Cur de viáticos al exterior (Enero 2013)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
1
DE 1
FECHA
:
04/02/2013
HORA
:
10:14.18
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530304
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
285
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
288
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
286
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
287
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1714552104
35-V PAGO A ESPÍN ARIAS
CARLOS ALFONSO, POR VIÁTICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PERÚ, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
ESPÍN ARIAS
CARLOS ALFONSO
755.65
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
755.65
0
0602770075
34-V PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, POR VIÁTICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PERÚ, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
755.65
0.00
755.65
ORT
755.65
0
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000
TOTAL GENERAL :
755.65
0.00
1,511.30
1,511.30
0.00
0.00
1,511.30
1,511.30
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
2