Descargars Plan de Mejoramiento CGR - año 2014 (Vigencias 2013) Tipo de archivo: pdf Tamaño: 179.1 kB

FOGACOOP
M3 - PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA
AUDITORIA VIGENCIA 2013
MODALIDAD DE
REGISTRO
1
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Revisada la cuenta por la vigencia
2013 se verificó que la
1 SUSCRIPCIÓN DEL
información registrada
PLAN DE
en los documentos electrónicos
MEJORAMIENTO
fue incorporada en forma
incompleta.
ÁLVARO VANEGAS MANOTAS
Director
CAUSA DEL HALLAZGO
Debido a errores en el
momento del cargue en la
información en el aplicativo
SIRECI
ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Transmisión mínimo cinco
Memorando solIcitando la información para
días antes del plazo fijado
transmitir antes de cinco días del plazo y
por la Res.7350 de 2013 y
verificación telefónica con SIRECI
verificación con SIRECI.
ACTIVIDADES /
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES /
FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN
ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS
Memorando
1
01/06/2014
31/12/2014
24
JOSE MANUEL ZABALA TORRES
Auditor Interno