PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SOLICITUD DE COMPRAS 084265

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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
SOLICITUD DE COMPRAS
084265
29/12/2015 12:11:30
Sistema Integrado de Gestión Financiera
No. Solicitud:
cc_solicitud_form
Página 1 de 2
13778458-00115099590-SIGEF
Versión:
312
Solicitante
Miledys Montero( Encargada de Serv. Generales)
Objeto de la Compra
Adq. De Material Gastable de Oficinas para Abastecer el Almacén de la Inst.
Fecha Solicitud:
Total
Unidad de Compras
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
Tipo de Transacción
Solicitud de compra ByS
Clase Documento
Original
Rubro
Suministro de oficina
Planificada
N
Urgente
N
Registro Presupuestario
Estado:
1
Cumplido
03/12/2015
331,157.00
RD
N
Detalle Pedido
Item
Código
Descripción /
Unidad de
Medida
Observaciones
Cantidad / Importe
Solicitada
Precio Unitario
Estimado
Plan
Monto Ent.
000001 26111702 Baterías o Pilas AAA
unidad
24.00
35.00
840.00
unidad
200.00
45.00
9,000.00
unidad
24.00
18.00
432.00
N
unidad
100.00
169.00
16,900.00
N
unidad
100.00
250.00
25,000.00
unidad
125.00
350.00
43,750.00
unidad
100.00
30.00
3,000.00
unidad
10.00
180.00
1,800.00
unidad
25.00
30.00
750.00
unidad
10.00
380.00
3,800.00
unidad
15.00
989.00
14,835.00
unidad
10.00
989.00
9,890.00
unidad
10.00
989.00
9,890.00
unidad
10.00
989.00
9,890.00
unidad
49.00
150.00
7,350.00
unidad
12.00
90.00
1,080.00
unidad
3.00
550.00
1,650.00
N
000010 44122011 Forder C/ Bolsillo 8 1/2x11
000018 60121509 Resaltadores Color Amarillo
000019 14111506 Resmas de Papel 8 1/2x11(500 Uds)
000023 44112005 Agenda de Escritorio
000024 44112005 Agenda Ejecutiva
000025 52161539 Caratulas para CD
000026 14111506 Resma de Papel 8 1/2 x 11 color Crema
000027 26111702 Baterias o Pilas AA
000028 44122011 Archivo de Acordeón para Folders
000029 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 950 Color Negro
000030 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 951 Color Amarillo
000031 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 951 Color Azul
000032 44103101 Cartuchos P/Impresora No. 951 Color Magenta
000033 31201506 Cinta P/Empaque Transparente
000034 44121802 Líquido corrector
000035 44121630 Desgrapadora de alto Volumen
Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas
N
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000178 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
SOLICITUD DE COMPRAS
084265
29/12/2015 12:11:30
Sistema Integrado de Gestión Financiera
13778458-00115099590-SIGEF
Versión:
No. Solicitud:
312
Detalle
Pedido
Item
Código
Descripción /
cc_solicitud_form
Página 2 de 2
Unidad de
Medida
Observaciones
1
Cantidad / Importe
Solicitada
Precio Unitario
Estimado
Plan
Monto Ent.
000036 44121630 Grapadoras de manos metálica
unidad
12.00
175.00
2,100.00
unidad
2.00
1,850.00
3,700.00
unidad
20.00
300.00
6,000.00
unidad
200.00
55.00
11,000.00
unidad
10.00
100.00
1,000.00
unidad
50.00
150.00
7,500.00
N
unidad
1,000.00
55.00
55,000.00
N
unidad
8.00
3,500.00
28,000.00
unidad
4.00
3,500.00
14,000.00
unidad
5.00
3,500.00
17,500.00
unidad
3.00
3,500.00
10,500.00
unidad
100.00
150.00
15,000.00
000037 44101707 Grapadora de Alto Volumen
000038 44122011 Folders 8 1/2 x 11 cajas de 100 Unidades
N
000039 14111537 Label para CD
000040 44102401 Porta Cinta Adhesiva 3/4
000041 60102705 Pegamentos Adhesivos en Barra UHU Stic
000042 44121506 Sobre Manila 5¨ X 8¨
000043 44103101 Tóner Marca HP CF-210A Color Negro
000044 44103101 Tóner Marca HP CF-211A Color Azul
000045 44103101 Tóner Marca HP CF-212A Color Amarillo
000046 44103101 Tóner Marca HP CF-213A Color Magenta
000047 14121504 Papel Rotafolio
Plan de Entrega
No. Linea
Dirección de Entrega
000001
000018
000019
000033
000038
000041
000042
Depto. De Almacén y Suministro.
Depto. De Almacén y Suministro.
Depto. De Almacén y Suministro.
Depto. De Almacén y Suministro.
Depto. De Almacén y Suministro.
Depto. De Almacén y Suministro.
Depto. De Almacén y Suministro.
Cantidad / Importe
24.00
24.00
100.00
49.00
20.00
50.00
1,000.00
Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas
Fecha de Necesidad
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
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