Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 PLANEACIÓN OPERATIVA 2010 Universidad de Occidente 1 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 ÍNDICE I. Introducción II. Propósito III. Alcance IV. Proceso V. Lineamientos de Planeación Operativa 2010 VI. Elementos para la planeación de Programa Operativo Anual 2010 Universidad de Occidente 2 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 I. INTRODUCCIÓN La elaboración del Programa Operativo Anual (POA) institucional para el ejercicio fiscal 2009, marcó el inicio de la planeación operativa vinculada a la programación y presupuestación del gasto institucional, en correspondencia con el Plan U de O de Desarrollo Institucional 2007-2010. Para dar curso a ese proceso, se creó el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional, el cual incorpora la técnica del Presupuesto por Programas, previendo orientar el gasto de la Universidad a lo prioritario y darle un seguimiento y evaluación oportuna a la aplicación del mismo, con lineamientos de planeación y presupuestación. Asimismo, se estableció un comité de planeación, programación y presupuestación, integrado por las Direcciones de Planeación, Administración y Finanzas, como de la Secretaría Técnica de Rectoría, que se encarga de coordinar las actividades para la elaboración del POA Institucional. Fue fundamental la participación de grupos de trabajo de las Áreas de Rectorías, Direcciones de Unidades, Jefes de área, Jefes de Departamento y Coordinadores de Programas Educativos, quienes desde su ámbito realizaron colaboraron en la construcción de POA`s, para contribuir al cumplimiento de los retos institucionales. De la experiencia obtenida el año pasado, surge la necesidad de contar con un proceso global más integral de programación, presupuestación y evaluación; motivo por el cual a partir de este ejercicio 2010, se incorpora el Sistema informático de Programas Operativos de la Universidad de Occidente, diseñado en plataforma web por la Dirección de Informática en coordinación con la Dirección de Planeación, con base en el marco normativo y los criterios de planeación estratégica y operativa, así como los lineamientos de programación y presupuestación del gasto institucional. Universidad de Occidente 3 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 Puntos de énfasis POA 2010 Alcanzar claramente la Visión de la Universidad. Asegurar el cumplimiento del Plan U de O de Desarrollo Institucional 2007-2010 y las prioridades institucionales. Traducir el Plan U de O DE Desarrollo Institucional 2007-2010 en Programas Operativos Anuales, que permitan el logro anualizado de las metas. Formular un presupuesto institucional equitativo, real y participativo, acorde a los programas y disponibilidades financieras de la Universidad de Occidente. Ofrecer una idea clara de lo estratégico y lo operativo de cada Dependencia Manejar distintos escenarios de prioridades, evaluando la efectividad del gasto institucional. Universidad de Occidente 4 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 II. PRÓPOSITO La presente Guía para la elaboración de Programas Operativos Anuales, tiene como objetivo la definición y documentación de los procedimientos que sustentan las etapas de planeación, programación y elaboración de proyectos, lineamientos y flujos de procesos, para garantizar un control y funcionamiento más eficiente y transparente. Reafirmar los conocimientos para la planeación, programación y elaboración de los programas y proyectos, y hacer más expedito el proceso a través del sistema de captura POA´s de la Universidad, cuyo proceso será administrado a través del Sistema de captura de POA´s, una herramienta electrónica en línea. Universidad de Occidente 5 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 III. ALCANCE Los procedimientos, flujos de información, lineamientos y otras disposiciones del Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación son aplicables a las siguientes Dependencias: Unidades: El Fuerte Los Mochis Guasave Guamuchil Culiacán Mazatlán (Extensiones El Rosario y Escuinapa) Vicerrectoría de Administración y Finanzas y sus Direcciones Vicerrectoría Académica y sus Direcciones CELE Contraloría y sus Direcciones Dirección de Asuntos Jurídicos (Subdirecciones zonas) Comunicación Social Radio Universidad de Occidente Universidad de Occidente 6 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 IV.PROCESO El proceso de planificación, programación y presupuestación del POA, consta de tres fases: Fase I de Planeación: En esta etapa se elabora una revisión de la misión, visión táctica, vinculación de la Dependencia con el Plan U de O de Desarrollo, Evaluación de Impacto, Prioridades institucionales, Análisis FODA, Definición de Metas Anuales 2010 e Indicadores de la Dependencia. Fase II de Programación: En esta etapa se define la estructura programática, objetivos, metas, tiempo, actividades, responsables, para el logro de los objetivos fijados en los Programas Operativos Anuales (POA´s.), mediante la identificación proyectos (operativos y tácticos). Fase III de Presupuestación: Esta etapa está encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Diagrama de flujo del proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación Universidad de Occidente 7 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 Planeación La etapa de planeación es la que contempla en forma ordenada y coherente, políticas, directrices, objetivos y estrategias; instrumentos y acciones que se utilizan para llegar a los fines deseados, como son la Misión y Visión de la Institución o la Dependencia Responsable. La planeación Operativa es el proceso estructurado para vincular lo que se pensó que era conveniente realizar en el desarrollo de la planeación, con las acciones diarias que se deben llevar a cabo para concretar los objetivos fijados. El Plan U de O de Desarrollo Institucional 2007-2010 es el documento rector que soporte de la planeación operativa. En ese marco, las Dependencias que formulan POA’s deben hacer un ejercicio de vinculación de los objetivos y prioridades de sus Dependencias con los del Plan Institucional. Para el caso de la Unidades es fundamental observar el Plan de Desarrollo de su Unidad. En esta etapa se realiza autoevaluación mediante diagnósticos internos y del entorno, utilizando la metodología de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de su Dependencias. Universidad de Occidente 8 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 Aunado a esto se elabora una actualización de la visión táctico(Operativa) con alcance al año venidero, la cual consiste en la base o los principios generales que deberán tomar en cuenta las Dependencias para la revisión y/o elaboración de sus POA´s , para enfrentar los retos o problemas estratégicos en el plano operativo. Finalmente se elaboran las metas operativas anuales y se definen indicadores de impacto. Programación. En esta etapa se define la estructura programática, proyectos operativos o tácticos con objetivos, metas, tiempo, actividades, responsables, y recursos necesarios para el logro de los objetivos fijados en los Programas Operativos Anuales (POA´s.) La importancia de la programación reside en planear adecuadamente y con mayor precisión las actividades a realizar, su número, tipo y secuencia básica para alcanzar las metas fijadas. En la programación los POA´s siguen las premisas: I.- Alineados con la realización de los objetivos y líneas estratégicas contenidas en el Plan U de O de Desarrollo 2007-2010 ; 2.- Orientados a resultados; 3.- Ligados al uso eficaz y eficiente de los recursos; 4.- Definición de tiempos precisos en su implementación o puesta en práctica; 5.- Facilitar el seguimiento y evaluación de las actividades. Presupuestación. Esta etapa está encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Evaluación. En esta etapa se comparan los recursos y metas programadas contra el resultado de su ejecución; se detecta el origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y la programación. Después de la culminación de cada una de las etapas de planeación, programación y presupuesta, se procederá a realizar la evaluación de cumplimiento de actividades y ejercicio del presupuesto, generando reportes programáticos y financieros de los Programas Operativos Anuales. Universidad de Occidente 9 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 V.LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN i. Las Dependencias de Rectoría, Unidades Municipales y Programas Educativos, elaborarán POA´s y proyectos integrales que atiendan las prioridades institucionales con alcance a 2010. Se considera proyectos integrales a los proyectos, operativos o tácticos, que atienden integralmente la problemática, prioridades y visión táctica de la Dependencia, aprovechando las fortalezas. Un proyecto integral demanda un amplio trabajo colaborativo y articulación de esfuerzos, esto debe facilitar el logro de los objetivos y cumplimiento de las metas operativas y de los proyectos, así como el uso óptimo de recursos. ii. Los proyectos integrales de las Unidades, Programas Educativos y áreas de Rectoría, deberán incidir eficazmente en los programas institucionales reconocidos en el POA, cuyo sustento son las líneas estratégicas del Plan U de de Desarrollo Institucional 2007-2010 y de las Unidades, como sigue: 1. Oferta educativa, equilibrada, pertinencia y cobertura institucional 2. Fortalecimiento de la capacidad académica 3. Aseguramiento de la competitividad 4. Innovación educativa 5. Consolidación de la relación universidad-sociedad 6. Gestión institucional eficaz y eficiente 7.Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura iii. Las áreas de apoyo de las Subdirecciones Administrativas y Académicas de las Unidades, participarán en todas las fases del POA´s y los respectivos proyectos integrales de la Dependencia (Unidad Municipal). No harán POA´s independientes. iv. Los Programas Educativos de Licenciatura, así como de nivel Posgrado de las Unidades Municipales elaborará su POA integral y sus respectivos proyectos. Esto no exime a las áreas de Investigación y Posgrado de realizar lo propio coordinadamente con la Unidad Municipal, así como Universidad de Occidente 10 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 acorde a las prioridades y objetivos institucionales que dicte el área central Investigación y Posgrado de Rectoría. v. Las Direcciones centrales de Rectoría, como son Académico, Desarrollo Estudiantil, Escolar, Administración, entre otras, deberá participar coordinadamente para que los POA y proyectos de las Unidades y los Programas Educativos atiendan sus actividades rutinarias, y sean consistentes a las metas institucionales y de la Unidad, para no duplicar la programación de actividades. vi. Las planeación, programación y presupuestación de las Extensiones, como el caso de El Rosario y Escuinapa, será incorporada en los POA´s y proyectos integrales de las Unidad Mazatlán. vii. Las metas y actividades derivadas de una problemática detectadas que no pueden ser cubiertas con los techos financieros autorizados de POA, deberán integrarse en los denominados proyectos tácticos. viii. El titular de la Dependencia, validará la documentación relativa a la información que contenga el Programa Operativo Anual de la Dependencia 2009. ix. En tanto que la coordinación operativa del proceso de planeación, programación y presupuestación a nivel de Unidad Municipal, será responsabilidad de los Subdirectores Académico y Administrativo. x. La Dirección de Planeación y Evaluación, Administración y Finanzas, como miembros del Comité del Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación, darán seguimiento al proceso de elaboración de POA´s. xi. El Programa Operativo Anual deberá estar capturado en el sistema POA el 31 de octubre de 2009. Universidad de Occidente 11 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 La conformación de los elementos de planeación, será producto de los trabajos previos al taller y al desarrollo de la propia fase de Planeación Operativa, definiéndose los siguientes: • • • • • • Misión de de la UdeO y de la Dependencia Visión de la UdeO y de la Dependencia Vinculación del Plan UdeO de Desarrollo con la Dependencia Prioridades de Dependencia Escenarios DE y HASTA Indicadores y metas 2010 Estos elementos son el producto de la participación del trabajo en equipo del personal directivo de la Dependencia, dentro del Proceso de la fase de Planeación Operativa. MISIÓN Y VISIÓN DE LA DEPENDENCIA La finalidad de establecer la Misión, es mantener la congruencia y claridad del propósito central, principios y razón de ser de la Dependencia; proporcionar un marco de referencia para la toma de decisiones más importantes; y, obtener el compromiso de los servidores públicos para cumplir con los objetivos sustantivos de la Dependencia. Asimismo, en la declaración de la Visión, se procura establecer una representación de lo que se considera debe ser en el futuro la Dependencia, desde la óptica de los miembros de la universidad, usuarios de los servicios y la sociedad. Universidad de Occidente 12 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 FORMATO POA-01 Misión y Visión de la Dependencia Dependencia: Misión (1) Visión(2) Misión de la Dependencia: Enunciar la misión de la Dependencia. Visión de la Dependencia: Enunciar la declaración de visión táctica de la Dependencia, con alcance al 2010, derivada de los escenarios DE y HASTA Estos componentes se capturan en el Sistema Informático POA 2010 Universidad de Occidente 13 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 FORMATO POA-02 VINCULUACIÓN PLAN U DE O DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CON LA DEPENDENCIA Línea Programa Objetivo estratégica estratégico estratégico Metas Impactos Impactos logrados en a Lograr en 2009 2010 Línea estratégica: Enunciar la línea (s) estratégicas a las que están alineados los objetivos de la Dependencia. Programa estratégico: Enunciar el programa o los programas al que está alineado el objetivo de la Dependencia. Objetivo estratégico: Enunciar el objetivo estratégico correspondiente al programa. Metas: Enunciar las metas que consigna el Plan de Desarrollo 2007-2010 que atenderá la Dependencia: Es posible incorporar nuevas metas al contexto actual o prioridades estratégicas de la Dependencia. En el caso de las Unidades, pueden tomar de referencia su Plan de Desarrollo de Unidad. Impactos logrados en 2009: Enunciar los logros alcanzados en el POA del año 2009 Universidad de Occidente 14 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 Impactos a lograr en 2010: Enunciar los impactos a lograr en el ejercicio presupuestal 2010. FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS Las fuerzas impulsoras representan los factores internos que generan condiciones favorables para el funcionamiento y obtención de resultados de la misma. Son eventos o circunstancias que están sucediendo en nuestro entorno, y que tienen un impacto positivo en la Dependencia. Las fuerzas restrictivas representan factores desfavorables para el buen funcionamiento y obtención de resultados de la misma. Son eventos que están sucediendo y que tienen un impacto negativo en la Dependencia. FORMATO POA-03 Diagnóstico interno Fortalezas (1) Debilidades (2) Universidad de Occidente 15 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 “Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia” (1) Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia: Anotar en forma concisa cada una de las fuerzas que impulsan la actividad de la Dependencia. (2) Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia: Anotar cada una de las fuerzas que limitan la actividad de la Dependencia. FORMATO POA-04 Diagnóstico Externo Oportunidades Amenazas Universidad de Occidente 16 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA 2010 Al identificar las prioridades, se busca que la Dependencia en correspondencia con las políticas y estrategias que impulsa la institución y, en congruencia con el diagnóstico, y los objetivos estratégicos y metas definidas en el Plan UdeO de Desarrollo 2007-2010, establecer estas prioridades, en torno a los ejes principales que orientarán el quehacer de la UdeO y a los que las Dependencias deberán enfocar con mayor intensidad sus esfuerzos y recursos, a fin de alcanzar los impactos a lograr para el ejercicio 2010. FORMATO POA-05 Identificación de Prioridades de la Dependencia 2010 Prioridades de la Dependencia(1) (1) Prioridades de la Dependencia: Enlistar las prioridades de la Dependencia para el año 2010, que se habrán de seleccionare incluir las prioridades estratégicas que desde el ámbito de atribuciones de la dependencia, signifiquen un real compromiso, que conlleven al logro de los propósitos de la Universidad de Occidente y, sobre la base del escenario de la planeación existente, tales acciones prioritarias deberán traducirse en proyectos de la Dependencia Universidad de Occidente 17 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 VISIÓN TÁCTICA: ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA 2010 Visión es la descripción de un escenario deseado. Capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para construir en la meta un estado futuro a mediano plazo, que nos permita tener una claridad sobre lo que se requiere hacer y a donde se quiere llegar. Por medio de la Visión Táctica se busca establecer el escenario a alcanzar mediante la parcialidad prevista para el año 2010 (situación deseada), a partir de la situación actual en la que se desenvuelve la Dependencia, compartida por el equipo directivo de la misma. La Visión Táctica debe guiar la transición de lo que es, a lo que aspira llegar a ser la Dependencia, es decir, es una expresión programática definida para el próximo ejercicio contenida en los escenarios identificados como la situación actual o punto de partida DE y la situación futura a alcanzar HASTA . FORMATO POA-06 Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: Situación Actual 2009 De: (1) Situación Deseada 2010 Hasta: (2) (1) Situación Actual 2009 (De): Anotar los aspectos del escenario actual que se consideren deben ser modificados por el quehacer de la Dependencia u Organismo. Estos aspectos deben ser expresados en declaraciones que muestren la problemática relativa a los factores no alcanzados indicadores de metas. (2) Situación Deseada 20010 (Hasta): Para cada uno de los aspectos considerados en la columna anterior “Situación Actual 2009”, se deberá plantear la situación deseada para el año 2010. Universidad de Occidente 18 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 META OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA E INDICADORES DE IMPACTO 2010 Se identificarán los Indicadores de Impacto considerando cada uno de los elementos de la Visión Táctica, con el propósito de contar con una base que permita ejercer un mayor control en la gestión de la dependencia, sobre la aplicación de sus programas y proyectos. El establecimiento de indicadores y el escenario deseado HASTA proporcionan a las Dependencias claridad en los elementos para determinar los resultados por alcanzar mediante metas operativas, así como evaluar su cumplimiento. IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO FORMATO POA-07 Indicadores de Metas Operativas e Indicadores de Impacto Meta Anual Alcance al término del año 2010 (1) Indicadores de Impacto de la Dependencia (2) (1) Meta Anual (Alcance al Término del año 2010): Anotar la meta (en cantidad o porcentaje), que se pretende alcanzar al término del año 2010. (2) Indicadores de Impacto de la Dependencia: Enlistar los indicadores de la Dependencia para el año 201 Universidad de Occidente 19 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2010 soporte de esta información se recabará de los documentos que correspondientes a la estructura programática contable de la Universidad (catálogo de programas,subprogramas y funciones). La correcta identificación programática permitirá dar consistencia a la “Identificación de Proyecto”. FORMATO POA-08 Clave y nombre del Programa (1) Clave y nombre del Subprograma (2) Clave del Proyecto (3) Denominación del Proyecto (4) (1) Clave y denominación del Programa: Anotar la clave que corresponda a cada programa, considerando catálogo de la Universidad. (2) Clave y denominación del Subprograma: Anotar clave que corresponda a Subprograma, considerando catálogo de subprogramas contables de la Universidad. (3) Clave del Proyecto: Anotar la clave que corresponda a cada proyecto, considerando EL año, la clave de la URES más la clave de la función y el consecutivo del proyecto iniciando en 01 (Ejemplo 010-0175-02-01-O), además de la identificación del tipo de proyecto, operativo y/o táctico, y el número consecutivo. (4) Denominación del Proyecto: Anotar el nombre de cada proyecto, mediante un enunciado breve y sencillo, que defina en forma clara y concisa el ámbito particular que atenderá. Universidad de Occidente 20 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 FORMATO POA-09 Estructura Programática de Dependencia 2010 Clave del Programa, Subprograma y Proyecto Descripción del Programa, Subprograma y Proyecto Costo $ (4) Programa (1) Subprograma(2) Proyecto(3) Suma Total(5) (1)Clave y Descripción del Programa: Anotar la clave que corresponda a cada programa, considerando el catálogo institucional de la Universidad. (2)Clave y descripción del Subprograma: Anotar la clave del Subprograma, considerando el catálogo contable institucional de la Universidad. (3)Clave y descripción del proyecto: Anotar la clave que corresponda a cada proyecto, considerando EL año, la clave de la URES más la clave de la función y el consecutivo del proyecto iniciando en 01 (Ejemplo 010-0175-02-01-O), además de la identificación del tipo de proyecto, operativo y/o táctico. Anotar el nombre de cada proyecto, mediante un enunciado breve y sencillo, que defina en forma clara y concisa el ámbito particular que atenderá. (4)Costo: Enlistar el costo del proyecto y la sumatoria total de los proyectos Universidad de Occidente 21 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 (5)Suma Total: Indicar la suma total de costos de proyectos, el cual debe coincidir con el techo financiero autorizado en el caso de proyectos operativos. Universidad de Occidente 22 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO Dependencia: (1) URES: 0187 (2) Función: (3) Clave y nombre del Programa: (4) Clave y nombre del Subprograma: 0603 (5) Tipo de proyecto (6) Operativo___ Táctico____ Clave y nombre del proyecto: (7) Justificación del proyecto (8) Objetivo General (9) Universidad de Occidente 23 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 Objetivo Específico 1 (10) OBJETIVO 1 META 1 (11) META 2 META 3 META 4 PROGRAMACIÓN (16) ACTIVIDADES (12) UNIDAD PARTIDA DE DEL MEDIDA GASTO (13) (14) TOTAL ANUAL (15) E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE (17) 1 2 Universidad de Occidente 24 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 3 4 Objetivo Específico 2 OBJETIVO 2 META 1 META 2 META 3 META 4 PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES UNIDAD TOTAL DE ANUAL MEDIDA PARTIDA DEL RESPONSABLE GASTO E F M A M J J A S O N D 1 2 Universidad de Occidente 25 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 3 4 RESPONSABLE DEL PROYECTO (18) DEPENDENCIA QUE AUTORIZA (19) Identificación del Proyecto” (1) Dependencia: Anotar el nombre de la dependencia. (2) URE: Anotar clave de URES de la Dependencia (3) Función: Anotar la clave y denominación de acuerdo al catálogo de funciones. (4) Clave y nombre del Programa: Anotar clave y denominación del programa al que está lineado el proyecto. (5) Clave y nombre del Subprograma: Anotar clave y denominación del programa, según estructura programática que corresponda (6) Clave y nombre del proyecto: Anotar la clave correspondiente a cada proyecto (de acuerdo a formato “estructura programática”) y asignar un nombre. (7) Tipo de Proyecto: Indicar con una X en el cuadro correspondiente, indicando el tipo de proyecto, si es operativo o tácito. Universidad de Occidente 26 Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010 (8) Justificación: Descripción breve de la importancia de implementar el proyecto y la manera en que se pretende solucionar un problema indicando qué busca el proyecto y cuál es su contribución al cumplimiento de metas institucionales. (9) Objetivo general: Declaración concreta de la naturaleza y alcance del proyecto, qué se quiere lograr para atender problemas y prioridades de la Dependencia. (10) Objetivos específicos: Expresión de los resultados más precisos que se espera lograr en un corto plazo. (Máximo 4) (11) Metas: Expresión cuantitativa preferentemente de los resultados concretos que se pretenden obtener. (12) Actividades: Conjunto detallado de acciones que deberán ejecutarse para el logro de los resultados a obtener. (Máximo 4) (13) Unidad de medida: Indicar el concepto de la actividad a desarrollar. (Máximo 4) (14) Total anual: Indicar el número de actividades a desarrollar en el período de un año (15) Partida del gasto: Indicar el número y descripción de la (o las) partidas necesarias para cumplir con la actividad (Ver catálogo de partidas del gasto). (16)Programación: Enlistar cantidad de actividades a desarrollar y el mes respectivo (17) Responsable de actividad: Responsable de dar cumplimiento a la actividad de la Dependencia (18) Responsable de proyecto: Titular de la Dependencia que elabora y administra el proyecto. (19) Dependencia que autoriza: Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Universidad de Occidente 27