Presupuesto Agosto 2014

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2014
RUBRO
NOMBRE
PRESUPUESTO FINAL
2 PRESUPUESTO
22.303.588.332,00
20 PRESUPUESTO DE INGRESOS
22.303.588.332,00
203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 22.303.588.332,00
20342 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
20.032.964.882,00
2034201 EDUCACIÓN SUPERIOR
18.561.249.352,00
2034202 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 236.195.530,00
HUMANO
2034203 EDUCACIÓN CONTINUADA
1.235.520.000,00
20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
400.000.000,00
2039001 DEVOLUCION DE IVA
400.000.000,00
207 RECURSO DE CAPITAL
33.000.000,00
208 PROYECTO CREE
1.837.623.450,00
PRESUPUESTO
EJECUTADO DE
INGRESOS
16.854.134.073,15
16.854.134.073,15
16.854.134.073,15
16.532.235.031,27
14.767.741.797,46
312.061.979,00
1.452.431.254,81
298.071.917,00
298.071.917,00
23.827.124,88
-
PRESUPUESTO POR
EJECUTAR
5.449.454.258,85
5.449.454.258,85
5.449.454.258,85
3.500.729.850,73
3.793.507.554,54
(75.866.449,00)
(216.911.254,81)
101.928.083,00
101.928.083,00
9.172.875,12
1.837.623.450,00
% EJECUTADO
75,57%
75,57%
75,57%
82,53%
79,56%
132,12%
117,56%
74,52%
74,52%
72,20%
0,00%
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2014
RUBRO
NOMBRE
PRESUPUESTO
APROBADO
A
COMPROMISOS
PRESUPUESTALES
B
CUENTAS POR PAGAR
C
0 PRESUPUESTO
22.303.588.332,00 15.122.970.665,86 13.631.733.688,09
3 PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA
4.838.000.000,00
4.157.832.469,16
3.459.011.896,89
30 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.838.000.000,00
4.157.832.469,16
3.459.011.896,89
3001 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
733.075.316,00
473.706.921,80
473.706.921,80
3002 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
79.500.000,00
62.419.400,00
44.506.600,00
3003 GASTOS GENERALES APROBADOS
4.025.424.684,00
3.621.706.147,36
2.940.798.375,09
4 DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.464.700.000,00
849.387.742,00
671.924.737,00
40 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - BANCA
940.000.000,00
COMERCIAL
634.416.782,00
537.194.560,00
41 INTERESES COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL
524.700.000,00
214.970.960,00
134.730.177,00
5 GASTOS DE INVERSIÓN
16.000.888.332,00 10.115.750.454,70
9.500.797.054,20
50 EXCELENCIA ACADÉMICA CALIDAD E INNOVACIÓN
930.579.000,00
626.652.672,20
480.902.848,20
5001 CUALIFICACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
768.809.000,00
541.222.430,20
395.472.606,20
5002 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 161.770.000,00
ACREDITACIÓN ACADÉMICA
85.430.242,00
85.430.242,00
51 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS
8.233.170.862,00
6.395.129.381,06
6.285.039.079,90
5101 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADEO Y EL474.688.000,00
POSICIONAMIENTO297.489.447,16
INSTITUCIONAL
227.249.002,00
5102 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
7.199.561.862,00
5.764.061.627,90
5.724.211.771,90
5103 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
52.341.000,00
18.637.258,00
18.637.258,00
5104 FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO
506.580.000,00
314.941.048,00
314.941.048,00
52 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES
945.244.000,00
E INVESTIGATIVAS
499.360.238,00
484.370.157,00
5201 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
645.244.000,00
345.969.913,00
335.439.832,00
5202 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL
300.000.000,00
153.390.325,00
148.930.325,00
53 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
2.619.545.020,00
Y TECNOLÓGICA 1.745.769.845,34
1.410.998.651,00
5301 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
1.419.066.000,00FÍSICA 857.488.646,34
824.758.915,00
5302 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
1.200.479.020,00
888.281.199,00
586.239.736,00
54 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL638.799.000,00
ENTORNO NACIONAL
330.620.162,00
E INTERNACIONAL327.668.162,00
5401 DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
440.926.000,00
209.962.692,00
207.010.692,00
5403 ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE RELACIONES EXTERNAS
197.873.000,00
120.657.470,00
120.657.470,00
55 MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
795.927.000,00
FINANCIERO Y 518.218.156,10
DEL TALENTO HUMANO
511.818.156,10
5501 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA560.933.000,00
DE INFORMACIÓN FINANCIERA
362.640.069,50
362.640.069,50
5502 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
234.994.000,00
155.578.086,60
149.178.086,60
6 PROYECTO CREE
1.837.623.450,00
-
GIROS
D
12.703.753.676,91
3.329.481.700,21
3.329.481.700,21
460.967.508,30
43.006.600,00
2.825.507.591,91
671.924.737,00
537.194.560,00
134.730.177,00
8.702.347.239,70
461.218.996,20
378.106.554,20
83.112.442,00
5.702.241.584,40
220.674.417,00
5.163.877.163,40
18.150.858,00
299.539.146,00
392.113.927,00
254.593.602,00
137.520.325,00
1.344.726.193,00
786.616.837,00
558.109.356,00
304.689.908,00
187.414.117,00
117.275.791,00
497.356.631,10
353.412.674,50
143.943.956,60
-
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(A - B)
7.180.617.666,14
680.167.530,84
680.167.530,84
259.368.394,20
17.080.600,00
403.718.536,64
615.312.258,00
305.583.218,00
309.729.040,00
5.885.137.877,30
303.926.327,80
227.586.569,80
76.339.758,00
1.838.041.480,94
177.198.552,84
1.435.500.234,10
33.703.742,00
191.638.952,00
445.883.762,00
299.274.087,00
146.609.675,00
873.775.174,66
561.577.353,66
312.197.821,00
308.178.838,00
230.963.308,00
77.215.530,00
277.708.843,90
198.292.930,50
79.415.913,40
1.837.623.450,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
55,92%
77,06%
77,06%
47,80%
51,52%
83,37%
36,14%
40,90%
27,63%
57,99%
47,83%
53,57%
27,31%
66,11%
42,31%
71,10%
13,36%
41,27%
41,46%
42,04%
39,99%
53,68%
41,17%
71,03%
37,99%
34,94%
45,43%
49,35%
48,40%
51,65%
0,00%