PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Orden de Compra-OR-2014-322

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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-322
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
11745713
N/A
Nro. Contrato / Año:
322/14
Fecha:
17/12/2014
Descripción:
Adquisición Material Gastable y Toners para uso de la Institución
N/A
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
OFFITEK, SRL
Nombre Comercial:
OFFITEK, SRL
RNC-101893931
Domicilio Comercial:
C/ ARMANDO OSCAR PACHECO 1-B, URB. FERNANDEZ
Tel: 809-566-5151
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-26
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
Modalidad Pago:
A CREDITO
RD$ 528,043.14
Observaciones:
Detalle
IT
Descripción
1
Toner HP CB-541A Cyan
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
5
ud
RD
3,655.00
18,275.00
3,289.50
21,564.50
5
ud
RD
1,433.00
7,165.00
1,289.70
8,454.70
5
ud
RD
1,009.00
5,045.00
908.10
5,953.10
5
ud
RD
1,009.00
5,045.00
908.10
5,953.10
5
ud
RD
1,009.00
5,045.00
908.10
5,953.10
5
ud
RD
3,999.00
19,995.00
3,599.10
23,594.10
Observación:
2
Cartucho HP 950 BLACK
Observación:
3
Cartucho HP 951 Yellow
Observación:
4
Cartucho HP 951 Cyan
Observación:
5
Cartucho HP 951 MAGENTA
Observación:
6
Toner CB-540A Negro
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-322
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
Detalle
IT
Descripción
7
Toner HP-CE413A
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Cantidad
Unidad
Mon
Sub Total
Moneda Orig
5
ud
RD
6,188.00
30,940.00
5,569.20
36,509.20
5
ud
RD
3,655.00
18,275.00
3,289.50
21,564.50
5
ud
RD
3,655.00
18,275.00
3,289.50
21,564.50
5
ud
RD
3,112.50
15,562.50
2,801.25
18,363.75
5
ud
RD
4,306.00
21,530.00
3,875.40
25,405.40
5
ud
RD
6,188.00
30,940.00
5,569.20
36,509.20
5
ud
RD
3,460.00
17,300.00
3,114.00
20,414.00
5
ud
RD
4,334.00
21,670.00
3,900.60
25,570.60
100
ud
RD
31.25
3,125.00
562.50
3,687.50
500
ud
RD
4.95
2,475.00
0.00
2,475.00
300
ud
RD
4.95
1,485.00
0.00
1,485.00
ud
RD
14.38
719.00
129.42
848.50
Observación:
8
Toner HP-CB 542 Yellow
Observación:
9
Toner HP- CB 543A Magenta
Observación:
10 Toner HP- 285A Black
Observación:
11 Toner HP-505A BLACK
Observación:
12 Toner HP-CE412A
Observación:
13 Toner HP- CF-210A
Observación:
14 Toner CF-211A
Observación:
15 Bandas Elasticas (Gomitas)
Observación:
16 Boligrafos color azul
Observación:
17 Boligrafos color Negro
Observación:
18 Rollos Papel Sumadora
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
50
Observación:
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-322
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Unidad
Mon
Sub Total
Moneda Orig
100
ud
RD
190.28
19,028.00
3,425.04
22,453.00
75
ud
RD
100.00
7,500.00
1,350.00
8,850.00
75
ud
RD
131.25
9,843.75
1,771.88
11,616.00
100
ud
RD
232.00
23,200.00
4,176.00
27,376.00
25
ud
RD
35.00
875.00
157.50
1,032.50
5
ud
RD
6,188.00
30,940.00
5,569.20
36,509.20
5
ud
RD
4,344.00
21,720.00
3,909.60
25,629.60
5
ud
RD
4,544.00
22,720.00
4,089.60
26,809.60
5
ud
RD
5,213.00
26,065.00
4,691.70
30,756.70
5
ud
RD
4,334.00
21,670.00
3,900.60
25,570.60
5
ud
RD
4,334.00
21,670.00
3,900.60
25,570.60
19 Papel Bond 20 8 1/2*11 (500 Uds)
Observación:
20 Agendas de Escritorio 2015
Observación:
21 Base plasticas para agenda
Observación:
22 Agendas Ejecutiva 2015
Observación:
23 Pegamento Adhesivo en Barra
Observación:
24 Toner HP-CE411A
Observación:
25 Toner HP CE410A
Observación:
26 Toner HP-Q7553A BLACK
Observación:
27 Toner HP-CF 280
Observación:
28 Toner CF-213A
Observación:
29 Toner CF-212A
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-322
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
Total S/ITBIS RD$
448,098.25
Total ITBIS RD$
79,944.89
Total RD$
RD$ 528,043.14
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-322
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
2
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
3
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
4
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
5
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
6
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
7
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
8
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
9
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
10
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
11
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
12
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
13
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
14
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
15
100
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
16
500
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
17
300
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
18
50
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
19
100
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
20
75
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
21
75
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
22
100
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
23
25
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
24
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
25
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
26
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
27
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
28
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
29
5
Depto. Almacen y Suministro
17/12/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
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