PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 Ayuntamiento de Majadahonda ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS Capítulo y Subconcepto Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 Comparación 2013 / 2012 CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS 112 00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 49.453,00 49.000,00 453,00 0,92% 113 00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00% 115 00 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 3.042.382,00 3.216.748,00 -174.366,00 -5,42% 116 00 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 5.800.000,00 5.000.000,00 800.000,00 16,00% 998.458,00 1.078.570,00 -80.112,00 -7,43% 39.690.293,00 39.144.318,00 545.975,00 1,39% 840.000,00 1.164.000,00 -324.000,00 -27,84% 840.000,00 1.164.000,00 -324.000,00 -27,84% 900.000,00 968.722,00 -68.722,00 -7,09% 14.720,00 0,00 14.720,00 0,00% 319 00 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS 236.000,00 144.910,00 91.090,00 62,86% 321 00 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 630.000,00 873.000,00 -243.000,00 -27,84% 323 00 TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA 900.000,00 1.400.180,00 -500.180,00 -35,72% 30.000,00 20.187,00 9.813,00 48,61% 30,00 30,00 0,00 0,00% 500,00 4.500,00 -4.000,00 -88,89% 30,00 30,00 0,00 0,00% 130 00 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS 290 00 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 301 00 TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 310 01 TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES. (SANIDAD) 325 00 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 326 00 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 329 02 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN 329 03 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL Página 1 de 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 Ayuntamiento de Majadahonda ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS Capítulo y Subconcepto Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 Comparación 2013 / 2012 331 00 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 353.405,00 377.000,00 -23.595,00 -6,26% 332 00 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS 127.000,00 150.000,00 -23.000,00 -15,33% 332 01 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA 162.000,00 104.000,00 58.000,00 55,77% 332 02 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 770.000,00 520.000,00 250.000,00 48,08% 333 00 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS 500.000,00 400.000,00 100.000,00 25,00% 334 00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 12.000,00 200,00 11.800,00 5900,00% 335 00 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 143.159,00 178.000,00 -34.841,00 -19,57% 336 00 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 500,00 8.000,00 -7.500,00 -93,75% 339 03 TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 17.000,00 19.390,00 -2.390,00 -12,33% 339 04 TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS Y BARRACAS EN LA VÍA PÚBLICA. FIESTAS 30.000,00 74.400,00 -44.400,00 -59,68% 339 05 TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEJERAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 339 08 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNICIPALES (DEPORTES) 30,00 30,00 0,00 0,00% 339 09 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNICIPALES (EDUCACIÓN) 30,00 30,00 0,00 0,00% 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 5.600,00 6.000,00 -400,00 -6,67% 65.000,00 75.000,00 -10.000,00 -13,33% 30,00 48.300,00 -48.270,00 -99,94% 339 02 TASA POR MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA 339 10 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES MUNICIPALES (JUVENTUD) 339 11 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN BODAS CIVILES 340 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS SANIDAD 341 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES DE SERVICIOS SOCIALES 342 00 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Página 2 de 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 Ayuntamiento de Majadahonda ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS Capítulo y Subconcepto Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 Comparación 2013 / 2012 343 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTE 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 344 00 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA 426.692,00 295.670,00 131.022,00 44,31% 344 02 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD 25.901,00 45.206,00 -19.305,00 -42,70% 344 03 PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA AMPLIABLE 30,00 0,00 30,00 0,00% 8.000,00 9.000,00 -1.000,00 -11,11% 389 02 REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 30,00 30,00 0,00 0,00% 389 03 REINTEGRO DE PAGOS TRANSPORTES DE LA TERCERA EDAD 30,00 160.050,00 -160.020,00 -99,98% 391 00 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00% 391 03 MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE 15.000,00 50.000,00 -35.000,00 -70,00% 391 04 MULTAS POR INFRACCIONES AL CONSUMO 14.700,00 38.250,00 -23.550,00 -61,57% 391 10 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 15.000,00 30.000,00 -15.000,00 -50,00% 135.000,00 135.022,00 -22,00 -0,02% 17.500,00 30,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 392 11 RECARGO DE APREMIO 100.000,00 250.000,00 -150.000,00 -60,00% 393 00 INTERESES DE DEMORA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 750,00 10.000,00 -9.250,00 -92,50% 6.005.247,00 6.714.747,00 -709.500,00 -10,57% 12.667.000,00 11.778.132,00 888.868,00 7,55% 349 01 PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD 391 20 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 391 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 392 00 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 399 02 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 17.470,00 58233,33% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420 00 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO Página 3 de 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 Ayuntamiento de Majadahonda ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS Capítulo y Subconcepto Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 Comparación 2013 / 2012 420 90 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 30,00 13.000,00 -12.970,00 -99,77% 420 93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (SANIDAD) 30,00 30,00 0,00 0,00% 420 97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (CONSUMO) 4.570,00 30,00 421 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL INAP PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES 7.000,00 17.000,00 -10.000,00 -58,82% 0,00 551.177,00 -551.177,00 0,00% 450 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 848.847,00 987.610,00 -138.763,00 -14,05% 450 30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE EDUCACIÓN 183.800,00 94.509,00 89.291,00 94,48% 450 31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LAS ESCUELAS INFANTILES 460.559,00 487.106,00 -26.547,00 -5,45% 450 50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 33.722,00 44.963,00 -11.241,00 -25,00% 450 60 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID 30,00 30,00 0,00 0,00% 450 61 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE SANIDAD 624.037,00 610.562,00 13.475,00 2,21% 450 62 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE CONSUMO 26.418,00 30,00 450 63 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE CULTURA 40.000,00 40.000,00 450 01 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCONDICIONADAS 4.540,00 15133,33% 26.388,00 87960,00% 0,00 0,00% Página 4 de 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 Ayuntamiento de Majadahonda ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS Capítulo y Subconcepto Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 Comparación 2013 / 2012 450 65 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE JUVENTUD 11.538,00 11.538,00 0,00 0,00% 450 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE SEGURIDAD (BESCAM) 2.283.116,00 2.403.280,00 -120.164,00 -5,00% 450 85 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CULTURA) 30,00 30,00 0,00 0,00% 450 86 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DEPORTES) 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00% 450 88 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FORMACIÓN Y EMPLEO) 37.600,00 45.000,00 -7.400,00 -16,44% 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00% 470 01 SUSCRIPCIONES, DONATIVOS Y PATROCINIOS FIESTAS 30,00 6.000,00 -5.970,00 -99,50% 480 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30,00 30,00 0,00 0,00% 17.267.387,00 17.126.057,00 141.330,00 0,83% 30,00 30,00 0,00 0,00% 1.800.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 -10,00% 541 00 PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES 195.000,00 190.000,00 5.000,00 2,63% 550 00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 321.395,00 159.814,00 161.581,00 101,11% 550 03 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (DEPORTES) 327.740,00 286.829,00 40.911,00 14,26% 550 04 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (JUVENTUD) 8.728,00 8.728,00 0,00 0,00% 41.382,00 37.687,00 3.695,00 9,80% 2.694.275,00 2.683.088,00 11.187,00 0,42% 462 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS PARA LA OMIC CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES 520 00 INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS 520 01 INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS 555 00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Página 5 de 6 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 Ayuntamiento de Majadahonda ESTADO DE INGRESOS: CAPÍTULOS Y SUBCONCEPTOS Capítulo y Subconcepto 619 02 ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES "LA SACEDILLA" Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 Comparación 2013 / 2012 133.000,00 130.000,00 3.000,00 2,31% 133.000,00 130.000,00 3.000,00 2,31% 750 87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (ENSEÑANZA) 30,00 30,00 0,00 0,00% 750 90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (BESCAM) 30,00 30,00 0,00 0,00% 60,00 60,00 0,00 0,00% 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 30,00 0,00 0,00% 0,00 3.258.452,00 -3.258.452,00 0,00% 0,00 3.258.452,00 -3.258.452,00 0,00% 66.630.292,00 70.220.752,00 CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 830 00 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 913 00 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO: -3.590.460,00 -5,11% Página 6 de 6