería ser 2010) 3.490.000 Por otra parte. se determinó que con fecha 11 de diciembre de 2008, el Director del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó un aumento en un 20% del valor adjudicado, para a la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral. establecida en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios. modificación que fue suscrita con fecha 21 de julio de 2009, es decir. siete meses después, cambiando la citada cláusula aumentado el valor del contrato a $43.303.750, distribuido en $8.403.750 para la etapa de formulación del Plan de Desarrollo Integral y en $34.900.000 para la ejecución de este, la que fue aprobada por la resolución exenta N° 1028 de 14 de septiembre de 2009. b) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Al respecto, se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora. así como la aprobación por parte de la corporación en los siguientes casos: Informe trimestral Fecha presentación informe Primer informe 12 05.2009 Segundo informe Tercer informe Cuarto informe 19 06.2009 19.06.2009 21.08.2009 31.12.2009 (segundo ingreso, según carta de Proveedora de asistencia técnica) 25 Fecha de aprobación final 09.09.2009 10 12.2009 10.02.2010 03.03.2010 Meses transcurridos desde la primera entrega 4 6 8 7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Contrato, prórroga de contrato y garantías de fiel y oportuno cumplimiento. En el contrato de prestación de servicios suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007, se hace referencia en su cláusula séptima a la entrega de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N°71118 de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con vigencia desde el 26 de diciembre de 2007 hasta el 26 de diciembre de 2008, por un monto asegurado de $3.750.000. Sin embargo, se determinó que, al momento de suscribir la modificación al contrato, con fecha 21 de julio de 2009. la citada sociedad no presentó una póliza de garantía de fiel cumplimiento por el mayor monto asegurado, lo que fue corregido recién el día 21 de diciembre de 2009, es decir cinco meses después, mediante la entrega de la póliza N°87201 de la compañía HDI Seguros S.A. con vigencia desde el 21 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010. por un monto asegurado de $4.303.375. Cabe agregar que, con fecha 25 de diciembre de 2009, se prorrogó el contrato hasta el 26 de junio de 2010, sin que se haya dictado la resolución exenta que aprobara dicha ampliación. Por último. con fecha 22 de febrero de 2011 se otorgó una nueva prórroga hasta el 31 de marzo de 2011, haciendo entrega la consultora de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N' 92187, de la compañía HDI Seguros S.A., con vigencia desde el 31 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2011 por un monto de $4.330.000. situación que infringe lo establecido en punto 3.13 de las bases administrativas. toda vez que la vigencia de éstas no deben ser inferior al período de duración del contrato más tres meses. Del mismo modo, se vulneró lo señalado en la cláusula séptima del contrato que establece que dentro de un plazo que no podrá ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, siendo obligación del consultor renovarla o reemplazarla por otra, con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato. De lo anterior, cabe advertir, en primer término. una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo estipulado en el respectivo contrato respecto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento; y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda vez que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 71118, debió tener vigencia hasta el 26 de marzo de 2010. según las bases, ó bien hasta el 26 de febrero de 2010. conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios. Modificaciones de plazos y etapas. En la modificación de contrato suscrita el día 21 de julio de 2009, se cambió la cláusula tercera, referida a la distribución de meses por etapas. tanto en la formulación como en la ejecución del Plan de Desarrollo Integral, constatándose que se aumentó el precio de la ejecución del referido plan en $3.463.108; sin embargo, se disminuyó en 8 meses el período de ejecución. Además, la modificación fue realizada con posterioridad al plazo estipulado en el pi COI 1 Er-E NO I L;CNT RALORIA tri 11. REG DE bi LOS LAGOS y o - 26 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO contrato original para la formulación del citado plan, etapa que fue aumentada en 5 meses, contraviniendo lo indicado en el punto 2.12 de las bases administrativas. e) Montos pagados a al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. RUT 76 736 690-6, mesa Liquiñe. Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de prestación de servicios ascendiendo a la suma de $41.907.750 (Anexo N° 8). 6.9 Mesa de planificación local de Lafkenche Mariquina. Comuna de Mariquina Mediante resolución exenta N° 1539, de 11 de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. RUT 76.736.690-6, la licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en la Unidad de Planificación Jurisdicción Lafkenche Mariquina, comuna de Mariquina, Por resolución exenta N° 1819 de 31 de diciembre de 2007, se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de S52.400.000, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $11.742.840 y en la etapa de ejecución de dicho plan, por la suma de $40.657.160. Del examen documental se verificaron las siguientes observaciones: a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría. Se constató una inconsistencia entre las bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo de los años 2008 y 2009. En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto. el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, PDI. se pagará en nueve cuotas. a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo del 12 de diciembre de 2008, y el acuerdo operativo del 28 de agosto de 2009, aprobados por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI - Orígenes, señala que el monto de $40.657.160 correspondiente a la etapa de ejecución período se pagará en 8 cuotas. El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo de 2008 es el siguiente: 27 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO N° cuota 1 2 3 4 TOTALES Monto ($) 16.262.864 4.065.716 4.065.716 4.065.716 28.460.012 Porcentaje (%) 40 10 10 10 Fecha de pago Diciembre 2008 Marzo 2009 Junio 2009 Septiembre 2009 El cronograma de pagos establecido en el acuerdo operativo de 28 de agosto de 2009 es el siguiente: N° cuota 1 2 3 4 TOTALES Monto ($) 3.049.287 3.049.287 3.049.287 3.049.287 12.197.148 Porcentaje (%) 7,5 7,5 7,5 7,5 Fecha de pago Noviembre 2009 Febrero 2010 Mayo 2010 Junio 2010 b) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del programa. Al respecto, se determinaron demoras en la presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por parte de la corporación en los siguientes casos: Informe trimestral Fecha presentación informe Fecha final Primer informe 15.12.2008 técnico ) 19.06 2009 19.06 2009 06.01.2009 Segundo informe Tercer informe Cuarto informe Quinto informe Sexto informe Séptimo informe (según informe de aprobación 07.07.2009 10.09.2009 04.12.2009 26.08.2009 13.10.2009 (segundo ingreso, según carta de Proveedora de asistencia técnica) 24.11.2009 16.02.2010 (segundo ingreso, según carta de Proveedora de asistencia técnica) 23.02.2010 27.04.2010 segundo ingreso. según carta de Proveedora de asistencia técnica) 27.05.2010 28 10.08.2009 (debería ser 2010) Meses transcurridos desde la primera entrega 3 9 10.08.2009 (debería ser 2010) 10.08.2009 (debería ser 2010) 3 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO c) Contrato, prórroga de contrato y garantías de fiel y oportuno cumplimiento. En el contrato de prestación de servicios suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007, se hace referencia en su cláusula séptima la entrega de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 71088 de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con vigencia desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 21 de diciembre de 2008, por un monto asegurado de $5.240.000. Posteriormente, la consultora presentó la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 79402 con vigencia desde el 29 de enero de 2009 al 21 de diciembre de 2009 de la compañía HDI Seguros S.A. por un monto asegurado de $5.240.000. Con fecha 21 de julio de 2009, se firmó la prórroga del contrato de prestación de servicios, modificando, entre otras, la cláusula tercera del contrato original. aumentado su duración desde el 30 de junio de 2010 hasta el 30 de septiembre 2010, lo que cual es inconsistente por cuanto el contrato anterior tenía vigencia hasta el 26 de diciembre de 2009, siendo aprobada por la resolución exenta N° 584 de 14 de septiembre de 2010, de esa corporación. Luego, se entregó la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N°87144 de la compañía HDI Seguros S.A. con vigencia desde el 12 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, por un monto asegurado de $5.240.000. Con fecha 22 de febrero de 2011, se prorrogó nuevamente el contrato hasta el 31 de marzo de 2011, presentando la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 95116 de la compañía HDI Seguros S.A., con vigencia desde el 21 de febrero de 2011 al 21 de junio de 2011 por un monto de $5.240.000. Respecto a los plazos de las pólizas de garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se determinó un incumplimiento del punto 3.13 de las bases administrativas, toda vez que éstas señalan que la vigencia no debe ser inferior al período de duración del contrato más tres meses. Del mismo modo, se vulneró lo señalado en la cláusula séptima del contrato que establece que dentro de un plazo que no podrá ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, el consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, la que debe tener una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato. De lo anterior, cabe advertir, en primer término, una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo estipulado en el respectivo contrato respecto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento; y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda vez que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 71088. debió tener vigencia hasta el 26 de marzo de 2010, según las bases, ó bien hasta el 26 de febrero de 2010, conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios. 29 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO y \ .1 CHILE d) Montos pagados a al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. RUT 76.736.690-6, mesa Lafkenche Mariquina. Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de prestación de servicios ascendiendo a la suma de $49.350.713 (Anexo N° 9). IV. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES Registros contables La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena utiliza el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado para el registro de los hechos económicos Cumplimiento de Convenios y Reglamentos Las observaciones referidas a esta materia constan en los puntos 5 y 6 del presente informe. CONCLUSIONES El resultado de la auditoría permitió concluir que, en términos generales, los recursos fueron aplicados en las actividades contempladas en el - Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas - , de acuerdo con la normativa legal y las cláusulas del convenio de préstamo N° 1784/ 0C-CH. Se determinaron inconsistencias entre lo establecido en las bases administrativas, lo estipulado en los contratos suscritos con las empresas proveedoras de asistencia técnica y lo señalado en los acuerdos operativos correspondientes. Se comprobó que la corporación no exigía -o bien lo hacía en forma extemporánea- la renovación de las garantías de fiel y oportuno cumplimiento, situación que permitió que, en algunos períodos. los contratos se encontraran sin caución. Se verificaron tardanzas de hasta doce meses en la regularización de las modificaciones de contratos, como asimismo en la presentación y aprobación definitiva de los informes de avance entregados por las empresas consultoras. 5. Se advirtió que la información extracontable remitida por la coordinación regional del programa de los fondos transferidos y pendientes de rendición por las comunidades al 31 de diciembre de 2010, presenta una diferencia de $86.503.809, en relación con lo señalado en el Sistema de Información Gestión Financiera del Estado, SIGFE. 30 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Finalmente, la efectividad de las acciones que debe adoptar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tendientes a subsanar las observaciones formuladas en el presente informe, se comprobará en la próxima fiscalización, conforme las políticas sobre seguimiento de los programas de auditoría de este Organismo. Saluda atentamente a Ud., o Son MG ,n Jara Jefe Unidad Contra ! tY.reHlo Contraionu keywaai de Los Lag 31 ANEXO N° 1 Muestra de gastos examinados. boleta fecha_pago proveedor rut detalle_gasto 751 22/09/2010 F. Weitzler S.A C.I. 013267 - C.751 paga F. 75675300-2 Weitzler C.I. R. Mapu hortoc. OC.2819 752 22/09/2010 F. Weitzler S.A C.I. 013268 - C.752 paga F. 75675300-2 Weitzler C.I.R. Mapu hortoc. s. inicial OC.2820 774 22/09/2010 H.Catalan 65412400-0 753 22/09/2010 H.Catalan 013270 - C.753 paga H. 65412400-0 Catalan C.I. Forrahue hortoc. s. inicial OC.2844 427 22/09/2010 LL Wammes 65068840-6 428 22/09/2010 C. Meyer 436 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 403 22/09/2010 790 monto_total categoria Nombre Proyecto Nombre Comunidad Monto Aportado Monto por BID Aportado CONADI Monto Aporte Otros Comunidad Aportes Total Proyecto Total Rendido BID Total Rendido CONADI Cheque 239.010 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 239.010 239.010 751 computacional 1.698.455 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 1.698.455 1.698.455 752 computacional 1.307.170 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del Rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 1.307.170 1.307.170 138774 2.734.800 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 2.734.800 2.734.800 753 370.399 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 370.399 370.399 937427 205.200 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 205.200 205.200 937428 019207 - 436 F. Weitzler 75675300-2 S.A C.I. R. Mapu O. 5007,5013,5012, 403.990 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 403.990 403.990 937436 Weitzler S.A C.I 015731 - 403 F. Weitzler 75675300-2 S.A C.I.Forrahue R.h P.P.A.3.3 435.140 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 435.140 435.140 937403 22/09/2010 LL Wammes 017651 - C.790 paga 65412400-0 LL. y Wammes C.I.R. Mapu s. inicial OC.2940 581.947 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 581.947 581.947 138790 463 22/09/2010 LL Wammes 021850 - 463 LL. y 65068840-6 Wammes S. C. Ltda. C.I. Forrahue O.5042 47.660 Proyectos Productivos Locales Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 47.660 47.660 937463 465 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 75675300-2 021853 - 465 F. Weitzler S.A C.I. Forrahue O.5048 388.184 Proyectos Productivos Locales Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 388.184 388.184 937465 437 22/09/2010 LL Wammes 65412400-0 Os 019208 - 437 LL. y Wammes Sociedad C. C.I. R. Mapu O. 5008,5010 179.601 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 179.601 179.601 937437 439 22/09/2010 A. Gebauer Os 019210 - 439 Serv. A. 65412400-0 Gebauer. C.I. R. Mapu Or. 5019 24.990 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 24.990 24.990 937439 440 22/09/2010 Weitzler S.A C.I Os 019213 - 440 F. 75675300-2 Weitzler S.A C.I. R. Mapu Or. 5006,5009 213.779 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 213.779 213.779 937440 017650 - C.774 paga C.I.R.Mapu H.Catalan P.P.Agrope.3.3 s. i. OC.2816 018824 - C.427 paga LL Wammes C.I. Forrahue hortoch. s. inicial OC.2922 018825 - C.428 paga C. Meyer C.I. Forrahue 65068840-6 hortoch. s. inicial OC. 5027 Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Fortalecimiento del rubro Hortochacarero 441 22/09/2010 LL Wammes os 019214 - 441 LL. y 65412400-0 Wammmes C.I. R. Mapu Or. 5004,5005 651 22/09/2010 R. Aichele 65068840-6 652 22/09/2010 R. Aichele 442 22/09/2010 Comercial Climent Ltda. Os 019215 - 442 65412400-0 Comercial Climent Ltda. C.I. R. Mapu Or. 5014, 446 22/09/2010 Comercial Climent Ltda. Os 019402 - 446 C. 65412400-0 Climent Ltda. C.I. R. Mapu Or. 5015,5016 663 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 75675300-2 673 22/09/2010 R. Aichele 65068840-6 672 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 674 22/09/2010 P. Urrestarazu 65068840-6 675 22/09/2010 A. Ruiz 65068840-6 Factura 4739 22/09/2010 Llanos y Wammes soc. comercial 88.809.800-7 726 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 75675300-2 730 22/09/2010 LL Wammes 65412400-0 740 22/09/2010 R. Aichele 65068840-6 793 23/09/2010 Weitzler S.A C.I 75675300-2 Factura 134 23/09/2010 Oscar Perez 14.096.142-6 factura 80237 23/09/2010 Comercial Copiapo 79.748.770-8 factura 8 23/09/2010 Janette Garces 013361 - C.651 paga R. Aichele C.I.Forrahue proy. prod. agrop. s. inicial OC.2801 013363 - C.652 paga R. Aichele C.I.Forrahue 65068840-6 proy. prod. agric. s. inicial OC.02802 013381 - C.663 paga F. Weitzler C.I.Forrahue Proy. Prod. Agrop. s. inicial OC.2806,2807,2808 013384 - C.673 paga R. Aichele C.I. Forrahue proy. prod. agrop. s. inicial OC.2815 013393 - C.672 paga F. Weitzler C.I. Forrahue 75675300-2 proy. prod. agrop. s. inicial OC.2811 6.604.944-2 013397 - C.674 paga P. Urrestara C.I.Forrahue proy. prod. agrop. s. inicial OC.2814 013400 - C.675 paga A. Ruiz C.I. Forrahue proy. prod. agrop. s. inicial OC.2809,2810 013531 - C.796 Paga Covepa Ltda. C.I. Forrahue proy. hortoch. s. inicial OC.2923 013547 - C.726 Paga F.Weitzler C.I.R.Mapu proy. prod. Hortoch. s. inicial O.2862,2863,2869 013550 - C.730 paga Ll. Wammes C.I. R.Mapu proy. prod. Hort. s. inicial O.2868 013560 - C.740 paga R. Aichele C.I.Forrahue proy. prod. Hortoch. s. inicial OC.2875 014014 - C.793 paga F.Weitzler C.I. R. Mapu P.P. ganadero s. inicial OC.3000 013924 - C.782 paga O. Perez C.I.R. Mapu P.P.Fores. s. inicial OC.2898 013925 - C.781 paga C.Copiapo C.I. R. Mapu P.P.Fores. s. inicial OC.2896 013926 - C.780 paga J. Garces C.I. R. Mapu P.P.Fores. s. inicial OC.2897 45.057 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 45.057 45.057 937441 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 683.700 683.700 8012673 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 683.700 683.700 8012681 41.643 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 41.643 41.643 937442 648.734 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 648.734 648.734 937446 10.353.077 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 10.353.077 10.353.077 8012663 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 683.700 683.700 8012651 1.265.264 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 1.265.264 1.265.264 8012672 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 683.700 683.700 8012674 1.353.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 34.097.680 1.353.700 1.353.700 8012675 3.458.302 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 3.458.302 3.458.302 1.726.425 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 1.726.425 1.726.425 138729 914.050 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 914.050 914.050 138730 1.367.400 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 1.367.400 1.367.400 138740 336.810 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 336.810 336.810 138793 49.000 Proyectos Productivos Locales - 4.102.200 611.315 5.558.515 49.000 49.000 138782 de 26.05.2010 624.158 Proyectos Productivos Locales - 4.102.200 611.315 5.558.515 624.158 624.158 138781 de 26.05.2010 1.367.400 Proyectos Productivos Locales - 4.102.200 611.315 5.558.515 1.367.400 1.367.400 138780 de 26.05.2010 Uso y manejo de bosque nativo : Rayen Mapu Adquisición de novillos Uso y manejo de bosque nativo : Rayen Mapu Adquisición de novillos Uso y manejo de bosque nativo : Rayen Mapu Adquisición de novillos 845.000(Co naf capacitación 845.000(Co naf capacitación 845.000(Co naf capacitación 796 de 23.11.2010 013936 - C.770 paga LL. Wammes C.I. Forrahue P.P Forrahue s. inicial R.1260 013911 - C.794 paga F. Weitzler C.I.R. Mapu pro. 75675300-2 ganaderos s. inicial OC.2941 014019 - C.791 paga LL Wammes C.I.R. Mapu 65412400-0 P.P. Agro. Ganad. s. inicial OC.3029,2928 014536 - C.678 paga H. Catalan C.I. R.Mapu 65412400-0 proy. prod. agrop. s. inicial OC.2816 283.460 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Forrahue - 26.089.900 8.013.780 - 34.097.680 283.460 283.460 138770 772.380 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 772.380 772.380 138794 815.147 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Rayen Mapu - 3.835.900 708.000 - 4.543.900 815.147 815.147 138791 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Rayen Mapu - 6.895.500 2.812.700 - 9.708.200 683.700 683.700 8012678 5.826.600 Form. Ejecución PDI PAT VERTIENTES Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 5.826.600 5.826.600 59 2.766.749 Form. Ejecución PDI PAT OPUS Mesa Riachuelo 30.865.120 N/A N/A 30.865.120 2.766.749 2.766.749 60 computacional 77678420-6 PAT Cuinco 1 cuota 18.744.108 Form. Ejecución PDI PAT OPUS Mesa Cuinco 60.394.730 N/A N/A 60.394.730 18.744.108 18.744.108 598 computacional Kume Felen 76736690-6 ejec. PDI Calafquen 11.027.550 Form. Ejecución PDI PAT KUMEFELEN Mesa Calafquen N/A N/A 13.811.000 13.811.000 650 ( comp) 31/08/2009 Soc. Castro 77678420-6 PDI UP Riachuelo 9.579.299 Form. Ejecución PDI PAT OPUS Mesa Riachuelo 30.865.120 N/A N/A 30.865.120 9.579.299 9.579.299 8012602 res 953 31/08/2009 C. ALerce 77892320-3 PDI UP Quilacahuin 4.360.558 Form. Ejecución PDI PAT ALERCE Mesa Quilacahuin 56.200.000 N/A N/A 56.200.000 4.360.558 4.360.558 8012601 res 992 31/08/2009 Corp. Vertientes 74926400-4 PDI MPL M. S. Juan 4.117.157 Form. Ejecución PDI PAT VERTIENTES Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 4.117.157 690 4.117.157 Computaciona l res 1290 21/12/2009 C. ALerce 77892320-3 4.360.558 Form. Ejecución PDI PAT ALERCE Mesa Quilacahuin 56.200.000 N/A N/A 56.200.000 4.360.558 4.360.558 727 computacional 174 22/09/2010 C. Alerce 013291 - C.708 paga C. 77892320-3 Alerce form. PDI UP Rahue s. inicial R.174.10 2.144.896 Form. Ejecución PDI PAT ALERCE Mesa Rahue 31.903.850 N/A N/A 31.903.850 2.144.896 2.144.896 138708 259 22/09/2010 S. Castro 013300 - C.760 paga S. 76203240-6 Castro PDI Riachuelo 1.1.2 R.259 3.592.237 Form. Ejecución PDI PAT OPUS Mesa Riachuelo 30.865.120 N/A N/A 30.865.120 3.592.237 3.592.237 138760 258 22/09/2010 C. Vertientes 013301 - C761 paga C. 74926400-4 Vertientes PDI. M. S. Juan s. inicial 1.1.2 R.258 4.117.157 Form. Ejecución PDI PAT VERTIENTES Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 4.117.157 4.117.157 8012607 29 22/09/2010 S.Castro 76203240-6 4.626.027 Form. Ejecución PDI PAT OPUS Mesa Cuinco 60.394.730 N/A N/A 60.394.730 4.626.027 4.626.027 8012653 27 22/09/2010 C. Alerce 4.360.558 Form. Ejecución PDI PAT ALERCE Mesa Quilacahuin 56.200.000 N/A N/A 56.200.000 4.360.558 4.360.558 8012656 35 22/09/2010 C. Kume Felen 4.439.646 Form. Ejecución PDI PAT KUMEFELEN Mesa Choshuenco 4.439.646 4.439.646 1260 23/09/2010 LL Wammes 794 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 791 23/09/2010 LL Wammes 678 23/09/2010 H. catalan res 472 27/03/2008 Corp. Vertientes 74926400-4 ejec. PDI MPL jur. Quilacahuin res 476 27/03/2008 Soc. Castro 77678420-6 ejec. PDI MPL jur. Riachuelo 30/04/2009 Soc. Castro res 746 19/06/2009 res 943 9 65068840-6 3ª cuota PDI PAT Quilacahuin 013366 - C.653 paga S.Castro 1.1.2 PDI Un. Plan. Cuinco s. inicial R.029 013372 - C.656 paga C. Alerce Asist. Tecnica. 77892320-3 PDI Quilacahuin s. inicial Res.027 013374 - C.658 paga C. Kume Felen PDI 76736690-6 Choswenco s. inicial 1.1.2 R.35 44.500.000 44.500.000 FUE REVERSADO SEGÚN EL ARCHIVO ENVIADO POR SANTIAGO, LA CIFRA CORRECTA SON $4.200.000 QUE FUERON CORREGIDOS Y SE ENCUENTRAN VISTOS 92 22/09/2010 C. Vertientes 013420 - C.682 paga C. 74926400-4 Vertientes PAT.M.S.Juan s. inicial Res.92 159 22/09/2010 S.Castro 76203240-6 013473 - C.706 paga Con. Castro PDI Cuinco 3 cuota s. inicial Res.159.2010 11.715.068 Form. Ejecución PDI 22427 22/09/2010 C. Vertientes 013548 - P.Sep. Cuota 74926400-4 C. D. Vertientes PDI. M.S. Juan 1.1.2 404 22/09/2010 C. Alerce 013571 - Paga 3 cuta. C. 77892320-3 Alerce Ltda. PDI Rahue 1.1.2 Res. 404 Facturas 4756174 / 4756175/ 4756176 13/08/2010 F. Weitzler S.A C.I. factura 3576 13/08/2010 Ignacio Morales Facturas 141444 ( $1.366.234) 141439 ( facturas 141451 ( $355.616 ) / 141443 ( 22/09/2010 22/09/2010 Llanos y Wammes soc. comercial Llanos y Wammes soc. comercial PAT VERTIENTES Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 4.117.157 4.117.157 8012682 PAT OPUS Mesa Cuinco 60.394.730 N/A N/A 60.394.730 11.715.068 11.715.068 138706 4.117.157 Form. Ejecución PDI PAT VERTIENTES Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 4.117.157 4.117.157 937496 2.144.896 Form. Ejecución PDI PAT ALERCE Mesa Rahue 31.903.850 N/A N/A 31.903.850 2.144.896 2.144.896 798 computacional C.431 paga F. Weitzler 92.874.000-5 C.I. Forrahue autog. mej. infra. 2010 OC.5023 4.367.680 Autogestión Mej. Infraest Soñando un hogar, mejorando Forrahue mi vivir 5.923.300 4.367.680 N/A 6.523.300 4.367.680 4.367.680 937431 de 13.08.2010 C.432 paga I. Morales 11.711.851-7 C.I. Forrahue autog. mej. infr. 2010 OC.5021 552.120 Autogestión Mej. Infraest Soñando un hogar, mejorando Forrahue mi vivir 5.923.300 6.523.300 552.120 552.120 937432 de 13.08.2010 8.801.000 2.797.848 2.797.848 8012694 de 16.03.2010 013261 - C.694 paga Covepa C.I. Pichilcura fort. ganad. s. inicial OC.2826,2823,2822 013263 - C.696 paga Covepa C.I. Pichilcura 88.909.800-7 fort. hoortoc. s. inicial OC.2827,2825,2824,2831 013264 - C.697 paga P. Urrestarazu C.I. Pihilcura 5.995.348-6 fort. hortoc. s. inicial OC.2818 65536170-7 4.117.157 Form. Ejecución PDI - 600.000 N/A 2.797.848 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Pichilcura 5.469.600 5.122.068 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 5.122.068 5.122.068 8012696 de 16.03.2010 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 683.700 683.700 8012697 de 16.03.2010 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 210.598 210.598 331.400 318 22/09/2010 Pedro Urrestarazu factura 35 22/09/2010 Helmuth Lefian 013266 - C.698 paga H. 11.970.799-4 Lefian C.I. Pichilcura hort. s. inicial OC.2828 210.598 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura factura 4552827 22/09/2010 F. Weitzler S.A C.I. 013275 - C.755 paga F. 92.874.000-5 Weitzler C.I. Pulutun hort. s. inicial OC.2813 2.147.330 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 10.501.220 2.147.330 2.147.330 755 de 19.03.2010 factura 4553298 22/09/2010 F. Weitzler S.A C.I. 013278 - C.756 paga F. 75675300-2 Weitzler C.I. Pulutun hort. s. inicial OC.2854 734.536 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 10.501.220 734.536 734.536 756 de 19.03.2010 factura 4754031 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 015783 - 405 F. Weitzler 92.874.000-5 S.A C.I Pulutun P.P.A 3.3 R.H 301.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 10.501.220 301.700 301.700 937405 de 14.07.2010 factura 320719 ($70.610) 320721 22/09/2010 LL Wammes 015784 - 404 LL. y 88909.800-7 Wammes Ltda. C.I. Pichilcura P.P.A. 3.3 134.405 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 134.405 134.405 937404 de 14.07.2010 Factura 322810 22/09/2010 LL Wammes 88909.800-7 57.720 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 57.720 57.720 937420 de 28.07.2010 factura 1739 22/09/2010 Marcela Yañez 016972 - 419 M. Yañez 3.187.768-7 C.I. Pichilcura P.P. Agro.3.3 O.5017 144.578 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 144.578 144.578 937419 de 28.07.2010 422 22/09/2010 LL Wammes 46.930 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 10.501.220 46.930 46.930 937422 de 28.07.2010 factura 80295 22/09/2010 Comercial Copiapo Ltda. 151.996 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 151.996 151.996 138767 de 17.05.2010 016961 - 420 LL. Wammmes C.I. Pichilcura P.P. Agrope. 3.3 O 5018 016991 - 422 ll. y 88.909.800-7 Wammes C.I. Pulutun P.P. Agro.3.3 O.5003 79748770-8 017653 - C767 paga C. Copiapo C.I. Picilcura P.P.Agro. 3.3 s. inicial OC 2902 8012698 466 22/09/2010 A. C. Chahuilco S.A. 022110 - 466 A. C. 75176100-7 Chahuilco S.A. C.I. Pulutun 3.3 O.5041 585.480 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 585.480 585.480 467 22/09/2010 LL Wammes Os 022135 - 467 LL. y 75176100-7 Wammes S.C. C.I. Pulutun 3.3 O.3033 1.968.208 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 10.501.220 1.968.208 1.968.208 937467 de 21.09.2010 factura 119 22/09/2010 Heriberto Catalan 6.936.024-6 013459 - C.702 paga H. Catalan C.I. Pichilcura hortoch. s. inicial OC.2870 2.051.100 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 2.051.100 2.051.100 138702 de 25.03.2010 factura 118 22/09/2010 Heriberto Catalan 013461 - C.704 paga H. 6.936.024-6 Catalan C.I. Pichilcura ganadero OC.2865 2.051.100 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Pichilcura 5.469.600 8.801.000 2.051.100 2.051.100 138704 de 26.03.2010 factura 4751254 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 1.526.974 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 1.526.974 1.526.974 138728 de 15.04.2010 factura 130 22/09/2010 Joel Catalan 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 683.700 683.700 138739 de 19.04.2010 800 22/09/2010 Weitzler S.A C.I 393.420 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 393.420 393.420 138800 de 28.05.2010 facturas 320722 ($4.867)/ 320718 22/09/2010 LL Wammes 013909 - C.798 paga LL. Wammes C.I.Pichilcura s. inicial O.2934,2931 R.1254 695.966 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 695.966 695.966 138798 de 28.05.2010 factura 4862707 23/09/2010 Cooprinsem 013916 - C.789 paga 82.392.600-6 Cooprinsem C.I.Pulutun Hortoc. s. inicial OC.2925 297.760 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pulutun 8.204.400 - 2.296.820 - 10.501.220 297.760 297.760 138789 de 28.05.2010 Factura 966 23/09/2010 Helmuth Caro 013941 - C.766 paga H. 65536170-7 Caro C.I Pichilcura P.P. Agro. s. inicial OC.2901 683.700 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Hortochacarero Pichilcura 12.540.300 - 3.586.600 - 16.126.900 683.700 683.700 138766 de 17.05.2010 factura 688 23/09/2010 Héctor Pailalef Tronquian RES 689 28/10/2010 Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable 013942 - C.765 paga H. Pailalef C.I. Pichilcura P.P. Agro.s. inicial OC.2850 Os. P.C494. PDI Calafquen C6 y C.final 76736690-6 1.1.2 Asist. tecnica R. 689 77.231 Proyectos Productivos Locales Fortalecimiento del rubro Ganadero Pichilcura 5.469.600 8.801.000 77.231 77.231 138765 de 17.05.2010 6.900.000 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Calafquen 44.500.000 6.900.000 6.900.000 937494 RES 697 29/10/2010 Corpo. Desa. Vertiente Os, P.C.496 8 cuota PDI 74926400-4 M. San Juan Corpo. Desa. Vertiente. R.697 4.117.157 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES Mesa San Juan 4.117.157 4.117.157 799 computacional RES 35 31/10/2010 Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable 76736690-6 013374 - C.658 Os. paga C. Kume Felen PDI Choswenco s. inicial 1.1.2 R.35 4.200.000 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Choshuenco RES 738 17/11/2010 Corpo. Desa. Vertiente Os. P.C.911 2 cuota PDI 74926400-4 Puyehue C.D. Vertientes Res.738 800.000 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES Mesa Puyehue RES 744 18/11/2010 Sociedad Castro y Otra Ltda. Os. P.C.917 3 y 4 cuota 77678420-6 PDI Riachuelo E. Ejec. S.C. y Otra. Res. 744 5.352.434 Form y Ejec PDI PAT OPUS Mesa Riachuelo RES 743 18/11/2010 Sociedad Castro y Otra Ltda. 77678420-6 Os. P.C.918 4,5 y 6 cuota E. Ejec. PDI J. Cuinco S.C. y Otra. Res. 743 6.917.615 Form y Ejec PDI PAT OPUS RES 777 25/11/2010 Corporación de desarrollo Vertientes Os. P. cuota 9 PDI MPL. 74926400-4 J. M. S. Juan Asist. Tecnica 1.1.2 Res. 777 1.440.000 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES 013546 - C.728 paga F.Weitzler C.I. Pichilcura proy. prod. Hort. s. inicial O.2857 013554 - C.739 paga J. Catalan C.I. Pichilcura 10.479.260-k proy. prod. hortoch. s. inicial O.2876 92.874.000-5 013908 - C.800 paga F. 92.874.000-5 Weitzler C.I.Pichilcura s. inicial O.C.2930 65536170-7 12.149.172-9 331.400 331.400 N/A N/A N/A N/A 22.602.000 N/A N/A 22.602.000 4.200.000 4.200.000 8012658 15.000.000 N/A N/A 15.000.000 800.000 800.000 1337911 30.865.120 N/A N/A 30.865.120 5.352.434 5.352.434 1337917 Mesa Cuinco 60.394.730 N/A N/A 60.394.730 6.917.615 6.917.615 1337918 Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 1.440.000 1.440.000 837 computacional 65.000.000 44.500.000 585.480 937466 65.000.000 Corporación de desarrollo Vertientes 800.000 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES Mesa Puyehue 15.000.000 N/A N/A 15.000.000 800.000 800.000 842 computacional C.738 Os. paga K. Felen 76736690-6 PDI UP Liquiñe 1.1.2 R.213 5.235.000 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Liquiñe 37.500.000 N/A N/A 37.500.000 5.235.000 5.235.000 138738 76736690-6 C.677 Os. paga K. Felen PDI Liquiñe 3 cuota R.67 5.235.000 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Liquiñe 37.500.000 N/A N/A 37.500.000 5.235.000 5.235.000 8012677 76736690-6 C.659 Os. paga anticipo PDI Liqiñe C.I.D.S.Kumefelen Ltda.1.1.2 R.31 6.980.000 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Liquiñe 37.500.000 N/A N/A 37.500.000 6.980.000 6.980.000 8012659 Os. P. anti. 3,4 y 5 Cuota 76736690-6 PDI Calafquen C. D. S. Kumefelen R.526 15.537.398 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Calafquen 44.500.000 N/A N/A 44.500.000 15.537.398 15.537.398 818 computacional Os. P.Anti. C468 PDI L. 76736690-6 Mariquina 1.1.2 C.I.D.S. Kumeme Felen R.603 9.147.861 Form y Ejec PDI PAT KUMEFELEN Mesa Lafkenche Mariquina 52.400.000 N/A N/A 52.400.000 9.147.861 9.147.861 937468 2.400.000 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES Mesa Puyehue 15.000.000 N/A N/A 15.000.000 2.400.000 2.400.000 822 computacional C.814 Os. paga C. 74926400-4 Vertientes asist. tecn. PDI 1.1.2 s. inicial R.499 4.166.583 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES Mesa Puyehue 4.166.583 4.166.583 814 Consultora Alerce Ltda. Os. P.Ch. 1, 2 y 3 Cuta. 77892320-3 etapa Ejecu. PDI Rahue C.Alerce R. 833 14.852.517 Form y Ejec PDI PAT ALERCE Mesa Rahue 31.903.850 N/A N/A 31.903.850 14.852.517 14.852.517 849 ( comp) 15/12/2010 Consultora Alerce Ltda. Os. P.Ch. PDI J.M. 77892320-3 Quilacahuin A.T. C. Alerce 1.1.2 R.852 13.081.674 Form y Ejec PDI PAT ALERCE Mesa Quilacahuin 56.200.000 N/A N/A 56.200.000 13.081.674 13.081.674 859 computacional RES 925 23/12/2010 Corporación de desarrollo Vertientes Os. P. Ch.. PDI J.M. San 74926400-4 Juan C. D. Vertientes 1.1.2 R.925 4.200.000 Form y Ejec PDI PAT VERTIENTES Mesa San Juan 65.000.000 N/A N/A 65.000.000 4.200.000 4.200.000 914 computacional Facturas 4759534 / 4759535 15/10/2010 F.Weitzler S.A Factura 47722 29/11/2010 Pedro Hermida 23/09/2010 Jorge Hernandez 431 09/12/2010 res 213 13/12/2010 res 67 13/12/2010 res 31 13/12/2010 res 526 13/12/2010 res 603 13/12/2010 res 543 13/12/2010 Corporación de desarrollo Vertientes 74926400-4 RES 499 13/12/2010 Corporación de desarrollo Vertientes RES 833 14/12/2010 RES 852 1366 Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable Centro Intercultural de Desarrollo Sustentable 74926400-4 Os. P. PDI Puyehue Inform Final Res. 800 C.822 Os. P. Anti. 1 cuota E. Form PDI Puyehue C. D. Vertientes R.543 2010 No se encontró factura ( certificado ) Os.P. C.483 F. Weitzler 92.874.000-5 C.I. Forrahue 1.2.3 O.5061,5060 458.620 Autogest y Mej Infraest Soñando un hogar, mejorando Forrahue mi vivir 5.923.300 - 600.000 - 6.523.300 458.620 458.620 937483 de 15.10.2010 Os. P.C.924 P. Hermida 7.618.228-0 O. C.I. Forrahue 1.2.3 Res. 320 106.950 Autogest y Mej Infraest Soñando un hogar, mejorando Forrahue mi vivir 5.923.300 - 600.000 - 6.523.300 106.950 106.950 1337924 de 29.11.2010 Uso y manejo de bosque nativo : Rayen Mapu Adquisición de novillos 4.102.200 - 611.315 5.558.515 2.051.100 2.051.100 792 de 17.06.2010 289.059.417 289.059.417 7759922-3 013976 - paga J. Hernandez C.I. R. Mapu Proy. Forest. s. inicial 3.4 R.1366 TOTAL 2.051.100 286.275.967 Proyectos Productivos Locales 845.000 (Conaf capacitación ) Total Universo % Alcance 573.833.112 50,37% ANEXO N°2 Remesas recibidas cta.cte. N° 81509000018 Banco Estado. Cta. Contable 21901 Remesas recibidas Fecha 28.01.2010 16.03.2010 14.04.2010 27.04.2010 17.05.2010 09.07.2010 09.08.2010 09.11.2010 21.12.2010 30.12.2010 Total remesas 2010 Segundo semestre 2010 Montos 111.000.000 42.000.000 1.200.000 133.000.000 46.000.000 31.000.000 56.000.000 102.000.000 65.000.000 65.896.373 653.096.373 319.896.373 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD PROYECTO Monto Entregado Monto Rendido Monto x Rendir Proveniente del Año 1.250.000 1.250.000 2.010 350.000 350.000 2.010 1.104.000 1.104.000 2.010 Mejoramiento de entorno comunitario, comunidad Antu Nehuen 885.300 885.300 2.010 ANTUKO Implementación y Equipamiento de sede 537.000 537.000 2.010 MONKUPULLI Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de nuestros adultos mayores 4.803.000 4.803.000 2.010 MONKUPULLI Implementación sede comunidad mapuche monkupulli 420.000 420.000 2.010 QUILMAHUE Implementacion sede comunitaria Quilmahue 901.100 901.100 2.010 RAUKEMO Implementacion y equipamiento comunitario Raukemo 1.250.000 1.250.000 2.010 PUTRAFKIN Mejoramiento de entorno social comunitario 1.369.900 1.369.900 2.010 WE PEWUN Mejoramiento de entorno social comunitario 648.900 648.900 2.010 PUNOTRO MAHUIDAN Mejoramiento del Entorno social comunitario 1.225.700 1.225.700 2.010 NEWEN MAPU Regularizacion, cercado e implementacion sitio comunitario 1.297.800 947.800 2.010 PUILO CHIGUAIPULLI Mejoramiento de entorno comunitario, Puilo 793.100 793.100 2.010 PEÑI NEWEN Implementacion sede y realizacion taller de fortalecimiento 1.153.600 1.153.600 2.010 ANTAMO Taller de artesania en mimbre y quila, subterritorio Llano 4.606.000 4.606.000 2.009 ANTU NEHUEN Talleres de mapuche kimun subterritorio Llano Fortaleciendo la cultura a través de la música y danza mapuche 3.000.000 1.500.000 1.500.000 2.007 4.604.000 2.302.000 2.302.000 2.008 JOTUN MAPU Implementación sede social KULA KURA Regularización y construcción Primera Etapa, sede comunidad Kula Kura ANTAMO Mejoramiento entorno social comunitario ANTU NEHUEN MICHAICAHUIN 350.000 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD INCHE AYUN MEUÑI MAPU PROYECTO Talleres de telar mapuche, subterritorio de Quilacahuin Talleres de música y danza mapuche subterritorio de Quilacahuín Monto Entregado 2.715.000 Monto x Rendir Proveniente del Año 2.715.000 2.009 1.357.500 2.008 2.715.000 2.715.000 2.009 600.000 600.000 2.009 2.470.000 2.007 2.715.000 ALI ANTU Monto Rendido 1.357.500 KELUN ANTU Taller de che sugun, subterritorio Quilacahuin ANTUKO Talleres de cosmovision mapuche, Quilacahuin CHACHAY MAPU Escuela formativa mapuche kimun subterritorio Quilacahuin 4.940.000 CHACHAY MAPU Escuela de lengua mapuche, che sugun 3.000.000 3.000.000 2.010 KIÑE RUKA Kimun mapuche y mediación de conflictos 2.715.000 2.715.000 2.009 MONKUPULLI Talleres de cesteria mapuche Mantención y reparación de cementerios del territorio de Quilacahuín 2.715.000 2.715.000 2.010 3.812.800 3.812.800 2.008 2.715.000 2.715.000 2.010 ASKINTUE QUILMAHUE Talleres de cosmovision mapuche, Quilacahuin Talleres de tejido y teñido en lana subterritorio de Pucopio PUTRAFKIN 4.359.000 2.179.500 2.179.500 2.010 1.580.000 1.580.000 2.007 4.359.000 2.009 1.153.600 2.008 KIÑI PILLIN EL ROBLE Revitalizacion del mapuche kimun subterritorio de Pucopio 3.160.000 PUILO CHIGUAIPULLI Taller de artesania en mimbre y quila Aprendiendo música, danza y telar mapuche comunidad Peñi Newen 4.359.000 2.307.200 PEÑI NEHUEN 2.470.000 1.153.600 ANTU WILEF PJ-109 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD ANTU WILEF, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE SUS ASOCIADOS 936.000 936.000 2.010 AUCAPAN DE TRUFUN PJ-67 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD AUCAPAN DE TRUFUN, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE 500.000 500.000 2.010 AUCAPAN DE TRUFUN PJ-67 APOYO CEMENTERIO PUNOTRO 1.300.000 1.300.000 2.010 1.584.000 1.584.000 2.010 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD CHEUKELIKAN, CHEUKELIKAN DE PULURRUCA PJ-222 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD NEIPAN IMILMAQUI PJ-51 FORTALECIMIENTO DE LA PROYECTO COMUNIDAD INDÍGENA NEIPAN IMILMAQUI, MEDIANTE MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO ORGANIZACIONAL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NEWEN NEWUEN PAÑE PJ-530 PAÑE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO SITUACIÓN DE VIDA DE SUS MIEMBROS TRASIHUE PJ-291 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TRASIHUE POR MEDIO DEL SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SU SEDE KUIFI-MONGEN PJ-542 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD KUIFY MONGEN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SEDE LONCO KASHILLAHUE PJ-141 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LONKO KASHILLAHUE MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE SU SEDE SOCIAL MALAL KAWELLO PJ-104 Monto Entregado Monto Rendido Monto x Rendir Proveniente del Año 720.000 720.000 2.010 179.000 179.000 2.010 1.440.000 1.440.000 2.010 1.296.000 1.296.000 2.010 576.000 576.000 2.010 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD MALALKAWELLO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL 2.232.000 2.232.000 2.010 ÑUKE TUE PJ-161 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD ÑUKE TUE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SU ESPACIO ORGANIZACIONAL 2.520.000 2.520.000 2.010 PALPALEN PJ-486 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PALPALEN, MEDIANTE MEJORAMIENTO SEDE FORTALECIMIENTO DE SOCIAL LA COMUNIDAD PUQUINTRIN, MEDIANTE 504.000 504.000 2.010 PUQUINTRIN PJ-100 LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE SOCIAL PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TRAYEN MAPU, 500.000 500.000 2.010 TRAYEN MAPU PJ-522 MEDIANTE EL COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE SOCIAL 1.080.000 1.080.000 2.010 HUALAMAN AUCAPAN IMPLEMENTACION SEDE 1.296.000 1.296.000 2.010 LOSALERCES PANGUINAMUN CONSTRUCCION DE SEDE 720.000 720.000 2.010 PUTREN TREN CONSTRUCCION DE SEDE 1.224.000 1.224.000 2.010 LAFQUELMAPU PJ-538 Difusión y formación en cosmovisión indígena y su expresión en la artesania local. Comunidad FORTALECIMIENTO DE LALafquelmapu IDENTIDAD CULTURAL MEDIANTE LA 5.040.000 2.000.000 2.009 NAMUN LAHUAL PJ-271 PROMOCIÓN DE LA MÚSICA MAPUCHE HUILLICHE EN EL ÁMBITO LOCAL 150.000 150.000 2.010 AUCAPAN DE TRUFUN PJ-67 INSTALACION Y OPERACION DE UN CEMENTERIO EN LAS COMUN IDADES AUCAPAN DE TRUFUN Y PUQUINTRIN 6.415.000 6.415.000 2.010 KIYEMTUAIN PJ-474 Reconocimiento y preservación de lugares con significación. 2.016.000 200.000 1.816.000 2.009 ANTU WILEF PJ-109 Rescate y promoción de la Medicina Tradicional . Comunidad Antuwilef 1.872.000 1.200.000 672.000 2.009 3.040.000 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD PROYECTO Monto Entregado Monto Rendido Monto x Rendir 1.000.000 1.096.600 0 1.000.000 1.096.600 202.100 0 202.100 Fortalecimiento historico, social y organizacional comunitario 1.054.000 0 1.054.000 Pulelfu Mejoramiento taller de muebleria comunitaria 1.872.000 1.792.000 80.000 Mawidan Che Mejoramiento Sede Comunitaria 152.379 152.379 Llaitul Panguinao Formación de Banda musical mapuche williche 438.400 438.400 Rayen Mapu Rememoranzas y puesta en valor de la memoria ancestral en la comunidad Rayen Mapu 1.137.440 1.137.440 Rayen Mapu Reconstruyendo la Memoria histórica de Cuquimo 520.000 520.000 Forrahue Mejoramiento y reparacion de cementerio II Etapa Forrahue Rescate y puesta en valor del telar y mueblería Forrahue Recopilación Histórica de la comunidad Rayen Mapu Trawun de políticas mapuches Pichilcura Trawun Cultural comunidad Pichilcura Llaitul Panguinao PUQUINTRIN Ñielay Mapu cultura Taller de telar, danzas y música mapuche williche Mawidan Che Implementación Banda de Rogativa Mapuche Ñielay Mapu Proveniente del Año 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 4.905.576 4413689 491.887 2.010 502.489 502.489 2.010 720.142 720.142 63.800 63.800 2.010 2.010 1.492.701 1.492.701 Abastecimiento de agua para la sede comunitaria de la comunidad Llaitul Pang. 166.356 166.356 Pichilcura Construccion sede comunitaria de la comunidad Pichilcura 485.638 485.638 Forrahue Construccion sede comunitaria de la comunidad Forrahue 2.795.390 2.795.390 Rayen Mapu Proyecto de mejoramiento comunitario 485.638 485.638 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD Monto Entregado 5.923.300 Monto Proveniente Rendido Monto x Rendir del Año 5922380 920 2.010 200.000 2.010 Forrahue PROYECTO Soñando un Hogar, mejorando mi vivir Forrahue Soñando un Hogar, mejorando mi vivir II 200.000 Neipan Huitrapulli Regularización de terreno para la construcción Ruka Comunitaria, Comunidad Indígena Neipan Huitrapulli, Sector Maipué. 734.500 734.500 2.009 3.479.580 3.479.580 2.010 734.500 734.500 2.009 1.401.400 1.401.400 2.010 3.345.920 3.345.920 2.007 596.251 596.251 2.010 3.456.000 3.456.000 2.009 El Valor de las Plantas medicinales " Kashu Lhanwen" 982.000 982.000 2.010 Taller de historia, cosmovisión mapuche williche para comunidades indñigenas de la comuna de Purranque 287.010 287.010 2.010 1.209.500 1.209.500 2.010 1.296.000 2.009 107.050 2.010 143.708 2.010 721.000 2.009 396.700 2.010 82.478 2.010 Mapu Peñi Mapu Peñi Coligue Mapu Mapu Peñi Peñihue Llaitul Panguinao Mahuidan Coligue Mapu Neipan Huitrapulli Tres Esteros construcción de ruka comunitaria, mapu peñi Regularización de terreno para la construcción de una Ruka Comunitaria, Comunidad Indígena Mapu Peñi, Sector El Palomar Pasantía a Comunidad Indígena Koñimo lamekura Memoria de Purranquil:Historia Oral de las Comunidades Huilliches de Purranque Rescate y promocion de la cocina mapuche huilliche "inmawun". Formacion Banda Musical Mapuche "txawun Ulkatun" Implementación de banda rogativa comunidad indígena Neipan Huitrapulli Reparación de Servicios Sanitarios y Equipamiento Sede Comunidad Indígena Tres Esteros Construcción de Ruca, Comunidad Indígena Co Rayen Co Rayen El Rincón Equipamiento computacional para el fortalecimiento diringencial y comunitario Remodelación y Mejoramiento de la sede comunitaria. Loy Cumilef Hualinto Proyecto construcción de sede comunitaria de la comunidad indígena de Hualinto Reparación sede comunitario comunidad indígena Millahuilma. Millahuilma 1.296.000 107.050 143.708 721.000 396.700 82.478 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD PROYECTO Equipamiento e implementación de la sede Comunitaria de la Comunidad Indígena Ñancuan. Monto Entregado 1.299.362 Monto Rendido Monto x Rendir Proveniente del Año 1.299.362 2.009 477.400 2.010 1.872.000 2.009 514.400 2.010 1.442.000 2.009 2.163.000 2.009 800.000 2.009 1.170.000 2.007 2.723.400 2.009 1.442.000 2.009 3.749.200 2.009 3.316.600 2.009 2.377.778 2.007 3.086.100 2.009 700.000 700.000 2.008 LOS CANELOS DE RUCAPIHUEL PJ-484 Reconstitución Historica Memoria San Juan Sur 720.000 720.000 2.007 CHINCAY PJ-549 Gira tecnologica y cultural de la comunidad Chincay 721.500 721.500 2.009 KINTUÑE MAPU LA CUMBRE Adquisicion de Instrumetos musicales 1.440.000 1.440.000 2.008 Ñancuan Construcción de Sede Comunitaria, Comunidad Indígena Riachuelo. Riachuelo Ampliación, mejoramiento e implementación de la sede comunitaria de la comunidad indígena Mapu Cachillahue. Mapucachillahue Tres Esteros Taller de Idioma y Telar Mapuche familias de chaihuaco. Co Rayen Rescate y fortalecimiento del Guillatun El Rincon Taller y Capacitación de Artesanía en Greda en Comunidad El Rincón, Jurisdicción de Riachuelo. El Rincon Celebración de wetripantu en la Comuna de Río Negro 477.400 1.872.000 514.400 1.442.000 2.163.000 800.000 1.170.000 Hualinto Taller de cosmovisión en Río Negro Hualinto Taller de danzas huilliches para la comunidad indígena “hualinto” Loy cumilef Implementación de biblioteca y rescate de la memoria historica de la comunidad “loy en cumilef” Talleres de indígena capacitación telar y teñido de lana, e implementación y 1.442.000 Mapu Cachillahue capacitación de taller de mueblería mapuche en la comunidad indígena “mapu cachillahue” 3.749.200 Milla Huilma Taller de chesungun y danza para la comunidad indígena “milla huilma” 3.316.600 Ñancuan Riachuelo Encuentro de dialogo en las Mapuches Rescate y fortalecimiento delcomunidades Nguillatún, mediante la Preparación y participación de la Comunidad Riachuelo, Jurisdicción de Riachuelo en esta Ceremonia Socio-Cultural. Choroy Traiguen - PJ 24 Apoyo a la educación intercultural del territorio cuinco 2.723.400 2.377.778 3.086.100 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD PROYECTO TROCOMO PJ-359 Fortalecimiento de la Identidad Cultural Mapuche Huilliche a través de la difusión radial. TALLERES EN TELAR Y TEÑIDO Y MUEBLERIA MAPUCHE E PICHI MAPU PJ-292 Monto Entregado Monto Rendido Monto x Rendir Proveniente del Año 1.440.000 1.440.000 2.007 IMPLEMENTACION DE TALLER PARA LA COMUNIDAD INDIGENA “PICHI MAPU” 425.430 425.430 2.010 TOKI LEWTRARO PJ-515 TALLER MUEBLERIA MAPUCHE Y DE TELAR Y TEÑIDO DE LANA DE LA COMUNIDAD INDIGENA “TOQUI LEWTRARO” 1.874.600 1.874.600 2.009 IÑIMAPU LOS LAURELES TALLER DE CAPACITACIÓN EN MUEBLERIA MAPUCHE PARA LA COMUNIDAD INDIGENA “IÑIMAPU LOS LAURELES” 1.946.700 634.352 2.010 INCHEN TUE PJ-487 Taller de muebleria y telar Mapuche . Williche 1.946.700 1.946.700 2.008 MAPU LAHUEN PJ-571 Taller de Muebleria Mapuche- williche 2.163.000 2.163.000 2.009 ANCAPAN PJ-21 Hablaremos en idioma Mapuche Mapunchedunguaiñ 2.600.000 2.600.000 2.007 RAYEN MAPU LIUCURA PJ-56 Creación e implementación de conjunto folklorico Mapuche y taller de música para la comunidad 2.811.900 2.811.900 2.009 MELILLANCA GUANQUI PJ-221 Cosmovision mapuche e implementos musicales 3.168.000 3.168.000 2.008 CALLEMPULLI PJ-311 Taller de capacitacion en muebleria 3.823.800 3.823.800 2.009 PUCOMO PJ-237 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MUEBLERIA MAPUCHE PARA LA COMUNIDAD INDIGENA “PUCOMO” 3.893.400 3.533.400 2.010 PICHI WERKEN PJ-143 IMPLEMENTACION, REMODELACIÓN DE RUCA Y SITIO CEREMONIAL, COMUNIDAD “PICHI WERKEN” 4.109.700 4.109.700 2.010 ÑIELAY MAPU CONSTRUCCION DE RUKATECA DE LA COMUNIDAD INDIGENA MAPU LAFQUEN 1.096.600 1.096.600 2.010 MELILLANCA GUANQUI Compra de materiales de construccion para sede de C.I Melillanca Huanqui 91.000 91.000 2.010 KINTUÑE MAPU LA CUMBRE Habilitacion de camino vecinal 723.000 723.000 2.010 TOKI LEWTRARO PJ-515 Equipamiento sede comunitaria 937.300 937.300 2.010 PICHI MAPU PJ-292 Equipamiento sede comunitaria 950.800 31.610 2.010 1.010.400 2.009 TALLER DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES Y DE LOS CANELOS DE RUCAPIHUEL PJ-484 GESTIÓN PARA LA C.I. LOS CANELOS 1.010.400 1.312.348 360.000 919.190 ANEXO N° 3 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR COMUNIDAD PROYECTO Monto Entregado MELILLANCA GUANQUI Terminación e implementación de la sede social 1.499.600 MANQUEL LA CUMBRE PJ-4 Baul literario, equipo de informática y materiales de libreria para enriquecimiento de la comunidad indigena Manquel La Cumbre 1.514.100 CALLEMPULLI PJ-311 Mejoramiento acceso vial camino vecinal callempulli COMAPU EL SOLAR PJ-18 Mejoramiento camino de la comunidad Comapu el Solar MAPU LAFQUEN PJ-145 Monto Rendido Monto x Rendir Proveniente del Año 1.499.600 2.007 122.530 2.010 1.800.000 1.800.000 2.007 11.305 11.305 2.010 Mejoramiento y remodelación Sede 2.559.486 2.559.486 2.007 PUELLA LA CUMBRE PJ 324 Construcción de Ruca comunitaria 2.811.900 2.811.900 2.010 ANCAPAN PJ-21 Construcción de Ruca comunitaria 4.537.900 1.891.057 2.646.843 2.010 MAICOLPUE RIO SUR PJ-220 Construccion sede comunitaria 4.758.600 235.834.907 4.758.600 200.500.073 2.010 35.334.834 Total 1.391.570 INFORME EMITIDO POR Lissette Vera Larenas Coordinador Técnico Zonal Programa Orígenes - CONADI UNIDAD RESPONSABLE REQUERIDO POR Encargada Unidad de Desarrollo UNIDAD RESPONSABLE MOTIVO Unidad de Desarrollo CONADI Osorno Unidad de Desarrollo CONADI Osorno Responder requerimiento del Director Regional, sobre desempeño del Proveedor de Asistencia Técnica de las MPL de Cuenco y Riachuelo, del Programa Orígenes. 2 3 JUL. 2010 FECHA INFORMA 1. Ejecución Proyectos extra agrícolas por Mesa Mesa de Planificación Local Riachuelo • II AÑO COMUNIDAD i '' ^E MOTOSIERRAS \ ,oclutsic . '.• .: il '141;460 .7: 04.15, . . 1 ' P.1415k:4. • +U PRESTACIÓN DE SERVICIO5 IOREST ALES Y 1 2008 TRES ESTEROS ACRICOLAS j S 504.019 5 504.019 s0 .:-.ERRADO S 1.513.365 S 1.513.365 SO CERRADO S 1.514.021 S 1.514.021 S0 CERRADO 5 958.803 S 958.803 S0 CERRADO S 504.700 5 504.700 1O 31-12-2010 S 683.700 S 504.700 5129.000 31.12-2010 S 2.734.800 S 2.734 800 SO 31-12.2010 3 683.700 3 583.698 52 31.12-2010 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LA 2 MAPU 2008 CACHILLAHUE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTALES y ACRICOLAS ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LA 3 PRESTACIÓN 2008 HUALINTO DE SERVICIOS FORESTALES Y ACRICOLAS ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA 4 1A PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTALES y 2008 RIACHUELO 5 AGRICOLAS ADQUISICIÓN DE DESMALEIADORA PARA ACRICOLAS PRESTACION DE SS Y 2009 TRES ESTEROS FORESTALES MENORES ADQUISICION 6 DE DE HIRRAMIENTAS CARPINETRIA PARA PRES] ACION DE 55 Y 2009 TRES ES TEROS REMODELACION TALLER DE TRABAJO ADQUISICION 7 PRESTACION 2009 RIACHUELO PRESTACION 2009 KO RAYEN DE NIOTOSIERRA 55 PARA FORESTALES Y ACRICOLAS ADQUISICION 8 DE AGRICOI.AS DE DE MOTOSIERRA 55 PARA FORESTALES Y ADQUISICION 9 2009 MAPU PRESTACION CACHILLAHUE AGRICOLAS MAPU IO DE MOTOSIERRA DE SS PARA FORESTALES Y s 683 700 S 683.700 S0 31.17-2010 COMPRA DE GALLINAS E 04PLEMENTACION 2009 CACHILLAHUE DE GALLINERO PARA LA VENTA DE HUEVOS 5 683.700 S0 S 683.700 31.12-2010 2009 MAPU CACHILLAHUE ADQUISICION DE SIERRA CIRCULAR PARA PRESTACION DE SS DE CARPINTERÍA 5 110.000 50 5 110.000 31.122010 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN 2009 2009 DE CARBÓN 5 683.700 5 683.700 SO 31.12.2010 HuAt INT() AMPLIACIÓN PROYECTO EXTRA AGRÍCOLA COMUNIDAD INDÍGENA HUALINTO 5 537.000 50 5 537000 17.12.2010 MAPU AM P LIACIÓN PROYECTO EXTRA AGRICOt A CACHILLAHUE COMUNIDAD INDÍGENA MAPU CACHILLAHUE 3 537.000 5 254.100 5 282.900 17.12.2010 64.700 9 94.300 17.12.2010 13 2009 COMERCIALIZACIÓN Y ko PAYEN AMPLIACIÓN PROYECTO EXTRA AGRÍCOLA 2009 2009 COMUNIDAD INDÍGENA TRES ESTEROS 5 179.000 AMPLIACIÓN PROYECT O EXTRA AGRÍCOLA COMUNIDAD INDÍGENA RIACHUELO S 358.000 5 398.000 S0 17.12.2010 S 683.700 5 683.700 5o 17.12.2010 S 683.700 10 5 683 700 EN TRAMITE 514.236.608 511.666.006 TRES ESTEROS 16 RIACHUELO $ ADQUISTCZN DE DESEIROZADORA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS Y TRES ESTEROS FORESTALES MENORES Y UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTAI ES Y MAPU 2010 CACIIILLAHUE AGRÍCOLAS TOTAL CONTRATO 5 2.570.602 NOTA: Entre el 21 y el 22 de Julio de 2010, se despachó al Consultor órdenes de Compra para su facturación que reducirá el saldo en 2 millones de pesos, restando un solo proyecto con ejecución financiera pendiente. No obstante ello, no se registra como gasto hasta emitido el cheque y el respectivo asiento en el SIGFE. • Mesa de Planificación Local Cuinco. TOTAL N• Arlo PROYECTO COMUNIDAD ADJUDICADO GASTO VENCIMIENTO SALDO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CARRINTERIA DE 1 MAICOLPUE RIO 7008 SUR SERVICIOS DE MAICOLPUE RIO SERVICIOS FORESTASES SUR AGRÍCOLAS 3 MAICOLPUE RIO 2008 DE ADQUISICIÓN PARA LA 2 2008 PRESTACÓN SUR Y S 1.799.320 REMODELACIÓN DE BODEGA 1 1.799.320 5C 31.122010 31122010 MOTOSIERRAS DE PRESTACIÓN Y S 504.700 3. 504,700 SO 3112.2010 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BUCEO PARA LABORES DE PESCA. EXTRACCIÓN DE MARISCOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1 1.009.400 S 1.009.400 5O S 504.700 5 504.700 SO CERRADO S 504.700 S 504.700 50 CERRADO 5.028 2C0 5 3.028.200 5 0 CERRADO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 4 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2008 PIC H I MAPU DE CARPINTERO Y SOLDADOR DE ADQUITRLN 7A RA DESBROZADOR.AS PRESTACIÓN 2008 INCITEN TUE DE SERVICIOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES A FINES ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAC IÓN DE UNA 6 2008 MAICOLPI NuEBLERLA MAPUCHE Y 2 5 REMODELACION DE TAI. LER IMPI EMENTACION 7 2009 RAYEN MAPU S 683 700 S 683.700 S0 31.17.2010 S 1.367.400 S I 367.1E10 S 220 31.12.2010 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 8 DE 2009 ANCAPAN CARPINTERIA PARA Y PRESTACION DE SS REMODELACION DE TALLER ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 9 10 DE VULCANIZACION 2009 MAICOLPI PARA TALLER DE MUEBLERiA 2009 MAICOLPI CONSIRUCCION CABAÑA I 683.700 S 683.700 SO 31.12.2010 S 2.051 100 3 1.332.600 S 718.500 31.12.2010 2009 ANCAPAN TERMINACION DE CABAÑA 3 683.700 5 683 700 SO 31.12.2010 S 683.700 3 683.700 30 31-12-2010 3 683.700 S 683 700 $0 31-122010 5 683.700 5 683 700 30 31.37-2010 5 I 109.146 5 773.932 1 333.214 31.12-2010 5 683.700 3 683.700 30 31.12-2010 S 1.367.400 3 1 188.390 3 179.010 3112.2010 S 683.700 S 683.700 S0 31.12.2010 5 683.700 S 683.700 S0 31.12-2010 S 533.206 5 533 206 SO 31.12-20 3 0 5 683.700 S 683.700 S0 31.12.2010 FORESTALES Y ACRICOLAS 3 683.700 S 683.100 S 600 31.12.2010 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIA EN CUERO S 683.700 I 504.700 S 179.000 31.12.2010 I 683 700 3 683 700 SO 31.12-2010 3 683.700 S 683 700 SO 31.12 2010 S 683.700 S 683.700 30 31.11-2010 INVERNADERO S 683.700 S 584 110 S 99.590 31.12-2010 TERMINACION DE CABAÑA s 5C4.700 50 504.700 31.12.2010 12 13 14 2009 TRANAYAKIN REPARACION Y TERMINACION OE CABAÑA TERMINACION 15 2009 MAICOLPI CABANA DE (RODRIGO SARRIA) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CARPINTERIA PARA DF 16 2009 MAICOLPI PRESTACION DE SS ADQUISICION 17 MAICOLPUE RIO 2009 SUR 18 PARA DE PRESTACION DE CABANA (MARCELO REPOLI ANCAPAN ADQUISICION DE MAQUINA COSER Y MATERIAS PRIMAS CHOROY ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CARPINTERIA PARA DE TRAIGUEN PRESTACION DE SS 20 2009 SS MAICOLPI 19 2009 DE FORESTALES Y AGRICOLAS TERMINACION 2009 MOTOSIERRA ADQUISICION 21 DE UNA DE DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS 312009 22 2009 PARA PRESTACION DE IOTRANAYAKIN AGRICOLAS Y FORESTALES MAICOLPUE RIO IMPLFMFNTACION SUR 55 REMODELACION DE BODEGA IMPI FMENTACION 23 2009 RAYEN MAPU MEJORAMIENTO DE CAMPING ADQUISICION 4 DE MOTOSIERRA P RESTACION DE SS PARA 2009 TRANAYAKIN 25 2009 ANCAPAN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 26 PARA CARPINTERIA DE PRESTACION DE SS Y REMODELACION DE TALLER DE 2009 RAYEN MAR) TRABAJO ADQUISICION DE SOLDADORA Y 27 MAICOLPUE RIO 2009 SUR GALIETERA PARA EL TRABAJO EN FIERRO Y PRESTACION DE SS CONSTRLCC1ON DE KIOSCO PARA 28 COMERCIALIZACION 2009 ANCAPAN ADQUISICION E iMPLEMENTAC1ON 29 DE MATERIALES CONSTRUCC1ON 2009 30 DE HORTALIZAS 2009 TRANAYAKIN T. CAPAN PARA OE LA UN 3 s 31 2009 MA1COLPUE RIO SUR IMPLEMENTACIÓN MEJORAMIENTO DE CAMPING 5 602.216 S 602.216 S0 31.12-2010 S 4.785.900 5 4.785.900 50 31-12.2010 S 1.167.400 5 1.357.400 50 31-12.2010 ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO PARA EXTRACCIÓN DE LANA 32 MANQUEE LA 2009 CUMBRE MATERIA COMO PRIMA PARA ARTESANÍA IMPI EMENTACIÓN 33 2009 ANCAPAN Y MEJORAMIENTO DE CAMPING TERMINACION E IMPLEMENTACION 34 2009 MAICOLPI DE CABAÑA ;SERGIO LEFIAN) 5 683.700 5 683.700 S0 31.12.2010 2009 mA1COLPUE RIO SUR CONSTRUCCIÓN DF CABAÑAS 5 578.976 S 578.976 50 31.12-2010 1 2.051.100 1 2.051.100 S0 31-12.2010 1 683.700 5 683.700 S0 31-12.2010 35 36 CHOROY 2009 TRAIGUEN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 37 DE 2009 MAICOLPI CABAÑA (FLORENTINO LEFIÑANCO) TERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 38 2009 MAICOLPI DE CABAÑA (ISAIAS MELILLANCA; S 683.700 5 683.700 S0 11.12.2010 MAICOLPI ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MUEBLERÍA Y TALLADO 5 683.700 5 683 700 50 31.12.2010 39 2009 CONSTRUCCIÓN DE UNA RUKA DE 40 2009 TROCOMO ARTESANÍA Y DIFUSIÓN CULTURAL 5 3. 556.980 S 3.556.980 5O 31.12-2010 41 2009 ANCAPAN CONSTRUCCIÓN DE. CABAÑAS 5 2.051.100 S0 5 2.051.100 31-12-2010 42 2009 TRANAYAK1N CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA S 583.700 50 5 683.700 31.124010 5 2.051.100 5 2 051 100 SO 31.12.2010 5 583.700 5 658.700 S 25.000 31.12-2010 S 681 700 S 683.700 SO 31.124010 S 1.367.400 S 475.889 5 891.511 31-12.2010 S 504.700 50 5 504.700 31-12,2010 5 683.700 S 683 700 50 31-12.2010 5 566.536 S0 5 555.536 31.12.2010 5 683.700 5 683.700 50 31.12.2010 5 683.700 5 683.700 50 31.12-2010 5 2.734.800 5 2.734.800 50 31.12-2010 FORESTALES Y AGRICOLAS 5 583.700 5 683.700 50 31.12.2010 EQUIPAMIENTO MINI MERCADO 5 683.700 S 663.700 S0 31.12-2010 CHOROY 43 7009 TRAIGUEN 44 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA CONSTRUCCION DE UN KIOSCO PARA VENTA DE ABAROTES CHOROY 2009 45 2009 ALIMENTOS Y CONFITES CANES TRAIGUEN CUMILEF) CHOROY AOQUIS CIÓN DE 1 TRAIGUEN MOTOSIERRA PARA AUTDEMPRENDIMIENIO CONSTRUCCIÓN DE UN KIOSCO 46 PARA 2009 VENTA DE ABARROTES CHOROY ALIMENTOS Y CONFITES (MARIA TRAIGUEN VASQUEZ / KATTY AUCAPAN) ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA PARA PRESTACIÓN ()E SERVICIOS 47 AGRICOLAS 2009 ANCAPAN Y ADQUISICIÓN 48 2009 ANCAPAN MA1COLPUE RIO 49 2009 SUR 50 FUELLA LA, 2009 CUMBRE ADQUISICIÓN FORESTALES Y AGRICOLAS 2009 FUELLA LA 54 DE SS DE PRESTACION MOTOSIERRA DE SS FORESTALES Y AGRÍCOLAS PARA PICHI S'YERREN MOTOSIERRA PRESTACIÓN ADQUISICIÓN 2009 DE FORESTALES Y AGRICOLAS PARA MAPU LAFKEN DE EQUIPO ADQUISICION DE MOTOSIERRA. PARA PRESTACION DE SS ADQUISICION 2009 DE PESCA PARA INCHEN TUE UNA OE FOTOCOPIADORA ADQUISICION 2009 FORESTALES MENORES DE PRESTACION MOTOSIERRA SS DE 4 ,.> CUMBRE 55 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CARPINTERÍA DE PARA 2009 IÑIMAPU PRESTACIÓN DE 55 5 683.700 1 504.700 5 179.000 31•12.20i0 5 683.700 S 683.700 S0 31.12.2010 S 843 652 S 843.652 5O 31.12.2010 5 179.000 50 5 179.000 31.12.2010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2008) AMPLIACION PROYECTO EXTRA 5 358.000 5 358.000 SO 31.12.2010 AGRICOLA PICirs MAPU 5 179.000 S I 79.000 S0 1 7.12.2010 5 179.000 10 S 179.000 17.12,2010 S 1.074.000 SO 5 1 074.000 17.12.2010 S 1 79.000 SO S 1 79.000 31.12.2010 5 60.004.832 S 51.475.451 S 8.529.381 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA P ARA PRESTACIÓN DE SS 56 2009 p10ER MAPU 57 FORESTALES Y AGRÍCOLAS ADQUISICIÓN DF HERRAMIENTAS CARPINTERÍA DE PARA PRESTACIÓN DE SERV ICIOS y MA I COLPUE RIO 2009 SUR 58 MAICOLPUE RIO 2009 SUR MAICOLPUE RIO 2009 SUR 2009 PICHI MAPU 60 2009 iNCHEN TUE DE MOTOSIERRAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTALES Y AGRÍCOLAS (2008) DE EQUIPOS DE BUCEO PARA LABORES DE PESCA. EXTRACCIÓN DE MARISCOS Y PROYECTO EXTRA AGRICOLA INCIIEN TUE AMPLIACION 62 BODEGA ADQUISICIÓN PARA LA AMPLIACION 61 DE (2008) ADQUISICIÓN 59 63 REMODELACIÓN 2009 MAICOLPI PROYECTO AGRÍCOLA MAICOLPI 2010 ANCAPAN TERMINACIÓN OF CABAÑA EXTRA NOTA: Este saldo se arrastra desde el mes de Mayo. Durante 2 meses el Consultor no ha generado Órdenes de Compra para avanzar en la ejecución de proyectos. 2. Dificultades en el proceso de ejecución producto de la Asesoría Técnica. La falta de equipo técnico cara la eigg_ución de Proyectos extra agrícolas. Los beneficiarios señalan que en terreno ven solo a la Sra. Magaly Elernatore, y ocasionalmente a la Sra. Sandra Espinoza y cuando concurren a la Oficina del Consultor. si no encuentran a Magaly nadie les puede resolver un problema o dudas, o entregar información de sus proyectos Esto ha sido ex p uesto en reuniones de la Mesa de Planificación Local y al equipo técnico del Programa Orígenes en reuniones de trabajo sostenidas entre los CTZ, los CTL y los Encargados de Componente. Esto sugiere revisar cuál es último equipo técnico autorizado por el Coordinador del Programa para estas labores, información que tiene el mismo Programa. La paralización de tynciones del Consultor. La primera entre los meses de febrero y marzo. y la segunda entre los meses de junio y julio. En el caso de Riachuelo el Consultor esta semana está sólo tramitando órdenes de compra y en el caso de Cuinco se mantiene la ejecución sin ningún movimiento. Las razones que da el consultor es que no se les ha cancelado sus servicios, por lo que no tienen recursos para operar. Sobre esta paralización, cabe Informar que cuando suspendió por última vez sus funciones, (la semana del 22 de junio). el Consultor estaba tramitando la extensión de plazo de los proyectos extra agrícolas para poder culminar su ejecución, dejando inconcluso este trámite de solicitud. lo que provocó que la Unidad de Desarrollo procediera -casi sin argumentos- a una extensión unilateral de los contratos. La calidad de la documentación administrativa tramitada es deficiente y poco oportuna. Las Órdenes de Compra presentan con frecuencia errores de formulación y al margen de los plazos establecidos para ello. 5 La ejecución de proyectos ha sido lenta y presenta una serie de errores que en el transcurso han provocado pérdida de tiempo de parte de la Unidad de Desarrollo, en resolver estos problemas. con ejecutores y proveedores, lo que ha originado notificaciones, solicitudes de notas de crédito. reformulaciones de proyecto. Sobre estos mismos errores se ha ingresado por e! SIAC 2 reclamos de parte de las Comunidades Indígenas Tranayakin y Trocomo, p or errores de formulación de los proyectos. Esto fue comunicado al Coordinador Regional del Programa Orígenes, quien no ha dado respuesta sobre las medidas correctivas Iniciadas para estos casos. Finalmente ha sido la Unidad de Desarrollo quien ha tenido que buscar y tramitar la solución de éstos. 59brQ ILWICiones que están pendientes de resolver por el Consultor y que Impiden la ejecución o cierre de proyectos extra agrícolasse cuenta: La rendición de una factura Comunidad Indígena Maicol p i (año 2009), lo que ha impedido la ejecución de saldos de proyectos de esta Comunidad en todo lo que va del año 2010. La reformulación del proyecto "Construcción de Cabañas" de la C. I. Maicolpi, que en un comienzo consideró la construcción de 3 cabañas y que ahora requiere la Comunidad sus productos sea 2 cabañas y un kiosco. e) La reformulación del proyecto denominado "Construcción de Cabaña" de la Comunidad indígena Tranayakin, cuyo beneficiario no se encuentra actualmente en condiciones de ejecutar y que requiere se tramite una solicitud de modificación, que le permita adquirir con el subsidio un set de equipos para carpintería. La reformulación del proyecto denominado "Adquisición de desbrozadora para prestación de servicios agrícolas y forestales menores", cuya beneficiaria informa que no habría requerido y en su lugar solicita se le reemplace dicho proyecto por uno de confección y costuras de delantales, disfraces y otros. La presentación de una carta de aporte propio del proyecto denominado: "Adquisición de herramientas de carpintería para la prestación de servicios y remodelación de taller" de la Comunidad Indígena Ancapán, q ue le fue devuelta al Consultor el año pasado para que resuelva un error en la edición de ésta. f) La presentación de una carta del beneficiario Marcelo Repol, donde justifique las diferencias producidas entre la orden de compra N ' 242/15-12-2009 y las facturas N ' 9821402/9821401/9821400/9821443 del 28-12-2009. Del proyecto denominado "Implementación y remodelación de bodega" de la Comunidad Indígena Maicolpué Río Sur, debe presentar publicaciones en el diario de circulación local orden de no pago cheque, por un documento bancario cíe la CONADI extraviado en diciembre del año 2009. Del proyecto denominado "Adquisición de motosierra para prestación de servicios forestales y agrícolas", de la Comunidad Tranayakin, debe obtener depósito de 5100 por diferencia entre factura y nota de crédito. Del proyecto denominado: "Terminación e implementación de cabaña" (Sergio Lefian) el beneficiario dejó de adquirir algunos artículos ordenados en la OC, y los cambió por otros, según consta en la factura N • 4618492, lo que debe justificar por escrito con carta del beneficiario. Además debe gestionar depósito por parte del ejecutor de 550 correspondiente a una diferencia entre la Orden de Compra y la misma factura. Del proyecto denominado "Construcción de una ruka de artesanía y difusión cultural" de la Comunidad Indígena Trocomo, debe factura de VVeitzler de Nota de Crédito (OC N 26/25.03-2010) k) Del proyecto denominado "Adquisición de equipos de buceo para labores de pesca, extracción de mariscos y prestación de servicios" (2008) de la Comunidad Indígena Maicolpué Río Sur, debe entregar Guía de Despacho de Factura N' 4618813/22-12-2009. Claudia Loncomilla Sanhueza De: Enviado el: Para: CC: Asunto: Claudia Loncomilla Sanhueza icloncomilla@origenes.c11 viernes, 19 de marzo de 2010 12:31 'Ephraim Alarcon Garrido' 'fmurua©origenes.cr PAT UP CUINCO SR. COORDIANDOR REGIONAL: r Vi Li V V I -X LUEGO DE HABER RECIBIDO HOY RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS A USTED EL DIA DE AYER RESPECTO DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS POR LA PAT UP CUINCO (III CUOTA DECUCION), RESPECTO DEL ACUERDO OPERATIVO Y PLAZOS DE ENTREGA DE ANTECEDENTES. YA ACLARDO LO ANTERIOR, CONSULTO A USTED RESPECTO DE LO INDICADO EN EL INFORME TECNICO ELABORADO POR EL SR. MURUA Y USTED: EXISTEN FECHAS DE INGRESOS DEL III INFORME POR PARTE DE LA PAT EL DIA 15.07.2009 (INGRESO n°1 RESPALDADO POR CARTA DE LA CONSULTORA); EL DIA 12.11.2009.- (SEGUNDO INGRESO, RESPALDADO POR CARTA DE LA CONSULTORA) Y DE FECHA 17.03.2010 (III INGRESO, NO EXISTE RESPALDO INGRESO DE PARTE DE LA CONSULTORA). ENTRE EL 15.07.2009 Y EL 17.03.2010 HAN TRANSCURRIDO 8 MESES APROXIMADAMENTE, Y NO SE REGISTRAN ANTECEDENTES EN PAPEL DE PARTE DEL PROGRAMA QUE DEN CUENTA DE OBSERVACIONES PLANTEADAS A LA PAT, POR LO QUE CREO NECESARIO APLICAR MULTA POR EL RETRASO.EN ESPERA DE SU RESPUESTA OPORTUNA, CONSIDERANDO INDISPENSABLE ESTA INFORMACION PARA EL ENVIO A PAGO DE LA CUOTA EN CUESTION, SALUDA CORDIALMENTE AUSTED.CLAUDIA LONCOMILLA. 6O*11111.40 CHILE MINESIMO DE PLANIEKAÓÓN CORPORACIÓN NACIONAL, DE DESARROLLO R9D(GENA PROGRAMA ORIGENES MEMORANDUM N° ANT : 251 / 2010 Se adjunta informe Osorno, 26 octubre del 2010 CARLOS LLANCAR ETCHEVERRY DIRECTOR REGIONAL DE CONADI OSORNO LORENA SCHAFF HUEITRA DE •• COORDINADORA REGIONAL UNIDAD EJECUTORA REGIONAL LOS LAGOS Junto con saludar, informo a usted que ante la compleja situación en términos de ejecución de las MPL de Cuinco y Riachuelo, y al percatarnos en visita a terreno de la ausencia de documentos que se encuentran en poder de la Consultora OPUS, es necesario y oportuno, condicionar el pago de ésta, hasta que se regularice la situación que se detalla en el documento adjunto. Dispuesta a disipar cualquier duda, se despide atenta -nte, ArAllad : C:) ' .fir~ "CHAF H EITRA C ORDINADO • A REGIONA LOS LAG • ' & Pi...A1\10 PROGRAMA ORIGENES — CONADI FOLIO: 9,1 \11' LSH/IVM/pivs DISTRIBUCIÓN: - Archivo Unidad Ejecutora Regional Osorno -Consultora Opus -Archivo Coordinación Regional, Conadi r o ven 1%.." 4 DMECCIC'1' er. .5" l";V‘,19AL o5 , 11 2 6 OCT. 2010 ...4.151.1.120M.1911.1M• 00ElltINO DE CHILE MINISTERIO DE UNIFICACIÓN CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA PROGRAMA ORIGINES INFORME PROYECTOS FDL MPL JURISDICCION CUINCO Desde la supervisión y seguimiento de los proyectos fondo decisión local (FDL) en la mesa de planificación local (MPL) jurisdicción Cuinco, vengo en señalar los siguientes problemas a solucionar. Problemas generales: No existió asesoría técnica en la ejecución real de sus proyectos de Infraestructura predial, por lo cual cada uno de los beneficiarios término realizando la construcción de sus galpones, invernadero, chancheras, gallineros, dormideros, etc., de acuerdo a sus propios conocimientos, situación que se da para todas las comunidades. Problemas particulares: Para la comunidad indígena Pichi Werken, En reunión con la Comunidad del día 20 de octubre 2010, problema citado por los dirigentes se da para los beneficiarios: Sr. Raul Anibal Naguil Gualaman, Juan Heriberto Andrade Lefian, Carlos Rutilio Rivera Cayo, José Ismael Millaquipay Colihuechun, Osvaldo Castro Santana, Jesús Andemio Colpiante Manquel, Anselmo Colpiante Manquel, Jaime Eduardo Naguil Lepun, Maria Imilmaqui Cayo, Antonio Marigual Coliao, Dominmgo Huiñiguir Gualaman, Nelly Yaneth Lepun Ancapan, Gerardo Segundo Santibánez Roddalts, quienes dentro de su inversión tenía considerado la adquisición de materiales para sus respectivos proyectos productivos agrícolas ganaderos y no existe el gasto total del FDL por cada uno de ellos, y se constata en actas de entrega con montos menores. Situación de comunidad Maicolpue Río Sur queda pendiente: 2 Planchas de Zinc, 3 kilos de clavos de 4, 2 planchas de Zinc liso, 2 planchas de Zinc 2 metros. Solicita información para elaboración de proyectos productivos del incremento del FDL por familia de las comunidades: Comunidad Ancapan, proyectos Agrícolas y Pecuarios Comunidad Cordillera Colegual, proyectos Pecuarios Comunidad Inchen tue Proyectos Agrícolas Comunidad Los Canelos Proyectos Agrícolas y Pecuarios Comunidad Maicolpue Rio Sur Proyectos Agrícolas y Pecuarios Comunidad Mapu Lahuen Proyectos Agrícolas y Pecuarios Comunidad Puella La Cumbre Agrícolas y Pecuarios Comunidad Toki Lewtraro proyectos Agrícolas y Pecuarios Junto a todas las actas pendientes de entrega de materiales, sus respectivas facturas y órdenes de compras (que detallan los productos o insumos de las facturas) de proyectos productivos. En lo que corresponde al proyecto de fortalecimiento organizacional, el consultor a sido escaso el apoyo a la ejecución de cada uno de ellos como: capacitación en rendición de los proyectos y supervisión en la ejecución. En lo que respecta al proyecto de Identidad cultural, la PAT el consultor ha sido escaso el apoyo a la ejecución de cada uno de ellos como: capacitación en rendición de los proyectos y supervisión en la ejecución. 7. Conunidad Indigena Ancapan: 4 proyectos para reformular. En reunión con la comunidad, el presidente algunos beneficiarios y la señora Lissette Vera CTZ de Conadi el 19 de octubre 2010, se encontró la siguiente situación: Proyectos construcción de Cabañas de las familias:, Carolina Ancapan Ampai, Juan Acum y Sandra Acum beneficias presente informa que la consultora OPUS no entrego la suficiente información para poder cambiar esta idea de proyecto, que por la falta de recursos no la puede construir. Estos proyectos tendrán que ser reformulados lo antes posible. La Beneficiaria Ximena Mancilla: se queja que nunca estuvo la voluntad y el apoyo dela consultora para modificar su proyecto que corresponde a la adquisición de una Desbrozadora proyecto que por su situación laboral no podrá ejecutar. 8. Comunidad Indígena Rayen Mapu: Visita a terreno día 15 de julio 2010. A) La beneficia Yessenia Jaramillo: se queja que la consultora OPUS, que no la apoyo para la reorganización de la compra de materiales de su proyecto Mejoramiento de Camping y estuvo que adquirir materiales que ya habían sido adquiridos por ella por lo tanto a tenido que realizar compras que no le han sido útil a su proyecto. Situación que tiene con mucha preocupación a esta familia. GOSIEPNO DI MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDI;ENA PROGRAMA ORIGENB INFORME VISITA TERRENO - JURISDICCION RIACHUELO Los días 23 y 24 de Octubre de 2010, se realizaron reuniones en el territorio de la Jurisdicción de Riachuelo entre las comunidades visitadas se encuentran la comunidad indígena Riachuelo, Millahuilma, Mapucachillahue, Hualinto, Co Rayen en las cuales dieron a conocer por intermedio de los socios situaciones problemas derivados del mal trabajo realizado por Consultora Opus en el territorio. Problemas genéricos: No existió asesoría técnica en la ejecución real de sus proyectos de Infraestructura predial, por lo cual cada uno de los beneficiarios término realizando la construcción de sus galpones, invernadero, chancheras, gallineros, dormideros, etc., de acuerdo a sus propios conocimientos, situación que se da para todas las comunidades. No existió claridad en lo que corresponde a las inversiones de cada uno de los beneficiarios, especialmente quedando muchas dudas en los saldos a favor por cada uno ( situación producida por la baja del precio de algunos productos), por lo cual hoy en día se encuentran saldos de ejecución pendiente con el coejecutor INDAP en 8 comunidades y estos saldo en algunas situaciones según las versiones vertidas por los dirigentes y socios de las comunidades son insuficientes de acuerdo a sus conocimientos. Problemas particulares: 1. Para la comunidad indígena Riachuelo, el problema citado por los dirigentes se da para un beneficiario Sr. Raul Fuentes, quien dentro de su inversión tenía considerado la adquisición de material de construcción para la realización de una Porqueriza. Entre los materiales que estaban contemplado era la entrega de 13 bolsas de cemento, que hoy en día aparecen facturado y pagados por el coejecutor INDAP ( proveedor ferretería Weitzler), sin embargo según lo conversado con el beneficiario las bolsas no le han sido entregadas. Por otro lado en lo que respecta a la compra y entrega de los cerdos esta tampoco se ha hecho efectiva, en esta situación la consultora Opus hizo que el beneficiario solicitara al proveedor dos veces las facturas correspondiente a la compra sin antes haber hecho los proceso administrativos que se requerían para esta compra (cotizaciones, ni cuadros comparativos), por lo que el beneficiario por la no gestión en INDAP para el pago de esta factura, tuvo que cancelar de su parte el IVA por los documentos emitidos y sin haberle entregado a la fecha los animales. Por otro lado otra situación problema encontrada en esta comunidad corresponde a un proyectos del coejecutor CONAF, la cual la comunidad tuvo que colocar recursos propios para solventar la diferencia en la compra de una Motosierra, esto debido a que no existió asistencia técnica de parte del PAT y la comunidad no manejaba la información incluida en proyecto para poder hacer las compras respectivas. 2. Para la comunidad indígena Mapucachillahue los problemas que se dan debido a la mala gestión realizada por el consulto Opus se dan en varias líneas En lo que corresponde al proyecto de fortalecimiento organizacional, el consultor demoro más de un año en la entregar los insumos que correspondían a materiales para el mejoramiento y construcción de la sede social y a la fecha aún faltan materiales por entregar y además, la PAT tiene en su poder las facturas originales de las compras, lo que pudiese tener como efecto que la comunidad no pudiese rendir dicho proyecto ya que no tiene los documentos que acrediten la compra. En lo que respecta al proyecto de Identidad cultural, la PAT tiene en su poder boletas y facturas de insumos que se adquirieron para la ejecución de esta iniciativa y a la fecha aun no podido rendir dicho proyecto. En donde se encuentran mayores problemas es en los proyectos de carácter productivo, cuyo coejecutor es INDAP, aquí la situación primero está dada por que se utilizo y facturo mas recurso del fdl por familia en la compra de los animales ( novillos), por lo cual nos encontramos hoy en día en la situación que existen tres beneficiarios que aun no adquieren sus insumos de acuerdo a los que estaba contemplado en el proyecto (compra de Pollas) y el saldo disponible para esta compra no es el suficiente para adquirir dicha cantidad aves. 3. En la comunidad Indigena Millahuilma, los problemas dado de la mala ejecución del PAT en la comunidad, se dan a partir de que a la beneficiaria Vitalia Catrihual hace 6 meses aproximadamente se le entrego los insumos para la construcción de una Porqueriza , entre los cuales iba contemplado 10 bolsas de cementos, materiales de construcción y ripio para ejecutar dicha obra, sin embargo pasado los mese el PAT nunca llego con los cubos de ripio para realizar la mezcla con el cemento, por lo cual hoy en día nos encontramos con la situación que el cemento cumplió su tiempo de vital útil. 0051115.0 DE HILE MEMORANDUM N°: A DE O 8 9 1 / : DIRECTOR REGIONAL CONADI OSORNO. SR. CARLOS LLANCAR ETCHEVERRY. : ENCAGADA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SRTA. PATRICIA BARRIENTOS BELLO MAT : Informa y plantea solución que indica. OSORNO, 3 0 JUL. 2010 A través del presente vengo en informar a Ud., las razones por las cuales no he firmado la Resolución que autoriza el pa g o a la Consultora Castro y Otra Ltda. Al respecto la suscrita ha observado varias situaciones que a su parecer deberían resolverse, previo a la emisión del pago ya señalado. Ahora bien, si bien es cierto no corresponde a esta Unidad evaluar técnicamente los proyectos, pero si es de su responsabilidad que los procesos de pago contengan la información pertinente y coherente, para que posteriormente no sean objeto de observaciones, tanto de parte de Contraloría, como de Auditoria Interna. Paralelo a ello, también existe a responsabilidad administrativa, ante situaciones que por omisión pudieren implicar un resarcimiento por parte del Estado. En relación a la cancelación antes señalada, las razones que tiene la suscrita para solicitar que se evalúe el acto administrativo que autoriza el desembolso por servicios prestados por la Sociedad Castro y Otra Ltda., son las que a continuación se señalan y que corresponden a documentación que contiene el expediente de pago respectivo. 1.1.- Los Informes de Supervisión Proveedores de Asistencia Técnica, de fecha 14 de Mayo de 2010 y de fecha 21 de Diciembre de 2009, ambos emitidos por doña Felicinda Llaitul. Uno de los informes señala textualmente: "GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CADA PRODUCTO DEL SERVICIO PAT. No se cumplieron los estadares debido a: Dirección :Regional de CONADI - Osorno Manuel Antena Mana N' 473 Fond 64 - 210201, Fax: 64 - 210223 n Entrega atrasada de productos al programa Ejecución débil. Solo se han dedicado a entregar materiales, animales y no se ajusta a su propio cronograma de actividades. Debido a la urgencia por rendiciones de proyectos en el Programa, no se entregan rendiciones de los proyectos a tiempo. Desde el mes de Agosto según consta en Acta del 07 de Agosto 2009 (punto 2) la MPL y los co-ejecutores han solicitado la ejecución de ?os proyectos; incumpliendo los acuerdos establecidos. Falta formulación de proyectos de fortalecimiento y cultura: Comunidad Melillanca Guanqui. Pichi Mapu y reformular proyecto cultural de la comunidad Tranayakin y la comunidad Chincay. OBSERVACIONES AL TRABAJO REALIZADO POR LA PAT. Consignar elementos que facilitaron_y/o dificultaron el trab_aio desarrollado Facilitadores Obstáculos Falta de Cumplimiento de los acuerdos establecidos con el programa, beneficios y MPL Nunca a existido un equipo de trabajo para el desarrollo del trabajo con las comunidades Las reiteradas devoluciones de los trabajos mal formulados que son entregados al_programa Falta de conocimiento de los trabajos en comunidades y compromiso con el programa de la PAT. Las reiteradas veces que presentan a la MPL un equipo de trabajo, que no aparece a realizar los trabajo en terreno. OPINIÓN EVALUATIVA DEL COORDINADOR TÉCNICO LOCAL — CTL. Visión global dei trabajo de la PAT con las comunidades y familias. El trabajo de la consultora Opus, no ha respondido cabalmente al proceso de intervención social comunitaria. La visión global que tengo sobre el PAT es: No cuentan con experiencia de trabajo con comunidades indígenas Atrasos reiterados en entrega de proyectos y documentación Débil presentación de Propuestas Deficiente trabajo del equipo de trabajo (1 personas Jefa de proyectos y 1/2 jornada de trabajo de la representante legal de consultora, que trabaja con las comunidades del territorio de Riachuelo). Falta de apoyo a la ejecución de proyectos culturales, de fortalecimiento y productivos. Dirección Regional de CONADI - Osomo Man.let Antonio Mana hl° 473 Fono. 64 - 210201, Fax: 64 - 210723 C Sobre el proceso de planificación en los organizacional, cultural y productivo. Estos problemas se manifiestan en la ejecución de proyectos, muchos de ellos con un excesivo retraso en la entrena de materiales e insumo por parte de la PAT a muchos beneficiarios, esto genero un mayor conflicto interno entre su beneficiarios. Como también al realizar los trabajos sin el apoyo de la consultora. Sobre el proceso de participación de las comunidades. En reiteradas oportunidades, algunos dirigentes se manifestaron sobre la participación de la PAT, debido a: Muchas veces no existe un conocimiento acabado de las comunidades en relación a la información entregada por la PAT Falta de seriedad en la entrega de documentos, como las actas de entrega de materiales de algunos beneficiaras con montos que no coinciden en la práctica. Compra de proyectos sin la real participación de los dirigentes de comunidades. Sobre el proceso de participación y funcionamiento de la Mesa de Planificación Local MPL. Excesos de reuniones de la MPL, en los cuales los compromisos adquiridos no se cumplen. Observaciones al estado de avance del Programa en las Comunidades y Unidad de Planificación. Avances regulares de proyectos entregados al programa No se han entregado los siguientes productos: - No se han entregado a la UEP Osorno 8 proyectos de Fortalecimiento, 2 de ellos , sin sancionar por la MPL y - 4 proyectos de Cultura que falta ingresar a la UP Osorno la PAT, 1 de ello debe reformularse ya que este la comunidad a decidido cambiar por otra idea de proyecto - Faltan las capacitaciones y apoyo a la ejecución de proyectos en terreno. Requerimientos del Coordinador Técnico Local: - A la PAT: El programa a través de su coordinador provincial debe tomar medidas con respecto al excesivo retraso de las actividades pendientes en terreno, especialmente en la ejecución de proyectos productivos y proyectos de fortalecimiento organizacional (construcciones), Dirección Regional (Je CONHOI - asomó Manue, Antonio Metta N° 473 Fono: 64 - 210201. Fax: 64 - 210223 como también por el bien de muchos beneficiarios que se encuentran al interior de las comunidades. - Ala MPL: Mayor compromiso con sus comunidades, beneficiarios del programa y defensa de los derechos frente a la PAT - Ala Unidad de Ejecución Provincial - UEP : Mayor poder de decisión sobre la PAT. - A la Unidad de Ejecución Regional - UER: Delegar responsabilidades ejecutivas en la toma de decisiones a la UEP Osorno. Relación con otras instituciones y actores Consignar las relaciones que se han establecido en el período y el estado de situación de cada una de ellas La PAT ha tenido relación con CONAMA y a obtenido 2 proyectos para las comunidades Ancapan ( proyecto de instalación de luz eléctrica domiciliaria que _generado dificultades ya que de aun no existe la construcción de la sede comunitaria) y Choro_y Traiquen Financiamiento Justificación A pesar de los retrasos en la presentación y ejecución de proyecto11 recomiendo el pago para que así cuenten con los recursos y puedan 1 terminar las actividades pendientes, por el bien de los beneficiarios de de este programa. Los Informes Quinto y Sexto de Avance Etapa de Ejecución del Servicio de Apoyo para la Formulación y Ejecución de Planes de Desarrollo Integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Cuinco, Comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos Programa Orígenes - CONADI, Segunda Fase, emitidos por la Consultora en los Puntos II, III, IV, VI y VII, no permiten visualizar el estado de avance entre un informe y otro, por otra parte, ambos informes contienen las mismas fotografías. fecha 09 de Junio de 2010, que señala en el número 3, párrafo tercero que: "La dirigente de la Comunidad Indígena de Trocomo reclama y dice donde está el El acta de Dirección Regional de CONADI Onnino Manuel Anlonin Malla IV' 473 Fono' 54 - 210201, Fax: 6 4 - 210223 trabajo de la Consultora, la dirigente de la Comunidad Mapu Lafquen, también reclama y recuerda que muchas veces se han hecho compromisos y que éstos no se cumplen." 7) 1 Teniendo a la vista todos los antecedentes ya señalados, la suscrita consideró pertinente solicitar una orientación complementaria, y por ello con fecha 29 de Julio de 2010, planteo la consulta al Abogado de Contraloría Regional de Los Lagos Sr. Cristian Cartes, quien a la luz del análisis de las bases infirió que estás contienen elementos que permiten aplicar multas en caso de que se determinen incumplimientos relacionados con los productos que se deben cumplir en cada etapa (Informe trimestral). Finalmente doy a conocer a Ud., que la Ley N o 18.834, Estatuto Administrativo (Texto Refundido), en su Art. 62 contempla, la posibilidad de representar una orden por escrito por parte del funcionario; y el superior según dicho artículo tiene la alternativa de reiterar la instrucción, recayendo en éste último la responsabilidad. Ahora bien en este caso no existe una orden pero hago referencia a la normativa para su conocimiento y fines. Sin otro particular le saluda atentamente a Ud., PATRICIA BARRIENTOS BELLO ENCARGADA U. ADM. Y FINANZAS PBB/pbb c.c: Unidad Jurídica, CONADI Osorno. Unidad de Administración y Finanzas, CONADI Osorno. Dirección Regional Ce CONADI - Osorno Mande . Antonio Malta V' 473 Fono: 64 - 210201. Fax. 54 - 210221 /ActaReunióTé Osorno 22 Diciembre 2009 Siendo las 18:00 Horas se da inicio a la Reunión Técnica en la Oficina UEP Osorno, con la presencia individualizada de las siguientes personas: Srta. Emilia Nuyao, Consejera Nacional Indígena. Olga Llaitul, Concejal San Juan de la Costa. Ephraim Alarcón, Coordinador Regional UER Valdivia. Ponciano Rumian, Encargado UEP Osorno. Francisco Mur ua, Encargado Desarrollo Económico UER. Pablo Andrade, Encargado Fortalecimiento Organizacional UER Bernardo Colipan, Encargado Identidad Cultural Felicinda Llaitul, Coordinadora Técnico Local, San Juan de la Costa Sur. Magaly Elematore, Representante Legal PAT Opus. o Sandra Espinoza, Jefa Proyecto PAT Opus. Ternario reunión: Consecuencias Reunion MPL San Juan de la Costa Sur 4- Conflicto PAT / CTL, 4- Convenio PAT 4- Evaluación Técnica Consultora Descripción General Reunidas las partes se instala la explicación de las partes respondiendo al conflicto creado en la pasada Reunión de la MPL San luan de la Costa Sur, donde se observaron algún os problemas relacionados con la coordinación entre el programa y la PAT, desarrollando una serie de críticas que cuestionan el avance de la intervención en el territorio. La Consejera Indígena destaca los siguientes nudos de conflicto: Relación critica de la PAT y la CTL Convivencia relacionada con CTL y PAT Cumplimiento Convenio PAT Se solicita en esta materia: Explicación de Carta de responsabilidad de la PAT, leída en reunión de MPL Revisión contrato PAT 34 Solicita Evaluación Técnica sobre roles y productos PAT La Concejal acusa atrasos en proyectos de los cuales ha sido notificada. El Encargado de Identidad Cultural sugiere revisar y objetivar la relación de la dirigencia en continua presión sobre todos quienes intervienen, lo que demuestra baja participación desde las propias comunidades. La Consejera Indígena Solicita Grabar la reunión por motivos de seguridad. El coordinador UER informa sobre la posibilidad de modificación y la toma de decisiones respecto a la CTL. Argumenta sobre los criterios de interrupción de la intervención del PAT: Ejecución Rendición Ingreso SI M Hace mención también a la situación regional de las prórrogas establecidas con otras PAT, cuya posibilidad siempre esta presente. La CTL acusa cansancio en su trabajo debido a: Atrasos reiterados de la PAT en la entrega de sus productos Acusaciones desde los dirigentes sobre trabajo PAT Proyectos mal formulados Devolución de proyectos La Concejal se preocupa de proyecto construcción sede comunitaria de POPOEN, por el desconocimiento de la comunidad. La representante de la PAT Opus, señala que se envío carta con fecha 7 de julio 2009 a la coordinación regional a fin de resolver problemas con la Cll, de la cual no hubo respuesta. La jefa de proyecto PAT Opus señala dos elementos conflictivos: Comunidad Los Canelos Diferencias de coordinación PAT / CIL El Encargado de Desarrollo Económico señala que existe relatividad en el equipo técnico del PAT. Lo cual imposibilita la capacidad de coordinación. Acuerdos Finalmente para zanjar las dificultades y buscar una salida a los conflictos generados por el buen desarrollo y ejecución de los compromisos con las comunidades de la MPL de Cuinco, el Coordinador Regional de la UER concluye la reunión con el acuerdo conjunto de todos los presentes, en lo que sigue: Sobre la Continuidad de la CTL, es una decisión que corresponde solo al Coordinador Regional del Programa, tornar esta determinación. Sostener una reunión con la MPL de Cuinco, la primera semana de enero de 2010, para informar de los acuerdos de la reunión técnica realizada. Se solicitará a cada PAF la actualización de los equipos técnicos corno una medida para cautelar el mejor desempeño en la ejecución y seguimiento de los proyectos en las comunidades. Plazo dos semanas a contar de esta fecha. La evaluación Técnica para el pago de cada PAT será consensuada por el equipo UEP, es decir CTL y los Encargados de los tres Componentes. 5. Ante la pregunta, a los actores involucrados en la situación antes señalada, respondieron que quedan zanjadas aquellas situaciones y que se comprometen a mejorar aquellas falencias y buscar resolver las situaciones de conflictos en bien de las comunidades. Para constancia firman: L. „ m ?\)--uv?i1/0 Ii/114-,P &delbA/\ -D ¿Ip cyz () GlYWSAVMerl )V1 lis alt) 1-4-) (n) 4 PA Lo 5 ¿(' - 5 Lf Ç.,4k le 4:0",(TA (€. iae ) L.-o ?AZ Dt-zA oct_6,-NA) Lo`") F." E•A) TO A C,0,,) 0`) / 1/ :Í-(1(u‘lib CTL 0,01C0 GA('c--t) Anexo N° 6 Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. Mesa de planificación local Calafquen, comuna de Panguipulli Factura 53 94 92 87 85 77 59 22 18 8 Fecha 11.05.2009 22.09.2010 21.09.2010 02.07.2010 02.07.2010 02.03.2010 19.06.2009 06.11.2008 01.12.2008 24.01.2008 Total Monto cheque Fecha del cheque 13.811.020 650 19.06.2009 3.450.000 937494 28.10.2010 3.450.000 937494 28.10.2010 3.452.756 818 19.08.2010 5.179.132 818 19.08.2010 6.905.510 818 19.08.2010 5.179.132 696 31.08.2009 2.991.735 298 24.10.2008 2.991.735 418 22.12.2008 3.988.980 10 20.02.2008 51.400.000 Anexo N° 7 Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. Mesa de planificación local de Choswenco, Comuna de Panguipulli Factura 78 72 70 63 20 13 6 Fecha 02.30.2010 11.12.2009 11.12.2009 10.05.2009 05.11.2008 25.07.2008 10.01.2008 Total Monto 3.150.000 3.150.000 4.200.000 8.400.000 1.519.532 1519532 2.026.043 23.965.107 cheque 138736 8012676 8012658 710 359 217 47 Fecha del cheque 15.04.2010 22.02.2010 08.02.2010 29.09.2009 16.12.2008 27.08.2008 14.03.2008 Anexo N° 8 Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. Mesa de planificación local de Liquiñe, Comuna de Panguipulli. Factura 81 80 74 73 62 21 16 7 Fecha 24.05.2010 02.03.2010 11.12.2009 11.12.2009 11.05.2009 06.11.2008 18.08.2008 10.01.2008 Total Monto 2.094.000 5.235.000 5.235.000 6.980.000 13.960.000 2.521.125 2.521.125 3.361.500 41.907.750 cheque 797 138738 8012677 8012659 707 358 216 46 Fecha del cheque 24.06.2010 16.04.2010 22.02.2010 08.02.2010 25.09.2010 16.12.2008 27.08.2008 14.03.2008 Anexo N° 9 Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda. Mesa de planificación local de Mariquina Lafquenche Factura 68 91 90 89 61 60 25 19 9 5 Fecha 04.12.2009 09.07.2010 05.07.2010 05.07.2010 19.06.2009 19.06.2009 15.12.2009 05.11.2008 16.04.2008 08.01.2008 Total Monto 4.065.716 3.049.287 3.049.287 3.049.287 4.065.716 4.065.716 16.262.864 3.522.852 3.522.852 4.697.136 49.350.713 cheque 741 937468 937468 937468 715 689 4816971 326 98 11 Fecha del cheque 22.12.2009 23.09.2010 23.09.2010 23.09.2010 14.10.2009 29.07.2009 03.02.2009 26.11.2008 11.06.2008 20.02.2008 www.contraloria.c1 A