Ayuntamiento de Majadahonda PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 ESTADO DE GASTOS: UNIDADES ORGÁNICAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Unidades orgánicas y programas presupuestario Presupuesto 2015 Presupuesto 2014 Comparación 2015 / 2014 002 RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, SERVICIOS JURÍDICOS, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA 002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 646.146,00 869.802,00 -223.656,00 -25,7% 6.853.626,00 7.055.460,00 -201.834,00 -2,9% 002 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 777.482,00 660.927,00 116.555,00 17,6% 002 1341 MOVILIDAD URBANA 640.287,00 541.289,00 98.998,00 18,3% 002 1350 PROTECCIÓN CIVIL 114.802,00 94.984,00 19.818,00 20,9% 2.169.442,00 2.169.442,00 0,00 0,0% 002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 762.047,00 835.897,00 -73.850,00 -8,8% 002 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 390.000,00 394.787,00 -4.787,00 -1,2% 002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL 792.695,00 759.658,00 33.037,00 4,3% 1.205.921,00 1.197.797,00 8.124,00 0,7% 002 9202 RECURSOS HUMANOS 828.061,00 753.728,00 74.333,00 9,9% 002 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 469.994,00 481.939,00 -11.945,00 -2,5% 002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN 525.709,00 547.714,00 -22.005,00 -4,0% 16.176.212,00 16.363.424,00 -187.212,00 -1,1% 2.391.000,00 2.944.000,00 -553.000,00 -18,8% 003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 820.260,00 826.273,00 -6.013,00 -0,7% 003 9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS 127.614,00 127.241,00 373,00 0,3% 003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1.618.837,00 1.701.719,00 -82.882,00 -4,9% 153.437,00 204.322,00 -50.885,00 -24,9% 5.111.148,00 5.803.555,00 -692.407,00 -11,9% 002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 002 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 002 9201 SECRETARIA GENERAL RECURSOS HUMANOS, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, SERVICIOS JURÍDICOS, SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA 003 ECONOMÍA Y HACIENDA 003 0110 DEUDA PÚBLICA 003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA ECONOMÍA Y HACIENDA 13/02/2015 12:47:10 Página 1 de 4 Unidades orgánicas y programas presupuestario Presupuesto 2015 Presupuesto 2014 Comparación 2015 / 2014 004 URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y VIVIENDA 004 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 194.382,00 307.790,00 -113.408,00 -36,8% 004 1510 URBANISMO 527.699,00 466.195,00 61.504,00 13,2% 004 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO 784.680,00 878.435,00 -93.755,00 -10,7% 004 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 724.784,00 713.900,00 10.884,00 1,5% 004 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 2.546.012,00 2.739.292,00 -193.280,00 -7,1% 329.030,00 330.771,00 -1.741,00 -0,5% 90.536,00 144.075,00 -53.539,00 -37,2% 1.706.737,00 1.782.711,00 -75.974,00 -4,3% 628.033,00 333.316,00 294.717,00 88,4% 7.531.893,00 7.696.485,00 -164.592,00 -2,1% 006 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 556.029,00 556.029,00 0,00 0,0% 006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 83.893,00 199.137,00 -115.244,00 -57,9% 006 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.907.761,00 600.550,00 006 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.002.445,00 2.084.694,00 -82.249,00 -3,9% 4.550.128,00 3.440.410,00 1.109.718,00 32,3% 4.714.697,00 4.778.640,00 -63.943,00 -1,3% 312.000,00 94.967,00 007 1630 LIMPIEZA VIARIA 4.118.827,00 4.275.984,00 -157.157,00 -3,7% 007 1710 PARQUES Y JARDINES 4.106.442,00 3.807.618,00 298.824,00 7,8% 989.905,00 1.002.690,00 -12.785,00 -1,3% 1.814.032,00 1.830.553,00 -16.521,00 -0,9% 16.055.903,00 15.790.452,00 265.451,00 1,7% 004 1600 ALCANTARILLADO 004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 004 1650 ALUMBRADO PÚBLICO 004 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y VIVIENDA 006 DEPORTES Y FIESTAS DEPORTES Y FIESTAS 1.307.211,00 217,7% 007 MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA 007 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS 007 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 007 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 007 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE, JARDINES Y LIMPIEZA 13/02/2015 12:47:10 217.033,00 228,5% Página 2 de 4 Unidades orgánicas y programas presupuestario Presupuesto 2015 Presupuesto 2014 Comparación 2015 / 2014 008 BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA 008 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 196.554,00 330.212,00 -133.658,00 -40,5% 3.106.659,00 3.023.774,00 82.885,00 2,7% 008 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 544.668,00 623.150,00 -78.482,00 -12,6% 008 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES 569.112,00 563.578,00 5.534,00 1,0% 4.416.993,00 4.540.714,00 -123.721,00 -2,7% 008 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA 009 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES 009 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNICACIÓN Y URBANIZACIONES 293.208,00 292.745,00 463,00 0,2% 293.208,00 292.745,00 463,00 0,2% 126.317,00 0,00 126.317,00 0,0% 1.244.101,00 1.327.824,00 -83.723,00 -6,3% 1.370.418,00 1.327.824,00 42.594,00 3,2% 2.531.392,00 2.639.155,00 -107.763,00 -4,1% 2.531.392,00 2.639.155,00 -107.763,00 -4,1% 419.688,00 416.802,00 2.886,00 0,7% 2.274.287,00 2.588.559,00 -314.272,00 -12,1% 96.241,00 68.104,00 28.137,00 41,3% 333.508,00 316.257,00 17.251,00 5,5% 3.123.724,00 3.389.722,00 -265.998,00 -7,8% 010 NUEVAS TECNOLOGÍAS 010 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION 010 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 011 PRESIDENCIA Y GABINETE DE ALCALDÍA 011 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO PRESIDENCIA Y GABINETE DE ALCALDÍA 012 EDUCACIÓN 012 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 012 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 012 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 13/02/2015 12:47:10 Página 3 de 4 Unidades orgánicas y programas presupuestario Presupuesto 2015 Presupuesto 2014 Comparación 2015 / 2014 013 CULTURA Y JUVENTUD 013 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 171.656,00 189.360,00 -17.704,00 -9,3% 1.034.071,00 1.109.945,00 -75.874,00 -6,8% 013 3341 ARTES PLÁSTICAS 301.719,00 301.362,00 357,00 0,1% 013 3342 ARTES ESCÉNICAS 1.282.665,00 1.233.486,00 49.179,00 4,0% 491.491,00 528.995,00 -37.504,00 -7,1% 3.281.602,00 3.363.148,00 -81.546,00 -2,4% 013 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 013 3343 JUVENTUD CULTURA Y JUVENTUD 014 FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS 014 2410 FOMENTO DEL EMPLEO 601.985,00 610.361,00 -8.376,00 -1,4% 17.779,00 238.225,00 -220.446,00 -92,5% 014 4313 COMERCIO AMBULANTE 218.430,00 0,00 218.430,00 0,0% 014 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 376.182,00 411.240,00 -35.058,00 -8,5% 1.214.376,00 1.259.826,00 -45.450,00 -3,6% 65.656.997,00 65.907.460,00 -250.463,00 -0,4% 014 4310 COMERCIO FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS TOTALES: 13/02/2015 12:47:10 Página 4 de 4