Plan Operativo Anual 2014 Administradora de Subsidios Sociales - ADESS Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional Objetivo Estratégico: Gestión Eficiente y de Calidad de la Administración de los Subsidios Sociales Componente: Resultados Institucionales Dotar a la ADESS de Parqueos suficientes para vehículos de empleados y visitantes Indicadores Productos Departamentales Actividades Principales Responsable Medio de Verificación Adquirir el inmueble o solar Departamento Administrativo Contrato de Compra Inmueble o solar Adecuar el parqueo Departamento de Servicios Generales Documentos Licitación obra civil Elaboración Diseño Parqueo Contrato de obra civil Adecuación y compra de Parqueos disponibles al personal de la ADESS. Auto diagnóstico de la entidad Elaborar de plan de acción Implementada en la Entidad las 100% Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) Normas Básicas de Control Interno establecidas en toda la Entidad Matriz de seguimiento Auditoría de contraloría general de la república 1. Documento de autodiagnóstico de la Entidad en base NOBACI, aprobado por la Contraloría General de la República. 2.Matriz de riesgo 3.Documento Plan de Acción NOBACI aprobado por CGR. 4. Informes de rendición de cuenta respecto a los avances del CGR / Departamento Financiero plan de acción NOBACI. Comité Nobaci DAFPag. 1 de 2 División de Servicios Generales Sistema de Seguridad Institucional instalado Sistema de Seguridad para protección física para garantizar la integridad física de los de los trabajadores y las instalaciones físicas trabajadores y de las instalaciones de la de la ADESS instalado y funcionando correctamente. Entidad. Contratar empresa especializada en el área Dirección Planificación y Dirección Financiera Administrativa Implementar la propuesta adjudicada para el sistema de seguridad División de Servicios Generales Dirección Financiera Administrativa 1. Foto de las áreas con las señalizaciones y los equipos de seguridad correspondientes. 2. Lista de asistentes de los talleres. 3.Manual Inducción talleres 4.Levantamiento políticas y procedimientos sistema de seguridad institucional. Validar archivo histórico EF Estados de Cuenta de los BTH, elaborados una vez conciliadas las cuentas con las transacciones desde apertura del Sistema de Pagos de los Subsidios Sociales (SPSS) de los BTH desde el 30/06/2011. Histórico de transacciones conciliado y disponible en un 100% en el año 2014 Comprobar la coincidencia de los montos totales en archivo histórico por EF Dirección Financiera 1. Transacciones de BTH desde apertura SPSS Administrativa / Departamento hasta 30/06/2011 conciliadas. 2. Estados de Subsidios cuenta de los beneficiarios tarjetahabientes. Hacer conciliación individual por cuenta archivo histórico Investigar mercado sobre adquisición de GPS's y software administrador Instalación de GPS a flotilla de vehículos operativos de la Entidad Cantidad de vehículos de la Entidad con sistema GPS. Seleccionar y contratar los servicios a implementar Dirección Administrativa Financiera 1.Fotos de los vehículos con el Sistema GPS instalado. 2.Reporte dado por el sistema. 3.Procedimiento de reportes. 4. Documento compra equipos. 5. Contrato compañía de GPS Dpto. Administrativo 1.Fotos de la primera planta remodelada. 2.Cubicacion del ultimo pago del contratista. 3.Informe Final. 4. Contrataciones Puesta en ejecución Elaborar de Diseño Remodelación del primer piso sede central de la ADESS Primera Planta Edificio de la ADESS operando al 100% con nueva reestructuración. Seleccionar y contratar compañía contratista Ejecutar obra Adecuar y equipar Puesta en funcionamiento DAFPag. 2 de 2