si-s-16 GUIA PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS

PDVSA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
VOLUMEN 1
PDVSA N°
TITULO
GUÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
SI–S–16
0
DIC.03
REV.
FECHA
BORRADOR
APROB. León Velasco
PDVSA, 1983
30
DESCRIPCIÓN
FECHA DIC.03
L.T.
PAG. REV.
APROB. Ramón Arias
E. V.
L.V.
APROB. APROB.
FECHA DIC.03
ESPECIALISTAS
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
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GUIA PARA LA DOCUMENTACION
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
Indice manual
PDVSA SI–S–16
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FECHA
0
DIC.03
Página 1
Indice norma
Indice
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3
3
3
Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrucciones de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manual de Gestión del SIR PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
4
4
4
4
4 REQUISITOS GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE
RIESGOS (SIR–PDVSA)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Política de Seguridad, Higiene y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manual de Gestión del SIR–PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimientos Documentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrucciones de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentos Externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
8
10
11
11
12
12
6 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR–PDVSA)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6.1
6.2
6.3
Responsabilidad para la Elaboración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Métodos de Elaboración de la Documentación del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilización de Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
7 PROCESO DE APROBACIÓN, EMISIÓN Y CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR–PDVSA)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Revisión y Aprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incorporación de Cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emisión y Control de los Cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copias No Controladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
15
15
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Página 2
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8 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Anexo A “Jerarquía Típica de la Documentación de un Sistema de
Gestión”
17
Anexo B “Formato de los Documentos”
18
Anexo C “Ejemplo del Manual de Gestión del SIR–PDVSA”
19
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Establecer directrices para el desarrollo y mantenimiento de la documentación
necesaria para asegurar la implantación eficaz del Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos (SIR–PDVSA), adaptado a las necesidades específicas de la
organización. El uso de estas directrices ayudará a establecer un sistema
documentado como el requerido por la norma PDVSA SI–S–06 “Lineamientos del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”.
No tiene la intención de que sea utilizada como requisitos para propósitos
contractuales, reglamentarios o de certificación/registro.
2
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PDVSA SI–S–06 “Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA)”.
PDVSA SI–S–14 “Guía para Determinar Brechas para la Implantación del
SIR–PDVSA”.
PDVSA SI–S–15 “Guía para la Implantación del Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos (SIR–PDVSA)”.
3
DEFINICIONES
3.1
Documento
Información y su medio de transporte. Por ejemplo: procedimiento, registro,
instrucción de trabajo, especificación, informe, norma.
NOTA: El medio de transporte puede ser papel, disco magnético, óptico o
electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstas.
3.2
Especificación
Documento que establece requisitos. Por ejemplo: especificación de proceso,
especificación de ensayo/prueba, especificación de equipos, especificación de
productos.
3.3
Formulario
Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”.
NOTA: Un formulario se transforma en un registro cuando se le incorporan los
datos.
3.4
Información
Datos que poseen significado.
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3.5
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Instrucciones de Trabajo
Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. Por ejemplo:
descripciones escritas detalladas, diagramas de flujo, plantillas, modelos,
especificaciones, normas técnicas, manuales de instrucciones de equipos, fotos,
videos, listas de verificación, o una combinación de las anteriores.
NOTA 1: Las instrucciones de trabajo pueden estar o no documentadas.
NOTA 2: Las instrucciones de trabajo deberían describir cualquier material,
equipo y documentación a utilizar.
3.6
Manual de Gestión del SIR PDVSA
Documento que especifica el Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA)” de una organización.
3.7
Procedimiento
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
NOTA 1: Los procedimientos pueden estar documentados o no.
NOTA 2: Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia
el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”.
3.8
Registro
Documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
NOTA: Los registros pueden utilizarse para documentar información y para
proporcionar evidencia de la planificación, implantación, verificación, auditoría y
revisión de las actividades.
4
REQUISITOS GENERALES
Una organización tiene flexibilidad en la manera en que selecciona la
documentación de su Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).
Cada organización individual debe desarrollar la cantidad de documentación que
necesite para demostrar la efectiva administración integral de los riesgos a la
salud y seguridad de los trabajadores, a la integridad de las instalaciones y al
ambiente.
La documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)
puede relacionarse con las actividades totales de una organización o con una
parte seleccionada de esas actividades.
Es importante que los requisitos y el contenido de la documentación se orienten
de acuerdo a lo establecido en la norma PDVSA SI–S–06 “Lineamientos del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”.
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Las directrices indicadas en esta guía tienen el propósito de asistir a la
organización en el desarrollo de la documentación de su “Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”.
5
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GERENCIA
INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA)”
5.1
Generalidades
5.1.1
La forma de organizar la documentación del “Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos (SIR–PDVSA)” debe ser compatible con los procesos de la organización
o seguir la estructura de los elementos del sistema, o a una combinación de
ambas.
5.1.2
La estructura de la documentación utilizada en el “Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos (SIR–PDVSA)” puede describirse en forma jerárquica. Esta
estructura facilita la distribución, conservación y entendimiento de la
documentación. El Anexo A ilustra un jerarquía típica de la documentación de un
sistema de gestión.
5.1.3
La extensión de la documentación del “Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA)” puede diferir de una organización a otra debido a:
5.1.4
a.
el tamaño de la organización y el tipo de actividades,
b.
la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
c.
la competencia del personal.
La documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”
puede incluir definiciones. El vocabulario utilizado debería estar de acuerdo con
definiciones y términos normalizados, establecidos en las normas PDVSA
SI–S–06, PDVSA IR–S–00 ó en un diccionario de uso general.
La documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”
usualmente incluye lo siguiente:
a.
Política de Seguridad, Higiene y Ambiente.
b.
Manual del SIR–PDVSA
c.
Procedimientos documentados
d.
Instrucciones de trabajo
e.
Formularios
f.
Especificaciones
g.
Documentos externos
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h.
5.1.5
5.2
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Página 6
Indice norma
Registros
La documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”
puede estar en cualquier tipo de medio, tales como papel, medios electrónicos
o una combinación de estos.
Política de Seguridad, Higiene y Ambiente
La política de seguridad, higiene y ambiente y sus objetivos y metas deben estar
documentados y pueden estar en un documento independiente o estar incluidos
en el Manual del SIR–PDVSA.
5.3
Manual de Gestión del SIR–PDVSA
5.3.1
Contenido
a.
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA es único para cada organización. Esta guía
permite la flexibilidad en la definición de la estructura, forma, contenido, o el
método de presentación de la documentación del Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos (SIR–PDVSA)” para todos los tipos de organizaciones.
b.
Una organización pequeña puede encontrar apropiado incluir la descripción de
su Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)” completo dentro de
un solo manual, incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos
por la norma PDVSA SI–S–06.
c.
Las organizaciones grandes pueden necesitar varios manuales a nivel global,
nacional o regional, y una jerarquía más compleja de documentación.
d.
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe incluir el objetivo y alcance del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos, los detalles de cualquier exclusión y
sus justificación, los procedimientos documentados, o referencia a ellos, y una
descripción de los elementos del sistema.
e.
La información acerca de la organización, tal como el nombre, ubicación y medios
de comunicación, deben estar incluidos en el Manual de Gestión del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)”. También puede ser incluida
información adicional tal como su línea de negocio, una breve descripción de sus
antecedentes, historia y tamaño.
f.
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe contener los puntos descritos en los
apartados 5.3.2 a 5.3.9.
5.3.2
Tabla de Contenido
La tabla de contenido del Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe incluir el
número y título de cada sección y su localización.
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5.3.3
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Página 7
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Objetivo y Alcance
El objetivo y/o alcance del Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe definir la
organización a la cual el manual aplica. El manual debe hacer referencia a la
norma del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)
“PDVSA–SI–S–06”, sobre la cual está basado el sistema.
5.3.4
Revisión, Aprobación y Modificación
La evidencia del estado de revisión, aprobación y modificación y la fecha del
Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe estar claramente indicado en el
manual.
Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debe estar identificada en el
documento o en el anexo apropiado.
5.3.5
Documentos de Referencia
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe contener una lista de los documentos
a los que se hace referencia, pero que no están incluidos en el Manual.
5.3.6
Organización, Roles y Responsabilidades
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe proporcionar una descripción de la
estructura de la organización. Los roles y responsabilidades pueden indicarse
por medio de organigramas y descripciones de puesto. Éstos pueden estar
incluidos o hacerse una referencia a ellos en el Manual de Gestión del
SIR–PDVSA.
5.3.7
Política, Objetivos y Metas de Seguridad, Higiene y Ambiente
a.
Cuando la organización elige incluir la política de seguridad, higiene y ambiente
en la Manual de Gestión del SIR–PDVSA, el manual puede incluir una
declaración de la política, los objetivos y las metas. Las metas de seguridad,
higiene y ambiente para alcanzar los objetivos pueden estar especificadas en
otra parte de la documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA) como lo determine la organización. La política de seguridad,
higiene y ambiente debe incluir un compromiso para cumplir con los lineamientos
del SIR–PDVSA y mejorar continuamente la eficacia del sistema.
b.
Los objetivos se derivan de la política de seguridad, higiene y ambiente de la
organización y han de ser alcanzados. Los objetivos deben ser cuantificables y
medibles para que se conviertan en metas.
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5.3.8
Descripción de los Elementos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA)”
a.
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe incluir una descripción del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) y su implementación en la
organización. Las descripciones de los elementos del sistema descritos en el
punto 6 de la norma PDVSA–SI–S–06 deben incluirse en el Manual. En el Anexo
C se encuentra un ejemplo de este Manual, con las descripciones de algunos
elementos del sistema. Los procedimientos documentados o referencias a ellos
deben estar incluidos en el Manual.
b.
La organización debe documentar su Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA) específico siguiendo la estructura de la norma PDVSA–SI–S–06.
c.
El Manual de Gestión del SIR–PDVSA debe reflejar los métodos usados por la
organización para satisfacer su política y objetivos.
5.3.9
Anexos
Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al manual.
5.4
Procedimientos Documentados
5.4.1
Estructura y Formato
a.
La información necesaria de los procedimientos documentados (en papel o
medios electrónicos) debe ser definida por la organización en función de sus
necesidades, la cual puede contener lo siguiente: texto, diagramas de flujo,
tablas, figuras o una combinación de éstas. Los procedimientos documentados
deben tener la estructura indicada en el punto 5.4.2 y cada uno de ellos debe
tener una identificación o codificación única.
b.
Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de
trabajo que definan el cómo se desarrolla una actividad. Los procedimientos
documentados generalmente describen actividades que competen a funciones
diferentes, mientras que las instrucciones de trabajo generalmente se aplican a
las tareas específicas dentro de una función.
c.
Aunque los lineamientos del SIR–PDVSA no especifican el formato requerido
para los procedimientos documentados, el formato indicado en el Anexo B
debería ser utilizado, tanto para la portada como las demás páginas.
d.
Con el objeto de reducir la confusión e incertidumbre, es necesario mantener en
el SIR–PDVSA la misma estructura y formato seleccionado para los
procedimientos documentados.
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5.4.2
a.
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Contenido
Título
El título debe identificar claramente el procedimiento documentado.
b.
Objetivo
El objetivo de los procedimientos documentados debe estar definido.
c.
Alcance
Se debe describir el alcance del procedimiento documentado, incluyendo las
áreas que cubre y las que no.
d.
Referencias
Se deben listar los procedimientos documentados, instrucciones de trabajo o
formularios a los que se hace referencia en el procedimiento documentado.
e.
Definiciones
Se deben describir las definiciones de los términos utilizados en el procedimiento
documentado, necesarios para la correcta interpretación del mismo.
f.
Roles y Responsabilidades
Se deben describir los roles de los responsables de la aplicación del
procedimiento documentado, así como las responsabilidades del personal
responsable involucrado en el mismo.
g.
Descripción de Actividades
El nivel de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de las actividades,
los métodos utilizados, y el nivel de habilidades y formación necesario para que
el personal logre llevar a cabo las actividades. Independientemente del nivel de
detalle, los siguientes aspectos deberían considerarse cuando sea aplicable:
1.
descripción de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo
relacionados con las actividades requeridas;
2.
establecimiento de qué debe hacerse, por quién o por qué función de la
organización; porqué, cuándo, dónde y cómo;
3.
descripción de los controles del proceso y de los controles de las actividades
identificadas;
4.
definición de los recursos necesarios para el logro de las actividades (en
términos de personal, formación, equipos y materiales);
5.
definición de la documentación apropiada relacionada con las actividades
requeridas;
6.
definición de los elementos de entrada y resultados del proceso;
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7.
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Indice norma
definición de las mediciones a tomar.
La organización puede decidir que algunos de los aspectos anteriores sea más
apropiado incluirlos en una instrucción de trabajo.
h.
Registros
Los registros relacionados con las actividades descritas en el procedimiento
documentado deben definirse en esta sección del procedimiento documentado.
Los formularios que se utilicen para estos registros deben estar identificados.
Debe estar establecido el método requerido para completar, archivar y conservar
los registros.
i.
Anexos
Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento
documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo y formularios.
5.4.3
Revisión, Aprobación y Modificación
Debe indicarse la evidencia de la revisión y aprobación, estado de revisión y fecha
de modificación del procedimiento documentado.
5.4.4
Identificación de los Cambios
Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debe indicarse en el procedimiento
documentado.
5.5
Instrucciones de Trabajo
5.5.1
Las instrucciones de trabajo deben ser desarrolladas y mantenidas para describir
el desempeño de todo trabajo que podría verse afectado adversamente por la
falta de tales instrucciones.
5.5.2
El nivel de detalle utilizado en las instrucciones de trabajo debe adaptarse a las
necesidades del personal de la organización y dependen de la complejidad del
trabajo, métodos utilizados, formación recibida, y las habilidades y calificaciones
del personal.
5.5.3
Las instrucciones de trabajo deben describir las actividades críticas. Deben
evitarse detalles que no den mayor control de la actividad. La formación o
adiestramiento puede reducir la necesidad de tener instrucciones detalladas,
siempre y cuando el personal involucrado tenga la información necesaria para
hacer su trabajo correctamente.
5.5.4
Estructura y Formato
a.
Cada instrucción de trabajo deben tener un título y una identificación o
codificación única. Así mismo, debe contener una breve descripción del objetivo
y el alcance del trabajo, y cuando sea necesario, hacer referencia a otras
instrucciones de trabajo o formularios pertinentes.
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b.
En casos particulares, las instrucciones de trabajo pueden estar incluidas en los
procedimientos documentados o hacerse referencia en ellos.
c.
Aunque los lineamientos del SIR–PDVSA no especifican el formato requerido
para las instrucciones de trabajo, el formato indicado en el Anexo B debería ser
utilizado.
d.
En cualquier formato o combinación que sea seleccionado, las instrucciones de
trabajo deben estar en el orden o secuencia de las operaciones, que reflejen
exactamente los requisitos y actividades pertinentes.
e.
Con el objeto de reducir la confusión e incertidumbre, es necesario mantener en
el SIR–PDVSA la misma estructura y formato seleccionado para todas las
instrucciones de trabajo.
5.5.5
Revisión, Aprobación y Modificación
La organización debe proporcionar clara evidencia de la revisión y aprobación de
las instrucciones de trabajo y de su estado de revisión y fecha de modificación.
5.5.6
Registros
Cuando sea aplicable, los registros especificados en las instrucciones de trabajo
deben definirse en esta sección de la instrucción. Los registros mínimos
requeridos están identificados en la Norma PDVSA–SI–S–06. El método
requerido para completar, archivar y conservar los registros debe estar
establecido. Los formularios usados para estos registros deben estar
identificados como corresponda.
5.5.7
Identificación de los Cambios
Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debe indicarse adecuadamente en
la instrucción de trabajo.
5.6
Formularios
Los formularios se desarrollan y mantienen para registrar los datos que
demuestren el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos (SIR–PDVSA).
Los formularios deben contener un título, número de identificación, estado de
revisión y fecha de modificación. En el manual del SIR–PDVSA, procedimientos
documentados y/o instrucciones de trabajo deben hacerse referencia a los
formularios o bien incluirlos como anexos.
5.7
Especificaciones
Las especificaciones son documentos que establecen requisitos. Las
especificaciones no se tratan en detalle en esta guía, ya pueden ser únicas para
la instalación, equipo, producto o servicio de la organización correspondiente, o
pueden ser corporativas y se rigen por lo establecido en las normas técnicas
PDVSA.
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5.8
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Documentos Externos
5.8.1
La organización debe considerar los documentos externos y su control en su
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) documentado. Los
documentos externos pueden incluir planos del cliente, especificaciones,
requisitos legales o reglamentarios, normas, códigos y manuales de
mantenimiento.
5.8.2
Se debe tener el control de las actualizaciones de los documentos externos, así
como, de su distribución.
5.8.3
Una lista maestra de documentos externos con los estados de revisión puede
utilizarse para asegurar que el usuario tenga la edición actualizada de estos
documentos.
5.9
Registros
5.9.1
Los registros del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)
muestran los resultados obtenidos o proporcionan evidencia que indica que se
están realizando las actividades establecidas en los procedimientos
documentados e instrucciones de trabajo.
5.9.2
Los registros deben indicar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).
5.9.3
Las responsabilidades para la preparación de los registros deben ser
consideradas en la documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA).
NOTA: Generalmente los registros no están bajo control de modificación, puesto
que los registros no están sujetos a cambio.
6
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR–PDVSA)”
6.1
Responsabilidad para la Elaboración
La documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)
debe ser desarrollada por aquellas personas involucradas en los procesos y
actividades. Esto conducirá a un mejor entendimiento de los requisitos
necesarios y proporciona al personal un sentido de pertenencia y compromiso.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
Menú Principal
6.2
GUIA PARA LA DOCUMENTACION
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
Indice manual
PDVSA SI–S–16
REVISION
FECHA
0
DIC.03
Página 13
Indice norma
Métodos de Elaboración de la Documentación del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA)
6.2.1
La identificación de los procesos claves de la organización, el análisis de brechas
identificadas en la guía PDVSA SI–S–14 y el análisis de los productos
identificados en la guía PDVSA SI–S–15 deben ser las fuerzas conductoras que
definen la cantidad de documentación necesaria para soportar el Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA). En este sentido, las organizaciones
que están en proceso de implantación, o que todavía no han implantado el
SIR–PDVSA, deben realizar lo siguiente:
a.
Identificar los procesos claves de la organización para la eficaz implantación del
SIR–PDVSA.
b.
Entender y documentar las interacciones entre estos procesos.
6.2.2
La revisión y utilización de los documentos y referencias existentes pueden
reducir significativamente el tiempo para desarrollar la documentación del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA), sirviendo además de
ayuda para identificar aquellas áreas donde las insuficiencias del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) necesitan ser consideradas y
corregidas.
6.2.3
La secuencia de preparación de la documentación del Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) no necesariamente sigue la jerarquía ilustrada
en el Anexo A, ya que los procedimientos documentados e instrucciones de
trabajo son frecuentemente elaborados antes de finalizar el manual del
SIR–PDVSA.
6.2.4
Los siguientes representan ejemplos de acciones que pueden iniciarse, cuando
corresponda:
a.
Decidir cuáles requisitos de documentación del Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos (SIR–PDVSA) son aplicables al proceso de acuerdo a la norma
PDVSA–SI–S–06.
b.
Obtener datos acerca del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA) y procesos existentes a través de varios medios, tales como la
guía PDVSA SI–S–14, otros cuestionarios y entrevistas.
c.
Establecer y listar los documentos existentes aplicables al Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos (SIR–PDVSA) y analizarlos para determinar su utilidad.
d.
Formar al personal involucrado respecto a la elaboración de la documentación
y los requisitos de la norma del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA).
e.
Solicitar y obtener fuentes adicionales de documentación o referencias de las
unidades operativas.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
GUIA PARA LA DOCUMENTACION
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
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REVISION
FECHA
0
DIC.03
Indice manual
Página 14
Indice norma
f.
Determinar la estructura y formato para los documentos propuestos.
g.
Preparar diagramas de flujo que cubran los procesos dentro del alcance del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).
h.
Analizar los diagramas de flujo para posibles mejoras e implementar esas
mejoras.
i.
Validar la documentación a través de pruebas de ímplementación.
j.
Utilizar cualquier otro método adecuado dentro de la organización para completar
la documentación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).
k.
Revisar y aprobar la documentación antes de su liberación.
6.3
7
PDVSA SI–S–16
Utilización de Referencias
6.3.1
Siempre que sea apropiado, y para limitar el tamaño de la documentación del
SIR–PDVSA, deben incluirse referencias a normas PDVSA existentes, a otros
documentos existentes utilizados en el Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA) o a otros documentos disponibles para los usuarios.
6.3.2
Cuando se utilizan referencias, debe evitarse en lo posible especificar su estado
de revisión y fecha a fin de evitar cambiar el documento del SIR–PDVSA donde
se hace la referencia cuando se cambia el estado de revisión del documento al
que se hace referencia.
PROCESO DE APROBACIÓN, EMISIÓN Y CONTROL DE
LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA
INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA)”
7.1
Revisión y Aprobación
7.1.1
Antes de la emisión, los documentos deben ser revisados por el personal
autorizado para asegurar la claridad, exactitud, adecuación y estructura
apropiada.
7.1.2
Los usuarios de los documentos también deben tener la oportunidad de evaluar
y comentar sobre la facilidad de uso de los documentos y sobre si los mismos
reflejan las prácticas reales.
7.1.3
La liberación de los documentos debe ser aprobada por la dirección responsable
de su implementación. Cada copia debe tener evidencia de esta autorización de
su liberación y debe conservarse evidencia de la aprobación de los documentos.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
GUIA PARA LA DOCUMENTACION
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
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7.2
Indice manual
PDVSA SI–S–16
REVISION
FECHA
0
DIC.03
Página 15
Indice norma
Distribución
7.2.1
El método de distribución de los documentos por el personal autorizado debe
asegurar que las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén
disponibles para todo el personal que necesite la información incluida en los
documentos.
7.2.2
Para facilitar la distribución y control adecuado de los documentos del
SIR–PDVSA, se puede, por ejemplo, enumerar las copias de los documentos de
cada destinatario.
7.2.3
La distribución de los documentos, tales como el manual del SIR–PDVSA, puede
incluir partes externas (por ejemplo, clientes, organismos de certificación,
aseguradoras y autoridades reglamentarias).
7.3
Incorporación de Cambios
Se debe proporcionar un proceso para el inicio, desarrollo, revisión, control e
incorporación de los cambios a los documentos. El mismo proceso de revisión y
aprobación utilizado en el desarrollo de documentos originales debería aplicarse
al procesar los cambios.
7.4
Emisión y Control de los Cambios
7.4.1
La emisión y control de los cambios en los documentos son esenciales para
asegurar que el contenido de los documentos es aprobado apropiadamente por
el personal autorizado y que la aprobación es fácilmente identificable.
7.4.2
Pueden considerarse varios métodos para facilitar el proceso físico de hacer los
cambios.
7.4.3
Debe establecerse un proceso para asegurarse que sólo los documentos
aprobados están en uso. Los documentos modificados deben ser remplazados
por la última versión. Una lista maestra de documentos con los estados de
revisión puede utilizarse para asegurar que el usuario tenga la edición correcta
de los documentos autorizados.
7.4.4
La organización debe considerar el registro del historial de los cambios a los
documentos, para propósitos legales y/o de preservación de los conocimientos.
7.5
Copias No Controladas
Para el propósito de ofertas, uso del cliente fuera de la organización y otra
distribución especial de los documentos en los que no se pretende el control de
los cambios, tales documentos distribuidos deben estar claramente identificados
como copias no controladas.
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PDVSA
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DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
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PDVSA SI–S–16
REVISION
FECHA
0
DIC.03
Página 16
Indice norma
NOTA: Si este proceso fallara, podría causar el uso no intencionado de
documentos obsoletos.
8
BIBLIOGRAFÍA
COVENIN–ISO 9000:2000 “Fundamentos y Vocabulario”.
COVENIN–ISO/TR 10013:2002 “Directrices para la Documentación del Sistema
de Gestión de la Calidad”.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
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DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
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PDVSA SI–S–16
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FECHA
0
DIC.03
Página 17
Indice norma
ANEXO A
JERARQUÍA TÍPICA DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN
1.
Contenido del documento
Manual del Sistema
de Gestión
(Nivel A)
A. Describe el sistema de gestión de
acuerdo a la política y los objetivos
establecidos.
Procedimientos del Sistema de Gestión
(Nivel B)
B. Describe los procesos y actividades
interrelacionados requeridos para
implementar el sistema de gestión.
Procedimientos operacionales, instrucciones de trabajo,
formularios y otros documentos del Sistema de Gestión
(Nivel C)
C. Consta de documentos de trabajo
detallados.
Registros (Nivel D)
ANEXO B
FORMATO
DE LOS
DOCUMENTOS
PDVSA SI–S–16
MANUAL
DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
GUIA PARA LA DOCUMENTACION
PDVSA
PDVSA
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
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FECHA
0
DIC.03
Página 18
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Indice manual
Indice norma
SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
NOMBRE DEL ELEMENTO DEL SIR–PDVSA
a.
Código Nº
TITULO
TITULO DEL DOCUMENTO
XX–X–XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
REV.
FECHA
REV.
APROB.
FECHA
XX
APROB. XXX
DESCRIPCIÓN
FECHA
XX
PAG. ELAB.
APROB. XX
PDVSA
Menú Principal
MANUAL
DEELEMENTO
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
NOMBRE
DEL
DEL
SIR PDVSA
TITULO
DOCUMENTO
GUIA
PARA DEL
LA DOCUMENTACION
DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
DE RIESGOS (SIR–PDVSA)
Indice manual
CODIGO
PDVSA
SI–S–16
REVISION
FECHA
0
DIC.03
Página 19
Indice norma
1
OBJETIVO
2
ALCANCE
3
REFERENCIAS (Opcional para las instrucciones de trabajo)
4
DEFINICIONES (Opcional para las instrucciones de trabajo)
5
ROLES Y RESPONSABILIDADES
6
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
7
ANEXOS
ANEXO C
EJEMPLO DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL SIR-PDVSA
PLANTAS PILOTO
SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
MANUAL DE GESTIÓN DEL SISTEMA
Código:
TITULO
RPPPP-SIR PDVSA-01
Manual de Gestión del Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos SIR-PDVSA
REV.
FECHA
REVISADO
DESCRIPCIÓN
FECHA
PAG.
APROBADO
ELAB.
REV.
APROB.
FECHA
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 20
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 21
TABLA DE CONTENIDO
1. Objetivo y Alcance
2. Revisión, Aprobación y Modificación
3. Documentos de Referencia
4. Organización, Roles y Responsabilidades
5. Política Integral, Objetivos y Metas de SHA
6. Descripción de los Elementos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR-PDVSA)
6.1. Liderazgo y Compromiso (LYC)
6.2. Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)
6.3. Análisis de Riesgos (ADR)
6.4. Manejo del Cambio (MDC)
6.5. Procedimientos Operacionales (PRO)
6.6. Prácticas de Trabajo Seguro (PTS)
6.7. Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)
6.8. Integridad Mecánica (IME)
6.9. Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares (CLN)
6.10. Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)
6.11. Adiestramiento (ADI)
6.12. Revisión Pre- arranque
6.13. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Profesionales (IAIE)
6.14. Evaluación del Sistema (EDS)
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 21
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 22
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Este documento tiene como finalidad describir el Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos de Seguridad, Higiene y Ambiente del Departamento de Plantas
Piloto de PDVSA- Intevep, de acuerdo a la Norma PDVSA SI-S-06
“Lineamientos del Sistema de Gestión Integral de Riesgos SIR-PDVSA”.
El contenido de este manual es aplicable a todas las instalaciones, procesos,
actividades y productos del Departamento de Plantas Pilotos de PDVSAIntevep, y puede ser usado con propósitos externos por: los clientes, terceras
partes, organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, partes
interesadas y público en general, a fin de ofrecer un nivel de confianza en el
Sistema de Gerencia Integral.
2. REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
En Agosto de 2003 se emite la revisión 0 del presente Manual de Gestión del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos.
El presente Manual de Gestión del SIR-PDVSA se elabora y controla mediante
el “Procedimiento de Elaboración y/o Modificación de Documentos del Sistema
de Gestión Integral” RPPP-XX-XX-X.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.1 Petróleos de Venezuela – PDVSA
IR–S–04
Guía de Permiso de Trabajo.
IR–S–14
Integridad Mecánica de Equipos Críticos.
HO–H–16
Identificación y Notificación de Riesgos Asociados con las
Instalaciones y Puestos de Trabajo.
PDVSA
Manual de Ingeniería de Diseño.
PDVSA
Manual de Especificaciones Técnicas de Materiales.
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 22
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 23
4. ORGANIZACIÓN, ROLES Y RESPONSABILIDADES
•
La Gerencia General de Refinación y Petroquímica y la Gerencia del
Departamento de Plantas Piloto, son responsables de prever y gerenciar los
recursos, asignar y velar por el ejercicio de los roles y responsabilidades,
necesarios para apoyar el proceso de implantación y mantenimiento del
SIR-PDVSA. Así mismo, son responsables de exigir los resultados sobre la
implantación y efectividad del SIR PDVSA en Plantas Piloto.
•
El Coordinador de Seguridad de Plantas Piloto ejerce la función encargada
por la Gerencia, como encargado o responsable de la Implantación del SIR
PDVSA, es responsable por implantar y mantener el SIR PDVSA, gestionar
los recursos necesarios, liderizar la revisión gerencial del mismo e informar
a la Gerencia de Plantas Piloto sobre la implantación y efectividad del SIRPDVSA. Adicionalmente es responsable de velar por el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el presente documento y su actualización,
siguiendo lo establecido en el Procedimiento de Plantas Pilotos RPPP-XXXX-X. “Procedimiento de Elaboración y/o Modificación de Documentos del
SIR PDVSA”
•
Las organizaciones de Asuntos Públicos, Recursos Humanos, Asuntos
Médicos,
Jurídicos, Normalización y Aseguramiento de la Calidad; y
Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA INTEVEP, son responsables de
establecer, asignar y velar por el ejercicio de los roles y responsabilidades
necesarios para el cumplimiento de los requisitos del SIR-PDVSA en sus
respectivas áreas de competencia.
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 23
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 24
5. POLÍTICA INTEGRAL, OBJETIVOS Y METAS DE SHA
La Política Integral de Seguridad, Higiene y Ambiente al igual que los objetivos
y metas se encuentran descritos en la sección 6.1 de este documento y
establece el compromiso de la Gerencia para el cumplimiento de los requisitos
de la Política Corporativa en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, y de
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos.
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA
INTEGRAL DE RIESGOS (SIR-PDVSA)
Los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las
instalaciones y al ambiente son administrados a través del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSA).
El SIR–PDVSA forma parte intrínseca de los procesos gerenciales del
Departamento de Plantas Piloto, y para su implantación se aprovechó las
sinergias con otros sistemas gerenciales implantados o en proceso de
implantación en la Corporación.
En el Departamento de Plantas Pilotos, el Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos
(SIR–PDVSA)
contempla
como
requerimiento
los
elementos
siguientes:
1.
Liderazgo y Compromiso (LYC).
2.
Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA).
3.
Análisis de Riesgos (ADR).
4.
Manejo del Cambio (MDC).
5.
Procedimientos Operacionales (PRO).
6.
Prácticas de Trabajo Seguro (PTS).
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 24
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 25
7.
Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC).
8.
Integridad Mecánica (IME).
9.
Cumplimiento de Leyes, Normas y Estándares de Seguridad, Higiene y
Ambiente (CLN).
10. Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC).
11. Adiestramiento (ADI)
12. Revisión Pre–arranque (RPA)
13. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales
(IAIE)
14. Evaluación del Sistema (EDS)
6.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (LYC)
Con la implantación de este elemento en Plantas Piloto se logra el ejercicio
visible del liderazgo y compromiso por parte de la Directiva y los niveles
gerenciales y supervisorios de la organización para la consolidación de una
cultura y el mejoramiento continuo del desempeño en materia de prevención y
control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad
de las instalaciones y al ambiente.
6.1.1 La Gerencia y todo el que tiene una responsabilidad gerencial o supervisora
dentro de Plantas Pilotos se involucra activamente y ejerce un fuerte y visible
liderazgo y compromiso impulsando la implantación, funcionamiento y
mejoramiento continuo del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–
PDVSA). Este compromiso se traduce en el aporte de los recursos humanos
y financieros necesarios para tal fin, garantizando la integración del sistema
en la gestión del negocio y promoviendo mediante sus propias acciones y
modelaje el desarrollo de actitudes positivas en su personal para el logro de
los requerimientos del sistema.
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 25
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 26
6.1.2 La Junta Directiva de la Corporación mantiene la vigencia de la Política
Corporativa en materia de seguridad, higiene y ambiente (SHA) asegurando
que:
a. Sea adecuada a la naturaleza, magnitud e implicaciones en seguridad,
higiene y ambiente de sus actividades, productos y servicios;
b. Incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de
los riesgos;
c. Establezca la responsabilidad de cada organización y de todos sus
trabajadores de cumplir con la Política Corporativa en materia de seguridad,
higiene y ambiente;
d. Incluya el compromiso de cumplir con la legislación, regulaciones y normas
aplicables y con otros requerimientos a los que se adhiere la empresa;
e. Provea un marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas
en materia de seguridad, higiene y ambiente;
f.
Sea clara, concisa, fácilmente entendible, comunicada a todos los
trabajadores, divulgada públicamente y revisada con regularidad.
6.1.3 La Gerencia de Plantas Piloto ha establecido y revisa, al menos una vez al
año, los objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempeño, de
acuerdo a la Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente, Plan de
Negocio, requerimientos legales, opciones tecnológicas, requerimientos
financieros–operacionales y los resultados de la gestión, a los fines de
propiciar el mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad, Higiene y
Ambiente. Los objetivos, metas e indicadores en materia de Seguridad,
Higiene y Ambiente se encuentran en el documento XXX-XX-XX “Política y
Objetivos de Seguridad, Higiene y Ambiente”.
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 26
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 27
6.1.4 El Coordinador de la Implantación del SIR PDVSA en Plantas Pilotos rinde
cuenta sobre el cumplimiento de sus responsabilidades en seguridad, higiene
y ambiente y la efectividad del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA) a la Gerencia del Departamento, este a su vez canaliza esta
información hacia sus niveles superiores y exige tal rendición de cuentas.
6.1.5 Los coordinadores de cada área establecen, asignan y notifican a cada
trabajador los roles y responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo, y
otorgan el debido reconocimiento al logro de los objetivos y metas de
seguridad, higiene y ambiente dentro de la evaluación de desempeño del
trabajador. Este reconocimiento se hace a través del sistema implantado en
la Corporación (PDVSA) para medir el valor agregado de cada trabajador
(MVA), donde se puede cuantificar los aportes de cada trabajador vs los
objetivos y metas establecidos por la organización, incluidos los objetivos en
materia de SHA, retribuyendo el reconocimiento de acuerdo a la actuación
final de desempeño y las políticas, normas y procedimientos establecidas en
la Corporación para tal fin.
6.1.6 Se ha establecido, mantiene y se vela por la efectividad de la comunicación
interna y externa
(ver procedimiento RPPP-XXX-XX-X de Comunicación
Interna y Externa) en materia de seguridad, higiene y ambiente, el cual esta
orientado a:
a. Informar a todo el personal los principios de la Política Corporativa SHA, los
objetivos estratégicos, los indicadores y las metas de desempeño.
b. Dar a conocer a las comunidades y público clave los planes y programas
que ejecuta la empresa en materia de prevención y control de riesgos.
c. Mantener
un
diálogo
efectivo
con
personal
propio
y
contratado,
comunidades y público clave sobre sus planteamientos y expectativas
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 27
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 28
respecto a las actividades de la empresa en materia de prevención y control
de riesgos.
6.1.7 La Gerencia y los Coordinadores de cada área mediante charlas, talleres,
entre otras, promueven
en su personal una actitud evidenciada en la
atención prioritaria y oportuna de los asuntos de seguridad, higiene y
ambiente en la gestión del negocio, a través del modelaje y reforzamiento de:
a. El propósito de la organización de mejorar su desempeño en seguridad,
higiene y ambiente;
b. Motivación y reconocimiento al mejoramiento del desempeño personal en
seguridad, higiene y ambiente;
c. Aceptación de la responsabilidad individual en el desempeño en seguridad,
higiene y ambiente.
6.6 PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
Las Prácticas de Trabajo Seguro son procedimientos escritos que refleja las
mejores prácticas para regular la ejecución de actividades no rutinarias que
involucren la intervención de personal de mantenimiento o construcción,
tanto propio como contratado, en áreas de procesos. Estas prácticas
contemplan un sistema de ”permisos de trabajo” en todas aquellas
actividades, servicios y manejo de materiales y productos que involucren
riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la
integridad de las instalaciones.
6.6.1 En Plantas Pilotos se han establecido y se mantienen prácticas escritas y
documentadas para la ejecución de todas aquellas actividades no rutinarias,
servicios y manejo de materiales y productos que involucran riesgos a la
salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la integridad de las
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 28
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 29
instalaciones, tales como, trabajos en frío y en caliente, excavaciones,
izamiento de cargas, bloqueo y etiquetado de equipos de procesos y
eléctricos, apertura de líneas y equipos, perforaciones en caliente,
aislamiento y desenergización de equipos, entrada a espacios confinados,
uso de grúas y equipos pesados similares, uso de fuentes de radiaciones
ionizantes, entre otros. Estas prácticas incluyen los permisos de trabajo
correspondiente, con roles y responsabilidades claramente definidos y
comunicados, estas actividades se llevan a cabo siguiendo lo establecido en
el procedimiento GSP-PP-05 para la Implantación del elemento Prácticas de
trabajo Seguro.
6.6.2 Los emisores y receptores de los permisos de trabajo y las personas que los
ejecuten son debidamente capacitadas, adiestradas y certificadas en su
función; según lo establecido en el Procedimiento GSP-PP-09 para la
Implantación del elemento Adiestramiento.
6.6.3 Las Prácticas de Trabajo Seguro están disponibles en al Sala de Operaciones
de Plantas Piloto asegurándose de esta manera que son accesibles para
todo el personal, y son cumplidas a cabalidad tanto por el personal propio
como contratado. Mediante el procedimiento RPPP-XX-XY-X “Procedimiento
para auditorías internas” se realiza el
seguimiento a la ejecución de las
prácticas de trabajo seguro y se evalúa su cumplimiento, asegurando la
pronta corrección de las posibles desviaciones a que hubiere lugar.
6.6.4 En el procedimiento GSP-PP-05 para la Implantación del elemento Prácticas
de Trabajo Seguro están contempladas actividades que permite verifican la
efectividad y vigencia de las prácticas de trabajo seguro utilizadas así como
su revisión su revisión y actualización, cuando las circunstancias así lo
ameriten.
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 29
ANEXO C (Cont.)
RPPP -SIR PDVSA –01
MANUAL DE GESTION DEL SISTEMA DE
REVISIÓN
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS
(SIR-PDVSA)
FECHA
PÁGINA 30
6.6.5 En cuanto al personal contratista, éstos deben cumplir con las Prácticas de
Trabajo Seguro, según lo establecido en el punto 6.7.
6.6.6 Se realizan auditorías en sitio siguiendo el procedimiento RPPP-XX-XY-X
“Procedimiento para auditorías internas” durante la ejecución de los trabajos
para asegurar el cumplimiento de los procedimientos, medidas preventivas y
evaluar la efectividad de las acciones concretas para el control de los riesgos
de seguridad, higiene y ambiente especificadas en los permisos de trabajo.
SI-S-16 "Guía para la Documentación del Sistema
de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)"
Rev. 0, Dic.03, Página 30