7. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA OTT Los indicadores son métricas para la Evaluación de Desempeño de la OTT, cada uno de ellos integra una meta determinada para un periodo de tiempo. La captación de los datos que integran estos indicadores se recopilan semestralmente a través de los sistemas de control internos de la institución y de cada uno de los expedientes de las tecnologías en proceso dentro del modelo, para ello se utiliza el formato “Evaluación de desempeño OTT”, el cual incluye la evaluación de desempeño a corto plazo, a largo plazo e indicadores adicionales. Los indicadores de evaluación para la Oficina son: I. Corto plazo, enfocados a la mejora continua de la OTT en desempeño, eficiencia y eficacia operativa. Formula Instrumento de captación (ERP Baan, Lotus Notes, Sistemas internos) Sistema de facturación interno Ingresos generados por la Oficina de Transferencia Tecnológica Ingresos generados Ingresos promedio por personal Ingresos netos / total de personal de la Oficina de Transferencia Tecnológica Costo de operación neto de la Oficina de Transferencia Tecnológica Costo de operación neto Sistema de admon de proyectos y modulo de finanzas Costo de operación promedio por personal Costo de operación / Total de personal de la Oficina de Transferencia Tecnológica Utilidad Neta de la Oficina de Transferencia Tecnológica Utilidad neta de la Oficina de Transferencia Tecnológica Sistema de admon de proyectos, modulo de finanzas y Sistema de tiempos de personal Sistema de admon de proyectos y modulo de finanzas Utilidad promedio por personal Número de clientes atendidos Utilidad neta de la Oficina de Transferencia Tecnológica/Total de personal de la Oficina de Transferencia Tecnológica No. Clientes diferentes Sistema de admon de proyectos, modulo de finanzas y Sistema de tiempos de personal Modulo de clientes y de facturación Número de clientes frecuentes No. Clientes frecuentes Modulo de clientes y de facturación Número de divulgaciones Divulgaciones científicas y Tecnológicas Número de spin out / spin off generadas Número de spin out / spin off generadas Registros interno de expediente y Sistema de admon de proyectos Número de licenciamientos generadas Número de licenciamientos generadas Registros interno de expediente y Sistema de admon de proyectos Número de consultorías otorgadas Consultoría otorgadas por la OTT Registros interno de expediente y Sistema de admon de proyectos Índice de culturización a la comunidad Número de talleres/sesiones para la comunidad ofrecidas Modelo de TT de la OTT-CIATEC A.C. Página 42 de 52 Sistema de facturación y Sistema de tiempos de personal Sistema de admon de proyectos Registros bitácora de dirección de talento II. Largo plazo, enfocados a evidenciar resultados e impactos de la OTT en la comunidad. Formula III. Instrumento de captación (ERP Baan, Lotus Notes, Sistemas internos) Registros internos de expediente transferidos y Solicitudes de PI Instrumentos de Propiedad Intelectual que han sido sujetos a transferencia No. PI Transferidas Ingreso promedio por consultoría Ingreso de consultorías del periodo / número de consultorías realizadas Sistema de facturación y sistema de admon de proyectos Ingreso promedio por licenciamiento Ingreso de licenciamientos del periodo / número de licenciamientos realizados Sistema de facturación y sistema de admon de proyectos Ingreso promedio por spinout o spinoff Ingreso de spinout spinoff del periodo / número de spinout spinoff realizados Sistema de facturación y sistema de admon de proyectos No. Empresas parte de un procedimiento de TT Empresas externas atendidas a través del modelo TT en alguna de sus fases o procedimientos Sistema de facturación y sistema de admon de proyectos Adicionalmente, se cuenta con los siguientes indicadores: Formula Instrumento de captación (ERP Baan, Lotus Notes, Sistemas internos) Registros interno de expediente Porcentaje de cumplimiento de tiempos de entrega de los proyectos en sus diferentes fases Tiempo de entrega del modelo por Fase /Tiempos de entrega Real por Fase Número de empleos directos generados Suma de nuevos empleos reportados por clientes directos por transferencia Índice de transferencia de patentes Número de patentes otorgadas/patentes solicitadas Registros internos de expediente y Solicitudes de Patente Índice de transferencia de modelos de utilidad Número de modelos de utilidad otorgados/modelos de utilidad solicitados Registros internos de expediente y Solicitudes de Patente Índice de transferencia de derechos de autor Número de derechos de autor otorgados/derechos de autor presentados Registros internos de expediente y Solicitudes de Patente Índice presupuestal Presupuesto de la OTT/Presupuesto total del CIATEC Modulo de finanzas Número de investigadores involucrados en proyectos de la OTT No. De investigadores involucrados en los proyectos Registros internos de expediente y sistema de tiempos Número de proyectos activos No. De proyectos activos por periodo Registros internos de expediente y sistema de admon de proyectos Informe de cierre por proyecto Para estos indicadores se ha establecido un periodo de rendición de resultados semestral, que se entregará al Comité Directivo del CIATEC, un mes antes de la rendición semestral de indicadores al Órgano de Gobierno de los Centros CONACYT. El CIATEC debe rendir semestralmente un conjunto de indicadores que impactan a la Oficina de Transferencia Tecnológica y ha sido comprometidos y autorizados con el Órgano de Gobierno de CONACYT y Secretaría de Hacienda. Modelo de TT de la OTT-CIATEC A.C. Página 43 de 52 A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso sistemático y de mejora continua para el monitoreo, registro y evaluación del desempeño de la Oficina de Transferencia Tecnológica CIATEC. Modelo de TT de la OTT-CIATEC A.C. Página 44 de 52