ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Tabla de Contenido Introducción 1. Metodología 2. Presupuesto de Inversión por Resultados – Seguimiento del Período 2008-2011 2.1. Bienestar Social 2.2. Cultura Ciudadana 2.3. Departamento Administrativo de Planeación 2.4. Desarrollo Social 2.5. Educación 2.6. Evaluación y Control 2.7. Gobierno 2.8. Hacienda 2.9. Mujeres 2.10. Medio Ambiente 2.11. Obras Públicas 2.12. Salud 2.13. Secretaría General 2.14. Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones) 2.15. Servicios Administrativos 2.16. Transportes y Tránsito 2.17. Colegio Mayor de Antioquia 2.18. Instituto de Deportes y Recreación – INDER 2.19. Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED 2.20. Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 2.21. Tecnológico Pascual Bravo 2.22. Telemedellín ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Introducción La Administración Municipal durante los últimos años ha trabajado en la implementación y consolidación de un modelo de gestión pública orientada al logro de resultados siendo éste el sexto año consecutivo en el que presenta el Anexo del Presupuesto de Inversión por Resultados, en este caso como un ejercicio que proyecta el cierre de la gestión realizada para el período 2008 – 2011, teniendo en cuenta que el año 2011 se considerara un año de transición, ya que la base de las metas propuestas para el año 2012 dependerá de la nueva estructura estratégica del Plan de Desarrollo que se formule para el período 2012 - 2015. El Presupuesto de Inversión por Resultados (PPR), se ha caracterizado por proveer información sobre el vínculo entre la asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del Estado. Así pues, el PPR superó la distribución inercial de recursos por cuanto intentó garantizar que cada unidad monetaria asignada, contribuyera a la modificación positiva de variables sociales. El documento que se presenta a continuación, reúne el resultado de la aplicación del instrumento de Presupuesto por Resultados a lo largo de estos cuatro años de administración, de igual forma, el ejercicio fue desarrollado en forma coordinada entre la Secretaría de Hacienda, el Departamento Administrativo de Planeación y las entidades y dependencias encargadas de la ejecución del presupuesto de inversión municipal durante este período de tiempo. En la primera parte, se expone la metodología utilizada para la elaboración del ejercicio que permite hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas cuatrienales. En la segunda parte, cada dependencia describe los principales logros acumulados y proyectados para finalizar el presente cuatrienio. Finalmente, se presenta el detalle del seguimiento al Presupuesto por Resultados acumulado del período 2008 - 2011 para cada una de las Secretarías del Municipio de Medellín, cuya finalidad es la de relacionar los proyectos de inversión con los bienes, servicios y resultados entregados. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 1. Metodología El Presupuesto de Inversión por Resultados – Seguimiento del período 2008 - 2011 es el producto de los esfuerzos que ha venido realizando la Administración Municipal desde el año 2005, para implementar el Modelo de Gestión por Resultados. El presente ejercicio consolida los avances acumulados de los indicadores teniendo en cuenta los logros de los años 2008, 2009, 2010 y las proyecciones del 2011 y por lo tanto el presente ejercicio se convierte en una proyección del cierre del cumplimiento del Plan de Desarrollo. El proceso de construcción contempló las siguientes etapas: Revisión de la proyección del Plan Indicativo para el año 2011 Se revisó el grado de cumplimiento con corte a junio de 2011 en el Plan Indicativo, y se revisaron las proyecciones a diciembre 2011 de los indicadores de resultado y de las metas físicas de cada macroproyecto, a través de los indicadores de producto. Tomando como referencia esta información y la programación realizada para el cuatrienio, se proyectaron los logros acumulados del cuatrienio 2008 - 2011 de todos los indicadores del Plan de Desarrollo. Revisión de la proyección financiera para el año 2011 En forma paralela a la revisión de los logros acumulados de las metas del Plan de Desarrollo proyectadas para el cierre del año 2011, se revisaron los recursos ejecutados durante el período 2008 – 2011, teniendo en cuenta la ejecución de los años 2008, 2009 y 2010 comprendida únicamente por pagos y facturas (ejecución de ordenación) y la proyección de la ejecución para el año 2011 comprendida por pagos, compromisos y facturas con corte a agosto 31 de 2011. En este punto es importante aclarar que los compromisos, pagos o facturas generados posteriormente al corte utilizado para el presente documento, modificarán el cierre de ejecución presupuestal aquí planteado. Recopilación de los logros acumulados 2008 – 2011 De igual forma, fue necesario en articulación con las diferentes entidades y dependencias encargadas de la ejecución del presupuesto de inversión municipal, recopilar los logros acumulados y proyectados para el cuatrienio y que en el presente documento se ilustrarán separados por cada Secretaría del Municipio de Medellín. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2. Presupuesto de Inversión por Resultados – Seguimiento del Período 2008-2011 La siguiente gráfica muestra la distribución de la ejecución acumulada 2008 – 2011 teniendo en cuenta que la ejecución de los años 2008, 2009 y 2010 está comprendida únicamente por pagos y facturas (ejecución de ordenación) y la proyección de la ejecución para el año 2011 está comprendida por pagos, compromisos y facturas con corte a agosto 31 de 2011: Participación de las Entidades en la Ejecución 2008 - 2011 $ 2.522.054 Educación $ 1.489.590 Obras Públicas $ 1.108.274 Salud $ 839.960 Hacienda $ 649.752 Bienestar Social Gobierno $ 401.848 INDER $ 366.167 Planeación $ 317.844 ISVIMED $ 284.466 Medio Ambiente $ 264.709 Cultura Ciudadana Desarrollo Social Servicios Administrativos $ 227.717 $ 179.507 $ 131.613 Transportes y Tránsito $ 82.529 ITM $ 59.861 Mujeres $ 47.064 Privada (Incluye… $ 45.339 General $ 26.931 Colegio Mayor $ 17.519 Telemedellín $ 9.544 Pascual Bravo $ 3.862 Evaluación y Control $ 2.979 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Igualmente la distribución de la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo presentó el comportamiento que se muestra en la siguiente gráfica: Ejecución del Presupuesto Participativo 2008 - 2011 $ 68.041 Desarrollo Social $ 51.882 Educación $ 48.301 Obras Públicas $ 39.101 Cultura Ciudadana $ 37.264 Bienestar Social Medio Ambiente $ 34.995 INDER $ 34.120 $ 23.836 Salud $ 20.924 Gobierno $ 14.907 ITM $ 10.017 Planeación Mujeres Privada (Incluye… $ 5.124 $ 4.062 ISVIMED $ 3.019 Colegio Mayor $ 2.877 General $ 2.466 Pascual Bravo $ 1.157 Servicios Administrativos $ 1.026 Evaluación y Control Transportes y Tránsito $ 340 $ 59 En los numerales siguientes se presenta para cada Secretaría o Ente Descentralizado, los principales logros acumulados y proyectados del cuatrienio 2008 - 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Las convenciones utilizadas en el cuadro de seguimiento son las siguientes: Categoría Descripción Nombre de la dependencia Nombre de la Secretaría o Ente descentralizado Ejecución Acumulada 2008 - 2011 en millones de pesos Ejecución Acumulada de la Secretaría para el período 2008 2011 Línea Código y nombre de la Línea del Plan de Desarrollo Componente Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo Indicadores de Resultado Código y nombre del indicador Meta Cuatrienio Cantidad programada del indicador de resultado para el cuatrienio Cantidad física acumulada del indicador de resultado Logro Acumulado 2008 - proyectada a Diciembre 31 de 2011 con respecto a la 2011 programación cuatrienal. Se obtiene según fórmula de Cálculo. Programa Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo. Macroproyecto Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo. Indicador de producto Código y nombre del indicador de producto con el cual se mide el cumplimiento de las metas propuestas. Meta Cuatrienio Cantidad programada del indicador de producto para el cuatrienio Cantidad física acumulada del indicador de producto Logro Acumulado 2008 - proyectada a Diciembre 31 de 2011 con respecto a la 2011 programación cuatrienal. Se obtiene según fórmula de Cálculo. Observaciones Indicador Información que complementa los datos del avance 2008 2011 reportado en el indicador. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Categoría Descripción Proyectos de Inversión Código y nombre del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Ejecución acumulada y proyectada de la inversión a Diciembre 31 de 2011. Responsable Proyecto Secretarías o entes descentralizados responsables de la ejecución del proyecto ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.1. Bienestar Social Más de 50.961 hogares han accedido a la oferta institucional de Identificación, Salud, Nutrición, Ingreso y Trabajo, Bancarización y Ahorro, apoyo para garantizar el acceso a la justicia, Habitabilidad, Dinámica Familiar, Educación y Capacitación, las cuales les permite mejorar sus condiciones de vida. 45.000 Hogares cuentan con acompañamiento Familiar. 45.000 Hogares cuentan con acompañamiento Grupal. 3.183 Hogares ubicados en los corregimientos que cuentan con atención integral. 500 voluntarios han aportado en la consecución de los logros del Programa. 80 Organizaciones voluntarias han aportado en la consecución de los logros del programa. 6.662 Hogares del Programa Medellín Solidaria se benefician de “la Sopita”. El Programa Medellín Solidaria fue galardonado en 2010 con el premio de la ONU Honor Hábitat por la implementación de acciones que benefician a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Intervención sistémica de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados del municipio de Medellín, contemplando todas las variables de su problemática; elaborando un diagnóstico estructurado y remitiendo a diferentes entidades especializadas de protección según su perfil y problemática, lo cual genera una atención más adecuada a cada una de las diferentes necesidades de los NNA. Puesta en marcha del Centro de Diagnóstico y Derivación, para la atención de niños, niñas y adolescentes, con el apoyo de 9 móviles que atienden las necesidades durante 24 horas. Establecimiento de la Política pública de discapacidad en la ciudad de Medellín. Por quinto año consecutivo, la Secretaría de Bienestar Social de Medellín realizará el concurso de talento „Factor X Calle‟, en el Sistema de Atención al Habitante de Calle Adulto. Resocialización de más de 450 habitantes de calle que hoy en día llevan una vida digna y están saliendo de la pobreza extrema dentro de los términos de la legalidad Más de 800 personas mayores se benefician de Centro Día Gerontológico. Cubrimiento al 100% de las demandas de atención sicosocial y humanitaria en las emergencias naturales. Plan retorno para más de 300 hogares en situación de desplazamiento del Municipio de San Carlos. 33.396 personas mayores anualmente participan activamente de días de sol, eventos recreativos, culturales, académicos, prótesis dentales y actividades productivas. Más de 74.000 familias de la ciudad de Medellín, reciben intervención sicosocial, asesoría legal para el mejoramiento de sus relaciones familiares. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Medellín es sede de la Primera Cumbre Latinoamericana de Regiones sobre Seguridad Alimentaria. Aumento de cobertura en los programa de Nutrición escolar. 5.163 Personas Mayores con vulnerabilidad alimentaria recibieron complemento alimenticio. 15.000 mujeres gestantes por año recibieron atención integral en acompañamiento, educación y nutrición en su etapa de gestación y lactancia. Más de 317.000 niños del programa Restaurantes Escolares y Vaso de leche no tiene que pagar cuota de participación, la Alcaldía les ofrece el servicio de manera gratuita. Programa de Nutrición de la Primera Infancia para más 82.054 niños de 6 meses a 5 años. salud Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Bienestar Social $ 687.016 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Ind. Resultado: Ind. Resultado: 1.1.2 1.1.3 Ind. Resultado: 1.1.4 Ind. Resultado: 1.1.5 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 1.1.6 1.1.11 Ind. Resultado: 1.1.12 Ind. Resultado: 1.1.13 Ind. Resultado: 1.1.14 Ind. Resultado: 1.1.15 Personas que generalmente consumen tres comidas diarias Hogares en condición de desplazamiento y clasificados en el SISBEN que aumentan sus ingresos Intervención de los hogares en los escenarios de participación del programa Hogares con menores entre 6 y 15 años que disminuyen la inasistencia escolar Hogares con violencia intrafamiliar que mejoran las relaciones familiares Niños, niñas y adolescentes DE calle (permanente) a los cuales se le garantiza el acceso a cubrir sus necesidades básicas, ,educación, recreación, deporte, cultura, participación atención sicosocial y especializada Habitantes de calle entre 19 - 59 años, que alcanzan un proceso de resocialización y adquieren hábitos de vida positivos Adultos mayores de calle y en riesgo de indigencia que fortalecen las habilidades sociales para desestimular la institucionalización, que acceden a modelos seminstitucionales y ambulatorios prioritariamente. Niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas de atención, con derechos de protección reestablecidos Personas en situación de discapacidad que mejoran su calidad de vida a través de los servicios de habilitación- rehabilitación y equiparación de oportunidades. Programa: Macroproyecto: 1.1.1 1.1.1.1 Medellín Solidaria Medellín solidaria Ind. Producto: 1.1.1.1.1 Hogares nivel I urbano y rural y II rural que acceden, de acuerdo a lo definido en el plan prioritario de desarrollo familiar, a la oferta institucional de educación, convivencia y cultura ciudadana, salud, complementación alimentaria y desarrollo sosteni Proy. inversión: 080014 Medellin Solidaria $ 50.075 B. Social Proy. inversión: 080066 Minimo Vital De Agua Potable $ 7.013 Planeación Ind. Producto: 1.1.1.1.2 Hogares que cuentan con acompañamiento familiar 45.000 45.000 Proy. inversión: 080014 Medellin Solidaria Ind. Producto: 1.1.1.1.3 Hogares que cuentan con acompañamiento grupal Proy. inversión: 080014 Medellin Solidaria Ind. Producto: 1.1.1.1.4 Personas que llevan a cabo labores de voluntariado en el programa Medellín Solidaria Proy. inversión: 080014 Medellin Solidaria Ind. Producto: 1.1.1.1.5 Organizaciones del sector privado que aportan a la consecución de los logros de los hogares incluidos en Medellín Solidaria Proy. inversión: 080014 Medellin Solidaria Programa: Macroproyecto: 1.1.2 1.1.2.2 Poblaciones en Riesgo Social Sistema de atención a la niñez en situación de calle Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 70 30 70 49,8 70 70 50 100 60 100 60 100 25 79,5 33.250 29.025 3.440 4.752 17.000 17.000 45.000 50.961 $ 50.075 45.000 $ 50.075 B. Social 45.000 B. Social 500 $ 50.075 500 B. Social 30 $ 50.075 80 B. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Niños, niñas y adolescentes EN situación de calle (Transitoria) que acceden como mínimo a un servicio de atención en necesidades básicas, educación, recreación , deporte, cultura, participación, atención sicosocial y/o especializada Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 1.1.2.2.1 Proy. inversión: 080028 Sistema De Atencion A La Infancia Y Adolescencia En Situacion De Calle Proy. inversión: 070017 Proy. inversión: 030281 Atencion Integral A Niño, Niñas Manejo Atencion A Menores De Y En La Calle Proy. inversión: 100069 Pp11-Sistema De Atencion A La Niñez Y A La Adolescencia En Situacion De Calle Ind. Producto: 1.1.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes en calle atendidos con acciones de contención (prevención y promoción) Proy. inversión: 080028 Sistema De Atencion A La Infancia Y Adolescencia En Situacion De Calle Proy. inversión: 070017 Proy. inversión: 100069 Atencion Integral A Niño, Niñas Y Adolescentes Con Problematica Manejo Pp11-Sistema De Atencion A La Niñez Y A La Adolescencia En Situacion De Calle Proy. inversión: 090027 Pp10 Sistema De Atencion A La Infancia Y Adolescencia En Situacion De Calle Ind. Producto: 1.1.2.2.3 Unidades móviles de atención integral inmediata a la niñez en calle que se asiste y remite a las diferentes modalidades de protección y de restitución de derechos Proy. inversión: 080028 Sistema De Atencion A La Infancia Y Adolescencia En Situacion De Calle Proy. inversión: 070017 Atencion Manejo Macroproyecto: 1.1.2.3 Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia Ind. Producto: 1.1.2.3.1 Niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados atendidos integralmente para restablecer sus derechos, (red de hogares de paso, niños, niñas y adolescentes en explotación sexual casa del afecto, corresponsabilidad en l Proy. inversión: 080030 Proteccion Y Atencion Integral Para La Infancia Y La Adolescencia Proy. inversión: 040168 Atencion Al Menor Infractor Proy. inversión: 070015 Proy. inversión: 070016 Atencion Integral A Niños, Niñas Manejo Atención Integral A La Primera Infancia Proy. inversión: 030262 Protección Integral A Niños, Niñas Y Jóvenes En Si Macroproyecto: 1.1.2.5 Envejecimiento digno Ind. Producto: 1.1.2.5.1 Adultos mayores intervenidos con atención especializada y/o apoyo económico Proy. inversión: 080034 Apoyo Economico Para La Poblacion Adulta Mayor $ 15.037 B. Social Proy. inversión: 090043 Pp10 Apoyo Economico Para La Poblacion Adulta Mayor $ 4.323 B. Social Proy. inversión: 050022 Pp Hogares Sustitutos $ 3.669 B. Social Proy. inversión: 080290 Pp09 Apoyo Economico Para La Poblacion Adulta Mayor $ 3.576 B. Social Proy. inversión: 070019 Apoyo Economico Adultos Mayores $ 3.108 B. Social Proy. inversión: 100064 Pp11-Apoyo Economico Para La Poblacion Adulta Mayor $ 2.242 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.5.2 Adultos mayores atendidos en servicios sociales complementarios 15.450 Proy. inversión: 080033 Protección Social A La Población Adulta Mayor $ 1.780 B. Social Proy. inversión: 030280 Protección Social Al Adulto Mayor $ 1.738 B. Social Proy. inversión: 050098 Pp Proteccion Social Al Adulto Mayor Indigente $ 32 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.5.3 Adultos mayores atendidos en modelos semi-institucionales y ambulatorios 800 800 Proy. inversión: 080037 Centro Día Gerontológico Integral A Niño, Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Niñas Y Y Y Adolescentes Adolescentes Adolescentes Con Con Sin Problematica Problematica De De De Dificil Dificil Dificil 6.000 $ 28.420 B. Social $ 3.670 B. Social $ 482 B. Social $ 305 B. Social 6.000 De Dificil 9.072 $ 28.420 B. Social $ 3.670 B. Social $ 305 B. Social $ 80 B. Social 5 7 $ 28.420 B. Social $ 3.670 B. Social 3.440 $ 15.685 Problematica 9.004 7.632 B. Social $ 1.362 B. Social $ 1.328 B. Social $ 907 B. Social $ 280 B. Social 15.000 $ 2.268 13.500 16.176 B. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 1.1.2.5.4 Adultos mayores atendidos en modelos de larga estancia Proy. inversión: 080032 Asistencia A La Poblacion Adulta Mayor En La Colonia De Belencito $ 19.174 B. Social Proy. inversión: 080031 Asistencia A La Poblacion Adulta Mayor En Redes De Apoyo Social $ 12.474 B. Social Proy. inversión: 030263 Asistencia Al Anciano En La Uate $ 5.845 B. Social Proy. inversión: 070020 Asistencia Al Adulto Mayor En Redes De Apoyo $ 2.222 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.5.5 Hogares gerontológicos y geriátricos de la ciudad fortalecidos Proy. inversión: 080031 Asistencia A La Poblacion Adulta Mayor En Redes De Apoyo Social Ind. Producto: 1.1.2.5.6 Centro AMAUTTA para adultos y adultas mayores funcionando Proy. inversión: 080035 Centro De Orientacion A La Poblacion Adulta Mayor Amautta Macroproyecto: 1.1.2.6 Ser capaz Ind. Producto: 1.1.2.6.1 Personas en situación habilitación- rehabilitación Proy. inversión: 080043 Ser Capaz Centro De Atencion A La Discapacidad $ 17.403 B. Social Proy. inversión: 090041 Pp10 Ser Capaz Centro De Atencion A La Discapacidad $ 2.849 B. Social Proy. inversión: 030277 Rehabilitacion Social Y Familiar Al Discapacitado $ 2.475 B. Social Proy. inversión: 040379 Pp Poblacion Discapacitada $ 2.205 B. Social Proy. inversión: 080288 Pp09 Ser Capaz $ 2.150 B. Social Proy. inversión: 100070 Pp11-Ser Capaz $ 1.964 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.6.2 Personas en situación de equiparación de oportunidades Proy. inversión: 080043 Ser Capaz Centro De Atencion A La Discapacidad $ 17.403 B. Social Proy. inversión: 090041 Pp10 Ser Capaz Centro De Atencion A La Discapacidad $ 2.849 B. Social Proy. inversión: 030277 Rehabilitacion Social Y Familiar Al Discapacitado $ 2.475 B. Social Proy. inversión: 080288 Pp09 Ser Capaz $ 2.150 B. Social Proy. inversión: 100070 Pp11-Ser Capaz $ 1.964 B. Social Macroproyecto: 1.1.2.9 Población en emergencia Ind. Producto: 1.1.2.9.1 Personas atendidas con ayuda humanitaria y acompañamiento sicosocial Proy. inversión: 080044 Atencion A La Poblacion En Emergencia Proy. inversión: 040170 Atencion Sicosocial Y Humanitaria A La Poblacion En Situacion De Emergencia Ind. Producto: 1.1.2.9.2 Personas atendidas a nivel sicosocial vía telefónica y directamente de discapacidad discapacidad beneficiadas beneficiadas 2.000 1.200 80 $ 12.474 80 B. Social 1 $ 888 con procesos con procesos de de 17.000 17.000 3.000 1 B. Social 21.547 21.547 6.016 $ 4.527 B. Social $ 665 B. Social 7.000 Proy. inversión: 070021 Atencion Sicosocial A Traves Del 123 Macroproyecto: 1.1.2.10 Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una vida más digna Ind. Producto: 1.1.2.10.1 Personas adultas en ejercicio de la prostitución, víctimas de abuso y personas atendidas a nivel sicosocial Proy. inversión: 080046 Prevencion Y Atencion De Las Violencias Sexuales - Por Una Vida Mas Digna $ 4.774 B. Social Proy. inversión: 030268 Por Una Vida Más Digna $ 1.777 B. Social Proy. inversión: 050015 Pp Por Una Vida Mas Digna $ 178 B. Social Proy. inversión: 080289 Pp09 Prevención Y Atención De Las Violencias Sexuales-Por Una Vida Más Digna $ 75 B. Social Proy. inversión: 090042 Pp10 Prevencion Y Atencion De Las Vilencias Sexuales Por Una Vida Mas Digna $ 31 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.10.2 Personas en riesgo de prostitución, abuso y trata de personas con acciones de prevención y promoción Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 3.221 7.897 trata de beneficiadas 8.940 15.284 B. Social 8.940 15.284 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080046 Prevencion Y Atencion De Las Violencias Sexuales - Por Una Vida Mas Digna $ 4.774 B. Social Proy. inversión: 030268 Por Una Vida Más Digna $ 1.777 B. Social Macroproyecto: 1.1.2.11 Sistema de atención al habitante de la calle adulto Ind. Producto: 1.1.2.11.1 Personas beneficiadas con acciones de prevención y promoción Proy. inversión: 080047 Sistema De Atención Al Habitante De La Calle Adulto Proy. inversión: 030265 Atencion Al Habitante De Calle Adulto Proy. inversión: 060030 Ind. Producto: 3.000 3.225 $ 24.997 B. Social $ 6.978 B. Social Pp Atencion Al Habitante De La Calle $ 32 B. Social 1.1.2.11.2 Adultos con limitación física y mental atendidos integralmente 180 193 Proy. inversión: 080048 Atencion Al Adulto Indigente Con Limitacion Mental Y/O Fisica $ 8.889 B. Social Proy. inversión: 030264 Atencion Al Adulto Indigente Con Limitacion Fisica Y/O Mental $ 2.343 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.11.3 Personas adultas habitantes de y en calle con atención básica Proy. inversión: 080047 Sistema De Atención Al Habitante De La Calle Adulto Proy. inversión: 030265 Atencion Al Habitante De Calle Adulto Proy. inversión: 060030 Ind. Producto: 2.000 1.928 $ 24.997 B. Social $ 6.978 B. Social Pp Atencion Al Habitante De La Calle $ 32 B. Social 1.1.2.11.4 Adultos indigentes con limitación mental atendidos a nivel ambulatorio 150 282 Proy. inversión: 080048 Atencion Al Adulto Indigente Con Limitacion Mental Y/O Fisica $ 8.889 B. Social Proy. inversión: 030264 Atencion Al Adulto Indigente Con Limitacion Fisica Y/O Mental $ 2.343 B. Social Macroproyecto: 1.1.2.12 Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social Ind. Producto: 1.1.2.12.1 Sedes con mantenimiento y adecuaciones realizadas Proy. inversión: 080049 Adecuaciones Y Mantenimniento De Sedes De Bienestar Social $ 4.501 B. Social Proy. inversión: 030261 Equipamientos De Solidaridad $ 598 B. Social Proy. inversión: 090044 Pp10 Adecuacion Y Mantenimiento Sedes Bienestar Social $ 117 B. Social Ind. Producto: 1.1.2.12.2 Unidades integrales de la Secretaría de Bienestar Social fortalecidas Proy. inversión: 080042 Centro De Atencion Social Unidades Integrales Componente: 1.2 Reconciliación, Económica Programa: Macroproyecto: 1.2.1 1.2.1.1 Población en Situación de Desplazamiento Población en situación de desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.1 Personas en situación de desplazamiento recepcionadas y orientadas Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Proy. inversión: 030276 Atencion A La Poblacion Desplazada Proy. inversión: 050099 Pp Atencion A La Poblacion Desplazada Ind. Producto: 1.2.1.1.2 Personas declarantes atendidas paquete alimentario y no alimentario) Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Proy. inversión: 030276 Atencion A La Poblacion Desplazada Proy. inversión: 090038 Pp10 Atencion A La Poblacion En Situacion En Situacion De Desplazamiento Proy. inversión: 050099 Ind. Producto: 1.2.1.1.3 Restablecimiento de con 37 5 $ 1.623 Derechos ayuda y Reintegración humanitaria 37 Social B. Social y 30.000 (temporalidad 5 y 63.464 $ 30.856 B. Social $ 5.826 B. Social $ 93 B. Social 2.400 4.588 $ 30.856 B. Social $ 5.826 B. Social $ 105 B. Social Pp Atencion A La Poblacion Desplazada $ 93 B. Social Personas declarantes apoyadas con retorno y/o reubicación 400 849 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Proy. inversión: 030276 Atencion A La Poblacion Desplazada Proy. inversión: 050099 Ind. Producto: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 30.856 B. Social $ 5.826 B. Social Pp Atencion A La Poblacion Desplazada $ 93 B. Social 1.2.1.1.4 Declarantes beneficiados con atención inmediata (albergue) del total de personas con manifestación de urgencia extrema remitidos por el Ministerio Público y otros 100 100 Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Proy. inversión: 030276 Atencion A La Poblacion Desplazada Proy. inversión: 050099 Pp Atencion A La Poblacion Desplazada Ind. Producto: 1.2.1.1.5 Personas declarantes apoyadas con proyectos de generación de ingresos o vinculación laboral Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Proy. inversión: 030276 Atencion A La Poblacion Desplazada Proy. inversión: 100089 Pp11-Atencion A Poblacion En Situacio De Desplazamiento Proy. inversión: 050099 Pp Atencion A La Poblacion Desplazada Ind. Producto: 1.2.1.1.6 Personas atendidas a través de remisiones al SNAIP 15.000 Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento $ 30.856 B. Social Proy. inversión: 030276 Atencion A La Poblacion Desplazada $ 5.826 B. Social Proy. inversión: 050099 Pp Atencion A La Poblacion Desplazada $ 93 B. Social Ind. Producto: 1.2.1.1.7 Adultos mayores con complemento alimentario del total de personas incluidas en el RUPD (60 o más años) 100 100 Proy. inversión: 080059 Complementación Alimentaria En Comunidad Para La Población Adulta Mayor Ind. Producto: 1.2.1.1.8 Madres gestantes o lactantes beneficiarias con complemento alimentario Proy. inversión: 080058 Mujer Gestante Y Lactante Ind. Producto: 1.2.1.1.9 Niños beneficiarios de restaurantes escolares Proy. inversión: 080056 Restaurantes Escolares Para La Infancia Y La Adolescencia Proy. inversión: 030278 Restaurantes Escolares Ind. Producto: 1.2.1.1.10 Niños entre 6 meses y 5 años beneficiarios de complemento alimentario Proy. inversión: 070022 Complementacion Alimentaria Primera Infancia Ind. Producto: 1.2.1.1.11 Niños beneficiarios de programas de atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo social Proy. inversión: 080030 Proteccion Y Atencion Integral Para La Infancia Y La Adolescencia Ind. Producto: 1.2.1.1.12 Hombres, mujeres, niños y niñas remitidos al SNAIPD para lograr que tengan su documento de identidad Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.13 Creación de una gerencia para la coordinación de la implementación de la política pública Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 30.856 B. Social $ 5.826 B. Social $ 93 B. Social 2.000 3.298 $ 30.856 B. Social $ 5.826 B. Social $ 289 B. Social $ 93 B. Social $ 7.784 30.961 B. Social 100 $ 9.716 2.500 100 B. Social 5.616 $ 142.728 B. Social $ 47.469 B. Social 1.600 $ 73.917 4.174 B. Social 100 $ 15.685 100 B. Social 100 $ 30.856 100 B. Social 1 $ 30.856 1 B. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Programa: Macroproyecto: 1.4.3 1.4.3.1 Gestión del Plan Especial del Centro El Centro es Cultural, Seguro y Solidario Ind. Producto: 1.4.3.1.4 Niños, niñas y adolescentes en situación de abuso, explotación sexual y/o laboral en el Centro de Medellín atendidos integralmente Proy. inversión: 080030 Proteccion Y Atencion Integral Para La Infancia Y La Adolescencia Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural Programa: Macroproyecto: 1.5.2 1.5.2.1 Gerencia Integral de Corregimientos Gerencia corregimental Ind. Producto: 1.5.2.1.2 Hogares en extrema pobreza en los corregimientos con atención integral Proy. inversión: 080014 Medellin Solidaria Línea: Componente: 2 2.6 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Atención a Grupos Poblacionales Ind. Resultado: 2.6.1 Ind. Resultado: 2.6.8 Adultos mayores que logran habilidades en liderazgo y autogestión para el mejoramiento de su calidad de vida Personas que mejoran su relación familiar a partir de la intervención individual y/o familiar Programa: Macroproyecto: 2.6.3 2.6.3.1 Infancia, Adolescencia y Familia Medellín convive en familia Ind. Producto: 2.6.3.1.1 Proy. inversión: Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 240 $ 15.685 2.000 $ 50.075 247 B. Social 3.183 B. Social 35.000 33.396 14.000 14.000 Personas vulnerables de la ciudad de Medellín sensibilizadas en factores de riesgo y factores protectores contra la violencia intrafamiliar con intervención especializada y acompañamiento social con enfoque poblacional 60.000 74.599 080051 Buen Vivir En Familia $ 8.574 B. Social 040171 Buen Vivir (Familia Vulnerable) $ 5.553 B. Social Proy. inversión: 100073 Pp11-Buen Vivir En Familia $ 596 B. Social Proy. inversión: 040376 Pp Buen Vivir $ 380 B. Social Proy. inversión: 040375 Pp Medellin Convive En Familia $ 352 B. Social Proy. inversión: 080294 Pp09 Buen Vivir En Familia $ 303 B. Social Proy. inversión: 090047 Pp10 Buen Vivir En Familia $ 164 B. Social Proy. inversión: 040262 Medellín Convive En Familia $ 19 B. Social Macroproyecto: 2.6.3.2 Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la Infancia Ind. Producto: 2.6.3.2.1 Personas beneficiadas con acciones de promoción y prevención, de acuerdo con los lineamientos de la ley de Infancia y adolescencia 1098 de 2006 Proy. inversión: 080052 Implementación De La Política Pública De Infancia Y Adolescencia $ 343 B. Social Proy. inversión: 030274 Pacto Por La Infancia $ 66 B. Social Proy. inversión: 070032 Pp Pacto Por La Infancia $ 46 B. Social Ind. Producto: 2.6.3.2.2 Acciones coordinadas con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para la implementación de la Ley de Infancia, según acuerdo 84 de 2006 Proy. inversión: 080052 Implementación De La Política Pública De Infancia Y Adolescencia Proy. inversión: 030274 Pacto Por La Infancia Programa: Macroproyecto: 2.6.4 2.6.4.1 Envejecimiento Digno con Derechos Atención preventiva en comunidad al adulto mayor Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 6.560 15.735 6 9 $ 343 B. Social $ 66 B. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión mínimo un servicio de participación, Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 2.6.4.1.1 Adultos mayores que reciben capacitación y fortalecimiento Proy. inversión: 080053 Atencion Preventiva Para Un Envejecimiento Exitoso $ 4.025 B. Social Proy. inversión: 090023 Día De Sol $ 3.019 B. Social Proy. inversión: 080291 Pp09 Fortalecimiento De Los Clubes De Vida $ 2.086 B. Social Proy. inversión: 050023 Pp Atencion Preventiva En Comunidad Al Anciano $ 2.038 B. Social Proy. inversión: 090039 Pp10 Atencion Preventiva Para Un Envejecimeinto Exitoso $ 1.959 B. Social Proy. inversión: 100074 Pp11-Atencion Preventiva Para Un Envejecimiento Exitoso $ 1.127 B. Social Proy. inversión: 030266 Atencion Preventiva En Comunidad Al Anciano $ 1.032 B. Social Proy. inversión: 050021 Pp Dotacion Clubes De Vida $ 291 B. Social Programa: Macroproyecto: 2.6.5 2.6.5.1 Equiparación de Oportunidades Discapacidad sin barreras Ind. Producto: 2.6.5.1.1 Redes y organizaciones sociales (ONG s - Base), que trabajan con y para la población en condición de discapacidad, conformadas y fortalecidas en acciones de atención, promoción y prevención Proy. inversión: 080055 Discapacidad Sin Barreras Proy. inversión: 100075 Pp11-Discapacidad Sin Barreras Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional Ind. Resultado: 2.7.1 Ind. Resultado: 2.7.2 Niños y niñas de 3 a 5 ½ años, con estudio nutricional adecuado (peso y talla) Niños y niñas de 0 a 3 años hijos de madres lactantes que nacidos a término conservan el estado nutricional adecuado Programa: Macroproyecto: 2.7.1 2.7.1.1 Sistema de Gestión Alimentaria Sistema de gestión alimentaria Ind. Producto: 2.7.1.1.1 Sistema de Gestión Alimentaria Diseñado Proy. inversión: 080488 Sistema De Gestión Alimentaria Programa: Macroproyecto: 2.7.2 2.7.2.1 Complementación Alimentaria Complementación alimentaria Ind. Producto: 2.7.2.1.1 Niños, niñas y adolescentes, del sistema educativo, que se encuentran en extrema vulnerabilidad atendidas con complemento alimentario, educativo, nutricional y social 306.000 Proy. inversión: 080056 Restaurantes Escolares Para La Infancia Y La Adolescencia $ 142.728 B. Social Proy. inversión: 030278 Restaurantes Escolares $ 47.469 B. Social Proy. inversión: 080057 Vaso De Leche Escolar $ 40.246 B. Social Proy. inversión: 030279 Vaso De Leche $ 8.981 B. Social Proy. inversión: 100078 Pp11-Complemento Alimentario Familias Vulnerables $ 717 B. Social Proy. inversión: 070068 Dotacion Restaurantes Escolares $ 549 B. Social Proy. inversión: 050019 Pp Dotacion Restaurantes Escolares $ 255 B. Social Proy. inversión: 090046 Pp10 Dotacion De Restaurantes Escolares Para La Infancia Y La Adolescencia $ 87 B. Social Proy. inversión: 100088 Pp11-Restaurantes Escolares $ 80 B. Social Proy. inversión: 100076 Pp11-Habitos Y Estilos De Vida Saludables $ 70 B. Social Proy. inversión: 100087 Pp11-Huertas Familiares De Autoconsumo $ 65 B. Social Proy. inversión: 080293 Pp09- Dotacion Restaurantes Escolares $ 62 B. Social Ind. Producto: 2.7.2.1.2 Adultos mayores atendidos con complemento alimentario Proy. inversión: 080059 Complementación Alimentaria En Comunidad Para La Población Adulta Mayor $ 7.784 B. Social Proy. inversión: 040169 Complemento Alimentario Para Los Adultos $ 2.141 B. Social Proy. inversión: 090045 Pp10 Complementacion Alimentaria Pra La Poblacion Adulta Mayor $ 648 B. Social Proy. inversión: 050020 Pp Complemento Alimenticio $ 524 B. Social Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación como Meta Cuatrienio 35.000 33.396 41 41 $ 1.696 B. Social $ 25 B. Social 7.500 22.256 12.000 13.127 1 1 $ 785 5.163 B. Social 311.958 5.163 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080292 Proy. inversión: 100077 Ind. Producto: 2.7.2.1.3 Mujeres gestantes y lactantes adolescentes, desplazadas y víctimas de violencia que acceden al complemento alimentario, vigilancia nutricional, educativa y social del nivel 1 y 2 12.000 Proy. inversión: 080058 Mujer Gestante Y Lactante $ 9.716 B. Social Proy. inversión: 040172 Mujeres Gestantes $ 2.910 B. Social Proy. inversión: 050017 Pp Mujer Gestante $ 53 B. Social Ind. Producto: 2.7.2.1.4 Niños, niñas de 6 meses a 5 años atendidos con complemento alimenticio Proy. inversión: 070022 Complementacion Alimentaria Primera Infancia Proy. inversión: 100086 Pp11-Complemento Primera Infancia Ind. Producto: 2.7.2.1.5 Programa comedores comunitarios para adultos mayores de la Cuesta funcionando Proy. inversión: 080059 Complementación Alimentaria En Comunidad Para La Población Adulta Mayor Pp09 Complementacion Alimentaria En Comunidad Para La Poblacion Mayor Pp11-Complemento Alimentario En Comunidad Para La Poblacion Adulta Mayor Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Adulta Juan Luis Londoño $ 489 B. Social $ 380 B. Social 60.000 15.296 82.054 $ 73.917 B. Social $ 150 B. Social 100 100 $ 7.784 B. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.2. Cultura Ciudadana Asumido en su totalidad por la Administración Municipal, Clubes Juveniles (Acuerdo 83 de 2009) se consolidó durante el cuatrienio como estrategia fundamental de dinamización y fortalecimiento de la organización juvenil, garantizando a 4.500 niños, niñas y jóvenes en 300 Clubes Juveniles, el acompañamiento, asesoría y entrega de estímulos para el desarrollo de sus líneas de trabajo, lo cual cualificó sus proyectos colectivos para obtener un mayor impacto en sus comunidades. Consolidación del programa Vigías del Patrimonio como política cultural nacional con la conformación 20 grupos, integrando de forma directa a 150 voluntarios y voluntarias que trabajan por la identificación, valoración, conservación y divulgación del patrimonio cultural en las comunas y corregimientos. Consolidación de la Red y el Plan Padrino de Museos. Con el plan padrino se logró que tres de los museos más representativos de la ciudad apadrinaran tres museos comunitarios con el fin de consolidar su propuesta cultural. Por primera vez en la ciudad se declaran los caminos prehispánicos como parte del patrimonio cultural de Medellín y se recuperan 2.250 metros lineales de los caminos de La Cuesta en el Corregimiento Santa Elena, Guaca en Altavista y un tramo de los caminos de Occidente en San Sebastián de Palmitas como una vía de comunicación entre nuestro pasado indígena y nuestro presente. Consolidación y modernización del Archivo Histórico de Medellín, que cuenta hoy con un moderno laboratorio de restauración de documentos históricos para preservar la memoria documental de la ciudad. Restauración de 79 esculturas y recuperación de 4 edificaciones de carácter patrimonial, evidenciando el respeto de esta Administración por la riqueza patrimonial material e inmaterial de la ciudad. Fortalecimiento de la política de fomento a la creación y a la formación artística y cultural a través de las convocatorias públicas de Becas a la Creación y la Investigación, con beneficio directo para 191 artistas, gestores, entidades culturales e investigadores del patrimonio. 23 escenarios fortalecidos, lo que posibilitó la realización de 1.890 funciones y el apoyo a más de 800 grupos artísticos, dando prioridad al fortalecimiento de los proyectos escénicos de los grupos teatrales y los procesos organizativos de los colectivos culturales existentes, garantizando a su vez el acceso libre de la ciudadanía a la creación artística y cultural de Medellín. 9.881 Niños, niñas y jóvenes de los estratos socio-económicos más bajos y en condición de vulnerabilidad se forman en diferentes áreas como la música, la danza, las artes visuales, las artes plásticas y las artes escénicas. Con la Red de Escuelas de Música, Medellín cuenta con el mejor y más grande proyecto de enseñanza en música de una ciudad en Colombia, beneficiando de forma directa a 4.744 niños, niñas y jóvenes. Recuperación y puesta en funcionamiento de más de 5.500 m2 dedicados a la cultura y el arte en la nueva sede del MAMM. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Construcción de cuatro nuevos equipamientos, que representan más de 2.300 mt 2 de espacio con las mejores especificaciones técnicas para la enseñanza y práctica en música de los niños, niñas y jóvenes que forman parte de la Red de Escuelas de Música Ciudad de Medellín. Adecuación y mejoramiento de 9 Escuelas de Música, brindando mejores condiciones de aprendizaje a niños, niñas y jóvenes de la ciudad. 27 equipamientos destinados a la formación y práctica musical, en los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad. El Centro Cultural Afrodescendiente, primer equipamiento cultural en el país con más de 1.000 mt2 destinado a la cultura Afrodescendiente, será el espacio para el fortalecimiento de las manifestaciones culturales de las comunidades afro de la ciudad. Avanzamos en la construcción de 4 nuevos parques bibliotecas en los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado, en la Comuna Guayabal y la del Doce de Octubre, lo que permitirá ampliar y fortalecer sustancialmente la creación y la oferta cultural en estas zonas de la ciudad. Estos nuevos proyectos se articulan a toda la dinámica de las entidades, gestores y creadores culturales que han tenido históricamente presencia en las zonas donde quedarán ubicados estos nuevos equipamientos. Intervención física, recuperación y activación de servicios culturales en 25 equipamientos distribuidos así: 2 teatros, 6 casas de la cultura, 1 archivo histórico, 5 bibliotecas público-escolares, 4 centros culturales, 5 Escuelas de Música, El Planetario y Teatro Pablo Tobón Uribe. Más de 5.500 eventos realizados, consolidando la oferta cultural de la ciudad, brindando espacios de apropiación de la cultura y el arte por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Activación de 30 escenarios en diferentes zonas de la ciudad, entre equipamientos culturales y espacio público con programación periódica. Fortalecimiento y circulación del producto artístico de más de 150 grupos artísticos en artes escénicas y música. Realización de 12.031 actividades con 1.266.620 beneficiarios en el Centro Cultural de Moravia, dando cuenta de un modelo de operación eficiente, que se constituye en una gran apuesta público privada por el fomento de la Cultura en la ciudad. Apropiación por parte de la ciudadanía del Teatro Lido como el gran escenario de proyección artística y cultural con más de 480 actividades realizadas desde su recuperación. Apoyo a más de 180 eventos de ciudad y eventos comunitarios, desde la perspectiva de la alianza público - privada para conformar la agenda cultural de Medellín. Consolidación del proyecto entrada libre a 5 museos y 12 parques de la ciudad, permitiendo a más de cuatro millones de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 y población vulnerable el disfrute de una variada oferta cultural y recreativa. El Festival Altavoz que contó con más de 300 mil espectadores, se consolidó como gran propuesta de ciudad, logrando el crecimiento y cualificación del circuito de la ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 música de Medellín, donde alrededor de 160 bandas alcanzaron niveles de profesionalización y, 34 de ellas, una proyección nacional e internacional a través de los intercambios y las ruedas de negocios. Altavoz es uno de los espacios de encuentro y respeto por la diferencia más importantes de Colombia, reconocido en el año 2009 por la ONU, la Unesco, el BID y el BID Juventudes, como programa de buenas prácticas en juventud, en América Latina y el Caribe. Institucionalización de la política pública en materia de lectura y escritura para el Municipio de Medellín (Acuerdo 79 de 2010), lo que permite disponer de las acciones y los escenarios para promover diferentes géneros literarios en todas las zonas de la ciudad como prácticas para la formación, el esparcimiento, el acceso a la información y la apropiación de una cultura escrita. Más de 4.000.000 beneficiarios de todas las edades han participado en los diferentes programas y proyectos del Plan Municipal de Lectura. Alrededor de 400.000 personas (Un 10% de la población de Medellín) ha asistido de manera libre y gratuita a los diferentes eventos del libro que se llevan a cabo en la ciudad: Fiesta del Libro y la Cultura, Parada Juvenil de la Lectura y Feria Popular – Días del Libro. 55 títulos de distintos géneros literarios se han publicado con el sello del Fondo Editorial del Plan Municipal de Lectura. El Comité Internacional de Libros para Niños y Jóvenes (IBBY) le otorgó al Plan Municipal de Lectura con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el Premio a la promoción de la lectura IBBY – ASAHI – 2010. El fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (con 28 unidades de información que tienen influencia directa en 75 barrios y que se constituyen en centros de desarrollo integral y cultural para la ciudad) ha permitido que más de 16 millones 500 mil beneficiarios, entre visitantes locales, nacionales e internacionales puedan tener acceso libre a la información, a la lectura, al conocimiento, al pensamiento y al disfrute de la cultura y el arte. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín es hoy un modelo que cuenta con gran reconocimiento nacional e internacional, lo que ha permitido compartir trasferencia de conocimientos y experiencias con otros sistemas de información, como Sao Paulo Brasil, Caracas - Venezuela, Barcelona – España y Miami Dade - Estados Unidos, ciudades con las que se ha compartido tanto el modelo de gestión como el modelo arquitectónico, premiado a nivel internacional. Consolidación el Sistema Municipal de Cultura con la conformación del Consejo Municipal de Cultura, los 21 consejos zonales y corregimentales y los consejos de áreas artísticas, patrimonio, bibliotecas y entidades de la memoria. Formulación de un nuevo Plan de Desarrollo Cultural para la ciudad, que traza, a través de 10 grandes lineamientos, la ruta para los próximos diez años en materia de cultura. Sin duda alguna, este es uno de los grandes legados que le deja esta Administración a la ciudad, pues el Plan parte del principio que la cultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo y un derecho ciudadano fundamental. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 programa de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y la Organización Social; se ha construido una sólida relación con un grupo de Personeros y Representantes Estudiantiles, se obtuvieron 247 cupos de capacitación por parte del SENA para jóvenes de nuestros Clubes Juveniles. Se ha destacado el modelo de desarrollo e implementación de las Políticas Públicas a nivel local, nacional e internacional, habiendo organizado el foro preparatorio a la 38 Asamblea de la OEA, y habiendo asistido a foros de carácter nacional e internacional para dar a conocer las políticas de juventud del Municipio de Medellín. 100.000 jóvenes disfrutaron de múltiples actividades en torno a la recreación, el deporte, el arte, la literatura, el cine y la investigación, en el marco de la Semana de la Juventud; más de 300 jóvenes inscritos en Premios Jóvenes de Medellín y los distintos proyectos que le apuntaron al desarrollo personal y de sus territorios, logrando una mayor visibilización de la juventud que, desde su cotidianidad, le apuesta a una transformación positiva de la ciudad Implementación del primer Índice de Desarrollo juvenil en una ciudad capital en el país. Elección, acompañamiento y fortalecimiento de dos Consejos Municipales de la Juventud. Formulación y puesta en marcha del proyecto de cooperación con la Comunidad Vasca para población Afro en la comuna 8. (Proyecto en desarrollo con la Secretaría de las Mujeres y el Despacho de la Primera Dama). El inicio de la construcción del Centro Cultural Afrodescendiente, como proceso de trascendencia de la Casa de Integración Afrocolombiana, se convierte en referente municipal, departamental, nacional e internacional del compromiso de un gobierno con estos grupos poblacionales y será el primer equipamiento cultural en el país de más de mil metros cuadrados dedicados a la cultura Afrodescendiente con una programación permanente todo el año, incluyendo sábados, domingos y festivos. Más de 22.000 integrantes de los grupos étnicos de la ciudad beneficiados con la inclusión en los programas y proyectos ofrecidos por el Municipio de Medellín y sus entes descentralizados, reconociendo, visibilizando y valorando sus prácticas culturales como parte fundamental de nuestro patrimonio. Institucionalización de la política pública (Acuerdo 8 de 2011) para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. Creación del Centro para la Diversidad Sexual y de Género como medida de atención diferencial (no privilegiada o de gueto) para la promoción, protección, restablecimiento y defensa de los derechos de las personas LGBTI y sus familias, donde se desarrollen actividades culturales, académicas y comunicacionales, además de atención psicosocial, asesoría legal, fomento de la participación y difusión de servicios para la población. Realización de 86 Mercados artesanales y culturales, apoyando procesos como los Mercado de San Alejo en el Parque Bolivar y los Mercados para Madres Cabeza de Familia en la Plazuela San Ignacio. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Formulación del nuevo Plan de Desarrollo Turístico 2011 - 2016 para la ciudad de Medellín, que traza la ruta para los próximos cinco años en materia de turismo. Será un instrumento para redireccionar los proyectos que emprenderán los sectores público y privado para potenciar a Medellín como destino de clase mundial. Consolidación de la ciudad como objetivo de las agendas internacionales de muchos países, organismos, empresas y medios extranjeros, siendo las Asambleas de la OEA, el BID, el Congreso Iberoamericano de Cultura, Los Juegos Suramericanos; eventos que convirtieron a Medellín en epicentro latinoamericano de discusión política, económica y cultural. La Feria de las Flores sigue siendo un evento de talla mundial con su calidad artística y un suceso turístico para la ciudad convocando a nacionales y extranjeros con más de 7 millones de espectadores. Medellín es la tercera ciudad preferida para realización de eventos, ferias y convenciones. La ciudad pasó del puesto No. 268 al No. 129 en el ranking de la ICAA (Asociación Internacional de congresos y convenciones) entre 300 ciudades del mundo. Medellín es hoy la tercera ciudad más visitada en el país por viajeros internacionales, su participación es del 11.1%, precedida por Bogotá y Cartagena con 51.2% y 11.5% respectivamente. Medellín es la ciudad con mayor recompra en Colombia. El 85% de los visitantes extranjeros manifiestan estar satisfechos con la oferta turística de la ciudad. Más de 100.000 visitantes atendidos a través de los 4 Puntos de Información Turística PITS ubicados en el Aeropuerto Jose María Córdova, aeropuerto Olaya Herrera, Plaza Mayor y Pueblito Paisa. A su vez estos PITS pertenecen a la RED Nacional de Puntos de Información Turística. Estrategias de promoción audiovisual a través de 13 kioscos virtuales (pantallas táctiles) con la guía turística de Medellín, ubicados en sitios estratégicos de la ciudad y 3 Pantallas de 40 pulgadas ubicadas en las salas de recibo de equipaje de los aeropuertos, en las cuales se reproducen videos de Medellín. Realización y apoyo a 81 intercambios culturales de los gestores y artistas de la ciudad a nivel nacional e internacional, llevando a otras regiones nuestras riquezas culturales. 1.050 jóvenes participando activamente en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad, fortaleciendo sus capacidades y habilidades para la participación e incidencia social y política en el desarrollo local de sus territorios, desde el programa PP Joven. Esta vinculación activa de jóvenes a la gestión de lo público, generó transformaciones, no sólo en sus concepciones y creencias, sino que propició cambios en los escenarios tradicionales de participación, al posibilitar el encuentro intergeneracional de posturas, valores y apuestas sociales. PP Joven es el primer y único proyecto de formación y acompañamiento a jóvenes en Colombia, reconocido en el año 2009 por la ONU, la Unesco, el BID y el BID ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Juventudes, como una de las mejores prácticas en políticas y programas de juventud en América Latina y el Caribe. La difusión del Manual de Convivencia Ciudadana a través de la campaña Vivir bueno en Medellín dejan como resultado más de 600 mil personas sensibilizadas en torno a sus contenidos y principios. Más de 50 mil jóvenes barristas acompañados en procesos de convivencia en los estadios de fútbol, bajo un modelo de concertación y trabajo interinstitucional que busca acercar a la Administración y las barras de fútbol para la creación de estrategias conjuntas de convivencia y tolerancia a través de programas de expresión cívica por medio del arte y la lúdica. Consolidación de los Cazapichurrias como estrategia pedagógica a través del programa de televisión que llega semanalmente a 12.000 personas y 55 presentaciones teatrales en toda la ciudad que han llegado a más de 50.000 personas. Realización del desfile de las dos ruedas con la participación de 1.100 motociclistas dando ejemplo de buen comportamiento para defender la vida en las calles de la ciudad. Intervención artística en cinco puentes peatonales de la ciudad para estimular su uso por parte de los peatones y prevenir la accidentalidad. Firma de pactos ciudadanos para la seguridad vial y la movilidad: Uno con taxistas, con seguimientos y acompañamiento permanente en la mesa con los gerentes de las empresas de taxis y otro por la vida de los motociclistas. Seis mil niños capacitados y sensibilizados en temas de nuevos paradigmas de la participación ciudadana y entorno comunitario en la Ciudadela Nuevo Occidente. Doscientos líderes de la ciudad han consolidado nuevos referentes de los roles de participación, representatividad, incidencia política de las comunidades y redes ciudadanas. En este periodo administrativo le queda a la ciudad el fortalecimiento de la cultura ciudadana a partir de la apropiación, el uso social y la sostenibilidad de las obras públicas de transformación urbanística y social, con la promoción, construcción y aplicación de veinte pactos ciudadanos de convivencia con los habitantes de los entornos de las unidades deportivas El Socorro, El Salado, Castilla, Las Estancias, Miraflores; los parques deportivos Antonio Nariño y Santander; las unidades habitacionales Álamos I, Álamos II, La Herradura; parques Bicentenario, La Milagrosa; parque lineal La Tinaja, Reversadero 2, Paseo de la 99, escaleras eléctricas en Independencias, Centralidad Parque Biblioteca 12 de Octubre, Paseo 104, Parque de la Paz 20 de Julio y Calle Nueva, desde un enfoque de corresponsabilidad, convivencia y sentido de pertenencia por Medellín. Consolidación del grupo apasionados por Medellín con más de 400 integrantes que han donado más de 4.800 horas de trabajo voluntario en 11 proyectos sociales y 7 grandes eventos de ciudad como: 50 Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, Congreso Iberoamericano de Cultura, Feria de las Flores, Festival Internacional Altavoz, la Fiesta del Libro y la Cultura, Novenos Juegos Suramericanos Medellín 2010 y la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Colombia 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Cultura Ciudadana $ 266.818 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Ind. Resultado: 1.1.10 Personas en situación de discapacidad que participan y/o permanecen en actividades culturales Programa: Macroproyecto: 1.1.2 1.1.2.4 Poblaciones en Riesgo Social Clubes juveniles Ind. Producto: 1.1.2.4.1 Clubes juveniles funcionando Proy. inversión: 040574 Pp Fomento De Redes Culturales 2005-2007 $ 3.224 Cultura Proy. inversión: 080529 Clubes Juveniles $ 2.695 Cultura Proy. inversión: 030480 Clubes Juveniles $ 675 Cultura Proy. inversión: 080418 Pp09- Clubes Juveniles $ 31 Cultura Proy. inversión: 090110 Pp10- Clubes Juveniles $1 Cultura Proy. inversión: 100092 Pp11-Clubes Juveniles $1 Cultura Ind. Producto: 1.1.2.4.2 Jóvenes que participan en Clubes Juveniles Proy. inversión: 040574 Pp Fomento De Redes Culturales 2005-2007 $ 3.224 Cultura Proy. inversión: 080529 Clubes Juveniles $ 2.695 Cultura Proy. inversión: 030480 Clubes Juveniles $ 675 Cultura Proy. inversión: 080418 Pp09- Clubes Juveniles $ 31 Cultura Proy. inversión: 090110 Pp10- Clubes Juveniles $1 Cultura Proy. inversión: 100092 Pp11-Clubes Juveniles $1 Cultura Macroproyecto: 1.1.2.6 Ser capaz Ind. Producto: 1.1.2.6.3 Campañas de concientización frente a la condición de discapacidad Proy. inversión: 080043 Ser Capaz Centro De Atencion A La Discapacidad Componente: 1.2 Reconciliación, Económica Programa: Macroproyecto: 1.2.1 1.2.1.1 Población en Situación de Desplazamiento Población en situación de desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.26 Diseñar e implementar un Plan de comunicación y educación ciudadana para la población desplazada Proy. inversión: 080050 Atencion A La Poblacion En Situacion De Desplazamiento Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales Ind. Resultado: 1.4.4 Percepción ciudadana sobre seguridad en el Centro Programa: Macroproyecto: 1.4.3 1.4.3.1 Gestión del Plan Especial del Centro El Centro es Cultural, Seguro y Solidario Ind. Producto: 1.4.3.1.5 Plan de medios de comunicación para el Centro diseñado y ejecutado Proy. inversión: 080178 Gerencia Y Gestion Desarrollo Del Centro Proy. inversión: 080060 Cultura Ciudadana Para La Apropiación Del Centro Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural Programa: Macroproyecto: 1.5.2 1.5.2.1 Gerencia Integral de Corregimientos Gerencia corregimental Restablecimiento Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de 8.000 8.000 200 274 3.000 Derechos 4 $ 17.403 y 4.110 Reintegración Social 4 B. Social y 1 $ 30.856 1 B. Social 50 50 2 2 $ 3.059 Dllo. Social $ 297 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 1.5.2.1.5 Planes de desarrollo turístico y cultural corregimental implementados Proy. inversión: 080487 Gerencia Corregimental Línea: Componente: 2 2.3 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Arte y Cultura Ind. Resultado: 2.3.1 Ind. Resultado: 2.3.2 Ind. Resultado: 2.3.3 Ind. Resultado: 2.3.4 Ind. Resultado: 2.3.5 Visitantes que disfrutan de cerros tutelares recuperados para el turismo y la cultura Ciudadanos que participan en procesos de creación, formación, producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales Instituciones y agentes culturales que participan en procesos de creación, formación, producción, distribución y circulación de los bienes y servicios culturales Ciudadanos organizados que reconocen, valoran y salvaguardan los procesos históricos y culturales que dan identidad a la ciudad Ciudadanos que participan en los procesos de planificación y desarrollo cultural Programa: Macroproyecto: 2.3.1 2.3.1.1 Memoria y Patrimonio Patrimonio cultural material e inmaterial Ind. Producto: 2.3.1.1.1 Investigaciones participativas de memoria cultural realizadas Proy. inversión: 080067 Patrimonio Cultural Material E Inmaterias $ 1.934 Cultura Proy. inversión: 040258 Memoria Y Patrimonio Cultural 2008 $ 1.097 Cultura Proy. inversión: 040571 Pp- Memoria Y Patrimonio Cultural $ 853 Cultura Proy. inversión: 100093 Pp11-Patrimonio Cultural Material E Inmaterial $ 381 Cultura Proy. inversión: 080402 Pp09 - Patrimonio Cultural Material E Inmaterial $ 340 Cultura Proy. inversión: 090111 Pp10-Patrimonio Cultural Material E Inmaterial $ 325 Cultura Proy. inversión: 040329 Promocion De Los Corregimientos Del Corregimiento Al Mundo $ 211 Cultura Ind. Producto: 2.3.1.1.2 Bienes arquitectónicos y escultóricos intervenidos Proy. inversión: 080581 Recuperación De Inmuebles Patrimoniales $ 625 Cultura Proy. inversión: 040589 Recuperación De Inmuebles Patrimoniales $ 180 Cultura Ind. Producto: 2.3.1.1.3 Caminos prehispánicos y arqueológicos intervenidos Proy. inversión: 080360 Recuperacion De Caminos Prehispanicos Proy. inversión: 040329 Promocion De Los Corregimientos Del Corregimiento Al Mundo Proy. inversión: 080361 Apropiacion Social De Caminos Prehispanicos. Ind. Producto: 2.3.1.1.4 Investigaciones y proyectos encaminados a inventariar y difundir el patrimonio material e inmaterial Proy. inversión: 080067 Patrimonio Cultural Material E Inmaterias $ 1.934 Cultura Proy. inversión: 040258 Memoria Y Patrimonio Cultural 2008 $ 1.097 Cultura Ind. Producto: 2.3.1.1.5 Productos de comunicación inmaterial y material Proy. inversión: 080067 Patrimonio Cultural Material E Inmaterias $ 1.934 Cultura Proy. inversión: 040258 Memoria Y Patrimonio Cultural 2008 $ 1.097 Cultura Proy. inversión: 040571 Pp- Memoria Y Patrimonio Cultural $ 853 Cultura Proy. inversión: 100093 Pp11-Patrimonio Cultural Material E Inmaterial $ 381 Cultura Proy. inversión: 080402 Pp09 - Patrimonio Cultural Material E Inmaterial $ 340 Cultura Proy. inversión: 090111 Pp10-Patrimonio Cultural Material E Inmaterial $ 325 Cultura Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 5 $ 2.772 pública elaborados 1 Dllo. Social 1.700.000 3.452.666 20 20 1.000 1.000 500 1.000 3.000 3.200 4 4 30 79 2 para difundir el patrimonio 3 $ 1.676 Cultura $ 211 Cultura $ 40 Cultura 10 10 2 2 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 2.3.1.1.6 Red de Museos fortalecida (componente educativo, desarrollo de colecciones y de intercambio) Proy. inversión: 080067 Patrimonio Cultural Material E Inmaterias $ 1.934 Cultura Proy. inversión: 040258 Memoria Y Patrimonio Cultural 2008 $ 1.097 Cultura Ind. Producto: 2.3.1.1.7 Grupos ciudadanos organizados para la difusión, protección y salvaguarda del patrimonio Proy. inversión: 080067 Patrimonio Cultural Material E Inmaterias $ 1.934 Cultura Proy. inversión: 040258 Memoria Y Patrimonio Cultural 2008 $ 1.097 Cultura Proy. inversión: 040329 Promocion De Los Corregimientos Del Corregimiento Al Mundo $ 211 Cultura Macroproyecto: 2.3.1.2 Cerros tutelares Ind. Producto: 2.3.1.2.1 Planes culturales y turísticos y de mantenimiento implementados Proy. inversión: 080256 Cerros Tutelares Proy. inversión: 060003 Macroproyecto: 2.3.1.3 Archivo histórico Ind. Producto: 2.3.1.3.1 Archivo Histórico de Medellín modernizado, digitalizado y con plan de difusión Proy. inversión: 080145 Archivo Histórico Ind. Producto: 2.3.1.3.2 Instituciones Patrimonio Proy. inversión: 080145 Archivo Histórico Programa: Macroproyecto: 2.3.2 2.3.2.1 Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura Ind. Producto: 2.3.2.1.1 Salas abiertas y entidades culturales apoyadas Proy. inversión: 080148 Convocatorias Públicas Para El Fomento Al Arte Y La Cultura Ind. Producto: 2.3.2.1.2 Convocatorias públicas de fomento al arte y la cultura Proy. inversión: 080148 Convocatorias Públicas Para El Fomento Al Arte Y La Cultura Ind. Producto: 2.3.2.1.3 Convocatorias públicas de fomento al arte y la cultura para jóvenes realizadas Proy. inversión: 080148 Convocatorias Públicas Para El Fomento Al Arte Y La Cultura Macroproyecto: 2.3.2.2 Formación artística y cultural Ind. Producto: 2.3.2.2.1 Redes de Escuelas de Formación Artística y Cultural creadas o fortalecidas Proy. inversión: 080149 Formación Artística Y Cultural $ 23.228 Cultura Proy. inversión: 040330 Fomento De Redes Culturales 2008 $ 5.970 Cultura Proy. inversión: 090112 Pp10 - Formación Artística Y Cultural $ 3.411 Cultura Proy. inversión: 080403 Pp09 -Formación Artística Y Cultural $ 3.051 Cultura Proy. inversión: 100094 Pp11-Formacion Artistica Y Cultural $ 2.883 Cultura Ind. Producto: 2.3.2.2.2 Seminarios de formación y cualificación de gestores culturales realizados Proy. inversión: 080149 Formación Artística Y Cultural $ 23.228 Cultura Proy. inversión: 040330 Fomento De Redes Culturales 2008 $ 5.970 Cultura Proy. inversión: 090112 Pp10 - Formación Artística Y Cultural $ 3.411 Cultura Proy. inversión: 080403 Pp09 -Formación Artística Y Cultural $ 3.051 Cultura Proy. inversión: 100094 Pp11-Formacion Artistica Y Cultural $ 2.883 Cultura Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 20 reciben capacitación para 20 la valoración 3 $ 2.892 Cultura $ 556 Cultura 1 $ 841 que 1 3 Recuperación Del Cerro Nutib educativas 1 del 1 Cultura 60 $ 841 60 Cultura 29 $ 7.951 36 Cultura 12 $ 7.951 12 Cultura 4 $ 7.951 4 Cultura 5 4 4 4 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 2.3.2.2.3 Residencias y pasantías culturales regionales y nacionales e internacionales apoyadas Proy. inversión: 080149 Formación Artística Y Cultural $ 23.228 Cultura Proy. inversión: 040330 Fomento De Redes Culturales 2008 $ 5.970 Cultura Proy. inversión: 090112 Pp10 - Formación Artística Y Cultural $ 3.411 Cultura Proy. inversión: 080403 Pp09 -Formación Artística Y Cultural $ 3.051 Cultura Proy. inversión: 100094 Pp11-Formacion Artistica Y Cultural $ 2.883 Cultura Ind. Producto: 2.3.2.2.4 Escuela de Arte creada - EPA Proy. inversión: 080149 Formación Artística Y Cultural Proy. inversión: 040330 Fomento De Redes Culturales 2008 Programa: Macroproyecto: 2.3.3 2.3.3.1 Infraestructura y Servicios Culturales Nuevos equipamientos culturales Ind. Producto: 2.3.3.1.1 Equipamientos culturales construidos Proy. inversión: 080012 Construcciòn Biblioteca 12 De Octubre $ 22.000 Proy. inversión: 080013 Biblioteca San Antonio De Prado $ 17.224 Proy. inversión: 080016 Biblioteca Guayabal $ 9.600 Proy. inversión: 080020 Construcción Parque Biblioteca Las Estancias $ 8.556 Proy. inversión: 080196 Nuevas Escuelas De Música $ 6.183 Proy. inversión: 080198 Centro Cultural Afrodescendiente $ 2.096 Cultura Proy. inversión: 010135 Museo De Antioquia (Vigencia Futura-Epm) $ 1.915 Hacienda Proy. inversión: 080143 Dotación De Nuevos Equipamientos Culturales $ 1.721 Cultura Proy. inversión: 080199 Escuela De Artes Y Oficios Arvi $ 1.319 Cultura Proy. inversión: 050118 Biblioteca Belén $ 1.124 Proy. inversión: 080202 Nueva Sede Museo De Arte Moderno $ 1.000 Obras Públicas Cultura Proy. inversión: 080205 Mejoramiento Integral Del Teatro Pablo Tobón Uribe $ 974 Cultura Proy. inversión: 040386 Biblioteca Santo Domingo Savio $ 35 Proy. inversión: 080200 Escuela Popular De Artes - Epa $ 30 Obras Públicas Cultura Proy. inversión: 040387 Biblioteca 4 San Javier $ 12 Proy. inversión: 050039 Biblioteca La Ladera $ 12 Proy. inversión: 040388 Biblioteca 5 La Quintana $ 11 Macroproyecto: 2.3.3.2 Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios culturales Ind. Producto: 2.3.3.2.1 Sedes Culturales y Casas de la Cultura fortalecidos Proy. inversión: 040281 $ 5.968 Cultura Proy. inversión: 080144 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo Dotación De Equipamientos Culturales Existentes $ 4.724 Cultura Proy. inversión: 080211 Gestión Y Operación De Casas De La Cultura $ 3.050 Cultura Proy. inversión: 080207 $ 1.693 Cultura Proy. inversión: 090114 Adecuación Y Mantenimiento Casas De La Cultura, Sedes Culturales Histórico Pp10 - Fortalecimiento Y Gestión De Infraestructura Y Servicios Culturales $ 1.677 Cultura Proy. inversión: 100095 Pp11-Fortalecimiento Y Gestion De Infraestructura Y Servicios Culturales $ 1.624 Cultura Proy. inversión: 080208 Adecuación Y Mantenimiento Bibliotecas Público Escolares $ 1.516 Cultura Proy. inversión: 100023 Reconstruccion Bibliotecas Público Escolares $ 1.416 Cultura Proy. inversión: 080197 Adecuación Y Mantenimiento Teatros $ 915 Cultura Proy. inversión: 080404 Pp09- Fortalecimiento Y Gestión De Infraestructura Y Servicios Culturales $ 836 Cultura Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 22 14 1 1 $ 23.228 Cultura $ 5.970 Cultura 18 10 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Cultura Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 25 Y Archivo 25 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 050119 Proy. inversión: 080147 Implementacion, Manejo Y Recuperacion De Edificios Culturales. Y Adecuacion Fortalecimiento A La Gestión De La Secretaría De Cultura Ciudadana Proy. inversión: 070033 Fortalecimiento De La Secretaría De Cultura Ciudadana Proy. inversión: 080212 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 464 Cultura $ 404 Cultura $ 147 Cultura Adecuación Y Mantenimiento Escuelas De Musica $ 125 Cultura 070057 Pp- Implementación, Manejo Y Recuperación De Edificios Culturales $ 120 Cultura Proy. inversión: 070057 Implementación, Manejo Y Recuperación De Edificios Culturales $ 120 Cultura Proy. inversión: 080209 Adecuación Parques Biblioteca Existentes $5 Cultura Programa: Macroproyecto: 2.3.4 2.3.4.1 Medellín un Gran Escenario Comunicación pública para el arte y la cultura Ind. Producto: 2.3.4.1.1 Plan de comunicación pública para la divulgación cultural diseñado y ejecutado Proy. inversión: 080170 Comunicación Pública Para El Arte Y La Cultura Proy. inversión: 080407 Pp09 - Comunicación Pública Para El Arte Y La Cultura Macroproyecto: 2.3.4.2 Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios culturales Ind. Producto: 2.3.4.2.1 Programaciones culturales periódicas espacios públicos de la ciudad realizadas Proy. inversión: 080146 Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales $ 57.143 Cultura Proy. inversión: 040280 $ 16.764 Cultura Proy. inversión: 050013 $ 3.945 Cultura Proy. inversión: 080406 Articular El Sistema Cultural De Medelin Al Sistema Metropolitano, Desarrollando Estimulos Pp-Articular El Sistema Cultural De Medellin Al Sistema Cultural Metropolitano, DesarroPp09 - Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales $ 3.073 Cultura Proy. inversión: 100096 Pp11-Circulacion Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales $ 3.018 Cultura Ind. Producto: 2.3.4.2.2 Eventos de -Medellín despierta para la vida- Proy. inversión: 080146 Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 040280 Articular El Estimulos Ind. Producto: 2.3.4.2.3 Eventos culturales comunitarios apoyados Proy. inversión: 080146 Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 040280 Proy. inversión: 090115 Articular El Sistema Cultural De Medelin Al Sistema Metropolitano, Estimulos Pp10 - Circulación, Consumo Y Acceso A Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 080406 Pp09 - Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 100096 Pp11-Circulacion Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Ind. Producto: 2.3.4.2.4 Eventos de ciudad apoyados Proy. inversión: 080146 Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 040280 Articular El Estimulos Ind. Producto: 2.3.4.2.5 Festivales de Altavoz realizados Proy. inversión: 080146 Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 040280 Articular El Estimulos Ind. Producto: 2.3.4.2.6 Museos y parques recreativos abiertos para toda la comunidad Proy. inversión: 080146 Circulación, Consumo Y Acceso De Los Bienes Y Servicios Culturales Proy. inversión: 040280 Articular El Estimulos Sistema Sistema Sistema Sistema Cultural Cultural Cultural Cultural Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De Medelin y permanentes en Mantenimiento parques 1 y otros 1 $ 132 Cultura $7 Cultura 40 64 36 Al Sistema Metropolitano, Desarrollando 36 $ 57.143 Cultura $ 16.764 Cultura 100 Desarrollando 169 $ 57.143 Cultura $ 16.764 Cultura $ 3.357 Cultura $ 3.073 Cultura $ 3.018 Cultura 80 De Medelin Al Sistema Metropolitano, Desarrollando 171 $ 57.143 Cultura $ 16.764 Cultura 4 De De Medelin Medelin Al Al Sistema Sistema Metropolitano, Desarrollando 4 $ 57.143 Cultura $ 16.764 Cultura 17 Metropolitano, Desarrollando 16 $ 57.143 Cultura $ 16.764 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 050100 Recreacion Popular - Metroparques Proy. inversión: 070034 Fortalecimiento Desarrollo Actividades Parque Explora Programa: Macroproyecto: 2.3.5 2.3.5.1 Medellín, una Ciudad para Leer Sistema de bibliotecas públicas de Medellín Ind. Producto: 2.3.5.1.1 Sistemas de Bibliotecas Públicas de Medellín fortalecidos y activos Proy. inversión: 080074 Sistema De Bibliotecas Públicas De Medellín Proy. inversión: 040281 Proy. inversión: 050014 Proy. inversión: 080409 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo Pp Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo Pp09-Sistema De Bibliotecas Públicas De Medellín Ind. Producto: 2.3.5.1.2 Usuarios del sistema de bibliotecas públicas de Medellín Proy. inversión: 080074 Sistema De Bibliotecas Públicas De Medellín Proy. inversión: 040281 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo Macroproyecto: 2.3.5.2 Plan de lectura Ind. Producto: 2.3.5.2.1 Plan de lectura Medellín, una ciudad para Leer implementado Proy. inversión: 080070 Plan De Lectura $ 6.008 Cultura Proy. inversión: 040281 $ 5.968 Cultura Proy. inversión: 080408 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo Pp09-Plan De Lectura $ 150 Cultura Proy. inversión: 100097 Pp11-Plan De Lectura $ 121 Cultura Proy. inversión: 090116 Pp10 - Plan De Lectura $ 97 Cultura Ind. Producto: 2.3.5.2.2 Fiestas del Libro realizadas Proy. inversión: 080070 Plan De Lectura $ 6.008 Cultura Proy. inversión: 040281 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo $ 5.968 Cultura Ind. Producto: 2.3.5.2.3 Fondo Editorial creado Proy. inversión: 080070 Plan De Lectura $ 6.008 Cultura Proy. inversión: 040281 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo $ 5.968 Cultura Ind. Producto: 2.3.5.2.4 Beneficiarios de los proyectos de fomento a la lectura Proy. inversión: 080070 Plan De Lectura $ 6.008 Cultura Proy. inversión: 040281 Construccion De Red De Bibliotecas Y Entidades De Memoria Como Centros De Desarrollo $ 5.968 Cultura Programa: Macroproyecto: 2.3.6 2.3.6.1 Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultural Fortalecimiento del sector cultural Ind. Producto: 2.3.6.1.1 Foros de Cultura realizados Proy. inversión: 080213 Fortalecimiento Del Sector Cultural Proy. inversión: 080410 Pp09 - Fortalecimiento Del Sector Cultural Proy. inversión: 040331 Creacion Del Observatorio De La Cultura Ind. Producto: 2.3.6.1.2 Sistemas de Información cultural diseñado en el marco del observatorio de políticas públicas, en funcionamiento Proy. inversión: 080213 Fortalecimiento Del Sector Cultural Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 1.000 Cultura $ 850 Cultura 1 1 $ 18.865 Cultura $ 5.968 Cultura $ 418 Cultura $ 113 Cultura 8.000.000 17.351.205 $ 18.865 Cultura $ 5.968 Cultura 1 1 4 4 1 600.000 1 982.708 4 5 $ 1.767 Cultura $ 183 Cultura $ 60 Cultura 1 $ 1.767 1 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040331 Creacion Del Observatorio De La Cultura $ 60 Ind. Producto: 2.3.6.1.3 Consejos sectoriales y territoriales creados, fortalecidos y activos Proy. inversión: 080213 Fortalecimiento Del Sector Cultural Proy. inversión: 040331 Creacion Del Observatorio De La Cultura Ind. Producto: 2.3.6.1.4 Plan de Desarrollo Cultural de Medellín proyectos Proy. inversión: 080213 Fortalecimiento Del Sector Cultural $ 1.767 Cultura Proy. inversión: 090117 Pp10 - Fortalecimiento Del Sector Cultural $ 337 Cultura Proy. inversión: 100098 Pp11-Fortalecimiento Del Sector Cultural $ 291 Cultura Proy. inversión: 080410 Pp09 - Fortalecimiento Del Sector Cultural $ 183 Cultura Proy. inversión: 040331 Creacion Del Observatorio De La Cultura $ 60 Cultura 30 30 10.000 3 10.000 1,2 1 1 implementado en Cultura 21 sus programas y 21 $ 1.767 Cultura $ 60 Cultura 20 10 Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales Ind. Resultado: 2.6.4 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.6.9 2.6.10 Personas a los cuales no les gustaría tener como vecinos a homosexuales Jóvenes que participan en procesos de desarrollo social de la ciudad Ciudadanos a los cuales no les gustaría tener como vecinos a gente de color de piel distinta Programa: Macroproyecto: 2.6.2 2.6.2.1 Organización y Participación de la Juventud Sistema de información y comunicación juvenil Ind. Producto: 2.6.2.1.1 Sistema de funcionando Proy. inversión: 080237 Sistema De Información Y Comunicación Juvenil Proy. inversión: 040256 Consolidación Del Centro Municipal De Informacion Juvenil Proy. inversión: 040255 Proy. inversión: 080414 Consolidacion Del Sistema Municipal Para Las Sectoriales De Pp09 - Sistema De Información Y Comunicación Juvenil Ind. Producto: 2.6.2.1.2 Encuesta municipal de Juventud realizada Proy. inversión: 080237 Sistema De Información Y Comunicación Juvenil Proy. inversión: 040256 Consolidación Del Centro Municipal De Informacion Juvenil Ind. Producto: 2.6.2.1.3 Investigaciones sobre la realidad juvenil realizada Proy. inversión: 080237 Sistema De Información Y Comunicación Juvenil Proy. inversión: 040256 Consolidación Del Centro Municipal De Informacion Juvenil Ind. Producto: 2.6.2.1.4 Centros de Información Juvenil operando Proy. inversión: 080237 Sistema De Información Y Comunicación Juvenil Proy. inversión: 040256 Consolidación Del Centro Municipal De Informacion Juvenil Ind. Producto: 2.6.2.1.5 Estrategias integrales de comunicación para la difusión de sobre juventud y para la promoción de la Juventud implementadas Proy. inversión: 080237 Sistema De Información Y Comunicación Juvenil $ 1.633 Cultura Proy. inversión: 040259 Fortalecimiento De La Partición, Organización Juvenil $ 911 Cultura Proy. inversión: 040256 Consolidación Del Centro Municipal De Informacion Juvenil $ 293 Cultura Macroproyecto: 2.6.2.2 Integración, proyección y promoción de la juventud Ind. Producto: 2.6.2.2.1 Redes Juveniles construídas o fortalecidas información Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación articulado al observatorio de políticas públicas, $ 1.633 Politicas Poblacionales Y Cultura $ 293 Cultura $ 113 Cultura $ 27 Cultura 4 4 $ 1.633 Cultura $ 293 Cultura 4 19 $ 1.633 Cultura $ 293 Cultura 6 la información 8 $ 1.633 Cultura $ 293 Cultura 1 1 15 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 15 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 040581 Proy. inversión: 100099 PpFortalecimiento De Laparticipación, Organización Intergeneracional Pp11-Integracion Proyeccion Y Promocion De La Juventud Proy. inversión: 080238 Integración, Proyección Y Promoción De La Juventud Proy. inversión: 090119 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 1.158 Cultura $ 832 Cultura $ 819 Cultura Pp10 - Integración, Proyeccion Y Promoción De La Juventud $ 806 Cultura 080413 Pp09 - Integración, Proyección, Y Promoción De La Juventud $ 802 Cultura Ind. Producto: 2.6.2.2.2 Semana de la Juventud realizada Proy. inversión: 040259 Fortalecimiento De La Partición, Organización Juvenil $ 911 Cultura Proy. inversión: 080238 Integración, Proyección Y Promoción De La Juventud $ 819 Cultura Proy. inversión: 090119 Pp10 - Integración, Proyeccion Y Promoción De La Juventud $ 806 Cultura Macroproyecto: 2.6.2.3 Formación en y para la juventud Ind. Producto: 2.6.2.3.1 Capacitaciones ofrecidas para el fortalecimiento de la participación económica de las y los jóvenes Proy. inversión: 080240 Formación En Y Para La Juventud Proy. inversión: 040259 Fortalecimiento De La Partición, Organización Juvenil Ind. Producto: 2.6.2.3.2 Capacitaciones ofrecidas a personas que trabajan con jóvenes a Escuela de Animación Juvenil Proy. inversión: 080240 Formación En Y Para La Juventud Macroproyecto: 2.6.2.4 Sistema de participación juvenil Ind. Producto: 2.6.2.4.1 Capacitaciones ofrecidas para el fortalecimiento del CMJ -Consejo Municipal de Juventud Proy. inversión: 080244 Sistema De Participación Juvenil Proy. inversión: 040259 Fortalecimiento De La Partición, Organización Juvenil Proy. inversión: 080412 Pp09- Sistema De Participación Juvenil Ind. Producto: 2.6.2.4.2 Elecciones para Consejo Municipal de Juventud realizadas Proy. inversión: 080244 Sistema De Participación Juvenil Macroproyecto: 2.6.2.5 Sistema de política poblacional y sectorial Ind. Producto: 2.6.2.5.1 Redes de Concertación de Políticas Públicas de Juventud activas Proy. inversión: 080252 Sistema De Política Poblacional Y Sectorial De Juventud Programa: Macroproyecto: 2.6.6 2.6.6.1 Diversidad Étnica Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural Ind. Producto: 2.6.6.1.1 Organizaciones sociales y culturales de los grupos étnicos asistidas en los procesos de organización Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural $ 2.026 Cultura Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica $ 561 Cultura Proy. inversión: 090118 Pp10 - Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural $ 242 Cultura Proy. inversión: 040572 Pp Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica $ 210 Cultura Proy. inversión: 080411 Pp09 - Medellin Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural $ 85 Cultura Proy. inversión: 100100 Pp11-Medellin Incluyente De La Diversidad Etnica Y Cultural $7 Cultura Ind. Producto: 2.6.6.1.2 Eventos culturales implementados afrocolombianas realizados 12 18 Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Juvenil Y Confianza 8 social y través de 6 Cultura $ 911 Cultura 5 Cultura 4 $ 1.127 Cultura $ 911 Cultura $3 Cultura 1 1 Cultura 1 $ 214 comunidades 6 4 $ 1.127 las 6 $ 1.143 $ 1.143 para 8 indígenas y 1 Cultura 20 24 $ 2.026 Cultura $ 561 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 090118 Pp10 - Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Ind. Producto: 2.6.6.1.3 Centros de Integración afrocolombiana operando Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica Ind. Producto: 2.6.6.1.4 Diagnóstico realizado sobre la población afrocolombiana Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica Ind. Producto: 2.6.6.1.5 Productos de comunicación pública y divulgación para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural realizados Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica Ind. Producto: 2.6.6.1.6 Planes de Acciones Afirmativas Implementados Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica Ind. Producto: 2.6.6.1.7 Ciudadanos de población afrocolombianas e indígena que se movilizan en la aplicación del Plan de Acciones Afirmativas Proy. inversión: 080214 Medellín Incluyente De La Diversidad Étnica Y Cultural Proy. inversión: 040257 Reconocimiento De Nuestra Diversidad Etnica Programa: Macroproyecto: 2.6.7 2.6.7.1 Diversidad Sexual Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual Ind. Producto: 2.6.7.1.1 Sistema unificado de información y atención a casos de maltrato de población LGTB Proy. inversión: 080362 Educacion Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual. Proy. inversión: 040184 Reconocimiento Cultural De La Diversidad Sexual 2004, 2005,2006 Y 2007. Ind. Producto: 2.6.7.1.2 Diseño de la política pública de la población LGTB Proy. inversión: 080362 Educacion Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual. Proy. inversión: 040184 Reconocimiento Cultural De La Diversidad Sexual 2004, 2005,2006 Y 2007. Ind. Producto: 2.6.7.1.3 Sistema de comunicación para el reconocimiento de la diversidad sexual Proy. inversión: 080362 Educacion Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual. $ 622 Cultura Proy. inversión: 100101 Pp11-Educacion Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual $ 162 Cultura Proy. inversión: 090120 Pp10- Educación Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual $ 157 Cultura Proy. inversión: 040184 Reconocimiento Cultural De La Diversidad Sexual 2004, 2005,2006 Y 2007. $ 88 Cultura Proy. inversión: 040570 Pp-Reconocimiento Cultural De La Diversidad Sexual $ 63 Cultura Proy. inversión: 080417 Pp09- Educación Ciudadana Para La Seguridad Y La Convivencia $ 49 Cultura Proy. inversión: 080415 Pp09 - Educación Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual $ 17 Cultura Ind. Producto: 2.6.7.1.4 Ejecución de política pública trangeneristas y bisexuales) Proy. inversión: 080362 Educacion Ciudadana Para El Reconocimiento De La Diversidad Sexual. Proy. inversión: 040184 Reconocimiento Cultural De La Diversidad Sexual 2004, 2005,2006 Y 2007. Línea: 3 Desarrollo Económico e Innovación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación para el $ 242 Cultura 1 1 $ 2.026 Cultura $ 561 Cultura 1 1 $ 2.026 Cultura $ 561 Cultura 10 10 $ 2.026 Cultura $ 561 Cultura 2 sector 2 $ 2.026 Cultura $ 561 Cultura 20 20 $ 2.026 Cultura $ 561 Cultura 1 1 $ 622 Cultura $ 88 Cultura 1 LGTB (Lesbianas, 1 $ 622 Cultura $ 88 Cultura 1 Gays, 1 20 20 $ 622 Cultura $ 88 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas Programa: Macroproyecto: 3.1.1 3.1.1.2 Apoyo al Emprendimiento Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias culturales Ind. Producto: 3.1.1.2.2 Convocatorias de fomento a las empresas culturales Proy. inversión: 080466 Inicio Empresarial Y Apoyo A La Creacion De Industrias Culturales Proy. inversión: 080173 Fomento De Empresas Culturales Programa: Macroproyecto: 3.1.3 3.1.3.1 Emprendimiento Social y Rural Fomento de mercados artesanales y culturales Ind. Producto: 3.1.3.1.1 Mercados artesanales y culturales realizados Proy. inversión: 080150 Fomento De Mercados Artesanales Y Culturales Proy. inversión: 060029 Pp Promocion De Ecologico, Agrario Y Otras Actividades En Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 2 1 $ 2.165 Planeación $ 210 Cultura 70 Los Corregimientos Como Turismo oferta de 86 $ 855 Cultura $ 31 Cultura 60 85 1,8 2,6 1 1 Componente: 3.4 Soporte Ind. Resultado: 3.4.3 Ind. Resultado: 3.4.4 Visitantes extranjeros que manifiestan conformidad servicios turísticos Participación del sector turístico en el PIB regional Programa: Macroproyecto: 3.4.3 3.4.3.1 Investigación para el Desarrollo Formulación e implementación 2020 Ind. Producto: 3.4.3.1.1 Planes de desarrollo turístico local formulados Proy. inversión: 080257 Formulación E Implementación Del Plan De Desarrollo Turístico 2009-2020 Ind. Producto: 3.4.3.1.2 Ejecución del plan sectorial Proy. inversión: 080257 Formulación E Implementación Del Plan De Desarrollo Turístico 2009-2020 Línea: Componente: 5 5.3 Ciudad con Proyección Regional y Global Proyección Regional, Nacional e Internacional Ind. Resultado: Ind. Resultado: 5.3.2 5.3.3 Nuevos visitantes nacionales y extranjeros para turismo y negocios Ocupación hotelera en Medellín Programa: Macroproyecto: 5.3.3 5.3.3.2 Promoción Nacional e Internacional Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves Ind. Producto: 5.3.3.2.1 Participación de Medellín en ferias turísticas nacionales e internacionales Proy. inversión: 080258 Promocionar La Ciudad Ante Actores Nacionales E Internacionales Claves $ 2.798 Cultura Proy. inversión: 040279 Agenda De Internacionalización De La Ciudad $ 810 Planeación Proy. inversión: 040079 Plan De Mercadeo De Ciudad $ 799 Cultura Proy. inversión: 070056 Pp- Plan De Mercadeo De Ciudad $ 29 Cultura Ind. Producto: 5.3.3.2.5 Catálogo Turístico de Medellín editado y publicado Proy. inversión: 080258 Promocionar La Ciudad Ante Actores Nacionales E Internacionales Claves Proy. inversión: 040079 Plan De Mercadeo De Ciudad Macroproyecto: 5.3.3.3 Productos turísticos con enfoque regional Ind. Producto: 5.3.3.3.1 Paquetes turísticos desarrollados con enfoque regional Proy. inversión: 080259 Productos Turísticos Con Enfoque Regional Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación del plan de con la desarrollo turístico 2009 – $ 253 Cultura 15 $ 253 15 Cultura 1.400.000 58 1.443.678 58 32 32 1 1 $ 2.798 Cultura $ 799 Cultura 3 $ 380 3 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040524 Proy. inversión: 090121 Macroproyecto: 5.3.3.5 Consolidar los internacionales Ind. Producto: 5.3.3.5.1 Eventos y ferias de ciudad realizados o apoyados Proy. inversión: 080260 Consolidar Los Eventos De Ciudad Como Vitrinas Nacionales E Internacionales Proy. inversión: 040261 Desarrollo Y Resignificacion De Eventos Institucionales Y De Ciudad. Proy. inversión: 040569 Desarrollo Y Resignificaion De Eventos Institucionales Y De Ciudad Programa: Macroproyecto: 5.3.4 5.3.4.2 Cultura para la Internacionalización Intercambios culturales Ind. Producto: 5.3.4.2.1 Intercambios culturales realizados con ciudades o regiones pares Proy. inversión: 080151 Intercambios Culturales Ind. Producto: 5.3.4.2.2 Personas jurídicas o grupos patrocinados para intercambios culturales Proy. inversión: 080151 Intercambios Culturales $ 585 Cultura Proy. inversión: 050186 Intercambios Culturales Ventanas Al Mundo. $ 121 Cultura Línea: Componente: 6 6.1 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local Ind. Resultado: 6.1.5 Ciudadanos de Medellín que conocen, comprenden y se apropian de los derechos y deberes en el marco de las políticas públicas 30 30 Programa: Macroproyecto: 6.1.2 6.1.2.5 Planeación Participativa y Desarrollo Local Gestión PP joven Ind. Producto: 6.1.2.5.1 P y PP Joven implementados en comunas y corregimientos 21 21 Proy. inversión: 080255 Gestión Planeación Y Presupuesto Participativo Joven Proy. inversión: 040259 Fortalecimiento De La Partición, Organización Juvenil Ind. Producto: 6.1.2.5.2 Jóvenes que participan en procesos de P y PP Proy. inversión: 080255 Gestión Planeación Y Presupuesto Participativo Joven Proy. inversión: 040259 Fortalecimiento De La Partición, Organización Juvenil Componente: 6.3 Cultura Ciudadana Ind. Resultado: 6.3.1 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 6.3.2 6.3.3 Ind. Resultado: 6.3.4 Ciudadanos que consideran que Medellín es segura porque la Policía es efectiva Ciudadanos que vieron vehículos pasando el semáforo en rojo Pactos ciudadanos suscritos entre Alcaldía y comunidad para la apropiación de obra pública Ciudadanos que se sienten orgullosos de Medellín Programa: Macroproyecto: 6.3.1 6.3.1.1 Educación Ciudadana y Cultura Política Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial Ind. Producto: 6.3.1.1.1 Campaña masiva sobre movilidad y seguridad vial Proy. inversión: 080339 Educacion Y Seguridad Vial $ 4.198 Proy. inversión: 080261 Educación Ciudadana Para La Movilidad Y La Seguridad Vial $ 2.398 Proy. inversión: 050155 Educación Y Seguridad Vial Para Los Habitantes De Medellín 2004-2007 Proy. inversión: 040176 Desarrollo De Estrategias Derechos Humanos Promocion De Otras Actividades En Los Ecologico, Agrario Y De Pp10-Productos Turísticos Con Enfoque Regional eventos Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de ciudad Corregimientos como Como vitrinas Turismo nacionales $ 152 Cultura $ 145 Cultura e 90 $ 11.689 Cultura $ 4.449 Cultura $ 20 Cultura 4 $ 585 De Pedagogía Seguimiento Al 5 Cultura 50 Cultura $ 911 Cultura De Los 1.050 $ 2.645 Cultura $ 911 Cultura 50 50 25 20 25 20 95 95 4 4 $ 707 Respeto 81 $ 2.645 1.000 Y 90 $ 304 Transportes y Tránsito Cultura Transportes y Tránsito Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040162 Promoción De Campañas De Opinión Sobre El Derecho A La Vida Proy. inversión: 090122 Pp10 - Educación Ciudadana Para La Movilidad Y La Seguridad Vial Proy. inversión: 090138 Pp10-Educación Y Seguridad Vial Macroproyecto: 6.3.1.2 Cultura política y de la participación Ind. Producto: 6.3.1.2.1 Campaña de Educación Ciudadana para la participación Proy. inversión: 080262 Cultura Polìtica Y De La Participación $ 500 Cultura Proy. inversión: 040173 Promoción De La Cultura Para La Ciudad En La Noche $ 231 Cultura Macroproyecto: 6.3.1.3 Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia Ind. Producto: 6.3.1.3.1 Campaña de ciudadana Proy. inversión: 080263 Educación Ciudadana Para La Seguridad Y La Convivencia Proy. inversión: 040566 Proy. inversión: 040156 Pp-Desarrollo De Estrategias De Pedagogía Y Seguimiento Derechos Humanos Construcción De Un Manual De Normas Básicas De Convivencia Proy. inversión: 090123 Pp10-Educación Ciudadana Para La Seguridad Y La Convivencia Macroproyecto: 6.3.1.4 Identidad de ciudad con sentido de lo público Ind. Producto: 6.3.1.4.1 Campaña institucional de la Alcaldía para por el orgullo de ciudad Proy. inversión: 080264 Identidad De Ciudad Con Sentido De Lo Público $ 326 Cultura Proy. inversión: 040339 Implementación Del Servicio Social Voluntario $ 53 Cultura Proy. inversión: 040125 Identidad De Ciudad Con Sentido De Lo Público $ 30 Cultura Proy. inversión: 070055 Pp- Estrategias De Pedagogía Sobre El Valor De Lo Público $ 29 Cultura Macroproyecto: 6.3.1.5 Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad de las obras públicas Ind. Producto: 6.3.1.5.1 Campaña de Educación Ciudadana para la apropiación y uso de la obra pública Proy. inversión: 080265 Proy. inversión: 040173 Educación Ciudadana Para La Apropiación Y La Públicas Promoción De La Cultura Para La Ciudad En La Noche Educación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Ciudadana para la $ 178 Cultura $ 32 Cultura $9 Transportes y Tránsito 4 convivencia Al y la seguridad Respeto De Los lograr identidad, el trabajo voluntario Sostenibilidad De Las Obras 4 4 4 $ 1.443 Cultura $ 303 Cultura $ 175 Cultura $ 20 Cultura 4 4 4 4 $ 352 Cultura $ 231 Cultura Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.3. Departamento Administrativo de Planeación Cultura E Entre 2008 y 2011; el programa Cultura E ha apoyado la creación de 9.137 empresas (barriales y de valor agregado) y 13.564 empleos. Ciudad E Se implementó el programa de desarrollo emprendedor en la ciudad, Ciudad E, a través del acompañamiento y fortalecimiento de las unidades de emprendimiento de 35 instituciones de educación superior que prestan sus servicios en la ciudad (directores, docentes, consultores y emprendedores). A través de Ciudad E, se acompañó cerca de 180 empresas de las IES y 1 Spin Off, se sensibilizó más de 14.000 emprendedores a través de acciones que fomentan la cultura emprendedora en las IES, realizando entrenamiento a cerca de 503 personas entre docentes de las IES y consultores de la ciudad para la formación y el acompañamiento a emprendedores, formando más de 5.200 emprendedores en generación de oportunidades de negocio y construcción de planes de negocio, 56 directivos formados en gerencia de unidades de emprendimiento y 52 profesionales formados en comunicación pública y movilización social para el emprendimiento. Concurso Planes de Negocio Entre 2008 y 2011, se realizaron cuatro versiones del Concurso Planes de Negocio, a través del cual se sensibilizaron 6.411 personas, se capacitaron 2.439 personas, se inscribieron 3.993 personas, se recibieron 2.004 planes de negocio y se ha premiado con acompañamiento en el proceso de estructuración y consolidación empresarial, a 75 iniciativas empresariales. Concurso Neri - Nuevas Empresas a Partir de Resultados de Investigación Realización de tres (3) versiones de la convocatoria NERI “Nuevas Empresas a Partir de Resultados de Investigación”, la cual ha recibido 88 propuestas de spin-off pertenecientes a instituciones de la ciudad (universidades, empresas y centros de desarrollo). En este periodo se premiaron 24 proyectos de investigación. A mediados de semestre se realizó de manera exitosa la convocatoria y el proceso de sensibilización, recibiendo 27 propuestas de resultados de investigación con potencial para convertirse en empresas. Hoy, gracias a un proceso de selección con jurados internacionales y nacionales, elegimos 12 iniciativas como beneficiarias del acompañamiento y el apoyo para convertirse en empresas globales. Feria del Emprendimiento Realización de la Feria del Emprendimiento - Ruta E – evento que se convirtió en la feria más grande de emprendimiento de América Latina, tanto en espacio ferial como en número de asistentes, ya que contó con alrededor de 25.000 asistentes entre 2010 y 2011, y para esto la feria abrió sus puertas a empresarios, compradores, inversionistas que buscaban diversificar su portafolio, además de tener un espacio ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 para que toda la ciudadanía entre en contacto con los emprendedores y puedan realizar actividades comerciales. Esta Feria, entre 2010 y 2011 dejo expectativas de negocio por más de $2.660 millones, la Rueda Financiera dejó como resultado, solicitudes de créditos cercanas a los $2.450 millones, en Mercado E se realizaron ventas por más de 60 millones de pesos. Durante los tres días de Feria en 2010; se realizaron 262 consultorías, 30 conferencias en dos salas simultáneas, y dos conversatorios con una asistencia promedio de 500 personas por sala. Y en 2011, el evento académico TagMe rompió esquemas en su tercera versión, en la que cerca de 2 mil personas asistieron al evento. A diferencia de los eventos académicos convencionales, en este espacio todos los asistentes hicieron uso de sus dispositivos móviles, estuvieron conectados a las redes sociales y mostraron a la ciudad cómo se construyen de manera constante, nuevas oportunidades desde la innovación, el marketing digital y las herramientas de la Web 3.0, el cual generó 1.800 menciones en Twitter en un solo día. Vinculación de Emprendedores a Colombiamoda 81 empresarios del sector Diseño, Confección y Moda, entre el 2009 y el 2011, se vincularon a la muestra comercial de la Feria internacional Colombiamoda. Así mismo, en el marco de esta Feria se han realizado dos versiones de la Pasarela E, con la participación de 48 emprendedores del sector; quienes presentaron a la ciudad la creatividad e innovación de sus diseños. Parque E En la tarea de impulsar la cultura emprendedora de la ciudad, la Alcaldía de Medellín en alianza con la Universidad de Antioquia, creó el Parque del Emprendimiento Parque E- el cual ha jugado un papel fundamental, en sus casi cinco años de existencia, impulsando la cultura del emprendimiento, el fomento de la iniciativa emprendedora y la creación de empresas de alto valor agregado que respondan a los retos actuales de la ciudad y la región. 240 empresas asesoradas y acompañadas, con 21.683 emprendedores formados y aproximadamente 100.000 personas sensibilizadas y orientadas, de los cuales 470 proceden de 12 departamentos del país. El acompañamiento en la gestión de recursos y fuentes de financiación es otra de las posibilidades con la que contaron los emprendedores al acceder a la plataforma de servicios de Parque E. En este sentido se gestionaron $3.179 millones de pesos para beneficio directo de los emprendedores de la ciudad. De otro lado, las empresas acompañadas por el Parque E han generado desde el año 2008 $6.001.829.427 en ventas, 1.427 empleos directos y 837 indirectos De igual forma, como referente en emprendimiento de alto valor agregado, ha recibido más de 3.400 visitantes de más de 130 instituciones, entre los que se cuentan más de 150 extranjeros en representación institucional de gobiernos, academia y sector empresarial de más de 40 nacionalidades. El Parque del Emprendimiento ha sido reconocido como una de las experiencias significativas en el Programa Next Link de Young Américas Business Trust - YABT de la OEA en el 2010 como Centro de Acompañamiento al Desarrollo Empresarial y Referente para las Américas. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Foro Internacional del Emprendimiento Entre 2008 y 2011, El Foro Internacional del Emprendimiento contó con la asistencia de cerca de 25.000 personas. Programas de TV Se creó un espacio en televisión dirigido a todos los habitantes de Medellín; especialmente a empresarios, académicos, estudiantes universitarios y profesionales, que busca difundir casos exitosos de emprendedores de la ciudad que por su tesón, creatividad e innovación, construyen tejido empresarial en la región. Entre 2008 y 2010, se emitieron 43 programas de TV, los cuales tuvieron como objeto mostrar a la ciudad los resultados de los programas de emprendimiento. Y para 2011, el programa modificó su formato, emitiendo 12 programas televisivos, 60 microprogramas y 24 microprogramas transmitidos por internet, bajo la dimensión de Reality. Start Up, Emprendedores en tiempo real, buscó mejorar las habilidades gerenciales de los emprendedores participantes y de la teleaudiencia, además de general un espacio virtual, que facilitó la interacción y relacionamiento informativo entre emprendedores y el ecosistema de emprendimiento, fomentando el conocimiento de las TIC, a través de herramientas como blogs, foros, chat, juegos, portafolio de servicios, redes sociales, georeferenciación, realidad aumentada, entre otros. Medellín Ciudad Cluster El impacto de Medellin Mi Empresa en los años 2008-2009 muestra que de las 4.411 empresas intervenidas, el 82% son pequeñas y micro empresas; con impactos positivos en empleos sostenidos o nuevos, ventas, productos, clientes y proveedores. Constitución de los Cluster de Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, el Cluster Servicios de Medicina y Odontología y Cluster Cluster Tecnología/Información y Comunicación, entre 2008 y 2011. A través del proyecto Medellín Ciudad Cluster, se han fortalecido cerca de15.000 empresas, y se realizaron más de 22.000 intervenciones empresariales*, por lo que se han encontrado niveles de eficiencia y agregación de valor inesperados, incrementando en promedio anual el 3% en ventas, 5% en clientes y 3% en proveedores, mejorando su grado de desarrollo empresarial a nivel productivo, con un incremento promedio anual del 13% en productividad de cada uno de los clusters. La participación de empresarios en ferias y/o misiones locales e internacionales ha generado un valor de $16.000.000.000 millones en negocios proyectados. Mediante el proceso de promoción e intervención del componente de formalización empresarial se ha logrado formalizar la actividad económica de 3.900 empresas y la incorporación de buenas prácticas empresariales que les brinda un acceso más fácil a las redes de mercados. Lanzamiento proyecto BID- Medellín destino de negocios para Fortalecer en productividad y ventas a 300 empresas de los sectores estratégicos de ciudad. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Ruta N Se logró la institucionalización y el lanzamiento de Ruta N, con el cual se pone en marcha la estrategia que marcará un nuevo hito en la innovación como factor clave en el desarrollo de la región Fue aprobado y validado por parte del Concejo de Medellín el Proyecto de Acuerdo 284, donde el Municipio se asocia a RUTA N para que ésta sea el mecanismo del Municipio de Medellín para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTi). Llegada del centro global de servicios Hewlett-Packard a Medellín, que garantiza la sostenibilidad de Ruta N a 10 años con el alquiler del edificio, Trabajo conjunto de Ruta N, la Alcaldía de Medellín, UNE, EPM, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport y la Universidad EAFIT. Creación de un estudio de animación digital de talla mundial en Alianza con Pipeline Studios Inc. El cual opera con 15 animadores nacionales, en la sede del Instituto Tecnológico Pascual Bravo, desarrollando animaciones para la televisión internacional. Formulación del Plan de ciencia, tecnología e innovación (CTi), el cual define los proyectos, que determinarán la hoja de ruta para el desarrollo de la CTi en Medellín y la región, a 10 años. Este plan define los proyectos de ciudad a diez años que determinarán la hoja de ruta para el desarrollo de la CTi en Medellín y la región. Este plan se elaboró con el compromiso de los actores del sistema regional de innovación que participan de las actividades de CTi en la ciudad. Mapa de la Innovación 2011, “Medellín Ciudad Innovadora”, el cual contiene 60 entidades entre universidades, empresas privadas y entidades estatales que forman el ecosistema de la Ciencia, la Tecnología y la innovación de la región. Se realizó la estructuración y diseño de los componentes jurídicos, financieros y técnicos para la constitución, capitalización y operación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su creación se concibe como un mecanismo que permita apalancar de manera efectiva y eficiente la inversión en ciencia y tecnología que quiere hacer el Municipio de Medellín para lograr los objetivos definidos en su Plan de Desarrollo. En tal sentido, uno de los grandes retos es promover, diversificar y consolidar nuevas fuentes de financiación para el Fondo, sin descuidar la inversión sostenida por parte del Municipio. Aprobado el acuerdo No 67 de 2010 por medio del cual se conceden Beneficios Tributarios a los Clústers en el Municipio de Medellín para los Impuestos de Industria y Comercio y Predial”, esto con el fin de estimular las actividades determinantes para la creación, instalación, desarrollo y fortalecimiento de las empresas de la ciudad. Intervención de un grupo de 25 empresas de la naciente industria de contenidos digitales en la ciudad para incrementar su productividad y competitividad a través del desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades, el impulso al desarrollo de procesos productivos por medio de la transferencia e implementación de buenas prácticas, lo que permitirá la generación de condiciones para la potenciación de las empresas y la creación de un entorno competitivo para el sector. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se institucionalizó un espacio de convergencia para la realización de actividades conducentes a la apropiación social del conocimiento científico y el realce del mérito de ciudad por su compromiso con la Ciencia, Tecnología e innovación- CTI. “Semana de la innovación”. Acuerdo 49 de 2010. Entre 2010 y 2011, se realizaron dos versiones. En el 2010 se realizó un proceso de selección en el que participaron 27 iniciativas de base tecnológica, de la cuales se seleccionaron 5 por su alto potencial de crecimiento y mercado. Hoy, estas iniciativas tienen acompañamiento constante y planes de intervención personalizados para convertirse en empresas competitivas e internacionales, atractivas para inversionistas nacionales e internacionales, con relacionamiento y visibilidad internacional y capacidad de competir en mercados globales, todo ello a través del programa N Ruta. Realización de la Cohorte 1 de NLab –Laboratorio de Mercados- con la Universidad de Medellín y la Universidad EAFIT, en el que participaron un total de treinta y tres (33) estudiantes de MBA, siete (7) empresas con productos considerados con alto valor agregado para mercados internacionales, pertenecientes a los sectores de Diseño Digital (Animación Digital), Servicios/Tecnología - Software (desarrollo de software), sector Manufacturero, cosmético, agroindustrial y publicidad. Estas empresas trabajaron de la mano con los estudiantes de los MBA definiendo sus modelos de internacionalización en mercados externos seleccionados previamente (exportación, inversión, licenciamiento o importación) o construyendo sus planes exportadores. En el 2011, se realizó la segunda versión de NLab con la Universidad de Medellín y la participación de 20 estudiantes del MBA y tres empresas seleccionadas de Medellín Ciudad Clúster, buscando cohesión y sinergia entre las diferentes instituciones y actores del Sistema Regional de Innovación –SRI-. Entre 2008 y 2011, se han realizado cinco convocatorias del concurso INNGENIO, el cual ha premiado 46 prototipos. Los diseños fueron seleccionados entre 246 propuestas de productos, procesos y servicios presentadas por empresas pertenecientes a los clúster estratégicos de la ciudad. Financiación La Alcaldía de Medellín y BANCOLDEX, crearon en 2009 una línea de crédito de bajo costo para los micros, pequeños y medianos empresarios de la capital de Medellín. Entre 2009 y 2011, al amparo de esta línea de financiación se otorgaron créditos a las Pymes de la Ciudad por más de $80 mil millones a unos 1.250 empresarios de Medellín. De estos dineros, unos $4.000 millones de pesos se destinaron a 127 microempresas; cerca de $50.500 millones se desembolsaron a 900 pequeñas empresas; y más de $26.000 millones otorgados a 237 medianas empresas de la Ciudad. Vinculación de la Alcaldía de Medellín al Convenio de Cooperación entre CREAME y el BID-FOMIN para la Creación y Consolidación de una Red de Ángeles Inversionistas Capitulo Antioquia, la cual promueve inversiones por parte de redes de inversionistas en empresas novedosas y competitivas en los mercados; igualmente busca establecer un mecanismo sostenible de asistencia técnica y movilización de capital para los emprendimientos dinámicos principalmente en Medellín y Antioquia. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 En 2011, se realizó el Primer Encuentro Latinoamericano de Ángeles Inversionistas, el cual contó con representantes de redes de Ángeles inversionistas de México, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. La Alcaldía de Medellín se asoció con CREAME y COMFAMA para la creación del Fondo Capital Medellín. Mediante este fondo de capital de riesgo se han financiado 6 proyectos y/o empresas de rápido crecimiento, que han presentado modelos de negocios innovadores, en una etapa temprana de desarrollo; con $ 1.340 millones de pesos. Investigaciones de Ciudad Entre 2008 y 2011 se realizaron las siguientes investigaciones de ciudad: • • • • • Agenda de estudios de ciudades (2008) Seguridad alimentaria (2009): Esta investigación se estructuró bajo tres componentes: seguridad alimentaria de los hogares de Medellín, determinación de los factores socioeconómicos individuales, familiares y de contexto que están asociados a las desigualdades en el estado nutricional, y por último los cambios en prácticas alimentarias (cualitativo). La investigación tuvo como propósito, identificar elementos y tendencias para trazar políticas públicas sobre la materia. Elaboración y cálculo de las cuentas económicas de Antioquia y Medellín para 2005 y 2006 a precios corrientes y constantes de 2005. Con la consolidación de un sistema de Cuentas Económicas el Municipio de Medellín, viene realizando un seguimiento al comportamiento de variables de la economía, entre ellas: el valor de la producción, el valor del consumo intermedio, la remuneración a los asalariados, el consumo de capital fijo, concluyendo en el Producto Interno Bruto PIB- para todos los sectores económicos de Municipio. Construcción sostenible de la región metropolitana – visión 2030. Fase I (2010) Investigación histórica para la realización del libro conmemorativo de los 50 años del Departamento Administrativo de Planeación. En el libro, se cuenta la historia de la planificación en Medellín, sus historias, sus gentes, sus protagonistas y el contexto socio político de cada momento. (2010) Internacionalización de la Ciudad 32 nuevas empresas se han instalado o han reinvertido en la ciudad, entre las cuales se destacan Hewlett-Packard, Pipepline Studios, Kaltex, Kimberly Clark, Airplan, Procter & Gamble, Techint – Ternium y Allus Global BPO, empresas que confirman la vocación de Medellín como una ciudad de servicios. 27 millones de dólares recibidos en cooperación técnica y financiera, los cuales aportan y siguen ayudando al desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de programas estratégicos de ciudad. Se captaron 39 eventos y/o congresos internacionales para la ciudad, entre ellos La XXXVIII Asamblea de la OEA (2008), la 50° Asamblea del BID (2009), los IX Juegos ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Suramericanos (2010), el III Congreso Iberoamericano de Cultura (2010), la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (2010), el V CLAC, el XI Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, y el Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, entre otros Entre 2008 y 2011, más de 29.000 personas se han registrado en el portal de Cultura E, una estrategia más de sensibilización ciudadana que facilita la interacción y el relacionamiento interactivo entre emprendedores y el ecosistema de emprendimiento, fomentando la construcción de conocimiento en red, por medio de herramientas blogs, foros, chat, juegos, portafolio de servicios y contenidos. Dentro de sus cifras, pueden destacarse a la fecha, la visita de 1.340.000 personas y la visualización de 110 mil páginas de este portal. www.culturaemedellin.gov.co Consolidación del calendario de Ferias Internacionales de Ciudad como Colombiatex, Colombiamoda, FISE, Expocamacol, Fractal, Medesalud, Otro Sabor, Feria Internacional Minera, Expotranscarga, Congreso Internacional de Logística, Tecnnova, Salón de Inventores y Expoartesano, en las cuales se ha alcanzado entre 2008 y 2011 un monto de negocios que supera los 1.500 millones de dólares. La ciudad ascendió 23 puestos en los últimos ocho años en el Ranking América Economía, pasando del lugar 38 en 2003 al 15 en 2010 en el Índice de Competitividad Urbana. Aumento de rutas aéreas que conectan a Medellín de manera directa con sus más importantes socios comerciales y el mejoramiento de nuestros aeropuertos para disputar con calidad el asentamiento aquí de jugadores de talla mundial en este tipo de servicios. Hoy, Medellín tiene conexión aérea directa con 10 destinos internacionales: Panamá, San José de Costa Rica, Miami, Fort Lauderdale, Nueva York, Curazao, Caracas, Quito, Lima y Madrid. Se ha atendido a más de novecientos validadores internacionales, entre investigadores sociales, diplomáticos, representantes de gobiernos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, representantes de medios de comunicación y paisas residentes en el exterior, que han venido algunos para aprender y otros sólo para constatar lo que se dice en el mundo de nuestra transformación. Política Pública de Cooperación Internacional -formulada con la participación de múltiples actores de ciudad- que por ser la primera de su naturaleza en el país, ha despertado interés en el mundo y se mira hoy como modelo para otros gobiernos locales que gestionan cooperación. En lo relacionado al aumento de capacidades para el bilingüismo, se ha gestado programas de formación en inglés que se concentran en tres poblaciones: Ciudadanos que tienen su proyecto de vida en el sector turismo, para que cuenten con las capacidades necesarias para atender a los internacionales en la ciudad; Docentes de los colegios públicos de la ciudad, a quienes venimos capacitando para una mejor enseñanza de otra lengua a sus estudiantes; y estudiantes, con quienes venimos adelantando procesos de formación para aumentar los estándares de competencia en lengua extrajera. Sensibilización de más de 497.500 personas en segundas lenguas. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Simplificación de Trámites y Control y Seguimiento al Desarrollo Urbanístico Modelo de revisión a las aprobaciones de las licencias urbanísticas, constructivas y los reconocimientos otorgados por las Curadurías urbanas con: • • • Elaboración de instructivos relacionados con las actividades de revisión a la aprobación, recorridos de seguimiento, recibos de obras y requerimientos a curadores y constructores. Elaboración de nuevos formatos relacionados con: análisis técnicos de las aprobaciones (Acuerdos 38/90, 62/99, 23/00, Acuerdo 46/06, Decretos 409/07 y 1521/08, normas de Viviendas de Interés Social Decretos 2060 y 2083 de 2004, análisis proyectos específicos), seguimiento en campo de los proyectos, base de datos seguimiento a proyectos, revisión de la radicación en legal y debida forma en las Curadurías Urbanas (Decretos 564 de 2006 y 1469 de 2010), y actas para Recibos de Obras. Sistema de Información de la Unidad Monitoreo y Control - SIMON - implementado con los nuevos formatos de: informe del análisis técnico según Acuerdos 38/90, 62/99, 23/00, Acuerdo 46/06, Decretos 409/07 y 1521/08, normas de viviendas de interés prioritario (Decretos 2060 y 2083 de 2004), proyectos específicos; informe jurídico, análisis financiero versión 2011 e integrado al Sistema de Información Territorial – SITE, cuentas de cobro, requerimientos, seguimiento a obras, otros oficios. Revisión técnico-normativa del 40% de las licencias otorgadas por las Curadurías Urbanas. Seguimiento en campo al 60% de las licencias revisadas. Montaje físico de la Ventanilla Única del Constructor. Ventanilla Única del Constructor implementada con el pago de tributos y con la atención a trámites del constructor de cara a la Administración Municipal. Convenio entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Corporación Financiera Internacional IFC y la Alcaldía de Medellín con el fin de aunar esfuerzos para implementar el modelo integral simplificado mediante su desarrollo en dos fases. En la primera fase, se logró reducirlos tiempos y costos en la expedición de licencias de construcción y trámites de conexión de servicios públicos, pasando de 181 días a 93 días. Así mismo, se alcanzaron unas reformas tempranas en: Curadurías Urbanas (categorización de las construcciones de acuerdo con su complejidad); Empresas Públicas de Medellín (Mejoramiento en Acuerdos Internos de Niveles de Servicio) y consultas on line (Certificado de existencia y representación legal, Paz y salvo predial y valorización). En la segunda fase, se simplificaron los trámites al interior del Municipio desde la solicitud de licencia hasta el recibo de obra. Se elaboró un Decreto para la incorporación jurídica y material de las áreas de cesión pública (Decreto 566 de 2011), un Decreto que precisa el contenido del plano topográfico y de diseño vial para las solicitudes de licencia (Decreto 568 de 2011) y un decreto que asigna la competencia ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 de informar las vías obligadas y asignar las obligaciones Urbanísticas. Con la simplificación de trámites se logró la reducción del 60% en tiempos, del 40% en requisitos y 10% en costos. Formalización de un Comité entre el sector Público y Privado, con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto y proponiendo nuevas reformas Capacitación a todos los servidores público para la exitosa implementación de los decretos expedidos. Capacitación a los Curadores Urbanos para el ejercicio de la competencia asignada de informar las vías obligadas y asignar las obligaciones Urbanísticas. Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación Plan Director BIO 2030 Plan estratégico de planificación territorial para el Valle de Aburrá que tiene como objetivo identificar los grandes proyectos modélicos para intervenir de manera estratégica sobre la planicie del río Medellín y las laderas, buscando con ello mayor equidad territorial y sostenibilidad. Es una apuesta del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y El Área Metropolitana, con el apoyo del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad EAFIT. Corredor de Transporte Masivo de Mediana Capacidad – Tranvía de Ayacucho El Departamento Administrativo de Planeación mediante un convenio con el Metro de Medellín, viabiliza el corredor de Tranvía de Ayacucho, que se conectará desde la estación San Antonio del Metro, hasta el sector de las Estancias en la Comuna 8 – Villa Hermosa; el cual contará con dos cables, uno desde Miraflores hasta El Trece de Noviembre, pasando por El Pinal y el otro desde Las Estancias hasta La Sierra. Esta línea permitirá la integración de las comunas 8 y 9 a todo el sistema Metro no solamente de manera física, sino también tarifaria, permitiendo a estos habitantes conectarse a toda la ciudad. Plan Estratégico Habitacional Mediante un amplio proceso participativo, el Departamento Administrativo de Planeación adelantó, con el Apoyo de la Universidad Nacional la formulación de éste plan, que logra definir además de su visión al 2020, sus líneas estratégicas, la identificación de sus actores y roles, y la movilización de la comunidad en general en torno al mismo. Planes Especiales Zonales y Corregimentales Con el objeto de iniciar el proceso de evaluación y ajuste al POT, el Departamento Administrativo de Planeación adelanta planes especiales de ordenamiento territorial de sus cinco corregimientos y de las zonas Suroccidental y Centroccidental de la ciudad; permitiendo construir sus modelos de ocupación y proponer ajuste a las normas y proyectos estratégicos. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 En los planes corregimentales es de resaltar, el énfasis en las oportunidades no solo territoriales sino socioculturales que tienen, para la identificación de sus proyectos estratégicos. Para los planes especiales zonales ha sido fundamental la definición del sistema de transporte de mediana capacidad de la avenida 80; la oportunidad de toda la zona industrial como un suelo para la competitividad del Valle de Aburrá, y la necesidad de contener la expansión urbana hacia los bordes. Mínimo Vital de Agua Potable El Programa Mínimo Vital de Agua Potable es uno de los programas bandera de la actual Administración cuyo propósito está encaminado a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de Medellín a través del acceso al recurso hídrico representado en 2.5 m3. Este programa comenzó a operar desde el mes abril de 2009, y cuenta con 33.000 hogares beneficiados representados en 160.000 personas. Mediante Acuerdo 006 de 2011 se institucionalizó el programa permitiendo su continuidad en el tiempo el cual se reglamentó por parte de la Administración Municipal. Este programa también ha aportado a la solución de la problemática de los desconectados de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo que aquellas personas que estando en estado de desconexión y que cumplen con los requisitos del programa, puedan acceder al auspicio que dejaron de percibir, a través de jornadas que se adelantan con EPM tendientes a facilitar la reconexión de estos servicios. Igualmente a través de este programa se han adelantando campañas de sensibilización acerca del uso racional y manejo inteligente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Servicios Públicos para todos Medellín es reconocida como la ciudad mejor iluminada del país, con un sistema de alumbrado público que alcanza las 135.000 luminarias, es decir un promedio de una luminaria por cada 17 personas. Es la única ciudad en Colombia y en Suramérica miembro de la red “LUCI” Lighting Urban Community Internacional, red internacional única formada por ciudades y profesionales de la iluminación que utilizan la luz como herramienta principal para el desarrollo urbano, social y económico, con un interés principal en la sostenibilidad y el medio ambiente. La gestión del sistema del alumbrado público de la ciudad, permitió una importante inversión en expansión que incrementó el inventario de luminarias en cerca del 15% en el último cuatrienio, y en 24% en los últimos 8 años. Esta inversión incluye un importante proceso de reconversión tecnológica, además de la aprobación de proyectos de iluminación arquitectónica tan importantes como la Plaza de la Luz, el puente de la 33, y los proyectos del puente de la 4 sur y el puente de la 34. Se formuló la Política Pública de Alumbrado Público para la ciudad, con la participación de todos los agentes involucrados en la prestación de este servicio público. En la primera etapa de construcción de un sistema de información para los servicios públicos, ya se cuenta con la georreferenciación del sistema de alumbrado público en ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 la plataforma de la Alcaldía de Medellín, que ha servido de soporte para la toma de decisiones. Como producto de la entrada en vigencia del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, se ajustaron los procesos y procedimientos internos y los relacionados con la interventoría experta y la operación del sistema de alumbrado público, con el fin de dar cabal cumplimiento a este reglamento y a la demás normatividad vigentes. Dentro de esta actividad se construyó el manual de procedimiento de alumbrado público que contiene todos los aspectos a tener en cuenta para la presentación y aprobación de los diseños para el alumbrado público. Como un compromiso claro para el desarrollo sectorial e integral de la ciudad la administración municipal formuló en una labor conjunta con los actores involucrados, planes sectoriales para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para la ciudad en donde se establecen las metas de cobertura calidad y continuidad en la prestación de estos públicos, consolidándose como la primera ciudad del país en contar con estos planes, los cuales permiten un direccionamiento de los servicios con una visión de mediano plazo, y con una gestión integrada de todos los actores involucrados; esta formulación servirá de herramienta de gestión para la próxima administración y podrá ser utilizada como línea base para la formulación de los próximos planes de desarrollo. Manejo de los Residuos Sólidos La ciudad cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS-, formulado en el año 2005 y el cual fue actualizado en el 2010, siendo el primero en el país en contar con una metodología apoyada en los sistemas y plataformas de información, para el seguimiento, evaluación y actualización de los PGIRS, metodología que se encuentra actualmente en proceso de implementación y socialización Integración Regional Se ha realizado el quinto congreso de ciudad “Una gran ciudad para la integración regional” en el marco de los 50 años del Departamento Administrativo de Planeación. Se realizó un seminario de articulación de instrumentos de planificación y gestión de carácter regional. Apoyo técnico a los procesos de planeación y gestión del desarrollo local en las 9 subregiones de Antioquia. Identificación de los flujos y los procesos de integración de los valles del oriente, aburra y cauca (poblaciones, bienes, servicios, vías, procesos de articulación, planeación y gestión del desarrollo) como soporte para la licitación del proyecto estratégico de articulación regional. Se logró realizar una investigación sobre las dinámicas territoriales de flujos y fijos entre los tres valles – segunda fase-. Se logró realizar los lineamientos estratégicos para la articulación de municipios del Oriente, Valle de Aburrá y Occidente de Antioquia. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se logró realizar la segunda fase de los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia. Se apoyó la formulación del Plan Estratégico Subregional de Urabá. Planeación Participativa y Desarrollo Local Se realizó el foro internacional “Ciudadanos Transformando Ciudad” experiencias de planeación local y presupuesto participativo. Se realizó la “primera muestra de proyectos para el desarrollo local” oportunidades para los territorios de Medellín. Se consolida el proceso de la planeación local articulado al sistema municipal de planeación y al presupuesto participativo con la creación y el fortalecimiento de los 21 equipos de gestión. Se participó y apoyó a las asambleas barriales y veredales y consejos comunales y corregimentales durante el cuatrienio, donde las problemáticas, iniciativas de inversión y proyectos elegidos por las comunidades estuvieron enmarcados en los planes de desarrollo local. Participación y apoyo al proceso de movilización para la presupuestación participativa en la ciudad de Medellín, orientado por las directrices de los planes de desarrollo local. Avance en el ajuste y fortalecimiento de los planes de desarrollo local a través de la construcción de un modelo de gestión de desarrollo integral participativo y sistemas de indicadores en las comunas y corregimientos. Apoyo y direccionamiento en la aprobación del acuerdo 46 del 2010 “por el cual se institucionaliza el programa para la participación de la juventud en planeación y presupuesto participativo PP Joven”. Articulación de los sistemas de programación de la inversión y la rendición de la cuenta a través del FUT, el SICEP y el SIDEF. Se logró realizar un documento; Manual de Protocolo del Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Medellín. Se logró fortalecer el Consejo Territorial d Planeación de Medellín. Direccionamiento y articulación interinstitucional de la política social de Medellín a través del funcionamiento permanente del Consejo Municipal de Política Social para la Equidad (COMPSE) y de los distintos consejos y comités poblacionales y sectoriales. Se apoyó la formulación del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011 – 2020. Se apoyó la construcción de la política pública de la población LGTBI. Se realizó la publicación del libro políticas poblacionales para una ciudad diversa e incluyente. Se realizó una publicación sobre la formulación participativa de planes de desarrollo Municipales. Se elaboró una cartilla sobre la planeación participativa para el desarrollo de comunas y corregimientos de Medellín. alianzas y ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se realizaron las memorias del quinto congreso de ciudad “Una gran ciudad para la integración regional” Se realizó la estrategia de discusión pedagógica del Sistema Municipal de Planeación Se realizó una investigación sobre el balance de los Planes de Desarrollo Local de la Ciudad de Medellín. Se apoyó la elaboración del documento técnico de la creación de la comuna 17 de Medellín. Gestión Orientada a Resultados El Departamento Administrativo de Planeación ha logrado consolidar una experiencia exitosa en el manejo de información basada en indicadores, para apoyar la toma de decisiones del alto gobierno. Hoy es un referente nacional e internacional gracias al desarrollo de iniciativas como: • • • • • Observatorio de Políticas Públicas. Observatorio del suelo y el mercado inmobiliario. Estadísticas básicas territorializadas. Servicios geográficos. La consolidación del modelo de gestión por resultados para la asignación de presupuesto y seguimiento al plan de desarrollo. Así mismo durante esta administración, se recibió el Premio HONOR HABITAT a la Encuesta de calidad de vida, entregado por la ONU. Iniciativa que desde el año 2004 y hasta el 2011 soporta la medición de los impactos de las actuaciones de la administración en el territorio. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Departamento Administrativo de Planeación $ 327.861 Línea: Componente: 1 1.3 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Vivienda y Hábitat Programa: Macroproyecto: 1.3.1 1.3.1.4 Mejoramiento Integral de Barrios Regularización urbanística Ind. Producto: 1.3.1.4.1 Proyectos urbanos de regularización urbanística formulados y adoptados Proy. inversión: 050127 Inversión De Obligaciones Urbanísticas Proy. inversión: 040478 Regularización Urbanística Programa: Macroproyecto: 1.3.2 1.3.2.1 Hábitat Rural Sostenible Regularización urbanística (rural) Ind. Producto: 1.3.2.1.1 Proyectos de regularización de tierras especiales rurales formulados y adoptados Proy. inversión: 080447 Regularizacion Urbanistica Rural rurales condicionados 7 a los planes 7 $ 20.750 Hacienda $ 3.324 Planeación 3 $ 1.087 3 Planeación Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales Ind. Resultado: 1.4.1 Ind. Resultado: 1.4.2 Población de la zona noroccidental y sus zonas de influencia que mejora sus condiciones habitacionales Población de la zona centro oriental y sus zonas de influencia que mejora sus condiciones habitacionales Programa: Macroproyecto: 1.4.1 1.4.1.1 Proyectos Urbanos Integrales Proyectos urbanos integrales Ind. Producto: 1.4.1.1.1 Proyectos urbanos integrales formulados - gestionados Proy. inversión: 060066 Gestión Y Desarrollo De Los Instrumentos Del Plan De Ordenamiento Terriotorial Ind. Producto: 1.4.1.1.2 Plan de medios formulado, ejecutado y vinculado a cada uno de los PUI Proy. inversión: 060066 Gestión Y Desarrollo De Los Instrumentos Del Plan De Ordenamiento Terriotorial Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural Programa: Macroproyecto: 1.5.2 1.5.2.1 Gerencia Integral de Corregimientos Gerencia corregimental Ind. Producto: 1.5.2.1.1 Planes corregimentales de gestión ambiental, desarrollo económico, desarrollo rural integral formulados y en proceso de gestión Proy. inversión: 080487 Gerencia Corregimental $ 2.772 Dllo. Social Proy. inversión: 080487 Gerencia Corregimental $ 545 Dllo. Social Macroproyecto: 1.5.2.2 Planes especiales rurales Ind. Producto: 1.5.2.2.1 Plan especial rural en proceso de implementación (La Aldea) Proy. inversión: 040338 Planes Especiales Rurales Proy. inversión: 060035 Pp-Planes Especiales Rurales Línea: Componente: 3 3.1 Desarrollo Económico e Innovación Creación y Fortalecimiento de Empresas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 206.736 149.963 125.965 134.866 2 2 $ 17.445 Planeación 2 $ 17.445 1 Planeación 5 5 50 50 $ 945 Planeación $ 20 Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Empresas creadas por el programa Cultura E (barriales y valor agregado) Empleos generados a partir de los programas de Cultura E Empresas que se sostienen después de 2 años de operación de los Programas de Cultura E Índice de facilidad para hacer negocios en Colombia (Comparativo Doing Business) Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Resultado: 3.1.1 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 3.1.2 3.1.3 Ind. Resultado: 3.1.4 Programa: Macroproyecto: 3.1.1 3.1.1.1 Apoyo al Emprendimiento Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo Ind. Producto: 3.1.1.1.1 Practicas de desarrollo local apropiadas Proy. inversión: 040126 Apoyo Al Emprendimiento Proy. inversión: 080465 Apropiacion De Buenas Practicas Para El Desarrollo Macroproyecto: 3.1.1.2 Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias culturales Ind. Producto: 3.1.1.2.1 Empresas que inician operaciones del programa Cultura E Proy. inversión: 080466 Inicio Empresarial Y Apoyo A La Creacion De Industrias Culturales Macroproyecto: 3.1.1.3 Concursos de creación de empresas Ind. Producto: 3.1.1.3.1 Resultados de investigación recibidas Proy. inversión: 080467 Concursos De Creacion De Empresas Ind. Producto: 3.1.1.3.2 Planes de negocio recibidos Proy. inversión: 080467 Proy. inversión: 040126 Macroproyecto: 3.1.1.4 Manzana del emprendimiento Ind. Producto: 3.1.1.4.1 Espacio para consolidación de emprendimiento en la ciudad construido Proy. inversión: 080179 Const Manzana Del Emprendimiento $ 38.594 Proy. inversión: 100031 Capitalizacion Corporacion Ruta N Medell $ 25.550 Proy. inversión: 050040 Parque Explora Etapa De Inversión $ 6.532 Proy. inversión: 080423 Sostenibilidad Operacion Manzana E $ 1.551 Macroproyecto: 3.1.1.5 Institucionalización empresarial Ind. Producto: 3.1.1.5.1 Instrumento creado que permita coordinar la política de desarrollo empresarial en la ciudad Proy. inversión: 080468 Politica De Desarrollo Empresarial Ind. Producto: 3.1.1.5.2 Incentivos, estímulos o exenciones a la Inversión creados Proy. inversión: 080468 Politica De Desarrollo Empresarial Macroproyecto: 3.1.1.6 Acceso a mercados Ind. Producto: 3.1.1.6.1 Eventos comerciales realizados Proy. inversión: 040126 Apoyo Al Emprendimiento $ 1.857 Planeación Proy. inversión: 080469 Acceso A Mercados $ 1.622 Planeación Programa: Macroproyecto: 3.1.4 3.1.4.1 Fortalecimiento de MYPIMES Comercio exterior 2.800 9.137 8.000 75 13.564 65 5 16 3 5 $ 1.857 Planeación $ 273 Planeación 400 $ 2.165 546 Planeación 60 61 $ 6.835 Planeación 2.500 2.993 Concursos De Creacion De Empresas $ 6.835 Planeación Apoyo Al Emprendimiento $ 1.857 Planeación y Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación la fortalecimiento ciencia, de la tecnología, política innovación de y 1 1 Obras Públicas Hacienda Obras Públicas Obras Públicas desarrollo 1 $ 3.523 1 Planeación 2 $ 3.523 2 Planeación 7 8 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 3.1.4.1.1 Empresas que exportan por primera vez Proy. inversión: 080470 Comercio Exterior Ind. Producto: 3.1.4.1.2 Empresas con agenda de negocios ejecutada en el exterior Proy. inversión: 080470 Comercio Exterior Macroproyecto: 3.1.4.2 Medellín mi empresa Ind. Producto: 3.1.4.2.1 Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 100 $ 1.824 131 Planeación 300 300 $ 1.824 Planeación Empresas fortalecidas 13.500 13.953 Proy. inversión: 080471 Medellin Mi Empresa $ 6.703 Planeación Proy. inversión: 040310 Integración Empresarial $ 3.469 Planeación Ind. Producto: 3.1.4.2.2 PRODES creados y/o fortalecidos Proy. inversión: 080471 Medellin Mi Empresa Macroproyecto: 3.1.4.3 Formalización Ind. Producto: 3.1.4.3.1 Unidades productivas formalizadas 70 159 $ 6.703 Planeación 2.000 4.817 Proy. inversión: 040310 Integración Empresarial $ 3.469 Planeación Proy. inversión: 080472 Formalizacion $ 3.315 Planeación Ind. Producto: 3.1.4.3.2 Proyecto de simplificación de trámites para la formalización empresarial y del sector constructor. Diseño e implementación Proy. inversión: 080236 Ventanilla Única Del Constructor Programa: Macroproyecto: 3.1.5 3.1.5.1 Apoyo a Comunidades Cluster Acceso a mercados internacionales Ind. Producto: 3.1.5.1.1 Empresas vinculadas a los eventos comerciales internacionales Proy. inversión: 040310 Integración Empresarial Proy. inversión: 080473 Acceso A Mercados Internacionales Macroproyecto: 3.1.5.2 Fortalecimiento cluster Ind. Producto: 3.1.5.2.1 Empresas beneficiadas bajo el esquema Cluster Proy. inversión: 080474 Proy. inversión: 040310 Ind. Producto: 3.1.5.2.2 Gerencias de Cluster constituidas Proy. inversión: 080474 Fortalecimiento Cluster $ 4.239 Planeación Proy. inversión: 040310 Integración Empresarial $ 3.469 Planeación Ind. Producto: 3.1.5.2.3 Comités de Innovación creados Proy. inversión: 080474 Fortalecimiento Cluster $ 4.239 Planeación Proy. inversión: 040310 Integración Empresarial $ 3.469 Planeación Programa: Macroproyecto: 3.1.6 3.1.6.1 Fortalecimiento de la Productividad Intervención para la productividad Ind. Producto: 3.1.6.1.1 Planes de acción sectoriales implementados Proy. inversión: 080475 Intervencion Pára La Productividad 1 $ 791 900 1 Hacienda 1.328 $ 3.469 Planeación $ 902 Planeación 5.478 10.010 Fortalecimiento Cluster $ 4.239 Planeación Integración Empresarial $ 3.469 Planeación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 3 3 2 3 20 $ 1.336 21 Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 3.1.6.1.2 Empresarios capacitados en medición de la productividad Proy. inversión: 080475 Intervencion Pára La Productividad Ind. Producto: 3.1.6.1.3 Empresas evaluadas en medición de la productividad Proy. inversión: 080475 Intervencion Pára La Productividad Ind. Producto: 3.1.6.1.4 Empresas con transferencia de buenas prácticas Proy. inversión: 080475 Intervencion Pára La Productividad Macroproyecto: 3.1.6.2 Cultura de la productividad Ind. Producto: 3.1.6.2.1 Campañas de difusión y socialización para la cultura de la productividad Proy. inversión: 080476 Cultura De La Productividad Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento Programa: Macroproyecto: 3.2.1 3.2.1.1 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento Formación para el emprendimiento Ind. Producto: 3.2.1.1.1 Personas formadas en competencias para el emprendimiento 25.000 19.550 Proy. inversión: 080477 Formate $ 1.913 Planeación Proy. inversión: 100083 Pp11-Capacitacion Para El Trabajo Colmayor $ 117 Proy. inversión: 100085 Pp11-Pedagogia Infantil Madres Comunitarias Colmayor Colegio Mayor Colegio Mayor 320 $ 1.336 398 Planeación 200 $ 1.336 398 Planeación 80 $ 1.336 80 Planeación 4 $ 280 $ 13 5 Planeación Componente: 3.3 Innovación y Desarrollo Ind. Resultado: 3.3.1 Inversión municipal en ciencia y tecnología del presupuesto de libre destinación Programa: Macroproyecto: 3.3.1 3.3.1.1 Promoción de la Innovación Transferencia de información sobre innovación Ind. Producto: 3.3.1.1.1 Personas participantes en actividades de difusión Proy. inversión: 040481 Apoyo A La Investigación, Innovacion Y Dllo Tecnológicos $ 400 Planeación Proy. inversión: 080478 Transferencia De Información Sobre Innovación $ 272 Planeación Macroproyecto: 3.3.1.2 Desarrollo de productos y servicios Ind. Producto: 3.3.1.2.1 Propuestas de innovación recibidas en programas de la Alcaldía Proy. inversión: 080479 Desarrollo De Prodctos Y Servicios Proy. inversión: 040481 Apoyo A La Investigación, Innovacion Y Dllo Tecnológicos Ind. Producto: 3.3.1.2.2 Proyectos de innovación apoyados en programas de la Alcaldía. Proy. inversión: 080479 Desarrollo De Prodctos Y Servicios Proy. inversión: 040481 Apoyo A La Investigación, Innovacion Y Dllo Tecnológicos Programa: Macroproyecto: 3.3.2 3.3.2.1 Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación Fortalecimiento del sistema regional de innovación Ind. Producto: 3.3.2.1.1 Proyectos Interinstitucionales Acordados Proy. inversión: 080455 Fortalecimiento Del Sistema Regional De Innovacion Ind. Producto: 3.3.2.1.2 Proyectos diseñados e implementados Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 1 1 12.000 12.694 200 246 $ 1.972 Planeación $ 400 Planeación 50 46 $ 1.972 Planeación $ 400 Planeación 8 $ 1.755 10 Planeación 10 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 10 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080455 Fortalecimiento Del Sistema Regional De Innovacion Ind. Producto: 3.3.2.1.3 Investigaciones desarrolladas en el marco de Expedición Antioquia 2018 para Corregimientos de Medellín Proy. inversión: 080455 Fortalecimiento Del Sistema Regional De Innovacion Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 1.755 Componente: 3.4 Soporte Ind. Resultado: Ind. Resultado: 3.4.1 3.4.2 Empresas o proyectos vinculados con los fondos de financiación Recursos recibidos por las empresas apoyadas por el Programa Cultura E, provenientes de los fondos Programa: 3.4.1 Macroproyecto: 3.4.1.1 Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Innovador Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación Ind. Producto: 3.4.1.1.1 Instrumentos de financiación articulados en la red Proy. inversión: 080449 Red De Financiacion Macroproyecto: 3.4.1.2 Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación Ind. Producto: 3.4.1.2.1 Fondos creados para la ciencia, la tecnología y la innovación Proy. inversión: 100031 Capitalizacion Corporacion Ruta N Medell Macroproyecto: 3.4.1.3 Fondos para el emprendimiento Ind. Producto: 3.4.1.3.1 Emprendimientos o empresas que acceden a recursos Proy. inversión: 080457 Fondos Para El Emprendimiento Programa: Macroproyecto: 3.4.2 3.4.2.1 Promoción de la Cultura Emprendedora Promoción del emprendimiento Ind. Producto: 3.4.2.1.1 Campaña de medios en emprendimiento realizadas Proy. inversión: 080458 Promocion Del Emprendimiento Ind. Producto: 3.4.2.1.2 Programas de TV realizados Proy. inversión: 080458 Promocion Del Emprendimiento Ind. Producto: 3.4.2.1.3 Foros de emprendimiento realizados Proy. inversión: 080458 Promocion Del Emprendimiento Programa: Macroproyecto: 3.4.3 3.4.3.2 Investigación para el Desarrollo Modelación, investigación y formación de talento calificado para el desarrollo económico de la ciudad Ind. Producto: 3.4.3.2.1 Investigaciones, modelos y/o intercambios realizados Proy. inversión: 080459 Modelaciones, Investigaciones Y Prospectiva Proy. inversión: 040158 Proceso Prospectivo Planificador Y Modelación De Escenarios Línea: Componente: 4 4.1 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Equipamiento por habitante Espacio público efectivo por habitante Planes adoptados, gestiones efectuadas desarrollados Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Meta Cuatrienio Tejido Planeación 5 5 $ 1.755 Planeación 198 2.000 1.349 5.340 3 3 Empresarial $ 398 Planeación 1 $ 25.550 100 $ 3.595 1 Hacienda 1.247 Planeación 4 $ 1.603 11 Planeación 120 $ 1.603 139 Planeación 4 $ 1.603 e humano 4 Planeación altamente 5 Instrumentos financieros 7 $ 1.112 Planeación $ 122 Planeación 5 4,6 50 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ND ND 203 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Programa: Macroproyecto: 4.1.1 4.1.1.3 Espacios Públicos para la Gente Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habitacionales Ind. Producto: 4.1.1.3.1 Espacio público habitacionales Proy. inversión: 090094 Espacio Público, Equipamientos Y Movilidad En Proyectos Habitacionales Programa: Macroproyecto: 4.1.3 4.1.3.1 Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación Instrumentos y gestión del POT Ind. Producto: 4.1.3.1.1 Instrumentos de planificación, gestión y financiación formulados y equipamientos para el entorno de los proyectos Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 77.000 $ 10.000 130.727 Obras Públicas 50 72 Proy. inversión: 060066 Gestión Y Desarrollo De Los Instrumentos Del Plan De Ordenamiento Terriotorial $ 17.445 Planeación Proy. inversión: 040269 Diseño E Implementacion De Planes Parciales $ 3.455 Planeación Proy. inversión: 090021 Gestión Y Planificación De La Movilidad $ 1.457 Planeación Proy. inversión: 090020 Gestión Y Planificación Del Espacio Público $ 1.196 Planeación Proy. inversión: 090019 Gestión Y Planificación Del Riesgo $ 1.140 Planeación Proy. inversión: 080599 Centralidad Norte Del Estudio De La Plaza De Ferias Proy. inversión: 090015 Pp09-Estudios Geotecnicos Y Geologicos $ 500 Planeación $ 98 Planeación Proy. inversión: 100107 Pp11-Estudios Geologicos Y De Patologias Estructurales $ 60 Planeación Proy. inversión: 040465 Plan Especial Del Centro $ 25 Planeación Proy. inversión: 040468 Proyectos De Preinversión Pot $0 Planeación Macroproyecto: 4.1.3.2 Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico Ind. Producto: 4.1.3.2.1 Modelo de revisión a las aprobaciones de las licencias urbanísticas y los reconocimientos ajustado Proy. inversión: 040227 Sistema De Monitoreo Simon Ind. Producto: 4.1.3.2.2 Ventanilla Única del Constructor implementada Proy. inversión: 080236 Ventanilla Única Del Constructor Componente: 4.3 Movilidad y Transporte Programa: Macroproyecto: 4.3.1 4.3.1.1 Implementación del SIT – Medellín Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas alternos de transporte con accesibilidad para todos Ind. Producto: 4.3.1.1.1 Corredores de Transporte de Mediana Capacidad Construidos y/o contratados Proy. inversión: 090106 Obras Corredor Ayacucho Proy. inversión: 080194 Metroplus Fase 2 $ 73.678 Proy. inversión: 030292 Metroplus $ 28.000 Proy. inversión: 090108 Obras Cable Villa Liliam $ 16.600 Proy. inversión: 090107 Obras Cable El Pinal $ 15.100 Proy. inversión: 080095 Corredores De Transporte Masivo De Mediana Capacidad $ 7.600 Proy. inversión: 060008 Metrocable Nuevo Occidente $ 2.767 Proy. inversión: 100022 Capitalizacion Metroplus $ 2.393 Proy. inversión: 050153 $ 1.063 Proy. inversión: 060023 Construccion De Sistema De Cable Para Transporte De Carga Y Pasajeros Cable Morrón Pui Del Metrocable Nuevo Occidente Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 1 $ 3.084 1 Planeación 60 60 $ 791 Hacienda 30,5 13,9 $ 256.783 $ 57 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Planeación Obras Públicas Hacienda Obras Públicas Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 4.3.1.1.2 Corredores de Transporte de mediana capacidad estudiados y diseñados Proy. inversión: 080194 Metroplus Fase 2 Proy. inversión: 070066 Preinversión, Estudios, Movilidad Y Planeación Vial Componente: 4.4 Servicios Públicos Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 22 $ 73.678 Ind. Resultado: 4.4.2 Percepción ciudadana sobre buena calidad de servicios públicos Programa: Macroproyecto: 4.4.1 4.4.1.1 Manejo de los Residuos Sólidos Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros Ind. Producto: 4.4.1.1.1 Estudios para viabilidad y ubicación de las escombreras 42 $ 129 Obras Públicas Planeación 80 95,8 7 7 1 1 Observación: El cumplimiento del indicador se logra a partir de la gestión de la Administración Municipal. Ind. Producto: 4.4.1.1.2 Actualización de PGIRS en concordancia con los requisitos de ley Proy. inversión: 080483 Actualizacion De Plan De Gestion Integral De Residuos Sólidos - Pgirs Programa: Macroproyecto: 4.4.2 4.4.2.2 Servicios Públicos para todos Alumbrado público Ind. Producto: 4.4.2.2.1 Estudios sobre luminarias y planes de expansión Proy. inversión: 080484 Estudios Sobre Luminarias Y Planea De Expansion Ind. Producto: 4.4.2.2.2 Sistema de información para la proyección de prestación de Servicios públicos Proy. inversión: 080485 Sistema De Informacion Para La Proyeccion De Prestracion De Servicios Publicos Ind. Producto: 4.4.2.2.3 Estudios generales sobre Servicios Públicos Proy. inversión: 080486 Estudios Generales Sobre Servicios Publicos Ind. Producto: 4.4.2.2.4 Alumbrado Público pagado 338.000 Proy. inversión: 040408 Alumbrado Publico $ 155.437 Planeación Proy. inversión: 040408 Alumbrado Publico $ 17.340 Planeación Proy. inversión: 060084 Paga Tu Factura $ 135 Planeación Proy. inversión: 060084 Paga Tu Factura $ 27 Planeación Línea: Componente: 5 5.1 Ciudad con Proyección Regional y Global Integración Regional $ 236 1 $ 40 5.1.1 Instrumentos de gestión territorial integrada, diseñados y operando 5.1.1 5.1.1.1 Gestión Territorial Integrada Estrategia para la gestión territorial integrada Ind. Producto: 5.1.1.1.1 Proyectos de integración entre las instituciones participantes desarrollados Proy. inversión: 050008 Comisión Tripartita $ 37 Ind. Producto: 5.1.1.1.2 Investigaciones sobre temas claves del desarrollo regional adelantadas Planeación Proy. inversión: 050008 Comisión Tripartita 5.1.1.3 Estrategia Antioquia Ind. Producto: 5.1.1.3.1 Acciones de impacto regional implementadas en el marco de la agenda interna Proy. inversión: 050008 Comisión Tripartita el Valle Planeación 731.498 2 4 4 $ 1.481 Medellín, 20 Planeación 3 Macroproyecto: Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 1 2 $ 1.481 para Planeación 1 $ 528 Ind. Resultado: competitividad 1 20 Programa: Macroproyecto: de Planeación de Aburrá 3 Planeación y 5 $ 1.481 5 Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Macroproyecto: 5.1.1.4 Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territorial Ind. Producto: 5.1.1.4.1 Proyectos realizados en cooperación con la Agencia de Desarrollo Regional ADRA Proy. inversión: 080490 Agendas De Desarrollo Y Lineamientos De Ordenacion Territorial Ind. Producto: 5.1.1.4.2 Documento Antioquia Proy. inversión: 050008 Comisión Tripartita Ind. Producto: 5.1.1.4.3 Documento territoriales Proy. inversión: 050008 Comisión Tripartita Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo Programa: Macroproyecto: 5.2.1 5.2.1.2 Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional Conexiones férreas Metropolitanas Ind. Producto: 5.2.1.2.1 Estudios realizados de prefactibilidad de Vías férreas Proy. inversión: 080269 Estudios Sistema Ferreo Multiproposito Programa: Macroproyecto: 5.2.3 5.2.3.1 Medellín Digital Medellín Digital para la conectividad Ind. Producto: 5.2.3.1.3 Usuarios registrados en el Portal de Emprendimiento 10.000 26.278 Proy. inversión: 080448 Medellin Digital Para El Desarrollo Economico $ 2.416 Planeación Proy. inversión: 040126 Apoyo Al Emprendimiento $ 1.857 Planeación adoptado con elaborado los Lineamientos de Ordenación $ 160 Territorial para con los lineamientos diferenciados por áreas 3 Planeación 1 $ 1.481 1 Planeación 1 $ 1.481 1 Planeación 1 $ 400 Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 5.3.1 5.3.4 5.3.5 Cooperación internacional recibida Monto de Inversión extranjera anunciada a través de la ACI Posición ocupada de Medellín en ciudades de América Latina para hacer negocios Programa: Macroproyecto: 5.3.1 5.3.1.1 Inversión Extranjera Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión extranjera Ind. Producto: 5.3.1.1.1 Nuevos inversionistas instalados Proy. inversión: 080460 Medellin Como Destino De Iversión Extranjera Ind. Producto: 5.3.1.1.2 Inversionistas potenciales Proy. inversión: 080460 Medellin Como Destino De Iversión Extranjera Ind. Producto: 5.3.1.1.3 Rutas aéreas internacionales operando Proy. inversión: 080460 Medellin Como Destino De Iversión Extranjera Programa: Macroproyecto: 5.3.2 5.3.2.1 Cooperación Internacional Gestionar Cooperación internacional Ind. Producto: 5.3.2.1.1 Nuevos Cooperantes internacionales vinculados activamente Proy. inversión: 080461 Cooperacion Internacional Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 3 1 Planeación 27 400 20 27 449,7 15 3 32 $ 4.249 Planeación 13 $ 4.249 47 Planeación 4 $ 4.249 6 Planeación 20 $ 3.574 47 Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 5.3.2.1.2 Programas estratégicos operando con cooperantes internacionales Proy. inversión: 080461 Cooperacion Internacional Ind. Producto: 5.3.2.1.3 Legitimadores que llegan a Medellín Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 7 $ 3.574 30 Planeación 100 985 Proy. inversión: 080461 Cooperacion Internacional Proy. inversión: 040120 Sistema De Oferta Y Demanda De Coop Internacional $ 3.574 Planeación $ 310 Planeación Ind. Producto: 5.3.2.1.4 Política de cooperación diseñada Proy. inversión: 080461 Cooperacion Internacional Ind. Producto: 5.3.2.1.5 Promover incentivas de desarrollo con la Internacionalización de la Educación Superior) Proy. inversión: 080461 Cooperacion Internacional Programa: Macroproyecto: 5.3.3 5.3.3.1 Promoción Nacional e Internacional Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales Ind. Producto: 5.3.3.1.1 Ferias internacionales de negocios apoyadas o realizadas Proy. inversión: 080462 Apoyo A Ferias De Negocios Y Eventos Internacionales $ 7.773 Planeación Proy. inversión: 040076 Fortalecimiento De Relaciones Y Negocios Internacionales $ 3.915 Planeación Proy. inversión: 080363 Capitalizacion Plaza Mayor $ 3.500 Hacienda Ind. Producto: 5.3.3.1.2 Monto de los negocios registrados en ferias Proy. inversión: 080462 Proy. inversión: 040076 Proy. inversión: 1 $ 3.574 RCI (Red Colombiana para la 1 Planeación 2 $ 3.574 2 Planeación 15 14 1.200 1.593 Apoyo A Ferias De Negocios Y Eventos Internacionales $ 7.773 Planeación Fortalecimiento De Relaciones Y Negocios Internacionales $ 3.915 Planeación 080363 Capitalizacion Plaza Mayor $ 3.500 Hacienda Macroproyecto: 5.3.3.2 Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves Ind. Producto: 5.3.3.2.2 Paisas en la red de antioqueños y antioqueñas en el exterior Proy. inversión: 080463 Promocionar La Ciudad Ante Actores Claves Proy. inversión: 040077 Red De Antioqueños Y Antioqueñas En El Exterior Ind. Producto: 5.3.3.2.3 Periodistas internacionales especializados que nos visitan Proy. inversión: 080463 Promocionar La Ciudad Ante Actores Claves Ind. Producto: 5.3.3.2.4 Eventos y congresos internacionales captados Proy. inversión: 080463 Promocionar La Ciudad Ante Actores Claves Programa: Macroproyecto: 5.3.4 5.3.4.1 Cultura para la Internacionalización Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas Ind. Producto: 5.3.4.1.1 Personas Confucio) Proy. inversión: 080464 Competencias En Segundas Lenguas Ind. Producto: 5.3.4.1.2 Personas beneficiadas en programas de segundas lenguas Proy. inversión: 080464 Competencias En Segundas Lenguas Línea: Componente: 6 6.1 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local sensibilizadas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación en segundas 1.000 1.737 $ 4.305 Planeación $ 300 Planeación 540 $ 4.305 987 Planeación 10 $ 4.305 lenguas (Medellin City e Instituto 300.000 32 Planeación 497.580 $ 2.003 Planeación 2.000 4.430 $ 2.003 Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Resultado: 6.1.2 Sistema Municipal de Planeación articulado a las Políticas públicas con enfoque territorial, sectorial, poblacional y de género. Programa: Macroproyecto: 6.1.2 6.1.2.1 Planeación Participativa y Desarrollo Local Gestión del desarrollo democrático y participativo Ind. Producto: 6.1.2.1.1 Sistema Municipal de Planeación revisado y ajustado Proy. inversión: 040458 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema Municipal De Planeación $ 5.979 Planeación Proy. inversión: 030443 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema Municipal De Planeación $ 224 Planeación Ind. Producto: 6.1.2.1.2 Foros temáticos y de ciudad realizados Proy. inversión: 040458 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema Municipal De Planeación Ind. Producto: 6.1.2.1.3 Proceso de planeación estratégica fortalecido Proy. inversión: 040458 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema Municipal De Planeación $ 5.979 Planeación Proy. inversión: 100021 Formulación Plan Regulador Medellín Area $ 1.300 Planeación Macroproyecto: 6.1.2.4 Planeación local y presupuesto participativo Ind. Producto: 6.1.2.4.1 Procesos de desarrollo local en las comunas y corregimientos de Medellín Proy. inversión: 040458 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema Municipal De Planeación $ 5.979 Planeación Proy. inversión: 100079 Pp11-Planeacion Participativa Y Desarrollo Local $ 4.279 Planeación Proy. inversión: 090132 Pp10-Planeacion Participativa Y Desarrollo Local $ 2.568 Planeación Proy. inversión: 080493 Pp09 - Planeación Participativa Y Desarrollo Local $ 1.691 Planeación Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados Ind. Resultado: 6.2.4 Disponibilidad de información confiable para el conocimiento de la ciudad y la toma de decisiones en la gestión pública (calificación en porcentaje dado por la ciudadanía) Programa: Macroproyecto: 6.2.1 6.2.1.2 Transparencia y Probidad Gestión orientada a resultados Ind. Producto: 6.2.1.2.1 Modelo de Gestión por Resultados implementado Proy. inversión: 080481 Implementación Del Observatorio De Políticas Para El Desarrollo Proy. inversión: 040314 Sistema De Información E Indicadores Para El Monitoreo Y Seguimiento Al Plan Ind. Producto: 6.2.1.2.2 Plan Estratégico de Información elaborado e implementado Proy. inversión: 080481 Implementación Del Observatorio De Políticas Para El Desarrollo Ind. Producto: 6.2.1.2.3 Sistema de información de seguimiento a Políticas Públicas implementado 50 50 100 100 3 para $ 5.979 3 Planeación 1 el seguimiento de políticas 1 21 públicas 21 70 90 70 100 $ 7.935 Planeación $ 329 Planeación 100 $ 7.935 100 Planeación 100 100 Proy. inversión: 030442 Fortalecimiento Del Sistema De Información Sisbén $ 10.690 Planeación Proy. inversión: 080481 Implementación Del Observatorio De Políticas Para El Desarrollo $ 7.935 Planeación Proy. inversión: 040460 Sistema De Información Territorial Site $ 2.006 Planeación Proy. inversión: 020483 Estratificación Municipio $ 181 Planeación Ind. Producto: 6.2.1.2.4 Observatorio de Políticas Públicas funcionando Proy. inversión: 080481 Implementación Del Observatorio De Políticas Para El Desarrollo Socioeconómica Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De Las Viviendas Rurales Urbanas Del 100 $ 7.935 100 Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.4. Desarrollo Social Intermediación laboral para 175 personas con discapacidad, Se destaca además la creación y el fortalecimiento de la lavandería Lito, en el corregimiento de San Cristóbal, que se perfila como fuente futura de inserción laboral para población discapacitada lo cual ha requerido una inversión de mil millones de pesos ($ 1.000) aproximadamente. 6.036 viviendas de los sectores Pajarito (Chagualón, El Tirol, Villa Suramericana, Nazaret, Cantares 1 y 2, Juan Bobo I, Juan Bobo II, La Herrera). 1.381 viviendas con los servicios de acueducto y 1.294 con los de alcantarillado en la comuna 8, sectores Llanaditas, Golondrinas, El Pacifico y La Torre. Aumento de la calidad en el entorno físico y espacio natural que afectan la salud y bienestar de la comunidad con logros como la recuperación ambiental del Morro; 18.016 m2 de espacio público recuperado/ 3.210 m2 construidos con obras de infraestructura y apropiación de la comunidad en el desarrollo social y cultural del barrio. 25 líderes(as) partícipes de la capacitación y la implementación de jardines comunitarios; 14 Jornadas ambientales, aseo y ornato realizados en diferentes sectores del barrio y 22.000 personas beneficiadas del mejoramiento de redes de acueducto, alcantarillado y vías. Acceso a bienes y servicios de salud, educación y vivienda con logros como 10.152 personas/2.115 familias acompañadas técnica y socialmente en el reasentamiento; 6.994 personas/1.457 familias en vivienda nueva, 1.382 personas/288 familias con pagos de mejora y 1.776 personas/370 familias con vivienda usada; 1.000 familias beneficiadas con Legalización y Titulación de Predios en la zona consolidada de Moravia; 2.150 personas/448 familias acompañadas técnica y socialmente en los procesos de restablecimiento de vivienda, convivencia, acceso a la oferta de servicios de las diferentes secretarías y procesos organizativos de la Alcaldía, 26.832 personas/5.590 familias beneficiadas de las acciones de gestión y articulación de la Gerencia con diferentes entidades públicas y privadas. Gerencia y Gestión ciudadela Nuevo Occidente: 6.957 personas beneficiadas con soluciones de vivienda y hábitat en Nuevo Occidente, han recibido un acompañamiento social y cultural. 13 cursos artísticos, para la formación de 260 personas marcan un hito en el proceso de consolidación de la memoria y tejido social del territorio. Acompañamiento a 920 proyectos productivos, con diferentes actividades y el direccionamiento a la oferta institucional, acompañando a 2.446 personas en procesos empresariales y de habilitación laboral. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Intervención Integral de la Microcuenca de la Iguaná: 6.453 Personas que están siendo reasentadas por el proyecto vial, buscando mitigar las problemáticas y garantizando transparencia y eficiencia en el proceso, de ahí que se haya logrado la notificación del 76% de los predios a adquirir y que sean aceptadas el 95% por las familias y negocios, además se han recepcionado y liberado 727 predios, 48% de los 1.505 a adquirir por el Municipio. 404 eventos y actividades de movilización ciudadana (eventos, talleres, reuniones, mesas), con la participación de más de 25.081 hombres, mujeres y niños. 331 unidades productivas con procesos de diagnósticos y fortalecimiento, contribuyendo al mejoramiento de su generación de ingresos y su sostenibilidad, además de esto 1.553 personas han podido inscribirse en diferentes procesos de formación para el empleo como oferta institucional de la Alcaldía. 20 obras de renovación urbana y la recuperación de 13 espacios públicos a través de los Planes de Acción Integral. Atención integral en salud, educación, recreación y acompañamiento familiar a 247 niñas, niños y adolescentes en situación de abuso, explotación sexual y/o laboral Mejoraron las condiciones de vida de 5.083 personas residentes en 126 inquilinatos por medio del acceso a diferentes programas de la Alcaldía de Medellín como: Sisbén, programas sociales y asesorías técnicas e igualmente se impactaron los proyectos de vida de 1.034 mujeres en situación de prostitución del Centro de Medellín por medio de la capacitación y entrenamiento para el trabajo que hizo posible que ellas se acercaran al Empresarismo social con enfoque de género. 6.644 unidades familiares campesinas recibieron servicio de asistencia técnica directa agropecuaria y se brindó acompañamiento al desarrollo de 36 organizaciones productivas. Elaboración de 5 planes de desarrollo local Corregimental en el marco de la Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 5 programas de educación contextualizada (uno por corregimiento), con el propósito de adecuar la formación de los educandos y educadores rurales de conformidad con la realidad de su entorno. Se formularon 5 planes turísticos y culturales corregimentales los cuales están siendo ajustados por esta dependencia de conformidad con las realidades del actual momento. Centro de Desarrollo Empresarial Zonal: 101.695 intervenciones empresariales durante el cuatrienio, con una participación de la mujer del 57,6% y un 77% de población empresarial joven. 6 nuevas sedes construidas en esta administración, de las 14 que se tienen en totalidad, las cuales algunas tienen su estructura física propia y otras se han integrado a Casas de Gobierno o Parques Bibliotecas, Centros culturales y Más Cercas, todo esto para un total de 14 sedes para la prestación del servicio a través en toda la ciudad y sus corregimientos, no solo logrando articular la oferta de programas de emprendimiento de la alcaldía sino de las entidades privadas y gremiales de la ciudad. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 28.000 emprendedores inscritos en las bases de datos de las 14 sedes, donde continuamente se ha ido actualizando la información para ofertarles los mejores servicios y que el tejido empresarial se consolide cada día más en la ciudad. Más de 320 empresas barriales asociativas donde el común denominador es fortalecer el cooperativismo para el beneficio de la comunidad. Banco de los Pobres: Se crearon dos nuevas líneas de crédito, la Soli-diaria para comerciantes del centro de la ciudad carnetizados por espacio público, con el fin de acabar con fuentes de financiación ilegales, que tiene intereses de usura (PAGA DIARIOS), y la línea Empresarial para jóvenes egresados de educación superior que quieran crear o fortalecer empresa; adicionalmente se viene trabajando con los programas de emprendimiento y generación de ingresos de las diferentes secretarías apoyando financieramente estas iniciativas. Con este programa el Municipio de Medellín durante el cuatrienio 2008 - 2011 se introduce en la corriente de emprendimiento barrial apoyando a 36.310 microempresarios con $46.456 millones, con la alternativa de cuatro líneas de crédito (Agropecuaria, Microempresaria, Jurídica y Empresarial para egresado de Educación Superior), para unidades de producción, servicio y/o comercio, con una participación de mujeres del 71% y del 29% en hombres, de los cuales han sido para creación de empresa 3481 y 58120 para fortalecer las unidades productivas; igualmente hemos pretendido que 42.802 microempresarios de los que han llegado al Banco, sean capacitados en el manejo de sus negocios para que puedan permanecer en el tiempo. Por las líneas Solidaria y Soli-diaria desembolsaron 37.577 créditos (socios), representados en 2.945 círculos, de los cuales 1.231 crédito en 65 círculos son Solidiarios, créditos que ayudan a dar otra alternativa diferente al paga-diario. Con este apoyo de financiación de ha logrado generar 73.951 empleos informales, ayudando a la redistribución de ingresos y al mejoramiento de la calidad, por ende al tejido social de la ciudad. Se crearon 550 empresas las cuales han generado 1.000 empleos en toda la ciudad contribuyendo así al desarrollo socio económico de las comunidades donde pertenecen los ganadores del Concurso Capital Semilla 6.740 personas capacitadas en emprendimiento lo que ha generado un aporte social importante ya que estos ciudadanos tienen la oportunidad de iniciar empresa partiendo del plan de negocio que desarrollaron durante la capacitación La inversión total teniendo en cuenta capacitación, premio en efectivo y año de asesoría y acompañamiento es de $6.065.705.480 inversión que se ve reflejada en la calidad de los proyectos y el crecimiento de las unidades productivas de los ganadores del Concurso como resultado del acompañamiento y seguimiento realizado durante su permanencia en el programa. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Economía solidaria: Durante el cuatrienio se apoyaron 486 unidades productivas, generando 1.379 empleos para la comunidad. Formación para el trabajo: 13.543 jóvenes y 7.590 adultos formados para el trabajo y la inserción laboral, el programa de formación de jóvenes “Jóvenes Futuro “a insertado laboralmente 3861 en diferentes empresas de la ciudad tanto de carácter público y privado. La inversión que se ha hecho durante este cuatrienio para la formación para el trabajo y el desarrollo humano de jóvenes y adultos equivale a la suma de catorce mil millones de pesos ($ 14.000) 7 puntos de intermediación laboral donde 17.000 mil usuarios han registrado su información para que le apoyemos la búsqueda de empleo, para dicha actividades el programa ha visitado 1000 empresas de las cuales han estado interesados en recibir 750 perfiles para proceso de selección y se han vinculado a través del sistema de interminación laboral entre jóvenes y adultos, con una inversión durante el cuatrienio $ 1.900.millones Planeación Local y Presupuesto Participativo: Pasamos de 403 Asambleas Barriales y Veredales en el año 2007 a 463 en el año 2011. De 35.492 personas participantes en el año 2008 a 110.455 en el año 2011. 252 Consejos Comunales y Corregimentales, en los que además de los y las delegadas elegidos en Asambleas barriales, Los y las delgadas han diseñado entre el año 2008 y 2011 siete mil ciento catorce (7.114) iniciativas asignándoles recursos por valor de cuatrocientos treinta y cinco mil millones de pesos (435.000) con base en los planes de desarrollo local. Promoción y fortalecimiento de Organizaciones y Redes sociales: 465 Organizaciones comunales de 1º, 2º y 3er grado y juntas de vivienda comunitaria JVC apoyadas Mediante acciones de promoción, acompañamiento y control, se ha prestado apoyo integral. Se fortalecen los 8 Centros de Integración Barrial en apoyo a sus planes de trabajo y la ejecución de 21 cursos básicos comunales implementando el Programa Nacional “Formador de Formadores” que ha tenido impacto en todas las organizaciones comunales. Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras Locales: Apoyo integral a las 21 Juntas Administradoras Locales JAL para el ejercicio de sus funciones y acompañadas en la implementación de planes de trabajo. Cualificación de 100 Ediles y Edilas a través de procesos de formación en gestión pública democrática. Formación Ciudadana para el Desarrollo Local y la Gestión Pública Democrática: ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 En el cuatrienio se formaron 1.200 Participantes en las escuelas de formación Ciudadana. 189 Semilleros Infantiles de Participación que cuentan con 2.835 participantes acompañados por profesionales sociales, asesores pedagógicos y 187 Jóvenes Animadores, capacitados para acompañar los Semilleros y respaldados por Organizaciones Madrinas. Gestión Integral de Equipamientos Sociales: De los 211 bienes inmuebles adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social 190 son sedes de organizaciones sociales y comunitarias, en las cuales se adelantan servicios y actividades que benefician a la comunidad en general, 10 son sedes de unidades productivas asociativas, como aporte a la incubación de nuevos emprendimientos en la ciudad. Las sedes sociales benefician aproximadamente a 850 organizaciones sociales y comunitarias. 87 de ellas han sido apoyadas con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. La Secretaria de Desarrollo Social, a través de su equipo de Gestión Integral de Equipamientos Sociales ha mejorado la capacidad de gestión de 130 Organizaciones sociales y comunitarias. La Secretaria de Desarrollo Social adelanto gestiones para la donación de 36 Computadores con la Fundación EPM para los Puntos Comunes de AltaVista y San Antonio de Prado. Los bienes muebles e inmuebles administrados por la Secretaria de Desarrollo Social son entregados a organizaciones sociales y comunitarias en la modalidad de comodato. Hoy en día 394 Organizaciones sociales y comunales cuentan con comodatos de bienes muebles e inmuebles. Las organizaciones sociales y comunitarias han celebrado a la fecha 768 comodatos de Bienes Muebles, y 190 comodatos de Bienes Inmuebles A través de esta modalidad se apoyan 208 Proyectos productivos con comodatos de bienes muebles e inmuebles Mantenimiento de Equipamientos Sociales: En el cuatrienio se han construido 6 Sedes Sociales construidas, a saber: Moravia, Belén Parque, La Quiebra, Tulipanes, Puerta del Sol y la Aldea (OOPP) ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Desarrollo Social $ 247.548 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Programa: Macroproyecto: 1.1.2 1.1.2.6 Poblaciones en Riesgo Social Ser capaz Ind. Producto: 1.1.2.6.4 Personas en situación de discapacidad que acceden y permanecen en el mercado laboral Proy. inversión: 080435 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral Componente: 1.2 Reconciliación, Económica Programa: Macroproyecto: 1.2.1 1.2.1.1 Población en Situación de Desplazamiento Población en situación de desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.17 Personas que recibieron formación del total de las personas que lo solicitaron Proy. inversión: 080435 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat Programa: Macroproyecto: 1.3.4 1.3.4.1 Agua Potable y Saneamiento Básico Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas Ind. Producto: 1.3.4.1.1 Viviendas nuevas con los servicios básicos de agua potable y saneamiento Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 040507 Proy. inversión: 090037 Proy. inversión: 100036 Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Diseño Y Construccion De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas (Sgp-Agua Potable) Pp10 - Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Pp11-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Proy. inversión: 040508 Pp-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueductos Y Tratamientos De Aguas Proy. inversión: 020599 Proyectos Productivos Asociativos Con Padrinos Ind. Producto: 1.3.4.1.2 Sistema de acueducto y alcantarillado construido (Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico y La Torre) Proy. inversión: 080336 Construcción De Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado Llanaditas, Golondrinas, Pacífico Y Altos De La Torre, Comuna 8 Ind. Producto: 1.3.4.1.3 Viviendas de hogares del SISBEN 1 en zona urbana y SISBEN 1 y 2 en zona rural conectadas a los servicios de agua potable y saneamiento básico Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 100036 Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Pp11-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales Programa: 1.4.2 Macroproyecto Influencia Restablecimiento de Intervención Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de Derechos Integral de y $ 31.260 Reintegración Moravia 350 De y Social Los su Dllo. Social y 100 Sectores De 273 Aguas Área 100 $ 31.260 Dllo. Social 10.454 11.160 $ 36.343 Dllo. Social $ 11.394 Dllo. Social $ 1.161 Dllo. Social $ 941 Dllo. Social $ 218 Dllo. Social $ 52 Dllo. Social 1 1 $ 9.961 Dllo. Social 5.000 5.000 $ 36.343 Dllo. Social $ 941 Dllo. Social de Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión de Ind. Producto: 1.4.2.1.1 Personas beneficiadas con el acompañamiento social y el fortalecimiento del tejido productivo para el mejoramiento de sus condiciones de vida, la convivencia y la organización comunitaria 22.000 22.000 Proy. inversión: 040383 Generacion , Recuperacion , Mejoramiento Y Consolidacion Del Barrio Moravia $ 7.132 Proy. inversión: 070054 Construccion Centralidad Pajarito Fase 2 $ 5.000 Proy. inversión: 090000 Gerencia Y Gestion Del Proyecto Pajarito $ 2.510 Obras Públicas Obras Públicas Dllo. Social Proy. inversión: 080386 Gerencia Y Gestión Del Macroproyecto De Moravia Y El Área De Influencia $ 2.498 Dllo. Social Proy. inversión: 090011 Gerencia Proyecto La Iguaná $ 2.169 Dllo. Social Proy. inversión: 040241 Fortalecimiento Del Tejido Productivo En Moravia $ 2.132 Dllo. Social Proy. inversión: 050108 $ 1.128 Dllo. Social Proy. inversión: 080392 $ 1.076 Dllo. Social Proy. inversión: 080390 Mejoramiento Integral Del Barrio Moravia Y Su Zona Social, 2006 Mejoramiento Integral Del Barrio Moravia Y Su Acompañamiento Sociocultural Fortalecimiento Del Tejido Productivo Del Barrio Moravia $ 1.045 Dllo. Social Proy. inversión: 040319 Gerencia Y Gestión Del Macroproyecto De Moravia Y El Área De Influencia $ 482 Dllo. Social Proy. inversión: 080177 Consolidación Espacio Publico Barrio Moravia $ 325 Obras Públicas Ind. Producto: 1.4.2.1.2 Personas beneficiarias del mejoramiento alcantarillado y de las vías vinculadas a ellas Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 070067 Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Const, Reposic, Redes Acueducto Y Alcantarillado Moravia Ind. Producto: 1.4.2.1.3 Influencia Zona redes Y área Responsable Proyecto Macroproyecto de intervención integral influencia – Nueva Ciudadela de Occidente las su Ejecución Acumulada 2008 - 2011 1.4.2.1 De y Logro Acumulado 2008 - 2011 Macroproyecto: de Moravia Meta Cuatrienio - De de de Operador Influencia - acueducto Tratamiento De y Aguas Familias beneficiadas con la construcción del parque industrial de reciclaje PIR y el Edificio de Mercados 22.000 22.000 $ 36.343 Dllo. Social $ 4.000 Dllo. Social 2.000 0 Observación: La razón para el no cumplimiento del indicador se debe a que después de analizadas variables físicas, ambientales, sociales, económicas, organizativas y de mercado el proyecto se considera inviable. Programa: Macroproyecto: 1.4.3 1.4.3.1 Gestión del Plan Especial del Centro El Centro es Cultural, Seguro y Solidario Ind. Producto: 1.4.3.1.1 Inquilinatos acompañados desde lo social y lo técnico Proy. inversión: 080178 Gerencia Y Gestion Desarrollo Del Centro Proy. inversión: 040502 Desarrollo De Vivienda Acompañamiento Social Ind. Producto: 1.4.3.1.2 Comunidades con obras acompañamiento social Proy. inversión: 080178 Gerencia Y Gestion Desarrollo Del Centro $ 3.059 Dllo. Social Proy. inversión: 080178 Gerencia Y Gestion Desarrollo Del Centro $ 776 Dllo. Social Compartida de Y 120 Rehabilitacion renovación urbana De Inquilinatos, beneficiadas Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural Ind. Resultado: 1.5.2 Ind. Resultado: 1.5.3 Hogares urbanos y rurales de los corregimientos que mejoran integralmente sus condiciones de vida (salud, educación, agua potable, saneamiento básico, mejoramiento de ingresos, cultura, recreación) Experiencias de materialización del Distrito Rural implementadas, como parte de la Política Pública de Desarrollo Rural Programa: Macroproyecto: 1.5.1 1.5.1.1 con 126 $ 3.059 Dllo. Social $ 150 ISVIMED 60 62 2.000 4.350 5 8 Distrito Rural Parques ecológicos y campesinos Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 1.5.1.1.1 Parques Ecológicos y Campesinos Sostenibles diseñados y en proceso de implementación Proy. inversión: 080351 Parque Ecológico Y Campesino Macroproyecto: 1.5.1.2 Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados Ind. Producto: 1.5.1.2.1 Unidades agropecuarias apoyadas técnicamente productiva, de transformación y comercialización Proy. inversión: 080431 Proy. inversión: 040520 para mejorar su capacidad Proy. inversión: 080401 Asistencia Tecnica Y Empresarrial Dllo Agropecuario Y Agroindustrial Con Enfasis En Produccion Limpia PpAsistencia Tecnica Y Empresarial Para El Desarrollo Agopecuario Y Agroindustrial Pp Asistencia Tecnica Empresarial Para El Desarrollo Proy. inversión: 090035 Pp Asistencia Tecnica Empresarial Para El Desarrollo Proy. inversión: 040519 Asistencia Tecnica Agroindustrial, Con Ind. Producto: 1.5.1.2.2 Asociaciones de productores agropecuarios apoyadas técnicamente mejorar su capacidad productiva, de transformación y comercialización Proy. inversión: 080431 Proy. inversión: 040520 Asistencia Tecnica Y Empresarrial Dllo Agropecuario Y Agroindustrial Con Enfasis En Produccion Limpia PpAsistencia Tecnica Y Empresarial Para El Desarrollo Agopecuario Y Agroindustrial Pp Asistencia Tecnica Empresarial Para El Desarrollo Y Empresarial Para El Desarrollo Agropecuario Y para Proy. inversión: 080401 Proy. inversión: 040519 Asistencia Tecnica Agroindustrial, Con Ind. Producto: 1.5.1.2.3 Plan de promoción, protección y proyección de la cultura y la economía campesina diseñado e implementado Proy. inversión: 080431 Proy. inversión: 040519 Asistencia Tecnica Y Empresarrial Dllo Agropecuario Y Agroindustrial Con Enfasis En Produccion Limpia Asistencia Tecnica Y Empresarial Para El Desarrollo Agropecuario Y Agroindustrial, Con Programa: Macroproyecto: 1.5.2 1.5.2.1 Gerencia Integral de Corregimientos Gerencia corregimental Ind. Producto: 1.5.2.1.3 Plan de reconocimiento y valoración de los corregimientos y la ruralidad de Medellín Proy. inversión: 080487 Gerencia Corregimental Ind. Producto: 1.5.2.1.6 Plan Municipal de Desarrollo Rural formulado e implementado Proy. inversión: 080487 Gerencia Corregimental Ind. Producto: 1.5.2.1.7 Planes de acción del Consejo Municipal de Desarrollo Rural implementados Proy. inversión: 080487 Gerencia Corregimental Programa: 1.5.4 Macroproyecto: 1.5.4.1 Diseño y Construcción de Sistemas de Acueducto Aguas Residuales Domésticas Construir, adecuar, optimizar y ampliar acueductos rurales Ind. Producto: 1.5.4.1.1 Acueductos - adecuados - optimizados y/o ampliados Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 040507 Diseño Y Construcción De Sistemas De Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Diseño Y Construccion De Sistemas De (Sgp-Agua Potable) Y Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Empresarial Para El Desarrollo Agropecuario Y Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 1 1 $ 1.089 Dllo. Social 1.150 6.644 $ 2.383 Dllo. Social $ 934 Dllo. Social $ 880 Dllo. Social $ 634 Dllo. Social $ 545 Dllo. Social 20 36 $ 2.383 Dllo. Social $ 934 Dllo. Social $ 880 Dllo. Social $ 545 Dllo. Social 1 1 $ 2.383 Dllo. Social $ 545 Dllo. Social 1 $ 2.772 1 Dllo. Social 1 $ 2.772 Dllo. Social 3 $ 2.772 y 1 Tratamiento 3 Dllo. Social de 16 17 Acueducto Y Tratamiento De Aguas $ 36.343 Dllo. Social Acueducto Y Tratamiento De Aguas $ 11.394 Dllo. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 100036 Pp11-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueducto Y Tratamiento De Aguas $ 941 Dllo. Social Proy. inversión: 040508 Pp-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueductos Y Tratamientos De Aguas $ 218 Dllo. Social Macroproyecto: 1.5.4.2 Servicio de suministro de agua potable en la zona rural Ind. Producto: 1.5.4.2.1 Hogares con servicio de suministro de agua potable 1.000 1.000 Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 040507 Proy. inversión: 040508 Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Diseño Y Construccion De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento (Sgp-Agua Potable) Pp-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueductos Y Tratamientos De Aguas Ind. Producto: 1.5.4.2.2 Nuevos sistemas de acueducto construidos en la zona rural Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 040507 Proy. inversión: 090037 Proy. inversión: 100036 Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Diseño Y Construccion De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas (Sgp-Agua Potable) Pp10 - Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Pp11-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Proy. inversión: 040508 Pp-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueductos Y Tratamientos De Aguas Macroproyecto: 1.5.4.3 Sistemas adecuados para la zona rural Ind. Producto: 1.5.4.3.1 Hogares con domésticas Proy. inversión: 080372 Proy. inversión: 040507 Proy. inversión: 100036 Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Diseño Y Construccion De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento (Sgp-Agua Potable) Pp11-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Proy. inversión: 040508 Pp-Diseño Y Construcción De Sistema De Acueductos Y Tratamientos De Aguas Línea: Componente: 3 3.1 Desarrollo Económico e Innovación Creación y Fortalecimiento de Empresas Programa: Macroproyecto: 3.1.2 3.1.2.1 Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial Fortalecimiento al emprendimiento barrial Ind. Producto: 3.1.2.1.1 Empresas que participan en eventos comerciales Proy. inversión: 080038 Proy. inversión: 040515 Ind. Producto: 3.1.2.1.2 Empresas asociadas Proy. inversión: 080038 Fortalecimiento Al Emprendimiento Barrial $ 4.234 Dllo. Social Proy. inversión: 040515 Pp-Encadenamientos Productivos Y Circuitos Economicos Barriales $ 2.195 Dllo. Social Ind. Producto: 3.1.2.1.3 Empresas barriales apoyadas 24.000 36.310 Proy. inversión: 080038 Fortalecimiento Al Emprendimiento Barrial $ 4.234 Dllo. Social Proy. inversión: 070013 Programa De Gestión Integral Comuna 13 $ 356 Dllo. Social Macroproyecto: 3.1.2.2 CEDEZOS Ind. Producto: 3.1.2.2.1 CEDEZOS operando Proy. inversión: 080433 Cedezo de sistemas tratamiento adecuados de de aguas De Aguas $ 36.343 Dllo. Social De Aguas $ 11.394 Dllo. Social $ 218 Dllo. Social 2 residuales tratamiento de aguas 6 $ 36.343 Dllo. Social $ 11.394 Dllo. Social $ 1.161 Dllo. Social $ 941 Dllo. Social $ 218 Dllo. Social domésticas residuales 500 915 De Aguas $ 36.343 Dllo. Social De Aguas $ 11.394 Dllo. Social $ 941 Dllo. Social $ 218 Dllo. Social 3.000 4.701 Fortalecimiento Al Emprendimiento Barrial $ 4.234 Dllo. Social Pp-Encadenamientos Productivos Y Circuitos Economicos Barriales $ 2.195 Dllo. Social Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 226 320 10 $ 4.383 14 Dllo. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 050180 Pp-Centros De Desarrollo Empresarial Zonal $ 2.795 Dllo. Social Proy. inversión: 040094 Centros De Desarrollo Empresarial Zonal $ 1.799 Dllo. Social Proy. inversión: 080432 Pp09 Centro De Desarrollo Empresarial Zonal $ 598 Dllo. Social Proy. inversión: 090036 Pp10 Centro De Desarrollo Empresarial Zonal $ 130 Dllo. Social Macroproyecto: 3.1.2.3 Banco de los Pobres Ind. Producto: 3.1.2.3.1 Propuestas recibidas de capital semilla 10.000 15.123 Proy. inversión: 060082 Banco De Los Pobres Y Red De Microcredito $ 9.059 Dllo. Social Ind. Producto: 3.1.2.3.2 Créditos otorgados para fortalecimiento 17.000 58.120 Proy. inversión: 060082 Banco De Los Pobres Y Red De Microcredito $ 9.059 Dllo. Social Ind. Producto: 3.1.2.3.3 Créditos otorgados para creación 3.400 3.481 Proy. inversión: 060082 Banco De Los Pobres Y Red De Microcredito $ 9.059 Dllo. Social Ind. Producto: 3.1.2.3.4 Capacitaciones pre-crédito realizadas 6.000 6.021 Proy. inversión: 060082 Banco De Los Pobres Y Red De Microcredito $ 9.059 Dllo. Social Programa: Macroproyecto: 3.1.3 3.1.3.2 Emprendimiento Social y Rural Empresarismo rural Ind. Producto: 3.1.3.2.1 Cadenas fortalecidas (Rural) Proy. inversión: 080352 Empresarismo Rural Ind. Producto: 3.1.3.2.2 Plan de mejoramiento de mercados campesinos diseñado y aplicado 4 $ 3.396 Proy. inversión: 080352 Empresarismo Rural Macroproyecto: 3.1.3.3 Economía solidaria Ind. Producto: 3.1.3.3.1 Proyectos asociativos apoyados (creación y fortalecimiento) 7 Dllo. Social 1 $ 3.396 2 Dllo. Social 486 486 Proy. inversión: 080399 Pp09- Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 12.628 Dllo. Social Proy. inversión: 100033 Pp11-Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 9.068 Dllo. Social Proy. inversión: 090033 Pp10- Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 8.051 Dllo. Social Proy. inversión: 080434 Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 5.363 Dllo. Social Proy. inversión: 040515 Pp-Encadenamientos Productivos Y Circuitos Economicos Barriales $ 2.195 Dllo. Social Proy. inversión: 040084 $ 1.001 Dllo. Social Proy. inversión: 050049 Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Experiencias De Comisión Social Simpad - Temporalidad Para La Pob Vulnerable $ 412 Dllo. Social Proy. inversión: 040493 Proyectos Productivos Para Población Desplazada $ 244 Dllo. Social Proy. inversión: 040522 Asociatividad Para La Comercialización Mercados Campesinos $ 25 Dllo. Social Proy. inversión: 040088 Organiz Empresarial De Personas Venteras Y Otros Sectores Informales $ 21 Dllo. Social Ind. Producto: 3.1.3.3.2 Empresas y organizaciones formas asociativas Proy. inversión: 080399 Pp09- Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 12.628 Dllo. Social Proy. inversión: 100033 Pp11-Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 9.068 Dllo. Social Proy. inversión: 090033 Pp10- Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 8.051 Dllo. Social Proy. inversión: 080434 Fomento A La Cultura Solidaria Y Apoyo A Entidades Solidarias $ 5.363 Dllo. Social Proy. inversión: 040085 Proyectos Productivos Asociativos Con Padrinos $ 28 Dllo. Social Proy. inversión: 040086 Encadenam Productivos Y Circuitos Ecos Barriales $0 Dllo. Social Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de economía solidaria Solidarias creadas bajo Incluidas nuevas 44 84 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Personas capacitadas o formadas para el trabajo que obtienen empleo Personas capacitadas o formadas que se autoemplean Empleadores satisfechos en cuanto a la formación realizada municipio Programa: Macroproyecto: 3.2.1 3.2.1.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento Formación para el trabajo Ind. Producto: 3.2.1.2.1 Jóvenes formados para el trabajo Proy. inversión: 080435 Proy. inversión: 040095 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 40 10 70 40 10 98 14.000 13.543 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 31.260 Dllo. Social Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 5.012 Dllo. Social 100034 Pp11-Formacion Para Poblacion Vulnerable Y Acceso A La Insercion Laboral $ 1.044 Dllo. Social Proy. inversión: 040511 Pp- Formacion De Poblacion Vulnerable Y Acceso A La Insercion Laboral $ 798 Dllo. Social Proy. inversión: 090034 Pp Formacion De Poblacion Vulnerable $ 600 Dllo. Social Proy. inversión: 080400 Pp Formacion De Poblacion Vulnerable $ 315 Dllo. Social Ind. Producto: 3.2.1.2.2 Adultos formados para el trabajo Proy. inversión: 080435 Proy. inversión: 040095 Proy. inversión: por el 10.000 7.590 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 31.260 Dllo. Social Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 5.012 Dllo. Social 100034 Pp11-Formacion Para Poblacion Vulnerable Y Acceso A La Insercion Laboral $ 1.044 Dllo. Social Proy. inversión: 040511 Pp- Formacion De Poblacion Vulnerable Y Acceso A La Insercion Laboral $ 798 Dllo. Social Proy. inversión: 090034 Pp Formacion De Poblacion Vulnerable $ 600 Dllo. Social Proy. inversión: 080400 Pp Formacion De Poblacion Vulnerable $ 315 Dllo. Social Ind. Producto: 3.2.1.2.3 Personas formadas por el programa vinculadas al contrato de aprendizaje 6.000 7.757 Proy. inversión: 080435 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 31.260 Dllo. Social Proy. inversión: 040095 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 5.012 Dllo. Social Proy. inversión: 040222 Aprendices Del Sena Apoyando Nuevas Empresas $ 10 Dllo. Social Ind. Producto: 3.2.1.2.4 Personas que se vinculan laboralmente a través del sistema de información laboral Proy. inversión: 080435 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 31.260 Dllo. Social Proy. inversión: 040095 Formación De Población Vulnerable Y Acceso A La Inserción Laboral $ 5.012 Dllo. Social Línea: Componente: 4 4.4 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Servicios Públicos Programa: Macroproyecto: 4.4.1 4.4.1.2 Manejo de los Residuos Sólidos Cadenas productivas y redes locales de reciclaje Ind. Producto: 4.4.1.2.3 Parque industrial de reciclaje funcionando 4.500 4.692 1 0 Observación: La razón para el no cumplimiento del indicador se debe a que después de analizadas variables físicas, ambientales, sociales, económicas, organizativas y de mercado el proyecto se considera inviable. Línea: Componente: 6 6.1 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local Ind. Resultado: 6.1.3 Ind. Resultado: 6.1.4 Ciudadanos y ciudadanas jóvenes, adultos y adultas participantes en procesos sociales que mejoran sus capacidades para el liderazgo comunitario y la gestión pública democrática Organizaciones sociales y comunitarias que alcanzan nivel medio alto en la evaluación de sus indicadores para la gestión del desarrollo local Programa: 6.1.2 1.500 1.500 140 140 Planeación Participativa y Desarrollo Local Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Macroproyecto: 6.1.2.2 Formación ciudadana democrática para el desarrollo local y la Ind. Producto: 6.1.2.2.1 Niños y niñas integrantes activos de semilleros para la participación Proy. inversión: 080344 Proy. inversión: 090028 Proy. inversión: gestión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto pública 2.000 2.885 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.445 Dllo. Social Pp10 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.431 Dllo. Social 100037 Pp11-Formacion Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.204 Dllo. Social Proy. inversión: 080393 Pp09 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 861 Dllo. Social Proy. inversión: 040485 Pp- Creacion Y Consolidacion De Semilleros De Participacion Juvenil E Infantil $ 428 Dllo. Social Proy. inversión: 040081 Creacion Y Consolidacion De Semilleros Para Participacion Juvenil E Infantil $ 390 Dllo. Social Proy. inversión: 040486 PpCreación De Organizacional Y La $ 301 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.2.2 Jóvenes animadores de semilleros formados Proy. inversión: 080344 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.445 Dllo. Social Proy. inversión: 100037 Pp11-Formacion Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.204 Dllo. Social Proy. inversión: 080393 Pp09 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 861 Dllo. Social Proy. inversión: 040485 Pp- Creacion Y Consolidacion De Semilleros De Participacion Juvenil E Infantil $ 428 Dllo. Social Proy. inversión: 040081 Creacion Y Consolidacion De Semilleros Para Participacion Juvenil E Infantil $ 390 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.2.3 Ciudadanos y ciudadanas formación ciudadana 2.000 3.626 Proy. inversión: 080344 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.445 Dllo. Social Proy. inversión: 090028 Pp10 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.431 Dllo. Social Proy. inversión: 100037 Pp11-Formacion Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 1.204 Dllo. Social Proy. inversión: 080393 Pp09 Formación Ciudadana Para El Desarrollo Local $ 861 Dllo. Social Proy. inversión: 040080 $ 381 Dllo. Social Proy. inversión: 040486 Creación De Escuelas De Formación Ciudadana Para El Liderazgo Y La Gestión Democratica PpCreación De Escuelas De Formación Ciudadana Para El Liderazgo Organizacional Y La $ 301 Dllo. Social Macroproyecto: 6.1.2.3 Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociales y gestión local con enfoque de género Ind. Producto: 6.1.2.3.2 Organizaciones comunales apoyadas integralmente para su fortalecimiento Proy. inversión: 080436 Proy. inversión: 100038 Proy. inversión: 090031 Proy. inversión: 040487 Proy. inversión: 040083 Proy. inversión: 080396 Promoción, Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Sociales Comunitarias Pp11-Promocion Y Asesoria Tecnica A Organizaciones Sociales Y Comunitarias Realizacion De Eventos Pp10 Promoción, Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Sociales Comunitarias Y Reali Pp- Promoción Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Comunitarias Sociales Y Promoción, Apoyo Y Asesoria Técnica Para Organizaciones Comunales Sociales Y Realización Pp Promoción, Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Sociales Comunitarias Y Realización De Eventos Ind. Producto: 6.1.2.3.3 Redes barriales y veredales conformadas y/o en proceso de fortalecimiento Proy. inversión: 080436 Proy. inversión: 100038 Proy. inversión: 090031 Proy. inversión: 040487 Promoción, Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Sociales Comunitarias Pp11-Promocion Y Asesoria Tecnica A Organizaciones Sociales Y Comunitarias Realizacion De Eventos Pp10 Promoción, Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Sociales Comunitarias Y Reali Pp- Promoción Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Comunitarias Sociales Y Escuelas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De jóvenes Formación y Ciudadana Para El Liderazgo 80 adultos, participantes en escuela de 187 480 465 Y $ 6.160 Dllo. Social Y $ 4.916 Dllo. Social Y $ 4.861 Dllo. Social Y $ 2.448 Dllo. Social Y $ 2.252 Dllo. Social Y $ 1.693 Dllo. Social 60 60 Y $ 6.160 Dllo. Social Y $ 4.916 Dllo. Social Y $ 4.861 Dllo. Social Y $ 2.448 Dllo. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 040083 Proy. inversión: 080396 Proy. inversión: 040293 Promoción, Apoyo Y Asesoria Técnica Para Organizaciones Comunales Sociales Y Realización Pp Promoción, Apoyo Y Asesoria Tecnica Para Organizaciones Sociales Comunitarias Y Realización De Eventos Dinamización Y Apoyo A Redes Ciudadanas, Comunitarias Y Sociales Macroproyecto: 6.1.2.4 Planeación local y presupuesto participativo Ind. Producto: 6.1.2.4.2 Consejos comunales y corregimentales realizados Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Y $ 2.252 Dllo. Social Y $ 1.693 Dllo. Social $ 67 Dllo. Social 252 252 Proy. inversión: 080437 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 8.821 Dllo. Social Proy. inversión: 040037 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 1.255 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.4.3 Encuentros e intercambios regionales, nacionales e internacionales de P y PP realizados Proy. inversión: 080437 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 8.821 Dllo. Social Proy. inversión: 040037 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 1.255 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.4.4 Sistema de Información de organizaciones y presupuesto participativo SIOPP en operación Proy. inversión: 080437 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 8.821 Proy. inversión: 040459 Pp-Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema Municipal De Planeación $ 1.300 Planeación Proy. inversión: 040037 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 1.255 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.4.5 Servidores formados en gestión pública democrática Proy. inversión: 080437 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 8.821 Dllo. Social Proy. inversión: 040037 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 1.255 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.4.6 Personas que participan en las asambleas barriales y veredales 43.000 332.457 Proy. inversión: 080437 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 8.821 Dllo. Social Proy. inversión: 040037 Diseño E Implementación Del Presupuesto Participativo $ 1.255 Dllo. Social Macroproyecto: 6.1.2.6 Infraestructura y logística para la participación Ind. Producto: 6.1.2.6.1 Plan Estratégico de equipamientos comunitarios formulado 1 Proy. inversión: 090032 Pp10 Mantenimiento Y Adecuación De Propiedades Municipales $ 1.844 Dllo. Social Proy. inversión: 080348 Dotacion Sedes Sociales Y Comunales $ 701 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.6.2 Sedes sociales que reciben mantenimiento físico Proy. inversión: 080438 Mantenimiento Y Adecuación De Propiedades Municipales $ 3.247 Proy. inversión: 090032 Pp10 Mantenimiento Y Adecuación De Propiedades Municipales $ 1.844 Dllo. Social Proy. inversión: 050145 $ 1.115 Dllo. Social Proy. inversión: 080397 Recuperacion Y Resignificacion De Edificios Publicos. Adecuacion De Propie Pp09 Mantenimiento Y Adecuación De Propiedades Municipales $ 1.058 Dllo. Social Proy. inversión: 100039 Pp11-Mantenimiento Y Adecuacion De Propiedades Municipales $ 1.031 Dllo. Social Proy. inversión: 040500 $ 677 Dllo. Social Proy. inversión: 080394 Recuperacion Y Regnificacion De Edificios Adecuacion De Propie Pp09 - Dotación De Sedes Sociales Y Comunales $ 378 Dllo. Social Ind. Producto: 6.1.2.6.3 Organizaciones comunitarias que mejoran la capacidad para la administración y aprovechamiento de sedes y dotaciones sociales Proy. inversión: 040083 Proy. inversión: 090026 Promoción, Apoyo Y Asesoria Sociales Y Realización Gestión Equipamientos Comunitarios Proy. inversión: 080348 Dotacion Sedes Sociales Y Comunales Proy. inversión: 080394 Pp09 - Dotación De Sedes Sociales Y Comunales Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Técnica Para 6 9 75 75 Dllo. Social 180 242 1 50 Publicos Pp Mantenimiento Mantenimiento Organizaciones Comunales Y Y Y 182 Dllo. Social 100 150 $ 2.252 Dllo. Social $ 996 Dllo. Social $ 701 Dllo. Social $ 378 Dllo. Social Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Macroproyecto: 6.1.2.7 Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras Locales Ind. Producto: 6.1.2.7.1 Ediles de JAL formados en gestión publica democrática Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 90 100 Proy. inversión: 080439 Formación, Actualización Y Apoyo A La Gestión De Las Jal $ 1.234 Dllo. Social Proy. inversión: 090030 Pp10- Formación Actualización Y Apoyo A Las Jal $ 484 Dllo. Social Proy. inversión: 040082 Formación, Actualización Y Apoyo A Las Juntas Administradoras Locales $ 201 Dllo. Social Proy. inversión: 100084 Pp11-Fortalecimiento Comunitario Colmayor $ 50 Colegio Mayor Ind. Producto: 6.1.2.7.2 Capacitación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo Ediles de las JAL 147 134 Proy. inversión: 080439 Formación, Actualización Y Apoyo A La Gestión De Las Jal Proy. inversión: 040082 Formación, Actualización Y Apoyo A Las Juntas Administradoras Locales Ind. Producto: 6.1.2.7.3 Juntas Administradoras Locales apoyadas integralmente para el ejercicio de sus funciones Proy. inversión: 080439 Formación, Actualización Y Apoyo A La Gestión De Las Jal $ 1.234 Dllo. Social Proy. inversión: 100040 Pp11-Formacion Actualizacion Apoyo A La Gestion De Las Jal $ 787 Dllo. Social Proy. inversión: 080395 Pp- Formación Actualización Y Apoyo A Las Jal $ 432 Dllo. Social Proy. inversión: 050064 $ 218 Dllo. Social Proy. inversión: 040082 Pp Formación, Actualización Y Apoyo A La Gestión De Administradoras Locales Formación, Actualización Y Apoyo A Las Juntas Administradoras Locales $ 201 Dllo. Social Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Las Juntas $ 1.234 Dllo. Social $ 201 Dllo. Social 21 21 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.5. Educación Oportunidades educativas de calidad desde la primera infancia hasta la educación superior. La apuesta por la generación de oportunidades sociales para todos y todas se hace realidad en la ciudad, con la política pública con enfoque de derechos y la atención diferenciada a los grupos poblacionales, desarrollando acciones afirmativas sobre grupos excluidos y en mayores condiciones de desprotección y vulnerabilidad. Medellín es hoy una ciudad para los niños y las niñas que reconoce el derecho a una educación pública de calidad desde la educación inicial hasta la educación media, que sienta las bases para el desarrollo de las capacidades y habilidades a lo largo de la vida. Así mismo, amplía las oportunidades para el acceso a la educación superior, condición para la superación de las desigualdades sociales y la formación del talento humano calificado que contribuye al mejoramiento de la competitividad. La administración para garantizar el acceso, la permanencia, la formación del ciudadano y las megahabilidades del siglo XXI de todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, implementa un conjunto de acciones y estrategias con un enfoque integral e intersectorial con la puesta en marcha de proyectos dirigidos a prestar un servicio con enfoque de derechos, por ciclos vitales. Estos proyectos actúan tanto en los factores de contexto que impiden que la población en edad escolar asista a los colegios, como en el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia, en ambientes de aprendizajes dignos, dotados de las tecnologías de la informática y la comunicación y con equipamientos de ciudad al servicio de la educación de calidad. Los maestros son valorados y reconocidos, apoyados en su desarrollo profesional y en la mejora de las prácticas de enseñanza, investigación e innovación en el aula con el apoyo en la dotación de medios y TIC´s. Buen comienzo en la primera infancia: Un significativo avance en la atención y la importancia que tiene para la ciudad comenzar la atención desde la gestación. Este se da gracias al programa Buen Comienzo, iniciativa estratégica de ciudad que busca la atención integral de la primera infancia. El sistema educativo público hoy posibilita el acceso para toda la población en edad escolar, planifica el servicio para asegurar continuidad, procura eliminar las barreras socioeconómicas y culturales que impiden el disfrute del derecho a la educación, implementa metodologías flexibles para grupos específicos y provee los recursos, para prestar un servicio educativo en ambientes de aprendizaje dignos, con la activación de dispositivos básicos para el aprendizaje, espacios físicos suficientes, adecuados y dignos con diseños arquitectónicos y urbanísticos para articular la Escuela como centralidad en el territorio. Cobertura de atención integral niños y niñas de 1 a 2 años, en distintas modalidades de atención ha alcanzado el 86%. Atención integral de niños y niñas menores de 3 y 4 años pasa de 12.667 en el 2007 a 101.924 en 2011, de los cuales 93.924 corresponde a niños entre 0 y 5 años y 8.000 a la atención de madres gestantes y lactantes. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 39.881 adultos significativos capacitados para la atención infantil Conformación de una red de 15 Jardines Infantiles de Calidad, 12 construidos y funcionando y 3 completamente financiados para el 2012, como nodos articuladores de atención integral, con ambientes de aprendizaje en los que se viven experiencias de expresión musical, corporal, investigación y exploración científica, diseñados según las características de los niños y niñas con servicio diario para 300 niños en cada uno de ellos, jornada de 8 horas y desde los tres meses hasta los 5 años. Cobertura para todos y todas: Como resultado de las diferentes intervenciones la ciudad alcanza coberturas del 100% en preescolar, básica y 80% en media, mejora la tasa de deserción e interviene en calidad y pertinencia con un modelo integral que favorece el acceso, la permanencia, la equidad, la convivencia y los aprendizajes de los estudiantes en ambientes de aprendizaje innovadores y mediados por docentes y directivos comprometidos con la formación de ciudadanos del siglo XXI. Tasas de cobertura en preescolar y básica del 100% Tasa de cobertura en la media de 80% Transporte escolar: Con una atención en el 2008 de 3.132 alumnos beneficiados a 7.500 en 2011, lo que representa 4.368 nuevos beneficiarios. Tiquete escolar: Cada mes 16.811 alumnos se benefician con el tiquete a través de rustas de bus y 12.166 a través del Metro, durante el 2011. Gratuidad para eliminar barreras al acceso y permanencia a 300.000 estudiantes a diciembre de 2011. Educación de calidad en la sociedad del conocimiento: La ciudad es hoy referente a nivel Nacional y Latinoamericano, en materia de inversión y desarrollo en infraestructura educativa, la búsqueda constante de la atención de las necesidades de cobertura y de brindar espacios dignos a nuestros educandos, bajo los más altos estándares de calidad en materia de diseño y construcción. En lo referente a mantenimiento se realizaron 513 intervenciones de plantas físicas educativas incluidas las priorizadas con presupuesto participativo, desagregadas así: 99 en el 2008, 121 en el 2009, 49 en 2010 y 244 en 2011. Proyectos de expansión educativa en el periodo 2008 - 2011, se terminaron 24 construcciones nuevas y la compra del Conrado González, 32 ampliaciones mayores y 47 ampliaciones menores. Además se encuentran, en contratación la segunda etapa del Nuevo Colegio de la sede Juan XXIII y 9 ampliaciones mayores y en diseño 7 proyectos más. Se han dotado como colegios digitales 184 infraestructuras con el programa Medellín Digital y al final del Gobierno serán todas las Instituciones Educativas digitales, conectados en red inalámbrica, y acceso a internet por fibra óptica; se dispone de 19.873 computadores en las Instituciones Educativas. Se dotaron los bibliobancos escolares con la adquisición de 202.948 títulos representados en 525.964 ejemplares. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Mejoramiento de la calidad de la educación: La calidad de la educación es un derecho y no privilegio y en este contexto, con el programa Escuelas y Colegios de Calidad, se concibe y materializa, desde un enfoque de coordinación intersectorial e interinstitucional, con una activa participación de colegios privados, el sector académico universitario y los sectores empresarial y social, en el horizonte de superar la pobreza y la inequidad. Este trabajo colaborativo entre colegios oficiales y privados permite crear sinergia y confianza para reconocerse como pares, con retos y desafíos comunes, además los programas de Medellín la más Educada como son el Premio a la Calidad Ciudad de Medellín, Olimpiadas del Conocimiento, Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y Red de Calidad, son espacios de encuentro entre directivos, maestros y estudiantes, para el mejoramiento de la calidad y constituye en sí mismo un modelo innovador en el que se destaca la alianza institución educativa, empresa, organización social y colegio privado. 160 instituciones educativas beneficiadas con el programa, cada una de las cuales firmó un pacto de calidad como compromiso por la calidad y el mejoramiento continuo. Movilización ciudadana para la calidad: Las Olimpiadas del Conocimiento, promueven en los estudiantes de grados 5°, 10° y 11° el desarrollo de competencias en las áreas de lenguaje y matemáticas a través de evaluaciones anuales y, a partir del 2011, las pruebas escritas de la primera fase están alineadas y asesoradas por el ICFES, las presentan todos los estudiantes y arrojan información por institución sobre el desempeño académico. En este cuatrienio se presenta un aumento de alumnos participantes, pasando de 38.180 en 2008 a 81.955 en 2011. Un total de 249.279 estudiantes han participado. El Premio a la Calidad Ciudad de Medellín, contribuye al mejoramiento de las instituciones educativas promoviendo la documentación, el análisis crítico, la retroalimentación y difusión de sus experiencias y reconocer los avances en los aprendizajes y la retención de los estudiantes en la escuela anualmente, destaca a directivos y maestros por su liderazgo en los procesos formativos y su compromiso con la comunidad educativa y del entorno; así como a estudiantes que asumen el compromiso con programas que se proyectan a la comunidad. Hasta el año 2010 se han realizado 5 versiones y el año 2011 será la 6°. PERIODO SECTOR IE CALIDAD EDUCATIVA MAYOR NIVEL DE MEJORAMIENTO OFICIAL IE JESÚS REY IE CIUDAD DE CON BOSCO PRIVADA LA ENSEÑANAZA COMPAÑÍA DE CENTRO EDUCATIVO AUTONOMO MARIA OFICIAL CEFA IE CIUDAD DE CON BOSCO PRIVADA SAN IGNACIO PINARES OFICIAL IE OCTAVIO CALDERON MEJIA IE LA INDEPENDENCIA PRIVADA COLEGIO MONTESSORI COLEGIO BLANQUIZAL 2006 2007 2008 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 PERIODO SECTOR IE CALIDAD EDUCATIVA MAYOR NIVEL DE MEJORAMIENTO OFICIAL IE RAMON MUNERA LOPERA IE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ PRIVADA COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS INSTITUTO SAN CARLOS OFICIAL IE ESCUELA SUPERIOR DE MEDELLÍN IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ PRIVADA DESIERTO 2009 2010 COLEGIO CALAZANZ Oferta de programas técnicos desde la educación media con instituciones de educación superior y el Sena: En cuanto a la pertinencia, la educación debe responder a los intereses de los estudiantes, al desarrollo de competencias que puedan transferirse a diferentes ámbitos – saber hacer en contexto- y que contribuyan al desarrollo individual y social y a las necesidades de formación del talento humano de la Ciudad, Región y país. En esta perspectiva, la Secretaría de Educación promueve, además del desarrollo de competencias básicas, científico-tecnológicas y generales, la formación en competencias específicas, con el acompañamiento de instituciones de educación superior, el Sena y representantes del sector empresarial, por medio de la estrategia de articulación de la educación media con la formación técnica. En el transcurso de estos 4 años ha contado con la participación de 80 instituciones educativas articuladas y 13.000 estudiantes inician su formación técnica desde grado 10°. Estas cifras corresponden a un 29% de la matrícula oficial total en la educación media. Alianza Futuro Digital de los sectores gobierno, educación media y superior y empresas del software, cuyo objetivo es desarrollar una plataforma de conocimiento que mejore la productividad, a partir de la formación del talento humano en el sector del software, mediante programas técnicos y tecnológicos propedéuticos y por competencias, que genere oportunidades de empleabilidad y emprendimiento para los jóvenes. Para consolidar esta Alianza y con el objetivo de fomentar la inmersión laboral y el emprendimiento, la Alcaldía estableció un convenio de asociación hasta el 2015, el cual busca garantizar la operación y sostenibilidad del Vivero del Software en la institución educativa Inem José Félix de Restrepo. La Escuela del Maestro: unidad de conocimiento para los docentes de Medellín: Para afianzar más el proceso de mejoramiento de la calidad, la cualificación del maestro es sin lugar a dudas uno de los ejes principales. Medellín es la única ciudad en Colombia que cuenta con la Escuela del Maestro, espacio y estrategia para la gestión del conocimiento, la ciudad demuestra que valora la profesión de docentes y que las inversiones en su desarrollo profesional. Allí se desarrollan los programas de asesoría y acompañamiento en la gestión curricular; procesos de investigación en el aula, apropiación de las diferentes disciplinas y saberes, investigación en el aula, sistemas de evaluación y apropiación y uso de las TIC´s; el desarrollo profesional docente y formación avanzada; y el registro, documentación y sistematización de experiencias significativas y buenas prácticas. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Aproximadamente el 80% de los maestros han participado en algún proceso de cualificación de la Escuela, y como gran innovación en la formación de maestros. La Alcaldía creó el Fondo para financiar Maestrías y Doctorados de los maestros sean beneficiado 107 y para el II semestre de 2011 serán otros 85. Oportunidades para los bachilleres: Para vencer los obstáculos para el acceso y permanencia en la educación superior, siendo el principal las dificultades económicas, el Municipio diseñó estrategias orientadas a que los jóvenes de más bajos ingresos tengan el aporte de recursos económicos. Es significativo destacar la creación del Fondo constituido a través del mecanismo de Planeación Local y Presupuesto Participativo y el Fondo EPM Universidades para la educación superior; Igualmente se tiene establecidas becas a los mejores bachilleres. El impacto de estos programas ha sido altamente significativo no solo por el número de estudiantes que han ingresado sino por la forma como han contribuido al cambio de las expectativas de los bachilleres. 18.289 jóvenes participan del programa Fondo EPM Universidades. Se creó el fondo Enlazamundos para apoyar el estudio de Maestrías, Doctorados y Pasantías en las mejores universidades del Mundo. Se consolidó la Red de Formación tecnológica con tres instituciones universitarias del Municipio: el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor entre las cuales se brinda oportunidades de formación tecnológica de calidad a 30.000 jóvenes. Democracia y Convivencia escolar: El control de los factores de contexto que afectan y dificultan el pleno derecho a la educación de la población en edad escolar, es el propósito del programa Democracia y Convivencia al desarrollar en los ciudadanos capacidades y competencias para deliberar, concertar, hacer seguimiento a los acuerdos pactados al interior y exterior de los establecimientos educativos, mejorar el clima laboral y resolver de manera acertada los conflictos, de tal manera que se potencien los espacios de participación y de gobernabilidad en la escuela. Con los proyectos Escuelas en Convivencia, Participando en la Escuela y Manuales de Convivencia Escolar, se promueve y orientan ambientes de democracia, se fomenta el ejercicio de los valores y se regula la vida escolar, haciendo posible la superación de las barreras que afectan el derecho a la educación. Logros obtenidos al respecto Los aspectos relacionados con la Democracia y la Convivencia son elementos de suma importancia en el desarrollo de una sociedad y especialmente en las dinámicas propias de las comunidades educativas de una urbe como Medellín. Se pueden resaltar como logros importantes y relevantes obtenidos tras el esfuerzo realizado en estos últimos años los siguientes: Se han implementado estrategias articuladas entre sí que han llegado de manera efectiva y constructiva a las instituciones educativas de la ciudad: ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • • • Escuelas en Convivencia: acompañamiento puntual e integral a aquellas instituciones educativas que demandan acciones institucionales frente a diversas situaciones que afectan el buen convivir en ellas. Participando en la Escuela: promoción y acompañamiento de procesos de participación en las instituciones educativas de la ciudad, fortaleciendo de manera importante el gobierno escolar como mecanismo de democratización de los procesos escolares. Recontextualización de los Manuales de Convivencia Escolar: acompañamiento en dos fases a un gran número de instituciones educativas frente a los elementos jurídicos, planteamientos temáticos y metodológicos, construcción y elaboración documental, actualización, ajustes y adopción y apropiación de los Manuales de Convivencia Escolar de las instituciones educativas. Fueron 50 I.E de la ciudad las beneficiadas en el 2011 en el desarrollo de la Segunda Fase de esta iniciativa. Visibilización de la Semana de la Convivencia como estrategia de trabajo interinstitucional que convoca a un gran número de instancias y dependencias alrededor de vivir y compartir todos los aspectos de convivencia que se generan y potencian en las instituciones educativas de la ciudad; como elemento relevante se destaca de cara a la ciudad la Feria de las Experiencias Significativas en la cual cada institución que participa comparte con la ciudad sus experiencias educativas, prácticas y pedagógicas alrededor de la convivencia, generadas en el diario vivir de cada una de las instituciones. Contribución y posicionamiento desde la Secretaría de Educación de Medellín de la estrategia Corredores de Protección Escolar, como un mecanismo articulado e institucional de movilización y acompañamiento social de las comunidades alrededor de la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes y de toda la comunidad educativa de la ciudad. Fortalecimiento del trabajo en temas de participación y metodologías de trabajo con los personeros estudiantiles, Contralores Escolares y los Consejos Estudiantiles de las instituciones educativas de la ciudad. Participación, coordinación y compromiso en el Comité de Escuelas en Convivencia, espacio interintitucional en el cual se dan cita de manera periódica diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín e instituciones que velan por revisar permanentemente y tomar las medidas pertinentes y necesarias frente a las diversas situaciones sociales y de orden público que afectan la convivencia pacífica den las comunidades educativas. Visibilización de la problemática y planteamiento de detección e intervención alrededor del tema del Acoso Escolar en las instituciones educativas de la ciudad. Proyecto que intervino alrededor de 30 I.E. oficiales de la ciudad. Testimonios: Testimonios de los beneficiarios, dentro de los cuales se cuentan los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad, los padres de familia, directivos docentes, entre otros, relacionados con el desarrollo de las estrategias implementadas en el programa se encuentran contenidos en una gran cantidad de productos y registros ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 físicos y visuales de carácter pedagógico y educativo que llegan a diversos públicos de la comunidad educativa de todas la I.E. de la ciudad , dentro de los productos más relevantes se encuentran videos (Semana de la convivencia 2009 – 2010, Convivencia con participación Escolar, LGBTI en la escuela, Acoso Escolar, Participación en la Escuela, Corredores de movilidad, Resolución de conflictos, Escuelas en convivencia, Manual de Convivencia, Educar para la paz), cartillas (Semana de la convivencia 2009 – 2010, Participando en la escuela, La educación y sus normas, El debido proceso, Libros reglamentarios, Cartilla Manual de Convivencia, Libro reelaboración de Manuales de Convivencia) 800.000 Boletines padres y madres entregados en la Semana de la Convivencia 2010 y 2011 400.000 boletines sobre temas de convivencia y participación. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Secretaría de Educación Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 2.573.936 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Programa: Macroproyecto: 1.1.2 1.1.2.1 Poblaciones en Riesgo Social Buen comienzo Ind. Producto: 1.1.2.1.1 Jardines infantiles construidos y funcionando Proy. inversión: 080029 Proy. inversión: 080071 Construcción De Jardines Infantiles De Calidad Para La Atencion Primera Infancia En El Municipio De Medellin Adquisicion Inmuebles Jardines Infantiles Proy. inversión: 080548 Soporte Institu, Comunicac Y De Sitemat Proy. inversión: 080561 19 Educación $ 10.987 Educación $ 7.590 Educación $ 1.063 Educación $ 40 Educación $ 37 Educación $9 Educación 080603 100024 Adecuación Y Mantenimiento De Espacios D Proy. inversión: 100065 Pp11-Dotación De Jardines Infantiles De Calidad Para La Atencion Integral A La Primera Infancia Ind. Producto: 1.1.2.1.3 Adultos significativos capacitados para la atención infantil 28.008 Proy. inversión: 080548 Soporte Institu, Comunicac Y De Sitemat $ 7.590 Educación Proy. inversión: 080546 Formación De Agentes Educativos $ 3.933 Educación Proy. inversión: 090062 Pp10-Formación De Agentes Educativos $ 244 Educación Proy. inversión: 100061 Pp11-Formación De Agentes Educativos $ 149 Educación Proy. inversión: 080542 Pp-Formación De Agentes Educativos $ 125 Educación Componente: 1.2 Reconciliación, Económica Programa: Macroproyecto: 1.2.1 1.2.1.1 Población en Situación de Desplazamiento Población en situación de desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.18 Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD Proy. inversión: 080154 Pago De Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 668.352 Educación Proy. inversión: 040415 Pago Personal Docente Proceso De Municipalizacion $ 244.023 Educación Proy. inversión: 080531 Contratacion De La Prestacion Del Servicio Educativo $ 134.402 Educación Proy. inversión: 080167 Pago De Personal Docente Municipio De Medellin $ 105.884 Educación Proy. inversión: 040416 Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo $ 63.299 Educación Proy. inversión: 040414 Pago Personal Docente Municipio De Medellin $ 37.864 Educación Ind. Producto: 1.2.1.1.19 Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD Proy. inversión: 080154 Pago De Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 668.352 Educación Proy. inversión: 040415 Pago Personal Docente Proceso De Municipalizacion $ 244.023 Educación Proy. inversión: 080531 Contratacion De La Prestacion Del Servicio Educativo $ 134.402 Educación Proy. inversión: 080167 Pago De Personal Docente Municipio De Medellin $ 105.884 Educación Proy. inversión: 040416 Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo $ 63.299 Educación Proy. inversión: 040414 Pago Personal Docente Municipio De Medellin $ 37.864 Educación Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación y Reintegración Social La $ 65.806 Proy. inversión: Derechos De La Proy. inversión: de Integral A Dotación De Jardines Infantiles De Calidad Para La Primera Infancia Pago De Servicios Públicos Domiciliarios Jardines Infantiles Restablecimiento Atención Integral 12 39.881 y 100 100 100 100 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Programa: Macroproyecto: 1.5.2 1.5.2.1 Gerencia Integral de Corregimientos Gerencia corregimental Ind. Producto: 1.5.2.1.4 Instituciones educativas contextualizada Proy. inversión: 080550 Fortalecimiento Institucional, Asesoría Pedagógica Y Planes De Mejoramiento $ 3.536 Educación Proy. inversión: 040443 Campaña De Calidad De La Educacion $ 1.811 Educación Línea: Componente: 2 2.1 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Medellín, la más Educada Ind. Resultado: 2.1.1 Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 Ind. Resultado: 2.1.11 Ind. Resultado: 2.1.12 Ind. Resultado: 2.1.17 Ind. Resultado: 2.1.18 Ind. Resultado: 2.1.19 Ind. Resultado: 2.1.20 Ind. Resultado: 2.1.21 Ind. Resultado: 2.1.22 Ind. Resultado: 2.1.23 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.1.24 2.1.25 Ind. Resultado: 2.1.26 Ind. Resultado: 2.1.27 Ind. Resultado: 2.1.28 Ind. Resultado: 2.1.29 Cobertura en educación inicial para niños y niñas de 1 y 2 años en SISBEN 1, 2 y 3 Tasa de cobertura bruta en educación inicial 3 y 4 años Tasa de cobertura bruta en el grado de transición Tasa de cobertura bruta en educación básica Tasa de cobertura bruta en educación media Tasa de analfabetismo de 15 años y más Tasa de inasistencia escolar 6-15 años Tasa de supervivencia de la educación básica y media del sector oficial Tasa de deserción escolar del sector oficial Tasa de cobertura bruta en educación superior del área metropolitana 18-24 años Continuidad al año siguiente de bachilleres oficiales hacia la educación superior Continuidad al año siguiente de bachilleres oficiales hacia la educación postsecundaria Cambio relativo del desempeño en los exámenes de Estado en lenguaje del sector oficial de Medellín frente a los resultados promedio del sector oficial del país Cambio relativo del desempeño en los exámenes de Estado en matemáticas del sector oficial de Medellín frente a los resultados promedio del sector oficial del país Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber grado 5° en lenguaje del sector oficial de Medellín frente a los resultados promedio del país Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber grado 5° en matemáticas del sector oficial de Medellín frente a los resultados promedio del país Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber grado 9° en lenguaje del sector oficial de Medellín frente a los resultados promedio del país Cambio relativo del desempeño en las Pruebas Saber grado 9° en matemáticas del sector oficial de Medellín frente a los resultados promedio del país Promedio de calificación dada por la comunidad al servicio educativo de la institución Estudiantes en promedio que participan en la elección del Personero Candidatos aspirantes a personeros estudiantiles en las instituciones educativas oficiales Padres de familia que participan en la elección de su representante al Consejo Directivo Proyectos o iniciativas que se realizan en la Secretaría de Educación con la corresponsabilidad del sector empresarial e institucional Certificación y mantenimiento de la gestión de calidad de la Secretaría de Educación Satisfacción del servicio al ciudadano Programa: Macroproyecto: 2.1.1 2.1.1.1 Nadie por Fuera Educación para la primera infancia Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de corregimientos con programas de Educación 5 38 86 86 76,2 98 98,5 80 7,1 1,2 60,8 3,1 36,5 ND ND ND ND ND 1,2 38,9 3,5 36,5 36,4 36,5 70 70 103,8 102,5 102,3 102,3 102,8 102,8 100 100,7 100 102,1 100 99,7 4 4 80 684 80 1.006 50 91,4 19 42 1 1 92 95 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 2.1.1.1.1 Niños y niñas de 1 y 2 años en SISBÉN 1, 2 y 3 que acceden a la educación inicial Proy. inversión: 090069 Educacion Inicial 1 A 4 Años Proy. inversión: 040416 Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo Proy. inversión: 080545 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 32.296 32.296 $ 132.828 Educación $ 63.299 Educación Gestión De Buen Comienzo $ 5.686 Educación 080543 Educación Inicial De 1 A 2 Años $ 3.650 Educación Proy. inversión: 040455 Pp Educando Desde El Preescolar $ 814 Educación Proy. inversión: 050101 Buen Comienzo: Educando Desde Preescolar- Formac Agentes Educ $ 560 Educación Proy. inversión: 100066 Pp11-Educacion Inicial 1 A 4 Años $ 110 Educación Ind. Producto: 2.1.1.1.2 Niños y niñas de 3 y 4 años que acceden a la educación inicial Proy. inversión: 090069 Educacion Inicial 1 A 4 Años $ 132.828 Educación Proy. inversión: 040416 Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo $ 63.299 Educación Proy. inversión: 080544 Educación Inicial De 3 Y 4 Años $ 14.907 Educación Proy. inversión: 080545 Gestión De Buen Comienzo $ 5.686 Educación Proy. inversión: 050101 Buen Comienzo: Educando Desde Preescolar- Formac Agentes Educ $ 560 Educación Proy. inversión: 080541 Pp - Educación Inicial De 3 A 4 Años $ 205 Educación Proy. inversión: 100066 Pp11-Educacion Inicial 1 A 4 Años $ 110 Educación Macroproyecto: 2.1.1.2 Beneficios educativos para el acceso y la permanencia Ind. Producto: 2.1.1.2.1 Estudiantes de niveles I, II y parte del III del SISBEN con gratuidad en derechos académicos complementarios Proy. inversión: 080171 Proy. inversión: 050010 Proy. inversión: 080424 Gratuidad Para Los Estudiantes De Grado 0 A 11 Niveles I, Ii Y Parte Del Iii Del Sisbem Financiacion Derechos Academicos O Servicios Complementarios Para Estudiantes Del Sisben Servicios Escolares Complementarios Proy. inversión: 040413 Servicios Escolares Complementarios Proy. inversión: 080560 Estudiantes Y Familias Atendidas En Unires Proy. inversión: 070051 Pp Transporte Publico Escolar Para Estudiantes De Ie Oficiales De La Ciudad De Medellin Macroproyecto: 2.1.1.3 Servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad Ind. Producto: 2.1.1.3.1 Estudiantes matriculados de transición a grado 11 y adultos y jóvenes en extraedad en el sector oficial 441.784 412.000 Proy. inversión: 080154 Pago De Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 668.352 Educación Proy. inversión: 040415 Pago Personal Docente Proceso De Municipalizacion $ 244.023 Educación Proy. inversión: 080531 Contratacion De La Prestacion Del Servicio Educativo $ 134.402 Educación Proy. inversión: 080537 Apuo Administrativo A Instituciones Educativas Oficiales $ 112.743 Educación Proy. inversión: 080142 Aportes Patronales Docentes De Instituciones Educativas $ 111.208 Educación Proy. inversión: 080167 Pago De Personal Docente Municipio De Medellin $ 105.884 Educación Proy. inversión: 040416 Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo $ 63.299 Educación Proy. inversión: 030430 Apoyo Administrativo A Instituciones Educativas Oficiales $ 44.670 Educación Proy. inversión: 030312 Aportes Patronales De Docentes $ 39.909 Educación Proy. inversión: 040414 Pago Personal Docente Municipio De Medellin $ 37.864 Educación Proy. inversión: 080446 Pago De Servicios Publicos De Instituciones Educativas $ 32.630 Educación Proy. inversión: 080166 Pago Personal Administrativo A Instituciones Educativas $ 30.871 Educación Proy. inversión: 030313 Pago De Personal Administrativo De Las Ie Del Municipio De Medellin $ 20.326 Educación Proy. inversión: 080357 Fortalecimiento Institucional Para La Desentralización Eduactiva $ 12.623 Educación Proy. inversión: 040439 Pago De Servicios Públicos De Instit Y Centros Educ $ 11.195 Educación Proy. inversión: 040044 Fortalecimiento Institucional A La Descentralizacion Educativa $ 7.194 Educación Proy. inversión: 080524 Arrendamiento De Inmuebles Para Instituciones Educativas $ 6.256 Educación Proy. inversión: 030438 Arrendamiento De Inmuebles Para Equipamiento Educ $ 1.914 Educación Proy. inversión: 050051 Ampliac Cobert Educat Para Atender Pobla Vulnerable Med Contrat $ 1.096 Educación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 41.994 245.000 52.560 300.000 $ 38.549 Educación $ 14.222 Educación $ 13.068 Educación $ 2.505 Educación $ 400 Educación $ 25 Educación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080536 Ampliacion Cobertura Contratada Para Poblacion Vulnerable $ 1.019 Educación Proy. inversión: 080504 Pp Servicios Escolares Complementarios $ 100 Educación Proy. inversión: 001644 Contratación Del Servicio Educativo Con $1 Educación Proy. inversión: 090067 Pp10-Servicios Escolares Complementarios $1 Educación Ind. Producto: 2.1.1.3.2 Niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad atendidas con estrategias innovativas para la escolarización y nivelación de competencias 16.231 Proy. inversión: 050086 Atención A Población Con Necesidades Educ Espec Y Talentos Excep $ 1.201 Educación Proy. inversión: 080492 Estrategias Vulnerable $ 750 Educación Ind. Producto: 2.1.1.3.3 Estudiantes con NEE (necesidades educativas especiales) y/o atendidos en instituciones educativas oficiales con apoyo especializado Proy. inversión: 080300 Proy. inversión: 050086 Atencion A Poblacion Con Necesidades Educativas Especiales, Talentos Excepcionales Atención A Población Con Necesidades Educ Espec Y Talentos Excep Proy. inversión: 080503 Proy. inversión: 090059 Proy. inversión: 100057 Pp11-Atención A Población Con Discapacidad Y Talentos Excepcionales Ind. Producto: 2.1.1.3.4 Adultos y jóvenes en extraedad matriculados en el sector oficial y beneficiados con programas de alfabetización Proy. inversión: 080442 Servicio Educativo Para Jovenes En Extraedad, Adultos Y Analfabetas $ 32.794 Educación Proy. inversión: 040417 $ 14.886 Educación Proy. inversión: 040420 Adultos Y Jóvenes En Extraedad Matriculados En El Sector Oficial Y Beneficiados Con Programas De Alfabetización Pp Desarrollo De Pedagogias Innovativas $ 1.006 Educación Proy. inversión: 080500 Pp - Servicio Educativo Para Jóvenes En Extraedad, Adultos Y Analfabetas $ 235 Educación Proy. inversión: 090064 Pp10-Servicio Educativo Para Jovenes Ext $ 204 Educación Ind. Producto: 2.1.1.3.5 Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial Proy. inversión: 080154 Pago De Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 668.352 Educación Proy. inversión: 040415 Pago Personal Docente Proceso De Municipalizacion $ 244.023 Educación Proy. inversión: 080531 Contratacion De La Prestacion Del Servicio Educativo $ 134.402 Educación Proy. inversión: 040416 Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo $ 63.299 Educación Proy. inversión: 080442 Servicio Educativo Para Jovenes En Extraedad, Adultos Y Analfabetas $ 32.794 Educación Proy. inversión: 040417 $ 14.886 Educación Proy. inversión: 050051 Adultos Y Jóvenes En Extraedad Matriculados En El Sector Oficial Y Beneficiados Con Programas De Alfabetización Ampliac Cobert Educat Para Atender Pobla Vulnerable Med Contrat $ 1.096 Educación Proy. inversión: 080536 Ampliacion Cobertura Contratada Para Poblacion Vulnerable $ 1.019 Educación Ind. Producto: 2.1.1.3.6 Instituciones educativas con relaciones técnicas estudiante/grupo superiores a 40 Proy. inversión: 080154 Pago De Personal Docente Sgp Instituciones Educativas $ 668.352 Educación Proy. inversión: 040415 Pago Personal Docente Proceso De Municipalizacion $ 244.023 Educación Proy. inversión: 080167 Pago De Personal Docente Municipio De Medellin $ 105.884 Educación Proy. inversión: 040414 Pago Personal Docente Municipio De Medellin $ 37.864 Educación Proy. inversión: 040430 Construcción Y Terminación De Nuevos Equip Educativos $ 26.991 Educación Macroproyecto: 2.1.1.4 Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad Ind. Producto: 2.1.1.4.1 Construcción calidad Innovativas Para La Escolarización Y Nivelación De y terminación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de plantas físicas Educativas para ofrecer discapacidad Discapacidad Pp Atencion De Población Con Necesidades Educativas Especiales, Y Talentos Pp10 Atencion A Poblacion Con Nee, Discapacidad Y Talentos Excepcionales Necesidades Población Y 17.201 10.350 7.362 $ 5.857 Educación $ 1.201 Educación Discapacidad $ 851 Educación $ 722 Educación Especiales, $ 317 Educación de adultos cobertura con 36.516 41.000 100 100 66 50 32 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 24 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080011 Proy. inversión: 040430 Construcción, Reposición Y Terminacion De Equipamientos Municipio De Medellin Construcción Y Terminación De Nuevos Equip Educativos Proy. inversión: 040428 Adquisicion De Inmuebles Y Estudios Y Diseños Para Equipamentos Educativos Proy. inversión: 080421 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 57.799 Educación $ 26.991 Educación $ 11.249 Educación Adquisición De Inmuebles Para Equipamientos Educativos $ 3.429 Educación 040436 Consultoría E Interventoría Para Equipam Educat $ 1.253 Educación Proy. inversión: 080422 Consultoria, Estudios Y Diseños Para Equipamientos Educativos Oficiales $ 1.112 Educación Proy. inversión: 040431 $ 1.007 Educación Proy. inversión: 040433 Pp Construcción Y Terminación De Nuevos Equiopamientos Reposición De Plantas Pp Adiciones, Adecuaciones, Reformas De Plantas Fisicas De Ie $ 444 Educación Proy. inversión: 050054 Const Ampl Mejor Y Dotación De Plantas Físicas De Inst Educ Ofic Acdo 43/05 $ 394 Educación Proy. inversión: 040429 $ 367 Educación Proy. inversión: 080520 Pp-Adquisición De Inmuebles Y Estudios Y Diseños Para Educativos Pp - Construcción Y Terminación De Plantas Fisicas Educativas Oficiales $ 145 Educación Ind. Producto: 2.1.1.4.2 Plantas físicas con ampliaciones mayores para ofrecer cobertura con calidad Proy. inversión: 040430 Construcción Y Terminación De Nuevos Equip Educativos $ 26.991 Educación Proy. inversión: 080338 Adiciones Y Adecuaciones De Plantas Fisicas Educativas Oficiales $ 13.166 Educación Proy. inversión: 080440 Construcción Y Terminación De Plantas Fisicas Educativas Oficiales $ 12.096 Educación Proy. inversión: 040436 Consultoría E Interventoría Para Equipam Educat $ 1.253 Educación Proy. inversión: 080422 Consultoria, Estudios Y Diseños Para Equipamientos Educativos Oficiales $ 1.112 Educación Ind. Producto: 2.1.1.4.3 Plantas físicas con ampliaciones menores para ofrecer mejores ambientes de aprendizaje Proy. inversión: 040430 Construcción Y Terminación De Nuevos Equip Educativos $ 26.991 Educación Proy. inversión: 080338 Adiciones Y Adecuaciones De Plantas Fisicas Educativas Oficiales $ 13.166 Educación Proy. inversión: 080440 Construcción Y Terminación De Plantas Fisicas Educativas Oficiales $ 12.096 Educación Proy. inversión: 040436 Consultoría E Interventoría Para Equipam Educat $ 1.253 Educación Proy. inversión: 080422 Consultoria, Estudios Y Diseños Para Equipamientos Educativos Oficiales $ 1.112 Educación Proy. inversión: 040432 Adiciones, Adecuaciones, Reformas De Plantas Fisicas $ 52 Educación Ind. Producto: 2.1.1.4.4 Obras de mantenimiento Proy. inversión: 050090 Proy. inversión: 080441 Mantenimiento, Adecuaciones Y Reformas De Plantas Físicas Educativas Mantenimiento, Adecuaciones Y Reformas De Plantas Fisicas Educativas Proy. inversión: 080514 Pp-Mantenimiento, Adecuaciones Y Reformas De Plantas Fisicas Educativas Proy. inversión: 040436 Proy. inversión: Educativos Educativos Del Y Equipamientos 33 32 47 47 80 513 $ 19.365 Educación $ 5.648 Educación $ 1.326 Educación Consultoría E Interventoría Para Equipam Educat $ 1.253 Educación 040435 Pp-Mantenimiento De Plantas Fisicas De Instituciones Educativas $ 1.244 Educación Proy. inversión: 040434 Mantenimiento De Plantas Físicas De Inst Educ $ 876 Educación Proy. inversión: 090056 Pp 10- Mantenimiento, Adecuaciones Y Reforma De Plantas Fisicas $ 708 Educación Proy. inversión: 100053 Pp11-Mantenimiento, Adecuaciones Y Reformas De Plantas Fisicas Educativas $ 453 Educación Proy. inversión: 080519 Pp Adiciones Y Adecuaciones De Plantas Fisicas Educativas Oficiales $ 151 Educación Proy. inversión: 020478 Mantenimiento General De Estab Educat $0 Educación Ind. Producto: 2.1.1.4.5 Plantas físicas con nueva dotación de mobiliario escolar 64 Proy. inversión: 040437 Proy. inversión: 080098 Dotación Y Reparación Del Mobiliario Escolar Para Las Oficiales Dotacion De Mobiliario Escolar En Las Instituciones Educativas Proy. inversión: 040438 Proy. inversión: Proy. inversión: De Instituciones Instituciones Educativas 192 $ 2.660 Educación $ 2.430 Educación $ 757 Educación 100059 Pp Dotacion Y Reparacion De Mobiliario Escolar Para Las Diferentes Instituciones Educativas Pp11-Dotación De Mobiliario Escolar En Ie $ 419 Educación 090061 Pp10-Dotacion De Mobiliario Escolar $ 276 Educación Proy. inversión: 080506 Pp Dotacion De Mobiliario Escolar En Instituciones Educativas $ 257 Educación Proy. inversión: 030403 Dotacion De Mobiliario Escolar $1 Educación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Educación Superior, con Calidad Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Programa: 2.1.2 Macroproyecto: 2.1.2.1 Más Oportunidades para la Pertinencia Camino a la educación superior y Ind. Producto: 2.1.2.1.1 Estudiantes beneficiados con becas para mejores bachilleres Proy. inversión: 080077 $ 6.104 Educación Proy. inversión: 050035 Promoción Y Apoyo Económico A Estudiantes De La Ciudad De Medellín Para La Educación Superior Promocion Y Financiacion De La Educacion Superior Para Estudiantes De La Ciudad De Medellin $ 2.084 Educación Ind. Producto: 2.1.2.1.2 Estudiantes en cursos de nivelación para el ingreso a la educación superior 23.379 Proy. inversión: 090055 Pp10-Promoción Y Apoyo Economico A Estudiantes, $ 7.935 Educación Proy. inversión: 080077 $ 6.104 Educación Proy. inversión: 050035 $ 2.084 Educación Proy. inversión: 040422 Promoción Y Apoyo Económico A Estudiantes De La Ciudad De Medellín Para La Educación Superior Promocion Y Financiacion De La Educacion Superior Para Estudiantes De La Ciudad De Medellin Pp- Fortalecimiento Institucional $ 996 Educación Proy. inversión: 080505 Pp - Fortalecimiento Institucional Asesoria Pedagogica Y Planes De Mejoramiento $ 744 Educación Proy. inversión: 100063 $ 337 Educación Proy. inversión: 100080 Pp11-Fortalecimiento Institucional Asesoria Mejoramiento Pp11-Preparacion A La Educacion Superior $ 101 Colegio Mayor Ind. Producto: 2.1.2.1.3 Docentes con estrategias pedagógicas para la orientación profesional 800 835 Proy. inversión: 080077 Proy. inversión: 050089 Promoción Y Apoyo Económico A Estudiantes De La Ciudad De Medellín Para La Educación Superior Vinculación De Las Ie Al Mundo Productivo, 2006-2007 Ind. Producto: 2.1.2.1.4 Estudiantes que participan en la feria de bachilleres Proy. inversión: 080077 Proy. inversión: 050035 Promoción Y Apoyo Económico A Estudiantes De La Ciudad De Medellín Para La Educación Superior Promocion Y Financiacion De La Educacion Superior Para Estudiantes De La Ciudad De Medellin Macroproyecto: 2.1.2.2 Financiación EPM para el acceso y la permanencia Ind. Producto: 2.1.2.2.1 Estudiantes con financiación de recursos EPM para el acceso a la educación superior Proy. inversión: 070024 Proy. inversión: 090055 Financiacion De Educacion Superior Para Estudiantes Medellin Pp10-Promoción Y Apoyo Economico A Estudiantes, Proy. inversión: 050009 Proy. inversión: 100052 Proy. inversión: 080491 Programa: Macroproyecto: 2.1.3 2.1.3.1 La Calidad Educativa es un Derecho Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones educativas Ind. Producto: 2.1.3.1.1 Instituciones educativas oficiales certificadas en ISO Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080550 Fortalecimiento Institucional, Asesoría Pedagógica Y Planes De Mejoramiento $ 3.536 Educación Ind. Producto: 2.1.3.1.2 Instituciones educativas oficiales con malla curricular y procesos de evaluación en competencias básicas 320 Pedagogica Y Planes De 320 24.754 $ 6.104 Educación $ 149 Educación 100.000 100.011 $ 6.104 Educación $ 2.084 Educación 12.000 18.289 De $ 186.400 $ 7.935 Educación Pp Promoción Y Financiacion De La Educacion Superior Para Estudiantes De La Ciudad De Pp11-Promoción Y Apoyo Económico A Estudiantes De La Ciudad De Medellín Para La Educación Superior Pp Promoción Y Apoyo Económico A Estudiantes De La Ciudad De Medellín Para La Educación Superior $ 6.136 Educación $ 5.859 Educación $ 5.790 Educación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De Bajos Recursos Educación 50 60 141 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 211 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080550 Fortalecimiento Institucional, Asesoría Pedagógica Y Planes De Mejoramiento $ 3.536 Educación Ind. Producto: 2.1.3.1.3 Escuelas de calidad con la ruta de mejoramiento de calidad consolidada 160 Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080550 Fortalecimiento Institucional, Asesoría Pedagógica Y Planes De Mejoramiento $ 3.536 Educación Ind. Producto: 2.1.3.1.4 Instituciones educativas evaluaciones Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080550 Fortalecimiento Institucional, Asesoría Pedagógica Y Planes De Mejoramiento $ 3.536 Educación Proy. inversión: 040422 Pp- Fortalecimiento Institucional $ 996 Educación Proy. inversión: 080505 Pp - Fortalecimiento Institucional Asesoria Pedagogica Y Planes De Mejoramiento $ 744 Educación Proy. inversión: 090060 Proy. inversión: 100063 Proy. inversión: 080501 Pp10 Fortalecimiento Institucional, Mejoramiento Pp11-Fortalecimiento Institucional Mejoramiento Regulacion Para La Calidad Ind. Producto: 2.1.3.1.5 Instituciones educativas oficiales con el (universidades, colegios privados y empresas) Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080550 Fortalecimiento Institucional, Asesoría Pedagógica Y Planes De Mejoramiento $ 3.536 Educación Ind. Producto: 2.1.3.1.6 Instituciones sus PEI Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080569 Estilos De Vida Saludable, Sostenibilidad Ambiental Y Etnias En El Currículo $ 217 Educación Proy. inversión: 090063 Estilos De Vida Saludable, Sostenibilidad Ambiental Y Etnias $ 187 Educación Proy. inversión: 100060 Pp11-Estilos De Vida Saludable, Sostenibilidad Ambiental Y Reconocimiento A La Diversidad De Género Y Etnias En El Currículo $ 32 Educación Macroproyecto: 2.1.3.2 Dotación y medios para la educación Ind. Producto: 2.1.3.2.1 Textos educativos y material de lectura por estudiantes Proy. inversión: 080554 Dotacion De Mejores Amibentes De Aprendizaje De Instituciones Educativas $ 8.456 Educación Proy. inversión: 040423 Mi Escuela Me Gusta - Dotación Didáctica $ 4.405 Educación Proy. inversión: 040424 Pp-Mi Escuela Me Gusta-Dotacion Didactica $ 3.864 Educación Proy. inversión: 080540 Pp Dotación De Mejores Ambientes De Aprendizaje $ 3.031 Educación Ind. Producto: 2.1.3.2.2 Instituciones educativas oficiales dotadas de laboratorios de ciencias Proy. inversión: 080554 Dotacion De Mejores Amibentes De Aprendizaje De Instituciones Educativas $ 8.456 Educación Proy. inversión: 080540 Pp Dotación De Mejores Ambientes De Aprendizaje $ 3.031 Educación Proy. inversión: 090068 Pp10-Dotacion De Mejores Ambientes Aprendizaje $ 1.490 Educación Ind. Producto: 2.1.3.2.3 Colegios oficiales comunidad Proy. inversión: 080554 Dotacion De Mejores Amibentes De Aprendizaje De Instituciones Educativas $ 8.456 Educación Proy. inversión: 040423 Mi Escuela Me Gusta - Dotación Didáctica $ 4.405 Educación Ind. Producto: 2.1.3.2.4 Instituciones educativas oficiales dotadas con implementos deportivos 228 Proy. inversión: 080554 Dotacion De Mejores Amibentes De Aprendizaje De Instituciones Educativas $ 8.456 Educación Proy. inversión: 090068 Pp10-Dotacion De Mejores Ambientes Aprendizaje $ 1.490 Educación educativas que Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación oficiales oficiales abren con de Asosoria Asesoria que sus planes Pedagogica desarrollan modelo a 228 200 Planes De $ 592 Educación Y Planes De $ 337 Educación $ 93 Educación de proyectos polideportivas ajustados Y Pedagogica nuevo placas mejoramiento 160 gestión escolar transversales en 12 22 168 150 0,6 al 0,9 100 servicio de la 100 37 172 210 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 100058 Pp11-Dotación De Mejores Ambientes De Aprendizajes De Ie Macroproyecto: 2.1.3.3 Ciencia, TIC y bilingüismo Ind. Producto: 2.1.3.3.1 Instituciones educativas que mejoran las competencias científico tecnológicas y TIC Proy. inversión: 080556 Desarrollo De Competencias Cientifico Tecnologicas $ 2.563 Educación Proy. inversión: 080557 Desarrollo De Competencias En Lecto Escritura $ 2.096 Educación Proy. inversión: 040442 Apoyo A Eventos E Iniciativas De Las Instit Educ $ 565 Educación Ind. Producto: 2.1.3.3.2 Cupos para formación de docentes en bilingüismo 2.224 2.224 Proy. inversión: 080287 Formacion De Docentes En Bilingûismo $ 2.200 Educación Proy. inversión: 040457 Formación En Inglés $ 1.000 Educación Macroproyecto: 2.1.3.4 Modalidades de articulación técnica y tecnológica Ind. Producto: 2.1.3.4.1 Instituciones educativas oficiales de media que ofrecen formación trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas Proy. inversión: 080039 Proy. inversión: 040449 Articulacion De La Educacion Media Con La Formacion Tecnica Y Tecnologica Y El Mundo Productivo Sistema Municipal De Formación Para El Empleo Proy. inversión: 040450 Pp Sistema Municipal De Formacion Para El Empleo Proy. inversión: 080189 Proy. inversión: 090057 Proy. inversión: 100056 Pp Articulacion Educacion Media Con La Formación Técnica Y Tecnológica Y El Mundo Productivo Pp10-Articulacion De La Edudación Media Con La Formación Tecnica Y Tecnologica Pp11-Articulación De La Educación Media Con La Formación Técnica Y Tecnologica Y El Mundo Productivo Macroproyecto: 2.1.3.5 Movilización social para la calidad Ind. Producto: 2.1.3.5.1 Estudiantes que participan en Olimpiadas del Conocimiento Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080558 Olimpiadas Del Conocimiento $ 2.904 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.2 Premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación entregados a las instituciones educativas Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento $ 4.551 Educación Proy. inversión: 080559 Premios Ciudad De Medellín A La Calidad De La Educación $ 2.294 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.3 Premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación: número de premios entregados a la investigación científica Proy. inversión: 080100 Premio Alcaldia De Medellín Para El Fomento De La Investigación $ 439 Educación Proy. inversión: 050092 Sistema De Movilidad Internacional En Educacion $ 150 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.4 Estudiantes con apropiación de competencias ciudadanas en Medellin también educa Proy. inversión: 080539 Medellin Tambien Educa $ 1.693 Educación Proy. inversión: 040440 Aprovechamiento De Equipamientos Urbanos $ 1.589 Educación Proy. inversión: 080538 Apoyo A Eventos De Ie $ 958 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.5 Estudiantes en semilleros de emprendimiento 750 9.227 Proy. inversión: 080430 Semilleros De Emprendimiento $ 258 Educación Proy. inversión: 050089 Vinculación De Las Ie Al Mundo Productivo, 2006-2007 $ 149 Educación Proy. inversión: 100068 Pp11-Semilleros De Emprendimiento $2 Educación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de la educación $ 50 media con la Educación 57 113 formación para el 67 80 $ 2.276 Educación $ 1.046 Educación $ 544 Educación $ 255 Educación $ 104 Educación $ 69 Educación 160.000 249.279 40 40 52 111.609 52 211.745 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 2.1.3.5.6 Producción y emisión de teleforos y programas de TV Proy. inversión: 080549 Campaña De Calidad De La Educacion $ 2.833 Educación Proy. inversión: 040443 Campaña De Calidad De La Educacion $ 1.811 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.7 Publicaciones Medellín la más educada Proy. inversión: 080549 Campaña De Calidad De La Educacion $ 2.833 Educación Proy. inversión: 040443 Campaña De Calidad De La Educacion $ 1.811 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.8 Foros educativos - encuentros zonales Proy. inversión: 080549 Campaña De Calidad De La Educacion $ 2.833 Educación Proy. inversión: 040443 Campaña De Calidad De La Educacion $ 1.811 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.9 Instituciones educativas oficiales que utilizan para la planeación, seguimiento y evaluación el Software de Gestión Académica Proy. inversión: 080075 Laboratorio De La Calidad De La Educacion $ 638 Educación Proy. inversión: 050095 Laboratorio De Calidad De La Educación $ 208 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.10 Evaluaciones y publicaciones del laboratorio de calidad Proy. inversión: 080075 Laboratorio De La Calidad De La Educacion $ 638 Educación Proy. inversión: 050095 Laboratorio De Calidad De La Educación $ 208 Educación Ind. Producto: 2.1.3.5.11 Instituciones educativas con pilotaje en Pruebas Saber Proy. inversión: 080075 Laboratorio De La Calidad De La Educacion $ 638 Educación Proy. inversión: 050095 Laboratorio De Calidad De La Educación $ 208 Educación Macroproyecto: 2.1.3.6 Maestros al tablero Ind. Producto: 2.1.3.6.1 Cupos para formación de docentes en diferentes áreas 7.393 8.254 Proy. inversión: 080271 Formacion De Docentes En Diferentes Areas $ 4.726 Educación Proy. inversión: 040445 Formación De Docentes $ 1.021 Educación Proy. inversión: 040446 Liderazgo En La Escuela $ 80 Educación Proy. inversión: 040441 Aula De Ciencia Abierta Y Tecnología $ 65 Educación Ind. Producto: 2.1.3.6.2 Cupos de docentes que se benefician municipales para financiar estudios de postgrado Proy. inversión: 080271 Formacion De Docentes En Diferentes Areas $ 4.726 Educación Proy. inversión: 040445 Formación De Docentes $ 1.021 Educación Ind. Producto: 2.1.3.6.3 Docentes que aplican estrategias metodológicas del aula taller en el aula de clase Proy. inversión: 080272 Redes Pedagogicas Y Aulas Taller Proy. inversión: 040447 Redes Pedagógicas Y De Conocimiento Ind. Producto: 2.1.3.6.4 Experiencias documentadas de investigación en redes pedagógicas Proy. inversión: 080272 Redes Pedagogicas Y Aulas Taller Proy. inversión: 040447 Redes Pedagógicas Y De Conocimiento Ind. Producto: 2.1.3.6.5 Docentes, directivos bienestar laboral y Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación personal 164 505 21 46 24 de administrativo 24 110 13 11 11 25 los estímulos atendidos económicos 128 90 350 814 2.029 $ 1.902 Educación $ 360 Educación 21 en programas de 54 $ 1.902 Educación $ 360 Educación 11.200 11.373 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040044 Fortalecimiento Institucional A La Descentralizacion Educativa $ 7.194 Educación Proy. inversión: 080480 Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos $ 1.162 Educación Ind. Producto: 2.1.3.6.6 Docentes que participan en los juegos del magisterio 12.000 Proy. inversión: 040443 Campaña De Calidad De La Educacion $ 1.811 Educación Proy. inversión: 080480 Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos $ 1.162 Educación Ind. Producto: 2.1.3.6.7 Vivienda para maestros gestionada Proy. inversión: 080480 Desarrollo Personal Y Bienestar Laboral De Docentes Y Administrativos Programa: Macroproyecto: 2.1.4 2.1.4.1 Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabilidad Ciudadanía, convivencia y participación Ind. Producto: 2.1.4.1.1 Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento Proy. inversión: 080498 Proy. inversión: 080535 Formación En Derechos Humanos, Convivencia Y Paz, Participación Y Valoración De Las Difere Pp Formacion Derech Humanos, Convivencia Y Paz Proy. inversión: 100062 Pp11-Formación En Derechos Valoración De Las Diferencias Ind. Producto: 2.1.4.1.2 Instituciones educativas oficiales con estrategias fortalecimiento de la cultura y el clima institucional Proy. inversión: 080533 Cultura, Clima Institucional Y Participación Democrática En La Escuela Proy. inversión: 010195 Prevención Temprana De La Violencia, Bid Ind. Producto: 2.1.4.1.3 Campañas de promoción para fortalecer la participación en la elección del personero Proy. inversión: 080533 Cultura, Clima Institucional Y Participación Democrática En La Escuela Ind. Producto: 2.1.4.1.4 Escuela de padres con planes de acción en ejecución Proy. inversión: 080535 Pp Formacion Derech Humanos, Convivencia Y Paz $ 155 Proy. inversión: 080533 Cultura, Clima Institucional Y Participación Democrática En La Escuela $ 131 Educación Proy. inversión: 100062 $ 91 Educación Proy. inversión: 090066 Pp11-Formación En Derechos Humanos, Valoración De Las Diferencias Pp10-Formación En Derechos Humanos, Conv $ 61 Educación Ind. Producto: 2.1.4.1.5 Boletín a padres de familia sobre testimonios y experiencias de la comunidad educativa por zonas de la ciudad Proy. inversión: 080533 Cultura, Clima Institucional Y Participación Democrática En La Escuela Ind. Producto: 2.1.4.1.6 Instituciones educativas organizacional y empresarial Proy. inversión: 040421 Fortalecimiento Institucional- Planes De Mejoramiento Proy. inversión: 080498 Formación En Derechos Humanos, Convivencia Y Paz, Participación Y Valoración De Las Difere Ind. Producto: 2.1.4.1.7 Instituciones educativas acceso y permanencia Proy. inversión: 070024 Financiacion Medellin De de Educacion Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 900 Humanos, oficiales educación Superior Para Convivencia Y Paz, Participación explicitas para Y el 1.310 Educación 178 188 $ 4.551 Educación $ 831 Educación $ 155 Educación $ 91 Educación 40 80 $ 131 Educación $ 42 Educación 3 $ 131 3 Educación 30 Convivencia Y acompañadas superior $ 1.162 13.139 Paz, De Y 1.580.000 $ 131 con vinculadas Estudiantes Participación al Bajos voluntariado programa Recursos de De 80 Educación 1.600.000 Educación 160 164 $ 4.551 Educación $ 831 Educación 25 $ 186.400 40 Educación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Programa: Macroproyecto: 2.1.5 2.1.5.1 Modernización Educativa Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación Ind. Producto: 2.1.5.1.1 Proceso de levantamiento de indicadores, de auditoria y reestructuración de la Secretaría de Educación para su certificación Proy. inversión: 080308 Sede De La Escuela Del Maestro $ 157 Educación Proy. inversión: 080494 Sede De La Secretaria De Educación $ 121 Educación Proy. inversión: 030434 Escuela Del Maestro $ 97 Educación Proy. inversión: 030440 Nueva Sede Edúcame $ 10 Educación Ind. Producto: 2.1.5.1.2 Avance del sistema de información de la Secretaría de Educación 68,2 Proy. inversión: 080076 Fortalecimiento Del Sistema De Informacion De La Secretaria De Educacion $ 373 Educación Proy. inversión: 040452 Sistemas De Información $ 135 Educación Ind. Producto: 2.1.5.1.3 Planes de sostenibilidad y mejora a los subsistemas de información Proy. inversión: 080076 Fortalecimiento Del Sistema De Informacion De La Secretaria De Educacion $ 373 Educación Proy. inversión: 040452 Sistemas De Información $ 135 Educación Línea: Componente: 3 3.2 Desarrollo Económico e Innovación Formación para el Trabajo y el Emprendimiento Programa: Macroproyecto: 3.2.1 3.2.1.1 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento Formación para el emprendimiento Ind. Producto: 3.2.1.1.2 Concursos de ideas de negocio realizados para estudiantes de grados 9, 10 y 11 Proy. inversión: 080477 Formate $ 1.913 Planeación Ind. Producto: 3.2.1.1.3 Estudiantes de básica y media utilizando herramientas virtuales y presenciales para la adquisición de competencias en emprendimiento 10.000 10.401 Proy. inversión: 080477 Formate $ 1.913 Planeación Componente: 3.4 Soporte Programa: Macroproyecto: 3.4.3 3.4.3.2 Investigación para el Desarrollo Modelación, investigación y formación de talento calificado para el desarrollo económico de la ciudad Ind. Producto: 3.4.3.2.2 Maestrías y doctorados cofinanciados para el fortalecimiento de los Cluster estratégicos de la ciudad Proy. inversión: 080429 Maestrías Y Doctorados Estratégicos De La Ciudad Línea: Componente: 5 5.2 Ciudad con Proyección Regional y Global Conectar a Medellín con el País y el Mundo Ind. Resultado: 5.2.2 Personas utilizando Internet público en Medellín Programa: Macroproyecto: 5.2.3 5.2.3.1 Medellín Digital Medellín Digital para la conectividad Ind. Producto: 5.2.3.1.1 Instituciones y sedes educativas oficiales digitales Proy. inversión: 080532 Medellin Digital Para La Educacion Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Cofinanciados Para El 1 68,3 12 humano Fortalecimiento 1 De 12 2 3 altamente Los Cluster 150 $ 2.994 192 Educación 25 ND 135 184 $ 19.463 Educación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040425 Tecnologías De Información Para La Educación $ 9.871 Educación Proy. inversión: 080522 Fortalecimiento De Tecnologias De La Informacion $ 8.354 Educación Proy. inversión: 040426 Pp-Tecnologias De La Información Para La Educacion $ 555 Educación Proy. inversión: 080534 Pp Fortalecimiento Teconologias De La Información $ 214 Educación Proy. inversión: 090065 Pp10-Fortalecimiento De Tecnologias Información $ 117 Educación Proy. inversión: 100067 Pp11-Fortalecimiento De Tecnologías De La Información $2 Educación Ind. Producto: 5.2.3.1.2 Usuarios registrados en el portal de Educación de Medellín Digital Proy. inversión: 080532 Medellin Digital Para La Educacion $ 19.463 Educación Proy. inversión: 040425 Tecnologías De Información Para La Educación $ 9.871 Educación Proy. inversión: 080522 Fortalecimiento De Tecnologias De La Informacion $ 8.354 Educación Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 254.233 151.768 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.6. Evaluación y Control Auditoria Se realizaron 73 auditorías a diferentes procesos críticos y legales, priorizados en Consejo de Gobierno, y que aportaron sustancialmente al Plan de Desarrollo. Con estas evaluaciones se logró el mejoramiento de los procesos, coadyuvando a alcanzar los objetivos propuestos por la organización y evitando que la Contraloría observara y realizara hallazgos que podrían convertirse en detrimentos patrimoniales. Los informes de las correspondientes auditorias, tanto las legales como las priorizadas, se encuentran en los respectivos informes en el archivo de la Secretaría. Se realizó el seguimiento a la totalidad de los Planes de Mejoramiento, formulados por cada una de las Secretarias del Municipio ante los resultados de las auditorías realizadas, tanto por las Contralorías General de la República y de Medellín como por ésta Secretaria. En total fueron 82 planes, que comprendieron 848 acciones de mejoramiento, correspondientes a las 16 Secretarías que integran el municipio; con esto se lograron ajustar los procesos que tenían dificultades, asegurando así el cumplimiento de metas y objetivos. Asesoría y acompañamiento Adicional a esto, se trabajó intensamente y se dio alcance a dos valores agregados bien importantes como fueron: • • La estructuración e implementación la Política Pública de Transparencia y Probidad del Municipio de Medellín, de conformidad a lo estipulado en nuestro Plan de Desarrollo 2008 – 2011, Medellín es solidaria y competitiva. Y el Acompañamiento y asesoría a toda la administración en el Proceso de Interventoría. Política Pública de la Transparencia y Probidad La Política Pública de Transparencia y Probidad del Municipio de Medellín, se estructuró mediante Acuerdo Municipal 065 de 2008 y se reglamentó por decreto 166 de 2009; sus objetivos principales son: • • • • • Institucionalizar las buenas prácticas en materia de Transparencia Administrativa y Probidad. Rendir cuentas de la gestión administrativa a la ciudadanía con el propósito de comunicar como se están invirtiendo los recursos públicos. Que la ciudadanía ejerza un control directo sobre la administración, es decir, lograr generar confianza por parte de la ciudadanía en la Administración Pública. Incrementar la eficiencia y eficacia a fin de lograr una excelente gestión pública. Facilitar los medios orientados a la prevención y control de la corrupción. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Dicha política se materializó a través de 11 instrumentos: Proceso de contratación pública, Rendición de cuentas, Feria de la transparencia, Selección de personal, Sistema de control interno, Control social, Proceso de Interventoría, Auditorias a la vista, Control administrativo de la corrupción, Presupuesto participativo, Simplificación y mejoramiento de trámites. Cabe anotar que cada instrumento contiene: Antecedentes y diagnóstico de la situación actual, Soporte normativo, Valores y principios que amparan el instrumento, Definición del instrumento, Objetivo, Estrategias, Implementación de estrategias, Acciones, Indicadores, Flujograma y Riesgos. También se trabajó intensamente en coordinación con la Dirección de Comunicaciones el tema de Transparencia, ya que para nosotros más que tener un compromiso de las instituciones públicas con la sociedad para dar a conocer todos los actos del ejercicio público, es ser consecuente con lo que se siente, se piensa y se hace; actuando con honestidad, conforme a la verdad y a la justicia, expresando respeto por sí mismo y por los demás en sus prácticas cotidianas. Como resultado, se realizaron dos encuentros por la transparencia con la participación de los 21 entes descentralizados del municipio y con un resultado exitoso, pues con ellos se compartieron experiencias filosóficas y prácticas en relación con la aplicación de la Política. También se realizaron cuatro ferias de la Transparencia en la contratación, en donde la comunidad en general tuvo la oportunidad durante dos días de conocer el plan de compras para cada una de las vigencia siguientes, tanto del municipio como de los 21 entes descentralizados; igualmente, de hacer veeduría de todos y cada uno de los contratos celebrados por estas entidades. Esta feria ganó premio como Experiencia Exitosa por parte de la Presidencia de la República en el año 2009, y es ejemplo a nivel nacional e iberoamericano. Finalmente, se realizaron 23 tomas lúdicas de Transparencia en colegios de la ciudad, en las que se sellaba un pacto por la transparencia con los jóvenes y educadores de la ciudad, para que se comprometieran a obrar siempre con honestidad y ser así unos mejores ciudadanos. Fortalecimiento al Proceso de Interventoría En materia de Interventoría en el Municipio de Medellín, ésta secretaria asumió como uno de sus grandes retos el empoderamiento efectivo de dicho proceso, como estrategia de generación de confianza ciudadana en la institucionalidad pública, al considerar que uno de los agentes de control para el cabal cumplimiento de un modelo de gestión orientado a resultados con trasparencia e impacto en los objetivos de desarrollo de ciudad, pasa por una interventoría eficaz y de alta calidad que controle y asesore a los contratistas para una óptima entrega de bienes, servicios y custodia del patrimonio público. Con base en esto se avanzó en los siguientes aspectos: ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Conformación y coordinación del Comité Asesor en Interventoría, escenario reconocido por los servidores públicos para el mejoramiento continúo de la actividad de interventoría en el Municipio de Medellín. Formación en interventoría a 450 servidores públicos durante el trienio, esta formación es pionera en Colombia por sus características de especialización en el tema y su método de continuidad y pluralidad de disciplinas profesionales que participan en el mismo. Talleres de entrenamiento focalizado en Interventoría con todas las Secretarías y Dependencias del Municipio, y con las ONG´s de la ciudad. Administración del sitio web en interventoría en Eureka, espacio virtual de formación. Ha posibilitado que cientos de servidores públicos lean las actas y recomendaciones del comité asesor y los documentos de interés que allí se ubican, para fortalecerlos en su ejercicio profesional como interventores. Este espacio es uno de los temas más visitados en Eureka. Desarrollo por parte de la Secretaría de Evaluación y Control del Proyecto en Formación Virtual para interventores internos y contratistas, bajo el apoyo técnico de la Secretaría de SSAA. Este proyecto es una novedad que posibilita más y mejores interventores, con mayor cobertura y formación en tiempo real. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Evaluación y Control $ 3.319 Línea: Componente: 6 6.2 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Transparencia y Gestión Orientada a Resultados Ind. Resultado: 6.2.1 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 6.2.2 6.2.3 Confianza ciudadana en la institucionalidad pública de la Alcaldía de Medellín. Probidad y transparencia de la Alcaldía de Medellín Transparencia y confiabilidad en los procesos de contratación pública Programa: Macroproyecto: 6.2.1 6.2.1.1 Transparencia y Probidad Corresponsabilidad para la transparencia Ind. Producto: 6.2.1.1.1 Política pública de probidad y transparencia en el marco de la moralidad administrativa, diseñada, formalizada e implementada Proy. inversión: 040527 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema De Control Interno Proy. inversión: 040529 Proy. inversión: 080024 Pp- Promoción Y Apoyo A Diferentes Formas De Control Social Y Las Veedurias Ciudadanas Transparencia Administrativa Y Probidad En El Municipio De Medellin Proy. inversión: 080217 Pp - 09 Corresponsabilidad Para La Transparencia Ind. Producto: 6.2.1.1.4 Auditorias y/o evaluación a la vista de los ciudadanos a programas, proyectos y contratos realizadas Proy. inversión: 080024 Transparencia Administrativa Y Probidad En El Municipio De Medellin Ind. Producto: 6.2.1.1.5 Fortalecimiento de la evaluación independiente Proy. inversión: 040527 Fortalecimiento Y Desarrollo Del Sistema De Control Interno Proy. inversión: 040529 Pp- Promoción Y Apoyo A Diferentes Formas De Control Social Y Las Veedurias Ciudadanas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 76 72 1,15 4,53 ND ND 1 1 $ 2.819 $ 260 $ 160 $ 80 Evaluación y Control Evaluación y Control Evaluación y Control Evaluación y Control 4 $ 160 4 Evaluación y Control 80 $ 2.819 $ 260 100 Evaluación y Control Evaluación y Control Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.7. Gobierno El 80% de los excombatientes del Programa Paz y Reconciliación están en el proceso de reintegración y construyendo su proyecto de vida en la legalidad. El 61% de los participantes del Programa Paz y Reconciliación se encuentran en el 2011 en fase intermedia II y avanzada del mismo, lo que significa que tienen las competencias requeridas para egresar exitosamente del proceso. Del contexto nacional, Medellín es la ciudad que registra mayor número de excombatientes trabajando en la legalidad. A 2011 el 39% porcentaje de los participantes del Programa Paz y Reconciliación están trabajando. El Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación, CEPAR, es el único en el país especializado en tener consolidada una estrategia de intervención a través de la cual ofrece educación básica primaria y básica secundaria a adultos afectados por la violencia. Ha recibido en sus aulas a casi 6.000 estudiantes, desde su creación en el año 2005. Después de encontrar el 70% de analfabetas funcionales entre los desmovilizados desde 2004, hoy se tiene entre estas mismas personas a 1.017 bachilleres, 743 técnicos y tecnólogos, 1.264 graduados de cursos de formación complementaria, 47 universitarios, 5 profesionales. El Modelo de Intervención Regreso a la Legalidad fue replicado por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y es base de la intervención que se realiza hoy en todo el país, con los excombatientes que regresan a la legalidad. Aumento en la cobertura de población mediante la apertura de nuevas comisarías de familia. Actualmente la ciudad cuenta con 22 comisarías, una por comuna y una de apoyo nocturno. 4.658 Comerciantes vinculados y con cuentas de ahorro programado abiertas el programa “Comerciantes con Oportunidades”, que equivale al 48% de los trabajadores del espacio público de la ciudad. Medellín es la primera ciudad en el país con un modelo de certificación en Rumba Segura, que le permite a la Alcaldía de Medellín establecer controles claros y transparentes sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio en horario nocturno, con venta y consumo de licor. El Posicionamiento de la Oficina de Asesoría en Derechos Humanos y Apoyo Jurídico en materia de pedagogía, promoción y seguimiento a los Derechos Humanos, como manifestación clara y expresa del compromiso de la Administración Municipal por fortalecer y dar asistencia en esta materia. La ampliación de la cobertura de la Mesa Interinstitucional de DDHH de Medellín al ámbito metropolitano. El fortalecimiento de las rutas de protección a informantes, víctimas denunciantes y testigos. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Creación y consolidación de la Mesa de Concertación de Homicidios, integrada por INML, SIJIN, CTI y liderada por el SISC en representación de la Secretaría de Gobierno. Un sistema de alertas tempranas de violencia y criminalidad, conformado y en operación, que le permite a la Administración Municipal en conjunto con los demás organismos de seguridad y de justicia del estado, salvar vidas y prevenir la comisión de otros delitos de alto impacto. Única ciudad en el país con un modelo de intervención estándar para las Comisarias de familia. Somos la primera administración en hacer equipamientos de calidad para la seguridad en lo rural, con una inversión de $14.293 millones. que incluye un Fuerte de Carabineros en Santa Elena y 2 Subestaciones de Policía, una en Altavista y otra en Pajarito, CAI La Loma. 16.422 m2 construidos para la seguridad incluyendo el urbanismo, con el fin de garantizarle espacios de calidad a la Policía Metropolitana. Se Construyeron 7 CAI periféricos, que hacen parte de una estrategia de anillos de seguridad que buscan impedir el crecimiento desorganizado de las comunas y garantizar la reacción de la Policía en los barrios periféricos. Estos Centros de Atención Inmediata tienen 372% más de área construida que el modelo tradicional de CAI. Se construyó una Casa de Gobierno y de Justicia de Santo Domingo. Dotación para cada una de los equipamientos de seguridad y justicia construidos. Se donó predio para la construcción de Estación de Policía de Fraternidad Comuna 8. Diseño y puesta en marcha del CI2 en la sede de la Casa de Justicia de la Comuna 13. De los 25 grupos delincuenciales que operaban en la comuna 13, con un total aproximado de 600 integrantes, se ha logrado la desarticulación de 8 de estos grupos, lo que ha implicado una disminución de cerca del 56,6% de sus integrantes. En el componente de justicia, se ha logrado la captura por orden judicial de 70 integrantes de los grupos delincuenciales que operan en la comuna, así como la incautación de más de 50 armas de fuego lo que ha impactado gravemente la capacidad operativa de los grupos y su afectación a los habitantes de la comuna. 1.115 desmovilizados se encuentran vinculados a procesos de formación académica y 522 en formación para el trabajo. Atención en materia psicosocial, jurídica y otras medidas reparadoras a 550 familias de las comunas 2, 3, 6, 4, 5,7 y Corregimiento de San Cristóbal. 131 niños víctimas directas e indirectas del conflicto armado atendidos en materia psicosocial en las comunas 2, 6 y 13 del municipio de Medellín. 900 destinatarios recibieron atención psicológica clínica individual en las instalaciones del programa de atención a víctimas del conflicto armado, versiones libres, eventos de exhumaciones y entrega de restos óseos. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se han otorgado 158 valores únicos por reparación (VUR) a 158 familias victimas del desplazamiento forzado intraurbano, para subsidio, mejoramiento o titularización de la vivienda. El Programa Fuerza Joven en su componente de Jóvenes en Alto Riesgo intervino a 3.979 jóvenes en las áreas de psicología, Educación, Cultura y Servicio Social, entre el año 2009 y 2011 Se han graduado 1.127 participantes del Programa Fuerza Joven. Los beneficiarios del programa y sus familias recibieron el certificado que los acredita como ciudadanos que durante 18 meses fueron intervenidos en las áreas de psicología y familia, educación, cultura y servicio social y comunitario. Intervención social en cárceles atendió: • • • • 2.513 internos. 7.650 familiares de internos. 1.652 pospenados. 3.000 Familiares de pospenados. Única ciudad del país con una inspección Ambiental de Policía dedicada a la prevención y atención del maltrato hacia los animales. Durante esta administración hemos recuperado 1.211.816 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. Graduación de 1.152 familias de comerciantes informales regulados, intervenidas con oferta institucional y capacitadas en competencias ciudadanas. Intervención en el cambio total de 80 amoblamientos en el Centro Comercial Boulevard MarketTejelo. Intervención de la carrera 53 Cundinamarca, entre Calles 50 Colombia y 45 Amador, con 107 amoblamientos para comerciantes informales regulados. Intervención integral del espacio público en control, regulación y educación, para adecuar el espacio público para el disfrute ciudadano como elemento fundamental en la construcción de convivencia y ciudadanía: Control y atención de 800 puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos; Aplicación de 6.400 comparendos ambientales; Mejoramiento de 218 áreas o corredores de la ciudad que se intervinieron en ornato, aseo y embellecimiento. Procesos de concertación con 10.090 comerciantes informales para el cumplimiento de la normatividad y establecimiento de condiciones de legalidad en el espacio público. 469 Comerciantes Informales Regulados graduados en Inglés Conversacional con propósitos específicos. Implementación de la línea de microcrédito para comerciantes informales regularizados Soli-Diario con 1.273 aplicaciones de crédito Soli-Diario el periodo 2009 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Intervención en la carrera 70, con la relocalización y redensificación de 53 comerciantes informales con novedosos amoblamientos estacionarios y semiestacionarios. Se realizó el Encuentro Ciudadano por la Seguridad y la Convivencia que convocó a representantes de los sectores comunitarios, académicos, empresariales e institucionales para firmar el Acuerdo Ciudadano y dar cierre al proceso de concertación en esta materia con los actores más representativos de la sociedad de Medellín. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Gobierno $ 422.772 Línea: Componente: 1 1.2 Ind. Resultado: 1.2.1 Ind. Resultado: 1.2.2 Ind. Resultado: 1.2.3 Ind. Resultado: 1.2.4 Ind. Resultado: 1.2.5 Programa: Macroproyecto: 1.2.2 1.2.2.1 Paz y Reconciliación Estrategia de reintegración desmovilizada Ind. Producto: 1.2.2.1.1 Personas excombatientes incluidos en el modelo de intervención - Regreso a la Legalidad - Proy. inversión: 080101 Proy. inversión: 040352 Estrategia De Acompañamiento A Las Familias Y Comunidades Desmovilizados Diseño E Implementac Estr Acompañ Comunidad Que Reciben Desmoviliz Proy. inversión: 090141 Pp10-Estrategia De Acompañamiento Reciben Desmovilizados Ind. Producto: 1.2.2.1.2 Personas del entorno socio familiar de los vinculados al Programa Paz y Reconciliación atendidas Proy. inversión: 080101 Proy. inversión: 090141 Estrategia De Acompañamiento A Las Familias Y Comunidades Que Reciben Desmovilizados Pp10-Estrategia De Acompañamiento A Las Familias Y Comunidades Que Reciben Desmovilizados Macroproyecto: 1.2.2.2 Atención a jóvenes en alto riesgo Ind. Producto: 1.2.2.2.1 Jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al margen de la ley atendidos por el programa de paz y reconciliación Proy. inversión: 080102 Proy. inversión: 070001 Atención A Jóvenes En Alto Riego De Pertenecer A Grupos Armados Al Margen De La Ley Inclusión Prevención De La Violencia Y Empleabilidad Juvenil En Medellín Proy. inversión: 090073 Pp Atención Ajovenes En Alto Riesgo Proy. inversión: 080186 Pp Atención A Jóvenes En Alto Riesgo De Pertenecer A Grupos Al Margen De La Ley Macroproyecto: 1.2.2.3 Guías ciudadanos para la convivencia Ind. Producto: 1.2.2.3.1 Jóvenes vulnerables intervenidos (guías ciudadanos para la convivencia) Proy. inversión: 080103 Guias Ciudadanos Para La Convivenica $ 8.060 Gobierno Proy. inversión: 040048 Guias Ciduadanos $ 1.061 Gobierno Proy. inversión: 060032 Pp Guia Ciudadanos $ 200 Gobierno Proy. inversión: 090074 Pp Guías Ciudadanos $ 90 Gobierno Programa: Macroproyecto: 1.2.3 1.2.3.1 Atención a Víctimas del Conflicto Armado Atención a víctimas del conflicto armado Ind. Producto: 1.2.3.1.1 Familias jurídica Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social Económica Personas egresadas del modelo - Regreso a la legalidad - que se reintegraron al tejido social Familias víctimas del conflicto armado que recuperaron el ejercicio pleno de sus derechos Jóvenes vulnerables con proyecto de vida (guías ciudadanos para la convivencia) Jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al margen de la ley integrados socialmente Pospenados y excarcelados egresados del programa que se han reincorporado al tejido social víctimas del Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación conflicto social A armado y Las económica Familias atendidas en Y de 80 9,4 800 1.198 395 610 1.300 1.850 1.000 1.000 4.580 3.407 población Que Reciben Comunidades materia y Que sicosocial y $ 16.000 Gobierno $ 12.430 Gobierno $ 38 Gobierno 18.320 12.221 $ 16.000 Gobierno $ 38 Gobierno 1.740 3.979 $ 34.900 Gobierno $ 329 Gobierno $ 155 Gobierno $ 27 Gobierno 539 1.254 1.000 1.340 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080104 Atención A Victimas Del Conflicto Armado Proy. inversión: 040341 Fortalecimiento Y Asistencia A Derechos Humanos Proy. inversión: 080185 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 11.184 Gobierno $ 1.570 Gobierno Pp Atención A Victimas Del Conflicto Armado $ 70 Gobierno 090142 Pp 10 Atención A Víctimas Del Conflicto $ 37 Gobierno Ind. Producto: 1.2.3.1.2 Eventos de reparación simbólica realizados en la ciudad Proy. inversión: 080104 Atención A Victimas Del Conflicto Armado Ind. Producto: 1.2.3.1.3 Documento construido Proy. inversión: 080104 Atención A Victimas Del Conflicto Armado Ind. Producto: 1.2.3.1.4 Familias víctimas de desplazamiento intraurbano a quienes se les restituye la vivienda Proy. inversión: 080104 Atención A Victimas Del Conflicto Armado $ 11.184 Ind. Producto: 1.2.3.1.5 Sala de la Memoria en funcionamiento 1 Proy. inversión: 080104 Atención A Victimas Del Conflicto Armado $ 11.184 Programa: 1.2.4 Macroproyecto: 1.2.4.1 Atención Integral, con Enfoque de Género, a Excarcelaria y Pospenada y su Entorno Socio Familiar Intervención social en cárceles Ind. Producto: 1.2.4.1.1 Personas beneficiadas con la oferta institucional de sustitución de penas Proy. inversión: 040198 Intervención Social En Las Cárceles Ind. Producto: 1.2.4.1.2 Internas e internos de cárceles atendidos por el Programa Proy. inversión: 040198 Intervención Social En Las Cárceles Proy. inversión: 040206 Apoyo Para El Fortalecimiento Infraest Y Log Carcelaria Ind. Producto: 1.2.4.1.3 Familiares de internas e internos de cárceles atendidas por el Programa Proy. inversión: 040198 Intervención Social En Las Cárceles Ind. Producto: 1.2.4.1.4 Personas pospenadas y excarceladas atendidas por el Programa Proy. inversión: 040198 Intervención Social En Las Cárceles Proy. inversión: 040200 Trabajo Con Población Reincidente Proy. inversión: 070039 Pp Intervención En Cárceles Proy. inversión: 060033 Pp- Acompañamiento A Población Reincidente Ind. Producto: 1.2.4.1.5 Familiares de pospenados y excarcelados atendidos por el Programa Proy. inversión: 040198 Intervención Social En Las Cárceles Macroproyecto: 1.2.4.2 Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria Ind. Producto: 1.2.4.2.1 Canon de arrendamiento pagado Proy. inversión: 080105 Apoyo Logístico Para La Atención De La Población Carcelaria Ind. Producto: 1.2.4.2.2 Dotaciones de sindicados entregadas Proy. inversión: 080105 Apoyo Logístico Para La Atención De La Población Carcelaria $ 5.264 Gobierno Proy. inversión: 020216 Manutención De Reclusos Y Reclusas $ 2.137 Gobierno de memoria Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación histórica 9 $ 11.184 de las víctimas del conflicto armado Población Gobierno 1 $ 11.184 la 11 1 Gobierno 158 220 Gobierno 1 Gobierno Carcelaria, 2.000 1.023 $ 4.017 Gobierno 2.000 2.513 $ 4.017 Gobierno $ 281 Gobierno 6.800 7.650 $ 4.017 Gobierno 1.000 1.652 $ 4.017 Gobierno $ 443 Gobierno $ 128 Gobierno $ 19 Gobierno 3.000 3.000 $ 4.017 Gobierno 24 $ 5.264 31 Gobierno 100 100 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Línea: Componente: 2 2.5 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Seguridad y Convivencia Ind. Resultado: 2.5.1 Ind. Resultado: 2.5.2 Ind. Resultado: 2.5.3 Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.5.4 2.5.5 2.5.6 Ind. Resultado: 2.5.7 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.5.8 2.5.9 Satisfacción de la comunidad que accede a los servicios de justicia cercana al ciudadano( con perspectiva de genero) Personas que aprovechan las oportunidades urbanísticas que ofrece la ciudad bajo condiciones reguladas Áreas y corredores zonales y/o barriales críticos, con disminución significativa de contaminación visual Zonas de regulación especial en materia de Publicidad Exterior Visual Personas con derechos restablecidos Calificación de la seguridad en la Ciudad (Cómo califica usted la seguridad en la ciudad de 1 a 5 siendo 1 muy malo y 5 muy bueno.) Niveles de victimización (% de personas que aseveran haber sido víctimas de algún delito en el último año) Tasa de homicidios Delitos de alto impacto Programa: Macroproyecto: 2.5.1 2.5.1.1 Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia Ind. Producto: 2.5.1.1.1 Casas de Gobierno y Justicia en funcionamiento Proy. inversión: 080099 Contrucción Y Adecuación De Casas De Justicia Y De Gobierno Proy. inversión: 050083 Casa De Justicia Macroproyecto: 2.5.1.2 Plan Maestro de mejoramiento Gobierno y Justicia y UPJ Ind. Producto: 2.5.1.2.1 Procesos contravencionales resueltos Proy. inversión: 080116 Proy. inversión: 050043 Fortalecimiento De Los Procesos De Atención En Casas De Gobierno Y Justicia Y Upj. Pp - Apoyo Al Funcionamiento Centros De Conciliación Ind. Producto: 2.5.1.2.2 Planes de mejoramiento integral de los servicios que prestan las Casas de Gobierno y Justicia Proy. inversión: 080116 Proy. inversión: 020213 Fortalecimiento De Los Procesos De Atención En Casas De Gobierno Y Justicia Y Upj. Apoyo Institucional Para La Convivencia Proy. inversión: 030229 El Inspector Y La Comunidad:Prevención Y Pedagog Proy. inversión: 050085 Compra De Vehiculos En Gobierno Proy. inversión: 030236 Gestión Pública Ind. Producto: 2.5.1.2.3 Comisarías de Familia que han implementado el modelo estandarizado de intervenciones y tienen el sistema de seguimiento y evaluación consolidados Proy. inversión: 080116 Proy. inversión: 030227 Fortalecimiento De Los Procesos De Atención En Casas De Gobierno Y Justicia Y Upj. Fortalecimiento De Las Comisarias De Familia Ind. Producto: 2.5.1.2.4 Operadores de justicia comunitaria funcionando Proy. inversión: 080117 Fortalecimiento De Los Operadores De Justicia Comunitaria $ 755 Gobierno Proy. inversión: 090083 $ 93 Gobierno Proy. inversión: 080443 $ 82 Gobierno Proy. inversión: 100128 Pp - Plan Maestro De Mejoramiento Para La Atención Integral De Casas De Gobierno Y Justicia Y Upj Plan Maestro De Mejoramiento Para La Atención Integral En Casas De Gobierno Y Justicia Upj Pp11-Plan Maestro De Mejoramiento $ 56 Gobierno Proy. inversión: 030219 Apoyo Al Funcionamiento De Centros De Conciliación $ 22 Gobierno Ind. Producto: 2.5.1.2.5 Personas capacitadas en justicia comunitaria 460 475 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación para la atención integral en Casas 90 90 10.000 10.074 14 17 2 3.000 4 2 3.594 4 9 9 23 229 ND ND 9 5 $ 7.334 Gobierno $ 377 Gobierno de 95 95 $ 1.623 Gobierno $ 82 Gobierno 4 4 $ 1.623 Gobierno $ 1.071 Gobierno $ 358 Gobierno $ 250 Gobierno $ 13 Gobierno 21 21 $ 1.623 Gobierno $ 435 Gobierno 380 186 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080117 Fortalecimiento De Los Operadores De Justicia Comunitaria Ind. Producto: 2.5.1.2.6 Metodología de seguimiento de los operadores de indicadores implementados Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 755 justicia comunitaria con Gobierno 1 Proy. inversión: 080117 Fortalecimiento De Los Operadores De Justicia Comunitaria Macroproyecto: 2.5.1.3 Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley de infancia y adolescencia Ind. Producto: 2.5.1.3.1 Personas intervenidas en procesos de prevención secundaria de la violencia intrafamiliar 10.000 17.507 Proy. inversión: 080118 Promoción De La Convivencia Familiar Y Aplicación De La Ley $ 4.596 Gobierno Proy. inversión: 090084 Pp - Promoción De La Convivencia Familiar Y Aplicación De La Ley De Infancia $ 1.006 Gobierno Proy. inversión: 080168 $ 1.004 Gobierno Proy. inversión: 100118 $ 587 Gobierno Proy. inversión: 040197 Pp Promoción De La Convivencia Familiar Y Aplicación De La Ley De Infancia Y Adolescencia Pp11-Promocion De La Convivencia Familiar Aplicación De La Ley De Infancia Y Adolescencia Desactivación De La Agresión Intrafamiliar $ 208 Gobierno Ind. Producto: 2.5.1.3.2 Procesos terminados de restablecimiento de derechos de la niñez en situación de desprotección 3.017 6.013 Proy. inversión: 080118 Promoción De La Convivencia Familiar Y Aplicación De La Ley $ 4.596 Gobierno Ind. Producto: 2.5.1.3.3 Personas intervenidas intrafamiliar y sexual 20.000 20.017 Proy. inversión: 090084 Pp - Promoción De La Convivencia Familiar Y Aplicación De La Ley De Infancia $ 1.006 Gobierno Proy. inversión: 080168 $ 1.004 Gobierno Proy. inversión: 100118 $ 587 Gobierno Proy. inversión: 100082 Pp Promoción De La Convivencia Familiar Y Aplicación De La Ley De Infancia Y Adolescencia Pp11-Promocion De La Convivencia Familiar Aplicación De La Ley De Infancia Y Adolescencia Pp11-Convivencia, Formacion Familiar Y Comunitaria Colmayor $ 176 $ 50 Colegio Mayor Gobierno 100 100 en procesos de prevención $ 755 1 primaria de la violencia Gobierno Proy. inversión: 040195 Fortalecimiento De Las Relaciones Familiares Macroproyecto: 2.5.1.4 Apoyo institucional al Secretaría de Gobierno Ind. Producto: 2.5.1.4.1 Proyectos de procesos locales de seguridad y convivencia apoyados Proy. inversión: 080106 Proy. inversión: 040316 Apoyo Institucional Al Presupuesto Y La Planeación Partivipativa En La Secretaría De Gobierno Pp Fortalecimiento De Las Relaciones Familiares Proy. inversión: 040344 Pp Desactivacion De La Agresion Intrafamiliar Proy. inversión: 050078 Pp Apoyo Institucional A La Convivencia Programa: Macroproyecto: 2.5.2 2.5.2.1 Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio Público Vigilancia, regulación, control y administración del espacio público Ind. Producto: 2.5.2.1.1 Metros cuadrados de espacio público recuperado Proy. inversión: 080310 Vigilancia, Control, Regulación Y Administración Del Espacio Público $ 44.484 Gobierno Proy. inversión: 040203 Vigilancia, Control Y Capacitación Para El Uso Del Espacio Público $ 12.103 Gobierno Ind. Producto: 2.5.2.1.2 Metros cuadrados de espacio público regulados Proy. inversión: 080310 Vigilancia, Control, Regulación Y Administración Del Espacio Público Proy. inversión: 040205 Organización Y Control De Venteros En El Espacio Público Ind. Producto: 2.5.2.1.3 Comerciantes informales regulados que cumplen con la normativa Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación presupuesto y la planeación participativa en la $ 1.258 Gobierno $ 840 Gobierno $ 506 Gobierno $ 39 Gobierno 150.000 140.616 1.211.816 157.106 $ 44.484 Gobierno $ 100 Gobierno 80 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 80 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080310 Vigilancia, Control, Regulación Y Administración Del Espacio Público Proy. inversión: 040204 Capacitación A Comerciantes Formales E Informales Macroproyecto: 2.5.2.2 Fortalecimiento institucional Ind. Producto: 2.5.2.2.1 Plan de fortalecimiento institucional para la administración y el control al uso y aprovechamiento del espacio público formulado y ejecutado Proy. inversión: 080311 Transformación Institucional De La Subsecretaría Defensoría Del Espacio Público Ind. Producto: 2.5.2.2.2 Estatuto único del espacio público formulado Proy. inversión: 080311 Transformación Institucional De La Subsecretaría Defensoría Del Espacio Público Ind. Producto: 2.5.2.2.3 Sistema de información sobre el uso y aprovechamiento del espacio público en funcionamiento Proy. inversión: 080312 Ampliación Y Consolidación Del Sistema Aprovechamiento Económico Del Espacio Público Ind. Producto: 2.5.2.2.4 Comerciantes sensibilizados en materia de publicidad exterior visual Proy. inversión: 080313 Sistema Monitoreo De La Publicidad Exterior Visual $ 909 Gobierno Proy. inversión: 030233 Campaña De Difusión Y Control De Publicidad Exterior Visual $ 310 Gobierno Ind. Producto: 2.5.2.2.5 Casos de infracciones por publicidad exterior resueltos Proy. inversión: 080313 Sistema Monitoreo De La Publicidad Exterior Visual Ind. Producto: 2.5.2.2.6 Centro de registro de publicidad exterior visual fortalecido Proy. inversión: 080313 Sistema Monitoreo De La Publicidad Exterior Visual Macroproyecto: 2.5.2.3 Organización y regulación de comerciantes informales Ind. Producto: 2.5.2.3.1 Comerciantes informales regulados en sistemas modulares Proy. inversión: 080315 Proy. inversión: 040311 Organización Y Relocalización De Comerciantes Informales Modulares Pp Organización Control Autocontrol De Venteros En El Espacio Publico Proy. inversión: 040354 Organización Y Adecuación De Espacios Para Venteros Proy. inversión: 080314 Proy. inversión: 090088 Proy. inversión: 100119 Pp09- Organización Y Relocalización De Vendedores Modulares Pp10-Organización Y Relocalización De Comerciantes Modulares Pp11-Organización Y Relocalizacion De Comerciantes Modulares Ind. Producto: 2.5.2.3.2 Proy. inversión: 080315 Comerciantes Informales En Sistemas Modulares Proy. inversión: 080568 Proy. inversión: 090087 Proy. inversión: 100120 Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Y Ciudadana Del Espacio Público Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Y Ciudadana Del Espacio Público Pp11-Promocion De La Defensa Disfrute Y Geston Participativa Y Ciudadana Del Epacio Publico Ind. Producto: 2.5.2.3.3 Comerciantes informales que se vinculan a programas de emprendimiento Proy. inversión: 080315 Organización Modulares Relocalización Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De Gobierno $ 218 Gobierno 1 $ 200 1 Gobierno 1 De Información Sobre El Uso Y Comerciantes 1 $ 200 Gobierno 100 100 $ 716 Gobierno 10.000 10.600 80 $ 909 100 Gobierno 1 En Sistemas 1 $ 909 Gobierno 3.631 2.122 $ 2.850 Gobierno $ 254 Gobierno $ 220 Gobierno Informales En Sistemas $ 202 Gobierno Informales En Sistemas $ 190 Gobierno Informales En Sistemas $ 50 Gobierno Sectores habilitados para el adecuado uso del espacio público Y $ 44.484 Informales 24 En Sistemas 29 $ 2.850 Gobierno $ 500 Gobierno $ 490 Gobierno $ 419 Gobierno 500 3.634 $ 2.850 Gobierno Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080568 Proy. inversión: 090087 Proy. inversión: 100120 Ind. Producto: 2.5.2.3.4 Comerciantes informales regulados Proy. inversión: 080310 Vigilancia, Control, Regulación Y Administración Del Espacio Público Proy. inversión: 040311 Pp Organización Control Autocontrol De Venteros En El Espacio Publico Proy. inversión: 080314 Proy. inversión: 090088 Proy. inversión: 100119 Pp09- Organización Y Relocalización De Vendedores Modulares Pp10-Organización Y Relocalización De Comerciantes Modulares Pp11-Organización Y Relocalizacion De Comerciantes Modulares Ind. Producto: 2.5.2.3.5 Locales de los centros comerciales propiedad de la administración municipal ocupados Proy. inversión: 080317 Programa De Emprendimiento Comerciantes Informales Ind. Producto: 2.5.2.3.6 Campañas de sensibilización y educación público realizadas Proy. inversión: 080318 Proy. inversión: 080568 Proy. inversión: 090087 Proy. inversión: 100120 Proy. inversión: 040311 Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Espacio Público Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Espacio Público Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Espacio Público Pp11-Promocion De La Defensa Disfrute Y Geston Participativa Epacio Publico Pp Organización Control Autocontrol De Venteros En El Espacio Publico Proy. inversión: 080314 Proy. inversión: 090088 Proy. inversión: 100119 Ind. Producto: 2.5.2.3.7 Centros comerciales propiedad del Municipio autogestionados por comerciantes reubicados Proy. inversión: 080317 Proy. inversión: 030234 Programa De Emprendimiento Comerciantes Informales Sensibilización Ciudadana Ind. Producto: 2.5.2.3.8 Centros comerciales locativamente Proy. inversión: 080317 Programa De Emprendimiento Comerciantes Informales Programa: Macroproyecto: 2.5.3 2.5.3.1 Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos Ind. Producto: 2.5.3.1.1 Víctimas de delitos de alto impacto asistidas sicosocial y jurídicamente Proy. inversión: 080108 Unidad Permanente De Derechos Humanos Proy. inversión: 100121 Pp11-Fortalecimiento Y Asistencia A Los Derechos Humanos Proy. inversión: 080566 Pp Fortalecimiento Y Asistencia De Los Derechos Humanos Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Y Ciudadana Del Espacio Público Promoción De La Defensa, Disfrute Y Gestión Participativa Y Ciudadana Del Espacio Público Pp11-Promocion De La Defensa Disfrute Y Geston Participativa Y Ciudadana Del Epacio Publico Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 500 Gobierno $ 490 Gobierno $ 419 Gobierno 11.595 Y Potencialización Y de Y de Potencialización la $ 44.484 Gobierno $ 254 Gobierno En Sistemas $ 202 Gobierno Informales En Sistemas $ 190 Gobierno Informales En Sistemas $ 50 Gobierno 471 231 De La Legalidad $ 1.507 En Gobierno 2 2 Y Ciudadana Del $ 900 Gobierno Y Ciudadana Del $ 500 Gobierno Y Ciudadana Del $ 490 Gobierno Y Ciudadana Del $ 419 Gobierno $ 254 Gobierno Informales En Sistemas $ 202 Gobierno Informales En Sistemas $ 190 Gobierno Informales En Sistemas $ 50 Gobierno Medellín De administración Potencialización 10.281 Informales sobre uso adecuado del espacio Pp09- Organización Y Relocalización De Vendedores Modulares Pp10-Organización Y Relocalización De Comerciantes Modulares Pp11-Organización Y Relocalizacion De Comerciantes Modulares propiedad Meta Cuatrienio La entregados Legalidad Municipal De La y En adecuados Legalidad En 6 2 $ 1.507 Gobierno $ 219 Gobierno 7 6 $ 1.507 Gobierno 1.000 642 $ 3.877 Gobierno $ 833 Gobierno $ 354 Gobierno Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 090075 Pp Fortalecimiento Y Asistencia Dh $ 336 Gobierno Proy. inversión: 050061 Pp Fortalecimento Y Asistencia A Los Derechos Humanos $ 233 Gobierno Ind. Producto: 2.5.3.1.2 Personas sensibilizadas en Derechos Humanos 40.000 40.000 Proy. inversión: 080108 Unidad Permanente De Derechos Humanos $ 3.877 Gobierno Proy. inversión: 040341 Fortalecimiento Y Asistencia A Derechos Humanos $ 1.570 Gobierno Proy. inversión: 100121 Pp11-Fortalecimiento Y Asistencia A Los Derechos Humanos $ 833 Gobierno Proy. inversión: 080566 Pp Fortalecimiento Y Asistencia De Los Derechos Humanos $ 354 Gobierno Proy. inversión: 090075 Pp Fortalecimiento Y Asistencia Dh $ 336 Gobierno Proy. inversión: 050061 Pp Fortalecimento Y Asistencia A Los Derechos Humanos $ 233 Gobierno Ind. Producto: 2.5.3.1.3 Casos atendidos por presunta violación de derechos humanos 100 100 Proy. inversión: 080108 Unidad Permanente De Derechos Humanos $ 3.877 Gobierno Proy. inversión: 040341 Fortalecimiento Y Asistencia A Derechos Humanos $ 1.570 Gobierno Proy. inversión: 040201 Diseño E Implementación De La Unidad Permanente De Justicia $ 396 Gobierno Ind. Producto: 2.5.3.1.4 Acciones de vigilancia y verificación de derechos humanos realizadas 7.290 7.220 Proy. inversión: 080108 Unidad Permanente De Derechos Humanos $ 3.877 Gobierno Proy. inversión: 040341 Fortalecimiento Y Asistencia A Derechos Humanos $ 1.570 Gobierno Ind. Producto: 2.5.3.1.5 Unidades móviles funcionamiento Proy. inversión: 080108 Unidad Permanente De Derechos Humanos de protección y defensa de derechos humanos en 2 $ 3.877 0 Gobierno Observación: De acuerdo con los informes de la Personería de Medellín, ha sido necesario hacerle frente al tema del incremento del desplazamiento y a las presuntas violaciones de derechos humanos en las diferentes comunas y corregimientos, por esta razón los recursos asignados a este proyecto, se orientaron al fortalecimiento del proceso de atención en la Unidad Permanente de Derechos Humanos y a la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos de Alto Impacto, teniendo en cuenta el incremento en la demanda de los servicios, garantizando la prestación del servicio sin interrupciones e incrementando la cobertura en el tema de defensa, promoción y protección de los derechos humanos. El promedio de atención diario en este tema es de 90 casos, en horario de 24 horas. Adicionalmente se produjo material promocional para campañas de promoción de los derechos humanos, así como la elaboración de elementos de identificación para el personal que se encuentra atendiendo las diferentes zonas de la ciudad, por esta razón las unidades móviles fueron relegadas para apoyar en un 100% el funcionamiento de la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Ind. Producto: 2.5.3.1.6 Denunciantes por desplazamiento acompañados en el sistema de Acción Social Proy. inversión: 080108 Unidad Permanente De Derechos Humanos Ind. Producto: 2.5.3.1.7 Procesos asistidos por la defensoría pública Proy. inversión: 040351 Defensa Tecnica De Las Personas Procesadas Programa: Macroproyecto: 2.5.4 2.5.4.1 Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana Construcción y mejoramiento de la infraestructura corresponsabilidad ciudadana Ind. Producto: 2.5.4.1.1 Estaciones de policía en funcionamiento Proy. inversión: 080094 Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura De Seguridad Ind. Producto: 2.5.4.1.2 Subestaciones de policía en funcionamiento Proy. inversión: 080094 Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura De Seguridad Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación proceso de inclusión al de seguridad 100 100 $ 3.877 Gobierno 5.488 7.461 $ 1.601 Gobierno y 6 $ 33.831 1 Gobierno 5 $ 33.831 3 Gobierno Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 2.5.4.1.3 Fuertes de Carabineros en funcionamiento Proy. inversión: 080094 Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura De Seguridad Ind. Producto: 2.5.4.1.4 CAIS periféricos en funcionamiento (construidos o en arriendo) Proy. inversión: 080094 Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura De Seguridad Ind. Producto: 2.5.4.1.5 Frentes de seguridad creados Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia $ 130.875 Gobierno Proy. inversión: 040349 Politica Metropolitana De Seguridad Y Convivencia $ 12.983 Gobierno Proy. inversión: 090048 Medellín Más Segura $ 11.632 Gobierno Proy. inversión: 100122 Pp11-Apoyo Institucional Y De Infraestructura De Seguridad Y Justicia Proy. inversión: 090082 Proy. inversión: 080180 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana Las Comunas 1 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana Las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 60, 70, 80 Y 90 Ind. Producto: 2.5.4.1.6 Integrantes de Redes de cooperantes 100.000 97.750 Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia $ 130.875 Gobierno Proy. inversión: 040349 Politica Metropolitana De Seguridad Y Convivencia $ 12.983 Gobierno Ind. Producto: 2.5.4.1.7 Zonas seguras creadas Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia Proy. inversión: 090048 Medellín Más Segura Ind. Producto: 2.5.4.1.8 Pactos de seguridad suscritos Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia Proy. inversión: 090048 Medellín Más Segura Macroproyecto: 2.5.4.2 Sistema de Información para la seguridad y la convivencia Ind. Producto: 2.5.4.2.1 Investigaciones realizadas sobre seguridad y convivencia ciudadana Proy. inversión: 080110 Sistema Interinstitucional De Información Para La Seguridad Y La Convivencia Ind. Producto: 2.5.4.2.2 Sistema de funcionando Proy. inversión: 080110 Sistema Interinstitucional De Información Para La Seguridad Y La Convivencia Proy. inversión: 040193 Fortalecimiento Del Observatorio Para La Convivencia Ind. Producto: 2.5.4.2.3 Modelo de información de alertas desplazamiento intraurbano funcionando Proy. inversión: 080110 Sistema Interinstitucional De Información Para La Seguridad Y La Convivencia Ind. Producto: 2.5.4.2.4 Libro Blanco de Medellín publicado Proy. inversión: 080110 Sistema Interinstitucional De Información Para La Seguridad Y La Convivencia Macroproyecto: 2.5.4.3 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana Ind. Producto: 2.5.4.3.1 Pie de fuerza de la Policía comunitaria Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia Proy. inversión: 040349 Politica Metropolitana De Seguridad Y Convivencia Proy. inversión: 080111 Fortalecimiento De Policía Comunitaria información Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 2 $ 33.831 1 Gobierno 15 $ 33.831 13 Gobierno 1.140 174 $ 2.302 Gobierno En $ 1.822 Gobierno En $ 862 Gobierno 6 19 $ 130.875 Gobierno $ 11.632 Gobierno 6 articulado al observatorio tempranas para de $ 130.875 Gobierno $ 11.632 Gobierno 4 políticas la 71 $ 2.912 públicas, prevención del 11 Gobierno 1 1 $ 2.912 Gobierno $ 215 Gobierno 1 $ 2.912 1 Gobierno 1 $ 2.912 1,6 Gobierno 500 248 $ 130.875 Gobierno $ 12.983 Gobierno $ 5.000 Gobierno Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 010079 Mas Policias Para La Ciudad $ 4.876 Proy. inversión: 100122 Pp11-Apoyo Institucional Y De Infraestructura De Seguridad Y Justicia $ 2.302 Gobierno Gobierno Proy. inversión: 090082 $ 1.822 Gobierno Proy. inversión: 050084 $ 1.309 Gobierno Proy. inversión: 080180 $ 862 Gobierno Proy. inversión: 040003 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana En Las Comunas 1 Pp Apoyo A La Modernizacion, Fortalecimiento Y Transformacion De Los Organimos De Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana En Las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 60, 70, 80 Y 90 Control De Hidrocarburos $ 140 Gobierno Ind. Producto: 2.5.4.3.2 CAIS móviles adquiridos y dotados Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia Ind. Producto: 2.5.4.3.3 Parque automotor de los organismos de seguridad renovado Proy. inversión: 040035 Suministro De Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y Justicia Ind. Producto: 2.5.4.3.4 Sistema troncalizado renovado Proy. inversión: 080109 Apoyo Logistico A Los Organismos De Seguridad Y De Justicia Macroproyecto: 2.5.4.4 Comités Locales de Gobierno Ind. Producto: 2.5.4.4.1 Planes de seguridad y convivencia comunales implementados por los comités locales de gobierno Proy. inversión: 080097 Comités Locales De Gobierno $ 3.155 Proy. inversión: 100122 Pp11-Apoyo Institucional Y De Infraestructura De Seguridad Y Justicia $ 2.302 Gobierno Proy. inversión: 090082 En $ 1.822 Gobierno Proy. inversión: 080180 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana Las Comunas 1 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana Las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 60, 70, 80 Y 90 En $ 862 Gobierno Ind. Producto: 2.5.4.4.2 Consejos de convivencia ciudadana realizados 1.008 1.166 Proy. inversión: 080097 Comités Locales De Gobierno $ 3.155 Gobierno Proy. inversión: 100122 Pp11-Apoyo Institucional Y De Infraestructura De Seguridad Y Justicia $ 2.302 Gobierno Proy. inversión: 090082 En $ 1.822 Gobierno Proy. inversión: 080180 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana Las Comunas 1 Pp - Apoyo Institucional Y De Infraestructura Para La Seguridad Ciudadana Las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 60, 70, 80 Y 90 En $ 862 Gobierno Línea: Componente: 6 6.3 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Cultura Ciudadana Ind. Resultado: 6.3.5 Disminución de problemáticas asociadas con la violencia Programa: Macroproyecto: 6.3.2 6.3.2.1 Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma Fortalecimiento de la civilidad Ind. Producto: 6.3.2.1.1 Proy. inversión: Proy. inversión: 5 $ 130.875 3 Gobierno 648 $ 2.300 763 Gobierno 1 $ 130.875 1 Gobierno 21 21 Gobierno 20 0 Personas sensibilizadas para la prevención de la delincuencia (Delinquir no paga) 30.000 30.628 040198 Intervención Social En Las Cárceles $ 4.017 Gobierno 080113 Delinquir No Paga $ 1.730 Gobierno Proy. inversión: 080182 Pp Delinquir No Paga $ 130 Gobierno Proy. inversión: 090079 Delinquir No Paga Comuna 5 Y 12 $ 45 Gobierno Proy. inversión: 100123 Pp11-Delinquir No Paga $ 41 Gobierno Ind. Producto: 6.3.2.1.2 Personas sensibilizadas en los principios del Manual de Convivencia Proy. inversión: 040312 Manual De Convivencia Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 300.000 $ 1.710 300.000 Gobierno Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 100124 Pp11-Manual De Convivencia $ 641 Gobierno Proy. inversión: 090076 $ 558 Gobierno Proy. inversión: 050080 Pp10-Manual De Convivencia Ciudadana En Las Comuna 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16 Y 70 Pp Manual De Convivencia $ 450 Gobierno Proy. inversión: 080499 Pp Manual De Convivencia Ciudadana $ 327 Gobierno Ind. Producto: 6.3.2.1.3 Pactos ciudadanos firmados 112 112 Proy. inversión: 040312 Manual De Convivencia Proy. inversión: 100124 Pp11-Manual De Convivencia $ 641 Gobierno Proy. inversión: 090076 $ 558 Gobierno Proy. inversión: 050080 Pp10-Manual De Convivencia Ciudadana En Las Comuna 1, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16 Y 70 Pp Manual De Convivencia $ 450 Gobierno Proy. inversión: 080499 Pp Manual De Convivencia Ciudadana $ 327 Gobierno Ind. Producto: 6.3.2.1.4 Comités de seguimiento a pactos por comuna funcionando Proy. inversión: 040312 Manual De Convivencia Ind. Producto: 6.3.2.1.5 Red de apoyo social por el desarme conformada Proy. inversión: 040053 Plan Desarme $ 973 Gobierno Proy. inversión: 080497 Pp Plan Desarme $ 520 Gobierno Proy. inversión: 090077 Pp Plan Desame En Las Comunas 5,8, 9,11, 13,14,80 $ 275 Gobierno Proy. inversión: 050044 Pp Plan Desarme $ 185 Gobierno Proy. inversión: 100126 Pp11-Plan Desarme $ 73 Gobierno Ind. Producto: 6.3.2.1.6 Armas ilegales decomisadas Proy. inversión: 040053 Plan Desarme Ind. Producto: 6.3.2.1.7 Armas entregadas voluntariamente Proy. inversión: 040053 Plan Desarme Ind. Producto: 6.3.2.1.8 Personas sensibilizadas para el desarme ciudadano Proy. inversión: 040053 Plan Desarme $ 973 Gobierno Proy. inversión: 080497 Pp Plan Desarme $ 520 Gobierno Proy. inversión: 090077 Pp Plan Desame En Las Comunas 5,8, 9,11, 13,14,80 $ 275 Gobierno Proy. inversión: 050044 Pp Plan Desarme $ 185 Gobierno Proy. inversión: 100126 Pp11-Plan Desarme $ 73 Gobierno Ind. Producto: 6.3.2.1.9 Establecimientos con venta y consumo de licor con el certificado de rumba segura 400 400 Proy. inversión: 080114 Medellín Despierta Para La Vida $ 1.615 Gobierno Proy. inversión: 040049 Ciudadanía De La Noche $ 399 Gobierno Proy. inversión: 080181 Pp Medellín Despierta Para La Vida $ 357 Gobierno Proy. inversión: 090081 Pp - Medellin Despierta Para La Vida, Comunas 2, 7, 8, 11, 12, 14, 50, 60 Y 80 $ 263 Gobierno Proy. inversión: 100125 Pp11-Medellin Despierta $ 109 Gobierno Ind. Producto: 6.3.2.1.10 Jornadas lúdico recreativas realizadas 600 939 Proy. inversión: 080114 Medellín Despierta Para La Vida $ 1.615 Gobierno Proy. inversión: 040049 Ciudadanía De La Noche $ 399 Gobierno Proy. inversión: 080181 Pp Medellín Despierta Para La Vida $ 357 Gobierno Proy. inversión: 090081 Pp - Medellin Despierta Para La Vida, Comunas 2, 7, 8, 11, 12, 14, 50, 60 Y 80 $ 263 Gobierno Proy. inversión: 100125 Pp11-Medellin Despierta $ 109 Gobierno Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 1.710 Gobierno 21 $ 1.710 21 Gobierno 1 1 3.526 5.447 $ 973 Gobierno 400 310 $ 973 Gobierno 240.000 259.406 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 6.3.2.1.11 Personas incorporadas al programa Vigía de mi Barrio Proy. inversión: 060031 Proy. inversión: 080115 Proy. inversión: Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 700 571 Pp Ciudadania De La Noche $ 800 Gobierno Vigías, Vigilantes De Mi Barrio $ 635 Gobierno 090080 Pp Vigilantes, Vigias De Mi Barrio $ 344 Gobierno Proy. inversión: 100127 Pp11-Vigilantes, Vigias De Mi Barrio $ 322 Gobierno Proy. inversión: 080183 Pp Vigías - Vigilantes De Mi Barrio $ 268 Gobierno Proy. inversión: 040342 Organización Y Capacitación De Vig Inform $ 230 Gobierno Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.8. Hacienda En Medellín las coberturas de los subsidios rurales de los estratos 1,2 y 3 son de un 100%. En Medellín las coberturas de los subsidios urbanos de los estratos 1,2 y 3 son de un 100%. Por segundo año consecutivo ha sido otorgada la calificación Baa3 grado de inversión por la calificadora de riesgos internacional Moodys, que destacó el desempeño financiero y los altos niveles de inversión del Municipio de Medellín, exaltándole en el ámbito económico nacional e internacional. Se obtiene por sexto año consecutivo la calificación “AAA” (Triple A) a la capacidad de pago del Municipio de Medellín y al programa de emisiones de bonos internos de la ciudad por la sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A. Esta calificación 'AAA' (triple A), representa la solidez económica y el buen manejo de las finanzas por parte de la Administración Municipal, además de fortalecer la imagen de la ciudad a nivel internacional. Dictamen limpio por sexto año consecutivo otorgado por la Contraloría General de Medellín sobre el manejo de los Estados Financieros y Contables del Municipio, hecho que denota la transparencia de las finanzas municipales, y otorga solidez y confiabilidad en la información financiera, facilitando las labores de control sobre lo actuado por la administración. El dictamen de la Contraloría es una prenda de garantía para la ciudadanía, representada por la confianza existente en la información presentada por la Administración Municipal a través de sus Balances Financieros, y la tranquilidad de saber que los recursos públicos están siendo debidamente administrados. Medellín ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar (de acuerdo a la clasificación del DNP) como la ciudad capital con mejor desempeño integral, destacando así la buena gestión que el Municipio de Medellín realizó en el cumplimiento de las metas previstas en sus planes, la eficiencia en la entrega de bienes y servicios, una cuidadosa programación del presupuesto y ejecución del SGP conforme a la ley, así como una adecuada capacidad de administración y unas finanzas sostenibles con criterios de responsabilidad fiscal. Por séptimo año consecutivo, Medellín es la ciudad capital con mejor eficiencia Fiscal y Financiera, declarada por el Departamento Nacional de Planeación; esto, como resultado de una adecuada administración y optimización de los recursos. En su evaluación, el Departamento Nacional de Planeación establece que a nivel de ciudades capitales, la ciudad de Medellín obtiene en conjunto, los mejores resultados relacionados con su capacidad de ahorro, el esfuerzo fiscal para generar más recursos propios, una menor dependencia de las transferencias nacionales, un manejo apropiado de niveles de endeudamiento, un mayor monto destinado a la inversión y un manejo eficiente de los recursos, representado en una proporción de gastos destinada a funcionamiento por debajo del límite permitido. Se implementó el análisis de cumplimiento en la ejecución presupuestal de ingresos acorde con la dinámica propia y la estacionalidad de cada ingreso. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se automatizó la liquidación del Presupuesto, una vez que ha sido aprobado por el Concejo. Se coordinó en la mejora de las disposiciones generales mediante la formulación de políticas y nuevas definiciones en los ingresos y los gastos del Municipio; para facilitar en el marco del cumplimiento de las normas la ejecución presupuestal, esto a través de mesas de trabajo previo a la entrega del presupuesto. Se consiguió la estabilidad y la mejora en la revisión y el análisis de la situación financiera de cada entidad descentralizada y su impacto en el Municipio de Medellín. Medellín es hoy un ejemplo en finanzas de ciudad, esto gracias a la solidez del sistema financiero del Municipio de Medellín, el cual es el resultado de la aplicación de buenas prácticas en el manejo de los recursos públicos de la administración municipal. El Municipio de Medellín cumple con todos los indicadores de ley como la Ley 358 de 1997 que es la que determina la solvencia y sostenibilidad de la Deuda. La Ley 617 de 2000 que regula la austeridad del gasto de funcionamiento y la Ley 819 de 2003 de transparencia y desempeño fiscal, las cuales se evidencian en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Los Estados Contables del municipio de Medellín, reflejan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera y los resultados de las operaciones efectuadas por el Municipio. Se asegura la solidez y confiabilidad de los resultados en las operaciones financieras efectuadas por la municipalidad. Implantación de los cambios en el Fondo Local de Salud:, tanto en el sistema SAP como en los procedimientos ejecutados por las dependencias responsables del manejo del mismo, para la adecuada gestión en el Municipio de Medellín de los recursos del sector salud; acorde a la normatividad presupuestal, contable y del Ministerio de Protección Social. La gestión de la Deuda Pública del Municipio de Medellín, se encuentra incorporada en un 100% en el Módulo Loans de SAP, permitiendo obtener un mejor sistema de información para la administración y control de la Deuda Pública del Municipio y cumpliendo con la normatividad vigente. Conciliación diaria a través del formato multicash, garantizando la automatización y calidad en el proceso de conciliación de datos; esto libera tiempo a los conciliadores que se invierte en el análisis, posibilitando un mejor control de las cuentas con manejo de recursos especiales y permitiendo un mayor acompañamiento a los interventores en la conducción de los recursos de convenios. Implementación del MFMP en SAP, generando desde SAP todos los datos financieros con sus respectivas proyecciones y todos los reportes requeridos por la normatividad vigente. Implantación al módulo de Pasivos Contingentes, con el fin de asegurar una adecuada gestión, administración y confiabilidad en el registro de las novedades de litigios y demandas del Municipio de Medellín. Además se participó en la implementación de la nueva solución llamada “Nemesis” el cual es un sistema de control de procesos ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 judiciales y extrajudiciales del Municipio de Medellín que integra el modulo jurídico y financiero. Realización de pruebas de conexión que van a permitir la consolidación de los Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas para su incorporación a la Administración Central, a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, con el apoyo del Centro de Competencias. Modernización del Estatuto Tributario Municipal. Avances tecnológicos, para permitir el acercamiento de la Administración al contribuyente. Utilización extensiva de las nuevas tecnologías para el avance hacia sistemas integrados, uso generalizado de la Internet y la Administración Tributaria al alcance del ciudadano. Implementar el proyecto de simplificación de trámites para el procedimiento de cancelaciones, a través del convenio interinstitucional con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Implementar una solución móvil para el trabajo de campo que permita la modernización tecnológica de la recolección de información para inscripciones de nuevos contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio. Renovación y mantenimiento de la certificación por parte del ICONTEC del Sistema Gestión de la Calidad de la Subsecretaría de Rentas en la NTC-ISO 9001:2008 como el instrumento que propicia el fortalecimiento de la administración de los Tributos y Rentas Municipales en un escenario en el que prevalece la eficiencia, la equidad, la transparencia y el mejoramiento continuo, alineado con el Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín. Consolidación y puesta en marcha del proceso de recaudo vía WEB – SERVICE. Implementación del botón de pagos con la tecnología PSE para pagos con tarjetas débito por la página del Municipio en Internet. Realización de recaudo, mediante la red G-Tech con el Banco Citibank. Realización de recaudo, mediante la red Gana con el Banco BBVA. Implementación del botón de pagos con la tecnología Place-To-Pay para pagos con tarjetas de crédito por la página del Municipio en Internet. Recuperación de Cartera: • • Recuperación 2008-2011: 389.370 Millones de Pesos Gestión 2008-2011: 234.036 Contribuyentes Titulación de 8.613 lotes, ocupados de manera irregular por una población socioeconómicamente vulnerable. Base de datos sistematizada y actualizada, que permite conocer el estado de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín. Apoyar la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto ICARE (Interrelación Catastro – Registro) denominado IPER (Interrelación Permanente). ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Reglamentación y asignación de la Nomenclatura Rural del municipio de Medellín, Fase I; Corregimiento de Santa Elena. (Piloto de prueba). Establecer la nomenclatura del corregimiento de San Antonio de Prado unificada con el referente de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburra. Fase I; adopción del proyecto. Creación y poblamiento en la base de datos catastral del número predial único, interactuando con el IGAC para lograr que dicho número sea una realidad. Realización del proceso de actualización de todas las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín a diciembre 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Hacienda $ 839.960 Línea: Componente: 1 1.5 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Desarrollo Corregimental y Rural Programa: Macroproyecto: 1.5.3 1.5.3.1 Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos Subsidios del fondo de solidaridad (rural) Ind. Producto: 1.5.3.1.1 Subsidios del Fondo de Solidaridad (Rural) entregados Proy. inversión: 080270 Proy. inversión: 050034 Fondo De Solidaridad Y Redistribución De Ingresos Para El Acueducto Multivered Fondo De Solidaridad Para El Consumo De Servicios Publicos Multiveredales Línea: Componente: 4 4.4 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Servicios Públicos Programa: Macroproyecto: 4.4.2 4.4.2.1 Servicios Públicos para todos Fondos de solidaridad y redistribución Ind. Producto: 4.4.2.1.1 Subsidios urbanos pagados Proy. inversión: 040036 Proy. inversión: 040363 Fondo De Solidaridad Y Redistribución Domiciliarios Fondo De Solidaridad Tasa De Aseo Línea: Componente: 5 5.1 Ciudad con Proyección Regional y Global Integración Regional Programa: Macroproyecto: 5.1.1 5.1.1.2 Gestión Territorial Integrada Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana Ind. Producto: 5.1.1.2.1 Cumplimiento de los aportes de ley Proy. inversión: 080267 Área Metropolitana ( Ley 128/94) Proy. inversión: 040359 Desarrollo Integral Amv Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo Programa: Macroproyecto: 5.2.1 5.2.1.3 Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional Acuerdo Metro y aportes al Metro Ind. Producto: 5.2.1.3.1 Cumplimiento de las normas de financiación Proy. inversión: 040320 Acuerdo Metro Proy. inversión: 001703 Aportes Al Metro De Medellín Línea: Componente: 6 6.4 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Desarrollo Institucional Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 8.131 Servicio De $ 2.234 Hacienda $ 257 Hacienda 41.291 De Ingresos De Servicios Públicos 8.557 48.992 $ 243.279 Hacienda $ 74.397 Hacienda 100 100 $ 101.529 Hacienda $ 36.396 Hacienda 100 100 $ 178.843 Hacienda $ 25.287 Hacienda Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Resultado: 6.4.2 Nivel de confianza de las instituciones financieras frente al Municipio de Medellín (5 = Triple AAA) Nivel de cumplimiento del manejo eficiente, confiable y transparente en la administración de las finanzas públicas (dictamen Contraloría = Limpio = 5) Cumplimiento del nivel de rentas y recursos de capital proyectado en el plan financiero vigente, para el apalancamiento de los diferentes programas y proyectos encaminados a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía Ind. Resultado: 6.4.3 Ind. Resultado: 6.4.4 Programa: Macroproyecto: 6.4.3 6.4.3.1 Gestión Financiera Fortalecimiento de las finanzas públicas Ind. Producto: 6.4.3.1.1 Contribuyentes matriculados, mediante proyecto de fiscalización Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 5 5 5 5 100 100 14.900 15.627 Proy. inversión: 080273 Fiscalizacion Tributaria $ 10.707 Hacienda Proy. inversión: 080021 Estudios De Valorizacion Sur De Medellin $ 2.759 Hacienda Proy. inversión: 070084 Plan De Fiscalizacion Tributaria $ 1.970 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.1.2 Contribuyentes de fiscalización 15.300 23.635 Proy. inversión: 080273 Fiscalizacion Tributaria Proy. inversión: 070084 Plan De Fiscalizacion Tributaria Ind. Producto: 6.4.3.1.3 Campañas de cultura tributaria realizadas 4 Proy. inversión: 080274 Cultura Tibutaria Virtual Y Directa 2009 -2011 $ 367 Hacienda Proy. inversión: 070083 Fortalecimiento 2008 Cultura Tributaria $ 80 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.1.4 Contribuyentes sensibilizados y orientados en el obligaciones formales del impuesto de industria y comercio Proy. inversión: 080274 Cultura Tibutaria Virtual Y Directa 2009 -2011 $ 367 Hacienda Proy. inversión: 090140 Simplificacion De Tramites Y Cancelaciones $ 300 Hacienda Proy. inversión: 070083 Fortalecimiento 2008 Cultura Tributaria $ 80 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.1.5 Proyectos de Constructor Proy. inversión: 080236 Ventanilla Única Del Constructor $ 791 Hacienda Proy. inversión: 070085 Ventanilla Unica - Reduccion Y Simplificacion De Trámites Municipales $ 220 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.1.6 Cartera morosa recuperada 235.573 Proy. inversión: 080309 Gestión Recuperación Cartera $ 9.234 Hacienda Proy. inversión: 040323 Recuperacion Cartera $ 2.116 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.1.7 Inscripción de nuevos predios y aplicación de mutaciones segunda y tercera clase dentro del proceso de conservación catastral Proy. inversión: 080319 Actualizacion Catastral 2009-2011 $ 10.545 Hacienda Proy. inversión: 080320 Conservación Catastral 2009-2012 $ 6.835 Hacienda Proy. inversión: 030255 Conservacion De La Formacion Catastral $ 2.349 Hacienda Macroproyecto: 6.4.3.2 Fortalecimiento de los instrumentos de información financiera Ind. Producto: 6.4.3.2.1 Cuentas bancarias vigentes de destinación específica analizadas Proy. inversión: 080268 Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas Proy. inversión: 050071 Fortalecimiento Financiero inspeccionados construcción Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación contable tramitados, y tributariamente, mediante la mediante cumplimiento Ventanilla proyecto de Única catastrales las del de $ 10.707 Hacienda $ 1.970 Hacienda 330.000 2.300 102.000 4 357.582 2.300 370.625 111.557 88 88 $ 1.545 Hacienda $ 400 Hacienda Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 6.4.3.2.2 Inmuebles propiedad del Municipio de Medellín georreferenciados 11.600 11.815 Proy. inversión: 080305 Administración Y Conservación Del Inventario De Bienes Inmuebles $ 6.022 Hacienda Proy. inversión: 060043 Administracion Y Conservacion - Inventario Bienes De Uso Publico $ 1.051 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.2.3 Inmuebles propiedad del Municipio de Medellín inventariados 12.800 13.845 Proy. inversión: 080305 Administración Y Conservación Del Inventario De Bienes Inmuebles $ 6.022 Hacienda Ind. Producto: 6.4.3.2.4 Cuentas depuradas de acuerdo a programación Proy. inversión: 080266 Proy. inversión: 060026 Aplicacion Resolucion 357 De 2008 Expedida Por La Contaduría General De La Nación Para El Control Interno Contable Informacion Contable En Contexto Res 119 De Ia Proy. inversión: 040325 Administración Y Valoración De Títulos Ind. Producto: 6.4.3.2.5 Cuentas bancarias conciliadas Proy. inversión: 060022 Verificacion Cuentas Bancarias Proy. inversión: 080306 Analisis, Medellin Macroproyecto: 6.4.3.3 Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad Ind. Producto: 6.4.3.3.1 Proyectos de la municipalidad inmuebles requeridos Proy. inversión: 040324 Adquisicion De Inmuebles Proy. inversión: 080304 Adquisicion De Bienes Inmuebles Proy. inversión: 070052 Proy. inversión: 060076 Verificación Y Validacion De Las 100 Cuentas atendidos con Bancarias la Del Municipio adquisición de De bienes 100 $ 2.471 Hacienda $ 424 Hacienda $ 210 Hacienda 100 100 $ 447 Hacienda $ 151 Hacienda 50 $ 16.292 43 Hacienda $ 8.172 Hacienda Estrategias Dinamizadoras Planes De Renovacion Urbana $ 895 Planeación Adecuacion Y Mto De Sedes Externnas No Institucionales $ 260 Hacienda Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.9. Mujeres Desarrollo de un modelo de empresarismo social con enfoque de equidad de género el cual tiene en cuenta el trabajo asociativo entre mujeres, las características únicas del territorio donde se desarrolla el emprendimiento y el trabajo en red traducido en los siguientes emprendimientos. En el cuatrienio un total de 11 Empresas Sociales de Cuidado Infantil, ESCI, creadas como medida afirmativa a favor de las mujeres trabajadoras en las siguientes comunas: • • • • • • • • • • 1 en la Comuna 1: Mi Alegre Porvenir 1 en la Comuna 3: Jardín de mis Tesoros 1 en la Comuna 4: Camino de Colores 2 en la Comuna 6: Mi Segundo Hogar y Hogar de Paso 1 en la Comuna 7: Semillas para el Futuro 1 en la Comuna 8: Camino de Amor 1 en la Comuna 9: Sueños Maravillosos 1 en la Comuna 10: Jardín de Amor 1 en la Comuna 13: Sembradoras de Esperanza 1 de segundo nivel que brinda el apoyo y acompañamiento técnico, financiero y legal a las 10 ESCI. En el cuatrienio un total de 5 Empresas Sociales de Alimentos creadas como estrategia para la innovación y formalización de emprendimientos productivos que constituyen la estrategia para la innovación y formalización de emprendimientos productivos de mujeres. Ubicadas en las siguientes comunas del Municipio de Medellín: • • • • • 1 en Comuna 3: Mujeres Luchando por un Mejor Futuro (MUFUTURO). 1 en Comuna 5: Empuje Femenino (CEFEM). 1 en Comuna 7: Mujeres Sabias y Emprendedoras (CORSAE). 1 en Comuna 10: El Fogón de Mamá Sara (almuerzos). 1 en Comuna 13: Sabor y Delicias (dulces, confiterías). En el cuatrienio 4.480 mujeres en situación de pobreza, entre los 15 y 45 años de edad que mejoran sus competencias para el empleo en oficios, formación técnica con y artes no tradicionales. (Logro 2008: 361, Logro 2009: 909, Logro 2010: 1.431, Logro 2011: 1.779). Proyecto de Cooperación Internacional - Convenio Antioquia Medellín, Bilbao Bizkaia“De la Exclusión al Reconocimiento”-, orientado a mejorar las condiciones de vida de ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 la población afrocolombiana en situación de pobreza extrema, residente en tres asentamientos humanos de la comuna 8 – Esfuerzos de Paz 1 y 2, y Altos de la Torrey en un barrio de la comuna 9 -8 de Marzo-. Sus acciones alcanzan de manera directa 150 mujeres participantes y de manera indirecta unas 2.000 personas (principalmente niños/as, jóvenes y algunos hombres adultos), y combina el enfoque de equidad de género y el enfoque étnico cultural. Es liderado por la Secretaría de las Mujeres, a través de la Subsecretaría de Derechos y Desarrolloárea estratégica de Autonomía Económica de las Mujeres-, y se trabaja articuladamente con otras Secretarías como: Desarrollo Social, Cultura, Bienestar Social y otras Secretarías y entes descentralizados como el EDU e ISVIMED. 3.700 Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas que reciben subsidio bimensual para pago de servicios públicos (2 SMMLV). 9.574 mujeres de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN bancarizadas y con autonomía económica a través de la alianza realizada con la Secretaría de Desarrollo SocialBanco de las Oportunidades. En el cuatrienio, 1.034 mujeres adultas en situación de prostitución del centro de Medellín, capacitadas y entrenadas en empresarismo social con enfoque de equidad de género, con miras a potenciar iniciativas productivas asociativas y también para mejorar sus perfiles laborales. Estas mujeres fueron formadas mediante el operador Punto Focal así: • • • • 384 mujeres en el año 2009 450 en el año 2010 100 mujeres en el año 2011 En el cuatrienio, un total de 6 empresas de producción asociada o comunitaria para la producción de hortalizas bajo condiciones protegidas para un total de 14 invernaderos ubicadas en los siguientes corregimientos: • • • • • 100 mujeres en el año 2008 2 en San Sebastián de Palmitas: Promuagro (Conformada por 5 invernaderos) y un mercado Mercamujeres. 1 en San Antonio de Prado: Forjadoras de Futuro (Conformada por 3 invernaderos). 1 en San Cristóbal: Agromujeres (Conformada por 2 invernaderos). 1 en Santa Elena: (conformada por 3 invernaderos) 1 en Altavista: (conformada por 1 invernadero. En el cuatrienio, un total de 3 Empresas de Turismo Rural funcionamiento en los siguientes corregimientos: • • 1 en Santa Elena: DeVerde Mujer 1 en San Sebastián de Palmitas: Asopalmitur creadas y en ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • 1 en San Antonio de Prado: Por los Prados de San Antonio Área Estratégica de Reconocimiento de Derechos y Potencialidades Sistema de Información de Género y Desarrollo diseñado en el marco de las políticas públicas como herramienta de gestión que permite mantener cifras actualizadas de la situación de las mujeres de Medellín y que apoya todas las acciones de este Despacho mediante cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. Para el logro de este indicador fue preciso desarrollar las siguientes fases: Identificación de las fuentes de información y definición de las variables operativas. Construcción de un sistema de indicadores. Fichas técnicas / series cronológicas. Definición de las herramientas tecnológicas. Análisis de las Estrategias de implementación. Gestión de los datos propios y de fuentes secundarias. Gestión del recurso humano. Producción de informes. Divulgación. Implementada la Estrategia de Incorporación del Enfoque de Género en Instituciones Educativas de Medellín a través de: • • • 238 docentes diplomados en Género y Educación 1.000 mujeres que participan del Proyecto La Escuela Busca a la Mujer Adulta 300 docentes que sensibilizados con el Modelo Coeducativo Pentacidad 4 Pactos con empresas publicitarias para la erradicación de imágenes que banalizan el cuerpo de la mujer con las siguientes empresas publicitarias de la ciudad de Medellín: • • • • • Materia Gris Comunicaciones efectivas Morales Ircom Colombia La Nueva Compañía Eventos perfectos 4 concursos Mujeres Jóvenes Talento en el cual se destacan las potencialidades de las mujeres jóvenes entre los 18 y 26 años de edad en las áreas de Deporte, Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología, Emprendimiento y Artes. En el cuatrienio, un total de 20 mujeres jóvenes premiadas y más de 400 postuladas. Este año, en el contexto de la Feria de las Flores se desarrollará la octava versión del concurso correspondiendo al cumplimiento del Decreto 0923 de 2004. 4 certámenes de la Medalla Municipal al Mérito Femenino con 24 mujeres galardonadas en las categorías de oro y plata y más de 300 postuladas en reconocimiento a su trayectoria en las modalidades de mejor servidora pública, mujer de la comunidad y mujer destacada en el ámbito académico, cultural, ambiental, científico y empresarial. Este exaltación a las mujeres de Medellín corresponde a la aplicación del Acuerdo Municipal 029 de 1999. Al evento han asistido más de 4000 personas. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 3 festivales Medellín las Mujeres y las Artes según el Acuerdo Municipal 061 de 2008 donde se han exaltado a 6 mujeres artistas en las siguientes categorías: “Toda una vida por el arte” y “Mujeres por el arte de las comunas y corregimientos”. El Festival se enmarca en un evento de ciudad donde los espacios públicos más representativos, parques y bibliotecas dan cita a expresiones artísticas y talleres de las mujeres en pintura, dramaturgia, canto, danza y poesía lírica. A la fecha se han realizado más de 60 talleres artísticos por toda la ciudad bajo el lema del arte como elemento transformador de la sociedad y donde la ciudadanía se ha dado cita en los diferentes espacios públicos que ofrece la Ciudad como la Pinacoteca DaVinci, la Biblioteca Pública Piloto. Ubicada en la Carrera Bolívar con Calle 73, la “Esquina de las Mujeres” se transformó en un agradable espacio público donde la ciudadanía conoce la historia de 14 mujeres insignia para la historia de Medellín y de Antioquia. Se adelantó un trabajo con la Academia para impulsar la resignificación de la “Esquina de las Mujeres” en aras de buscar la apropiación y goce de dicho espacio por parte de la ciudadanía. Las mujeres destacadas son: Conquista (hasta 1600) • • • Cacica Agrazaba María Centeno Colonia (1600-1800) • Cacica Dabeiba Simona Duque República (1800-presente) • • • • • • • • • • María Martínez de Nisser María Cano Madre Laura Blanca Isaza de Jaramillo Meza Jesusita Vallejo de Mora Vásquez Débora Arango Pérez Luz Castro de Gutiérrez Benedikta Zur Nieden de Echevarría Luzmila Acosta de Ochoa Rosita Turizo de Trujillo 13 acciones de sensibilización dirigidas al sector empresarial para la incorporación de Buenas Prácticas de Género en el ámbito laboral. 2 concursos “Empresas que Suman Trabajo más Vida, una nueva cultura laboral.” Este Concurso busca promover y fortalecer iniciativas o prácticas de flexibilidad ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 empresarial y buenas prácticas de género, en donde la conciliación de la vida laboral, familiar, personal y las buenas prácticas permitan generar condiciones de equidad entre hombres y mujeres. 9 empresas legitimadoras de las Buenas Prácticas de Género en la ciudad, al proceso liderado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: Crepes & Wafles, Empresas Públicas de Medellín, Interquim S.A., Indupalma, La Pastizzeria, Repostería el Astor y Swim Wear, Quifarma y Colchones Fantasía. En el cuatrienio un total de 76 emisiones de capítulos del Programa de Televisión Sin Rubor a través del cual se transversaliza el enfoque de género en las áreas estratégicas de: Autonomía Económica, Participación Social y Política, Reconocimiento de Derechos y Potencialidades y Seguridad Pública. En el cuatrienio, 4 campañas de comunicación pública favorables a los derechos de las mujeres. • • • • Año 2008 “Del Derecho al Hecho”. Año 2009 “Ni con el pétalo de una Rosa”. Año 2010 “Abramos los Ojos”. Año 2010-2011 “Abramos los Ojos” y “Mujer Tienes Derechos, Estamos Contigo”. Firmados 4 Pactos con empresas publicitarias para la erradicación de imágenes que banalizan el cuerpo de la mujer. Área Estratégica de Seguridad Pública para las Mujeres: El Área Estratégica de Seguridad Pública busca promover una vida más segura para las mujeres de Medellín en los espacios públicos y privados con el desarrollo de medidas que les permita el efectivo acceso y garantía de sus derechos, a través de la implementación de una estrategia de seguridad en corresponsabilidad con la Secretaria de Gobierno. Con ella, se pretende estudiar, analizar e intervenir, a través de las instituciones competentes, las Violencias Basadas en Género contra las mujeres en los espacios públicos y privados. Fortalecimiento Institucional: Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres- 14 reuniones del Consejo con la participación de más de 2000 personas en los temas de: Violencia mortal contra las mujeres, Seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar desde las mujeres y el Seminario Internacional “Medellín ciudad segura para las Mujeres, mujeres seguras para la ciudad” (24 y 25 de noviembre). En él tienen asiento 26 instituciones y/o dependencias del Orden Local, Departamental y Nacional Comités Locales de Gobierno – Secretaría de Gobierno- A través del acompañamiento, sensibilización y articulación institucional se busca incorporar la perspectiva de equidad de género en los análisis de seguridad y convivencia de las comunas y corregimientos realizados por estas instancias administrativas, en cada comuna y corregimiento, con el fin de posibilitar actuaciones que den respuesta a los ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 problemas que afectan desproporcionadamente a Mujeres, Niñas y Adolescentes. A la fecha se han realizado 37 Consejos de convivencia en el tema seguridad de las mujeres, 21 jornadas comunas y corregimientos seguros y la formulación de los planes de seguridad y convivencia que incorporan el enfoque de género en el diagnostico y en los ejes de intervención. Cátedra Justicia y Género- Alianza estratégica con 10 Facultades de Derecho de la ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura, comprometidos con la inclusión del tema de equidad de género en su agenda, con el funcionamiento de la cátedra itinerante. En el 2010 se han realizado 11 cátedras con 1.369 asistentes y se está prestando el servicio descentralizado de los servicios de consultorios jurídicos para las mujeres víctimas de violencias. Se han realizado 8 sesiones. Diplomados y clínicas jurídicas se ha buscado la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones de autoridades administrativas y judiciales, para que apliquen las disposiciones como la Ley 1257 de 2008, así como los Tratados internacionales en el tema de DH de las Mujeres, (Diplomado 1ª Cohorte 2009: 87 profesionales, 2ª Cohorte 2010: 80 profesionales). Empoderamiento de las mujeres a través de los dispositivos especiales: 467 mujeres con sus hijos/as atendidas en los 15 Hogares de Acogida como medida de protección temporal y transitoria y en lo corrido del cuatrienio, más de 400 hombres que reciben atención psicológica orientada a cambiar sus patrones de comportamiento violento por su agresión a mujeres usuarias de este programa. Los Hogares de Acogida, se constituyen como un proceso de atención psico-jurídico y social, en el que a través de ambientes familiares no artificiales se proporciona a las mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas, la oportunidad para cualificar sus relaciones familiares con un grado mínimo de interrupción en sus actividades laborales y/o académicas cotidianas. Los hogares que acogen a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual, son previamente seleccionados, capacitados en estrategias de soporte emocional para las usuarias del programa, y dotados con los elementos necesarios para recibirlas, éstos a su vez prodigan un ambiente que les permite a las víctimas detener los actos de violencia contra ellas, posibilitando su recuperación emocional, social y familiar; así como su realización como seres humanos, propiciando la toma de decisiones, la reconstrucción de su autoestima y el desarrollo de sus potencialidades. Los Hogares de Acogida posibilitan a las mujeres, un proceso de transformación personal, cultural y social, a través de la incorporación de nuevas prácticas y la comprensión del sentido de lo que le sucede a las mujeres, para devolverles la dignidad que han perdido por la violencia. Se trata de llenar de sentido las interacciones familiares, afectivas y sociales para impulsar la construcción de nuevas formas de relación que trasciendan a todos los espacios de la vida diaria incidiendo en los procesos de disminución de la violencia. El acompañamiento brindado en el Programa también implica de manera imprescindible, trabajar por la restitución de derechos vulnerados y la reparación de las heridas emocionales causadas, el acompañamiento ante las y los operadores de justicia como una estrategia de empoderamiento, para retomar el proyecto vital bajo condiciones más previsibles y controladas que permitan agenciar los cambios. Aunque ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 el proceso de acogida privilegia las acciones grupales sobre las individuales, se presta además una atención individual donde las consecuencias de los traumas sufridos en su condición de víctima se valoran como consecuencia de situaciones anormales en personas normales y no como enfermedades mentales. Los mecanismos de adaptación que pueden movilizar las mujeres afectadas por el fenómeno de las violencia conyugal se ven fortalecidos, puesto que el apoyo se presta como un proceso de acompañamiento y no como una actitud paternalista directiva o patologizante, de esta manera el proceso de recuperación se desarrolla en un ambiente de coparticipación, no asistencialista. El apoyo requiere que se reconozca como un legítimo derecho constitucional que tienen las mujeres el proteger su vida, su integridad personal, su derecho a la libre circulación, a tener vida libre de violencias, entre otros. 951 mujeres y 20 hombres atendidos en los Grupos de Autocuidado. 223 mujeres integrantes de los Circuitos Locales de Protección en las 16 comunas y 5 corregimientos. Mediante los 6 Gestores de Masculinidades se sensibilizaron 138 hombres para que asuman comportamientos no agresivos con sus parejas y/o las mujeres en general, ejecutado por el programa de la salud y los derechos humanos con la ESE Metrosalud. Participación de 1.200 mujeres en el Seminario Internacional del Día de la No Violencia contra las Mujeres el 24 y 25 de noviembre. Movilización Social: 4 Acciones de sensibilización dirigidas al sector empresarial para la incorporación de Buenas Prácticas de Género en el ámbito laboral dentro de las cuales se destaca la realización del I Concurso Empresas que Suman Trabajo+Vida: una nueva cultura laboral que premia a 3 pymes. Dentro de las empresas ganadoras se encuentran: Pizzas y algo más, La Pastizzería, Repostería Astor, Interquim, Crepes & Waffles, Indupalma En el cuatrienio, 401 lideres femeninas entrenadas para la participación Social y Politica, ejecutadas asi: • • • 46 mujeres en el año 2008 105 mujeres en el año 2009 250 mujeres en el 2010 468 mujeres que reciben asesoría jurídica para la conformación de organizaciones para la incidencia social y política. (318 mujeres año 2010 y 150 año 2011) 30 encuentros zonales, 5 por zona, de formación para la participación y la incidencia en el desarrollo local con enfoque de equidad de género. En el cuatrienio, un total de $ 6.227.189.724 priorizados en 99 iniciativas del Programa Planeación Local y Presupuesto Participativo para beneficio buscar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres: • 20 iniciativas por un valor de $ 987.134.211 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • • • 17 inicitaivas por un valor de $ 678.400.000 43 iniciativas por un valor de $ 2.529.215.077 19 iniciativas por un valor de $ 2.032.440.436 Bajo la estrategia de inclusión de la igualdad de género en la agendas de desarrollo local, se crea un acuerdo de voluntades realizado entre las Secretaria de las Mujeres, la Subsecretaría de Metrojuventud y la Secretaría de Desarrollo Social con la que se está desarrollando la estrategia para la inclusión de mujeres y jóvenes en los espacios deliberativos y decisorios de la Planeación Local y el Presupuesto Participativo. Actualmente se están desarrollando jornadas de sensibilización para servidoras y servidores públicos de las diversas dependencias de la Administración Municipal, para que se estimule en las mujeres y en la juventud iniciativas favorables a sus necesidades. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de las Mujeres $ 52.189 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Ind. Resultado: 1.1.1 Estrategia implementada para la promoción y acceso de las mujeres a oportunidades de generación de ingresos Programa: Macroproyecto: 1.1.1 1.1.1.2 Medellín Solidaria Autonomía económica de las mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.1 Medidas afirmativas para propiciar el acceso de las mujeres a oportunidades de autonomía económica 1 1 4 4 Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres $ 18.979 Mujeres Proy. inversión: 080040 Inclusion De Población Afrocolombiana $ 3.126 Mujeres Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres $ 1.489 Mujeres Proy. inversión: 040583 Pp Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Organizadas $ 689 Mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.2 Empresas sociales de cuidado de primera afirmativa a favor de mujeres trabajadoras infancia, Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Proy. inversión: 040583 Proy. inversión: creadas como medida 15 11 $ 18.979 Mujeres $ 1.489 Mujeres Pp Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Organizadas $ 689 Mujeres 080452 Pp Autonomia Economica De La Mujeres $ 447 Mujeres Proy. inversión: 100041 Pp11-Autonomia Economica Para Las Muejers $ 310 Mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.3 Estrategia implementada para la innovación emprendimientos productivos de mujeres y para la formalización de 1 1 Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres $ 18.979 Mujeres Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres $ 1.489 Mujeres Proy. inversión: 090052 Pp Autonomia Economica De Las Mujeres $ 1.085 Mujeres Proy. inversión: 040583 Pp Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Organizadas $ 689 Mujeres Proy. inversión: 080452 Pp Autonomia Economica De La Mujeres $ 447 Mujeres Proy. inversión: 100041 Pp11-Autonomia Economica Para Las Muejers $ 310 Mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.4 Madres comunitarias que reciben subsidios por servicios públicos 100 100 Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres Proy. inversión: 030466 Estimulo A Madres Comunitarias Ind. Producto: 1.1.1.2.5 Mujeres en situación de pobreza, entre los 15 y 45 años de edad que mejoran sus competencias para el empleo $ 18.979 Mujeres $ 2.019 Mujeres 5.110 4.480 Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres $ 18.979 Mujeres Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres $ 1.489 Mujeres Proy. inversión: 090052 Pp Autonomia Economica De Las Mujeres $ 1.085 Mujeres Proy. inversión: 080452 Pp Autonomia Economica De La Mujeres $ 447 Mujeres Proy. inversión: 100041 Pp11-Autonomia Economica Para Las Muejers $ 310 Mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.6 Mujeres de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN bancarizadas y con autonomía económica Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.7 Mujeres destinatarias del programa Autonomía Económica método de regulación de la fertilidad en forma adecuada Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 3.700 $ 18.979 que utilizan un 9.574 Mujeres 70 $ 18.979 88 Mujeres Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Ind. Producto: 1.1.1.2.8 Mujeres destinatarias del Programa de Autonomía Económica con información sobre causas y consecuencias de la violencia basada en el género y con herramientas para la reacción asertiva ante la misma Proy. inversión: 080078 Autonomia Economica De Las Mujeres Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales Programa: Macroproyecto: 1.4.3 1.4.3.1 Gestión del Plan Especial del Centro El Centro es Cultural, Seguro y Solidario Ind. Producto: 1.4.3.1.3 Mujeres adultas en situación de capacitadas y entrenadas para el trabajo Proy. inversión: 040109 Desarrollo De La Capacidad Emprendedora De Las Mujeres Proy. inversión: 080088 Formacion De Mujeres En Situacion De Prostitucion prostitución Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 1.489 del Centro de Medellín Mujeres 70 88 $ 18.979 Mujeres $ 1.489 Mujeres 1.200 1.034 $ 1.489 Mujeres $ 868 Mujeres Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural Ind. Resultado: 1.5.1 Implementada una estrategia de intervención con enfoque de género en territorios rurales que aproveche potencialidades de los territorios y comunidades rurales con mujeres destinatarias del programa Fomento a la Mujer Rural Programa: Macroproyecto: 1.5.5 1.5.5.1 Fomento a la Mujer Rural Fomento de iniciativas de mujeres rurales Ind. Producto: 1.5.5.1.1 Empresas de turismo social rural creadas y en funcionamiento Proy. inversión: 080081 Fomento De Iniciativas De Mujeres Rurales $ 1.755 Mujeres Proy. inversión: 040584 Programa A Iniciativas De Mujeres Rurales $ 286 Mujeres Ind. Producto: 1.5.5.1.2 Empresas de producción asociada o comunitaria creadas y en funcionamiento 1 1 3 3 6 6 Proy. inversión: 080081 Fomento De Iniciativas De Mujeres Rurales $ 1.755 Mujeres Proy. inversión: 040584 Programa A Iniciativas De Mujeres Rurales $ 286 Mujeres Línea: Componente: 2 2.6 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Atención a Grupos Poblacionales Ind. Resultado: 2.6.2 Ind. Resultado: 2.6.3 Ind. Resultado: 2.6.5 Ind. Resultado: 2.6.6 Ind. Resultado: 2.6.7 Empresas que incorporan buenas prácticas de género para disminuir la discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral Mujeres y hombres de la ciudad de Medellín, encuestados, con opinión favorable a la defensa de los derechos de las mujeres y que reconocen y valoran los intereses de esta población Mujeres residentes en las comunas con los niveles más bajos de seguridad que conocen los mecanismos y dispositivos de seguridad pública para las mujeres implementados Mujeres encuestadas que perciben a Medellín como una ciudad segura para ellas Entidades competentes en la atención de la violencia basada en el género comprometidas con el mejoramiento de la calidad de atención a mujeres, adolescentes y niñas Programa: Macroproyecto: 2.6.1 2.6.1.1 Equidad de Genero Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres Ind. Producto: 2.6.1.1.1 Sistema de Información de Género y Desarrollo diseñado en el marco del observatorio de políticas públicas, funcionando Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 4 6 20 70,3 20 65,2 10 25,6 70 78 1 1 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 070035 Transversalizacion Equidad De Genero Ind. Producto: 2.6.1.1.2 Implementada la estrategia de instituciones educativas de Medellín Proy. inversión: 080083 Reconocimiento De Las Potencialidades De Las Mujeres Ind. Producto: 2.6.1.1.3 Acciones de sensibilización dirigidas al sector empresarial incorporación de Buenas Prácticas de Género en el ámbito laboral Proy. inversión: 070035 Transversalizacion Equidad De Genero Ind. Producto: 2.6.1.1.4 Pactos con empresas publicitarias banalizan el cuerpo de la mujer Proy. inversión: 080083 Reconocimiento De Las Potencialidades De Las Mujeres Ind. Producto: 2.6.1.1.5 Diseñada e implementada la estrategia de comunicación pública favorable al reconocimiento de los derechos e intereses de las mujeres de Medellín Proy. inversión: 070035 Transversalizacion Equidad De Genero Ind. Producto: 2.6.1.1.6 Certamen anual de entrega de la Medalla al Mérito Femenino Proy. inversión: 080083 Reconocimiento De Las Potencialidades De Las Mujeres Proy. inversión: 040185 Organizacion, Liderazgo Ind. Producto: 2.6.1.1.7 Concurso Mujeres Talento Capacitacion Y Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 7.200 incorporación del enfoque de género en 1 $ 4.002 para la Formacion la erradicación de imágenes que Mujeres $ 4.002 Para Mujeres 13 Mujeres 4 4 Mujeres 1 $ 7.200 De 1 10 $ 7.200 para Mujeres 1 Mujeres 4 Su Empoderamiento Y 4 $ 4.002 Mujeres $ 1.889 Mujeres 4 4 Proy. inversión: 080083 Reconocimiento De Las Potencialidades De Las Mujeres $ 4.002 Mujeres Proy. inversión: 040185 $ 1.889 Mujeres Proy. inversión: 040582 Organizacion, Capacitacion Y Formacion De Mujeres Para Su Empoderamiento Y Liderazgo PpOrganizacion, Capacitacion Y Formulacion De Mujeres Para Su Empoderamiento Y Liderazgo Pp Reconocimiento De Las Potencialidades De Las Mujeres $ 238 Mujeres $ 34 Mujeres $ 34 Mujeres Proy. inversión: 080453 Proy. inversión: 040185 Organizacion, Liderazgo Ind. Producto: 2.6.1.1.8 Diseñada e implementada la estrategia de Acciones promoción de expresiones creativas y culturales de las mujeres Proy. inversión: 080083 Reconocimiento De Las Potencialidades De Las Mujeres $ 4.002 Mujeres Proy. inversión: 040254 Apoyo A Expresiones Creativas Y Culturales De Las Mujeres $ 272 Mujeres Proy. inversión: 040180 Creacion De Recreacion Y Deporte $ 200 Mujeres Proy. inversión: 040575 Pp Apoyo A Expresiones Creativas Y Culturales De Las Mujeres $ 60 Mujeres Proy. inversión: 040155 Sensibilizacion De Medios De Comunicación, Otras Entidades Y Pub Hacia Leng Inclusivo $1 Mujeres Macroproyecto: 2.6.1.2 Medellín, ciudad segura para las mujeres Ind. Producto: 2.6.1.2.1 Política de Seguridad Pública para las Mujeres, adolescentes y niñas diseñada y aprobada Proy. inversión: 080079 Seguridad Publica De Las Mujeres Proy. inversión: 040260 Disminucion De La Violencia Contra Las Mujeres Ind. Producto: 2.6.1.2.2 Creado el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres Proy. inversión: 080079 Seguridad Publica De Las Mujeres Proy. inversión: 040260 Disminucion De La Violencia Contra Las Mujeres Capacitacion Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Y Formacion De Mujeres Para Su Empoderamiento Positivas para Y la 1 1 1 1 $ 2.966 Mujeres $ 873 Mujeres 1 1 $ 2.966 Mujeres $ 873 Mujeres Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 2.6.1.2.3 Dispositivos especiales para garantizar la seguridad pública de las mujeres Proy. inversión: 080079 Seguridad Publica De Las Mujeres $ 2.966 Mujeres Proy. inversión: 090053 Pp Seguridad Publica De Las Mujeres 2010 $ 750 Mujeres Proy. inversión: 040183 Apoyo Y Acompañamiento A Mujeres… $ 331 Mujeres Ind. Producto: 2.6.1.2.4 Implementada al menos una medida por comuna y corregimiento, para garantizar la Seguridad Pública de las Mujeres, adolescentes y niñas, a través de los Comités Locales de Gobierno Proy. inversión: 080079 Seguridad Publica De Las Mujeres Proy. inversión: 040260 Disminucion De La Violencia Contra Las Mujeres Ind. Producto: 2.6.1.2.5 Circuitos locales de protección de las mujeres adolescentes y niñas conformados e implementando Sistemas de Alertas Tempranas de prevención de la violencia de género, en cada comuna y corregimiento Proy. inversión: 080079 Seguridad Publica De Las Mujeres $ 2.966 Mujeres Proy. inversión: 040260 Disminucion De La Violencia Contra Las Mujeres $ 873 Mujeres Proy. inversión: 100042 Pp11-Seguridad Publica Para Las Mujeres $ 202 Mujeres Ind. Producto: 2.6.1.2.6 Unidad de Atención Integral a las Violencias Sexuales fortalecida Proy. inversión: 080079 Seguridad Publica De Las Mujeres Proy. inversión: 040260 Disminucion De La Violencia Contra Las Mujeres Línea: Componente: 6 6.1 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local Programa: Macroproyecto: 6.1.2 6.1.2.3 Planeación Participativa y Desarrollo Local Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociales y gestión local con enfoque de género Ind. Producto: 6.1.2.3.1 Líderes femeninas entrenadas para la participación social y política Proy. inversión: 040185 Proy. inversión: 080082 Organizacion, Capacitacion Y Formacion De Liderazgo Participacion Politica Y Social De Las Mujeres Proy. inversión: 090054 Pp Participacion Social Y Politica De Las Mujeres Proy. inversión: 100043 Proy. inversión: 7 7 21 21 $ 2.966 Mujeres $ 873 Mujeres 21 21 1 1 $ 2.966 Mujeres $ 873 Mujeres 350 401 $ 1.889 Mujeres $ 809 Mujeres $ 691 Mujeres Pp11-Participacion Social Y Politica $ 422 Mujeres 080454 Pp Participacion $ 197 Mujeres Componente: 6.4 Desarrollo Institucional Ind. Resultado: 6.4.5 Secretarías e Institutos Descentralizados de la Administración Municipal transversalizados con enfoque de género Programa: Macroproyecto: 6.4.1 6.4.1.1 Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía Ind. Producto: 6.4.1.1.5 Mujeres ocupando cargos en los altos niveles decisorios de la Administración Municipal que tienen gobernabilidad directa del Alcalde Proy. inversión: 070035 Transversalizacion Equidad De Genero Ind. Producto: 6.4.1.1.6 Buenas prácticas descentralizados Proy. inversión: 070035 Transversalizacion Equidad De Genero de Género Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Mujeres Para Su Empoderamiento Y 8 29 50 48 $ 7.200 incorporadas en las Secretarias e Institutos Mujeres 8 $ 7.200 26 Mujeres Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.10. Medio Ambiente Ciudad Verde: En 2009 se inicia la consolidación de un Convenio de Trabajo con la Corporación Parque Arví para el fortalecimiento de la gestión integrada de residuos sólidos en el territorio Arví. A 2011 se ha logrado manejar adecuadamente 165 toneladas de residuos sólidos, se han saneado 67 puntos críticos de residuos sólidos, se implementaron 67 puntos limpios equivalentes a 101 recipientes equipados para la presentación y manejo de los residuos sólidos, que garantizan el equipamiento para que las personas residentes y visitantes, tengan garantizadas las herramientas para el adecuado manejo de los desechos, al interior del Parque. Se realiza la Formulación de Plan Integral de Bordes, sectores Comuna 8, Comuna 6 y La Honda-La Cruz Comuna 3 de Medellín, en las interfaces con los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal, Plan de Manejo y Gestión del Cerro de las Tres Cruces o Morro Pelón. Plan de Monitoreo Arqueológico en el área de influencia del parque lineal Mirador de la Cruz – Cerro Pan de Azúcar. Construcción del parque lineal Mirador de la Cruz, ubicado en Cerro Pan de Azúcar, es un proyecto piloto de bordes y que se articula como elemento estructurante el Ecoparque Campo Santo Villatina y Senderos de La Cruz, los cuales, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, beneficia a más de 77 mil habitantes de los barrios Llanaditas, Los Mangos, El Pinal, 13 de noviembre, La Libertad, Sol de Oriente, Villatina, y San Antonio. Siembra de 467.946 nuevos árboles en Medellín, superando la meta de 200.000 para el cuatrienio. Esto gracias a la implementación del proyecto “Más bosques para Medellín”, el cual contribuyó con la siembra de 239.163 árboles, los cuales cumplen con los requisitos de Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL. Implementación y Fortalecimiento de 10 viveros comunitarios para la producción de árboles rurales y platas ornamentales y vivero Ciudad Verde para la producción de árboles urbanos. Manejo Integral del Agua: Adquisición de 1585 ha de predios ubicados en zonas de nacimiento de cuencas abastecedoras de acueductos veredales, de las cuales se encuentran cercadas y entregadas en comodato, La Manguala, La Buga, Barcino, La Miserenga, San Pedro, Aguapante, San Francisca; La Guayabala y La Limona. Con la intervención en 186 tramos de quebradas, hemos contribuido a disminuir el grado de vulnerabilidad física ante el riesgo de inundación y de movimientos en masa de la población asentada en las áreas de influencia de las quebradas afluentes del río Medellín. Con una inversión de 16.889 millones, se Construyen 15 parques lineales, Los sentidos, Buen Paso, La Hueso, La Tinaja, La Herrera Fase 2, La Moreno, La Iguana, La Picacha, la Hueso, Ana Diaz, El Salado que lo construye Área Metropolitana, Santa Elena Tramo 1, La Pelahueso, La Iguana Fase 2, La Picacha Fase 2, La Ana Diaz ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Fase 2 y La Hueso Fase 2–San Javier, estamos recuperando 398.246 m2 de espacio público. Estas intervenciones permiten el control del uso del suelo y el ordenamiento del territorio en las zonas de influencia de las quebradas. La flora nativa, los jardines y un estilo de arquitectura blanda, son los elementos básicos del restablecimiento de estos espacios públicos. Gestión Integral del Riesgo: Con el fin de optimizar la atención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y con una inversión que supera los 4.000 millones de pesos, se realiza el mejoramiento del equipo y la maquinaria de bomberos, se ha renovado el parque automotor de ambulancias con la compra de tres vehículos, una máquina de desplazamiento rápido, cuatro máquinas contra incendio y una máquina escalera. Construcción de una nueva estación de bomberos en el corregimiento de San Antonio de Prado y la reconstrucción de la estación de Campo Valdés, con las cuales se espera que mejoren la cobertura y los tiempos de respuesta de los bomberos en todas las zonas de la ciudad y brinden a su vez las condiciones óptimas de habitabilidad de los miembros de la entidad bomberil, para que puedan desempeñar su heroica labor. Realización de 161 obras de mitigación del riesgo en quebradas y otras obras civiles, las cuales incluyen terraceo de taludes, construcción de estructuras de retención, empradización y revestimiento de taludes, obras de captación y descole de la escorrentía superficial y obras para la captación de flujos subsuperficiales, lo que ha contribuido a minimizar los eventos de deslizamientos e inundaciones. Como parte de un trabajo constante en materia de prevención, el Simpad realiza 55 estudios en zonas de riesgo por emergencias y desastres. Se fortalecen 435 Instancias sociales del Simpad, conformadas por 174 comités barriales de emergencias - CBE, distribuidos en las 16 comunas y 5 corregimientos, 247 Instituciones Educativas CUENTAN con Comités Escolares para la Prevención y Atención de Desastres - CEPAD, 14 Comités de Prevención y Atención de Desastres Especializados - COPADES , 23 Sistemas para Emergencias, Monitoreo y Prevención – SEMPRE, donde convergen los comités de cada comuna. Se mantiene en operación del Sistema integral de Alerta Temprana –SIATA- en tiempo real durante las 24 horas del día, el cual cuenta con 6 redes de medición así: 58 estaciones de precipitación distribuidas en Medellín y los municipios del Área Metropolitana, 8 estaciones meteorológicas, 32 acelerógrafos en Medellín y los municipios del Área Metropolitana, 10 estaciones de nivel instaladas en igual número de quebradas, 1 radar meteorológico comprado por el Área Metropolitana, 30 estaciones que miden la humedad del suelo. Cultura Ambiental para la Vida: 231 “cocheros” intercambiaron sus vehículos de tracción animal por motocarros o capital semilla. La oferta institucional para ellos incluyó además, vinculación prioritaria a los diferentes programas de Bienestar Social, Medellín Solidaria, Educación, Salud y Vivienda. Los equinos entregados fueron adoptados por personas que hoy les brindan la protección y el cuidado que se merecen. En la actualidad distintas ciudades de Colombia buscan replicar este programa, que se convirtió en ejemplo en el país. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Medellín, primera y única ciudad de Colombia en implementar el Sistema de Información para el Registro Único e Identificación de Animales Domésticos de Medellín – MICHIP –. Esta herramienta permitirá identificar a todos los perros y gatos de la ciudad para poder tener mayor control sobre ellos y asegurar su bienestar y protección Actualmente el municipio de Medellín cuenta con una línea única de prevención, emergencia y seguridad 1.2.3 que fue fortalecida con la creación del Módulo Ambiental, brindando a la comunidad la posibilidad de reportar toda clase de incidentes relacionados con problemáticas ambientales, dentro de las que se destaca la atención de animales heridos o atropellados, animales en situación de emergencia, semovientes en espacios y vías públicas de la ciudad, caídos en quebradas o atrapados en estructuras; caninos y felinos atrapados en incendios, deslizamientos o inundaciones, así como el reporte de comercialización y tenencia ilegal de fauna silvestre. La implementación de este módulo contribuye al fortalecimiento de la política de educación, prevención del abandono y atención de la fauna, así como del cuidado del ambiente Adquisición de una Unidad Móvil de Adopción. Con esta estrategia, pionera en el país, se espera aumentar en un 30% el promedio de adopciones de perros y gatos, que actualmente se encuentra en 120 animales cada mes. Protección del espacio público ambiental Alto de San Miguel, 112 espacios públicos verdes entregados en adopción (padrinazgos) y 28.622 actividades de sensibilización ambiental realizadas. Conformación de los Defensores Ambientales como apoyo al control de delitos ambientales relacionados con uso inadecuado del espacio público y protección de micro cuencas. Sistema de Gestión Ambiental Municipal: 14 reuniones del Consejo Ambiental de Medellín durante el cuatrienio, el cual es el instrumento de Participación y Concertación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, en el cual se discuten las políticas ambientales, la asignación de recursos y se coordina, articula y orienta la gestión estratégica ambiental del Municipio. Conformación y puesta en funcionamiento 9 comités temáticos interinstitucionales, los cuales se constituyen en el espacio por excelencia de coordinación interinstitucional en la que participan todas las entidades del orden central y descentralizado que tienen competencias ambientales. Realización de la revisión, actualización y ajuste del Plan Ambiental Municipal – PAM para adaptarse a las nuevas condiciones del Municipio y se han formulan Planes de Acción Ambientales Locales - PAAL en los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal, y en las comunas 6, 7, 12 y 13, los cuales son conjunto de objetivos, estrategias, actividades, compromisos y recursos que la administración municipal en armonía y concertación con la comunidad y demás actores locales y regionales, buscan desarrollar, para garantizar en el tiempo y en el espacio la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 En el cuatrienio se realizó el diseño e implementación de la primera fase del Sistema de Información Ambiental para Medellín, el cual permitirá contar con información actualizada para la definición de políticas y realizar la planeación ambiental de la ciudad, así como, mantener informada a la ciudadanía del hacer ambiental en la ciudad. Adicionalmente se implementó el sistema del árbol urbano, se realiza la actualización de la red hídrica y la publicación del segundo levantamiento integrado de la misma. Medellín Cuida su Aire: El indicador concentración de azufre en el diesel de Medellín, mejoró notablemente durante el período 2008-2011, pasando de 4.500 mg/l en el 2007 a 28 mg/l en el 2011, superando ampliamente la meta propuesta para el cuatrienio, de 50 mg/l, lo que contribuye a la mejora de la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá. Esto debido al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio 10 de 2008, celebrado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ECOPETROL y el Municipio de Medellín Fomento a las prácticas de producción más limpia en el sector transporte de carga vinculando a 60 empresas de carga con un parque automotor de 4.800 vehículos y 14 empresas con 1000 volquetas. Intervención a 118 empresas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Medellín, clasificadas en la categoría de pequeña y mediana industria para fomentar procesos de producción más limpia y promover el uso de tecnologías con mayor eficiencia, con el fin de prevenir, controlar y reducir la contaminación generada por las mismas. Manejo de los Residuos Sólidos: 1.200 recuperadores se encuentran agrupados y organizados. Gracias a este proyecto, duplicaron sus ingresos, gozan de una mejor calidad de vida y cuentan con el apoyo de la ciudadanía, que reconoce en su labor, el compromiso con el cuidado del ambiente 677.300 toneladas de escombros recolectadas y transportadas a los centros de acopio temporales de escombros, permitiendo la recuperación del espacio público, parques y fuentes de agua, entre otros. 16.500 toneladas aprovechadas de material reciclable y orgánico en los 8 centros de acopio ubicados, 3 en la zona urbana y 5 en la zona rural del Municipio de Medellín, permitiendo disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en la Pradera. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Medio Ambiente $ 299.703 Línea: Componente: 4 4.2 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Medio Ambiente Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Áreas verdes intervenidas o protegidas Concentración de Oxigeno (DO) en el río Medellín Calificación promedio de los ciudadanos de Medellín sobre el respeto de las normas ambientales Programa: Macroproyecto: 4.2.1 4.2.1.2 Ciudad Verde Ecosistemas estratégicos Ind. Producto: 4.2.1.2.1 Cerros tutelares intervenidos físicamente Proy. inversión: 080231 Diseños E Intervención En Bordes $ 7.300 Proy. inversión: 080235 Interv Asomadera, Sto Dmgo, Tres Cruces $ 2.344 Proy. inversión: 050167 Valoración Y Recuperación De Cerros, Laderas Y Ecosistemas Estratégicos $ 2.085 Proy. inversión: 080234 Intervención Cerro El Picacho Proy. inversión: 040539 Pp-Valoración Y Recuperación De Cerros, Laderas Y Ecosistemas Estratégicos Ind. Producto: 4.2.1.2.2 Espacios significativos ambientales fortalecidos (Zoológico, Montecarlo y finca la Mesa) Proy. inversión: 080227 Fortalecimiento Espacios Ambientales Proy. inversión: 080283 Implementación De Estrategias Zoológico Santafé -Fase 1 Ind. Producto: 4.2.1.2.3 Áreas protegidas y conservadas: Parque central (Parque ARVÍ y Parque de Occidente) Proy. inversión: 080230 Implementación De Mdl Forestal $ 3.323 Proy. inversión: 080228 Implementación De Acciones Parque Arví $ 1.800 Proy. inversión: 080229 Apoyo Áreas Protegidas Macroproyecto: 4.2.1.4 Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno Ind. Producto: 4.2.1.4.1 Árboles y arbustos sembrados en zonas urbanas y rurales Proy. inversión: 080245 Conservación, Mejoramiento Y Mantenimiento De Silvicultura $ 7.968 Proy. inversión: 040243 Conservación, Mejoramiento Y Mantenimiento De Silvicultura $ 4.632 Proy. inversión: 050167 Valoración Y Recuperación De Cerros, Laderas Y Ecosistemas Estratégicos $ 2.085 Proy. inversión: 080243 Pp09 - Plan Masivo De Siembra De Árboles Jorge Molina Moreno $ 1.933 Proy. inversión: 100046 Pp11-Plan Masivo De Siembra De Arboles Jorge Molina Moreno $ 1.579 Proy. inversión: 090103 Pp10-Plan Masivo De Siembra De Árboles Jorge Molina Moreno $ 1.556 Ind. Producto: 4.2.1.4.2 Árboles y arbustos cuidados Proy. inversión: 080243 Pp09 - Plan Masivo De Siembra De Árboles Jorge Molina Moreno Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 1.803 5 4 2.686,5 4,8 3 6 6 $ 522 Ambientales $ 20 3 $ 2.062 Para El Fortalecimiento Del Parque Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente $ 195 3 Medio Ambiente Medio Ambiente 2 $ 824 200.000 250.000 $ 1.933 2 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 467.946 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 431.171 Medio Ambiente Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 100046 Pp11-Plan Masivo De Siembra De Arboles Jorge Molina Moreno $ 1.579 Proy. inversión: 090103 Pp10-Plan Masivo De Siembra De Árboles Jorge Molina Moreno $ 1.556 Proy. inversión: 080246 Mantenimiento De Árboles Y Arbustos $ 1.276 Ind. Producto: 4.2.1.4.3 Viveros comunitarios urbanos y rurales Proy. inversión: 090103 Pp10-Plan Masivo De Siembra De Árboles Jorge Molina Moreno $ 1.556 Proy. inversión: 080247 Sostenimiento De Viveros $ 1.322 Programa: Macroproyecto: 4.2.2 4.2.2.1 Manejo integral del Agua Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebradas Ind. Producto: 4.2.2.1.1 Parques lineales construidos Proy. inversión: 080251 Construcción Parques Lineales Pui Comuna 8 Y 9 Proy. inversión: 080249 Construcción Parques Lineales $ 6.703 Proy. inversión: 050165 Ejecución De Planes De Orden Y Manejo Microcuencas Afluentes Rio Medellin $ 3.743 Proy. inversión: 070069 Parque Lineal Quebrada La Quintana $ 150 Proy. inversión: 040217 Formul Del Plan De Ordenamiento Y Manejo $ 124 Proy. inversión: 050166 Parque Lineal Quebrada La Presidenta $ 32 Proy. inversión: 050109 Parque Lineal Quebrada La Bermejala $ 16 Ind. Producto: 4.2.2.1.2 Parques lineales sostenidos Proy. inversión: 080253 Mantenimiento De Parques Lineales De Quebradas Ind. Producto: 4.2.2.1.3 Plan Integral de Manejo de las Microcuencas (PIOM) Proy. inversión: 080251 Construcción Parques Lineales Pui Comuna 8 Y 9 Proy. inversión: 080249 Construcción Parques Lineales Macroproyecto: 4.2.2.2 Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica Ind. Producto: 4.2.2.2.1 Puntos intervenidos en quebradas Proy. inversión: 080241 Intervención En Quebradas $ 32.262 Proy. inversión: 040276 Intervención En Quebradas $ 13.618 Proy. inversión: 040537 Pp Ordenamiento De Cuencas $ 4.946 Proy. inversión: 080242 Pp09 - Construcción Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica $ 2.164 Proy. inversión: 090102 Pp10-Intervención En Quebradas $ 2.029 Proy. inversión: 100047 Pp11-Intervencion En Quebradas $ 1.000 Macroproyecto: 4.2.2.3 Protección y preservación de microcuencas Ind. Producto: 4.2.2.3.1 Predios comprados para protección de nacimientos Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 10 10 Medio Ambiente Medio Ambiente 12 $ 20.380 15 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 11 $ 2.167 26 Medio Ambiente 2 $ 20.380 $ 6.703 3 Medio Ambiente Medio Ambiente 120 2.380 186 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 1.979,3 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080224 Manejo Integral Agua Para Consumo Humano $ 16.339 Proy. inversión: 040298 Manejo Integral Agua Para Consumo Humano $ 5.054 Ind. Producto: 4.2.2.3.2 Ecosistemas protegidos Proy. inversión: 080224 Manejo Integral Agua Para Consumo Humano $ 16.339 Proy. inversión: 040298 Manejo Integral Agua Para Consumo Humano $ 5.054 Proy. inversión: 100048 Pp11-Proteccion Y Preservacion De Microcuencas Programa: Macroproyecto: 4.2.3 4.2.3.1 Gestión Integral del Riesgo Renovación y mejoramiento bomberos Ind. Producto: 4.2.3.1.1 Construcción de la primera fase de estación de bomberos San Antonio Proy. inversión: 080296 Construccion Primera Fase Estación De Bomberos San Antonio De Prado Ind. Producto: 4.2.3.1.2 Bomberos en la ciudad operando Proy. inversión: 080297 Renovacion Y Mejoramiento Tecnologico Maquinaria Y Equipo Bomberos $ 8.761 Proy. inversión: 040287 Renovacion Y Mejoramiento Tecnologico Maquinaria Y Equipo Bomberos $ 654 Proy. inversión: 970398 Renovacion Tecnologica Equipo De Bomberos Macroproyecto: 4.2.3.2 Fortalecimiento del SIMPAD Ind. Producto: 4.2.3.2.1 Instancias sociales del SIMPAD fortalecidas Proy. inversión: 080298 Proy. inversión: 040554 Fortalecimiento De Las Instancias Sociales Que Conforman El Ciudad De Medellín Pp-Fortalecimiento De Las Instancias Sociales Que Conforman El Simpad Proy. inversión: 080575 Pp09-Fortalecimiento Del Simpad $ 1.213 Proy. inversión: 100105 Pp11-Fortalecimiento Del Simpad $ 935 Proy. inversión: 090134 Pp 10 Fortalecimiento Del Simpad $ 878 Proy. inversión: 040015 Fortalecimiento De Las Instancias Sociales Que Conforman El Simpad $ 446 Ind. Producto: 4.2.3.2.2 Atención prehospitalaria prestada Proy. inversión: 080299 Atención Integral De Emergencias Proy. inversión: 040031 Atención Integral De Emergencias Y Desastres $ 8.511 Proy. inversión: 040554 Pp-Fortalecimiento De Las Instancias Sociales Que Conforman El Simpad $ 1.383 Ind. Producto: 4.2.3.2.3 Estudios en zonas de riesgo por emergencias y desastres Proy. inversión: 080364 Evaluacion Y Estudios De Zonas De Riesgo $ 1.481 Proy. inversión: 080575 Pp09-Fortalecimiento Del Simpad $ 1.213 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Medio Ambiente Medio Ambiente 8 tecnológico $ 47 de maquinaria y cuerpo 8 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente de 1 $ 1.634 1 Medio Ambiente 36 $6 36 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 345 Simpad En La $ 1.487 $ 1.383 6.000 $ 11.780 435 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 10.201 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 40 55 Medio Ambiente Medio Ambiente Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 100105 Pp11-Fortalecimiento Del Simpad $ 935 Proy. inversión: 090134 Pp 10 Fortalecimiento Del Simpad $ 878 Proy. inversión: 030516 Evaluacion Y Estudios De Zonas De Riesgo $ 17 Ind. Producto: 4.2.3.2.4 Atención integral de emergencias y desastres 100 100 Proy. inversión: 080301 Planificacion Y Entrenamiento Del Simpad $ 124 Proy. inversión: 040013 Planificación Y Entrenamiento Del Simpad $ 64 Medio Ambiente Medio Ambiente Ind. Producto: 4.2.3.2.5 Instrumentos de funcionamiento Proy. inversión: 080302 Implementacion Y Sostenimiento Del Sistema Integral De Alerta Temprana $ 1.251 Proy. inversión: 060006 Implementacion Y Sostenimiento Del Sistema Integral De Alerta Temprana $ 62 Macroproyecto: 4.2.3.3 Implementación de acciones de mitigación de riesgos Ind. Producto: 4.2.3.3.1 Obras de mitigación del riesgo en quebradas y otras obras civiles Proy. inversión: 080303 Implementacion De Acciones De Mitigación De Riesgos Proy. inversión: 040288 Prevención, Mitigación Y Atención De Emergencias En Quebradas $ 4.863 Proy. inversión: 080239 Prevención, Mitigación Y Atención De Emergencias En Quebradas $ 3.686 Proy. inversión: 040555 Proy. inversión: 090133 Pp-Implementación De Acciones Para Mitigación Vulnerables Pp10-Implementación De Acciones De Mitigación De Riesgos Proy. inversión: 080573 Pp 09 Implementacion De Acciones De Mitigacion $ 505 Proy. inversión: 050177 Implementacion De Acciones De Mitigación De Riesgos $ 114 Proy. inversión: 040244 Gestión Integral Del Riesgo Proy. inversión: 100090 Pp11-Implementacion De Acciones De Mitigacion Del Riesgo Programa: Macroproyecto: 4.2.4 4.2.4.1 Cultura Ambiental para la Vida Educación y sensibilización para la conservación, mantenimiento de espacios públicos de importancia ambiental Ind. Producto: 4.2.4.1.1 Espacios públicos verdes adoptados (padrinazgos) Proy. inversión: 080277 Proy. inversión: 040234 Educacion Y Sensibilizacion Pra La Conservacion, Mantenimiento De Espacios Publicos De Importancia Ambiental Implementación De Los Planes De Manejo De Los Cerros Proy. inversión: 040252 Resignificación De Espacios Publicos De Intención Ambiental Ind. Producto: 4.2.4.1.2 Actividades de sensibilización ambiental realizadas Proy. inversión: 080277 Proy. inversión: 040234 Educacion Y Sensibilizacion Pra La Conservacion, Mantenimiento De Espacios Publicos De Importancia Ambiental Implementación De Los Planes De Manejo De Los Cerros medición Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación hidrometereológicos y acelerográficos en 2 2 Medio Ambiente Medio Ambiente 140 $ 27.052 De Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Riesgos En Zonas $ 1.046 $ 602 $ 37 $2 mejoramiento 161 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente y 110 Mejoramiento Y $ 2.420 $ 900 $ 458 Mejoramiento Y 112 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 28.000 28.622 $ 2.420 Medio Ambiente Medio Ambiente $ 900 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 040252 Resignificación De Espacios Publicos De Intención Ambiental Macroproyecto: 4.2.4.2 Educación, sensibilización ambientales Ind. Producto: 4.2.4.2.1 Personas atendidas con programas de formación y educación Proy. inversión: 080278 Educacion Y Sensibilizacion Para Las Buenas Practicas $ 3.568 Proy. inversión: 090086 Pp10-Educ.Sensib Para Buenas Prácticas Ambientales $ 1.882 Proy. inversión: 100045 Proy. inversión: 040544 Pp11-Educacion Y Sensibilizacion Y Participacion Para Ambientales Campañas Para La Separación De Residuos Sólidos En La Fuente Proy. inversión: 040282 Educación Para El Uso Y Consumo Sostenible De Los Recursos Naturales $ 946 Proy. inversión: 040264 Dllo De Solares Terrazas Y Parcelas Agroecologicas $ 433 Proy. inversión: 040564 Apoyo A Proyectos De Agricultura Urbana Y Biotecnología $ 396 Proy. inversión: 040251 Educación Y Gestión Social Para La Participación Ambiental $ 105 Proy. inversión: 040058 Gestión Socio Ambiental En Obra Pública $ 99 Ind. Producto: 4.2.4.2.2 Proyectos educativos ambientales implementados y fortalecidos 250 Proy. inversión: 080278 Educacion Y Sensibilizacion Para Las Buenas Practicas $ 3.568 Proy. inversión: 090086 Pp10-Educ.Sensib Para Buenas Prácticas Ambientales $ 1.882 Proy. inversión: 100045 Pp11-Educacion Ambientales Macroproyecto: 4.2.4.3 Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible recursos naturales y el manejo de la fauna doméstica y silvestre Ind. Producto: 4.2.4.3.1 Organizaciones sociales, comunitarias y ambientales fortalecidas Proy. inversión: 080280 Fortalecimiento De Organizaciones Sociales Ambientales $ 519 Proy. inversión: 080555 $ 122 Proy. inversión: 090085 Pp09-Educación Y Sensibilización Para El Uso Y Consumo De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Doméstica Y Silvestre Pp 10 - Educación Y Sensibilización Para El Uso Y Consumo De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Doméstica Y Silvestre Ind. Producto: 4.2.4.3.2 Fauna doméstica callejera atendida y protegida 20.000 27.897 Proy. inversión: 080279 Educacion, Sensibilizacion Y Manejo De La Fauna Domestica $ 7.516 Proy. inversión: 080551 P.P 09-Educación Y Sensibilización Para Las Buenas Prácticas Ambientales $ 2.194 Proy. inversión: 040561 Pp- Educación Para La Participación De La Gestión Ambiental $ 1.182 Proy. inversión: 030511 Protección Y Atención Integral A La Fauna Domestica $ 1.097 Proy. inversión: 060080 Ampliación Y Dotación Centro De Bienestar Animal La Perla $ 191 Proy. inversión: 080555 $ 122 Proy. inversión: 090085 Proy. inversión: 100049 Pp09-Educación Y Sensibilización Para El Uso Y Consumo De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Doméstica Y Silvestre Pp 10 - Educación Y Sensibilización Para El Uso Y Consumo De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Doméstica Y Silvestre Pp11-Educacion Y Sensibilizacion Para El Uso Y Consumo Sostenible De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Domestica Y Silvestre Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Y y Sensibilizacion Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación participación Y para Participacion Para $ 458 las buenas prácticas 630.000 Las Buenas Practicas $ 1.427 $ 1.007 Las Buenas Medio Ambiente Practicas de $ 1.427 668.102 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 250 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente los 50 $ 56 $ 56 $ 18 50 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 4.2.4.3.3 Personas sensibilizadas en tenencia responsable y buen trato a los animales Proy. inversión: 080279 Educacion, Sensibilizacion Y Manejo De La Fauna Domestica $ 7.516 Proy. inversión: 080551 P.P 09-Educación Y Sensibilización Para Las Buenas Prácticas Ambientales $ 2.194 Proy. inversión: 040561 Pp- Educación Para La Participación De La Gestión Ambiental $ 1.182 Proy. inversión: 080555 Proy. inversión: 090085 Proy. inversión: 100049 Pp09-Educación Y Sensibilización Para El Uso Y Consumo De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Doméstica Y Silvestre Pp 10 - Educación Y Sensibilización Para El Uso Y Consumo De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Doméstica Y Silvestre Pp11-Educacion Y Sensibilizacion Para El Uso Y Consumo Sostenible De Los Recursos Naturales Y El Manejo De La Fauna Domestica Y Silvestre Ind. Producto: 4.2.4.3.4 Semovientes callejeros atendidos Proy. inversión: 080281 Atencion A Semovientes Programa: Macroproyecto: 4.2.5 4.2.5.1 Sistema de Gestión Ambiental Municipal Implementación y fortalecimiento del SIGAM Ind. Producto: 4.2.5.1.1 Módulos o componentes de SIAMED implementados Proy. inversión: 080223 Fortalecimiento Institucional Sma $ 1.607 Proy. inversión: 080226 Implementación Y Fortalecimiento Siamed $ 1.391 Proy. inversión: 040240 Fortalecimiento Institucional Secretaria Medio Ambiente $ 430 Proy. inversión: 080222 Implementación Y Desarrollo Del Sigam $ 385 Proy. inversión: 080426 Pp-Implementación Y Desarrollo Del Sigam $ 380 Proy. inversión: 090124 Pp10 - Implementacion Y Fortalecimiento Sigam $ 240 Proy. inversión: 040238 Desarrollo Del Sistema De Información Geografico Ambiental - Sig $ 214 Proy. inversión: 100044 Pp11-Implementacion Y Fortalecimiento Del Sigam $ 153 Proy. inversión: 040253 Implementación De Primera Fase Sistema Gestión Ambiental Componente: 4.3 Movilidad y Transporte Programa: Macroproyecto: 4.3.3 4.3.3.1 Medellín Cuida su Aire Producción Más Limpia Ind. Producto: 4.3.3.1.1 Concentración de material particulado en el aire Proy. inversión: 080221 Acompañamiento E Implementación Pml Proy. inversión: 040272 Proy. inversión: 090125 Implementación De Acciones Para El Transporte Pp10 - Acompañamiento E Implementación Pml Proy. inversión: 080425 Pp - Acompañamiento E Implementación Pml $ 360 Proy. inversión: 100050 Pp11-Acompañamiento Implementacion Y Produccion Mas Limpia $ 101 Proy. inversión: 060028 Pp-Fortalecimiento Al Control De Las Emisiones Atmosferica Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 400.000 $ 122 $ 56 $ 18 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 250 411 $ 530 Medio Ambiente 40 $ 42 40 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 60 $ 2.584 Mejoramiento 460.449 Ambiental Del Sector $ 764 $ 395 $ 19 53,5 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 4.3.3.1.2 Investigaciones sobre aire realizadas 8 Proy. inversión: 080221 Acompañamiento E Implementación Pml $ 2.584 Proy. inversión: 040272 Implementación Transporte Ind. Producto: 4.3.3.1.3 Concentración de azufre en el diesel de Medellín Proy. inversión: 080221 Acompañamiento E Implementación Pml Proy. inversión: 040272 Implementación Transporte Programa: Macroproyecto: 4.3.4 4.3.4.2 Control Ambiental y de Tránsito Control ambiental Ind. Producto: 4.3.4.2.1 Policía ambiental fortalecida Proy. inversión: 080282 Fortalecimiento Policia Ambiental Componente: 4.4 Servicios Públicos Ind. Resultado: 4.4.1 Residuos Sólidos recuperados Programa: Macroproyecto: 4.4.1 4.4.1.1 Manejo de los Residuos Sólidos Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros Ind. Producto: 4.4.1.1.3 Toneladas de escombros recogidos Proy. inversión: 080225 Recolec. Dispos. Resid. Sólidos Y Escomb Proy. inversión: 070089 Recolección Y Disposición De Escombros En Espacio Público Ind. Producto: 4.4.1.1.4 Erradicación gradual y control de los vehículos de tracción animal Proy. inversión: 080225 Recolec. Dispos. Resid. Sólidos Y Escomb Ind. Producto: 4.4.1.1.5 Aprovechamiento de escombros de construcción Proy. inversión: 080233 Aprovechamiento De Escombros Macroproyecto: 4.4.1.2 Cadenas productivas y redes locales de reciclaje Ind. Producto: 4.4.1.2.1 Centros de acopio funcionando Proy. inversión: 080232 Fortalec Cadenas Pdtivas Y Redes Reciclaje $ 10.042 Proy. inversión: 040236 Fortalec Cadenas Pdtivas Y Redes Reciclaje $ 4.152 Ind. Producto: 4.4.1.2.2 Recicladores organizados Proy. inversión: 080232 Fortalec Cadenas Pdtivas Y Redes Reciclaje Proy. inversión: 090090 Pp10 - Cadenas Productivas Y Redes Locales De Reciclajes $ 1.751 Proy. inversión: 100051 Pp11-Cadenas Productivas Y Redes Locales De Reciclajes $ 1.279 Proy. inversión: 080427 Pp - Fortalec Cadenas Pdtivas Y Redes Reciclaje De De Acciones Acciones Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Para Para El Mejoramiento Ambiental Del Sector $ 764 Mejoramiento Medio Ambiente Medio Ambiente 50 $ 2.584 El 10 Ambiental Del Sector $ 764 28 Medio Ambiente Medio Ambiente 25 $ 1.038 25 Medio Ambiente 16.500 16.500 677.300 677.300 $ 10.055 $ 2.989 Medio Ambiente Medio Ambiente 150 $ 10.055 231 Medio Ambiente 30 $ 559 25 Medio Ambiente 8 1.200 $ 10.042 $ 986 8 Medio Ambiente Medio Ambiente 1.200 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 040549 Pp- Fortalecimiento De Cadenas Productivas Y Redes Locales De Reciclaje Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 611 Medio Ambiente Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.11. Obras Públicas Se destaca el gran impacto generado con el mantenimiento de la malla vial en la ciudad, ya que al colocar 515.000 toneladas de mezcla asfáltica durante el período comprendido entre 2008 y 2011, equivale a colocar 3,9 veces lo colocado entre los años 2001 y 2003 y un 20% más de lo aplicado en la Administración anterior. Se obtiene un impacto positivo en el tema de construcción de vías, al construir 95,3 Km/carril de vías urbanas nuevas. Se intervienen 2 puentes sobre el Río Medellín: la ampliación del puente de la Avenida 33 y construcción del puente de la calle 4 sur, generando un gran impacto, ya que desde que se intervino el Puente El Mico con la construcción de un nuevo carril en los años 1998 – 1999, y la remodelación del puente de la Calle 30 hace más de 15 años, no se atendía una ampliación, remodelación o construcción de infraestructura de este tipo. Se destaca la construcción de un nuevo equipamiento de ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, Ruta N, es el primer centro de negocios de innovación del país, el cual contribuirá al desarrollo de iniciativas de alto valor articuladas a mercados internacionales, conectando la ciencia, la tecnología y las empresas. Se marca una gran diferencia, con el aporte de 2.400 Ha. de nuevo espacio público generado en el Parque Arví, lo cual lo convierten en el parque Ecoturístico más grande del país. El Parque Ecoturístico más reciente, es el Parque Chicamocha, ubicado entre los municipios de San Gil y Bucaramanga, el cual tiene un área de 264 Ha. La construcción de espacio público se incrementará en un 17%, comparado con la Línea Base de 9.086.400 m2, y una intervención de 1.559.754 m² durante el cuatrienio 2008 – 2011. Igualmente, en el tema de zonas verdes, se logró mantener en buen estado todas las zonas verdes públicas de la ciudad, realizando varias veces al año, el mantenimiento de las mismas,al llevar a cabo la poda de 366.640.508 m2 de zonas verdes (7.050.779 m2 de zonas verdes pública, 13 veces por año). En el tema de Espacio Público construido, se logró la generación de nuevo espacio público a través de los diferentes proyectos ejecutados tales como: • • • • • Puente Avenida 33: Genera nuevo espacio público, formado por vías y andenes. Avenida 34 Palos Verdes: Genera nuevo espacio público, formado por vías, andenes, espacio público y zonas verdes. Vía Regional Noroccidental: Genera nuevos espacios públicos por la construcción de la vía. Piedra Gorda Mazo El Tambo: Genera nuevos espacios públicos por la construcción de la vía, igualmente, genera una gran área de espacio público constituido por las zonas de los parqueaderos. Centralidades Parque ARVI: Genera un gran área de espacio público, conformada por senderos, plazoletas, núcleos, zonas de picnic, entre otros. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Proyectos Urbanos Integrales. Construcción de nuevos parques urbanos y rurales. Plan de andenes: Reparación de andenes en diferentes zonas de la ciudad. Bulevar Carrera 70. Parque Bicentenario. Mejoramiento Balcones del Jardín. Consolidación Espacio Público Moravia (Parque Las Escaleras). Espacio Público Calle San Juan, Carrera 70 – Bolívar - Girardot. Metroplús Fase 2. En el tema de Nuevos Parques Urbanos y Rurales, se tuvo un importante logro, con la construcción de nuevos espacios para el disfrute de la gente: López de Mesa - Parque pasivo, carrera 74 x calle 80. Los colores espacio público adelante y atrás la Iglesia San Clemente, carrera. 78 x calle 52B y carrera 77D x calle 53. San Antonio de Prado Serranías 2° etapa. calle 14 x carrera 5C, 6 y 6ª. Estudios y diseños viales y de espacio público, del corredor recreativo y paisajístico de las áreas paralelas a la Quebrada La Hueso. Parque Trinidad Sector Santa Fe – Aeroparque ubicado Carrera 65G calle 16ª. Parque Robledo (costado sur) ubicado en calle 54 por carreras 85 y 86. El Limonar 2, carrera 7 Este x calle 4 BB. La Arboleda, carrera 86 x calle 49 DD. Parque El Calvario carrera 48A x calle 77 - 2° etapa. La Campiña, calle 64F x carrera 94B. Se realizó el mejoramiento de una buena cantidad de espacios públicos, a través de grandes proyectos como Mejoramiento de Espacio Público Ciudad y Corregimiento, y Mejoramiento Espacios Públicos en el centro de la Ciudad, se destacan los siguientes parques: • • • • Las Brisas, Carrera 64CC x Calle 116. Balcones de Robledo 2, Don Bosco, Calle 78 AC x carrera 95ª. Parque 12 de Octubre. Parque S Joaquín 2a etapa, Carrera 68 entre Circulares 1 y 5. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • Guaduas 1 y 2, Calle 48C x Carrera 77 y Carrera 76A x Calle 48C. Parque Paraguay, Calle 47 x Carrera 93. Parque El Ajedrez, carrera 93 x calle 35a. Astorga, carrera 45 x calle 7. Parque San Carlos, calle 16 x carrera 76A. EP junto a Biblioteca El Limonar, calle 3 por carrera 6 este. Granizal La Macarena, carrera 36B x calle 104. El Progreso 2, carrera 85 x calle 104. San Joaquín, carrera 68 x Circulares 1 y 5. Segundo Parque Laureles, carrera 75 x calle 35. Principal Corregimiento San Cristóbal. Paseo Junín: Colombia – Caracas. Pasaje Boyacá. Tomás Cipriano de Mosquera. Plaza de Cisneros. Parque Bolívar. Igualmente, se realizó el mantenimiento de algunos parques y espacios públicos a través del Sistema de Administración directa. Comunicación Peatonal Pedro Nel Gómez. Construcción del Puente peatonal Conexión CIC – Alpujarra. Con la ejecución de los Proyectos Urbanos Integrales de la Comuna 13, Noroccidental y Centro Oriental, se logró un cambio sustancial en los espacios públicos de la ciudad, ya que éstos generan espacios públicos tales como andenes, senderos, conexiones, paseos, bulevares, parques, escenarios deportivos, entre otros, que contribuyen al bienestar del ciudadano. A través del proyecto Centralidad Parque ARVI, se obtiene un área considerable de espacio público nuevo generado, que vincula elementos importantes como el medio ambiente y los espacios de esparcimiento y disfrute para la comunidad en general. Se lograron nuevos kilómetros de vías construidas a través de la entrega parcial de los proyectos Avenida 34 – Palos Verdes, Vía Estructurante Pajarito y la entrega total de la Vía Piedra Gorda Mazo El Tambo, Puente Avenida 33 y el cable Morrón en el Corregimiento San Sebastián de Palmitas. Se logró mejorar la movilidad con la entrega total de la vía Regional Noroccidental entre Solla y Tricentenario. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se logró mejorar una gran cantidad de vías tanto urbanas como rurales, a través de los proyectos Obras Priorizadas por el Sistema de Administración Vial, Maquinaria y Equipo, construcción y Mantenimiento de Puentes, y Ampliación y apertura red vial rural. En el tema de Equipamientos Culturales, se realiza la entrega del Parque Biblioteca 12 de Octubre y Parque Biblioteca San Cristóbal. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Secretaría de Obras Públicas Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 1.537.891 Línea: Componente: 1 1.3 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Vivienda y Hábitat Programa: Macroproyecto: 1.3.1 1.3.1.5 Mejoramiento Integral de Barrios Mejoramiento de entornos barriales Ind. Producto: 1.3.1.5.1 Entorno barrial mejorado 32.000 Proy. inversión: 080176 Mejoramiento Entorno Balcones Del Jardin $ 1.156 Proy. inversión: 090101 Mejoramiento Del Entorno En Diferentes Barrios $ 1.000 Proy. inversión: 080175 Mejoramiento De Entorno Barrio La Candelaria Línea: Componente: 4 4.1 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible Programa: Macroproyecto: 4.1.1 4.1.1.1 Espacios Públicos para la Gente Construcción de espacios públicos Ind. Producto: 4.1.1.1.1 Espacio público construido Proy. inversión: 090070 Construcción Puente Calle 4 Sur $ 96.439 Proy. inversión: 080194 Metroplus Fase 2 $ 73.678 Proy. inversión: 080496 Construccion Pui Centro Oriental $ 61.939 Proy. inversión: 080495 Construcción Pui Noroccidental $ 61.521 Proy. inversión: 070081 Obras De Desarrollo Urb. Integr (Fase2) Pui Com 13 $ 54.787 Proy. inversión: 070064 Vía Regional Noroccidental-Ampliación $ 30.046 Proy. inversión: 070073 Construcción De Av 34-Palos Verdes $ 22.780 Proy. inversión: 080019 Construcción P. Biblioteca San Cristóbal $ 17.454 Proy. inversión: 080013 Biblioteca San Antonio De Prado $ 17.224 Proy. inversión: 070079 Construccion Bulevar Cra 70 $ 12.718 Proy. inversión: 090094 Espacio Público, Equipamientos Y Movilidad En Proyectos Habitacionales $ 10.000 Proy. inversión: 070063 Ampliacion Puente Avenida 33 $ 9.650 Proy. inversión: 080016 Biblioteca Guayabal $ 9.600 Proy. inversión: 080020 Construcción Parque Biblioteca Las Estancias $ 8.556 Proy. inversión: 090105 Ampliación Carrera 65 Etapa 3 Entre Calles 101 Y 104 $ 5.665 Proy. inversión: 100017 Mejoramiento De La Movilidad Vial En La Avenida 80-81 $ 4.836 Proy. inversión: 080084 Construccion De Nuevos Parques Urbanos Y Rurales $ 4.699 Proy. inversión: 080169 Plan De Andenes $ 3.403 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 36 1.654.177 1.793,2 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 1.559.754,1 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080592 Pp09- Construccción Y Mantenimiento De La Malla Vial $ 2.593 Proy. inversión: 100028 Pp11-Construccion Y Mantenimiento De Malla Vial $ 2.409 Proy. inversión: 040382 Articulación Cisneros-Alpujarra I Y Ii, Plaza Mayor $ 2.341 Proy. inversión: 050105 Espacio Publico Avenida Oriental $ 1.969 Proy. inversión: 080172 Mantenimiento De Espacios Publicos Del Centro De La Ciudad $ 1.826 Proy. inversión: 090100 Comunicación Peatonal Carabobo Museo Pedro Nel Gomez $ 1.382 Proy. inversión: 080188 Paseo Calle San Juan: Alpujarra, Cra 70 Y Bolivar Girardot Ind. Producto: 4.1.1.1.2 Parques urbanos y rurales construidos Proy. inversión: 080084 Construccion De Nuevos Parques Urbanos Y Rurales Proy. inversión: 040393 Construccion Y Gestion Compartida De Nuevos Parques Ind. Producto: 4.1.1.1.3 Paseos urbanos construidos Proy. inversión: 090100 Comunicación Peatonal Carabobo Museo Pedro Nel Gomez Proy. inversión: 050033 Paseo Carabobo Macroproyecto: 4.1.1.2 Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rurales Ind. Producto: 4.1.1.2.1 Espacios públicos mejorados Proy. inversión: 080153 Mantenimiento De Espacios Publicos En El Resto De La Ciudad Y Corregimientos $ 4.152 Proy. inversión: 070061 Arbolizacion Y Mantenimiento (2008)Zonas Verdes $ 2.397 Proy. inversión: 080172 Mantenimiento De Espacios Publicos Del Centro De La Ciudad $ 1.826 Proy. inversión: 030290 Parque San Lorenzo $ 1.528 Proy. inversión: 090109 Mejoramiento Parque Juan Pablo Ii $ 1.526 Proy. inversión: 070070 Pp- 2008 Adecuacion, Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques $ 1.510 Proy. inversión: 090135 Pp10-Adecuación, Mejoramiento Y Manteniemiento De Parques $ 1.394 Proy. inversión: 080359 Reparación Y Mantenimiento De Parques Biblitoecas $ 1.300 Proy. inversión: 050058 Adecuación Y Modernización Parque Norte $ 1.273 Proy. inversión: 040188 Desarrollo Urbano Integral En Las Areas De Influencia Del Metrocable $ 1.174 Proy. inversión: 080340 Pp09 Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques $ 836 Proy. inversión: 100030 Pp11-Adecuacion, Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques $ 455 Proy. inversión: 040380 Jardin Botanico $ 450 Proy. inversión: 020230 Plaza De La Luz $ 258 Proy. inversión: 060002 Dotac Parcial Mobiliario Urbano De La Ciudad Por El Sist De Concesión Ind. Producto: 4.1.1.2.2 Parques urbanos y rurales mejorados Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 500 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 20 $ 4.699 $ 852 25 Obras Públicas Obras Públicas 5 $ 1.382 $ 435 366.809 $0 11 Obras Públicas Obras Públicas 413.073 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 609 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 617 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080084 Construccion De Nuevos Parques Urbanos Y Rurales $ 4.699 Proy. inversión: 080153 Mantenimiento De Espacios Publicos En El Resto De La Ciudad Y Corregimientos $ 4.152 Proy. inversión: 040390 Mantenimiento Sistema De Parques Urbanos $ 2.303 Proy. inversión: 040391 Mantenimiento Sistema De Parques En Corregimientos $ 916 Proy. inversión: 100030 Pp11-Adecuacion, Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques $ 455 Proy. inversión: 040392 Pp Adecuacion, Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques $ 452 Macroproyecto: 4.1.1.4 Fortalecimiento de centralidades Ind. Producto: 4.1.1.4.1 Área de espacio público y equipamientos para fortalecimiento de centralidades Proy. inversión: 070054 Construccion Centralidad Pajarito Fase 2 $ 5.000 Proy. inversión: 100020 Fortalecimiento Centralidad Montecarlo $ 1.032 Proy. inversión: 060077 Centralidad Pajarito Programa: Macroproyecto: 4.1.4 4.1.4.1 Obra Pública en los PUIs Espacio público en PUI comuna 13 Ind. Producto: 4.1.4.1.1 Espacio público construido Proy. inversión: 070081 Obras De Desarrollo Urb. Integr (Fase2) Pui Com 13 Proy. inversión: 080036 Pui Comuna 13 (Fase2) Deporte Y Recreacion Proy. inversión: 060069 Obras De Desarrollo Urbano Integral Pui Comuna 13 (Fase1) Ind. Producto: 4.1.4.1.2 Vías y senderos construidos Proy. inversión: 070081 Obras De Desarrollo Urb. Integr (Fase2) Pui Com 13 Macroproyecto: 4.1.4.2 Espacio público en PUI centro oriental Ind. Producto: 4.1.4.2.1 Espacio público construido Proy. inversión: 080496 Construccion Pui Centro Oriental $ 61.939 Proy. inversión: 080215 Parque Bicentenario $ 25.431 Proy. inversión: 100001 Obras Complementarias Pui Nororiental Proy. inversión: 070078 Pui Centro Oriental Ind. Producto: 4.1.4.2.2 Vías y senderos construidos Proy. inversión: 080496 Construccion Pui Centro Oriental Proy. inversión: 070078 Pui Centro Oriental Ind. Producto: 4.1.4.2.3 Áreas ambientales intervenidas 136.500 Proy. inversión: 080496 Construccion Pui Centro Oriental $ 61.939 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 350.000 $ 666 28.385 $ 54.787 $ 5.393 $ 340 6.189 $ 54.787 21.800 $ 1.600 $ 743 10.600 $ 61.939 $ 743 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 106.917 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 55.444,5 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 9.234 Obras Públicas 104.570,4 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 9.628 Obras Públicas Obras Públicas 66.495 Obras Públicas Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Macroproyecto: 4.1.4.3 Espacio público en PUI noroccidental Ind. Producto: 4.1.4.3.1 Áreas adquiridas para espacio público Proy. inversión: 080495 Construcción Pui Noroccidental Proy. inversión: 080006 Pui Noroccidental Componente: 4.2 Medio Ambiente Programa: Macroproyecto: 4.2.1 4.2.1.1 Ciudad Verde Parque Arví Ind. Producto: 4.2.1.1.1 Espacio público nuevo para Medellín generado Proy. inversión: 080140 Centralidades Parque Arvi Proy. inversión: 070090 Fortalecimiento De La Corporacion Parque Arví $ 2.850 Proy. inversión: 060071 Sistema De Cable Para Transporte - Parque Arvi $ 1.964 Macroproyecto: 4.2.1.3 Mantenimiento de zonas verdes Ind. Producto: 4.2.1.3.1 Zonas verdes recuperadas y cuidadas Proy. inversión: 080192 Mantenimiento Y Poda De Zonas Verdes Urbanas Proy. inversión: 070062 Corte De Cesped Y Poda De Árboles 2008 $ 5.000 Proy. inversión: 080193 Medellin Reverdece (Barrios Verdes) $ 4.730 Proy. inversión: 070061 Arbolizacion Y Mantenimiento (2008)Zonas Verdes $ 2.397 Proy. inversión: 030284 Arborización Y Mante $ 246 Proy. inversión: 030285 Corte De Cesped Y Po $ 57 Macroproyecto: 4.2.1.5 La ciudad reverderce sus barrios Ind. Producto: 4.2.1.5.1 Parques barriales mejorados paisajísticamente Proy. inversión: 080193 Medellin Reverdece (Barrios Verdes) Componente: 4.3 Movilidad y Transporte Programa: 4.3.2 Macroproyecto: 4.3.2.3 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Señalización Construcción y mantenimiento de la malla vial Ind. Producto: 4.3.2.3.1 Puentes sobre el río construidos o mejorados Proy. inversión: 090070 Construcción Puente Calle 4 Sur Proy. inversión: 070063 Ampliacion Puente Avenida 33 Proy. inversión: 030302 Mantenimiento De Puentes Ind. Producto: 4.3.2.3.2 Vías construidas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 25.000 $ 61.521 $ 614 2.400 $ 10.907 5.243.446 $ 17.350 8.250 Obras Públicas Obras Públicas 2.400 Obras Públicas Hacienda Obras Públicas 7.050.779 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 20 $ 4.730 Vial, Andenes 113 Obras Públicas y 3 $ 96.439 $ 9.650 $ 79 2 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 70,8 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 95,3 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 090070 Construcción Puente Calle 4 Sur $ 96.439 Proy. inversión: 080451 Adq Predios Por Valorizacion Vias Poblado $ 47.570 Proy. inversión: 080155 Adquisicion De Predios Para Proyectos Viales Nuevos $ 46.335 Proy. inversión: 070073 Construcción De Av 34-Palos Verdes $ 22.780 Proy. inversión: 070076 Estudios Y Diseños Proyectos Viales Nuevos $ 19.115 Proy. inversión: 030296 Via Estructurante Pajarito $ 10.546 Proy. inversión: 070063 Ampliacion Puente Avenida 33 $ 9.650 Proy. inversión: 080276 Via Estructurante Fase 2 - Villa Suramericana $ 9.600 Proy. inversión: 080219 Intervencion Via Piedragorda Mazo - El Tambo $ 9.270 Proy. inversión: 090105 Ampliación Carrera 65 Etapa 3 Entre Calles 101 Y 104 $ 5.665 Proy. inversión: 100017 Mejoramiento De La Movilidad Vial En La Avenida 80-81 $ 4.836 Proy. inversión: 040340 Plan Especial De Ordenamiento De El Poblado Inversión Infraestructura $ 4.732 Proy. inversión: 100026 Gestion Para Ejecucion Recaudo Vlr Poblado $ 4.149 Proy. inversión: 050157 Continuidad Cra Girardot Hacia San Lorenzo $ 1.706 Proy. inversión: 090006 Doble Calzada Loma Balsos Obras Compl. $ 1.700 Proy. inversión: 040404 Ampliacion Y Apertura Red Vial Rural $ 1.282 Proy. inversión: 100019 Vía De Acceso U.H. San Cristobal(Ampliación Calle 63 Via Tunel De Occidente) $ 1.100 Proy. inversión: 080218 Prolongavion Lateral Sur Qda Picacha (Cras 83- Cra100) $ 1.000 Proy. inversión: 060012 Intercambio Vial Colpisos $ 402 Proy. inversión: 010166 Mejoramiento En Siti $ 303 Proy. inversión: 020129 Obras De Construcciòn De Vìas $ 31 Proy. inversión: 010177 Conexión Villa Laura $ 26 Proy. inversión: 080216 Construccion Cra 72A Pedregal - Los Colores $ 21 Proy. inversión: 000123 Cons Obras De Drenaje Y Est B La Indep I Ind. Producto: 4.3.2.3.3 Mantenimiento malla vial 507.000 Proy. inversión: 080007 Obras Malla Vial Definidas Por El Sistema De Administracion Vial $ 206.997 Proy. inversión: 040405 Construccion Y Mantenimiento De La Malla Vial Proy. inversión: 070060 Mantenimiento 2008 De Maquinaria Y Equipo $ 7.172 Proy. inversión: 070058 Construccion Y Mantenimiento De Puentes $ 6.129 Proy. inversión: 090004 Cable Morron - Obras Complementarias $ 5.111 Proy. inversión: 040395 Mejoramiento De Calles Y Recuperacion De Andenes $ 3.586 Proy. inversión: 080592 Pp09- Construccción Y Mantenimiento De La Malla Vial $ 2.593 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $0 $ 61.760 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Hacienda Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 515.887 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 100028 Pp11-Construccion Y Mantenimiento De Malla Vial $ 2.409 Proy. inversión: 010174 Ampliacion Cra 80 Entre Calles 65 Y 80 $ 2.401 Proy. inversión: 040396 Pp Mejoramiento De Calles Y Recuperación De Andenes $ 2.252 Proy. inversión: 090005 Ampliación Y Apertura Red Vial Rural $ 1.884 Proy. inversión: 010012 Obras En El Barrio Belen (Cra 76) $ 1.877 Proy. inversión: 090136 Pp10-Construcción Y Mantenimiento De Malla Vial $ 1.708 Proy. inversión: 070059 Pp-2008 Construccion Y Mantenimiento De La Malla Vial $ 1.608 Proy. inversión: 030042 Inventario Y Diagnostico De La Malla Vial $ 676 Proy. inversión: 070072 Mejoramiento, Movilidad Sitios Neuralgicos 2008 $ 614 Proy. inversión: 050142 Paseo Urbano Avenida 33 $ 554 Proy. inversión: 040274 Maquinaria Y Equipo $ 403 Proy. inversión: 040406 Pp Construccion Y Mantenimiento De La Malla Vial $ 379 Proy. inversión: 010173 Ampliacion Carrera 65 Entre Calles 78 Y 104, 2A $ 194 Proy. inversión: 030303 Mantenimiento De Maq Ind. Producto: 4.3.2.3.4 Andenes construidos y mejorados 75 Proy. inversión: 070073 Construcción De Av 34-Palos Verdes $ 22.780 Proy. inversión: 080600 Pp 2009 Mejoramiento De Calles Y Recuperacion De Andenes $ 10.441 Proy. inversión: 090137 Pp10-Mejoramiento De Calles Y Recuperacion De Andenes $ 7.975 Proy. inversión: 070071 Pp 2008 Mejoramiento De Calles Y Recuperacion De Andenes $ 7.634 Proy. inversión: 100029 Pp11-Mejoramiento De Calles Y Recuperacion De Andenes $ 6.656 Proy. inversión: 040395 Mejoramiento De Calles Y Recuperacion De Andenes $ 3.586 Proy. inversión: 080169 Plan De Andenes $ 3.403 Proy. inversión: 040396 Pp Mejoramiento De Calles Y Recuperación De Andenes $ 2.252 Proy. inversión: 010012 Obras En El Barrio Belen (Cra 76) $ 1.877 Proy. inversión: 090136 Pp10-Construcción Y Mantenimiento De Malla Vial $ 1.708 Proy. inversión: 070059 Pp-2008 Construccion Y Mantenimiento De La Malla Vial $ 1.608 Proy. inversión: 050142 Paseo Urbano Avenida 33 $ 554 Proy. inversión: 060037 Mejoramiento Del Espacio Publico En El Barrio Prado $ 140 Proy. inversión: 080216 Construccion Cra 72A Pedregal - Los Colores Ind. Producto: 4.3.2.3.5 Puentes peatonales construidos Proy. inversión: 090099 Puente Peatonal Conexión Cic Alpujarra Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 35 $ 21 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 111,6 Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas 4 $ 2.644 10 Obras Públicas Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 4.3.2.3.6 Ciclo rutas construidas Proy. inversión: 070079 Construccion Bulevar Cra 70 Línea: Componente: 5 5.2 Ciudad con Proyección Regional y Global Conectar a Medellín con el País y el Mundo Ind. Resultado: 5.2.1 Tiempo de viaje en tramos intervenidos con conexión nacional y regional Programa: Macroproyecto: 5.2.1 5.2.1.1 Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional Conexiones viales regionales y nacionales Ind. Producto: 5.2.1.1.1 Vías vehiculares mejoradas en tramos intervenidos Proy. inversión: 070064 Vía Regional Noroccidental-Ampliación Proy. inversión: 020183 Ampliacion Via Las Palmas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 9,3 $ 12.718 0,8 Obras Públicas 8 12 24 33,5 $ 30.046 $ 2.000 Obras Públicas Obras Públicas Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.12. Salud Medellín cumplió objetivos de desarrollo del milenio propuestos para 2015. Disminución en la mortalidad en menores de 5 años. Cero mortalidad por Desnutrición en los últimos dos años, cero mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en el último año y un descenso en el número de defunciones por Enfermedad Respiratoria. Medellín cumplió objetivos desarrollo del milenio propuestos para 2015. Logro de la meta en reducción de la mortalidad infantil (menores de 1 año). La ciudad superó la meta al reducir la tasa de mortalidad 5 puntos por debajo de lo propuesto. La meta de los ODM es 14 por 1.000 nacidos vivos y la nuestra tasa se sitúa en 9,54 por 1.000 nacidos vivos. Medellín cumplió objetivos desarrollo del milenio propuestos para 2015. Logro de la meta reducción de la razón de mortalidad materna: la ciudad ha logrado una disminución de la tasa de Mortalidad Materna, como producto del programa Maternidad Segura, la intervención en los programas de control prenatal y la calidad y cobertura alcanzada en la atención del parto institucional. Por el fortalecimiento de la red y cobertura en el programa de Vacunación, la ciudad de Medellín obtuvo la certificación por parte de la Organización Panamericana de la Salud OPS, como ciudad protegida contra el Sarampión y Rubeola. Con acciones permanentes de vigilancia epidemiológica a las enfermedades de interés para la salud pública y estrategias de vacunación logramos que no se presenten casos de: • • • • • Rubéola desde 2005 Sarampión desde 1996 Polio desde 1989 Rabia humana desde 1984 Tétanos neonatal desde 1990 En saneamiento básico el 95% de la población tiene acceso a acueductos con condiciones óptimas para el consumo humano y vigilancia de 100% de los acueductos urbanos y rurales de la ciudad. Con acciones de inspección, vigilancia y control, durante el año 2011 18.723 establecimientos de alto riesgo sanitario han sido visitados. La ciudad motiva la protección de los animales como estrategia para la eliminación de la rabia: 237.599 mascotas vacunadas y 21.395 perros y gatos esterilizados a través de una Unidad Móvil, que llega con este servicio a todas las comunas y corregimientos de los niveles 1, 2 y 3 de Medellín. 25 años sin rabia urbana en la ciudad. En aseguramiento en salud, tres años consecutivos certificados con cobertura superior del Régimen Subsidiado (90%) por el Ministerio de la Protección Social. Somos la única ciudad capital con afiliación al régimen subsidiado de la población del SISBÉN 3, con subsidios plenos. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Mediante la estrategia de “cero oportunidades perdidas en afiliación al régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable no asegurada”, se ha logrado mejorar las coberturas en afiliación al régimen subsidiado de salud. Adicionalmente se sigue atendiendo en nuestra red de primer nivel de salud la población pobre vulnerable, desplazada y no identificada que no ha sido afiliada al régimen subsidiado que cumpla con los criterios de vulnerabilidad, sin ningún tipo de barreras. Mejoramiento de la calidad de la atención en la Red Pública Hospitalaria de Metrosalud, con el programa de Seguridad del Paciente. Muestra de ello la participación de algunas de sus Unidades en la versión 2009 y 2010 Premio a la Calidad de la Gestión en Salud, Ciudad de Medellín, galardonando en el 2010 con categoría Plata a la Unidad Hospitalaria Santa Cruz y en categoría bronce a la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado. Posicionamiento de la Secretaría de Salud en las diferentes Instituciones Prestadoras de Salud IPS de la ciudad a través de la verificación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad PAMEC, asesoría y asistencia técnica en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad y a través del desarrollo de incentivos para el mejoramiento continuo “Premio a la Calidad de la Gestión en Salud, Ciudad de Medellín”. En el tema de participación social y comunitaria en salud, tenemos conformadas y activas las mesas de salud por comuna y corregimiento. Pasamos de 125 líderes participantes en 2008 a 404 líderes en 2011. 35 líderes comunitarios capacitados y certificados en Veeduría Ciudadana y Control Social, conformando 4 Veedurías registradas ante la personería de Medellín. Se conformó el clúster de salud “Medellín, Salud para el Mundo” con la participación de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, odontológicas y las universidades, con el fin de que Medellín sea reconocida a nivel internacional como un referente en la prestación de servicios de salud a nivel mundial. Se logró la acreditación internacional de 6 Instituciones prestadoras de servicios de odontología del cluster, se definió el portafolio de servicios y se diseñó el Portal Web para la promoción de los servicios. Se han entregado al servicio de la comunidad 6 puntos de atención en salud mejorados en su infraestructura física y mejorando así la calidad en la prestación de los servicios. Se entregó a Metrosalud las Unidades Hospitalarias Manrique y los centros de salud: Picachito, Villa Laura, Sol de Oriente, Villa del Socorro y Santa Elena. Como complemento en la inversión de infraestructura física, la Secretaría de Salud ha invertido para proyectos de reposición y adquisición de dotación para los puntos de atención en salud de la Red Pública Hospitalaria. Han sido más de 34 puntos de la Red de Metrosalud los que se han beneficiado con este aporte, así como el Hospital General de Medellín. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Secretaría de Salud Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 1.132.110 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Programa: Macroproyecto: 1.1.2 1.1.2.1 Poblaciones en Riesgo Social Buen comienzo Ind. Producto: 1.1.2.1.2 Niñas y niños de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 del SISBÉN atendidos integralmente Proy. inversión: 080124 Aseguramiento En El Regimen Subsidiado A La Poblacion Vulnerable $ 464.025 Salud Proy. inversión: 080547 Niños Y Niñas 0-12 Meses Sisben I Y Ii $ 9.322 Educación Proy. inversión: 080548 Soporte Institu, Comunicac Y De Sitemat $ 7.590 Educación Componente: 1.2 Reconciliación, Económica Programa: Macroproyecto: 1.2.1 1.2.1.1 Población en Situación de Desplazamiento Población en situación de desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.20 Personas que cuentan con afiliación al SGSSS del total de las personas que la solicitaron Proy. inversión: 080124 Aseguramiento En El Regimen Subsidiado A La Poblacion Vulnerable Ind. Producto: 1.2.1.1.21 Personas que recibieron apoyo sicosocial del total que lo solicitaron Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Ind. Producto: 1.2.1.1.22 Niños de los hogares de desplazados que vacunación completo del total que lo solicitaron Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Ind. Producto: 1.2.1.1.23 Mujeres en situación de desplazamiento en período de gestación que asisten a control prenatal Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Ind. Producto: 1.2.1.1.24 Personas clasificadas como población desplazada que acceden a programas de salud sexual y reproductiva (12 años o más) Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Ind. Producto: 1.2.1.1.25 Niños con esquema de vacunación completo (0-7 años) del total de niños incluidos en el RUPD (0-7 años) Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Línea: Componente: 2 2.2 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Salud Restablecimiento Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación de Derechos y Reintegración Social 90 90 y 100 $ 464.025 100 $ 41.984 cuentan con esquema de 100 $ 41.984 100 $ 41.984 100 $ 41.984 100 $ 41.984 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 100 Salud 100 Salud 100 Salud 100 Salud 100 Salud 100 Salud Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.2.1 2.2.2 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.2.3 2.2.4 Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 Ind. Resultado: 2.2.16 Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.2.17 2.2.18 Ind. Resultado: 2.2.19 Mortalidad en menores de un año Cobertura de vacunación en menores de 1 año en el programa ampliado de inmunización (biológico trazador Polio, tercera dosis) Mortalidad en menores de 5 años Mortalidad por enfermedad respiratorio aguda (ERA) en menores de 5 años Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años Mortalidad materna Mortalidad por cáncer de cuello uterino Incidencia de transmisión perinatal del VIH Incidencia de sífilis congénita Mortalidad por tuberculosis respiratoria (TB) Incidencia de los eventos en plan de eliminación y/o erradicación (rabia, sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis, difteria, tétanos neonatal) Mortalidad por dengue Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años Fecundidad especifica de adolescentes Establecimientos de interés sanitario que cumplen con concepto favorable definitivo según la normatividad sanitaria Índice COP (dientes, cariados, obturados y perdidos) en población escolarizada menor de 12 años Adolescentes escolarizados que consumen alcohol hasta la embriaguez Cobertura universal del régimen subsidiado según certificación del Ministerio de la Protección Social Personas no cubiertas con subsidios atendidas en salud Programa: Macroproyecto: 2.2.1 2.2.1.1 Salud Pública y Promoción Social Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud Ind. Producto: 2.2.1.1.1 Población objeto enfermedad Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud $ 41.984 Salud Proy. inversión: 040089 Promoción De La Salud Y Prevención De La Enfermedad $ 10.924 Salud Proy. inversión: 100202 Pp11-Salud Publica $ 6.404 Salud Proy. inversión: 090049 Pp10-Salud Pública $ 6.328 Salud Proy. inversión: 040531 Pp- Promocion De La Salud Y Prevencion De La Enfermedad $ 5.257 Salud Proy. inversión: 080521 Pp Salud Publica $ 4.438 Salud Proy. inversión: 040101 Escuelas Y Colegios Saludables $ 587 Salud Proy. inversión: 030570 S.P, P.A.B Vigilancia Epidemiológica $ 41 Salud Ind. Producto: 2.2.1.1.2 Población objeto beneficiada con programas de asistencia social 100 100 Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Ind. Producto: 2.2.1.1.3 Población atendida en la estrategia UNIRES (Unidad de Renovación Social) Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Proy. inversión: 050096 Dllo Unidades Integrales De Renovación Social - Unires Ind. Producto: 2.2.1.1.4 Plan de Salud Mental operando Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud Ind. Producto: 2.2.1.1.5 Sistema de seguimiento al estado nutricional de los niños y niñas, menores de 6 años diseñado y operando Proy. inversión: 080119 Prevencion De La Enfermedad Y Asistencia Social En Salud intervenida Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación con los programas de prevención de la 10 95 ND 95 180 17,4 ND ND 3,14 30 5,9 0 0,9 2,2 0 ND ND ND ND ND ND ND 0 2,4 39 30 ND ND ND 30 1,7 0,7 39 90 23,2 92 100 100 100 100 $ 41.984 45.000 Salud 104.238 $ 41.984 Salud $ 1.762 Salud 1 $ 41.984 1 $ 41.984 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 1 Salud 1 Salud Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Macroproyecto: 2.2.1.2 Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la salud Ind. Producto: 2.2.1.2.1 Población objeto beneficiada con los programas para el control de factores de riesgo del consumo y del ambiente Proy. inversión: 080120 Intervencion De Los Factores De Riesgo Que Atentan Contra La Salud $ 16.854 Salud Proy. inversión: 040105 Vigil Y Control De Fact De Riesgo Que Afectan La Salud Pública $ 4.493 Salud Ind. Producto: 2.2.1.2.2 Cobertura de establecimientos de interés sanitario de alto riesgo vigilados en el cuatrienio 18.723 Proy. inversión: 080120 Intervencion De Los Factores De Riesgo Que Atentan Contra La Salud Proy. inversión: 040105 Vigil Y Control De Fact De Riesgo Que Afectan La Salud Pública Proy. inversión: 030571 S.P, P.A.B Vigilancia Y Control De Factores De Riesgo Macroproyecto: 2.2.1.3 Vigilancia epidemiológica para la salud Ind. Producto: 2.2.1.3.1 Población objeto intervenida con acciones de vigilancia epidemiológica. Proy. inversión: 080121 Vigilancia Epidemiologica Para La Salud Proy. inversión: 040104 Vigilancia Epidemiológica Para La Salud Pública Macroproyecto: 2.2.1.4 Promoción y educación en salud Ind. Producto: 2.2.1.4.1 Población objeto, informada para la promoción de la salud Proy. inversión: 080122 Promocion Y Educacion En Salud $ 20.234 Salud Proy. inversión: 040089 Promoción De La Salud Y Prevención De La Enfermedad $ 10.924 Salud Proy. inversión: 100202 Pp11-Salud Publica $ 6.404 Salud Proy. inversión: 090049 Pp10-Salud Pública $ 6.328 Salud Proy. inversión: 080521 Pp Salud Publica $ 4.438 Salud Proy. inversión: 060009 Salud Reproductiva De Adoles $ 1.946 Salud Programa: Macroproyecto: 2.2.2 2.2.2.1 Acceso a los Servicios de Salud Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfasis en la red de urgencia, emergencias, desastre Ind. Producto: 2.2.2.1.1 Central de monitoreo para la referencia, urgencias en la ciudad (123 salud) funcionando Proy. inversión: 080123 contrarreferencia 100 100 19.130 $ 16.854 Salud $ 4.493 Salud $2 Salud 100 $ 11.061 Salud $ 3.536 Salud 100 y atención de 100 1 100 1 $ 19.768 Salud $ 11.491 Salud Proy. inversión: 040303 Programa De Apoyo A Las Redes De Atencion En Salud Con Enfasis En La Red De Urgencias, Emergencias Y Desastres Conform Y Fortalecimientos D Macroproyecto: 2.2.2.2 Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulnerable Ind. Producto: 2.2.2.2.1 Mantenimiento de la cobertura universal del régimen subsidiado 90 Proy. inversión: 080124 Aseguramiento En El Regimen Subsidiado A La Poblacion Vulnerable $ 464.025 Salud Proy. inversión: 040106 Mante Y Afil Régimen Subsi D $ 251.085 Salud Proy. inversión: 040107 Aumento Coberturas R.S De La Poblacion Pobre Y Vuln $ 385 Salud Macroproyecto: 2.2.2.3 Calidad de la atención de los servicios de salud Ind. Producto: 2.2.2.3.1 Monitoreo para el cumplimento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en los prestadores de servicios de salud con los que contrata el municipio Proy. inversión: 080125 Calidad En La Atencion De Los Servicios De Salud Proy. inversión: 040091 Mejoramiento De La Calidad De La Atención En Salud Macroproyecto: 2.2.2.4 Promoción del régimen contributivo Ind. Producto: 2.2.2.4.1 Campañas de promoción para mejorar la afiliación al régimen contributivo y subsidiado en Medellín Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 100 92 100 $ 1.592 Salud $ 118 Salud 4 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 4 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080126 Promoción Del Régimen Contributivo $ 220 Salud Proy. inversión: 040102 Promover La Afiliación Al Régimen $ 196 Salud Macroproyecto: 2.2.2.5 Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada Ind. Producto: 2.2.2.5.1 Población no competencias Proy. inversión: 080127 Acceso A Los Servicios De Salud A La Poblacion No Asegurada $ 45.217 Salud Proy. inversión: 040103 Aten En 1Er Nivel De Complej $ 34.841 Salud Programa: Macroproyecto: 2.2.3 2.2.3.1 Dirección del Sector Salud Gestión para el direccionamieto del sector Ind. Producto: 2.2.3.1.1 Operación de los mecanismos de participación social y comunitaria. (ley 1757 de 1994) Proy. inversión: 080128 Gestion Para El Direccionamiento Del Sector $ 909 Salud Proy. inversión: 040533 Pp- Fortalecimiento De La Participacion Social $ 599 Salud Proy. inversión: 090050 Pp10-Fortale De La Participa Social $ 267 Salud Proy. inversión: 100203 Pp11-Fortalecimiento De La Participación Social $ 234 Salud Proy. inversión: 080523 Pp Fortalecimiento De La Participacion Social $ 221 Salud Proy. inversión: 040092 Fortalecimiento De La Partición Social $7 Salud Macroproyecto: 2.2.3.2 Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el mundo - Ind. Producto: 2.2.3.2.1 Cluster de gestionado Proy. inversión: 080129 Internacionalizacion De La Salud- Medellin, Salud Para El Mundo- Programa: Macroproyecto: 2.2.4 2.2.4.1 Institucionalidad del Sector Salud Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaría de Salud Ind. Producto: 2.2.4.1.1 Sede para la Secretaría de Salud adaptada a los requerimientos de planta de cargos Proy. inversión: 080130 Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaria De Salud $ 6.114 Salud Proy. inversión: 040098 Fortalecim Institucional De $ 1.972 Salud Ind. Producto: 2.2.4.1.2 Sistema de Gestión de la calidad NTC-GP1000-2004 implementada Proy. inversión: 080130 Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaria De Salud $ 6.114 Salud Proy. inversión: 040098 Fortalecim Institucional De $ 1.972 Salud Ind. Producto: 2.2.4.1.3 Funcionarios de la Secretaría actualizados en temas del sector salud y sus competencias Proy. inversión: 080130 Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaria De Salud $ 6.114 Salud Proy. inversión: 040098 Fortalecim Institucional De $ 1.972 Salud Macroproyecto: 2.2.4.2 Gestión del conocimiento y de la información Ind. Producto: 2.2.4.2.1 Mantenimiento del sistema de información de salud, disponible para el SGSSS y el sector Proy. inversión: 080131 Gestion Del Conocimiento Y La Informacion Proy. inversión: 040025 Mejoramiento Del Sistema Integral De Información En Salud Ind. Producto: 2.2.4.2.2 Investigaciones en el tema de salud realizadas Proy. inversión: 080131 Gestion Del Conocimiento Y La Informacion Proy. inversión: 040025 Mejoramiento Del Sistema Integral De Información En Salud Programa: 2.2.5 Red Pública para la Salud la cubierta salud y Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación con la subsidios competitividad a la del demanda sector atendida salud según direccionado y 100 100 100 $ 598 1 1 100 100 100 100 100 Salud 1 1 102 100 $ 1.956 Salud $ 552 Salud 14 19 $ 1.956 Salud $ 552 Salud Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Macroproyecto: 2.2.5.1 Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructura de la red pública hospitalaria Ind. Producto: 2.2.5.1.1 Puntos de atención en salud reconstruidos en su infraestructura física Proy. inversión: 080420 Reposicion Hospital Infantil Concejo De Medellin $ 32.602 Salud Proy. inversión: 090016 Reub Y Const Unidad Hospit San Cristobal $ 19.935 Salud Proy. inversión: 040305 Mejoramiento De La Red Hospitalaria $ 6.321 Salud Proy. inversión: 080445 Centro De Salud Alfonso Lopez $ 3.413 Salud Proy. inversión: 080141 Centro De Salud San Camilo $ 1.760 Salud Proy. inversión: 080017 Remodelacion, Repotenciacion Y Ampliacion Centro De Salud Villa Del Socorro $ 1.507 Salud Proy. inversión: 080419 Reposición Centro De Salud San Cristobal $ 1.003 Salud Proy. inversión: 080562 Reposición U.H. Buenos Aires $ 740 Salud Proy. inversión: 060063 Estudio Y Construcción Centro De Salud San Camilo $ 488 Salud Proy. inversión: 080563 Reconstrucción Centro De Salud Popular $ 154 Salud Ind. Producto: 2.2.5.1.2 Puntos de atención en salud con adecuación y remodelación para cumplir con las condiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Proy. inversión: 080062 Remodelacion, Repotenciaciacion Y Ampliacion Centro Salud Sol De Oriente $ 1.697 Salud Proy. inversión: 080063 Remodelacion, Repotenciacion Y Ampliacion Centro Salud Santa Elena $ 1.056 Salud Proy. inversión: 080065 Remodelacion, Repotenciacion Y Ampliacion De Centro Salud Villa Laura $ 860 Salud Macroproyecto: 2.2.5.2 Construcción de nuevos equipamientos en salud Ind. Producto: 2.2.5.2.1 Puntos de atención nuevos de salud construidos Proy. inversión: 080023 Unidad Hospitalaria Pajarito $ 14.274 Salud Proy. inversión: 080139 Centro De Salud Independencias (Antes Carambolas) $ 3.614 Salud Proy. inversión: 080136 Centro De Salud Blanquizal $ 3.544 Salud Proy. inversión: 080015 Adquisición De Lote Contiguo Al Hgm $ 3.000 Salud Proy. inversión: 080138 Centro De Salud Niquitao $ 1.851 Salud Proy. inversión: 080135 Centro De Salud Las Estancias $ 1.846 Salud Proy. inversión: 080132 Centro De Salud Centro ( Antes El Chagualo) $ 1.288 Salud Proy. inversión: 080022 Atanasio Girardot $ 582 Salud Proy. inversión: 080137 Centro De Salud La Cruz $ 180 Salud Ind. Producto: 2.2.5.2.2 Clínica de la mujer construida y dotada Proy. inversión: 080041 Clinica De La Mujer 8 11 8 1 $ 18.038 3 3 2 0 Salud Observación: De conformidad con las recomendaciones del Informe del proyecto publicado el día 24 de febrero de 2010, por la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, el proyecto denominado “Clínica de la Mujer” se encuentra suspendido en su fase de construcción. Ind. Producto: 2.2.5.2.3 Construcción de la plazoleta de la salud y la vida Proy. inversión: 080068 Construcción Parque De La Vida 1 $ 10.897 0 Salud Observación: Debido a retrasos ocasionados por el trámite ante el Ministerio de Cultura y la obtención de la licencia de construcción, la obra no pudo iniciar en el plazo inicialmente programado. En este sentido, la Administración deja financiada la fase de obras del proyecto, la cual, debe finalizar en el mes de febrero de 2012 Macroproyecto: 2.2.5.3 Dotación de la red pública hospitalaria Ind. Producto: 2.2.5.3.1 Puntos de atención de salud con reposición en su dotación por deterioro, consumo o nueva Proy. inversión: 080073 Dotacion Hospital General De Medellin $ 11.904 Salud Proy. inversión: 080072 Dotacion Redes Hospitalarias Ese Metrosalud $ 9.749 Salud Proy. inversión: 040304 Dotación De La Red Hospitalaria Y Centros De Salud $ 1.500 Salud Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 34 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 34 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 090051 Pp10-Red Publica Para La Salud Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 88 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Salud ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.13. Secretaría General La Secretaría General, con el fin de fortalecer la institucionalidad pública para avanzar en la garantía de los derechos ciudadanos y en un modelo de gestión pública, en el marco del estado social de derecho, presenta como impactos positivos en los grandes temas de ciudad: Acercar más la Administración Municipal a la comunidad, a través de los servicios desconcentrados, prestados en los Mas Cerca, Casas de Gobierno y Centros de Servicios a la Ciudadanía, los cuales asciende a un total de 18 sedes abiertas al público, ubicadas en 18 de las 21 comunas y corregimientos del Municipio de Medellín. Implementación del Proyecto de Gestión del Conocimiento Jurídico, con una estructura de gerencia jurídica pública, atendiendo los procesos de Conceptualización Jurídica, Intervención e Inteligencia jurídica para el cumplimiento del ejercicio de la función pública en la Administración Municipal. Con el fin de que nuestros campos sean reconocidos como parte integral de la ciudad y la región, se dio el gran paso en materia de gestión pública, al establecer la Política de Desarrollo Rural, como elemento o insumo para los ciudadanos y ciudadanas habitantes de nuestra ruralidad en materia de derechos y deberes con la ciudad y los territorios rurales. Desconcentración de Servicios a la Ciudadanía La desconcentración de servicios tiene como finalidad avanzar en la garantía de los derechos ciudadanos y en el fortalecimiento de los servicios en el ejercicio de un gobierno democrático en zonas urbanas y rurales. Entre los años 2008 y 2011, se desconcentraron 38 trámites, que le posibilitaron a la comunidad la atención de sus necesidades cerca de su sitio de residencia o trabajo, evitándoles el desplazamiento al Centro Administrativo Municipal. Adecuación de Centros de Desconcentración Durante esta Administración, se adecuó en promedio anual 10 centros de servicios a la ciudadanía, Mascercas o Casas de Gobierno en el Estadio Atanasio Girardot, Villa del Socorro, UPJ – Unidad Permanente de Justicia El Bosque, la Inspección de Robledo, Barrio Doce de Octubre y en el Veinte de Julio, Manrique, Santo Domingo entre otros. Centros de Desconcentración Dotados Física y Tecnológicamente La Secretaría General a través de la Dirección de Programas Especiales, habilitó y dotó física y tecnológicamente un promedio anual de 10 espacios entre 2008 y 2011, para responder de manera oportuna a la demanda. Entre estos se encuentran: • • Centro de Servicio a la Ciudadanía Estadio. Centro de Servicio a la Ciudadanía Villa del Socorro. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Centro de Servicio a la Ciudadanía Inspección 7ª Robledo. Centro de Servicio a la Ciudadanía Biblioteca Leon de Greiff. Centro de Servicio a la Ciudadanía Unidad Permanente de Justicia el Bosque. Casa de Gobierno de Altavista. Casa de Gobierno San Cristóbal. Casa de Gobierno San Antonio de Prado Casa de Gobierno San Sebastián de Palmitas. Casa de Gobierno Santa Elena. Centro de Servicio a la Ciudadanía Doce de Octubre. Centro de Servicio a la Ciudadanía Veinte de Julio. Centro de Servicio a la Ciudadanía La Ladera. Centro de Servicios a la Ciudadanía Manrique Centro de Servicios a la Ciudadanía Santo Domingo Mascerca el Poblado. Mascerca Guayabal. Mascerca de Buenos Aires Mascerca de Castilla Mascerca de Belén Centro de Servicios a la Ciudadanía de la Comuna 10 Servicio a la Ciudadanía En La Dirección de Servicio a la Ciudadanía facilita el acceso a los bienes y servicios que genera la administración, mediante la formulación e implementación de las políticas y protocolos de servicio, articulando y fortaleciendo los procesos de desconcentración de los trámites y servicios de las diferentes secretarías; comprometidos en brindar servicios con calidad y oportunidad. Mediante Decreto 1101 de 2011, el Sistema de Servicio a la Ciudadanía del Municipio de Medellín define y aplica las políticas de servicio, los protocolos, los canales y los modelos de atención a la comunidad, los cuales estarán direccionados por el Manual de Servicio a la Ciudadanía, que a su vez, contiene lineamientos de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos con el fin de garantizar la efectiva prestación de servicio, de acuerdo con las directrices establecidas por este Sistema. Servicio a la Ciudadanía atiende los trámites y servicios, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que solicita la ciudadanía mediante los diferentes canales de ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 atención. Así se cumple el derecho que tienen los ciudadanos en acercarse a la Administración Municipal y ésta a su vez, realiza sus acciones hacia la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. El componente se estructura bajo tres canales para la atención integral a la ciudadanía: Canal Presencial, Canal Telefónico y Canal Virtual, a través de los cuales se garantiza la calidad de la atención, la oportunidad y la capacidad de respuesta. Dentro del Sistema Integral de Gestión, la Medición de la Satisfacción a la Ciudadanía, que es realizada por un ente externo, retroalimenta los procesos misionales con el fin de emprender planes de mejoramiento que permitan incrementar la satisfacción de la ciudadanía con los servicios recibidos por la Administración Municipal. En el último estudio de satisfacción por trámite y/o servicio desconcentrado, realizado en el segundo semestre de 2011, el cual contempló cinco dimensiones generales que influyen en la evaluación que el cliente hace de la calidad del servicio como son la confiabilidad, los recursos tangibles, la diligencia, la garantía y la empatía, se obtuvo un índice de favorabilidad del 74%. Gobierno Electrónico Gestión del Conocimiento Jurídico La Secretaría General del Municipio de Medellín, consciente de la importancia capital del proceso jurídico en el progreso adecuado del Plan de Desarrollo Municipal 20082011, y de los subsiguientes que se generen para la ciudad, implementó un diseño y una estrategia mediante las cuales se garantice el acompañamiento oportuno, adecuado y coherente del componente jurídico, para gestar la estrategia de Gerencia Jurídica Pública en el que a través de un modelo gerencial se apliquen servicios jurídicos al ciudadano y a la administración para optimizar los medios necesarios para cumplir la función pública. Para ello se tiene un sistema de información mediante el cual se están dando a conocer a la Administración y a la ciudadanía en general el resultado de cada uno de los procesos de intervención jurídica, de manera que sean posibles y oportunamente divulgadas las líneas jurídicas que se difundan por parte de la Secretaria General. Nuevo Proceso Jurídico Redefinición de la estructura organizacional mediante la implementación del trabajo en equipos. Levantamiento de todos los procesos de servicio al ciudadano que presta la Subsecretaría Jurídica (10). Fortalecimiento a la estructura, operación, políticas y directrices del Comité de Conciliación del Municipio de Medellín. Elaboración de todos los formatos asociados al proceso Defensa y Protección de lo Público, Prevención del Daño Antijurídico y Atención al Ciudadano. Consolidación de estadísticas de tutelas en toda la Administración Municipal, caracterización de temas y Subtemas. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Definición de líneas y estrategias de trabajo y de defensa judicial (más de 8 que se pueden visualizar en el disco en red compartido). Se creó el boletín jurídico como herramienta que busca el afianzamiento de una cultura interna y de actualización permanente de los Servidores, facilitando un ejercicio responsable de la función pública y de la gestión jurídica, que permita que las actuaciones del Ente Central tengan un correcto contenido jurídico que a través del direccionamiento jurídico se prevenga conductas y daño antijurídicos. Levantamiento de la normatividad en el Municipio de Medellín desde el año 2004. Relatoría de información jurídica del Municipio. Sistemas de Información Levantamiento de requerimientos tecnológicos para el desarrollo de un sistema Jurídico- JURISMED-, compuesto por tres subsistemas a saber: Biblioteca Jurídica Virtual (Alejandría), Procesos Judiciales (Nemésis) y Atención al Ciudadano (Astrea). Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría General $ 29.397 Línea: Componente: 6 6.1 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local Ind. Resultado: 6.1.1 Satisfacción ciudadana en los servicios y trámites descentralizados y desconcentrados en las Casas de Gobierno y Mascercas y demás sedes institucionales Programa: 6.1.1 Macroproyecto: 6.1.1.1 La Administración Municipal al Alcance Comunidad Una municipalidad cercana a la comunidad Ind. Producto: 6.1.1.1.1 Construcción y adecuación de nuevos centros de desconcentración Proy. inversión: 080096 Proy. inversión: 040177 Fortalecimiento De Mascercas, Casas De Gobierno Desconcentracion Admini Fortalecimiento De Los Más-Cerca Y Las Casas De Gbno Ind. Producto: 6.1.1.1.2 Centros de desconcentración dotados física y tecnológicamente Proy. inversión: 080096 Proy. inversión: 040177 Fortalecimiento De Mascercas, Casas De Gobierno Desconcentracion Admini Fortalecimiento De Los Más-Cerca Y Las Casas De Gbno Ind. Producto: 6.1.1.1.5 Trámites desconcentrados Proy. inversión: 080096 Proy. inversión: 040177 Fortalecimiento De Mascercas, Casas De Gobierno Desconcentracion Admini Fortalecimiento De Los Más-Cerca Y Las Casas De Gbno Proy. inversión: 040167 Dotación De Bienes Y Actualiz Biblioteca Jurídica Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación y al Servicio Y Y Demas de toda Centros 60 60 11 10 la De $ 3.278 General $ 797 General 10 Demas Centros De 10 $ 3.278 General $ 797 General 32 Y Demas Centros De 38 $ 3.278 General $ 797 General $ 171 General Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.14. Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones) El área de Comunicación consolidó una cultura de la información, existencia de procesos y sistemas de información. basada en la En el desarrollo del concepto de la Comunicación Pública, la Dirección de Comunicación lideró un proceso de interacción y cercanía con la ciudadanía mediante estrategias de comunicación que estimularon la movilización, la realización de campañas institucionales, informativas, de convocatoria y educativas, unidas además a la realización de eventos masivos o específicos, y con públicos especiales. En la práctica de este proceso, se consolidó una plataforma de medios de comunicación propios de la Alcaldía, que permitió una relación cercana y directa entre la Administración y la ciudadanía. De igual manera se brindó una amplia y oportuna información en la ejecución del Plan de Desarrollo, que permitió un reconocimiento de la gestión de la Administración por parte de la ciudadanía. Se destacan, entre otros, los siguientes logros en el cuatrienio: Consolidación de la Jefatura de Prensa: Centralización de la información de la Administración: Se conformó un consejo informativo semanal. Envío, en promedio, de 10 boletines diarios, más el resumen informativo, a una base de datos de 38.730 destinatarios. Monitoreo permanente de los medios de comunicación local, regional y nacional Relación fluida, clara y permanente con los medios de comunicación local, nacional e internacional. Fortalecimiento del proceso de la Comunicación Corporativa: Mejoramiento y coordinación de los medios de comunicación internos y externos Seguimiento riguroso a la preparación de todos los eventos presididos por el Alcalde y las diferentes secretaría del sector Central. Definición de políticas claras para la realización de eventos y manejo del protocolo en las dependencias de la Alcaldía. Estas políticas están plasmadas en el Manual de Eventos y Protocolo. Renovación de piezas institucionales y material de merchandising y seguimiento a la utilización en las publicaciones, eventos y sedes administrativas. Seguimiento centralizado de la correspondencia y las publicaciones institucionales. Renovación y difusión del Manual de Imagen Corporativa, y seguimiento a su cumplimiento en la administración central y en todos los entes descentralizados. Mejoramiento y coordinación de los medios de comunicación internos y externos : Redacción y publicación del Periódico Compromiso: 30 mil ejemplares mensuales. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Renovación de imagen y contenidos del Portal de la Alcaldía y de la Intranet (Eureka), en conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos Boletín Buenas Nuevas: boletín semanal de buenas noticias de la Alcaldía, para los ascensores y las carteleras del edificio central y las sedes alternas. Mensajes institucionales para las pantallas y los relojes Publik. Programa radial La Gran Mañana: 1 hora diaria, en la Cadena radial Caracol, (lunes a viernes, 8:00 am). Programa institucional Medellín Obra con Amor y Medellín Responde: con emisión semanal en Telemedellín, Canal UNE, Teleantioquia, Cosmovisión y canales comunitarios. Programa institucional Un Café con Alonso: se emite semanalmente en Telemedellín, en dos horarios diferentes. Franja de microprogramas de noticias positivas de la Alcaldía: se emite en una franja de 1 minuto diario, en Hora 13, Teleantioquia, 3 veces a la semana. Microprogramas Medellín, una ciudad en la que el mundo cree: opiniones de visitantes extranjeros sobre Medellín. Se emiten en Telemedellín y en el Canal UNE. Aviso mensual en la factura de servicios de EPM, y aviso trimestral en las factura de industria y comercio y predial. Mensajes permanentes de campañas institucionales en Vallas (36) y paraderos de buses (113) en diferentes sitios de la ciudad. Exposiciones fotográficas ambulantes: el Museo de la Calle (20 parales, a dos caras), y pie-de-amigos (12, a dos caras). Avisos para carteleras de ascensores en 170 urbanizaciones de Laureles y El Poblado Mensajes para 108 carteleras digitales, ubicadas en hospitales, hoteles, restaurantes, bares, universidades, torres empresariales, torres médicas y gimnasios de la ciudad Papel tapiz o salvapantallas de todos los computadores del edificio central. Además, es importante reseñar el acompañamiento para la presentación de los procesos de rendición de cuentas obligatorios. Se programaron dos especiales al año del programa En Contacto con Alonso, con el Alcalde y todo su gabinete, en emisión en directo por Telemedellín y en 2011 la Rendición de Cuentas con el Alcalde y sus secretarios y subsecretarios La Dirección General de Comunicaciones adelantó también el acompañamiento permanente en el diseño y la realización de los programas de televisión de carácter educativo de las diferentes Secretarías de la Alcaldía (Vos Contás, Sexo a lo Bien, Por Dentro y por Fuera, Urbano, microprogramas Obra con Amor, Grafiti, Ciudad al Derecho, Sin Rubor). La Secretaría Privada a través de la Dirección de Comunicaciones consolidó su proceso de implementación de una estrategia comunicacional para el fortalecimiento y articulación de red de canales informativos, que permitió apoyar la realización de 227 ediciones de periódicos y revistas comunales y corregimentales (La meta inicial eran 138). ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Se fortalecieron los mecanismos y espacios de comunicación al interior de la Administración Municipal, y en sus relaciones con la ciudadanía y todos sus grupos de interés, permitiendo retroalimentar el ejercicio de la transparencia y el buen gobierno, además de sintonizar a los Servidores Públicos con la misión del Municipio, el Plan de Desarrollo y los planes estratégicos a través del Plan estratégico de Comunicación Interna. Se fortalecieron los mecanismos y espacios de comunicación al interior de la Administración Municipal, y en sus relaciones con la ciudadanía y todos sus grupos de interés, permitiendo retroalimentar el ejercicio de la transparencia y el buen gobierno, además de sintonizar a los Servidores Públicos con la misión del Municipio, el Plan de Desarrollo y los planes estratégicos a través del Plan estratégico de Comunicación Interna. La Dirección de Comunicaciones estructuró la Política de Comunicación Pública a través de la cual se consolidó la red de medios propios para mantener informada adecuadamente a los diferentes públicos internos y externos. Diseño de un Plan de Comunicación Organizacional 2009-2011 Gestión de este Plan de Comunicación Organizacional: • • • • Conformación del Comité de Comunicación Interna, para la coordinación y el seguimiento al plan Estratégico de Comunicaciones. Coordinación, definición y seguimiento de todas las campañas institucionales y educativas de la Alcaldía de Medellín. Apoyo en el montaje de los procesos de inducción para los servidores nuevos. Diagnóstico y diseño de la nueva señalética del edificio central El equipo de profesionales que acompaña los proyectos de comunicación comunitaria lideró la realización de cuatro procesos de formación que fueron certificados por la Universidad de Antioquia. Así mismo, se dictó la segunda cohorte del Diplomado en Periodismo, Comunicación y Ciudadanía a 35 directores y coordinadores de medios comunitarios. Se entregó el Primer Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía de Medellín – Universidad de Antioquia y se creó una franja comunitaria en Telemedellín para emitir los documentales realizados por las comunidades con recursos de PP. Adicional a este trabajo de fortalecimiento de los canales comunitarios de la ciudad se logró graduar a 100 ciudadanos en procesos de comunicación pública, en capacitaciones dictadas por la Universidad de Antioquia. De igual manera se cumplió la coordinación editorial de las publicaciones pedagógicas de las diferentes Secretarías de la Alcaldía y la coordinación de todas las campañas educativas de las Secretarías y del Departamento Administrativo de Planeación. Se mejoraron sustancialmente los procesos de contratación al interior de la Dirección de Comunicaciones. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones) $ 49.400 Línea: Componente: 6 6.2 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Transparencia y Gestión Orientada a Resultados Programa: Macroproyecto: 6.2.2 6.2.2.1 Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia Diseño e implementación de políticas y estrategias para gestión de lo público Ind. Producto: 6.2.2.1.1 Creación y consolidación de medios audiovisuales creativos para mantener informados a los servidores de las actividades y programas de la administración Proy. inversión: 080526 Diseño E Implementacion Gestion De Lo Publico Proy. inversión: 040484 Diseño E Implementac De Políticas Y Estrat Comunic Gestión De Lo Público Proy. inversión: 080526 Diseño E Implementacion Gestion De Lo Publico Ind. Producto: 6.2.2.1.2 Servidores y servidoras que cuentan con la información responder e informar sobre las actividades de la Administración Proy. inversión: 080526 Diseño E Implementacion Gestion De Lo Publico Ind. Producto: 6.2.2.1.3 Servidores y servidoras que aplican la Administración Proy. inversión: 080526 Diseño E Implementacion Gestion De Lo Publico Macroproyecto: 6.2.2.2 Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación de la convivencia y la participación ciudadana Ind. Producto: 6.2.2.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que conocen las propuestas y programas de la Administración Proy. inversión: 080527 Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promiocion De La Convicvencia Y La Participacion Ciudadana $ 44.080 Proy. inversión: 040482 Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación $ 12.852 Proy. inversión: 080527 Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promiocion De La Convicvencia Y La Participacion Ciudadana Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De De De De Politicas Politicas Politicas Politicas Y Y Y Estrategias Estrategias Estrategias De De De de comunicación Comunicación Para Estrategias De necesaria Comunicación Comunicación para $ 796 $ 223 Comunicación Para para Para las políticas de comunicación pública en Y 1 la Para $ 70 1 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) General Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) 95 $ 796 95 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) 100 $ 796 100 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) promoción 40 $ 6.025 40 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) General Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 090072 Pp Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promocion De La Convivencia Ind. Producto: 6.2.2.2.2 Campañas institucionales y de convocatoria realizadas Proy. inversión: 080527 Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promiocion De La Convicvencia Y La Participacion Ciudadana Proy. inversión: 050065 Pp Construccion Alternativos Y Macroproyecto: 6.2.2.3 Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitarias, locales e independientes de las comunas y los corregimientos Ind. Producto: 6.2.2.3.1 Medios alternativos de comunicación locales e independientes fortalecidos Proy. inversión: 090072 Pp Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promocion De La Convivencia $ 1.596 Proy. inversión: 090007 Capitaliz Fortal Canal Local Telemedelli $ 1.500 Proy. inversión: 100102 Pp11-Diseño Y Desarrollo De Estrategias De La Convivencia Y La Participacion Ciudadana Promocion $ 1.436 Proy. inversión: 080591 Pp Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promocion De La Convivencia Y La Participacion Ciudadana $ 1.030 Proy. inversión: 080027 Fortalecer Y Articular Red De Canales Y Emisoras Independientes De Las Comunas Y Los Corregimientos E $ 462 Proy. inversión: 080591 Pp Diseño Y Desarrollo De Estrategias De Comunicación Para La Promocion De La Convivencia Y La Participacion Ciudadana $ 441 Componente: 6.4 Desarrollo Institucional Programa: Macroproyecto: 6.4.2 6.4.2.2 Proyección Institucional Plan Estratégico Institucional Ind. Producto: 6.4.2.2.2 Agenda temática definida entidades Municipales Proy. inversión: 080526 Diseño E Implementacion Gestion De Lo Publico Y Mantenimiento Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De y adoptada De Politicas Redes De Y Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) 120 De Comunicacion Comunicación según $ 1.596 el Para De La Comunitarias, rol Estrategias de De Medios $ 44.080 $ 2.025 120 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) General 60 Locales representación Comunicación en Para 65 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) Hacienda Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) 80 $ 796 80 Secretaría Privada (Incluye Comunicacio nes) Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.15. Servicios Administrativos Sistema Integral de Gestión Diseño, documentación e implementación del Sistema Integral de Gestión y obtención de la certificación de la Calidad, bajo los parámetros de las norma internacional ISO 9001:2008 y estándar nacional como la norma técnica de calidad para entidades públicas NTC GP1000:2009, con un enfoque de procesos y orientado a resultados, el cual se materializa a través de la definición del manual de calidad, política de calidad, los objetivos de la Institución, el rediseño y documentación del mapa de operación por procesos. Evaluación en un 99,2% de la Encuesta del Sistema de Calidad establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP y realizada en el mes de junio de 2011, dónde nos encontramos en niveles de certificación (mínimamente requiere del 95% de implementación) que reflejan la capacidad del Municipio de Medellín para optar por la búsqueda de la certificación. Implementación del sistema de control interno con su herramienta de gestión MECI en un porcentaje de 92.32%. Construcción del Sistema Integral de Gestión con la participación de 60 servidores del Nivel Directivo y 200 servidores del Nivel profesional. Socializada en diferentes jornadas de capacitación y formación a más de 10.000 servidores públicos. Formación y calificación de 122 servidores públicos como auditores internos de calidad. Capacitación en mejoramiento continuo a 1.153 servidores adscritos a las 16 secretarias. Elaboración de la propuesta de ajuste a la estructura administrativa del Municipio de Medellín de acuerdo al nuevo modelo de operación por procesos. Implementación de los Sistemas de: Administración de riesgos, MECI – Metodología Estándar de Control Interno, Mapa de Riesgos e indicadores a los procesos Diseño participativo con los servidores de la Alcaldía de Medellín de la intranetSistema Integral de Gestión. Fortalecimiento y modernización de la gestión pública, buscando como eje central la atención del ciudadano y la definición del nuevo Modelo de Operación por Procesos, el cual incluye 64 procesos documentados en la herramienta ISOLUCION. A cada uno de los procesos se le identifico y documento los componentes: Nombre, Objetivo, Alcance, Responsable o líder, Actividades según ciclo PHVA y sus responsables de aplicarlo, Entradas y salidas, Intraprocesos, Matriz de delegación, Interacción comités, Matriz tercerización, Recursos, Riesgos y controles, Procedimientos, instructivos y documentos específicos, Indicadores, Registros, Políticas de operación, Normograma, Trámites y Planificación de la realización del producto y/o servicio Diseño e implementación de Estrategias de Comunicación Pública del sistema integral de gestión para generar cultura en términos de calidad, mejora continua y servicio. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Implementación del sistema de información (ISOLUCIÓN) que permite Unificar los esfuerzos que se encuentran dispersos en varios frentes en un único escenario de trabajo (Documentación – Mejora – Auditorias – Medición de indicadores - Planes Operativos – Planes de Acción). Todo en un solo aplicativo interrelacionado. Identificación de aproximadamente 400 trámites y servicios con sus respectivas hojas de vida y la racionalización de 194 trámites en las diferentes Secretarías. Tecnología de Información: En materia de gobierno en línea, tecnología de información y comunicaciones, El Portal de la Alcaldía de Medellín www.medellin.gov.co sigue recibiendo premios por sus desarrollos al servicio de la ciudadanía. • • • • • • Premios Colombia en Línea 2011: Mejor sitio web del Estado en Atención a la Ciudadanía en el país Premios ExcelGEL 2011: Finalista en la Excelencia de Gobierno en Línea en la categoría Soluciones de e-Gobierno para todos–orden territorial. XII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales: mejor Portal del Estado en proceso de digitalización de la ciudad y el Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales, en categoría “Ciudad Grande. Obtuvo la segunda mejor calificación en la Octava Convocatoria Reconocimiento al Logro 2010. Premios Colombia en Línea 2010: portal de la Alcaldía de Medellín es el mejor sitio web del Estado en atención a la ciudadanía Premiación de reconocimiento al logro: segundo lugar en mejor sitio técnico en SAP Actualización y modernización de la plataforma tecnológica SAP a la última versión. Ampliación de la cobertura de redes e infraestructura tecnológica: conectado 170 sedes municipales con el CAM para proveerles servicios de internet, correo, telefonía, gestión de correspondencia y sistemas de información. Reestructuración del sistema de peticiones, quejas y reclamos, con la parametrización del software Wed Methods, mejorando así los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Convenio con el Ministerio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones como fortalecimiento de la gestión administrativa, manejo de trámites, y fácil acceso a los ciudadanos y servidores a la información y a los servicios de Gobierno en Línea, estimulando así las prácticas democráticas y la participación ciudadana. Habilitación de la Video Conferencia para el Municipio de Medellín e implementación de Cursos virtuales (e-learning) de Inducción para Servidores Públicos, Cursos de Contratación, de Seguridad, de interventoría, de Administración de Archivo, entre otros Mapas.Medellín ,herramienta en el portal www.medellin.gov.co que le permite el acceso a todos los mapas de Medellín, sus direcciones, ubicación de equipamientos, georreferenciación, búsquedas y todos los demás servicios de un sistema geográfico con los datos de la Geografía de Medellín. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Entrega de la nueva Intranet EUREKA para el servicio de los servidores y servidoras públicas y en concordancia con la estrategia de Calidad, desarrollando nuevos servicios en línea para los empleados, apoyando la estrategia de Menos Papel evitando impresiones. Apoyo al mejoramiento tecnológico del Concejo de la Ciudad. Adecuación del Data Center (Centro de Datos), con altos niveles de seguridad, y actualizado de acuerdo a normas y estándares internacionales de cuidado del medio ambiente, que permite concentrar todos los recursos para el procesamiento de la información, garantizando la continuidad en el servicio, la protección de los datos y en la disposición de los servidores de aplicaciones. Apoyo a los procesos de la Administración, con desarrollos de los sistema de información, tales como: Automatización de la compra, Némesis, biblioteca virtual, marco fiscal, fiscalización, Simpad e Implementación de la ley 1430 de 2010 ( representa beneficios para los deudores morosos antes de diciembre del 2008) Talento Humano: Consolidación de un capital humano altamente competitivo, desde el enfoque de gestión por competencias y desarrollo de habilidades que garantizan la prestación del servicio a la ciudadanía, incrementando el trabajo en equipo y la eficiencia en la gestión pública. Implementación de la novedosa modalidad de trabajo - Teletrabajo con el acompañamiento inicial a 20 servidores públicos de las Secretarias de Educación, Servicios Administrativos, Evaluación y Control, Transportes y Transito, General y Departamento Administrativo de Planeación, seleccionados para trabajar desde su residencia tres días a la semana. Fortalecimiento y modernización de la gestión pública centrada en el proceso de Atención a la ciudadanía, con servidores y servidoras con perfiles adecuados para el contacto y atención del ciudadano, que definan e implementen Protocolos de atención, fortalezcan la imagen institucional y garanticen la prestación de los servicios públicos. Realización de estudio de cargas de trabajo a 2.100 empleos y actualización del manual específico de funciones y competencias laborales de 1.927 plazas de empleos de los servidores públicos. Vinculación de 800 practicantes de Excelencia, de los cuales 17 la realizaron en forma virtual desde su universidad o lugar de residencia, estudiantes pertenecientes a universidades públicas y privadas. Esto es importante porque adquieren conocimientos del sector público y de la administración generando valor público. Elaboración del diagnóstico de cultura organizacional y su plan de intervención, en el cual se identifica: la cultura base a nivel general y por subculturas de cada una de las 16 secretarias y la cultura meta, hacia la cual debe dirigirse la entidad. Implementación del plan de sensibilización y difusión a través de medios internos, entre los que se encuentran: sistema informativo y cultural, carteleras internas, tableros de gestión a la vista, boletín a la vista, cartelera externa de la secretaría, correo electrónico, papel tapiz, entre otros. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Servidores formados en temas institucionales y competencias funcionales y comportamentales. Gestión del Cambio a través de la transferencia del conocimiento como consecuencia del concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil a 2.092 servidores públicos. Apoyo a 346 campañas (de entrada) y 283 campañas (de salida) generadas en las diferentes Secretarías, mediante el Sistema de atención ciudadano - Contac Center Logística Organizacional: Implementación de los Sistemas de Seguimiento a la Contratación- BPM y de Subasta Inversa Electrónica en los procesos de contratación, permitiendo procesos más transparentes y ágiles, contar con proponentes de otras regiones, mayor interacción entre sectores público y privado y contribución al medio ambiente gracias al uso de la tecnología. Realización de cuatro (4) Ferias de la Transparencia en la Contratación, ocho (8) eventos especiales de Contacto Ciudadano, y cinco (5) conversatorios para la unificación de criterios en la contratación y seminario de lecciones aprendidas en Interventoría. Implementación del modelo gerencial en Interventoría como requisito del sistema integral de gestión de la calidad. Adecuación del Centro de Servicios a la ciudadanía - Taquilla Única de Atención Ciudadana, disponiendo de 70 taquillas en el sótano del CAM, en condiciones de operación que garanticen la adecuada prestación del servicio. Definición de la política institucional de la Cultura del Cero Papel, dónde se ha disminuido entre 2006 y 2010, el consumo de 53.034 resmas de papel, equivalentes a $6.873 millones de pesos y se dejaron de talar 2.121 árboles. Disminución del 49,96% de utilización del papel al interior de la Alcaldía de Medellín. Modernización de la gestión archivística mediante la aplicación de un software integral de archivos, la aplicación de las tablas de retención documental y la divulgación del manual general de archivos. Conformación del Archivo Digital con 40.000.000 de documentos digitalizados, permitiendo la Preservación, Conservación y Custodia de la Memoria Institucional y su divulgación en forma oportuna. Mejoramiento de la infraestructura locativa del CAM y Sedes externas institucionales en términos instalación de 190 cámaras de seguridad y 60 alarmas, aseo, señalización, mantenimiento y condiciones mínimas de operación para garantizar la adecuada prestación del servicio a la comunidad. Renovación del parque automotor en 43 vehículos livianos entre los cuales 24 con adaptación a GNV de 5° generación desde el concesionario y Reposición de 40 motos de dos tiempos, al igual que la conversión de 11 vehículos livianos a GNV de 5° generación. Definición del proceso de Aseguramiento Metrológico e identificación de 78 grupos clasificados entre equipos biomédicos que componen 362 elementos y 81 grupos clasificados entre equipos industriales que componen 227 elementos. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Intervención de 150 sedes externas con miras al sostenimiento de la certificación de Calidad NTC: GP 1000:2009, que permiten garantizar espacios adecuados para los servidores públicos y mejoramiento de las condiciones laborales con la modernización del CAM y sede del Concejo, acogiendo la normatividad existente para personas con movilidad reducida y a la reglamentación en materia de salud ocupacional. Unificación de la política de manejo del expediente de contratación en todo el Municipio y su actualización en tiempo real. Creación de red de proveedores como sistema directo de comunicación. Control Disciplinario: Evacuación de los procesos disciplinarios que venían desde el año 2001 hasta el 2007. Creación de la sala de audiencias públicas en la ejecución de los procesos disciplinarios y adecuación tecnológica de cámaras y audio. Se virtualizó el 80% de los expedientes de procesos disciplinarios adelantados contra los servidores. Implementación de la Asignación Automática de Procesos a través del Módulo SAP. Facilidad de acceso de la ciudadanía a los temas de la administración a través de los 7 portales de ciudad (www.medellin.edu.co; www.culturaemedellin.gov.co; www.reddebibliotecas.org.co; www.medellindigital.gov.co; www.medellin.gov.co; www.medellincultura.gov.co; www.rutanmedellin.org), con un promedio de un millón de visitas mensuales y logrando premios de carácter nacional e internacional, como la promoción del acceso de la ciudadanía a las Tecnologías. Disposición de 65 sitios de Gobierno y sitios públicos, con acceso gratuito a internet en los que además se realizan capacitaciones a los usuarios. Implementación del Bus-Circular Digital, estrategia itinerante de acercamiento a internet mediante un bus con 15 puestos de internet gratuito. Se ha logrado que más de 42.000 personas tengan “inmersiones” en la tecnología de internet y aprendan a hacer trámites y a usar esta herramienta para facilitar su trabajo y su vida en general. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Servicios Administrativos $ 132.639 Línea: Componente: 5 5.2 Ciudad con Proyección Regional y Global Conectar a Medellín con el País y el Mundo Ind. Resultado: 5.2.3 Entradas de ciudadanos a los portales de ciudad digital Programa: Macroproyecto: 5.2.3 5.2.3.1 Medellín Digital Medellín Digital para la conectividad Ind. Producto: 5.2.3.1.4 Sitios de Gobierno conectados a servicios de internet Proy. inversión: 080574 Medellin Digital Para La Gobernabilidad Ind. Producto: 5.2.3.1.5 Sitios públicos con interconexión inalámbrica Proy. inversión: 080574 Medellin Digital Para La Gobernabilidad Ind. Producto: 5.2.3.1.6 Portales de ciudad operando Proy. inversión: 080574 Medellin Digital Para La Gobernabilidad Línea: Componente: 6 6.1 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Local Programa: 6.1.1 Macroproyecto: 6.1.1.1 La Administración Municipal al Alcance Comunidad Una municipalidad cercana a la comunidad Ind. Producto: 6.1.1.1.3 Sistema de atención ciudadana fortalecido Proy. inversión: 080133 Fortalecimiento De La Gestion Del Servicio $ 3.745 Proy. inversión: 040215 Desconcentración Del Servicio De Orientación $ 1.367 Ind. Producto: 6.1.1.1.4 Contact Center operando Proy. inversión: 080133 Fortalecimiento De La Gestion Del Servicio $ 3.745 Proy. inversión: 040215 Desconcentración Del Servicio De Orientación $ 1.367 Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados Programa: Macroproyecto: 6.2.1 6.2.1.1 Transparencia y Probidad Corresponsabilidad para la transparencia Ind. Producto: 6.2.1.1.2 Ferias de la transparencia realizadas Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 900.000 900.000 45 45 $ 2.950 Servicios Administrativ os 20 $ 2.950 21 Servicios Administrativ os 5 $ 2.950 y al Servicio de toda 7 Servicios Administrativ os la 1 1 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 80 80 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 4 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 4 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080085 Transparencia Y Confiabilidad En Los Procesos De Contratacion Pública Proy. inversión: 040208 Sistema Transparente De Contratación Y Licitaciones Publicas Ind. Producto: 6.2.1.1.3 Eventos Contacto Ciudadano realizados Proy. inversión: 080085 Transparencia Y Confiabilidad En Los Procesos De Contratacion Pública Ind. Producto: 6.2.1.1.6 Seguimiento y monitoreo a la contratación pública- BPM Proy. inversión: 080085 Transparencia Y Confiabilidad En Los Procesos De Contratacion Pública Componente: 6.4 Desarrollo Institucional Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto $ 1.263 $ 411 8 $ 1.263 8 Servicios Administrativ os 100 $ 1.263 Ind. Resultado: 6.4.1 Implementación del modelo de gestión institucional Programa: Macroproyecto: 6.4.1 6.4.1.1 Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía Ind. Producto: 6.4.1.1.1 Proceso meritocrático mantenido Proy. inversión: 110003 Programa Vivienda Municipio De Medellín $ 8.292 Proy. inversión: 080086 Potenciacion Del Talento Humano De Cara A La Ciudadania $ 4.052 Proy. inversión: 040210 Desarrollo Del Plan Integral De Cultura Organiz $ 1.638 Ind. Producto: 6.4.1.1.2 Servidores formados en temas institucionales acorde con el nivel de los cargos Proy. inversión: 080086 Potenciacion Del Talento Humano De Cara A La Ciudadania $ 4.052 Proy. inversión: 040210 Desarrollo Del Plan Integral De Cultura Organiz $ 1.638 Ind. Producto: 6.4.1.1.3 Socialización de principios y valores en la cultura organizacional Proy. inversión: 080086 Potenciacion Del Talento Humano De Cara A La Ciudadania $ 4.052 Proy. inversión: 040210 Desarrollo Del Plan Integral De Cultura Organiz $ 1.638 Ind. Producto: 6.4.1.1.4 Practicantes vinculados al centro de prácticas Proy. inversión: 080087 Fortalecimiento De Practicas De Excelencia Como Compromiso Social Proy. inversión: 050001 Centro De Practicas De Estudiantes Programa: 6.4.2 Proyección Institucional Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 100 Servicios Administrativ os 80 80 1 1 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 50 60 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 100 100 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 800 $ 2.486 $ 867 800 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Macroproyecto: 6.4.2.1 Gobierno electrónico Ind. Producto: 6.4.2.1.1 Disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín Proy. inversión: 080093 Tecnologia De Informacion Soporte Y Apoyo Para La Transformación De Medellin Proy. inversión: 040291 Crecimiento Tecnológico $ 8.064 Proy. inversión: 040292 Soporte Y Consultoría Tecnológica $ 5.951 Proy. inversión: 040290 Infraestructura Tecnológica $ 5.487 Proy. inversión: 050067 Crecimiento Tecnológico Sirad $ 1.179 Ind. Producto: 6.4.2.1.2 Cubrimiento de los procesos de la Administración Municipal con herramientas tecnológicas Proy. inversión: 080093 Tecnologia De Informacion Soporte Y Apoyo Para La Transformación De Medellin Proy. inversión: 040291 Crecimiento Tecnológico $ 8.064 Proy. inversión: 040292 Soporte Y Consultoría Tecnológica $ 5.951 Proy. inversión: 040290 Infraestructura Tecnológica $ 5.487 Proy. inversión: 070044 Gestión Del Conocimiento Jurídico $ 2.320 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os General Proy. inversión: 090092 Implementación Industria Y Comercio En Sap Proy. inversión: 090017 Proy. inversión: 050067 Implementación Software Especializado Pública Crecimiento Tecnológico Sirad Proy. inversión: 100129 Mejoramiento Y Consol Infor Cont Y Fra Proy. inversión: 090093 Automatización Resoluciones Proy. inversión: 070088 Implementación Sap Estados Fros Consolid Macroproyecto: 6.4.2.2 Plan Estratégico Institucional Ind. Producto: 6.4.2.2.1 Construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional Proy. inversión: 080089 Construccion E Implementacion Del Plan Estrategico Institucional Ind. Producto: 6.4.2.2.3 Sistemas y modelos organizacionales implementados 80 Proy. inversión: 080092 Implementacion De Sistemas Y Modelos Organizacionales $ 2.490 Proy. inversión: 040211 Ajuste Y Desarrollo De La Estructura Y El Modelo Ind. Producto: 6.4.2.2.4 Trámites simplificados Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Marco Fiscal De Mediano 99,4 Plazo $ 52.366 Deuda Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 80 $ 52.366 Y 99,4 80 $ 1.930 Hacienda $ 1.725 Hacienda $ 1.179 $ 698 Servicios Administrativ os Hacienda $ 695 Hacienda $ 191 Hacienda 80 $ 339 $ 113 45 Servicios Administrativ os 95,8 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 150 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 150 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080092 Implementacion De Sistemas Y Modelos Organizacionales Proy. inversión: 040211 Ajuste Y Desarrollo De La Estructura Y El Modelo Macroproyecto: 6.4.2.3 Logística organizacional Ind. Producto: 6.4.2.3.1 Actos administrativos digitalizados Proy. inversión: 080090 Fortalecimiento Del Sistema De Gestion Documental $ 1.738 Proy. inversión: 080285 Escaneo Y Custodia Documentos De La Secretaria De Hacienda $ 1.128 Proy. inversión: 040209 Gestión Documental $ 287 Proy. inversión: 040462 Digitalización De Planos Y Documentos D.A.P $ 252 Servicios Administrativ os Planeación Proy. inversión: 040322 Gran Centro De Escaneo $ 219 Hacienda Ind. Producto: 6.4.2.3.2 Sedes institucionales atendidas 150 153 Proy. inversión: 080334 Mantenimiento Y Adecuación De Sedes Externas Institucionales $ 6.306 Proy. inversión: 080328 Mantenimiento Y Adecucacion De Sedes Externas $ 2.330 Proy. inversión: 040397 Mantenimiento Y Adecuacion De Sedes Externas Del Municipio De Medellin $ 2.053 Proy. inversión: 060034 Adecuación Medellin Proy. inversión: 080337 Pp09- Mantenimiento Y Adecuación De Sedes Externas $ 469 Proy. inversión: 050144 Pp- Mantenimiento Y Adecuacion De Sedes Externas Del Municipio De MedellinPresupuesto Parti- $ 440 Proy. inversión: 090089 Pp10- Mantenimiento Y Adecuacion De Sedes Externas $ 117 Ind. Producto: 6.4.2.3.3 CAM en funcionamiento adecuado Proy. inversión: 080333 Mantenimiento Centro Administrativo Municipal Cam Proy. inversión: 040385 Mantenimiento Del C.A.M. Ind. Producto: 6.4.2.3.4 Equipos seguridad operando Proy. inversión: 080134 Fortalecimiento De La Seguridad Electronica $ 500 Proy. inversión: 050024 Implem Circuito Cerrado De Televisión $ 350 Ind. Producto: 6.4.2.3.5 Adecuación física y dotación de oficinas municipales Infraestrucutra Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Física $ 2.490 $ 113 10.000.000 Edificio Miguel Aguinaga Sede Contraloria Gral $ 693 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 10.000.000 Servicios Administrativ os Hacienda Servicios Administrativ os Hacienda Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 80 $ 10.976 $ 1.889 80 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 170 170 Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os 35 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 35 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080601 Suministro De Parque Automotor Y Servicios Complementarios- Vehiculos Proy. inversión: 080528 Fortalecimiento De La Subsecretaria Jurídica $ 651 Proy. inversión: 080286 Actualizacion Tecnologica Y Dotación Muebles Y Enseres $ 529 Hacienda Proy. inversión: 080335 Dotación De Equipos, Muebles Y Enseres $ 487 Proy. inversión: 090009 Fortalecimiento Instit Del Isvimed $ 430 Servicios Administrativ os ISVIMED Proy. inversión: 060004 Dotacion Logistica De Hacienda $ 412 Hacienda Proy. inversión: 080018 $ 259 Proy. inversión: 050068 Dotación De Equipos, Muebles Y Enseres Para La Admon Mpl Servicios Administrativ os Servicios Administrativ os Ind. Producto: 6.4.2.3.6 Procesos y tramites con reducción de papel Proy. inversión: 080091 Administración Eficiente Del Papel Adquisición De Motos Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 2.864 $ 71 Servicios Administrativ os General 60 $ 80 60 Servicios Administrativ os Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.16. Transportes y Tránsito La entrada en operación del Centro de Control de Tránsito y el compromiso de los Agentes, ha permitido disminuir el tiempo de respuesta de los guardas para atender los incidentes de tránsito; actualmente, el promedio de respuesta a un incidente de tránsito es de solo 20 minutos, tiempo muy inferior a los más de 30 minutos que se promediaba en el pasado. El gran esfuerzo para detectar a los conductores embriagados y brindar seguridad a los transeúntes y conductores de la ciudad ha arrojado resultados positivos, los oportunos controles en la ciudad que han aumentado en un 30%, han permitido reducir un 31% el número de accidentes de personas embriagadas al volante. Con el propósito de mejorar la calidad del aire y disminuir los niveles de contaminación ambiental se incrementaron los controles sobre emisión de gases por fuentes móviles. Es así como se han verificado más de 24 mil vehículos en el cuatrienio. También, se han efectuado programas y procesos en el sector de transporte de carga, con el objetivo de evaluar el desempeño ambiental de las empresas que lo integran, revisando el plan de acción y los resultados del monitoreo de emisiones vehiculares. La reestructuración de 176 rutas en Medellín, obedeció al deseo no solo de prestar un mejor y más eficiente servicio público de transporte, sino también de mejorar la circulación y movilidad de la ciudad disminuyendo la carga vial en vías que lo requerían y optimizando así la malla vial de la ciudad. La capacidad, el tipo de vehículo, la frecuencia del servicio en horas de baja y alta demanda, los recorridos y las solicitudes de la comunidad fueron algunos de los elementos que se estudiaron exhaustivamente para generar rutas eficientes que prestaran un mejor servicio a la ciudadanía. Se han creado 42 nuevos acopios para taxis en la ciudad y se han ampliado en cerca de 28 celdas los existentes, para un total de 154 nuevas celdas. Estos nuevos acopios evitan que los taxis estén circulando constantemente sin pasajeros por la vías de Medellín. La construcción de depósitos de buses ha solucionado en buena parte el problema de parqueo de los buses de la ciudad de Medellín, éstos, por falta de instalaciones adecuadas parqueaban sobre la vía pública, ocasionando molestias a los habitantes de la zona obstruyendo la libre circulación, propiciando bajos niveles de calidad de vida y pérdida de valor en las propiedades, generando deterioro de la carpeta asfáltica y congestión vehicular; con 3 nuevos depósitos de buses (Cootranspinal, Las Mercedes y Cootransi) La Administración Municipal realizó un importante esfuerzo en materia de semaforización y señalización vial, buscando una ciudad con una movilidad más rápida y segura. Se ha realizado el mantenimiento y señalización de más de 2.700 kilómetros de vías con materiales de alta durabilidad. Se semaforizaron 43 nuevas intersecciones viales, así como las glorietas de la Avenida del Ferrocarril con San Juan, la glorieta de la Avenida 80 con Santa Gema y la glorieta de Bulerías permitiéndole a los peatones un cruce seguro a cualquier hora del día y contribuyendo a la descongestión vehicular de estas zonas. La señalización ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 adecuada por toda la ciudad, es sin duda una de las muchas razones por las cuales las cifras de accidentalidad vienen decreciendo año a año. Proyecto para el apoyo de la prefactibilidad de terminales de carga realizado conjuntamente con el Área Metropolitana Se desarrollaron programas educativos como talleres y asistencias técnicas, que fomentaron las prácticas adecuadas de conducción y de mantenimiento preventivo Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Secretaría de Transportes y Tránsito $ 82.588 Línea: Componente: 4 4.3 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Movilidad y Transporte Ind. Resultado: Ind. Resultado: 4.3.1 4.3.2 Teimpos de viaje aproximado dentro de la ciudad de Medellín Accidentalidad con muertos por cada 10.000 vehículos Programa: Macroproyecto: 4.3.1 4.3.1.2 Implementación del SIT – Medellín Sistema Integrado de Transporte Medellín Ind. Producto: 4.3.1.2.1 Rutas reestructuradas Proy. inversión: 110002 Fortalecimiento Operación Metroplus Proy. inversión: 080275 Estudios Para La Evaluación Transporte Publico Colectivo Mejoramiento De Programa: 4.3.2 y Macroproyecto: 4.3.2.1 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes Señalización Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y de carga Ind. Producto: 4.3.2.1.1 Centros integrados de transporte - (Depósitos de Buses) construídos Proy. inversión: 080428 Contruccion Y Adecuacion De Deposito De Buses En La Ciduad De Medellin $ 6.368 Proy. inversión: 040411 Depósito De Buses $ 2.418 Macroproyecto: 4.3.2.2 Ampliación, planificación, modernización semáforos y señalización vial Ind. Producto: 4.3.2.2.1 Km. de vías señalizadas por año Proy. inversión: 080349 Señalizacion Vial De La Ciudad De Medellin $ 12.120 Proy. inversión: 030308 Señalización Vial De Laciudad De Medellín $ 3.589 Proy. inversión: 080590 P-P 09 Señalización Vial $ 50 Ind. Producto: 4.3.2.2.2 Instalación de nuevas señales elevadas (banderas y pasavías) 180 Proy. inversión: 080349 Señalizacion Vial De La Ciudad De Medellin Ind. Producto: 4.3.2.2.3 Cruces semafóricos optimizados y mantenidos Proy. inversión: 080343 Semaforizacion De Cruces $ 7.911 Proy. inversión: 040412 Ampliación Y Mantenimiento De La Red De Semáforos De La Ciudad De Medellín $ 2.158 Ind. Producto: 4.3.2.2.4 Controladores modernizados Proy. inversión: 080343 Semaforizacion De Cruces Ind. Producto: 4.3.2.2.5 Nuevos cruces semaforizados Proy. inversión: 080343 Semaforizacion De Cruces Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De con accesibilidad para todos – 25 2 25 2 170 176 SIT $ 15.000 Operacion Y y Propuestas De mantenimiento $ 100 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 3 de la red 3 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito de 600 $ 12.120 680 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 180 Transportes y Tránsito 473 529 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 45 $ 7.911 45 Transportes y Tránsito 20 $ 7.911 43 Transportes y Tránsito Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Ind. Producto: 4.3.2.2.6 Metros lineales de franjas táctiles para discapacitados visuales sobre la vía pública Proy. inversión: 080349 Señalizacion Vial De La Ciudad De Medellin Programa: Macroproyecto: 4.3.4 4.3.4.1 Control Ambiental y de Tránsito Control de tránsito Ind. Producto: 4.3.4.1.1 Centro de control de tránsito funcionando Proy. inversión: 080045 Optimización Plataf.Tec.Control Tránsito Ind. Producto: 4.3.4.1.2 Guardas de tránsito operando Proy. inversión: 080345 Fortalecimiento Institucional De La Secretaria De Transportes Y Tránsito Ind. Producto: 4.3.4.1.3 Gestores pedagógicos de tránsito operando Proy. inversión: 080356 Guia Ciudadano Y Pedagogicos En Transito $ 5.943 Proy. inversión: 040001 Gestores Pedagógicos De Transito $ 1.480 Ind. Producto: 4.3.4.1.4 Tiempo promedio de atención a hechos de tránsito Proy. inversión: 080339 Educacion Y Seguridad Vial $ 4.198 Proy. inversión: 080332 Modernización Tecnológica Para El Control Del Tránsito Y La Movilidad $ 3.472 Proy. inversión: 080355 Apoyo Logistico Para La Policia De Tránsito $ 1.856 Proy. inversión: 030305 Proy. inversión: 050027 Reposición Y Adquisición De Vehículos Para La Secretaria De Transportes Tránsito Apoyo Logístico Para El Adecuado Funcionamiento De La Policia De Tránsito Proy. inversión: 100027 Acreditacion Y Logis Laboratorio Toxicol $ 271 Proy. inversión: 080354 Modernizacion De La Unidad De Control Ambiental A Fuentes Moviles $ 248 Proy. inversión: 030310 Proy. inversión: 050046 Adquisición Y Actualización De Eqipos De Radio Comunicación De Modernización Tecnológica Del Laboratorio De Toxicología Proy. inversión: 040124 Proy. inversión: 100115 Adquisición De Equipos Y Elementos De Seguridad Transportes Y Apoyo Logístico A La Policía Judicial En Hechos De Tránsito Ind. Producto: 4.3.4.1.5 Tiempo promedio de atención de trámites al usuario Proy. inversión: 090018 Fortalecimiento Cobro Coactivo De La Secretaria De Transito $ 3.037 Proy. inversión: 080341 $ 1.504 Proy. inversión: 070030 Proy. inversión: 060041 Interventoria Servicios En Concesión Convenio Interadministrativo Une Telecomunicaciones - Municipio De Medellín. Renovación Y Actualización Tecnológica Para La Secretaria De Transportes Y Tránsito Interventoria Servicios En Concesión - Convenio Interadministrativo Emtelco S.A - Municipio De Medellin, 2007 Ind. Producto: 4.3.4.1.6 Laboratorio de la Movilidad implementado Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 1.000 $ 12.120 567 Transportes y Tránsito 1 $ 2.358 1 Transportes y Tránsito 530 $ 250 530 Transportes y Tránsito 257 270 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 30 Para La Enla Y $ 780 $ 700 Secretaria $ 243 $ 194 Secretaria De $ 140 $ 26 23,5 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 120 $ 1.310 $ 285 118 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 1 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 1 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080342 Laboratorio De La Movilidad Para La Ciudad De Medellín $ 886 Proy. inversión: 040410 Plan De Movilidad Para La Ciudad $ 656 Ind. Producto: 4.3.4.1.7 Celdas reguladas por parquímetro Proy. inversión: 080284 Parquímetros, Arrastre Y Custodia Ind. Producto: 4.3.4.1.8 Centro de acopio de taxis con unidades sanitarias Proy. inversión: 080346 Construccion De Unidades Sanitarias En Los Centros De Acopio De Taxis Ind. Producto: 4.3.4.1.9 Creación de nuevos centros de acopio de taxis 1.442 $ 2.133 Transportes y Tránsito Transportes y Tránsito 1.470 Transportes y Tránsito 10 $ 188 10 Transportes y Tránsito 20 42 1 1 Observación: El cumplimiento del indicador se logra a partir de la gestión de la Administración Municipal. Línea: Componente: 5 5.2 Ciudad con Proyección Regional y Global Conectar a Medellín con el País y el Mundo Programa: Macroproyecto: 5.2.2 5.2.2.1 Equipamientos de Integración Nacional y Regional Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración nacional y regional Ind. Producto: 5.2.2.1.1 Estudio realizado centros de carga Proy. inversión: 080342 Laboratorio De La Movilidad Para La Ciudad De Medellín de prefactibilidad Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación y factibilidad para la ubicación de los $ 886 Transportes y Tránsito Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.17. Colegio Mayor de Antioquia Desde el 25 de Junio de 2010 la Institución Universitaria fue reconocida por la Comisión Europea como entidad de educación superior elegible para participar en sus convocatorias y ayudas de Cooperación Internacional bajo el código No. Europe AID ID CO-2010-BAZ-6083894. En el mes de Junio de 2010, la Institución Universitaria se vinculó a la Red Europea de Biología Marina RETCAM “Red de excelencia Marina” de la Universidad Palmas de Gran Canaria de España. La Institución Universitaria, se incluyó como miembro asociado de la red interuniversitaria RCI. Se suscribieron convenios interadministrativos para ampliar el espectro de sus servicios académicos con: Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Institución Universitaria Pascual Bravo, Universidad Cooperativa de Colombia, Institución Universitaria Luis Amigo, Institución Universitaria de Envigado, Tecnológico de Monterrey (México), Corporación Universitaria Americana La Institución Universitaria, se incluyó como miembro asociado de la red Red de Universidades Regionales Latinoamericanas (Red Urel) Se finalizó y publicó la investigación: “Recuperación de la Evidencia Histórica de los Derechos Humanos de las Negritudes y las Mujeres en Colombia” cofinanciada con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Se participó con un importante proyecto, en la convocatoria de Ayuda Internacional del programa ALFA III de la Comisión Europea. Se participó con dos proyectos, en la convocatoria anual del programa ADAI, versión 2010, de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Se obtuvo la calificación más alta de Colciencias en dos de sus grupos de investigación Se amplió en un 100%, la participación de la Institución en la propuesta de la Administración Municipal del Presupuesto Participativo, para mejorar los indicadores de cobertura de Educación Superior, entre los jóvenes de escasos recursos. Aumento de la cobertura de los programas académicos en más de un 100% En Diciembre del año 2010, se obtuvo la certificación de calidad en la norma NTCGP1000 del ICONTEC. En el año 2010, se obtuvo la acreditación de alta calidad de su programa de de pregrado Bacteriología y Laboratorio Clínico. En Agosto del año 2010, se inauguró el nuevo bloque de la Biblioteca, con instalaciones bioclimáticas y arquitectura moderna. Formulación de cuatro nuevos Programas de pregrado y dos de posgrado. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Colegio Mayor de Antioquia $ 20.396 Línea: Componente: 2 2.1 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Medellín, la más Educada Ind. Resultado: 2.1.13 Ind. Resultado: 2.1.14 Programas de pregrado y de postgrado calificado Programas con acreditación de alta calidad Programa: 2.1.2 Macroproyecto: 2.1.2.3 Ind. Producto: 2.1.2.3.1 Estudiantes matriculados en todos los programas de Educación Superior de la Institución Proy. inversión: 070087 Proy. inversión: aprobados y con registro 10 11 2 2 1.310 980 Remodelación Y Dotación Colmayor 2009 $ 8.141 080587 Amplia Cobertura Prog Académicos Cmayor $ 2.370 Proy. inversión: 070004 Proy. inversión: 100081 Dotación (Col Mayor): Ampliacion De Cobertura De Pre-Grado Pp11-Camino A La Educacion Superior Colmayor Proy. inversión: 090095 Pp10-Camino A La Educacion Superior $ 680 Proy. inversión: 080377 Pp09- Camino A La Educacion Superior Colmayor $ 364 Proy. inversión: 080376 Pp09 - Impulso A La Educación Informal En El Corregimiento De San Antonio De Parado Colegio Mayor Colegio Mayor Colegio Mayor Colegio Mayor Colegio Mayor Colegio Mayor Colegio Mayor Ind. Producto: 2.1.2.3.2 Proyectos de dotación de infraestructura física ejecutados Proy. inversión: 080375 Ampliar La Dotacion De Equipos Y Fungibles Del Colegio Mayor Ind. Producto: 2.1.2.3.3 Procesos de autoevaluación para todos los programas de Educación Superior de la Institución realizados Proy. inversión: 080369 De La Calidad En Los Colegio Mayor De Antioquia Ind. Producto: 2.1.2.3.4 Docentes de planta capacitados para trabajar en entornos virtuales Proy. inversión: 080587 Amplia Cobertura Prog Académicos Cmayor Ind. Producto: 2.1.2.3.5 Grupos de investigación categorizados en Colciencias Proy. inversión: 080369 De La Calidad En Los Colegio Mayor De Antioquia Más Oportunidades para la Educación Superior, con Pertinencia Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación medios Programas Programas Y Y De Los y Academicos $ 2.239 $ 1.332 académicos Procesos Programas Calidad De y de intervención de $ 44 5 $ 1.537 La Institución Universitaria Colegio Mayor 4 $ 3.232 5 Colegio Mayor 21 $ 2.370 Procesos 11 55 Colegio Mayor 3 De La Institución Universitaria $ 3.232 2 Colegio Mayor Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.18. Instituto de Deportes y Recreación – INDER Brindamos atención y acompañamiento personas en situación de discapacidad en 117 puntos en todo el territorio Realizamos los Juegos Deportivos y Recreativos para personas en situación de discapacidad Se realizaron las Olimpiadas Paralímpicas con participación de 464 deportistas de las delegaciones de: Arauca, Chocó, Bogotá, Valle, Quindío, Risaralda, Bucaramanga, Norte de Santander, Caldas y Fuerzas Armadas y el apoyo de 100 voluntarios Atención permanente en los 5 centros carcelarios, en los cuales se promueven actividades deportivas, recreativas y físicas saludables 5.050 internos beneficiados llegando al 60% del total de la población radicada en los centros penitenciarios de Medellín y el Área Metropolitana. Con actividades deportivas, recreativas y físicas saludables, atendimos 5 Centros Carcelarios, 31 puntos de servicio para Personas en Situación de Calle y 34 puntos de servicio para Personas en Situación de Desplazamiento, beneficiando un total de 8.440 personas Más de 529.234 personas empoderadas de su derecho a la práctica deportiva y recreativa lo que representa el 23% de la población total de Medellín con acceso gratuito a espacios y actividades de este componente. 5.7% es el porcentaje que representa el aporte que hacemos para la contribución al mejoramiento del estado físico y emocional de los usuarios de los programas INDER Medellín, ayudando a la disminución del índice de inactividad física en la población del municipio de Medellín. El 95.6% de la población atendida, considera que su bienestar ha aumentado a partir de la participación en la oferta deportiva y recreativa que el INDER lleva hasta sus territorios. El 95% de la población del municipio de Medellín se reconoce sujeto de la política pública del deporte y la recreación atendida, considera que su bienestar ha aumentado a partir de la participación en la oferta deportiva y recreativa que el INDER lleva hasta sus territorios. 57 Escuelas Populares del Deporte con sus componentes de iniciación, formación y desarrollo deportivo, que beneficiaron a 35.765 niños, niñas, jóvenes y adultos. 587 jóvenes con talento deportivo apoyados. Implementadas 11 rutas de Ciclovías para Medellín, 7 barriales y 4 Institucionales, beneficiando 60.375 personas que hacen uso de los 34 km habilitados, fortaleciendo así la red metropolitana de Ciclovías. 791 puntos de atención en actividad física saludable abarcando diversos sectores de la población. 541 grupos de adultos mayores atendidos con actividad física con la acción Canas al Aire beneficiando a cerca de 29.000 adultos mayores ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 1.362 caminadas dirigidas realizadas en promedio por año. En 117 puntos de la ciudad se benefician 6.000 personas en situación de discapacidad con la atención de actividades deportivas, recreativas y físicas saludables. Se realizaron las Olimpiadas Paralímpicas con participación de 464 deportistas de delegaciones nacionales. 146.408 deportistas de todas las comunas de Medellín y del 90% de las Instituciones Educativas públicas y privadas, en encuentros deportivos y recreativos, logrando la participación de personas de todas las edades en más de 28 disciplinas deportivas de conjunto e individual. Más de 700 iniciativas presentadas por los Clubes Deportivos fueron apoyados beneficiando más de 200 organizaciones. 400 organizaciones comunitarias apoyadas con material deportivo y recreativo para fortalecer las prácticas en los territorios. Más de 1.000 líderes voluntarios de todo el municipio, que a través de la asesoría y el apoyo de material didáctico, recreativo y pedagógico entregado por el INDER, desarrollan actividades recreativas y culturales para atender de manera regular a 12.400 usuarios en 320 lugares, ubicados en barrios y veredas del municipio, con los cuales se evidencian resultados como el fortalecimiento de las relaciones de vecindad en sus comunidades y fomento de la formación ciudadana en sus territorios. 50 parques lineales y barriales adoptados que significaron 11.166 usuarios beneficiados con actividades recreativas 21 Núcleos Recreativos implementados para la comunidad joven y adulta para un beneficio de 5.129 nuevos usuarios 73 Ludotekas implementadas: que significaron el beneficio de 55.956 niños y niñas Una Ludoteka Móvil en funcionamiento, llevando actividades lúdicas y recreativas por todo el territorio municipal. 593 puntos de atención de iniciativas que dan cuenta de mayor inclusión a grupos especiales: Adultos Mayores, Mujeres Cabeza de Familia, Personas en Situación de Discapacidad, Personas en Situación de Calle, Personas en Situación de Desplazamiento y Personas Privadas de la Libertad. El INDER Medellín obtiene su certificación del Sistema de Gestión de Calidad, otorgado por el ente certificador Bureau Veritas Certification para las normas NTC:ISO 9001:2008 y NTC:GP 1000:2009, cuyo reconocimiento es válido a nivel Nacional e Internacional. Se finalizan los procesos de 12 investigaciones básicas y aplicadas en temas como; Infancia, Deporte Social Comunitario, Monitoreos Sociales, política pública y 6 Sistematizaciones de Experiencias de los Proyectos Deporte Sin Límites y Mientras Volvamos a Casa, Ludotekas, Escuelas populares del deporte. Así mismo se realiza Evaluación y Monitoreo de la Política Pública de Deporte y Recreación y otros temas que atraviesan la misión institucional para la orientación de cada uno de los proyectos liderados por el INDER Alcaldía de Medellín ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Creación del Consejo Municipal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, como espacio de participación social y de encuentro de actores ciudadanos que representan sectores, territorios, organizaciones para la dinamización de la actividad física, la recreación y el deporte como una estrategia en la mejora de la calidad de vida, la inclusión y la convivencia en la ciudad de Medellín. Consolidación del centro de documentación especializado en temáticas relacionadas con deporte, recreación, actividad física, educación física, ocio y tiempo libre. Escenarios deportivos de alto rendimiento, modernizados y adecuados, con principios de inclusión, para el uso seguro y adecuado en la realización de prácticas deportivas, recreativas y físicas saludables de toda la población. 7 piscinas públicas adecuadas y administradas por el INDER Medellín. Recuperación de 382 escenarios que se encontraban en mal y regular estado. Adecuación de las instalaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, para cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por la FIFA para el desarrollo del mundial de fútbol sub 20 – 2011 y los partidos mundialistas Colombia – Perú, Colombia – Ecuador y Colombia – Chile realizados durante el año 2009. Adecuación de 20 Canchas a grama sintética así: 3 en Castilla, 1 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (Marte I), 4 en Unidad deportiva Belén, 1 en Desarrollo integral Belén Rincón, 1 en Unidad Deportiva Salado, 1 en Unidad Deportiva el Socorro, 1 en Brasilia, 1 en San Blas, 1 en Raizal, 1 en Santa Inés, 1 en La Cristóbal, 1 en Barrio Cristóbal, 1 en Moravia, 1 en Zafra y 1 en San Nicolás. Adecuación de 6 placas polideportivas con cubierta fortaleciendo la presencia institucional y mejorando la calidad arquitectónica de los escenarios deportivos y desarrollando una estructura con equidad territorial en los barrios, Belén Rincón, Barrio Cristóbal, San Blas, Castilla, Santa Monica y Florencia. 18 Unidades Deportivas administradas Recuperación de 836 Escenarios Deportivos Públicos representado en 2.118.251 m2 para la inclusión social y la convivencia, a partir de la administración de los escenarios deportivos y recreativos públicos de Medellín. Más de 28.000 personas beneficiadas semanalmente con el uso de las canchas sintéticas administradas por el INDER. Medellín, anfitriona del Grupo F, le brinda su casa a Argentina, México, Corea del Norte e Inglaterra En el Mundial Juvenil de fútbol sub 20, el cual se consolido como otro escenario para la convivencia ciudadana, para la integración, para gozar en familia y vivir en armonía. El Atanasio Girardot recibió una remodelación que lo deja apto para cualquier competencia de tipo internacional: cuatro camerinos de lujo con las comodidades propias de un escenario de primer nivel, espacios amplios y bien dotados; sala para ruedas de prensa, un palco para autoridades, tribuna de prensa, centro de medios, camerinos para árbitros y recogebolas. En encuesta contratada con la firma INVAMER GALUP, para estudio de Conocimiento del INDER Medellín, Posicionamiento y Servicio, se resaltan los siguientes resultados: ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 • • • • Ser la primera entidad reconocida como prestadora de servicios complementarios. Ser la entidad reconocida como de mayor acercamiento a la comunidad, de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la personas, de promover valores éticos y cívicos y de ofrecer servicios de calidad. En términos de la satisfacción por prestación del servicio, el INDER obtiene una calificación de 4,62 el cual es considerado en el rango bueno internacionalmente. En términos de lealtad y recordación, obtenemos una calificación de 4,76 el cual es considerado regular alto internacionalmente. En encuesta “Medellín como Vamos”, realizada por la firma IPSOS Napoleón Franco, mostró que el INDER Medellín es la institución de la Alcaldía con mayor favorabilidad entre los habitantes del municipio de Medellín (99%), así como la segunda con mejor gestión (87%), mejor atención al usuario (88%) y mayor confianza institucional (89%). Al igual que en 2008, el INDER Medellín sigue siendo una de las cuatro instituciones que en los cinco indicadores de evaluación institucional están los diez primeros lugares. Remodelación y mejora del espacio deportivo público a través de la construcción de 97.879 m2 reflejados en la Unidad Deportiva de Castilla, Desarrollo Integral Sauces, Desarrollo Integral Belén Rincón y Unidad Deportiva Atanasio Girardot; ajustándolos a estándares internacionales para el desarrollo de las prácticas tradicionales y de nuevas tendencias. La Unidad deportiva de castilla “José René Higuita” se pone al servicio de la comunidad como un espacio abierto para la garantía del desarrollo de las prácticas deportivas, recreativas y físicas saludables, con principios de inclusión y gratuidad Equipamientos Juegos Suramericanos Medellín 2010: En materia de deporte de alta competencia y con la construcción de 6 escenarios deportivos y la adecuación de 8, Medellín preparó las justas deportivas más importantes de Suramérica, partiendo de la proyección de la ciudad, la visión de región y la competitividad, por tanto ha desarrollado una infraestructura deportiva con diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, que cumplen con los requisitos y estándares internacionales para la realización de los IX Juegos Deportivos Suramericanos Medellín 2010, promovidos por la Alcaldía de Medellín y el INDER. Destacados por la ODESUR, como “los mejores juegos de la historia”, se resaltan los grandes beneficios que le heredan los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 a la ciudad y al país, convirtiéndolos en el evento deportivo más importante del cuatrienio, dejando como resultado la participación de 15 países y la apuesta en escena deportiva de 3.751 deportistas compitiendo en 31 disciplinas y la afluencia de público que cumplió con el aforo de los escenarios; 510.447 asistentes a las diferentes competencias, fueron la evidencia de la capacidad y organización que tuvo el evento. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Instituto de Deportes y Recreación - INDER $ 400.287 Línea: Componente: 1 1.1 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Lucha Contra la Pobreza y el Hambre Ind. Resultado: 1.1.8 Ind. Resultado: 1.1.9 Ind. Resultado: 1.1.16 Población vulnerable en situación de desplazamiento, calle y en condición de discapacidad, a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables Población vulnerable en situación de cárcel, a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables Personas vulnerables participantes en los programas del INDER que consideran que ha aumentado su bienestar a través de la realización de actividades recreativas, deportivas y físicas saludables Programa: Macroproyecto: 1.1.2 1.1.2.7 Poblaciones en Riesgo Social Deporte sin límites Ind. Producto: 1.1.2.7.1 Centros de actividad física funcionando para personas con discapacidad Proy. inversión: 080325 Proy. inversión: 070041 Atencion A Poblacion En Situacion De Discapacidad En El Municipio De MedellinDeporte Sin Limite Deporte Sin Limites Ind. Producto: 1.1.2.7.2 Personas en situación de discapacidad recreativas, deportivas y físicas saludables Proy. inversión: 080325 Proy. inversión: 070041 Atencion A Poblacion En Situacion De Discapacidad En El Municipio De MedellinDeporte Sin Limite Deporte Sin Limites Proy. inversión: 090126 Pp-10 Deporte Sin Limites Proy. inversión: 100111 Proy. inversión: participando de las actividades 5 5 60 60 95 95,5 40 117 $ 2.199 INDER $ 475 INDER 6.000 6.000 $ 2.199 INDER $ 475 INDER $ 168 INDER Pp11-Deporte Sin Limites $ 138 INDER 080594 Pp-09 Deporte Sin Limites $ 62 INDER Proy. inversión: 080004 Pp-Deporte Sin Limites $ 19 INDER Ind. Producto: 1.1.2.7.3 Juegos deportivos y recreativos para la discapacidad realizados Proy. inversión: 080325 Proy. inversión: 070041 Atencion A Poblacion En Situacion De Discapacidad En El Municipio De MedellinDeporte Sin Limite Deporte Sin Limites Ind. Producto: 1.1.2.7.4 Olimpiadas Paralímpicas realizadas Proy. inversión: 080325 Proy. inversión: 070041 Atencion A Poblacion En Situacion De Discapacidad En El Municipio De MedellinDeporte Sin Limite Deporte Sin Limites Macroproyecto: 1.1.2.8 Mientras volvemos a casa Ind. Producto: 1.1.2.8.1 Puntos de atención implementados con actividades deportivas, recreativas y físicas saludables para población privada de la libertad Proy. inversión: 080326 Proy. inversión: 070048 Intervención Deportiva Y Desplazamiento Y Mientras Volvemos A Casa Ind. Producto: 1.1.2.8.2 Puntos de atención implementados con actividades deportivas, recreativas y físicas saludables para población en situación de desplazamiento Proy. inversión: 080326 Proy. inversión: 070048 Intervención Deportiva Y Desplazamiento Y Mientras Volvemos A Casa Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Recreativa Recreativa 4 $ 2.199 INDER $ 475 INDER 1 Con Con Población Población En En Situación Situación De De Calle, Calle, 4 1 $ 2.199 INDER $ 475 INDER 5 5 $ 2.492 INDER $ 941 INDER 34 34 $ 2.492 INDER $ 941 INDER Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 1.1.2.8.3 Puntos de atención implementados con actividades deportivas, recreativas y físicas saludables para población en situación de calle Proy. inversión: 080326 Proy. inversión: 070048 Intervención Deportiva Y Desplazamiento Y Mientras Volvemos A Casa Línea: Componente: 2 2.4 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Recreación y Deportes Ind. Resultado: 2.4.1 Ind. Resultado: 2.4.2 Ind. Resultado: 2.4.3 Ind. Resultado: 2.4.4 Población del Municipio de Medellín que participa en los programas del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad física saludable a partir de las prácticas recreativas y deportivas Personas que consideran que a partir de su participación en los programas del INDER, ha aumentado su bienestar Población del Municipio de Medellín que se reconoce sujeto de la política pública del deporte y la recreación Programa: Macroproyecto: 2.4.1 2.4.1.1 Escuelas Populares del Deporte Escuelas populares del deporte Ind. Producto: 2.4.1.1.1 Escuelas populares del deporte funcionando con dotación y personal calificado para realizar actividades deportivas, recreativas y físicas saludables Proy. inversión: 080331 Proy. inversión: 001206 Escuelas Populares Del Deporte: Formacion Deportiva Para Contribuir Construccion De Tejido Social Y Cultura Ciudadana Del Municipio De Medellin Escuelas Populares Del Deporte Proy. inversión: 100108 Pp11-Escuelas Populares Del Deporte Proy. inversión: 090127 Proy. inversión: Recreativa Con Población En Situación De Calle, Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 30 31 $ 2.492 INDER $ 941 INDER 22 23 5,7 5,7 95 95,6 95 95 57 57 $ 24.558 INDER $ 10.000 INDER $ 552 INDER Pp-10 Escuelas Populares Del Deporte $ 507 INDER 080593 Pp09 - Escuelas Populares Del Deporte $ 157 INDER Proy. inversión: 040366 Pp - Escuelas Populares Del Deporte $ 35 INDER Ind. Producto: 2.4.1.1.2 Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo proyecto Escuelas Populares del Deporte apoyados 587 587 Proy. inversión: 080331 Proy. inversión: 001206 Escuelas Populares Del Deporte: Formacion Deportiva Para Contribuir Construccion De Tejido Social Y Cultura Ciudadana Del Municipio De Medellin Escuelas Populares Del Deporte Programa: Macroproyecto: 2.4.2 2.4.2.1 Medellín en Movimiento Ciclovías recreativas Ind. Producto: 2.4.2.1.1 Ciclovías recreativas funcionando destacado A pertenecientes A La al La $ 24.558 INDER $ 10.000 INDER 9 11 Proy. inversión: 080324 Ciclovías Recreativas Institucionales Y Barriales $ 5.055 INDER Proy. inversión: 070050 Ciclovias Recreativas Barriales E Institucionales $ 780 INDER Ind. Producto: 2.4.2.1.2 Sistema de medición de frecuencia y regularidad de usuarios en la ciclovías implementado Proy. inversión: 080324 Ciclovías Recreativas Institucionales Y Barriales $ 5.055 INDER Proy. inversión: 070050 Ciclovias Recreativas Barriales E Institucionales $ 780 INDER Macroproyecto: 2.4.2.2 Actividad física saludable Ind. Producto: 2.4.2.2.1 Centros de aeróbicos barriales funcionando Proy. inversión: 080323 Fortalecimiento De La Actividad Física Saludable $ 5.926 INDER Proy. inversión: 070040 Actividad Física Saludable $ 1.311 INDER Proy. inversión: 080003 Pp Actividad Física Saludable $ 210 INDER Proy. inversión: 090128 Pp-10 Actividad Fisica Saludable $ 174 INDER Proy. inversión: 100110 Pp11-Actividad Fisica Saludable $ 160 INDER Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 1 220 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 1 220 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Proy. inversión: 080595 Pp-09 Actividad Fisica Saludable Ind. Producto: 2.4.2.2.2 Grupos de recreativa Proy. inversión: 080323 Fortalecimiento De La Actividad Física Saludable $ 5.926 INDER Proy. inversión: 070040 Actividad Física Saludable $ 1.311 INDER Proy. inversión: 080003 Pp Actividad Física Saludable $ 210 INDER Proy. inversión: 090128 Pp-10 Actividad Fisica Saludable $ 174 INDER Proy. inversión: 100110 Pp11-Actividad Fisica Saludable $ 160 INDER Proy. inversión: 080595 Pp-09 Actividad Fisica Saludable $ 88 INDER Ind. Producto: 2.4.2.2.3 Caminatas dirigidas realizadas 1.402 Proy. inversión: 080323 Fortalecimiento De La Actividad Física Saludable $ 5.926 INDER Proy. inversión: 070040 Actividad Física Saludable $ 1.311 INDER Proy. inversión: 100110 Pp11-Actividad Fisica Saludable $ 160 INDER Programa: Macroproyecto: 2.4.3 2.4.3.1 Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitario Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitario Ind. Producto: 2.4.3.1.1 Personas atendidas del sector educativo con actividad deportiva Proy. inversión: 080322 Promoción Y Apoyo Al Deporte Educativo, Comunitario Y Asociado $ 17.502 INDER Proy. inversión: 080596 Pp09 - Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado Educativo Y Comunitario $ 3.279 INDER Proy. inversión: 040367 Pp- Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario $ 2.490 INDER Proy. inversión: 070042 Promocion Y Apoyo Al Deporte Educativo $ 1.661 INDER Ind. Producto: 2.4.3.1.2 Personas atendidas del sector comunitario con actividad deportiva Proy. inversión: 080322 Promoción Y Apoyo Al Deporte Educativo, Comunitario Y Asociado $ 17.502 INDER Proy. inversión: 090130 Pp-10 Promocion Y Apoyo Al Deporte Educativo,Comunitario Y Asociado $ 3.469 INDER Proy. inversión: 080596 Pp09 - Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado Educativo Y Comunitario $ 3.279 INDER Proy. inversión: 070043 Promocion Y Apoyo Al Deporte Comunitario $ 3.091 INDER Proy. inversión: 100112 Pp11-Promocion Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario $ 3.039 INDER Proy. inversión: 040367 Pp- Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario $ 2.490 INDER Proy. inversión: 110006 Organización Mundial Sub 20 $ 1.750 INDER Ind. Producto: 2.4.3.1.3 Asociación de clubes deportivos de Medellín funcionando Proy. inversión: 080322 Promoción Y Apoyo Al Deporte Educativo, Comunitario Y Asociado Proy. inversión: 040367 Pp- Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario Proy. inversión: 070045 Promocion Y Apoyo Al Deporte Asociado Ind. Producto: 2.4.3.1.4 Proyectos apoyados del sector asociado con iniciativas deportivas Proy. inversión: 080322 Promoción Y Apoyo Al Deporte Educativo, Comunitario Y Asociado Proy. inversión: 040367 Pp- Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario Proy. inversión: 070045 Promocion Y Apoyo Al Deporte Asociado Ind. Producto: 2.4.3.1.5 Organizaciones comunitarias apoyadas Proy. inversión: 080322 Promoción Y Apoyo Al Deporte Educativo, Comunitario Y Asociado $ 17.502 INDER Proy. inversión: 070043 Promocion Y Apoyo Al Deporte Comunitario $ 3.091 INDER Proy. inversión: 100112 Pp11-Promocion Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario $ 3.039 INDER Proy. inversión: 040367 Pp- Promoción Y Apoyo Al Deporte Asociado, Educativo Y Comunitario $ 2.490 INDER Programa: Macroproyecto: 2.4.4 2.4.4.1 Re-crea tus Derechos Ludotekas para Medellín adultos mayores Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación atendidos con actividad física, deportiva y $ 88 INDER 450 541 49.588 106.820 1.362 49.136 115.587 1 1 $ 17.502 INDER $ 2.490 INDER $ 744 INDER 185 185 $ 17.502 INDER $ 2.490 INDER $ 744 INDER 400 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 400 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 2.4.4.1.1 Ludotekas funcionando implementadas recreativas, deportivas y físicas saludables con juegos, Proy. inversión: 080295 Centro Lúdico- Formativos Para El Municipio De Medellin -Ludotekas Proy. inversión: 070046 Ludotekas Para Medellín Macroproyecto: 2.4.4.2 Recreando nuestros barrios y corregimientos Ind. Producto: 2.4.4.2.1 Recreandos funcionando con recreativas y físicas saludables Proy. inversión: 080327 Proy. inversión: 080597 Promoción De La Recreandos Pp09 - Recreandos Proy. inversión: 090129 Pp-10 Recreandos Proy. inversión: 100113 Proy. inversión: implementación juguetes de y actividades actividades deportivas, Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 72 73 $ 15.074 INDER $ 6.015 INDER 320 320 $ 4.857 INDER $ 4.471 INDER $ 4.093 INDER Pp11-Recreandos $ 3.420 INDER 040369 Pp- Recrea Tus Derechos $ 3.067 INDER Proy. inversión: 070047 Recreando Nuestros Barrios Y Corregimientos $ 2.191 INDER Ind. Producto: 2.4.4.2.2 Núcleos recreativos funcionando con deportivas, recreativas y físicas saludables Proy. inversión: 080327 Proy. inversión: 070047 Promoción De La Recreación Pública Comunitaria Recreandos Recreando Nuestros Barrios Y Corregimientos Ind. Producto: 2.4.4.2.3 Parques lineales y parques barriales de 1000 ò mas m2 adoptados Proy. inversión: 080327 Proy. inversión: 070047 Promoción De La Recreación Pública Comunitaria Recreandos Recreando Nuestros Barrios Y Corregimientos Programa: Macroproyecto: 2.4.5 2.4.5.1 Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación Ind. Producto: 2.4.5.1.1 Investigaciones básicas y aplicadas publicadas y difundidas Recreación Pública Comunitaria En El Municipio implementación En El En El De de Municipio Medellín, actividades De Medellín, Municipio De Medellín, 080330 Desarrollo Del Sistema Municipal Del Deporte Y La Recreación 070049 Obsrevatorio Del Deporte Y La Recreación Ind. Producto: 2.4.5.1.2 Sistematización de metodología propia Proy. inversión: 080330 Desarrollo Del Sistema Municipal Del Deporte Y La Recreación Proy. inversión: 040372 Desarrollo Intitucional Ind. Producto: 2.4.5.1.3 Consejo municipal del deporte y la recreación para el municipio de Medellín funcionando Proy. inversión: 080330 Desarrollo Del Sistema Municipal Del Deporte Y La Recreación Proy. inversión: 070049 Obsrevatorio Del Deporte Y La Recreación Ind. Producto: 2.4.5.1.4 Centro de documentación sobre recreación y deporte conformado Proy. inversión: 080330 Desarrollo Del Sistema Municipal Del Deporte Y La Recreación Proy. inversión: 070049 Obsrevatorio Del Deporte Y La Recreación Programa: 2.4.6 Macroproyecto: 2.4.6.1 Construcción, Recreativos Construcción, recreativos Ind. Producto: 2.4.6.1.1 del instituto socializadas y difundidas con y Adecuación de Escenarios Deportivos y mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 2.191 INDER 50 $ 4.857 INDER $ 2.191 INDER 12 $ 2.364 INDER $ 650 INDER 6 6 $ 2.364 INDER $ 60 INDER 1 1 $ 2.364 INDER $ 650 INDER 1 Mantenimiento Unidades deportivas administradas, mantenidas y adecuadas INDER 12 Proy. inversión: 21 $ 4.857 50 Proy. inversión: experiencias 21 1 $ 2.364 INDER $ 650 INDER 18 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 18 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Proy. inversión: 080329 Proy. inversión: 040182 Ind. Producto: 2.4.6.1.2 Escenarios recreativos locales mantenidos y adecuados Proy. inversión: 080329 Proy. inversión: 040182 Proy. inversión: 090131 Proy. inversión: 040373 Construcción, Mantenimiento Y Adecuación De Escenarios Deportivos Recreativos Mantenimiento, Adecuación Y Contrucción De Escenarios Deportivos Recreativos Pp10- Construcción, Mantenimiento Y Adecuación De Escenarios Deportivos Recreativos Pp-Mantenimiento Y Adecuación De Escenarios Deportivos Y Recreativos Proy. inversión: 080598 Proy. inversión: 100114 Pp09 - Construccion, Mantenimiento, Adeccuacion Recreativos Pp11-Mantenimiento Y Adecuacion De Escenarios Ind. Producto: 2.4.6.1.3 Unidad Deportiva de Belén remodelada con canchas sintéticas Proy. inversión: 080329 Proy. inversión: 040182 Construcción, Recreativos Mantenimiento, Recreativos Ind. Producto: 2.4.6.1.4 Placas polideportivas adecuadas con cubiertas Proy. inversión: 080329 Proy. inversión: 040182 Construcción, Recreativos Mantenimiento, Recreativos Ind. Producto: 2.4.6.1.5 Escenarios recreativos y administrados por el INDER Proy. inversión: 080329 Proy. inversión: 040182 Construcción, Recreativos Mantenimiento, Recreativos Línea: Componente: 4 4.1 Hábitat y Medio Ambiente para la Gente Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible Programa: Macroproyecto: 4.1.2 4.1.2.1 Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos Unidades deportivas Integrales Ind. Producto: 4.1.2.1.1 Unidades Deportivas Integrales construidas Construcción, Recreativos Mantenimiento, Recreativos Mantenimiento Adecuación Mantenimiento Adecuación Mantenimiento Adecuación Mantenimiento Adecuación Y Y Y Y Y Y Y Responsable Proyecto Escenarios Deportivos Y $ 58.708 INDER Contrucción De Escenarios Deportivos Y $ 19.252 INDER 280 De Escenarios Deportivos 382 Y $ 58.708 INDER Y $ 19.252 INDER Y $ 1.572 INDER $ 1.379 INDER $ 1.210 INDER $ 361 INDER Y 1 1 Adecuación De Escenarios Deportivos Y $ 58.708 INDER Contrucción De Escenarios Deportivos Y $ 19.252 INDER 20 6 Adecuación De Escenarios Deportivos Y $ 58.708 INDER Contrucción De Escenarios Deportivos Y $ 19.252 INDER públicos del Municipio de Medellín 927 882 Adecuación De Escenarios Deportivos Y $ 58.708 INDER Contrucción De Escenarios Deportivos Y $ 19.252 INDER 5 Proy. inversión: 080026 Unidades Deportivas Integrales 4.1.2.2 Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010 Ind. Producto: 4.1.2.2.1 Escenarios deportivos construidos para Juegos Suramericanos Medellín 2010 Proy. inversión: 070026 Equipamientos Ix Juegos Suramericanos 2010 Ind. Producto: 4.1.2.2.2 Escenarios 2010 Proy. inversión: 070026 Equipamientos Ix Juegos Suramericanos 2010 Línea: 5 Ciudad con Proyección Regional y Global Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Ejecución Acumulada 2008 - 2011 De Macroproyecto: deportivos Logro Acumulado 2008 - 2011 Adecuación deportivos Y Meta Cuatrienio reestructurados $ 12.464 6 $ 132.179 para Juegos Suramericanos Medellín 8 $ 132.179 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 2 INDER 6 INDER 8 INDER Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional Programa: Macroproyecto: 5.3.3 5.3.3.4 Promoción Nacional e Internacional IX Juegos suramericanos Medellín 2010 Ind. Producto: 5.3.3.4.1 IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 realizados Proy. inversión: 080009 Ix Juegos Suramericanos Medellín 2010 Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 1 $ 33.868 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 1 INDER ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.19. Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED Atención a 2.054 familias victimas del desplazamiento forzado mediante la asignación de subsidio de vivienda nueva, usada o mejoramiento de vivienda. Impacto en materia de vivienda para la población desplazada que trasciende del nivel municipal al departamental e inclusive nacional: La Alcaldía de Medellín, con la implementación de una experiencia piloto de retorno colectivo al Municipio de San Carlos, apoya y acompaña a 300 familias desplazadas con voluntad de regresar a su lugar de origen e impactar con el restablecimiento y mejora de las condiciones que los grupos familiares tenían antes de haber sido víctimas del fenómeno del desplazamiento, no limitándose al elemento de la vivienda sino a fortalecer también el tejido socio-económico y socio-cultural. En el 2008 se transforma el Fondo de Vivienda de Interés Social de Medellín FOVIMED en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED. Un instituto descentralizado, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para gerenciar y gestionar la vivienda de interés social prioritaria en el municipio. En los últimos 18 años se construían en promedio 647 viviendas de interés prioritario por año en Medellín, en esta administración la oferta subió aproximadamente a 4.000 por año logrando beneficiar a 16.324 familias que acceden a una vivienda digna, como respuesta al déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad, en el marco de la construcción y adquisición de vivienda nueva y usada de interés social y prioritario para el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales. Se realizaron dos convocatorias (2009 -2010) a través de las ferias del subsidio de vivienda de interés prioritario para acercar la demanda libre de la ciudad a la oferta de vivienda institucional, en virtud de la política de transparencia y probidad, permitiendo la asequibilidad de los grupos familiares que cumplen los requisitos establecidos por el Decreto 867 de 2003, para optar por el subsidio municipal de vivienda. En total se inscribieron 33.371 grupos familiares de los cuales 3.153 resultaron elegibles. 3.370 grupos familiares tienen una mejor calidad de vida mediante el otorgamiento del subsidio municipal para el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales con carencias de saneamiento básico, en las redes y acometidas de servicios públicos domiciliarios, en las estructuras, pisos, cubiertas y disminuyendo los porcentajes de hacinamiento, que se evidencian en los índices de criticidad en la que se construyeron inicialmente las viviendas, los conflictos suscitados por la cohabitación y ubicación en zonas de alto riesgo recuperable, atendiendo el déficit cualitativo de vivienda. Complementando la intervención de 2.142 mejoramientos de viviendas se realizó el proceso de legalización con el reconocimiento de sus edificaciones para incorporarlas a la regularidad establecida por las normas del municipio desde el otorgamiento de la licencia respectiva de reconocimiento, emanada de la Curaduría Urbana. Titulación de 10.982 predios conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, mediante el otorgamiento del acto administrativo a aquellos ocupantes de inmuebles construidos ilegalmente sobre suelos de propiedad del Municipio, con el fin de hacer propietario a quien ha mantenido la tenencia de la vivienda, generando seguridad en la misma. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 18.014 Grupos familiares beneficiados con acompañamiento social en vivienda para la adaptación al nuevo hábitat y la convivencia vecinal. Atención a 3.469 familias victimas de calamidad, desastre natural y afectación por obra de infraestructura y alto riesgo, mediante el arriendo como reubicación temporal y acompañamiento social en la búsqueda de solución habitacional definitiva. Medellín ha sido pionera en el desarrollo del Modelo de alianza público privada a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria. Con esta alianza se llegó a las comunas 7, 8, 9, 10, 13 y a los corregimientos San Antonio de Prado y San Cristóbal, contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades y ampliando la cobertura en la ciudad con la atención de la población de demanda libre perteneciente principalmente de los estratos 2 y 3. Se suscribió en asocio con la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, un convenio de colaboración y cooperación con el fin de establecer estrategias que permitan el logro de las metas propuestas en materia de vivienda popular y generación de empleo. Con la aplicación de la inversión para el desarrollo habitacional, se han generado 16.968 empleos en obra (construcción de proyectos habitacionales institucionales y gestionados con el sector privados), cifra nunca antes alcanzada en la ciudad de Medellín, acuerdo con la metodología del Banco de la República, por cada mil millones de inversión en la construcción de vivienda se generan 32 empleos. En Ciudadela Nuevo Occidente son posibles 2.907 viviendas dignas con los mejores estándares de calidad gracias al desarrollo del Macroproyecto de expansión urbana por medio de la Alianza Alcaldía de Medellín – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el marco del Plan Parcial de Pajarito, como un instrumento de planificación y gestión para la generación de suelo urbano. Se promovió la autogestión y autoconstrucción, por medio de la asesoría, el acompañamiento y la aplicación de subsidios a las Organizaciones Populares de Vivienda. Como parte de la cooperación Público – Privada para hacer realidad el sueño de vivienda propia a las familias más vulnerables de nuestra ciudad, se gestionó con 9 Fundaciones de la ciudad la donación de los recursos con el fin de acompañar a las familias para lograr su cierre financiero y el disfrute de su nueva vivienda. Se le apostó a un escenario de futuro a partir de la planeación estratégica prospectiva, adelantada bajo una metodología pedagógica, comunicacional y participativa, con los actores relevantes para el Sistema Habitacional de Medellín, en la formulación del Plan Estratégico Habitacional de Medellín 2020 – PEHMED - emanado del Plan de Ordenamiento Territorial, como un instrumento de política pública que le permite garantizar a los habitantes de Medellín las condiciones necesarias para el reconocimiento y la realización del derecho a la vivienda digna adecuada. El modelo de alianzas público privadas está basado en la articulación y sinergia de actores, que posibilitó la exaltación de Entidades como la ONU-HABITAT, desde un ejercicio analítico y de verificación que concluye con una calificación satisfactoria para ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 la ciudad de 79.5, por encima de la obtenida por la Nación y otros Municipios de Colombia. Firma del Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONVIVIENDA y el Municipio de Medellín, con el fin de atender la emergencia económica, social y ecológica ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-2011, mediante la ejecución de programas de vivienda de interés social urbana para las familias afectadas por el mencionado fenómeno y las ubicadas en zonas de alto riesgo, con la financiación del Gobierno Nacional mediante la asignación de 1.500 subsidios familiares de vivienda. Medellín es líder en la implementación del programa de reasentamiento integral de la población: Se han atendiendo familias victimas de calamidad, desastre natural y afectación por obra de infraestructura y alto riesgo: Dentro de los más destacables se encuentra Moravia como un modelo de transformación integral en la ciudad, lo que antes era un basurero hoy es ejemplo de transformación para el mundo, en el marco de esta transformación se han reasentado familias localizadas en zonas de alto riesgo, las cuales mejoraron la calidad de vida con una solución de vivienda digna y adaptación al nuevo hábitat con acompañamiento social integral. Adicionalmente, el municipio es socio del gran proyecto de infraestructura “Conexión Vial Aburra Cauca”, que desarrolla el reasentamiento lineal más grande que ha tenido la ciudad, en la cuenca de la quebrada la Iguaná, donde se está mejorando la calidad de vida de las familias ubicadas en el sector donde se construirán los 4.1 kilómetros del proyecto que conectará a Medellín con el occidente de Antioquia y el puerto de Urabá. Así mismo, se viene acompañando el proceso de reasentamiento por ubicación en Zona de Alto Riesgo No Recuperable y por obra de infraestructura pública en diferentes territorios de la ciudad. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín $ 287.485 Línea: Componente: 1 1.2 Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa Reconciliación, Restablecimiento de Económica Programa: Macroproyecto: 1.2.1 1.2.1.1 Población en Situación de Desplazamiento Población en situación de desplazamiento Ind. Producto: 1.2.1.1.14 Hogares con subsidios municipal de vivienda desembolsados del total de los hogares a los que les fue otorgado subsidio nacional Proy. inversión: 080385 Proy. inversión: 070086 Atención A Población Desplazada Mediante Asignación Para Soluciones De Vivienda Nueva, Usada O Mejoramiento Atención A Población Desplazada Mediante Asignación Para Soluciones De Vivienda Nueva, Usada O Mejoramien Ind. Producto: 1.2.1.1.15 Mujeres cabeza de familia beneficiarias de subsidio municipal de vivienda del total de mujeres cabeza de familia a las que le fue otorgado subsidio nacional Proy. inversión: 080385 Proy. inversión: 070086 Atención A Población Desplazada Mediante Asignación Para Soluciones De Vivienda Nueva, Usada O Mejoramiento Atención A Población Desplazada Mediante Asignación Para Soluciones De Vivienda Nueva, Usada O Mejoramien Ind. Producto: 1.2.1.1.16 Hogares con mejoramiento de condiciones de habitabilidad del total de hogares con deficiencias o carencias habitacionales identificadas que cumplan requisitos de norma Proy. inversión: 080385 Proy. inversión: 070086 Atención A Población Desplazada Mediante Asignación Para Soluciones De Vivienda Nueva, Usada O Mejoramiento Atención A Población Desplazada Mediante Asignación Para Soluciones De Vivienda Nueva, Usada O Mejoramien Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat Ind. Resultado: 1.3.1 Ind. Resultado: 1.3.2 Hogares urbanos y rurales que acceden a mejoramiento de condiciones habitacionales básicas Construcción de nuevas soluciones habitacionales en los estratos 1, 2 y 3 (urbano y rural), con los servicios básicos de agua potable y saneamiento básico, que atiendan el déficit cuantitativo habitacional del municipio Programa: Macroproyecto: 1.3.1 1.3.1.1 Mejoramiento Integral de Barrios Legalización de vivienda Ind. Producto: 1.3.1.1.1 Edificaciones reconocidas registrado en la zona urbana Proy. inversión: 080358 Legalización De Vivienda Proy. inversión: 040112 Legalizacion 2008-2011 Macroproyecto: 1.3.1.2 Mejoramiento de vivienda urbana de interés social Ind. Producto: 1.3.1.2.1 Grupos familiares beneficiados con mejoramiento y reconocimiento de vivienda urbana De Vivienda De y/o Derechos con Interes y reglamento Social Urbana Reintegración Proy. inversión: 080365 Mejoramiento De Vivienda Urbana De Interés Social Proy. inversión: 040096 Proy. inversión: 100104 Mejoramiento De Vivienda Urbana De Interes Social Medellin 2008-2011 Pp11-Mejoramiento De Vivienda Urbana De Interés Social Proy. inversión: 090058 Pp10-Mejoramiento De Vivienda Macroproyecto: 1.3.1.3 Titulación de predios Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación y 100 100 Del Subsidio Municipal $ 10.264 ISVIMED Del Subsidio Municipal $ 560 ISVIMED 100 100 Del Subsidio Municipal $ 10.264 ISVIMED Del Subsidio Municipal $ 560 ISVIMED 100 100 Del Subsidio Municipal $ 10.264 ISVIMED Del Subsidio Municipal $ 560 ISVIMED de Del Social propiedad Municipio En El De horizontal Medellin, Municipio De 8.000 11.401 15.000 16.324 2.142 2.142 $ 452 ISVIMED $ 46 ISVIMED 2.989 2.989 $ 17.836 ISVIMED $ 2.558 ISVIMED $ 1.793 ISVIMED $ 589 ISVIMED Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Ind. Producto: 1.3.1.3.1 Proy. inversión: 080366 Titulación De Predios Proy. inversión: 040113 Titulacion De Vivienda Medellin 2005-2011 Macroproyecto: 1.3.1.6 Acompañamiento social en vivienda Ind. Producto: 1.3.1.6.1 Grupos familiares beneficiados con el acompañamiento social para adaptación a su nuevo hábitat y el mejoramiento de la convivencia, seguridad y organización vecinal. Predios de vivienda interés social - urbana titulados y registrados De Interes Social Urbana Y Rural Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto 8.000 Del Municipio De la la 10.982 $ 1.350 ISVIMED $ 450 ISVIMED 14.309 18.014 Proy. inversión: 080367 Acompañamiento Social En Vivienda Proy. inversión: 040128 Proy. inversión: 100109 Acompañamiento Social Y Organizacion Comunitaria 2008-2011 Pp11-Asesoría En Procesos De Pertenecia En La Comuna 3 Proy. inversión: 100002 Pp10-Ases Proc Pert Corre Altavista Programa: Macroproyecto: 1.3.2 1.3.2.2 Hábitat Rural Sostenible Mejoramiento de vivienda rural de interés social Ind. Producto: 1.3.2.2.1 Grupos familiares beneficiados con reconocimiento y mejoramiento de vivienda rural Proy. inversión: 080368 Mejoramiento De Vivienda Rural De Interés Social $ 2.596 ISVIMED Proy. inversión: 090058 Pp10-Mejoramiento De Vivienda $ 589 ISVIMED Proy. inversión: 100106 Pp11-Mejoramiento De Vivienda Rural De Interés Social $ 100 ISVIMED Proy. inversión: 040097 Construccion Y Mejoramiento Medellin 2008-2011 $ 31 ISVIMED Programa: Macroproyecto: 1.3.3 1.3.3.1 Nuevos Desarrollos Habitacionales Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada Ind. Producto: 1.3.3.1.1 Viviendas de interés social entregadas a los beneficiarios Proy. inversión: 080571 Constr. Vivienda Nueva Interés Soc, Para Población Afectada Por Procesos De Reasentamiento Por Obras De Dllo. Urbano Regional Y/O Alto Riego Físico Y Ambiental No Recuperable Y Poblac. Demanda Organiz Túnel De Occidente (Convenio No. 0583) De Vivienda prioritarias En En Suelo urbanas Programas Rural y Del De Vivienda Municipio rurales De construidas y Proy. inversión: 001806 Proy. inversión: 080572 Proy. inversión: 040154 Proy. inversión: 040099 Proy. inversión: 040499 Proy. inversión: 040100 Proy. inversión: 994192 Ind. Producto: 1.3.3.1.2 Nuevas soluciones habitacionales gestionadas con el sector privado para los estratos 1, 2 y 3 (urbano y rural) con los servicios básicos de agua potable y saneamiento básico, Proy. inversión: 080571 Constr. Vivienda Nueva Interés Soc, Para Población Afectada Por Procesos De Reasentamiento Por Obras De Dllo. Urbano Regional Y/O Alto Riego Físico Y Ambiental No Recuperable Y Poblac. Demanda Organiz Adquisic. Vivienda Usada De Interés Social Para Por Procesos De Reasentamiento Por Obras De Riego Físico Y Ambiental No Recuperable Construccion Y Adquisicion De Vivienda Nueva Y Para Grupos Construccion Y Adquisición De Vivienda Nueva Y Poblacion De Demanda Organizada En La Ciudad De Me Regularizacion Urbana Y Programas De Vivienda Habitacional En El Área De Las Estaciones De Metro Construccion Y Adquisicion De Vivienda Nueva Y De Población En Proceso De Mejoramiento Integral Y Construccion Y Adquisicion De Viviendas Para Riesgo De Valle- Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación $ 23.515 ISVIMED $ 2.917 ISVIMED $ 427 ISVIMED $ 110 ISVIMED 381 381 10.454 10.454 $ 164.660 ISVIMED $ 19.531 Hacienda Atención De Población Afectada Dllo. Urbano Regional Y/O Alto $ 18.562 ISVIMED Usada De Interes Social Tipo I. $ 15.176 ISVIMED Usada Tipo I, Para Atencion De $ 11.313 ISVIMED Consolidacion $ 6.965 ISVIMED Usada Tipo I - Reasentamiento $ 3.794 ISVIMED $ 842 ISVIMED -Area Familias Metrocable- En La Zona De Alto 4.546 $ 164.660 5.870 ISVIMED Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.20. Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM En la última medición realizada por COLCIENCIAS en el 2010, los grupos de investigación del ITM obtuvieron como resultado la categorización de dos grupos en B, tres grupos en C y 10 grupos en D. Revista Tecnológicas indexada en la base de datos del sistema nacional de indexación y homologación de revistas especializadas CT+I PUBLINDEX en categoría B. El número de estudiantes matriculados en el primer período de 2010 ascendió a 23.028. Retención en Educación Superior del 80,89 % de la población estudiantil. En el año 2010 el proyecto Punto de Encuentro del Instituto Tecnológico Metropolitano, obtuvo la máxima calificación en la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para apoyar económicamente proyectos que fomenten la permanencia estudiantil en las Instituciones de Educación Superior. A la convocatoria se presentaron 35 propuestas de las cuales 25 cumplieron con los requisitos para su evaluación. El ITM obtuvo un puntaje de 84 puntos. El 40,38% de la población estudiantil representan la población del género femenino. Nueva oferta programas de pregrado y de posgrado. Creación de la Facultad de Artes y Humanidades Por mandato misional el ITM está comprometido con la excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, compromiso materializado, con corte al primer semestre de 2011, en la acreditación de alta calidad de diez de sus programas académicos. En diciembre de 2008, el Instituto Tecnológico Metropolitano tuvo la primera auditoría realizada por el ICONTEC, en la cual se evaluó el Sistema de Gestión de la Calidad y como resultado al cumplimiento de los requisitos, se obtuvieron los certificados de la NTC GP 1000:2004 y la NTC ISO 9001:2000. Durante los años 2009 y 2010, el ICONTEC, realizó la auditoría de seguimiento, en la que se revisó aleatoriamente algunos procesos y se logró mantener la Certificación. A junio 30 de 2011 el ITM está certificado bajo las normas NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008. Es importante resaltar que durante los 3 años últimos años el Sistema de Gestión se ha certificado con cero no conformidades. Creación del Fondo de Empleados del ITM Según el Ranking U Sapiens Colombia el ITM es la segunda mejor Institución Universitaria del país Creación de la “U EN MI BARRIO”, para descentralizar la educación superior del ITM Integración con IES del Municipio, a través de la unificación del calendario académico y el proyecto “REDESA: Acuerdo por la prosperidad de la educación superior” Constitución del Centro de Metrología ITM-Verifylab ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Posicionamiento del Museo de Ciencias Naturales de la Salle, logrando 3.634 visitas en el transcurso del año Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM $ 74.768 Línea: Componente: 2 2.1 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Medellín, la más Educada Ind. Resultado: Ind. Resultado: 2.1.15 2.1.16 Tasa de retención en educación superior Certificación de calidad ISO-9001 y NTCGP-1000 Programa: 2.1.2 Macroproyecto: 2.1.2.3 Más Oportunidades para la Educación Superior, con Pertinencia Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional Ind. Producto: 2.1.2.3.6 Estudiantes matriculados para formación en educación superior Proy. inversión: 080508 Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior $ 37.904 ITM Proy. inversión: 001746 Fortalecimiento De La Educación Superior $ 10.237 ITM Proy. inversión: 060074 Adecuación, Mantenimiento Y Dotación Ciudadela Fraternidad Itm $ 7.912 ITM Proy. inversión: 090096 Pp10 Camino A La Educación Superior $ 3.750 ITM Proy. inversión: 080516 Ppcamino A La Educacion Superior $ 3.558 ITM Proy. inversión: 100054 Pp11-Camino A La Educación Superior - Itm $ 3.227 ITM Proy. inversión: 040360 Pp - Camino A La Educación Superior Itm $ 2.896 ITM Proy. inversión: 080507 $ 1.498 ITM Proy. inversión: 090097 Pp10 Impulso A La Educación Informal $ 630 ITM Proy. inversión: 080509 Divulagación Cientifica Tecnologicay Social Del Itm $ 616 ITM Proy. inversión: 080553 Pp 09 Impulso A La Educcación Informal $ 507 ITM Proy. inversión: 070028 Apoyo A Los Niveles Precedentes De La Educación Superior $ 505 ITM Proy. inversión: 090071 Camino A La Educación Superior Con Calidad Y Pertinencia $ 337 Proy. inversión: 080510 Servicio Educativo En Virtualidad Del Itm $ 309 Pascual Bravo ITM Proy. inversión: 080511 $ 231 ITM Proy. inversión: 100055 Pp11-Impulso A La Educación Informal - Itm $ 229 ITM Proy. inversión: 010247 Impulso A La Educación Informal Itm $ 229 ITM Proy. inversión: 080512 Adecuacion De Infraestrutura Fisica $ 220 ITM Proy. inversión: 050088 Universidad Virtual Itm $ 200 ITM Proy. inversión: 040361 Pp - Impulso A La Educación Informal $ 109 ITM Ind. Producto: 2.1.2.3.7 Tasa de participación de las mujeres en educación superior Proy. inversión: 080508 Ampliación Y Sostenimiento Cobertura Educación Superior $ 37.904 ITM Proy. inversión: 001746 Fortalecimiento De La Educación Superior $ 10.237 ITM Dotación De Talleres Y Labor Atencion Niveles Precedentes Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación Calidad 90 1 80 1 23.600 22.500 y 46 Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. 40 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.21. Tecnológico Pascual Bravo El Instituto Tecnológico Pascual Bravo ha logrado afianzar y poner en práctica la política pública de reconocimiento del derecho a la educación superior con calidad y pertinencia, a partir del mejoramiento de la infraestructura física del campus universitario y la optimización de la investigación durante los años de ejecución del actual plan de desarrollo municipal. En concordancia con lo anterior durante la vigencia 2010 se avanzó en la Construcción y adecuación de 1.908 metros cuadrados de planta física institucional contribuyendo así con el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, los cuales están representados en obras como: adecuación Laboratorio Noel, adecuación del bloque dos, Adecuación aulas y laboratorios de diseño gráfico; los cuales se convierten en una fortaleza para crecimiento de la población estudiantil, proveniente de estratos 1, 2 y 3 preferiblemente.10 Durante la vigencia 2011 se readecuaron 298 m2 de espacios para Bienestar Universitario, 77 m2 del Laboratorio de Ensayos y 50 m2 de Mezanines del Bloque Académico 4, Construcción de Camino Peatonal de 400 m2 y 2 espacios para investigación de 74 m2, para un total 2.802 m2 readecuados durante las dos vigencias. Así mismo se logró durante la vigencia 2009, la Dotación de la nueva Biblioteca, de acuerdo con los últimos avances en medios educativos, de consulta e investigación con capacidad para 550 personas a través de la cual se crean las condiciones para un ambiente multicultural e interdisciplinario, unido a lo anterior se puede vislumbrar la proyección social al extender sus servicios a otras instituciones de educación superior y a toda la comunidad, especialmente a aquella ubicada en las zonas cercanas al tecnológico. En el año 2010 se dotaron las unidades sanitarias del bloque académico 2 y durante la vigencia 2011 las Oficinas de Bienestar Social, Planeación, Investigación, Laboratorio de Ensayos y 2 espacios para investigación, para un total de 8 espacios dotados. Fortalecimiento de la capacidad investigativa, a través de capacitación y fomento a grupos y semilleros de investigación, la realización de intercambios en congresos, eventos y pasantías, en los cuales se presentaron artículos y ponencias, como resultado de los proyectos que se encuentran en ejecución, generando relaciones de cooperación con organizaciones, instituciones y redes del orden nacional e internacional, en países como Brasil, España y Argentina, los cuales han permitido hasta el momento la categorización del Grupo Garpe en Colciencias, durante la vigencia 2009, el cual tuvo aceptación de 7 artículos en 5 congresos del orden nacional e internacional, en las áreas de conocimiento de educación y pedagogía, automatización y robótica. Así mismo la institución ha generado estrategias que propicien la interacción con la comunidad científica a nivel nacional con la realización del Seminario Nacional de Energías Alternativas e Inteligencia Artificial durante la vigencia 2009, el Primer Congreso Nacional de Inteligencia Computacional en el año 2010 y el segundo Congreso Nacional de Inteligencia Computacional que será realizado en el segundo semestre de 2011, para un total de 3 eventos académicos. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Los siguientes son los proyectos de investigación formulados: Año 2009: • “Fundamentación y Modelación de Sistemas Piloto Aplicados a Recipientes en Separación de Residuos Sólidos”, • “Reparación, Reconstrucción y Reconversión de Máquinas Herramientas del Tecnológico Pascual Bravo”, • “Implementación de un Canal de Comunicación Electrónico para el Fortalecimiento del Sistema de Información del Tecnológico Pascual, • “Digitalización de una Estufa a Gas”, “Automatización del Proceso de Elaboración de Almojábanas. Año 2010: • “Estudio de lenguajes visuales y estructurales del diseño gráfico y mecánico en la ciudad de Medellín”, • “Desarrollo de sistemas pilotos para la separación de residuos sólidos aplicando estrategias pedagógicas a través de dispositivos electrónicos visuales y de audio”, • “Creación de un prototipo virtual para el montaje de cursos que simulen procesos del mundo real”, “Diseño de Prototipo Electrocardiográfico de 8 canales, utilizando DSP”, • “Estudio de la aplicabilidad de la fibra extraída de la penca de piña, en materiales plásticos reforzados”, “La Gestión y/o administración del color como alternativa para la calidad”. Año 2011: • • • “Diseño de prototipo electrocardiógrafo de ocho canales utilizando DSP” “Aplicación de Métodos Cuantitativos para el Modelamiento de Problemas en la Cadena de Abastecimiento del Sector Textil en el Valle de Aburra” “Definición de la línea de investigación en diseño: Operativización”. De esta manera el Instituto Tecnológico Pascual Bravo está contribuyendo a la proyección social con soluciones tecnológicas que beneficiarán el sector productivo y la comunidad en general. Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Instituto Tecnológico Pascual Bravo $ 5.019 Línea: Componente: 2 2.1 Desarrollo y Bienestar para toda la Población Medellín, la más Educada Programa: 2.1.2 Macroproyecto: 2.1.2.3 Más Oportunidades para la Educación Superior, con Pertinencia Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento institucional Ind. Producto: 2.1.2.3.8 Metros cuadrados construidos para ampliacion de cobertura Proy. inversión: 080530 Proy. inversión: 090012 Construcción, Adecuación Y Dotación Tecnológico Pascual Bravo, Etapas I Y Ii Fortal Instit Para El Aumento Cobertura Proy. inversión: 100116 Pp11-Camino A La Educacion Superior Instituto Tecnologico Pascual Bravo $ 820 Proy. inversión: 090013 Modernización Laboratorios Y Talleres De $ 600 Ind. Producto: 2.1.2.3.9 Espacios fisicos dotados para ofrecer cobertura con calidad Proy. inversión: 080530 Proy. inversión: 090013 Construcción, Adecuación Y Dotación Tecnológico Pascual Bravo, Etapas I Y Ii Modernización Laboratorios Y Talleres De Ind. Producto: 2.1.2.3.10 Grupos de investigacion categorizados en Colciencias Proy. inversión: 080577 Optimización De La Investigación En Tpb Ind. Producto: 2.1.2.3.11 Eventos academicos investigativa Proy. inversión: 080577 Optimización De La Investigación En Tpb realizados Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación De Espacios Fisicos Calidad y 2.802 Para El Instituto $ 1.222 $ 1.000 De Espacios Fisicos Para El Instituto $ 1.222 $ 600 el fortalecimiento Pascual Bravo Pascual Bravo Pascual Bravo Pascual Bravo 8 8 Pascual Bravo Pascual Bravo 4 $ 1.040 para 2.807 de la capacidad 1 Pascual Bravo 3 $ 1.040 4 Pascual Bravo Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 2.22. Telemedellín A través de nuestro proyecto Telemedellín en el Satélite expandimos nuestra cobertura de 10 municipios a 81 en Colombia. Telemedellín sobrepasó el millón de televidentes. Casi 3 veces más que en el año 2007. Somos el medio público de mayor influencia e interacción en redes sociales en Colombia. Somos líderes en producción de televisión pública en Alta Definición (HD). Reconocidos por la NAB (National Association of Broadcaster) como impulsores de la televisión HD en Latinoamérica. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011 Indicador de Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión Meta Cuatrienio Logro Acumulado 2008 - 2011 Ejecución Acumulada 2008 - 2011 Responsable Proyecto Telemedellín $ 9.544 Línea: Componente: 6 6.2 Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana Transparencia y Gestión Orientada a Resultados Programa: Macroproyecto: 6.2.2 6.2.2.4 Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia Fortalecimiento del canal local Telemedellín Ind. Producto: 6.2.2.4.1 Horas de programas educativos y culturales emitidos Proy. inversión: 040374 Apoyo Al Canal Local Telemedellín Proy. inversión: 080010 Instalación De Telemedellín Anexo Presupuesto de Inversión por Resultados - Seguimiento del periodo 2008 - 2011 Recopilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo Departamento Administrativo de Planeación 8.057 8.057 $ 8.544 Telemedellín $ 1.000 Telemedellín Nota: Los valores acumulados a 2011 corresponden a cifras proyectadas. La ejecución financiera incluye pagos, compromisos y facturas, con corte a agosto 31 de 2011. ANEXO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS – SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 2008 - 2011