SOPORTE SIREL Plan de Mejoramiento AGR 16 DE OCTUBRE DE 2015

Anuncio
Hallazgo: No se realiza el análisis del sector y la evaluación del riesgo en los procesos contractuales de la vigencia 2014 revisa
Acciones del plan de mejoramien
CGM
Accion de Mejoramiento a Desarrollar
Área encargada
Responsables del
cumplimiento
Fecha inicial de ejecución
Realizar el respectivo ajuste al formato de estudios
previos del proceso Suministro de Bienes y Servicios.
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
07/10/2015
Efectuar las modificaciones pertinentes a efecto de
aplicar la metodología diseñada, según Circular Externa
08 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública –
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
07/10/2015
Ajustar el formato de estudios previos que se encuentra
disponible en ISOlución (nuestro software de empleado
para el sistema de gestión de calidad), y enviar circular a
todos los directivos de la Entidad, que son los
responsables en la elaboración de los estudios previos,
explicar los ajustes realizados y la forma de aplicación de
la metodología dictada por Colombia Compra Eficiente.
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
07/10/2015
Hallazgo: En la vigencia 2014, se detectaron debilidades en la motivación que definió la pertinencia de acudir a las causales d
Acciones del plan de mejoramien
CGM
Accion de Mejoramiento a Desarrollar
Área encargada
Responsables del
cumplimiento
Fecha inicial de ejecución
Capacitar en grupo primario a los funcionarios que
tienen a su cargo la motivación que define la pertinencia
de acudir a las causales de contratación directa en la
ley.
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
01/11/2015
Bogotá D.C. Colombia
©2013 Auditoria General de la Republica
La pagina se ha generado en 0.268355 segundos.
les de la vigencia 2014 revisados en el ejercicio auditor.
Acciones del plan de mejoramiento
AGR
Fecha final de ejecución
Metas cuantificables
Indicadores de
cumplimiento
08/10/2015
1
100%
Se realizó la Inclusión del análisis del
sector económico en el que está
inmerso cada proceso contractual.
08/10/2015
1
100%
Se realizó la Inclusión de la evaluación
de riesgos, en el formato de estudios
previos en cada proceso contractual.
08/10/2015
1
100%
Se hizo el ajuste a la Mejora del proceso
en ISOlución
Observaciones
ncia de acudir a las causales de contratación directa previstas en la ley.
Notas explicativas del avance
Acciones del plan de mejoramiento
AGR
Fecha final de ejecución
31/12/2015
Indicadores de
cumplimiento
Metas cuantificables
1
Observaciones
0%
Se dictaran Conferencias y charlas de
contratación.
Notas explicativas del avance
AGR
Calificacion
Opciones
AGR
Calificacion
Opciones
Descargar