MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: 120385 CÓDIGO: 12 05001 0385 NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN PERSONA RESPONSABLE: JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA DIRECCIÓN: CALLE 53 # 52 - 16 LOCALIDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: 4033160 ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Juan Carlos Peláez Serna DEPENDENCIA: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CARGO: Contralor General De Medellín CORREO ELECTRÓNICO: jpelaezs@contraloríagdem.org.co TELÉFONO: 4033160 EXT 7701 2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GASTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: SUBPROGRAMA NACIONAL: PROGRAMA DEPARTAMENTAL: SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: PROGRAMA MUNICIPAL: SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: NOMBRE DEL FONDO: 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD "La obsolescencia que presentan las componentes de la plataforma tecnológica en cuanto a software y hardware se identifican en las licencias de software de usuario final , algunos procesos de apoyo y misionales se realizan 120385 Página: 1 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:20:31 manualmente , los equipos de computo cumplieron su vida útil y el sistema de comunicación de voz, estas componentes no se ha actualizado debido a la carencia de recursos presupuestales en su momento y esto constituyo una de las causas fundamentales del bajo desarrollo tecnológico de la entidad, lo que a su vez está generando las siguientes dificultades: Dificultades para la conectividad con los sujetos de control Dificultades en el manejo y administración de la información provenientes de fuentes internas y externas Dificultades en el sistema de comunicación de la Entidad Dificultades en la adquisición de software aplicativo para toda la Entidad Dificultad y redundancia de la información en los procesos que se hacen manualmente Todo lo anterior afecta el cumplimiento de la función de fiscalización que realiza la Contraloría General de Medellín. "########## ########## 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN OCCIDENTE DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO MEDELLÍN CANTIDAD UNIDAD PERSO 335 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN Renovar la plataforma tecnológica de software, hardware , el sistema de comunicaciones de voz y datos, automatizar los procesos para facilitar la conectividad con los sujetos de control y permitir mejorar la administración y control de la información y el sistema de gestión documental a nivel corporativo proveniente de fuentes internas y externas para lograr ser eficientes en el desempeño laboral de los funcionarios con el uso de la tecnología actualizada y poder cumplir con la misión institucional.####### ########## ##### 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA "Adquisición de componentes de software y hardware,Implementación de una solucion de software de Gestion del Sistema Integrado de Calidad y MECI, Implementación de una solucion de Sistema de Información geográfico para la C.A Ambiental, Desarrollo deunasolucion de nuevos servicios Web e Intranet en el portal corporativo. Automatización de los flujos de información de la CGM y la digitalización, indexación de los archivos de las CAFF, juridica, libros contables y responsabilidad fiscal dentro del sistema de gestión documental, Compra de Hardware y Software de propositos generales. "########## ########## ## ########## ########## ## ########## ########## ## 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES) 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y MECI. AUTOMATIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DE LA CGM Y LA DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN DE LOS ARCHIVO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA LA C.A AMBIENTAL. DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS WEB E INTRANET EN EL PORTAL CORPORATIVO. COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE PROPOSITOS GENERALES CANTIDAD 1 UNIDAD SOLUC 1 SOLUC 1 SOLUC 1 SOLUC 1 SOLUC 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN OCCIDENTAL 120385 DPTO ANTIOQUIA SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO MEDELLÍN Página: 2 de 6 TERRIT. INDÍGENA SUBDIV. MUNICIPAL LOCALIDAD COMUNA 10 Versión de: 2012/12/11 17:20:31 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO AÑO: 2013 UBICACIÓN TODA LA CIUDAD UBICACIÓN TODA LA CIUDAD TIPO DE POBLACIÓN TODA LA POBLACIÓN TOT. POBLACIÓN 2.000.000 TOT. INVERSIÓN 780.000.000,00 CANTIDAD 2.000.000 INVERSIÓN $ 780.000.000,00 9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO UNIDAD MED. % META GLOBAL 100,00 9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS COSTO PROMEDIO POR AÑO COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO POBLACIÓN BENEFICIADA COBERTURA $ $ $ $ 780.000.000,00 780.000.000,00 780.000.000,00 156.000.000,00 2.328.358,21 335 100% % $ (EN MILES) (EN MILES) (EN MILES) X X 5 335 (EN MILES) (EN MILES) (PERSONAS) (PORCENTAJE) 10. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: APROBADA : ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: FECHA DE SOLICITUD : FECHA DE APROBACIÓN: 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 2012 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2013 EJECUTADO 3.751.803.476,00 ASIGNADO INCLUIDO 780.000.000,00 0,00 VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 0,00 0,00 0,00 VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 0,00 0,00 0,00 SALDO TOTAL 0,00 4.531.803.476,00 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD FTE.FINANC TOTAL EJECUTADO 3.751.803.476,00 ASIGNADO INCLUIDO 780.000.000,00 0,00 SALDO TOTAL 0,00 4.531.803.476,00 Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (EN MILES) 12.2 COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA MUNICIPIO MEDELLÍN 120385 FUENTE DE FINANCIACIÓN RPM Página: 3 de 6 VALOR (EN MILES) 780.000.000,00 Versión de: 2012/12/11 17:20:31 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSIÓN: ETAPA DE INVERSIÓN: ETAPA DE OPERACIÓN: X 1 0 0 AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: 14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO PERFIL: PREFACTIBILIDAD: FACTIBILIDAD: DISEÑOS: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA CARGO: CONTRALOR AUXILIAR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CIUDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: 4033160 FECHA: 11.12.2012 CORREO ELECTRÓNICO: jdelgado@cgm.gov.co 16. OBSERVACIONES 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA CONCEPTO DE VIABILIDAD A. TÉCNICOS B. SOCIOECONÓMICOS C. AMBIENTALES CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE X X X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ASPECTOS A CONCEPTUAR CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? 120385 CUMPLE PARCIALMENTE ANÁLISIS DE LA NACIÓN SI X NO Página: 4 de 6 ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO SI NO ANÁLISIS DE LA NACIÓN SI NO Versión de: 2012/12/11 17:20:31 EL PROYECTO ES VIABLE? X 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD 17.3 OBSERVACIONES 17.4 RESPONSABLE A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIOÓN INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CIUDAD: MEDELLÍN TELEFONO 4033160 FECHA: 11.12.2012 B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: 120385 Página: 5 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:20:31 18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun 35,90 % VIGENCIA: 2013 780.000.000 280.000.000 Ficha: 2013/001: 780.000.000 280.000.000 35,90 % 35,90 % COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL 780.000.000 280.000.000 0,00 % IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y MECI. 1.00 AUTOMATIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DE LA CGM Y LA DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN DE LOS ARCHIVO 1.00 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA LA C.A AMBIENTAL. 1.00 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS WEB E INTRANET EN EL PORTAL CORPORATIVO. 1.00 COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE PROPOSITOS GENERALES 1.00 SOLUCIÓ N 130.000.000 130.000.000 0 0,00 % SOLUC 300.000.000 0 250.000.000 250.000.000 55,13 % 430.000.000 55,13 % 430.000.000 55,13 % 430.000.000 100,00 % 130.000.000 100,00 % 300.000.000 Oct-Dic 8,97 % 70.000.000 8,97 % 70.000.000 8,97 % 70.000.000 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 300.000.000 100,00 % SOLUC 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 250.000.000 0,00 % SOLUC 70.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0,00 % 0 100,00 % 70.000.000 0,00 % 0 70.000.000 100,00 % 120385 Jul-Sep SOLUCO 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 30.000.000 Página: 6 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:20:31