Informe Semestral de Progreso Período del 1 de Enero al 30 de Junio 2011
Anuncio
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural Préstamos No. BID-1733/OC-GU y BIRF-7374-GU Informe Anual de Progreso período Del 1º de enero al 30 de junio de 2011 Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLANMinisterio de Economía/PRONACOM Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZGuatemala, agosto de 2,011 El presente informe describe los antecedentes, objetivos, actividades, logros/productos, riesgos y limitantes abordados en la ejecución del Programa durante el período comprendido del 1º de enero al 30 de junio 2011 1 INDICE 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ...................................................................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 OBJETIVO GENERAL:............................................................................................................................................5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ......................................................................................................................................5 ÁREA DE INFLUENCIA ...........................................................................................................................................5 ESTRATEGIA DE OPERACIÓN ..................................................................................................................................5 COFINANCIAMIENTO............................................................................................................................................5 DESEMBOLSOS ACUMULADOS A JUNIO 2011EN US$..................................................................................................8 POA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD EJECUTORA EN US$ ........................................................................9 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN .............................................................................................................................. 9 2.1 MINECO/PRONACOM (SUBCOMPONENTES 1.1 Y 1.2) .......................................................................................10 2.1.1 Objetivo Subcomponente 1.1 de Servicios de Desarrollo Empresarial .................................................10 2.1.2 Ampliación de Roster Socios de Desarrollo Empresarial -SDE-. ..........................................................11 2.1.3 Proyectos Presentados y Revisados .....................................................................................................12 2.1.4 Aprobaciones por parte del Comité Coordinador de Inversiones -CCI- ................................................13 2.1.5 Estrategia de implementación del tema social y de pueblos indígenas del componente uno .............16 2.1.6 Avances en la Implementación de la Estrategia Ambiental .................................................................16 2.1.7 Objetivo del Subcomponente 1.2, Acceso a Servicios Financieros .......................................................16 2.2 FONAPAZ, SUBCOMPONENTE 1.3 DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA .....................................................................17 2.2.1 Objetivo Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva ...............................................................17 2.2.2 Estrategia de Ejecución FONAPAZ, Subcomponente 1.3 ......................................................................17 2.2.3 Elaboración de Estudios de Factibilidad y Ejecución de infraestructura Productiva de Planes de Negocios...............................................................................................................................................17 2.2.4 Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública ....................18 2.2.5 Techos de Ejecución de Puentes Aprobados ........................................................................................19 2.3 SUBCOMPONENTE DE TELECOMUNICACIONES ASIGNADO A FONDETEL ......................................................................20 2.3.1 Objetivo Subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones .........................................................................20 2.4 SEGEPLAN COMPONENTES 2, DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL ..............................................20 2.4.1 Objetivo del Componente 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial ......................20 2.4.2 Fortalecimiento de la Estrategia de Ejecución del Componente de Desarrollo de Capacidades de Gestión Territorial ................................................................................................................................20 2.4.3 Productos y Resultados Alcanzados en el Primer Semestre 2011 ........................................................21 2.4.4 Situación Política del Semestre en Relación al Proceso de Planificación .............................................23 2.4.5 Orientaciones Metodológicas al Proceso de Seguimiento de los Planes .............................................23 2.4.6 Retos y Desafíos del PDER componente 2 en el Marco de la Institucionalización del SNP a través del Modelo de Gestión Territorial 2011 -2012 ...........................................................................................24 2.4.7 Los resultados perseguidos a finales del PDER, componente 2 en concreto son: ................................25 2.5 SEGEPLAN COMPONENTE 3, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ..................................................25 2.5.1 Objetivo del Componente ....................................................................................................................25 2.5.2 Gestiones y Resultados Alcanzados en el Primer Semestre 2011 ........................................................25 2.5.3 Revisiones de Cartera ...........................................................................................................................26 2.5.4 Ajustes al Plan Operativo Anual -POA- ................................................................................................26 2.5.5 Ajustes al Manual Operativo Anual -MOP- ..........................................................................................26 2.5.6 Reuniones de Consejo Directivo ...........................................................................................................26 2.5.7 Reuniones del Comité Coordinador de Inversiones -CCI- .....................................................................27 2.5.8 Resultados de las reuniones de CCI: .....................................................................................................27 2 2.5.9 2.5.10 2.5.11 2.5.12 2.5.13 2.5.14 2.5.15 2.5.16 2.5.17 2.5.18 Alimentar base de datos PDER.............................................................................................................27 Elaboración de Consultoría para Justificar Productivamente Inversión en Puentes ............................28 Evaluación de Medio Término del Programa .......................................................................................28 Seguimiento a avances de infraestructura productiva de planes de negocios y Pública .....................28 Seguimiento a avance de indicadores del programa ...........................................................................29 Reestructuración de Fondos del Subcomponente 1.4, fondos BIRF .....................................................29 Reorientación de fondos por Daños Ocasionados por Agatha, fondos BID ........................................29 Solicitud de Ampliación de Plazo fondos BID .......................................................................................30 Seguimiento a Otros Compromisos: .....................................................................................................30 Visitas de Campo y Taller de Autoevaluación ......................................................................................30 3 AVANCE DE INDICADORES INTERMEDIOS DEL PROGRAMA, CONSENSUADOS CON LOS CO-EJECUTORES DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y EVALUCIÓN .......................................................... 30 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 AVANCE DE INDICADORES INTERMEDIOS SUBCOMPONENTE 1.1 ACCESO A SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ..........30 AVANCE DE INDICADORES INTERMEDIOS SUBCOMPONENTE 1.2 ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS .................................32 AVANCE DE INDICADORES INTERMEDIOS SUBCOMPONENTE 1.3 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ....................................33 AVANCES INDICADORES INTERMEDIOS SUBCOMPONENTE 1.4 ...................................................................................33 AVANCES INDICADORES INTERMEDIOS COMPONENTE 2 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ....................................................34 AVANCE INDICADORES INTERMEDIOS COMPONENTE 3, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN ........................................35 CAMBIOS EN EL PROGRAMA O SOLICITUDES DE CAMBIO EN PROCESO ................................................................. 35 4.1 DURANTE EL 2010 HUBO LOS CAMBIOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: ...............................................................35 4.2 EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 SE REGISTRARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: .................................................36 4.2.1 Fondos BIRF (vigencia a partir del 7-7-2011) .......................................................................................36 4.2.2 Fondos BID: ..........................................................................................................................................36 5 REPORTES FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES .......................................................................................................... 37 INDICE DE CUADROS CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN ORIGINAL DE FONDOS DE EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE US$ ........................................................................................................................................................... 6 CUADRO 2 DISTRIBUCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL DE PRÉSTAMO POR MONTOS REASIGNADOS..............................................................7 CUADRO 3 DESEMBOLSOS ACUMULADOS AL 30-06-2011 Y POA 2011 POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE US$................................................................................................................................................8 CUADRO 4 PRESUPUESTO AUTORIZADO, EJECUTADO Y COMPROMETIDO AL 30-06-2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y COMPONENTE .....................................................................................................................................................8 CUADRO 5 POA 2011 ........................................................................................................................................................9 CUADRO 6 SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL NACIONALES ................................................................................................11 CUADRO 7 REGISTRO DE PROYECTOS PRESENTADOS A MINECO-PDER .....................................................................................12 CUADRO 8 DESAGREGACIÓN DEL TIPO DE INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, POR CONCEPTO DE PLANES DE NEGOCIOS ....13 CUADRO 9 RESUMEN DE AVANCES EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ....................................................18 CUADRO 10 ENTREGAS PÚBLICAS DE PLANES TERRITORIALES ....................................................................................................24 CUADRO 11 ESTADO EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS.....................................................................................37 CUADRO 12 ESTADO DE INVERSIONES ..................................................................................................................................38 CUADRO 13 ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR CATEGORÍAS ......................................................................................39 CUADRO 14 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO.........................................................................................40 CUADRO 15 ESTADO SOE ..................................................................................................................................................41 CUADRO 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ..................................................................................................................43 CUADRO 17 ADQUISICIÓN DE CONSULTORÍAS ........................................................................................................................46 CUADRO 18 ADQUISICIÓN DE OBRAS ...................................................................................................................................54 CUADRO 19 CONTRATACIÓN DE SOCIOS DE DESARROLLO .........................................................................................................56 3 INDICE DE ANEXOS ANEXO 1 POA ANEXO 2 SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRECALIFICADOS ANEXO 3 INFORMACIÓN GENERAL DE INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIO APROBADOS POR CCI ANEXO 4 BENEFICIARIOS POR PLAN DE NEGOCIO E INVERSIÓN POR SOCIO EN QUETZALES Y DOLARES ANEXO 5 INVERSIONES EN PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ANEXO 6 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIO ANEXO 7 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA A RECONSTRUIR O REHABILITAR CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ANEXO 8 TECHOS DE EJECUCIÓN APROBADOS POR CCI PARA RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ANEXO 9 POBLACIÓN INDIGENA BENEFICIADA 4 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 1.1 Objetivo General: Contribuir a incrementar los ingresos de la población rural, principalmente indígena en los territorios identificados, fortaleciendo y estableciendo encadenamientos productivos con inversiones orientadas a remover los cuellos de botella existentes, para mejorar la competitividad de las empresas rurales y sus territorios. 1.2 Objetivos Específicos: Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena; Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el proyecto para adoptar un modelo de gestión territorial participativo, con participación indígena. 1.3 Área de Influencia Inicialmente el área de cobertura del Programa, se circunscribía en ocho departamentos de: 1. San Marcos, 2. Huehuetenango, 3. Sololá, 4. Quetzaltenango, 5. Totonicapán, 6. Chimaltenango, 7. Sacatepéquez y 8. Alta Verapaz. Sin embargo, derivado de gestiones realizadas ante ambos bancos la cobertura se amplió a nivel nacional, con el BID a partir del 1º de junio 2010, y con el BIRF a partir del 7 de julio de 2011. 1.4 Estrategia de Operación El diseño del Programa reúne instituciones públicas que en conjunto con el sector privado, brindan acceso a mercados e inversiones financieras multisectoriales. Estas inversiones están vinculadas a la demanda de las organizaciones productivas rurales Para elevar la calidad de vida rural se incrementan las oportunidades, las capacidades y los activos con fines productivo-económicos Fomentar marco de competitividad que permita a los agentes de los territorios rurales participar en mercados locales, nacionales e internacionales. 1.5 Cofinanciamiento El Programa es cofinanciado por dos préstamos BID-1733/OC-GU y BIRF-7374-GU, cada uno por un monto de US$ 30.00 millones. Inicialmente se diseñó para ser ejecutado por cuatro unidades ejecutoras: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, que es la entidad Coordinadora Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, y Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- 5 Donde la distribución original de fondos era la siguiente: Cuadro 1: Distribución Original de Fondos de Ejecución por Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento en Millones de US$ Ejecutor Componente 1. Inversión en cadenas productivas Mineco, Subcomponente 1.1. Acceso a Servicios de Pronacom Desarrollo Empresarial Mineco, Subcomponente 1.2. Acceso a Servicios Pronacom Financieros Subcomponente 1.3 Acceso a Infraestructura FONAPAZ Productiva Rural (Pública y Asociativa) Subcomponente 1.4 Inversión en Tecnología de FONDETEL Información y Comunicaciones (ICT) Total Componente 1 Segeplan 2. Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo Territorial Público para la Competitividad Total Componente 2 Segeplan 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación Total Componente 3 4. Auditoria 5. Gastos Financieros Comisión de apertura Sin Asignación COSTO TOTAL DEL PROYECTO Financiamiento (en millones US$) BID BIRF TOTAL 7,700 5,200 12,900 8,500 - 8,500 8,400 6,000 14,400 - 15,400 15,400 24,600 26,600 51,200 2,000 1,200 3,200 2,000 1,200 3,200 1,600 900 2,500 1,600 900 2,500 900 900 900 900 75 75 1,225 30,000 30,000 60,000 Sin embargo, tomando en cuenta que: La mayor parte de indicadores correspondientes al subcomponente 1.4 de Inversión en Tecnología de Información y Comunicaciones (ICT), se habían alcanzado por medio de inversión privada, se tomó la decisión de no ejecutar este subcomponente. El Ministerio de Economía contaba con recursos suficientes para apoyar con créditos a las organizaciones productivas que lo requirieran, situación por la que tampoco fue necesario implementar el subcomponente 1.2 de Acceso a Créditos Por otra parte, por los daños ocasionados por la tormenta tropical Agatha en mayo del 2010, donde fue severamente afectada infraestructura productiva pública. Las autoridades de Gobierno negociaron con los bancos financiadores del programa, invertir parte de los fondos en reconstrucción y rehabilitación de infraestructura productiva pública, específicamente puentes del área rural, debido a que uno de los ejes prioritarios del plan de reconstrucción es la reactivación económica que conlleva el desarrollo rural, reactivación productiva agrícola y no agrícola, recuperación de infraestructura productiva entre otras. 6 En este contexto se gestionaron las siguientes reasignaciones de fondos: Cuadro 2 Distribución Original y Actual de Préstamo por Montos Reasignados Ejecutor Componente 1. Inversión en cadenas productivas Mineco, Subcomponente 1.1. Acceso a Pronacom Servicios de Desarrollo Empresarial Mineco, Subcomponente 1.2. Acceso a Pronacom Servicios Financieros Subcomponente 1.3 Acceso a Infraestructura Productiva Rural FONAPAZ (Pública y Asociativa) Subcomponente 1.4 Inversión en FONDETEL Tecnología de Información y Comunicaciones (ICT) Total Componente 1 2. Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo Territorial Público para Segeplan la Competitividad Total Componente 2 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación Segeplan Total Componente 3 4. Auditoria 5. Gastos Financieros Comisión de apertura Sin Asignación COSTO TOTAL DEL PROYECTO Original en Millones US$ BID BIRF TOTAL Actual en Millones de US$ BID BIRF TOTAL 7,700 5200 12,900 7,700 8,500 8,500 78 8400 6,000 14,400 16,822 19,910 36,732 0 24,600 15,400 15,400 26,600 51,200 90 24,600 25,200 90 49,800 2,000 2,000 1,600 1,600 900 900 30,000 1,200 1,200 900 900 3,200 3,200 2,500 2,500 900 900 75 75 1,225 1,225 30,000 60,000 2,900 2,900 700 700 900 900 5,200 12,900 78 2,600 2,600 900 900 75 1,225 30,000 30,000 5,500 5,500 1,600 1,600 900 900 75 1,225 60,000 Cabe indicar que las reasignaciones de fondos BIRF ya fueron concretadas, sin embargo las transferencias entre categorías con fondos BID, fueron solicitadas vía Ministerio de Finanzas Públicas, dichas transferencias previamente fueron consensuadas con el gerente de proyecto del BID, por lo que únicamente estamos a la espera que la referida gestión concluya. Estas gestiones consisten en transferir US$ 8,421,525.08 del subcomponente 1.2 de acceso a créditos al 1.3 de infraestructura productiva y US$ 900,000.00 del componente 3 de monitoreo y evaluación al componente 2 de Fortalecimiento de la capacidad de manejo territorial público para la competitividad. 7 1.6 Desembolsos acumulados a junio 2011en us$ Cuadro 3 Desembolsos Acumulados al 30-06-2011 y POA 2011 por Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento en Millones de US$ Unida Ejecutora Desembolsos Acumulados al 31 de Diciembre 2010 BIRF BID MINECO 1,120,735.60 1,620,000.00 FONAPAZ 350,000.00 450,000.00 FONDETEL (*) 190,000.00 SEGEPLAN 954,600.00 COMISION APERTURA 75,000.00 SUB-TOTAL 2,690,335.60 3,059,552.82 DEVOLUCION FONDETEL (*) (107,406.25) - TOTAL 2,582,929.35 3,059,552.82 Desembolsos de Enero a Junio 2011 BIRF BID BIRF BID 223,143.18 (342,144.21) 1,343,878.78 1,277,855.79 198,910.66 548,910.66 450,000.00 989,552.82 Desembolsos Acumulados al 30 de Junio 2011 190,000.00 406,257.57 - 564,081.28 1,360,857.57 4,194,965.40 15,533,391.47 - 1,553,634.10 75,000.00 828,311.41 POA 2011 2,914,230.74 - 221,937.07 3,518,647.01 3,281,489.89 22,642,587.61 MENOS: (107,406.25) 720,905.16 (107,406.25) 221,937.07 3,411,240.76 3,281,489.89 22,642,587.61 (*) El debido consignado a MINECO corresponde a una transferencia realizada por desembolso para Segeplan, la cual previamente fue consensuada con MINECO, BID y el MINFIN. Cuadro 4 Presupuesto Autorizado, Ejecutado y Comprometido al 30-06-2011 por Fuente de financiamiento y Componente Institución/Préstamo Presupuesto Autorizado 2011 Presupuesto Ejecutado 2011 Porcentaje Ejecutado 2011 Compromisos Adquiridos MINECO Préstamo BIRF 7374-GU 13,362,000.00 1,822,127.00 14% 6,345,639.00 Préstamo BID 1733/OC-GU 16,244,356.00 613,680.00 4% 4,498,873.00 Préstamo BIRF 7374-GU 43,358,408 2,036,767 5% 19,006,570 Préstamo BID 1733/OC-GU 24,649,592 905,389 4% 14,489,919 - - 0% Préstamo BIRF 7374-GU 14,130,000 2,127,963 15% 4,617,864 Préstamo BID 1733/OC-GU 13,440,000 3,397,749 25% 7,641,486 125,184,356.00 10,903,675.48 9% FONAPAZ* FONDETEL Préstamo BIRF 7374-GU - SEGEPLAN TOTAL 56,600,351.00 8 1.7 POA por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora en US$ El POA aprobado por los bancos al 30-6-2011 asciende a un monto total de US$ 22,642,587.61, monto que se desagrega de la forma siguiente: Cuadro 5 POA 2011 Por Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento Componente y Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial 2,011 BIRF 1,864,194.63 1.2 Acceso a Servicios 1.3 Acceso a infraestructura 1.4 Acceso a Telecomunicaciones 2. Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación TOTAL TOTAL BID 2,095,830.77 3,960,025.40 9,194,422.52 234,940.00 6,338,968.95 15,533,391.47 487,000.00 234,940.00 - - 2,042,250.00 2,529,250.00 226,265.24 158,715.50 384,980.74 11,771,882.39 10,870,705.22 22,642,587.61 En anexo 1 de este informe se incluye el POA correspondiente a cada componente y subcomponente aprobados por los bancos para el 2011 (vigente al 30-6-2011). 2 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Al 30 de junio 2011, los consultores contratados con fondos del Programa para la ejecución de cada componente y subcomponente se integraba de de la siguiente: Cuadro 6: Consultores Contratados con Fondos PDER, Por Componente y Subcomponente Al 30-06-2011 No. Nombre Cargo e-mail MINECO/PRONACOM Subcomponente 1.1 y 1.2 1 2 Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial En el 2011 no se ha contratado Coordinador coordinador Roberto José Sagastume Flores Analista de Proyectos 4 Wendy Belteton Castellanos de Especialista Adquisiciones Oliva Cesar Daniel Avila Palma Especialista Financiero 5 Claudia Morales 3 6 7 8 Jeannette Flores Coordinación Estratégica Adriana Patricia Ovando Ramirez de Cisoni Blanca Agripina Pedroza Estrada Paola María Borgonovo rsagastume@pronacom.org wbelteton@pronacom.org cavila@pronacom.org Comunicación cflores@pronacom.org Especialista Sectorial aovando@pronacom.org Agrícola Especialista Social y de apedroza@pronacom.org Pueblos Indígenas Especialista M&E 9 No. 11 Nombre Midence de Torres(laboró hasta 31-03-2011) Sonia María Aimeé Rivas Godoy de Palma Imelda Dolores López González (laboró hasta 31-03-2011) José Baltazar Domingo Silvestre 12 Ingrid Azucena Zelaya Florían 9 10 Cargo e-mail Coordinación Dirección adepalma@pronacom.org Ejecutiva Asistente Administrativa ilopez@pronacom.org jdomingo@pronacom.org Especialista Ambiental 13 izelaya@pronacom.org Analista Financiero Especialista en Gestión y gschaart@pronacom.org Gerardo Augusto Schaart López Evaluación de Proyectos 14 Lesly Siomara Arango M. Secretaria gerencia larango@pronacom.org 15 Pamela Jimenez Asesora Legal pjimenez@pronacom.org FONAPAZ Subcomponente 1.3 16 Beatriz Ramírez (laboró hasta el 08 de junio de 2011) Coordinadora beatriz.ramirez@fonapaz.gob,gt 17 Rolando Santizo Especialista Financiero rolando.santizo@fonapaz.gob.gt 18 Rocio Cruz Supervisora de Proyectos algedy.cruz@fonapz.gob 19 Carlos Rodríguez Supervisor de Proyectos Chrp10840@yahoo.es 20 Jessica Zuñiga Asistente administrativo Jessik_zuniga09@yahoo.es 21 Wilfin Maldonado Asistente financiero nifliw@gmail.com 22 Alejandra López Supervisora de Proyectos Inga.alejandralopez@gmail.com FONDETEL Subcomponente 1.4 23 SEGEPLAN Coordinación del Programa y Componentes 2 y 3 Ligia Carmina Vargas Nisthal Coordinadora Componente 3 ligia.vargas@segeplan.gob.gt 24 Norman Octavio Dominguez 25 26 27 28 29 2.1 Mendoza Coordinador Componente 2 norman.mendoza@segeplan.gob.gt Ronald Estuardo Herrera Especialista Adquisiciones ronald.herrera@segeplan.gob.gt Valdez Componente 2 y 3 Edvin Osberto Monzón Especialista Financiero edvinmonzón@segeplan.gob.gt Gonzalez Componente 2 y 3 Asistente Financiero, gdivas@segeplan.gob.gt Ana Guizela Divas Alonzo componente 2 Especialista de Monitoreo y maria.paiz@segeplan.gob.gt María Isabel Paiz Rosado Evaluación componente 3 Asistente Administrativa eunice.linares@segeplan.gob.gt Eunice Graciela Linares Letona componente 3 MINECO/PRONACOM (Subcomponentes 1.1 y 1.2) 2.1.1 Objetivo Subcomponente 1.1 de Servicios de Desarrollo Empresarial Establecer y fortalecer encadenamientos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales (proveedores) y empresas compradoras, a través de brindar acceso a mercados, asistencia técnica y capital semilla. 10 2.1.2 Ampliación de Roster Socios de Desarrollo Empresarial -SDE-. El primer semestre del 2011, se lanzó el evento de ampliación de la Base de Datos (de ahora en adelante “El Roster”) de Socios de Desarrollo Empresarial, de dos tipos: Locales y Nacionales; Los “Socios Locales” son aquellas instituciones con base local comunitaria, que conocen el área rural y que tienen experiencia en prestar servicios a nivel local, regional o en sectores productivos específicos. Los Socios Nacionales” son aquellas prestadoras de servicio que tienen experiencia en apoyar encadenamientos productivos, que tienen conocimiento de las características rurales del país y cuentan con experiencia de trabajo de campo. La evaluación de Expresiones de Interés la realizó el Comité Técnico, constituido por especialistas del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural de la unidad ejecutora del Ministerio de Economía: Roberto Sagastume, Analista de Proyectos de Inversión, Adriana Ovando, Especialista Sectorial Agrícola, Agripina Pedroza, Especialista Social y de Pueblos Indígenas, Gerardo Shaart, Especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos, José Baltazar Domingo, Especialista Ambiental, Henry Gutiérrez, Servicios de Desarrollo Empresarial – Viceministerio MIPYME, y como observadora del proceso, Wendy Beltetón Oficial de Adquisiciones del Programa , designados por María Teresa Ayala de García, Viceministra de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Como resultado de este proceso fueron adicionados los siguientes SDEs: 2.1.2.1 Socios Locales: De acuerdo al manual operativo, éstos únicamente deben pasar el primer filtro y quedan inscritos como SDEs locales, en este contexto fueron seleccionados los siguientes: 1. Asociación Programa de Gestión Ambiental (ASOPROGAL) 2. Instituto Técnico de Capacitación INTECAP 3. Vida I Pau Guatemala Quiche ONG 2.1.2.2 Socios Nacionales De acuerdo al manual operativo, estas instituciones deben presentar hasta tres perfiles, si uno de tres perfiles califica, quedan inscritos como Socios de Desarrollo Empresarial, los Socios Nacionales seleccionados fueron: Cuadro 6 Socios de Desarrollo Empresarial Nacionales No. 1 2 SDE Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos R.L. Asociación para el Desarrollo, la Innovación y Soluciones Estratégicas Fundación CODESPA 3 4 Red Nacional de Grupos Gestores Organización Beneficiaria Nombre del Proyecto Asociación de Desarrollo Apoyo a la producción de vegetales para Integral Estanzuelence la Exportación de buenas prácticas ASODIEagrícolas Apoyo financiero para la construcción Cooperativa integral de laboratorios de catación, edificio Agrícola Todos Hermanos administrativo y construcción parcial de R.L. COIATOHER beneficio seco del grupo COIATOHER Asociación unidos al Fortalecimiento de la cadena de valor desarrollo comunitario del cultivo de papa en el Cantón Semaja AUNDECO II, Chichicastenango, Quiché Incremento de la producción de tomate San José Las Islas bajo invernadero, en la Aldea San José Las Islas, San Marcos Punteo 77 76 75 75 En anexo 2 se observa la totalidad de socios de desarrollo empresarial precalificados a la presente fecha 11 2.1.3 Proyectos Presentados y Revisados Al 30 de junio de 2011, en MINECO-PDER se han recibido 374 proyectos, de los cuales 209 están a nivel de idea de negocio, 130 en una fase de perfil y 51 en fase de Planes de Negocio aprobado por CCI. Cuadro 7 Registro de Proyectos presentados a MINECO-PDER Resumen de Tabla de Proyectos en las Diferentes Etapas de Evaluación Planes de Negocio Plan de Fortalecimiento Empresarial Aprobados Aprobados Aprobados 4 0 0 2 3 5 0 7 4 31 1 2 5 8 9 18 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 5 0 3 0 10 3 0 2 4 0 Perfiles de Negocio mes arranque Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 4 0 2 3 5 11 0 TOTAL 25 Recibidos 31 0 1 4 5 10 16 25 7 20 18 0 0 0 6 5 0 6 10 164 3 4 0 0 *0 4 0 6 0 6 5 0 0 0 0 0 16 106 56 16 * En evaluación se encuentran los recibidos en julio 2011 Cabe indicar que los planes de negocios y planes de fortalecimiento empresarial aprobados indicados en el cuadro anterior, se refiere a aprobaciones del comité técnico de MINECO-PDER. Así mismo se indica que cada idea de negocio es evaluada, priorizando las que tienen mayor potencial de ser formuladas para Perfil, posteriormente se realiza una visita de campo con el objeto de verificar si cada idea de negocio pasa o no a la siguiente etapa del proceso, de pasar se le asigna un Socio de Desarrollo Empresarial para seguimiento y formulación del Proyecto, éste es asignado conforme a su expertise y área de acción. 12 2.1.4 Aprobaciones por parte del Comité Coordinador de Inversiones -CCIA la presente fecha se han aprobado 51 planes de negocios y 8 Planes de Fortalecimiento Empresarial de la forma siguiente: Año Planes de Negocios 2009 2010 2011 Total 8 21 22 51 Planes de Fortalecimiento Empresarial 8 8 Total 8 21 30 59 2.1.4.1 Planes de Negocio De enero a la presente fecha del 2011 se han realizado 17 reuniones de CCI, donde MINECO-PDER ha sometido a aprobación 22 planes de negocios y 8 planes de fortalecimiento empresarial, el monto total a invertir en los planes de negocios aprobados asciende a Q.68,043,206.53, cuya inversión se desagrega de la forma siguiente: Cuadro 8 Desagregación del Tipo de Inversión en Organizaciones Productivas, por concepto de Planes de Negocios Concepto de la Inversión Monto en Q ASISTENCIA TÉCNICA -Subcomponente 1.1- Q 16,464,102.68 CAPITAL SEMILLA -Subcomponente 1.1- Q 6,156,972.30 ACCESO A CRÉDITO -Subcomponente 1.2- Q 6,053,499.76 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -Subcomponente 1.3- Q 24,844,081.95 CONTRAPARTIDA SOCIOS Q 10,479,649.24 CONTRAPARTIDA OTROS DONANTES Q 4,044,900.60 TOTAL INVERSIÓN PDER Q 53,518,656.69 TOTAL PLANES DE NEGOCIO Q 68,043,206.53 Con relación a los 8 planes de fortalecimiento empresarial aprobados el monto de los mismos asciende a Q.1,030,199.56, monto que se desagrega de la forma siguiente: 13 Concepto de la Inversión Monto en Q Servicios de Desarrollo Empresarial 929,911.38 Contrapartida de Grupos 100,288.18 Total 1,030,199.56 En planes de negocios la mayor demanda de fondos se concentra en infraestructura productiva, esencialmente para construcción de centros de acopio y sistemas de riego. Información a nivel de detalle de cada plan de negocios, consistente en nombre del grupo beneficiario, nombre del plan de negocios aprobado, ubicación geográfica, número de socios beneficiarios, plazo de cada intervención y desagregación de fondos puede consultarse en anexo 3 de este documento. En lo que respecta a ubicación geográfica la mayor concentración de planes de negocios se ubica en Chimaltenango con 9 planes, Huehuetenango, San Marcos y Sololá tienen 7 cada uno, Alta Verapaz y Petén 6 cada uno, Quetzaltenango, Quiché y Sacatepéquez 2 cada uno, Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa cuentan con un plan de negocios cada uno, como se ejemplifica en la gráfica siguiente: Gráfica 1 Concentración Departamental de Organizaciones Productivas Beneficiadas 14 Gráfica 2 Ubicación Geográfica de Organizaciones Productivas Beneficiadas por PDER En anexo 4 puede consultarse los beneficiarios por cada plan de negocios e inversiones por cada socio (en quetzales y dólares). 2.1.4.2 Planes de Fortalecimiento Empresarial A partir de enero 2011 se aprobó por los bancos y el Consejo Directivo del programa una nueva versión del Manual Operativo, el cual permite apoyar a organizaciones productivas con un nivel de desarrollo menor, a efecto de fortalecerlas para provocar que realicen un salto cualitativo. Este apoyo puede realizarse por medio de la aprobación e implementación de un Plan de Fortalecimiento Empresarial -PFE-. En este contexto, a la presente fecha por parte de CCI se han aprobado 8 planes de fortalecimiento empresarial que beneficia a un total de 1.083 miembros de las organizaciones productivas. Lo cual implica que entre Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial el programa se encuentra beneficiando a un total de 7,222 productores directos actuales (cabezas de familia), y un total de 43,332 beneficiarios indirectos. En anexo 5 puede observarse información general de las organizaciones productivas beneficiadas con la aprobación e implementación de planes de fortalecimiento empresarial. 15 2.1.5 Estrategia de implementación del tema social y de pueblos indígenas del componente uno Cabe indicar que la Estrategia para la implementación del tema Social y de Pueblos Indígenas surge para transversalizar el enfoque social de género y multiculturalidad y orientar la atención a grupos vulnerables de población y así alcanzar el propósito y los objetivos del Programa. En este contexto de acuerdo a la estrategia de implementación del tema social y de pueblos indígenas del componente uno, se realizaron las siguientes actividades: Durante el mes de Enero del 2011, se realizó una convocatoria de nuevos Socios de Desarrollo Empresarial, SDEs, y como parte de ese proceso, se realizó un taller con ellos y se presentó la estrategia social y de pueblos indígenas con sus variables de interés. En todos los formularios del programa se incluyó información de variables de género y comunidad lingüística. Durante la ejecución de los encadenamientos productivos se han atendido comunidades lingüísticas durante cuidando la pertinencia cultural de las mismas. Así mismo se está realizando coordinación interinstitucional con CODISRA, y la Defensoría de la Mujer Indígena. 2.1.6 Avances en la Implementación de la Estrategia Ambiental En cumplimiento y desarrollo de la estrategia ambiental se han presentado estudios ambientales ante el Ministerio de ambiente de la manera siguiente: Categoría Aprobados Resueltos Dictaminados Con código Cantidad 51 9 8 5 Porcentaje 100% 18% 16% 10% 43% 92% En Proceso 25 49% 49% Ningún proceso 4 8% Se estableció una muestra de 10 planes de negocios para el establecimiento del nivel de desempeño ambiental, así mismo se desarrollaron dos capacitaciones, una en uso y manejo de guías socio ambientales en el tema agrícola y la otra en agroindustria en catorce organizaciones productivas. A corto plazo se tiene planificada la atención de 32 organizaciones de productores con capacitaciones para el mes de octubre y la mediación simultanea de cuatro guías siendo ellas: Agroindustria, agrícola, turismo e infraestructura. 2.1.7 Objetivo del Subcomponente 1.2, Acceso a Servicios Financieros En el diseño original del programa se tenía como objetivo para este subcomponente el de proveer recursos financieros a micro, pequeñas y medianas empresas rurales que participan en las actividades productivas rurales del país y a encadenamiento productivos. Los fondos de esta subcomponente proceden del préstamo BID-1733/OC-GU, para la constitución de un fondo de créditos por medio de un sistema de intermediación financiera (IFI´s) con cobertura a nivel nacional, administrado y ejecutado por el fideicomiso Fondo de Desarrollo de la microempresa y mediana empresa del MINECO. Sin embargo, derivado que el Ministerio de Economía cuenta con suficientes recursos para la provisión de préstamos, con otras fuentes de financiamiento, y por otra parte derivado de los múltiples daños ocasionados por la tormenta tropical Agatha, se tomó la decisión de reorientar los recursos destinados a este subcomponente para invertirlos en reconstrucción de infraestructura productiva pública. 16 2.2 FONAPAZ, Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva 2.2.1 Objetivo Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva Dotar a los encadenamientos productivos atendidos por el Programa de infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad, brindando infraestructura pública y/o asociativa identificada como necesaria en los planes de negocios. 2.2.2 Estrategia de Ejecución FONAPAZ, Subcomponente 1.3 A la presente fecha FONAPAZ cuenta con dos brazos ejecutores: a) uno en la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios y b) para la reconstrucción o rehabilitación de infraestructura productiva pública, específicamente puentes dañados por Agatha. La ejecución estratégica de éste subcomponente se concentra en las fases siguientes: Evaluación, selección y ejecución de infraestructura productiva de Planes de Negocios o pública, donde cada obra debe cumplir con las fases siguientes (conforme el ciclo de proyectos de la entidad): 2.2.3 Elaboración de Estudios de Factibilidad y Ejecución de infraestructura Productiva de Planes de Negocios Inicialmente cuando era aprobado por CCI un encadenamiento productivo que conllevaba la ejecución de infraestructura por parte del subcomponente de FONAPAZ, quedaba a cargo del socio de desarrollo empresarial -SDE-, la ejecución del estudio de factibilidad de la obra (diseño), el cual posteriormente era remitido a FONAPAZ para proceder a su ejecución, sin embargo derivado que los mismos SDEs manifestaron su falta experiencia en este tema, lo cual redundaba en retrasos significativos, la medida correctiva adoptada fue que, la responsabilidad de elaborar estudios de factibilidad de obras quedaran a cargo únicamente de FONAPAZ. De los 51 planes de negocios aprobados a la fecha 33 conllevan la ejecución de infraestructura productiva, donde la mayor demanda tanto en número de planes de negocio como en costo, se ubica en centros de acopio, le sigue en orden descendente sistemas de riego, centros de extracción de miel y cuartos fríos. En términos generales el avance en la ejecución se observa en cuadro siguiente: 17 Cuadro 9 Resumen de Avances en Ejecución de Obras de Infraestructura Productiva RESUMEN DE AVANCES EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AL 30 DE JUNIO 2011 SDE PROCESO FASE ESTUDIOS FINALIZADOS OBSERVACIONES 12 CANT. OBSERVACIONES 7 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PENDIENTES 5 9 TOTAL 19 DE ESTOS: - 3 EL SDE ESTA REALIZANDO PRIORIZACION DE INFRAESTRUCTURA - 2 YA SE ESTAN REALIZADO LOS ESTUDIOS - 2 EN ELABORACIÓN DE TDR PARA EL ESTUDIO - 2 DEPENDEMOS DE INFORMACIÓN QUE MINECO DEBE TRASLADAR 14 TOTAL 17 16 33 POR INGRESAR A CICLO DE PROYECTOS 1 0 1 PRESUPUESTOS 0 0 0 EVALUACIÓN 3 0 3 PROMOCIÓN 4 APROBACIÓN CCI GESTIÓN PARA PRESENTACIÓN A CCI 0 0 0 1 0 1 ADQUISICIONES ELABORACIÓN DE CONTRATO PROCESO DE GUATECOMPRAS Y NOB 2 5 7 EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA 0 1 1 LIQUIDACIÓN 0 0 0 RECEPCIÓN 1 0 1 12 7 19 PROYECTOS INGRESADOS A PDER-FONAPAZ EJECUCIÓN DE OBRA CANT. FONAPAZ CICLO DE PROYECTOS RECEPCIÓN DE OBRA TOTAL EN 3 DE ESTOS SE ESTA COMPLETANDO INFORMACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SDE 1 EN 3 DE ESTOS SE ESTA COMPLETANDO INFORMACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SDE 5 Con el propósito de verificar a nivel de detalle el estado de avance de cada infraestructura productiva por cada plan de negocios, puede consultarse el anexo 6 del presente informe. La etapa de ejecución es constantemente monitoreada por parte de FONAPAZ verificando la correspondencia del avance físico y financiero de acuerdo a los proyectos y/o estudios de diseños de cada caso, esto desde que se emita la orden de inicio, hasta la finalización, entrega y finiquito de cada proyecto. 2.2.4 Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública Como ya se ha indicado con anterioridad derivado de la emergencia ocasionada por la tormenta tropical Agatha en mayo 2010, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitó el apoyo de la Cooperación Internacional con el propósito de re direccionar parte de los fondos procedentes de esta fuente de financiamiento, que a la fecha se estaban ejecutando, para destinarlos a la reconstrucción de daños. En este contexto, se aprobó que del PDER re direccionara un monto de US$ 27.3 millones, el cual está siendo ejecutado por FONAPAZ en la reconstrucción de daños ocasionados a infraestructura productiva pública (específicamente puentes), estos fondos proceden de las siguientes fuentes de financiamiento: En total 13.4 millones procedentes del préstamo BID-1733/OC-GU (US$ 5.0 del subcomponente de FONAPAZ y US$ 8.4 del subcomponente 1.2 de acceso a créditos) 18 US$ 13.9 millones procedentes de reestructuración de fondos préstamo BIRF-7374-GU, donde se canceló la ejecución del subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones, por estar cumplidos la mayor parte de indicadores derivado del avance tecnológico ocurrido en el país. Con base a la Metodología de Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública dañada por la referida tormenta, la cual se obtuvo No objeción en junio del 2010 se aprobó en CCI la elaboración de estudios de factibilidad (diseños), de 115 puentes del área rural, 6 se están reconstruyendo con otras fuentes de financiamiento, por lo que quedaron aprobados 109 puentes que inicialmente se consideraba que podrían ser reconstruidos o rehabilitados con éstos fondos. Cabe indicar que conforme a la metodología aprobada inicialmente se presentaba un perfil de proyecto, derivado de la emergencia dicho perfil fue elaborado por personal de las oficinas comunitarias regionales de FONAPAZ quienes realizaron una inspección y evaluación de daños, elaborando presupuesto de reparación y rehabilitación primaria donde se mantenían las mismas condiciones de construcción, en este sentido, se definió el monto inserto en el perfil de acuerdo con un peritaje y no un expertaje. Por otra parte, tanto los bancos como autoridades de Gobierno, manifestaron la necesidad de reconstruir con transformación, situación por la cual los términos de referencia para elaborar estudios de factibilidad de reconstrucción condicionaban que el estudio conllevara: levantamiento topográfico estudio de suelos estudio hidrológico e hidráulico (tomando en cuenta una carga hídrica de cien años) diseño estructural estudio de impacto ambiental estudio de riesgos e implementación de medidas de mitigación perfil social y económico, entre otros Estas condicionantes necesariamente generaron variaciones en la longitud, ancho y altura sobre el lecho del rio, y por otra parte la implementación de medidas de mitigación de riesgo, necesariamente incidieron en el incremento significativo del costo de la reconstrucción y/o rehabilitación de puentes. Derivado de lo expuesto, no se contrató la elaboración de estudios de factibilidad (diseño de preinversión), de los 109 puentes anteriormente indicados, sino únicamente de 61 con fondos del BIRF y 27 con fondos del BID (88 en total). Cabe indicar que a 5 proyectos no fue necesario contratarle elaboración de pre-inversión debido a que según revisión del Supervisor del Subcomonente 1.3 de FONAPAZ no era necesario elaborarlos, tomando en cuenta que los mismos ya contaban con una planificación realizada por la Municipalidad de cada lugar. Actualmente se han concluido 86 estudios de pre inversión, más los 5 proyectos en los cuales no se contrato el estudio, en total se tienen 91 proyectos, de éstos ya se encuentra concluido 1, en ejecución 10, en proceso de adjudicación 6, el resto tiene distinto nivel de avance, en no objeción de proceso de oferta, en suscripción de orden, en elaboración de contrato, en recepción de oferta, no objeción de bases, etc. En anexo 7 del presente informe puede consultarse los puentes que cuentan con estudio de factibilidad, así como el estado de avance de cada uno, cabe indicar que de este listado se encuentran priorizados para ejecución los primeros 70. 2.2.5 Techos de Ejecución de Puentes Aprobados Debido a que inicialmente CCI había autorizado la elaboración del estudios de factibilidad de 109 puentes, sin embargo hasta contar con dicho estudio era posible obtener un monto aproximado de ejecución, y por otra parte, tomando en cuenta que entre las funciones de CCI le corresponde aprobar las inversiones efectuadas con fondos del programa, a la presente fecha han vuelto a pasar a CCI, 19 habiendo sido aprobados 46 puentes por un monto total de Q. 97,348,632.83, de acuerdo a cuadro siguiente: No. CCI 1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 28 30 31 33 Fecha 16/05/2011 20/05/2011 31/05/2011 24/06/2011 22/07/2011 01/08/2011 08/08/2011 Total No. puentes 6 5 4 4 15 6 7 47 Monto Total 16,240,427.87 9,539,014.31 11,185,423.43 6,048,916.46 24,930,376.36 14,766,962.16 14,637,512.24 97,348,632.83 Disponibilidad Presupuestaria 115,752,639.70 99,512,211.83 89,973,197.52 78,787,774.09 72,738,857.63 47,808,481.27 33,041,519.11 18,404,006.87 En anexo 8 del presente informe pueden observarse la desagregación de puentes aprobados en cada CCI 2.3 Subcomponente de Telecomunicaciones asignado a FONDETEL 2.3.1 Objetivo Subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones En el diseño original del programa se había contemplado que el objetivo de este subocomponente era el de proveer acceso a telecentros con Internet de banda ancha en las áreas rurales sin cobertura y capacitar a los usuarios de los servicios priorizando la población meta del Programa, para su mejor aprovechamiento. Sin embargo, entre la fecha de diseño de programa y el inicio de ejecución del mismo, la mayor parte de indicadores a cargo de este subcomponente se cumplieron con inversión privada, extremo que fue posible constatarlo con la elaboración de un estudio que lo comprobó. Por otra parte, tomando en cuenta los daños ocasionados por la tormenta tropical Agatha; como ya se indicó con anterioridad, por parte de las autoridades de Gobierno se acordó con los bancos financiadores priorizar la reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva pública con los fondos no comprometidos de éste subcomponente, situación por la que el subcomponente 1.4 no fue implementado. 2.4 SEGEPLAN Componentes 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Territorial 2.4.1 Objetivo del Componente 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial Implementar el Sistema Nacional de Planificación de gestión pública, basado en el Modelo de Gestión Territorial -MGT- que base su acción en esquemas participativos, en la competitividad y el desarrollo territorial. Este sistema articulará las políticas nacionales y sectoriales, con los procesos de Planificación y orientará la Inversión pública para que éstas puedan contribuir más eficazmente a movilizar los recursos territoriales como una función del desarrollo de objetivos estratégicos y ventajas competitivas. 2.4.2 Fortalecimiento de la Estrategia de Ejecución del Componente de Desarrollo de Capacidades de Gestión Territorial 20 El primer semestre del año 2011 (Enero - Junio) fue un periodo en donde el proceso de planificación 1 territorial se consolidó, dando lugar a la estructuración y fortalecimiento del SNP . En este periodo se aprueba el reglamento interno de la SEGEPLAN a través del cual se creó la Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial. Esta Subsecretaría vino a fortalecer de forma decidida el SNP a través de la consolidación del Modelo de Gestión Territorial, que permitió articular las acciones de Direcciones Estratégicas al interno de SEGEPLAN, tales como la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Gestión del Riesgo, la Dirección de Planificación Sectorial y la Dirección de Planificación Territorial, esta última concebida como el corazón del SNP. En este Marco de Acciones, la SEGEPLAN, a través de la Coordinación del Componente 2 presentó a los BANCOS el documento denominado “Ajuste al Plan de Ejecución del Componente 2”. Esta propuesta fue aprobada oportunamente y con base a ello el POA 2011, recibió también la No Objeción. 2.4.3 Productos y Resultados Alcanzados en el Primer Semestre 2011 2.4.3.1 Producto 1: Revisión Final, Edición, y entrega pública de 287 Planes de Desarrollo Municipal y 16 Planes de desarrollo Departamental En el semestre que se reporta se habían editado, publicado y entregado públicamente 287 PDM de igual número de municipios. Este evento arrancó con un solemne acto desarrollado en Palacio Nacional de la Cultura, a donde asistieron autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Alcaldes Municipales, Líderes y Lideresas Comunitarias, Gobernadores Departamentales, representantes de Sociedad Civil y de la Cooperación Internacional. En este evento se presentó públicamente los resultados y productos del Sistema Nacional de Planificación, el cual incluyó además de los 287 PDM, 16 PDD y tres planes regionales: Franja Transversal del Norte, Litoral del Pacífico y Petén (cuatro Balam). Adicional a este evento, se hicieron importantes entregas públicas en 58 municipios en el marco de los COMUDE y en 2 departamentos en el marco del CODEDE. 2.4.3.2 Producto 2: PDM y PDD con proceso nuevo en 2011 Se ha avanzado hasta la fase de planificación 14 PDM adicionales y 3 PDD, los que están en su fase de revisión, ajustes y validación. En este esfuerzo vale la pena resaltar la generación de condiciones desarrollada en el departamento de Jutiapa, en donde un equipo seleccionado de facilitadores empezó a trabajar este proceso, lográndose que en 11 de 17 municipios se avanzara en este proceso. Los otros 3 PDM son de distintos departamentos del país. El apoyo del PDER componente 2, en este esfuerzo fue vital para alcanzar los resultados señalados. Con el fin de fortalecer la etapa de planificación territorial en Jutiapa, se han contratado dos facilitadoras territoriales en este departamento. 2.4.3.3 Producto 3: Guía de Promoción de los PDM y PDD Se elaboró, socializó y capacitó sobre su uso, la Guía de Promoción del PDM y PDD, la que básicamente orienta el trabajo del equipo de facilitadores y especialistas en esta fase del proceso. Con esta Guía se pretende una apropiación del PDM y PDD por parte de las autoridades locales, el COMUDE, los COCODES y otros actores claves territoriales a nivel municipal y departamental tanto individuales como colectivos. El propósito de la fase de promoción y socialización, es que los planes territoriales puedan ser apropiados por estos actores y puedan usarse como instrumentos de gestión territorial, para el desarrollo. Se espera que a través de la promición y socialización de la planificación territorial, este proceso sobreviva a la transición política del 2012 y que las nuevas autoridades municipales y 1 El Sistema Nacional de Planificación –SNP- es el espacio donde se articulan los procesos de planificación sectorial/institucional con los planes territoriales, incorpora orientaciones de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo. El SNP a través del Modelo de Gestión Territorial, basa su actuación en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en donde confluyen y se articulan actores del ejecutivo, con la sociedad civil organizada y el sector privado. El SNP busca en última instancia, la territorialización de las políticas públicas y la orientación de la inversión pública en los territorios. 21 departamentales los puedan valorar y utilizar como instrumentos orientadores de la inversión y el desarrollo territorial. 2.4.3.4 Producto 4. Sistematización de la Experiencia de Planificación Municipal 2.4.3.5 Se sistematizó el proceso de Planificación Municipal, a través de la elaboración de cuatro módulos, orientados a formular una nueva guía de planificación municipal y la estructuración de la caja de herramientas metodológicas con sus guías de aplicación mejoradas. El proceso de sistematización se orientó a los siguientes ejes: Marco Conceptual y Metodológico Generación de Condiciones Diagnóstico Territorial Desarrollo Territorial Futuro. En la actualidad estos módulos se encuentran en su fase de revisión y edición final, previa a su publicación. 2.4.3.6 Producto 5. Acompañamiento Técnico a Municipalidades en POT, GR y SIG: Como una derivación del proceso de Planificación Territorial, varias municipalidades y algunas mancomunidades han manifestado a SEGEPLAN su interés en recibir acompañamiento técnico metodológico para trabajar Planes de Ordenamiento Territorial POT. En tal virtud se incluyó un nuevo indicador sobre la elaboración de 5 POT. Se ha avanzado en la propuesta técnica de 2 POT. Champerico y Santa Lucía Cotzumalguapa. Debido a esta demanda se solicitó a los bancos la aprobación de un ajuste al equipo territorial, incluyendo la contratación de Facilitadores Temáticos en Ordenamiento Territorial. Este ajuste fue oportunamente aprobado por ambos bancos, con lo cual se mejora la capacidad instalada de la SEGEPLAN para atender estas demandas. Otro de los ejes temáticos que se ha visto mejorado con el ajuste al equipo territorial, es el que corresponde a Gestión del Riesgo. En esta nueva etapa, se ha fortalecido la Dirección de Gestión de Riesgo de la SEGEPLAN, contratando consultores especializados en el tema. Uno de los productos concretos que se busca con este fortalecimiento, es mejorar la capacidad instalada de las Municipalidades, CODEDES e instituciones centrales, sobre Gestión del Riesgo. El Atlas de Riesgo Municipal, se convirtió en un instrumento importante para los procesos de planificación territorial. Adicionalmente, es importante hacer notar que el PDER, componente 2, ha fortalecido las unidades del sistema de información geográfica USIG de forma desconcentrada a través de la contratación de profesionales especializados en análisis cartográfico quienes están fortaleciendo el SNP, digitalizando las herramientas claves del proceso de planificación territorial en las que destaca el “Mapeo Participativo. Al respecto, se han definido capas de información estratégica para generar mapas temáticos, los cuales estarán en disponibilidad en el SINIT, para luego ponerlos a disposición en el Sistema de Información de Planes Territoriales. A través de este apoyo, se ampliará a nivel nacional el soporte en información cartográfica al sistema de información de planes territoriales. 2.4.3.7 Producto 6. Sistema de información de Planes Territoriales En el marco del fortalecimiento del SNP, se construye el Sistema de Información de Planes Territoriales, a través del cual se puede accesar a los Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Desarrollo Departamental y los Planes de Desarrollo Regional. Un valor agregado de este sistema es que permite visualizar además de los planes, los siguientes productos: 1. Síntesis y esquemas geográficos del MDTA y MDTF de los PDM. 2. Visión y ejes de desarrollo 3. Matriz de Planificación 4. Pirámide de Población 22 Un valor adicional de este sistema es que se incorporaron más de 33,000 demandas ciudadanas contenidas en los PDM, las que fueron a su vez organizadas por ODM, Sectores Priorizados, Ejes de Desarrollo. Esta herramienta informática es estratégica para dotar de información oportuna a los tomadores de decisión a todo nivel. El acceso a este sistema se puede hacer desde la página de SEGEPLAN www.segeplan.gob.gt, por medio del enlace “Sistema de Planes de Desarrollo Territorial”. En sistema en construcción adelanta lo que para el lenguaje de los bancos se refiere al indicador de un sistema de información territorial operando. 2.4.4 Situación Política del Semestre en Relación al Proceso de Planificación El primer semestre 2011, plantea importantes desafíos para la consolidación del Sistema Nacional de Planificación a través del Modelo de Gestión Territorial y el seguimiento al proceso de planificación territorial. En este contexto, un hecho fundamental legitimador político del proceso fue el evento de presentación pública de los resultados del SNP y de la Planificación Territorial en Palacio Nacional a inicios de Abril. A partir de este acontecimiento se desarrollaron una serie de entregas públicas en 60 municipios en el marco de los COMUDE y otras más a nivel de los CODEDES. Estas entregas públicas fueron lideradas por las autoridades locales y en ellas participó la Sociedad Civil y otros actores claves. En cada una de estas entregas públicas participaron autoridades de la SEGEPLAN central (Secretaria y Subsecretarias). Los Gobernadores Departamentales también le dieron relevancia a este proceso. Otras situaciones políticas a destacar en el semestre que se reporta, son las siguientes: Un número cada vez mayor de actores estratégicos de distintos niveles de actuación (administración pública, sector académico, sector financiero, sector cooperativo, etc., se han interesado en los productos derivados del Sistema Nacional de Planificación, especialmente de los planes territoriales. En este contexto, SEGEPLAN ha desarrollado una serie de presentaciones con estos actores y ha compartido la información del SNP. En el nivel municipal se están conformado las comisiones de seguimiento de los PDM, quienes están surgiendo de los COMUDE. Estas comisiones serán las encargadas junto al equipo territorial de la fase de socialización de los planes, especialmente con los candidatos a Alcaldes y Corporaciones Municipales. Este esfuerzo se orienta a darle sostenibilidad a los planes territoriales en el sentido de que sean valorados y legitimados por las nuevas autoridades ediles que surjan como producto del proceso electoral 2011. Una de las experiencias interesantes desarrollada se ha generado en Jalapa y Santa Rosa en donde se han llevado a cabo los “Foros Ciudadanos”, en el marco de los cuales han participado los candidatos ediles, con los cuales se han discutido los Planes de Desarrollo Municipal. Esta estrategia ha sido apoyada por la Cooperativa el Recuerdo, quien apoyo la planificación territorial de ambos departamentos. A través de la coordinación estrecha con la Dirección de Planificación Institucional/Sectorial se desarrollaron talleres de elaboración de POA 2012. Estos talleres sirvieron como plataforma para dar a conocer los planes territoriales (municipales y departamentales). Estos talleres se desarrollaron en dos niveles. El primero en el marco de los Consejos Regionales de Desarrollo y el segundo a nivel de instituciones centrales (Ministerios, Secretarias, instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas). El propósito de este esfuerzo se orientó a que las entidades participantes conocieran los planes territoriales y que como consecuencia de ello, se incluyeran en los presupuestos sectoriales y de los CODEDES del 2012, demandas ciudadanas contenidas en los planes territoriales. 2.4.5 Orientaciones Metodológicas al Proceso de Seguimiento de los Planes El desafío metodológico hoy, está dado por incorporar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proceso de planificación territorial, cuyos hallazgos se han recogido en la sistematización. Por otro lado, se considera impostergable, avanzar en las fases subsiguientes de la planificación territorial. El seguimiento y la promoción de los planes deben tener una orientación clara a fin de que estos planes puedan convertirse y ser vistos por la sociedad local, como verdaderos instrumentos de desarrollo de los territorios. 23 En este sentido, el respaldo del PDER a este esfuerzo ha permitido que el Modelo de Gestión Territorial, pueda ser la parte dinámica del Sistema Nacional de Planificación. La ampliación de las consultorías temáticas en Ordenamiento Territorial, Sistemas de Información Geográfica, Gestión del Riesgo y Cooperación Internacional, ha permitido profundizar los análisis territoriales y buscar el alineamiento con las políticas públicas. La puesta en marcha de la Guía de Promoción y Socialización de los PDM y PDD y la creación de las comisiones de seguimiento en el marco de los COMUDE, ha permitido un proceso de apropiación de la planificación territorial por parte de los actores locales. Este empoderamiento de la sociedad civil en los municipios con respecto a los planes permitirá una incidencia estratégica en la transición política en el 2012. El propósito de este esfuerzo se orienta a que los Planes Territoriales sean valorados por las nuevas autoridades en los niveles municipal y departamental y puedan con las mejoras que se le incorporen, convertirse en los instrumentos de gestión para el desarrollo territorial. Cuadro 10 Entregas Públicas de Planes Territoriales DEPARTAMENTO Baja Verapáz No. MUNICIPIOS 4 MARCO DEPARTAMENNo. TO MUNICIPIOS Reunión Quetzaltenango COMUDE El Progreso 2 Reunión Suchitepéquez COMUDE Sacatepéquez 1 Reunión San Marcos COMUDE Chimaltenango 2 Reunión Huehuetenango COMUDE Escuintla 1 Reunión Quiché COMUDE Sta. Rosa 10 Reunión Alta Verapáz COMUDE Totonicapán 2 Reunión Zacapa COMUDE Chiquimula 2 Reunión Jalapa COMUDE Guatemala 7 Reunión Petén COMUDE Fuente: Dirección de Planificación Territorial, SEGEPLAN. 1 5 2 4 4 4 10 7 12 MARCO Reunión COMUDE Reunión COMUDE Reunión COMUDE Reunión COMUDE Reunión COMUDE Reunión COMUDE Reunión CODEDE Reunión CODEDE Reunión CODEDE 2.4.6 Retos y Desafíos del PDER componente 2 en el Marco de la Institucionalización del SNP a través del Modelo de Gestión Territorial 2011 -2012 Conceptualmente, el SNP es el elemento central en la configuración del Modelo de Gestión Territorial (MGT) a partir del cual, se articulan coordinaciones internas y externas, por lo que se promueve el nuevo esquema orgánico con una fuerte coordinación alrededor de la función de Planificación Territorial. Este esquema orgánico interno en construcción, adelanta en gran medida lo que la SEGEPLAN impulsa en el plano externo, vale decir, un proceso de planificación territorial donde se pretende vincular la institucionalidad pública desde el nivel municipal, departamental y regional (territorial) con la planificación institucional de los ministerios sectoriales y su articulación con las políticas públicas. El objetivo es revitalizar y darle institucionalidad al Sistema Nacional de Planificación con base a una necesaria coherencia entre las políticas públicas, la planificación territorial, la planificación sectorial, la inversión pública, la alineación de la cooperación internacional, la búsqueda de alianzas públicoprivadas y el fortalecimiento de la vinculación plan – presupuesto. 24 En este contexto, la SEGEPLAN ha dado pasos importantes a partir de la creación de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial SPOT y el nombramiento de la Subsecretaria. Al interno de esta Subsecretaría se articulan acciones de Direcciones Estratégicas tales como: La Dirección de Planificación Territorial, la Dirección de Ordenamiento Territorial, La Dirección de Gestión del Riesgo y la Dirección de Planificación Sectorial e Institucional. Esta Subsecretaría también tiene la competencia de articular esfuerzos claves con otras subsecretarías de la SEGEPLAN, que desarrollan acciones estratégicas en el marco del SNP, como la Subsecretaria de Inversión Pública, la Subsecretaría de Políticas Públicas y la Subsecretaría de Cooperación Internacional. Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta el SNP y el proceso de planificación territorial está relacionado con la etapa de transición política. En un año electoral y de cara al cambio de autoridades a todo nivel, se hace necesario un proceso decidido de promoción y socialización de los planes territoriales. Esto ha implicado la necesidad de mantener al equipo territorial de facilitadores y especialistas. En este esfuerzo el apoyo que ha dado el PDER ha sido fundamental. El propósito de apoyar la transición política se orienta a que la Sociedad Civil organizada o no, en los territorios se conviertan en garantes de la continuidad de los Planes Territoriales en sus respectivos territorios. La creación del Sistema de Planes Territoriales se ha puesto en marcha y está poniendo en línea toda la información generada por el proceso de planificación territorial (municipal, departamental y regional). En este enlace informático se han generado importantes insumos, los cuales se pueden consultar a través de la página de SEGEPLAN, tal y como se indicara en el numeral 2.4.2.6. Este Sistema de Información de Planes de Desarrollo en construcción, adelanta lo que deberá ser el Sistema de Información y Gestión del Conocimiento Territorial SIGCT de SEGEPLAN, el cual articula todos los subsistemas internos y servirá de enlace con otros sistemas externos a la institución tales como los del INE, IGN, SIGSA, MINEDUC. El reto SIGCT de SEGEPLAN es fortalecer la institucionalidad pública proveyendo información y conocimiento al servicio del desarrollo nacional. Este sistema estará anclado a la Dirección de Informática de SEGEPLAN a través de la cual se operará, fortaleciendo para ello su capacidad instalada. En las próximas etapas este sistema deberá completar la sistematización y digitalización de la información territorial e incorporar los otros subsistemas internos de SEGEPLAN. Finalmente el SIGCT deberá crear los enlaces informáticos con otros sistemas externos mencionados anteriormente tales como el INE, IGN, SIGSA, MINEDUC entre otros. 2.4.7 Los resultados perseguidos a finales del PDER, componente 2 en concreto son: 300 Planes de Desarrollo Municipal de los cuales se tienen 287. 19 Planes de Desarrollo Departamental de los cuales se tienen 16 5 Planes de Ordenamiento Territorial. Para el logro de este resultado se ha fortalecido el equipo de Ordenamiento Territorial. Editar y publicar Guía Metodológica para la actualización de Planes Territoriales. Priorización técnica, estimación del costo y designación de sector/institución implicada en la ejecución de las demandas ciudadanas. Promocionar y socializar los Planes Territoriales con actores estratégicos. Incidir para la continuidad de los Planes Territoriales de cara a la transición política. Actualizar los Planes Territoriales (PDM y PDD) en el segundo semestre del 2012. 2.5 SEGEPLAN Componente 3, Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa 2.5.1 Objetivo del Componente Asegurar la capacidad de gestión del PDER, con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión y ejecución del Programa, promover la transparencia y responsabilidad pública en las actividades del Proyecto 2.5.2 Gestiones y Resultados Alcanzados en el Primer Semestre 2011 25 Con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión y ejecución del Programa, promover la transparencia y responsabilidad pública, facilitar la toma de decisiones, así como la planificación con un grado mayor de certeza, en el primer semestre del presente año se han llevado a cabo las actividades siguientes: 2.5.3 Revisiones de Cartera En el primer semestre se han atendido dos revisiones de cartera, la primera en marzo del Banco Mundial y la segunda en junio con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, lo cual ha conllevado la realización de las actividades siguientes: Asistir a reuniones preparatorias en el banco correspondiente conjuntamente con los coejecutores Recabar información general, técnica, de indicadores (y expectativas para alcanzarlos), financiera, de adquisiciones, alertas en la ejecución (técnicas e institucionales) y plan de acción para superarlas, riesgos (internos y externos), y plan de acción para superarlos, identificando responsable de cada acción y plazo para realizarlos. Estas actividades se realizan por cada componente y subcomponente Elaboración de ficha para presentar información en forma sucinta Elaboración de presentación en PowerPoint Consensuar información de ficha y presentación con co-ejecutores y banco correspondiente 2.5.4 Ajustes al Plan Operativo Anual -POASe gestionaron ajustes al POA-2011 presentado a finales del 2010, los cuales se presentan en forma integrada ante los bancos al solicitar No Objeción. 2.5.5 Ajustes al Manual Operativo Anual -MOPEn enero se le incorporaron los ajustes solicitados por el BIRF al Manual Operativo, al cual le brindaron No Objeción (al documento original y sus 22 apéndices). En junio se gestionaron nuevas modificaciones al documento principal del MOP y al apéndice 4 Reglamento del Capital Semilla También se gestionó ante el Consejo Directivo la aprobación de las referidas modificaciones, tomando en cuenta que, entre las funciones del referido ente colegiado figura la aprobación de metodologías de ejecución del programa. 2.5.6 Reuniones de Consejo Directivo Se ha realizado la logística correspondiente para la concreción de dos reuniones del Consejo Directivo, en las cuales se conocieron y aprobaron los puntos siguientes: Informe de Resultados de Taller de Lecciones Aprendidas Aprobación de Medidas correctivas a implementar en la ejecución del Programa, entre las que se mencionan: o Ampliando los contratos entre MINECO-PDER y Socios de Desarrollo Empresarial que presentaron desfase entre la fecha de suscripción de contrato, primer desembolso y fecha de inicio de ejecución o Con el propósito de evitar aprobar planes de negocios que posteriormente se dificulta o imposibilita la ejecución de la infraestructura productiva, previo a someterse a aprobación de CCI nuevos planes de negocios que conlleven construcción de infraestructura productiva, debe comprobarse que la propiedad de la tierra (donde se construirá la infraestructura productiva), se encuentra a nombre de la asociación beneficiaria, o que dicha asociación cuente con derecho posesorio sobre la misma. o Los planes de negocios aprobados por CCI que no será posible ejecutar, se les dará de baja en reunión de CCI, para el efecto se realizará una liquidación de fondos con el 26 propósito de determinar la pertinencia o no gestionar devolución de pago, cubrir pagos adicionales o simplemente gestionar el desistimiento de la aprobación que corresponda. o Por medio de informes de avances detallado de cada Plan de Negocios aprobado se definirá la pertinencia de continuar aprobándole más intervenciones a Socios que no se encuentren presentando resultados satisfactorios. o Debido a que los mismos SDEs han manifestado su inexperiencia en elaboración de estudios de factibilidad de obras de infraestructura productiva, para los próximos planes de negocios que se sometan a aprobación, la elaboración del diseñó o estudio de factibilidad de infraestructura productiva de los planes de negocios queda bajo la responsabilidad de FONAPAZ, entidad que los elaborará en estrecha coordinación con la Organización Productiva beneficiada, Socio de Desarrollo Empresarial encargado del Plan de Negocios y Mineco-PDER, derivado de lo cual se le autoriza a FONAPAZ que pueda invertir recursos en la elaboración de los referidos diseños o estudios de factibilidad o Homologar fechas de finalización de contratos de: a) de Mineco-PDER con SDE correspondiente de ejecución de un plan de negocios y b) con la organización productiva por el uso del capital semilla. Esta homologación de fechas de finalización responde a que, es el SDE quien en forma directa verificará el uso de éstos recursos Aprobación de modificaciones al MOP, en: o Cuerpo principal del MOP o Apéndice 1, en lo relacionado al procedimiento de aprobación de Planes de Fortalecimiento Empresarial o Apéndice 4, Reglamento de Capital Semilla 2.5.7 Reuniones del Comité Coordinador de Inversiones -CCIEn el primer semestre del presente año se han realizado 17 reuniones del CCI, por lo que se realizó la logística correspondiente para la concreción de las referidas reuniones, por lo se han desarrollado las actividades siguientes: Distribución de documentación (electrónica e impresa), de planes de negocios o puentes que se someten a aprobación Elaboración de agenda, convocatoria, confirmación de asistencia Revisión de documentación a efecto de verificar que la misma se haya elaborado conforme a la normativa legal vigente del programa (esencialmente MOP) En caso de haber inconsistencias se solicita (previo a la reunión de CCI), la inclusión de los ajustes correspondientes Elaboración del acta correspondiente (consensuándola con los miembros del CCI previo a su impresión y gestión de firmas). 2.5.8 Resultados de las reuniones de CCI: Aprobación de 22 planes de negocios de encadenamientos productivos Aprobación de 8 planes de fortalecimiento empresarial Aprobación de 47 montos de estudio de factibilidad para de ejecución de puentes Así mismo se ha requerido informes de avances de cada componente y subcomponente, en caso de evidenciarse alguna falencia se adoptan medidas correctivas para optimizar la ejecución 2.5.9 Alimentar base de datos PDER Periódicamente se ha actualizado la base de datos de cada componente y subcomponente, con el propósito de generar reportes de avance oportunos, y dar seguimiento al avance de los indicadores correspondientes, derivado de lo cual periódicamente se realizan las actividades siguientes: Coordinación con coejecutores para la remisión de datos correspondientes 27 Verificar consistencia de datos remitidos, en caso de haber inconsistencias se trabajan con coejecutor correspondiente para solventarlas. Esta información se cruza con otras fuentes a efecto de garantizar su pertinencia, como lo son: a) planes de negocios aprobados, b) actas de CCI, c) reportes, d) formularios electrónicos, etc. Alimentar la base de datos en el Business Object, a efecto de generar reportes oportunos y pertinentes. Colateralmente se georeferenciaron en mapas cada encadenamiento productivo atendido por el PDER. Los reportes y mapas generados periódicamente se exportan a la información del PDER contenidos en la página web de SEGEPLAN, cuyo link es se inserta a continuación (control + clic para seguir vínculo): http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=317 Información con relación al Sistema Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, es posible consultarla siempre en la página web de SEGEPLAN en la pestaña correspondiente. 2.5.10 Elaboración de Consultoría para Justificar Productivamente Inversión en Puentes Con el propósito de evidenciar en forma productiva cómo la inversión del programa en infraestructura productiva pública (puentes), actualmente se está desarrollando una consultoría, cuyo propósito principal es “Realizar una evaluación socioeconómica de la inversión en reconstrucción y rehabilitación de infraestructura productiva pública que se estará realizando mediante el subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural” y los objetivos específicos son: a) Establecer mediante estimaciones cuantitativas de flujos comerciales, las actividades productivas que serán beneficiadas a través de la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura productiva pública. b) Estimar los efectos que éstas inversiones puedan tener en actividades productivas afectadas, considerando beneficios económicos y sociales netos de las inversiones a realizarse. c) Estimar los beneficios vía ahorros en tiempo de viaje y/o de transporte de la población beneficiaria. Para el efecto se elaboraron los términos de referencia, se obtuvo no objeción, se elaboraron especificaciones técnicas y propuesta de anuncio para convocar, evaluar, seleccionar y ejecutar la referida consultoría, la cual se está desarrollando y estará concluyendo el 5 de noviembre 2011. Actualmente se brinda acompañamiento y se le facilita al consultor de la información contenida en nuestras bases de datos de SEGEPLAN y FONAPAZ. 2.5.11 Evaluación de Medio Término del Programa Se estima que a finales del presente año en octubre y noviembre-2011 se estará desarrollando una evaluación de medio término del programa, la cual tiene como objetivo superior examinar los logros alcanzados, su pertinencia y coherencia con lo estipulado en los convenios de préstamo y con el programa del Gobierno, examinando en qué medida se ha avanzado con el alcance de los objetivos, así como la relación costo efectividad en uso de los recursos financieros, la entrega de las actividades y el monitoreo de la ejecución del programa; proponiendo los ajustes a implementar para asegurar la consecución efectiva y eficiente. Con este fin se elaboraron los términos de referencia, se realizó la convocatoria correspondiente a nivel nacional e internacional, actualmente se están evaluando las propuestas para determinar la lista corta y concluir el proceso de selección de la firma. 2.5.12 Seguimiento a avances de infraestructura productiva de planes de negocios y Pública Derivado que se ha observado retraso en la ejecución de infraestructura productiva tanto de planes de negocio como pública, se han realizado las actividades siguientes: 28 2.5.12.1 De Planes de Negocios Definición de problemática existente de cada infraestructura productiva, en base a la cual se elaboró plan de acción, con plazos y responsables Posteriormente se realizaron reuniones periódicas (mensuales), con co-ejecutores y socios de desarrollo empresarial, a efecto de verificar por que se producen retrasos en la ejecución del plan de acción Debido a que la situación varía de acuerdo a avances, el plan de acción es actualizado constantemente, al cual se le continúa dando seguimiento 2.5.12.2 Infraestructura Productiva Pública (puentes) Se ha observado avances físicos en la elaboración de estudios de factibilidad, e inicio de ejecución de puentes, sin embargo éstos avances no se traducen en ejecución financiera, derivado de lo cual se han llevado a cabo reuniones a efecto de verificar dónde radica la problemática con el propósito de brindar la solución para que FONAPAZ la ejecute, en este contexto se realizaron las actividades: Reuniones con personal de FONAPAZ, SNIP, SICOIN, Dirección de Contabilidad del Estado, Dirección Técnica del Presupuesto, Tesorería Nacional, donde fue posible evidenciar que había desconocimiento de procesos. Talleres de capacitación para utilizar los sistemas correspondientes Adicionalmente se le ha dado seguimiento a puentes que se les elaboró estudios de factibilidad Los que han sido sometidos a aprobación de CCI para aprobación de techos de ejecución de los mismos (derivado de la existencia sustancial de diferencias entre el monto contenido en el perfil y el resultante del estudio de factibilidad). Los que ya iniciaron ejecución 2.5.13 Seguimiento a avance de indicadores del programa De acuerdo a la información contenida en nuestras base de datos, se ha dado seguimiento al cumplimiento de indicadores del programa, actualizando mensualmente los mismos, información que es utilizada como insumo durante revisiones de cartera, misiones de supervisión de los bancos u otros informes como el presente. 2.5.14 Reestructuración de Fondos del Subcomponente 1.4, fondos BIRF De acurdo a lo previamente indicado, el subcomponente 1.4 no fue ejecutado, derivado de lo cual fue necesario gestionar ante el BIRF la reestructuración del programa, la cual fue concretada el 7/7/2011, donde se obtuvieron las modificaciones siguientes: Ampliación de cobertura a nivel nacional Reasignación de los fondos no comprometidos del Subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones (US$ 13.9 millones para ejecución de FONAPAZ en reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva pública (puentes) Ampliación de los fondos disponibles en la cuenta especial de FONAPAZ, hasta por US$ 1.0 millones Elaboración de Política de Reasentamiento Involuntario del PDER 2.5.15 Reorientación de fondos por Daños Ocasionados por Agatha, fondos BID Con fondos BID se gestionaron las siguientes transferencias entre categorías, vía Ministerio de Finanzas Públicas, transferencias que previamente fueron consensuadas entre los distintos actores: 29 Del subcomponente 1.2 de acceso a créditos al 1.3 de infraestructura productiva US$ 8.4 millones De mismo subcomponente 1.3 se redestinaron US$ 5.0 millones que inicialmente se encontraban asignados para infraestructura de planes de negocios 2.5.16 Solicitud de Ampliación de Plazo fondos BID Derivado que la fecha para el último desembolso del préstamo del BID es en octubre del presente año, vía Ministerio de Finanzas Públicas se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo gestionar ampliación de plazo, con el propósito de homologar las fechas de finalización de los préstamos BID y BIRF. En mayo 2011 el BID manifiesta que proporcionará una prórroga especial de plazo, a efecto de financiar los compromisos adquiridos con contratos firmados al 23-10-2011. 2.5.17 Seguimiento a Otros Compromisos: Así mismo se le da seguimiento al cumplimiento oportuno de compromisos asumidos en: Compromisos Asumidos en Revisiones de Cartera Compromisos Asumidos en Ayudas de Memoria de Misiones de Supervisión Con la Dirección de Crédito Público. 2.5.18 Visitas de Campo y Taller de Autoevaluación En el primer semestre 2011 por parte del componente tres se han realizado al azar 10 visitas de campo a las siguientes organizaciones productivas: Asociación de Desarrollo Comunal Caal Cacao Asociación de Desarrollo Integral el Sembrador –ADINSEAsociación de Desarrollo Integral -ADIBEAsociación Federación de Pueblos Mayas –FEDEPMAAsociación de Dirigentes Comunitarios –ASDICCooperativa Integral Agrícolo KàLà Ticonel Saquitacaj Asociación de Desarrollo Productiva y de Servicios Tikonel Productores de Ejote Frances de Cooperativas Cjicojl y Chirripec, Cobán Alta Verapaz Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora Cooperativa Integral de Comercialización Mundo Verde, R.L. Así mismo se desarrolló un Taller de Autoevaluación en FUNDALACHUA, con la participación de coejecutores, socio de desarrollo empresarial, produtores En las visitas de campo y talleres de autoevaluación se recogen inquietudes y problemáticas de las asociaciones en la implementación de su respectivo plan de negocios, realizando plan de acción para realizar las correcciones que fueren necesarias. 3 AVANCE DE INDICADORES INTERMEDIOS DEL PROGRAMA, CONSENSUADOS CON LOS CO-EJECUTORES DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y EVALUCIÓN 3.1 Avance de Indicadores Intermedios Subcomponente 1.1 Acceso a Servicios de Desarrollo Empresarial 30 Indicadores por Componente y Subcomponente Avances Factores Facilitadores y/o restrictivos Actividades por Realizar Incrementar las ventas totales de la asociación de cadena productiva rural con US$50 millones durante el período del proyecto Actualmente las ventas Número de Proyectos incrementales aceptados en el Programa proyectadas son $7,385,554.73 A la fecha se ha finalizado la intervención en una organización productiva reportando un monto incremental de ventas de US$ 70,408.29 correspondiente a un crecimiento del 40% sobre las ventas previo a la intervención. Someter a aprobación de CCI 40 proyectos en el 2011, e iniciar su ejecución, en base a los lineamientos del Programa Al menos 45,000 beneficiados a través de alianzas productivas Con la ejecución de 51 planes de negocios aprobados a la fecha se están beneficiando 6,139 socios productores activos. Se ha iniciado con la intervención en Planes de Fortalecimiento Empresarial aprobando a la fecha 8 planes que benefician a 1,083 A la fecha se han aprobado 51 Planes de Negocio y 8 Planes de Fortalecimiento Empresarial. Número de Beneficiarios por proyecto Incrementar el número de proyectos aceptados por el programa Ha habido necesidad de estar capacitando a los SDEs a efecto que elaboren documentos de planes técnicamente aceptables Derivado del plazo mínimo de implementación de los planes y el período de ejecución del Programa, éste indicador no se cumplirá Se estima que se cumplirá con este indicador Todos los proyectos actualmente cumplen con el porcentaje mínimo de beneficiarios pertenecientes a comunidades lingüísticas Algunos proyectos no tienen financiamiento para este rubro Se ha cumplido con este indicador durante la ejecución del programa Al menos nuevas asociaciones cadenas productivas 300 de 25% de las organizaciones de productores participantes en el programa son nuevos miembros de asociaciones profesionales De las organizaciones atendidas actualmente el 16% son miembros de asociaciones gremiales. 87% 80% de beneficiarios proyecto indígenas los del son Todos los sub proyectos finalizados tienen Avance en Ambiental de Organizaciones gestión las 51 Someter a aprobación de CCI 25 Planes de Fortalecimiento Empresarial, e iniciar ejecución Se está apoyando directamente a cada proyecto con el 31 Indicadores por Componente y Subcomponente una licencia ambiental apropiada por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales preferiblemente previo a la ejecución del sub proyecto 80% de las organizaciones productoras incrementaron su desempeño ambiental con al menos 50% arriba del ciclo de proyecto. Sub proyectos financiados cumplen con al menos 70% de las medidas ambientales definidas. Avances Beneficiadas: 8 cuentan con Resolución 8 cuentan con Dictamen 5 Entregadas al MARN con código de recepción 26 Se encuentran en Proceso 4 aun no han iniciado proceso. Factores Facilitadores y/o restrictivos El MARN tarda en proporcionar la licencia Actividades por Realizar Especialista Ambiental del Programa para avanzar en este indicador y por parte de CCI se aprobó la erogación de fondos para este fin Se está dando seguimiento al desempeño ambiental de las organizaciones. Apoyo del Especialista Ambiental Del Programa Gestiones ante las cedes del MARN en los departamentos Gestionar y obtener la gestión de todos los proyectos bajo una categoría B2 según el reglamento Taxativo Se le está dando seguimiento a la implementación de medidas de mitigación ambiental, en los planes de negocios en ejecución. No se puede medir todavía, no todos los Planes de gestión ambiental están concluidos Monitoreo de los proyectos para poder tener sus planes de gestión ambiental y aplicación de los mismos En Anexo No. 9 se observa información de beneficiarios, etnia y porcentaje de indígenas por cada encadenamiento, en el cual se evidencia que el porcentaje de indígenas de los beneficiarios correspondientes a los planes de negocios aprobados por el CCI, en promedio asciende al 87% 3.2 Avance de Indicadores Intermedios Subcomponente 1.2 Acceso a Servicios Financieros Indicadores Intermedios por Componente y Subcomponente 10% de las empresas de cadenas de suministros tienen acceso a nuevas fuentes de financiamiento para gastos operativos y capital de inversión. Avances Este subcomponente no fue ejecutado Factores Facilitadores y/o restrictivos De acuerdo a lo indicado anteriormente, concerniente a que MINECO cuenta con la disponibilidad de fondos con otros fuentes, para provisión de créditos, se tomó la decisión que este subcomponente no será ejecutado, por lo que los fondos asignados se redireccionaron para el Actividades por Realizar Fue solicitad la reasignación entre categorías vía MINFIN, el BID la estará haciendo efectiva en el momento que FONAPAZ necesite dichos fondos, conforme su ejecución. 32 Indicadores Intermedios por Componente y Subcomponente Factores Facilitadores y/o restrictivos Avances Actividades por Realizar subcomponente 1.3 1 nuevo producto financiero adoptado por una intermediaria financiera 3.3 Avance de Indicadores Intermedios Subcomponente 1.3 Infraestructura Productiva Indicadores Intermedios por Componente y Subcomponente 100% de los socios participantes aprobados que solicitaron mejoras en las carreteras rurales tienen acceso durante todo el año a mercados críticos. 90% de la infraestructura aprobada por el CCI es implementada en tiempo. 3.4 No fue ejecutado Avances A la presente fecha no ha solicitado por parte ningún socio organización mejoras las carreteras rurales se de u en Factores Facilitadores y/o restrictivos Actividades por Realizar No se han generado proyectos de esta índole, ya que los PN se aplican directamente a la cobertura de la asociación, y sus vías de acceso son adecuadas. De infraestructura productiva pública se concluyó con la elaboración de estudios de factibilidad y se inició ejecución de 10 puentes, por lo que se continuaran realizando los procedimientos correspondientes para la ejecución del resto de puentes. Con fondos de reconstrucción se estará invirtiendo en la reconstrucción o rehabilitación de aproximadamente 70 puentes dañados por la tormenta tropical Agatha De los 51 PdN aprobados 32 cuentan con proyectos de infraestructura productiva, de estos 13 tienen estudios en proceso, 17 se encuentran en distintas fases previas a iniciar ejecución, 1 obra iniciada y 1 finalizada. Los diseños por falta de información (legal y técnica), deben ser revisados por el PDER FONAPAZ, esta falta de información recabada por los SDE ha provocado retraso. FONAPAZ está brindando acompañamiento a SDE para agilizar la elaboración de estudios de la obra. Por otra parte, una medida correctiva tomada es que los diseños serán ejecutados por FONAPAZ Avances Indicadores Intermedios Subcomponente 1.4 No se incluye debido a que por el entorno tecnológico ocurrido en el país en temas de telecomunicaciones, la mayor parte de indicadores de subcomponente fueron cumplidos, y por otra parte, derivado de la emergencia ocurrida por la tormenta tropical Agatha, se acordó que los fondos no 33 comprometidos del subcomponente se estarían reorientando esencialmente para atender el tema de reconstrucción de infraestructura productiva pública. 3.5 Avances Indicadores Intermedios Componente 2 Planificación Territorial Indicadores Intermedios por Componente y Subcomponente Al menos 5% de los proyectos municipales en el presupuesto de 2012 provienen del proceso de planificación participativa. Al menos 130 planes de desarrollo municipal elaborados vía procesos de participación (90% de municipalidades en el área de proyecto) Al menos 3 planes de desarrollo departamentales elaborados vía procesos de participación (33% de los departamentos en el área de proyecto) Sistema de información estratégico territorial descentralizado que provea análisis operacionales cartográficos y estadísticos en tres departamentos, proveyendo servicio de cobertura a los Factores Facilitadores y/o restrictivos Actividades por Realizar La fase de seguimiento y promoción de los planes municipales incluye acciones de sensibilización a los alcaldes y directores municipales de planificación, a efecto de incidir en la inclusión de proyectos provenientes del proceso de planificación territorial en sus municipios para el 2012 A nivel nacional se tienen 287 PDM. El 2011 es un año electoral, situación que puede convertirse en una amenaza o una oportunidad, es por esa situación que debe impulsarse el proceso de apropiación de los PDMs Divulgación y sensibilización a actores con incidencia en los municipios (públicos y privados) Se han elaborado 16 Planes de Desarrollo Departamental. La mayoría de los CODEDES se apropiaron del proceso de planificación departamental, delegando en la Unidad Técnica Departamental -UTD-, el apoyo técnico para la construcción de los PDD Desarrollar las fases pendientes de acuerdo a guía metodológica (programación y seguimiento El sistema se mantiene prestando servicio en 7 departamentos. Los resultados de este proceso se han dado a pesar del escaso número de consultores especializados en Sistema de Información Geográfica –SIG- Continuar con la digitalización de toda la información territorial derivada del proceso de planificación municipal y departamental, para integrarla al sistema informático de SEGEPLAN Avances Estos avances se han producido a pesar de las serias limitaciones de espacio presupuestario ocurrido en el transcurso del 2010 Desarrollar las fases pendientes de acuerdo a guía metodológica (programación y seguimiento) 34 Indicadores Intermedios por Componente y Subcomponente departamentos restantes. Al menos 10% de proyectos registrados con patrocinio municipal en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 2012 provienen de la planificación de procesos participativos. 3.6 Avances Se identifico a través del proceso de PDM, una cartera de más de 15,000 ideas de proyectos. Con base en ello, se articularán esfuerzos con los gobiernos municipales para lograr el patrocinio del 10% de los proyectos y sean subidos al SNIP. Factores Facilitadores y/o restrictivos Actividades por Realizar Una limitante es la cultura de muchos alcaldes de priorizar proyectos de obra gris puede limitar la posibilidad de integrar al SNIP proyectos estratégicos contemplados en los PDM, vinculados por ejemplo a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio La fase de promoción y seguimiento contempla acciones de sensibilización para incidir en la inclusión de los proyectos identificados en los PDMs al sistema nacional de inversión pública -SNIP- Avance Indicadores Intermedios Componente 3, Gestión, Monitoreo y Evaluación Indicadores Intermedios por Componente y Subcomponente Preparación de monitoreo de proyecto semestralmente reportado dentro de los 45 días al final de cada semestre Avances Los informes semestrales y anuales se han presentado oportunamente desde el 2009 a la fecha, conteniendo información técnica, financiera y de adquisiciones, avances por componente y subcomponente, avances en indicadores del programa entre otros. Factores Facilitadores y/o restrictivos Actividades por Realizar Se recibió la información correspondientes en forma oportuna por parte de las entidades co-ejecutores Continuar solicitando información que sirven de insumos para su elaboración con la anticipación adecuada. Así mismo se han realizado las gestiones y seguimientos correspondientes 4 CAMBIOS EN EL PROGRAMA O SOLICITUDES DE CAMBIO EN PROCESO 4.1 Durante el 2010 hubo los cambios que a continuación se detallan: Ampliación de cobertura fondos BID 35 Aprobación de Metodología para Identificar, evaluar, seleccionar y ejecutar infraestructura productiva pública dañada por la tormenta tropical Agatha (información se amplió en componente 3), se obtuvo No Objeción de los bancos y está en proceso de implementación. 4.2 En el primer semestre del 2011 se registraron las siguientes modificaciones: 4.2.1 Fondos BIRF (vigencia a partir del 7-7-2011) Ampliación de cobertura a nivel nacional Reasignación de los fondos no comprometidos del Subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones (US$ 13.9 millones para ejecución de FONAPAZ en reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva pública (puentes) Ampliación de los fondos disponibles en la cuenta especial de FONAPAZ, hasta por US$ 1.0 millones 4.2.2 Fondos BID: Se gestionaron las siguientes transferencias entre categorías, vía Ministerio de Finanzas Públicas: o o Del subcomponente 1.2 de acceso a créditos al 1.3 de infraestructura productiva US$ 8.4 millones Del mismo subcomponente 1.3 se redestinaron US$ 5.0 millones que inicialmente se encontraban asignados para infraestructura de planes de negocios para reconstrucción de infraestructura productiva pública. Se gestionó ampliación de plazo, derivado de lo cual en mayo 2011 el BID manifiesta que proporcionará una prórroga especial de plazo, a efecto de financiar los compromisos adquiridos con contratos firmados al 23-10-2011. 36 5 REPORTES FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES Cuadro 11 Estado Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Del periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio 2011 Por Fuente de Financiamiento y Coejecutor (Expresados en Dólares) PRESTAMO BIRF NO. 7374-GU SALDO DE EFECTICIO AL INICIO FONDETEL SEGEPLAN PRESTAMO BID NO. 1733/OC-GU MINECO FONAPAZ TOTAL 76,867.81 108,861.61 - 21,974.43 207,703.85 223,143.18 198,910.66 - 406,257.57 828,311.41 MINECO FONAPAZ SEGEPLAN TOTAL TOTAL 1,170,988.62 449,167.23 17,636.50 1,637,792.35 1,845,496.20 - 221,937.07 221,937.07 1,050,248.48 - 342,144.21 Mas: Ingresos Desembolsos Efectivo Transferencias Internas Efectivo Disponible - - - 300,010.99 307,772.27 - 221,174.95 263,584.89 - 428,232.00 - (342,144.21) 1,036,015.26 828,844.41 449,167.23 484,759.84 32,749.16 101,449.54 7,066.89 581,717.78 - - 1,859,729.42 2,895,744.68 134,198.70 618,958.54 Menos: Egresos por Componente Inversiones en Encadenamientos Productivos - Gestión Territorial para la Competitividad - - - 209,990.69 209,990.69 Gestión, Seguimiento y Evaluación - - - 63,931.13 63,931.13 Auditoria - - - Total Egresos por Componente Efectivo Disponible al 30 de Junio 2011 Cuenta bancaria del Coejecutor Fondo Rotatorio Total - - 409,944.28 417,011.17 627,001.86 - - 18,115.16 18,115.16 82,046.29 - - 11,104.47 11,104.47 11,104.47 221,174.95 263,584.89 - 273,921.82 758,681.66 39,816.05 101,449.54 439,163.91 580,429.50 1,339,111.16 78,836.04 44,187.38 - 154,310.18 277,333.60 789,028.36 347,717.69 142,553.87 1,279,299.92 1,556,633.52 73,660.32 39,083.75 - 149,016.68 261,760.75 819,440.68 361,768.41 139,208.07 1,320,417.16 1,582,177.91 5,175.72 5,100.69 - 3,769.38 14,045.79 5,175.72 5,025.84 10,201.56 24,247.35 1,561.03 1,561.03 Otros Pérdida (Ganancia) x Diferencial Cambiario - - 78,836.04 2.94 - 44,187.38 - (36.91) 154,310.18 (33.97) 277,333.60 - (35,588.04) (14,050.72) 789,028.36 347,717.69 (1,680.04) 142,553.87 (51,318.80) 1,279,299.92 1,561.03 (51,352.77) 1,556,633.52 37 Cuadro 12 Estado de Inversiones ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS Al 30 de Junio de 2011 ESTADO CONSOLIDADO (Expresados en Dólares) PRESUPUESTO APROBADO (*) Préstamo BIRF Préstamo BID ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Préstamo BIRF Préstamo BID Total EJECUTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2011 Préstamo BIRF Préstamo BID Total 26,600,000.00 24,600,000.00 51,200,000.00 1,367,613.88 516,645.94 1,884,259.82 484,759.84 141,265.59 626,025.43 1,852,373.72 657,911.53 5,200,000.00 7,700,000.00 12,900,000.00 1,043,878.77 444,010.65 1,487,889.42 221,174.95 32,749.16 253,924.11 1,265,053.72 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 71,408.03 71,408.03 0.00 7,066.89 7,066.89 6,000,000.00 8,400,000.00 14,400,000.00 241,141.36 1,227.26 242,368.62 263,584.89 101,449.54 15,400,000.00 0.00 15,400,000.00 82,593.75 0.00 82,593.75 0.00 1,200,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 715,545.58 907,596.92 1,623,142.50 900,000.00 1,600,000.00 2,500,000.00 217,079.99 43,067.58 Auditoria 900,000.00 900,000.00 0.00 Gastos Financieros 900,000.00 900,000.00 75,000.00 1,225,000.00 Servicios Financieros Inversiones en Infraestructura Productiva Telecomunicaciones Gestión Territorial para la Competitividad Gestión, Seguimiento y Evaluación Comisión Apertura Sin Asignación Totales 30,000,000.00 30,000,000.00 7374-GU Préstamo BIRF Préstamo BID Total 1733/OC-GU Servicios de Desarrollo Empresarial 1733/OC-GU DISPONIBILIDAD Préstamo BIRF Préstamo BID Total 7374-GU Inversiones en Encadenamientos Productivos 7374-GU ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2011 1733/OC-GU 7374-GU Total 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 2,510,285.25 24,747,626.28 23,942,088.47 48,689,714.75 476,759.81 1,741,813.53 3,934,946.28 7,223,240.19 11,158,186.47 0.00 78,474.92 78,474.92 0.00 8,421,525.08 8,421,525.08 365,034.43 504,726.25 102,676.80 607,403.05 5,495,273.75 8,297,323.20 13,792,596.95 0.00 0.00 82,593.75 0.00 82,593.75 15,317,406.25 0.00 15,317,406.25 209,990.69 409,944.28 619,934.97 925,536.27 1,317,541.20 2,243,077.47 274,463.73 682,458.80 956,922.53 260,147.57 63,931.13 18,115.16 82,046.29 281,011.12 61,182.74 342,193.86 618,988.88 1,538,817.26 2,157,806.14 21,032.53 21,032.53 0.00 11,104.47 11,104.47 0.00 32,137.00 32,137.00 0.00 867,863.00 867,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 1,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00 60,000,000.00 2,375,239.45 1,488,342.97 3,863,582.42 758,681.66 580,429.50 1,339,111.16 3,133,921.11 2,068,772.47 5,202,693.58 26,866,078.89 27,931,227.53 54,797,306.42 (*) Presupuesto aprobado en contratos de préstamo. (El 7 de julio de 2011 se firmo una enmienda al Contrato de Préstamo del BIRF, el cual modifica los montos asignados por componente y subcomponente. 38 Cuadro 13 Estado de Inversiones Acumuladas por Categorías ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS Al 30 de Junio de 2011 ESTADO CONSOLIDADO (Expresados en Dólares) ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO Préstamo BIRF Préstamo BID 7374-GU Inversiones en Encadenamientos Productivos Servicios de Desarrollo Empresarial Bienes 1733/OC-GU DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2011 Préstamo BIRF Préstamo BID Total 7374-GU 1733/OC-GU ACUMULADO AL 30 DE JUIO 2011 Préstamo BIRF Préstamo BID Total 7374-GU 1733/OC-GU Total 1,367,613.88 516,645.94 1,884,259.82 484,759.84 141,265.59 626,025.43 1,852,373.72 657,911.53 2,510,285.25 1,043,878.77 444,010.65 1,487,889.42 221,174.95 32,749.16 253,924.11 1,265,053.72 476,759.81 1,741,813.53 6,673.87 4,689.76 11,363.63 0.00 0.00 0.00 6,673.87 4,689.76 11,363.63 Firmas Consultoras 266,785.54 327,586.32 594,371.86 20,176.85 26,214.81 46,391.66 286,962.39 353,801.13 640,763.52 Consultores Individuales 734,659.78 564,019.74 0.00 564,019.74 165,629.64 5,010.40 170,640.04 729,649.38 5,010.40 Capacitación y Talleres 0.00 4,617.72 4,617.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4,617.72 4,617.72 Servicios de no Consultoria 0.00 107,116.85 107,116.85 0.00 1,523.95 1,523.95 0.00 108,640.80 108,640.80 206,399.62 0.00 206,399.62 35,368.46 0.00 35,368.46 241,768.08 0.00 241,768.08 0.00 71,408.03 71,408.03 0.00 7,066.89 7,066.89 0.00 78,474.92 78,474.92 0.00 71,408.03 71,408.03 0.00 7,066.89 7,066.89 0.00 78,474.92 78,474.92 241,141.36 1,227.26 242,368.62 263,584.89 101,449.54 365,034.43 504,726.25 102,676.80 607,403.05 Obras 15,983.63 0.00 15,983.63 0.00 23,453.47 23,453.47 15,983.63 23,453.47 39,437.10 Bienes 70,499.31 0.00 70,499.31 0.00 0.00 0.00 70,499.31 0.00 70,499.31 107,696.03 0.00 107,696.03 33,936.12 75,566.01 109,502.13 141,632.15 75,566.01 217,198.16 46,962.39 1,227.26 48,189.65 229,648.77 2,430.06 232,078.83 276,611.16 3,657.32 280,268.48 82,593.75 0.00 82,593.75 0.00 0.00 0.00 82,593.75 0.00 82,593.75 82,593.75 0.00 82,593.75 0.00 0.00 0.00 82,593.75 0.00 82,593.75 Gastos Operativos Servicios Financieros Consultores Individuales Inversiones en Infraestructura Productiva Consultores Individuales Gastos Operativos Telecomunicaciones Consultores Individuales Gestión Territorial para la Competitividad 715,545.58 907,816.21 1,623,361.79 209,990.69 409,944.28 619,934.97 925,536.27 Bienes 122,712.23 292,577.41 415,289.64 0.00 0.00 0.00 122,712.23 1,317,760.49 2,243,296.76 292,577.41 Consultores Individuales 546,529.13 506,967.91 1,053,497.04 203,632.74 384,918.79 588,551.53 750,161.87 891,886.70 1,642,048.57 415,289.64 Capacitación y Talleres 3,979.81 108,270.89 112,250.70 0.00 8,034.63 8,034.63 3,979.81 116,305.52 120,285.33 Servicios de no Consultoria 6,700.61 0.00 6,700.61 0.00 16,990.86 16,990.86 6,700.61 16,990.86 23,691.47 35,623.80 0.00 35,623.80 6,357.95 0.00 6,357.95 41,981.75 0.00 41,981.75 217,079.99 43,067.58 260,147.57 63,931.13 18,115.16 82,046.29 281,011.12 61,182.74 342,193.86 49,575.97 14,834.01 64,409.98 0.00 0.00 0.00 49,575.97 14,834.01 64,409.98 154,041.74 26,550.85 180,592.59 60,653.00 17,374.08 78,027.08 214,694.74 43,924.93 258,619.67 2,423.80 Gastos Operativos Gestión, Seguimiento y Evaluación Bienes Consultores Individuales Capacitación y Talleres 0.00 1,682.72 1,682.72 0.00 741.08 741.08 0.00 2,423.80 Servicios de no Consultoria 4,103.42 0.00 4,103.42 0.00 0.00 0.00 4,103.42 0.00 4,103.42 Gastos Operativos 9,358.86 0.00 9,358.86 3,278.13 0.00 3,278.13 12,636.99 0.00 12,636.99 0.00 21,032.53 21,032.53 0.00 11,104.47 11,104.47 0.00 32,137.00 32,137.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 1,488,562.26 3,863,801.71 758,681.66 580,429.50 1,339,111.16 3,133,921.11 Auditoria Gastos Financieros Totales 2,375,239.45 2,068,991.76 5,202,912.87 39 Cuadro 14 Estado de Ejecución Presupuestaria Consolidado ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 30 de Junio 2011 Estado Consolidado (Expresados en Dólares) PRESUPUESTADO APROBADO (POA 2011) Préstamo BIRF Préstamo BID 7374-GU 1733/OC-GU Total EJECUTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE jUNIO 2011 Préstamo BIRF Préstamo BID 7374-GU 1733/OC-GU Total VARIACIONES Préstamo BIRF Préstamo BID 7374-GU 1733/OC-GU Total Inversión en Encadenamientos Productivos Servicios de Desarrollo Empresarial Servicios Financieros Inversiones en Infraestructura Productiva Telecomunicaciones 1,864,194.63 2,095,830.77 3,960,025.40 0.00 234,940.00 234,940.00 9,194,422.52 6,338,968.95 15,533,391.47 0.00 0.00 0.00 221,174.95 32,749.16 253,924.11 1,643,019.68 2,063,081.61 3,706,101.29 7,066.89 7,066.89 0.00 227,873.11 227,873.11 263,584.89 101,449.54 365,034.43 8,930,837.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,237,519.41 15,168,357.04 Gestión Territorial para la Competitividad Desarrollo del MGT para el Desarrollo Rural 91,000.00 145,000.00 236,000.00 27,876.98 31,333.20 59,210.18 63,123.02 113,666.80 176,789.82 396,000.00 962,250.00 1,358,250.00 182,113.71 303,262.02 485,375.73 213,886.29 658,987.98 872,874.27 Acceso a Información Estrategía Territorial 0.00 838,000.00 838,000.00 0.00 53,121.57 53,121.57 0.00 784,878.43 784,878.43 Divulgación, Sensibilización y Desarrollo de Capacidades 0.00 97,000.00 97,000.00 0.00 22,227.49 22,227.49 0.00 74,772.51 74,772.51 226,265.24 158,715.50 384,980.74 63,931.13 18,115.16 82,046.29 162,334.11 140,600.34 302,934.45 0.00 0.00 0.00 0.00 11,104.47 11,104.47 0.00 -11,104.47 -11,104.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,771,882.39 10,870,705.22 22,642,587.61 758,681.66 Institucionalización y Operación del MGT Gestión, Seguimiento y Evaluación Gestión, Seguimiento y Evaluación Auditoria Auditoria Gastos Financieros Gastos Financieros Totales 580,429.50 1,339,111.16 12,530,564.05 11,451,134.72 21,303,476.45 40 Cuadro 15 Estado SOE 41 42 Cuadro 16 Adquisición de Bienes y Servicios 43 44 45 Cuadro 17 Adquisición de Consultorías 46 47 48 49 50 51 52 53 Cuadro 18 Adquisición de Obras 54 55 Cuadro 19 Contratación de Socios de Desarrollo 56 ANEXOS ANEXO 1 POA APROBADO 2011 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL Resumen Integrado de Gastos Proyectados 2011 Componente y Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial 1.2 Acceso a Servicios 1.3 Acceso a infraestructuara 1.4 Acceso a Telecomunicaciones 2. Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación TOTAL 2,011 BIRF TOTAL BID 1,864,194.63 0.00 9,194,422.52 2,095,830.77 234,940.00 6,338,968.95 3,960,025.40 234,940.00 15,533,391.47 0.00 0.00 0.00 487,000.00 2,042,250.00 2,529,250.00 226,265.24 158,715.50 11,771,882.39 10,870,705.22 384,980.74 22,642,587.61 MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.1: Servicios de Desarrollo Empresarial Este sub-componente desarrollará establecer y fortalece encadenamientos productivos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales y empresas compradoras a través de brindar acceso a No PROYECTO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD (Compra de Bienes o Servicios) NUEVOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 2011 40 contratos con socios de 1.1.1 Generación 1.1.1.1 Analizar, de 70 evaluar, dictaminar, desarrollo empresarial para Nuevos presentar proyectos la prestación de servicios Encadenami de encadenamientos de desarrollo empresarial entos productivos al CCI, para los encadenamientos Productivos contratar a SDEs y productivos aprobados en en el 2011. OPS; y monitorear la CCI. ejecución. 26 convenios de donación con organizaciones productoras para la ejecución del capital semilla, para los encadenamientos productivos aprobados en CCI. COSTO ESTIMADO US$ $ 1,140,093 $ 450,304 $ 451,865 $ 451,865 SUBTOTAL "NUEVOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 2011 "$ 1,591,958 ENCADENAMIENTOS COMPROMETIDOS EN EL 2009-2010 1.1.2 Seguimiento 1.1.2.1 Seguimiento 35 contratos con socios de a la a la ejecución de 35 desarrollo empresarial para ejecución de encadenamientos la prestación de servicios 35 de desarrollo empresarial productivos Encadenami aprobados en el para los encadenamientos entos productivos aprobados en 2009-2010. Productivos CCI en el 2009-2010. comprometid os del 20092010 9 convenios de donación con organizaciones productoras para la ejecución del capital semilla, para los encadenamientos productivos aprobados en CCI. FUENTE DE FUENTE DE INDICADORES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PROGRAMA BID BIRF $ 689,790 $ 902,169 $ 689,790 $ 1,085,072 $ 657,682 $ 427,390 $ 190,855 $ 190,855 SUBTOTAL "ENCADENAMIENTOS COMPROMETIDOS EN EL 2009-2010" $ 1,275,927 $ 2,867,886 $ 848,537 $ 1,750,706 $ 427,390 $ 1,117,180 INDICADOR DE DESEMPEÑO * 300 * 300 perfiles e encadenamientos ideas de participantes en el encadenamientos Programa con un evaluados mínimo de 45,000 *Planes de miembros Negocios participantes en los aprobados por el encadenamientos. CCI - 80% de los *62 Productos participantes son entregados por los indígenas SDE, relacionados -US$ 50 millones de con la ejecucción incremento en ventas *12 personas -25% de empresas beneficiadas con rurales que asistencia de los participan en el SDE programa son nuevos miembros de asociaciones productivas INICIO SUB CUATRIMESTRES ACTIVIDADE I II III S E F MAM J J A S ON D Ene-11 Ene-11 MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.1: Servicios de Desarrollo Empresarial Este sub-componente desarrollará establecer y fortalece encadenamientos productivos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales y empresas compradoras a través de brindar acceso a No PROYECTO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD (Compra de Bienes o Servicios) PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 1.1.3 Inversión en 1.1.3.1 Seguimiento 25 contratos con SDEs 25 Planes de a planes de para la ejecucion de los Fortalecimien fortalecimiento Planes de Fortalecimiento to Empresarial. empresarial. Empresarial COSTO ESTIMADO US$ $ 375,000 SUBTOTAL "PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL" $ 375,000 $ 3,242,886 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS $ 75,000 1.1.4 Inversión en 1.1.4.1 Consultorías Contrataciones de hasta 4 identificación orientadas a la consultorías individuales de potencial identificación de especializadas, por económico grupos con potencial producto y en base a metas territorial y de encadenamiento concretas, en los sectores apoyo a los trabajando en de Agroindustria, Forestal, encadenamie sectores, geografías Turismo para identificar ntos grupos y estructurar de alto impacto productivos. económico y al proyectos posibles de encadenamiento que apoyo de los pueden ser tomados por encadenamientos SDEs y otros tipos de productivos. consultorias relacionados para el apoyo de los encadenamientos productivos. 1.1.5 Estrategia de 1.1.5.1 Desarrollo de Comunicació Imagen e Identidad n para los Gráfica encadenamie ntos productivos FUENTE DE FUENTE DE INDICADORES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PROGRAMA BID BIRF INDICADOR DE DESEMPEÑO INICIO SUB CUATRIMESTRES ACTIVIDADE I II III S E F MAM J J A S ON D Ene-11 $ 225,000 $ 150,000 $ 225,000 $ 1,975,706 $ 150,000 $ 1,267,180 $ 40,000 $ 35,000 Feb-11 Impresión carpetas (1000) $ 650 $ 650 Mar-11 Impresión Folleto Popular (1000) $ 1,400 $ 1,400 Mar-11 Impresión Folleto Institucional (500) $ 625 $ 625 Mar-11 Impresión Desplegable Idea de Negocio (1000) Impresión libretas (1000) $ 875 $ 875 Mar-11 $ 300 $ 300 Mar-11 Diseño y producción banners $ 400 $ 400 Mar-11 1.1.5.2 Pagina Web Actualización y mantenimiento de Sitio Web $ 2,000 $ 2,000 Feb-11 MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 1.1.5 Estrategia de Comunicació n para los encadenamie ntos productivos PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.1: Servicios de Desarrollo Empresarial Este sub-componente desarrollará establecer y fortalece encadenamientos productivos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales y empresas compradoras a través de brindar acceso a No PROYECTO ACTIVIDAD 1.1.5.3 Eventos de Sensibilización SUB ACTIVIDAD (Compra de Bienes o Servicios) COSTO ESTIMADO US$ Servicios de no consultoria para 1 evento informativo $ 1,500 $ 1,500 May-11 $ 3,000 $ 3,000 May-11 $ 3,000 $ 3,000 May-11 $ 2,500 $ 15,000 $ 2,500 Producción y pauta de anuncios en español e idiomas mayas para 1 evento informativo 1.1.5.5 Anuncios en Anuncios en prensa para 1 prensa para evento evento informativo informativo 3 Cámaras fotográficas 1.1.5.6 Equipo Contratación de asesores 1.1.6 Procesos de 1.1.6.1 Asesorias Evaluación externos especializados externas para la de para la evaluación de evaluación de Encadenami perfiles de perfiles de encadenamiento entos y de encadenamiento en en temas específicos Capacitación apoyo al Comité Técnico de PRONACOM en la evaluación de perfiles, de acuerdo a la programación establecida. 1.1.5.4 Medios de Comunicación FUENTE DE FUENTE DE INDICADORES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PROGRAMA BID BIRF 1.1.6.2 Talleres de apoyo para los procesos de evaluación de perfiles y de convocatoria a SDEs Servicios de no consultoría para los talleres de los procesos de evaluación de perfiles y de convocatoria a SDEs $ 15,000 $ 8,000 1.1.6.3 Talleres de capacitación para la Unidad ejecutora, SDEs y otros. Capacitación y servicios de no consultoría para la Unidad ejecutora, SDEs y otros. $ 15,000 $ 15,000 Alquiler de vehículos mas gasolina para la evaluación de perfiles y monitoreo de proyectos $ 20,000 $ 20,000 Viáticos para la evaluación de perfiles y monitoreo de proyectos $ 15,125 $ 15,125 1.1.7 Gastos de 1.1.7.1 Transporte acompañami ento para la evaluación de perfiles y 1.1.7.2 Viáticos monitoreo de proyectos. SUBTOTAL "ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE APOYO A ENCADENAMIENTOS $171,375.00 PRODUCTIVOS" $110,125.00 INDICADOR DE DESEMPEÑO INICIO SUB CUATRIMESTRES ACTIVIDADE I II III S E F MAM J J A S ON D $ 15,000 Feb-11 Feb-11 $ 7,000 Feb-11 Mar-11 $61,250.00 * 300 * 300 perfiles e encadenamientos ideas de participantes en el encadenamientos Programa con un evaluados mínimo de 45,000 *Planes de miembros Negocios participantes en los aprobados por el encadenamientos. CCI - 80% de los *Productos participantes son entregados por los indígenas SDE, relacionados -US$ 50 millones de con la ejecucción incremento en ventas *Personas -25% de empresas beneficiadas con rurales que asistencia de los Feb-11 Feb-11 MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU* 300 * 300 perfiles e encadenamientos ideas de participantes en el encadenamientos Programa con un evaluados COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos mínimo de 45,000 *Planes de SUB-COMPONENTE 1.1: Servicios de Desarrollo Empresarial miembros Negocios Este sub-componente desarrollará establecer y fortalece encadenamientos productivos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales y empresas compradoras a través de brindar acceso a participantes en los aprobados por el No PROYECTO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD (Compra COSTO ESTIMADO FUENTE DE FUENTE DE INDICADORES DE INDICADOR INICIO SUB CUATRIMESTRES encadenamientos. CCI DE de Bienes o Servicios) US$ FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PROGRAMA DESEMPEÑO ACTIVIDADE I II III - 80% de los *Productos BID BIRF S participantes son entregados por los E F MAM J J A S ON D indígenas SDE, relacionados -US$ 50 millones de con la ejecucción TOTAL DE INVERSIÓN $3,414,260.60 $2,085,830.77 $1,328,429.83 incremento en ventas *Personas -25% de empresas beneficiadas con = rurales que asistencia de los UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -UCP (contratos YA INCLUYEN IVA): participan en el SDE $50,400 $50,400 Abr-11 1.1.8 Personal 1.1.8.1 Coordinador Contratación de Servicios programa son de SubComponente Profesionales nuevos miembros de 1.1 y 1.2 asociaciones productivas $40,320 $40,320 Ene-11 1.1.8.2 Analista de Contratación de Servicios Profesionales Proyectos de Inversión $34,877 $34,877 Ene-11 1.1.8.3 Especialista Contratación de Servicios Profesionales Social y Pueblos Indígenas 1.1.8.4 Especialista Sectorial Agrícola Contratación de Servicios Profesionales $32,256 $32,256 Ene-11 1.1.8.5 Especialista Monitoreo y evaluación Contratación de Servicios Profesionales $35,616 $35,616 Ene-11 1.1.8.6 Especialista Técnico-Ambiental Contratación de Servicios Profesionales $26,880 $26,880 Ene-11 1.1.8.7 Especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos Contratación de Servicios Profesionales $33,600 $33,600 Ene-11 Contratación de Servicios 1.1.8.8 Oficial Adquisiciones Profesionales 1.1.8.9 Oficial Contratación de Servicios Financiero Profesionales Contratación de Servicios 1.1.8.10 Técnico Profesionales Financiero 1.1.8.11 Analista de Contratación de Servicios Profesionales Procesos y Contratos Contratación de Servicios 1.1.8.12 Asistente Profesionales Administrativa 1 Contratación de Servicios 1.1.8.13 Profesionales Coordinadora Dirección Ejecutiva $33,600 $33,600 Ene-11 $33,600 $33,600 Ene-11 $24,192 $24,192 Ene-11 $24,192 $24,192 Abr-11 $13,440 $13,440 Ene-11 $24,192 $24,192 Ene-11 MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.1: Servicios de Desarrollo Empresarial Este sub-componente desarrollará establecer y fortalece encadenamientos productivos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales y empresas compradoras a través de brindar acceso a No PROYECTO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD (Compra de Bienes o Servicios) 1.1.8.14 Especialista Contratación de Servicios Profesionales en Planes de Fortalecimiento Empresarial 1.1.9 Compra y 1.1.9.1 mantenimient Mantenimiento de o de Bienes Vehículos 1.1.9.2 Compra de equipo de oficina y cómputo TOTAL $33,600 $33,600 INDICADOR DE DESEMPEÑO INICIO SUB CUATRIMESTRES ACTIVIDADE I II III S E F MAM J J A S ON D Abr-11 $3,000 $3,000 May-11 7 UPS, 2 Access Point, 1 Disco Duro NAS, 4 licencias Office $2,000 $2,000 Feb-11 Mantenimiento General Equipo de Computo $1,300 $1,300 Feb-11 $800 $800 Feb-11 $1,200 $1,200 Feb-11 $200 $200 Feb-11 $1,500 $1,500 Feb-11 Mantenimiento Aire Acondicionado Data Center Ordenamiento e identificación Data Center TOTAL DE UCP FUENTE DE FUENTE DE INDICADORES DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PROGRAMA BID BIRF Mantenimiento de vehículo Mantenimiento Impresoras Mantenimiento Cañoneras 1.1.10 Gastos de 1.1.10.1 Servicios Funcionamie públicos+renta+servi nto cios de mensajería y limpieza, atención a reuniones, boletos, viáticos, movilización, combustible, renta vehículos, gastos generales, alimentación de personas, mensajería, viajes de intercambio, encuadernación, servicios generales.etc. COSTO ESTIMADO US$ Servicios públicos+renta+servicios de mensajería y limpieza, atención a reuniones, boletos, viáticos, movilización, combustible, renta vehículos, gastos generales, alimentación de personas, mensajería, viajes de intercambio, encuadernación, servicios generales, etc. $95,000 $95,000 $545,764.80 $10,000.00 $535,764.80 $ 3,960,025.40 $ 2,095,830.77 $ 1,864,194.63 Ene-11 MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.2 ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS OBJETIVO: Facilitar el acceso a servicios financieros a pequeños y medianos productores organizados del país, para apoyar actividades, productivas, comerciales y de servicios, de PYMES rurales. FUENTE DE COSTO FUENTE DE PROYECTO ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDADES I. APOYO A LA GESTION DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS 1.1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión en las Organización Productoras para el uso y manejo del Capital Semilla, ejecutado a través del Subcomponente 1.1. 1.2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión para el acceso al crédito de las organizaciones productoras en fuentes de financiamiento comerciales. 2.1 2.2 1.1.1 Diseño de metodología e instrumentos para las organizaciones productoras del programa para fortalecer la capacidad de manejo del capital semilla (reglamento para fondo revolvente, instrumentos legales, instrumentos de gestión empresarial, conocimiento de la normativa del estado, etc). Contratación de empresa consultora o consultor individual para desarrollar la metodología e instrumentos para las organizaciones productoras del programa para fortalecer la capacidad de manejo del capital semilla (reglamento de crédito interno, instrumentos legales, instrumentos de gestión empresarial, conocimiento de la normatia del estado, etc). 1.1.2 Talleres de capacitación y sociabilización para la implementación de metodología e instrumentos con los SDES, Organizaciones Productoras y otros actores relacionados. 1.1.3 Supervisión y acompañamiento a las organizaciones productoras para garantizar el cumplimiento del reglamento de capital semilla y la normativa del estado para el correcto uso del mismo. Servicios de no consultoria para 5 talleres de capacitación y sociabilización. 1.2.1 Apoyo y acompañamiento a las organizaciones productoras para el acceso al crédito en fuentes de financiamiento comerciales. $20,000.00 $6,500.00 $6,500.00 Contratación de 3 profesionales (Ingenieros Agrónomos, Auditores, etc) para garantizar el cumplimiento del reglamento de capital semilla y la normativa del estado para el correcto uso del mismo. $45,000.00 $45,000.00 Contratación de 3 gestores de créditos con experiencia en el credito rural, para fortalecer la capacidad de gestion del crédito para las organizaciones productoras beneficiarias del programa para el acceso a fuentes de financiamiento comerciales. $45,000.00 $45,000.00 II: PROVISION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Desarrollo de un a) Contratación de empresa consultora o 1.3.1 Un nuevo producto financiero portafolio de servicios adecuado a las necesidades de los clientes consultor individual para el desarrollo de un financieros innovadores del programa implementado por Instituciones estudio de propuesta e implementacion de adecuados a empresas y Financieras Intermediarias IFI`s. (portafolio nuevo producto financiero. (Proceso de PYMES rurales. contratacion, diseño del producto, promocion, de servicios financieros rurales, leasing, Implementado por herramientas financieras, procedimientos factoraje, etc.) Instituciones Financieras operativos de crédito y capacitación a IFI). Intermediarias IFI`s. $45,000.00 $25,000.00 $20,000.00 $25,000.00 Fortalecimiento a la capacidad de MINECO, en la capacidad de administracion y control de los servicios financieros. $20,000.00 $20,000.00 2.2.1 Fortalecimiento a la capacidad de MINECO, en la capacidad de administracion y control de los servicios financieros. Apoyo Técnico y legal a MINECO, en el proceso de administracion y control del fideicomiso Fondo de Desarrollo de la Microempresa Pequeña y Mediana empresa. CUATRIMESTRES II III FINANCIAMIE FINANCIAMIENTO BID E F M A M J J A S O N ESTIMADO (USS$) NTO BIRF $116,500.00 $116,500.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 I D MINISTERIO DE ECONOMÍA PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL BIRF-7374-GU y BID 17733-OC-GU COMPONENTE 1: Inversiones en Encadenamientos Productivos SUB-COMPONENTE 1.2 ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS OBJETIVO: Facilitar el acceso a servicios financieros a pequeños y medianos productores organizados del país, para apoyar actividades, productivas, comerciales y de servicios, de PYMES rurales. FUENTE DE COSTO FUENTE DE PROYECTO ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDADES III. GESTION DEL PROGRAMA 3.1 Personal 3.2 Funcionamiento TOTAL 3.1.1 Contratación de consultores y personal Asesor de Servicios Financieros de apoyo Especialista en Seguimiento Técnico Asistencia / secretaria 3.2.1 Servcios de no consultoria para Gastos Adquisición de insumos, bienes y servicios para el funcionamiento de la Gerencia y Servicios operativos y funcionamiento del programa Financieros, en actividades de planificación, monitoreo y seguimiento a las actividades de ejecución del programa (movilización, combustible, renta vehículos, gastos generales, alimentación de personas, mensajería, viajes de intercambio, viáticos, encuadernación, servicios generales). CUATRIMESTRES II III FINANCIAMIE FINANCIAMIENTO BID E F M A M J J A S O N ESTIMADO (USS$) NTO BIRF $98,440.00 $98,440.00 $0.00 $30,000 $30,000 $13,440 $25,000 $ 259,940.00 $30,000 $30,000 $13,440 $25,000 $ 234,940.00 $ 0.00 I D COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS SUB-COMPONENTES 1.3 ACCESO A INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL Este componente busca dotar a los encadenamientos productivos del PDER de Infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad brindando infraestructura publica y/o asociativa FECHA enero 2011 COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS PROYECTO ACTIVIDAD SUB DESCRIPCI INDICADOR INDICADOR ACTIVIDAD DE ÓN DE ES DE ACTIVIDAD (Compra de PROGRAMA DESEMPEÑ Bienes o O FUENTE DE FINANCIAMIENTO COMPROMISO FINANCIERO BID us $ BIRF CONTRATO INICIO Y/O SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SERVICIOS UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Coordinador Especialista en adquisiciones Personal 1.3.1 Avances de profesional PERSONAL CONTRATA la ejecucion PERMANENT para de los CIÓN DE E desarrollar el Especialista PERSONAL en Gestion proyectos proyecto 27,000.00 0.00 27,000.00 Feb-11 22,500.00 0.00 22,500.00 Feb-11 22,500.00 0.00 22,500.00 Feb-11 19,500.00 0.00 19,500.00 Feb-11 91,500.00 0.00 91,500.00 Personal para la Unidad Ejecutora Contratado. Financiera Supervisor de obras SUB-TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA Estudios y Estudios y diseñosdiseños Supervisio n externa Empresa consultora/ supervisora ejecucion SERVICIOS Supervisora de Proceso Politicas proyectos de del banco BID puentes Suscripcion de contrato Suscripcion de contrato $1,783,967.71 $ 972,373.96 Feb-11 $ 0.00 o.4 ejecucion $760,000.00 $ SUBTOTAL $ 811,593.75 $ 2,543,967.71 760,000.00 $ 1,571,593.75 Mar-11 $ 972,373.96 BIENES Compra Equipo de oficina Computadoras , fotocopiadora, scaner, camaras, disco duro externo, ups, GPS, disco duro, impresora de matriz, planta telefonica y extensiones Bienes $ 18,875.00 $ 18,875.00 $ 0.00 $ - $ 18,875.00 Compra de bienes Feb-11 SUBTOTAL $ 18,875.00 OBRAS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PUBLICA CUATRIMESTRES II III E F MAM J J A SOND I OBSERVACION ES COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS SUB-COMPONENTES 1.3 ACCESO A INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL Este componente busca dotar a los encadenamientos productivos del PDER de Infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad brindando infraestructura publica y/o asociativa FECHA enero 2011 COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS PROYECTO ACTIVIDAD SUB DESCRIPCI INDICADOR INDICADOR ACTIVIDAD DE ÓN DE ES DE ACTIVIDAD (Compra de PROGRAMA DESEMPEÑ Bienes o O Centro de FUENTE DE FINANCIAMIENTO BIRF $81,978.76 $ 0.00 $ 81,978.76 $81,807.40 $ 0.00 $ 81,807.40 Construccion Ejecucion de beneficio SANTA obra TERESA $244,375.00 $ 244,375.00 $ 0.00 Jul-11 Asoc. ASOMAM Ejecucion de obra $250,000.00 $ 250,000.00 $ 0.00 Jun-11 Riego por goteo y centro de acopio, FECCEG Ejecucion de obra $189,500.00 $ 189,500.00 $ 0.00 Jul-11 Sistema de Riego Las Islas, Las Escobas, Agua Caliente Contratacion estudios y Ejejcucion de Obra $89,571.88 $ 89,571.88 Jun-11 $170,000.00 $ 170,000.00 Jun-11 $192,068.74 $ 192,068.74 Jun-11 $67,240.00 $ 67,240.00 Jun-11 $153,431.24 $ 153,431.24 Jun-11 $107,425.00 $ 107,425.00 Jun-11 Construccion y Equipamiento centro de acopio para la Asociación Nuevo Sembrador ADINSE- Ejecucion de obra Perforacion de pozo y Contratacion y mejoramiento Ejejcucion de sistema de riego, Obra en RABINAL VARGAS GUAYAB, Contratacion PROCESO DE Centro de CONTRATACIÓ Obra Acopio NY EJECUCIÓN DE ADIBE Const Contrat. Obra 33 centro de Acopio PROYECTOS ICOZUNDEGUE DE , Centro de Const Obra INFRAESTRUC Acopio TURA PRODUCTVIA ADAT,Const. APROBADOS Centro de Const Obra POR EL CCI Acopio Construccion centro de acopio y equipamiento en VISION MAYA Contratos suscritos PROYECTOS DE INFRAESTRU CTRA IMPLEMENTA DOS A ENCADENAMI ENTOS RURALES us $ CONTRATO INICIO Y/O SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES BID Acopio y Equipamiento para la Ejecucion de Asociación de obra Desarrollo Comunal “Caal Cacao”. 1.3.2 EJECUCIÓN DE PROYECTO S PRODUCTIV OS COMPROMISO FINANCIERO May-11 CAO-PDER01-2010 Sep-10 Const Obra $50,400.00 $ 50,400.00 Fundalachua Costruc Obra $139,825.00 $ 139,825.00 ASODERE Construc Obra $67,250.00 $ 67,250.00 Jun-11 Estudio y Diseño $3,958.33 $ 3,958.33 Sep-11 CIPAC Jul-11 May-11 CUATRIMESTRES II III E F MAM J J A SOND I OBSERVACION ES 1.3.2 EJECUCIÓN DE PROYECTO S PRODUCTIV OS CONTRATACIÓ NY EJECUCIÓN DE 33 PROYECTOS DE INFRAESTRUC TURA PRODUCTVIA APROBADOS POR EL CCI Contratos suscritos PROYECTOS DE INFRAESTRU CTRA IMPLEMENTA DOS A ENCADENAMI ENTOS RURALES COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS SUB-COMPONENTES 1.3 ACCESO A INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL Este componente busca dotar a los encadenamientos productivos del PDER de Infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad brindando infraestructura publica y/o asociativa FECHA enero 2011 COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS PROYECTO ACTIVIDAD SUB DESCRIPCI INDICADOR INDICADOR ACTIVIDAD DE ÓN DE ES DE ACTIVIDAD (Compra de PROGRAMA DESEMPEÑ CIPAC Bienes o O us $ $3,958.33 $ 3,958.33 Sep-11 $ 65,859.40 Oct-11 $ 0.00 Ago-11 $82,431.31 $ 82,431.31 Jun-11 $55,165.63 $ 55,165.63 Jun-11 Construc Obra $60,078.51 $ 60,078.51 Jun-11 Const obra Estudio y diseño $127,182.51 $ 127,182.51 julio $3,882.00 $ 3,882.00 $ 0.00 julio Construc Obra $30,885.39 $ 30,885.39 Equipo para el procesamiento de Maiz. -ADEL IXCAN- Proceso de adquisicion y contratacion del bien $203,000.00 ASDIC Construc Obra ACORDI Construc Obra PARAXAJ ADINUT $ 203,000.00 Ago-11 $30,050.00 ASADIT Construc Obra Asoc. Flor de Mora Las ventanas Contratacion Estudio Contratacion Obra Estudio Las ventanas Obra FRUTASA 22 ASOCIACIONES SEGÚN MINECO AÑO 2011 $ 30,050.00 $36,725.00 $ 36,725.00 Agosto Jul-11 $7,500.00 $ 7,500.00 Jul-11 $41,250.00 $ 41,250.00 Dic-11 OBRA $9,500.00 $128,327.49 $69,299.60 $ 9,500.00 $ 128,327.49 $ 69,299.60 Jul-11 Dic-11 Agosto OBRA $582,000.00 $ 291,000.00 Jun-11 SUB-TOTAL CONSTRUCCIO construccion INICIO Y/O SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES $65,859.40 ASOPROM PUENTES CONTRATO Oct-11 Construc Obra Asoc. Flor de Mora BIRF $ 194,392.51 Estudio y Diseño ADIBOC BID $194,392.51 Construc Obra FEDEPMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO COMPROMISO FINANCIERO contratacion N Suscripcion de contrato $ 291,000.00 $ 3,620,319.03 $ 1,439,592.39 $ 2,180,726.64 $ 9,097,214.53 $ 3,279,782.81 $ 5,817,431.72 Mar-11 GASTOS OPERATIVOS GASTOS FUCIONAMIENTO Gastos Operativos Gastos variables Gastos elegibles. Funcionamiento Servicios de no consultoria y suministros Adquision bienes y servicios SUBTOTAL TOTAL $161,515.20 $ $ 161,515.20 15,533,391.47 $ $ $ 48,000.00 $ 113,515.20 48,000.00 $ 113,515.20 6,338,968.95 $ 9,194,422.52 Ene-11 CUATRIMESTRES II III E F MAM J J A SOND I OBSERVACION ES SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN -SEGEPLANPLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDERPDER - COMPONENTE 2 - PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 Este componente busca desarrollar e institucionalizar el Modelo de Gestión Territorial (MGT/SNP) de manera que se desarrollen Planes de Desarrollo Fuente de Financiamiento Actividades Sub-actividades SUBCOMPONENTE 2.1: DESARROLLO del MGT para el desarrollo Rural 1 Experto en Sistematización 2011 1 Especialista en Sistematización 2011 Sistematización del proceso de 2 Facilitadores en Sistematización 2011 Planificación Nacional Revisión de propuesta de Ley de Ejecución consultoria Revisión de propuesta de Planificación la Ley de Planificación Desarrollo de Metodologías e instrumentos de operación del MGT Diseño gráfico e impresión de Guía y del SNP Metodológica de Planificación Municipal SUBCOMPONENTE 2.2: INSTITUCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MGT Y DEL SNP Fortalecimiento del SNP a través del 12 Especialistas en Planificación 45 Facilitadores del proceso de planificación MGT, elaboración de PDM y PDD Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ 105,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 BID $ $ $ $ 105,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00 $ 10,000.00 15,000.00 1,358,250.00 272,000.00 798,750.00 $ $ $ $ 15,000.00 962,250.00 $ 272,000.00 402,750.00 $ BIRF Trimestre Inicio de Subactividad T1 T2 T3 T4 Observaciones Marzo Marzo Marzo Abril Abril 396,000.00 Enero 396,000.00 Enero Eventos de Socialización y Presentación del SNP - con entidades academicas, sectoriales, gobernadores y municipalidades. Talleres y reuniones técnicas municipales, departamentales, $ regionales 70,000.00 y $nacionales70,000.00 (500 a nivel municipal, 20 a nivel Febrero departamental y 6 a nivel regional y nacional) 2 Especialistas Gestión de Riesgos 2011 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Marzo Construcción, implementación y $ 27,000.00 $ 27,000.00 Abril validación de indicadores de gestión 2 Facilitadores Gestión de Riesgos 2011 4 Facilitadores Temáticos (Ordenamiento Acompañamiento a Municipalidades Territorial) 2011 $ 63,000.00 $ 63,000.00 Marzo para la elaboración de planes de 1 Especialista Temáticos (Ordenamiento Ordenamiento Territorial Territorial) 2011 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Marzo Apoyo a la vinculación del proceso de planificación con la Preinversión 3 Facilitadores en temas de pre-inversión e inversión $ 40,500.00 $ 40,500.00 Marzo e Inversión Pública. Vinculación de la cooperación 2 Facilitadores en temas de cooperación internacional a los PDM internacional $ 27,000.00 $ 27,000.00 Abril $ 838,000.00 $ 838,000.00 SUBCOMPONENTE 2.3 ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Sistema de manejo de información 3 Facilitadores Temáticos (Sistema de estratégica territorial para brindar Información Geográfica) 2011 $ 54,000.00 $ 54,000.00 Marzo servicios en análisis cartográficos y 1 Especialistas SIG 2011 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Marzo estadísticos funcionando en forma Talleres de capacitación en el uso del SINIT en apoyo al proceso de planificación desconcentrada en tres $ 5,000.00 $ 5,000.00 Febrero Todas las actividades del 2 Expertos Informáticos 2011 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Marzo Componente 2 integradas en el Desarrollo informático del sistema 3 Especialistas en Informática 2011 $ 54,000.00 $ 54,000.00 Abril presente POA, se describen en nacional de planificación el documento "Ajuste al Plan de 4 Facilitadores Temáticos en Informática 2011 $ 48,000.00 $ 48,000.00 Mayo Ejecución del Componente 2" SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN -SEGEPLANPLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDERPDER - COMPONENTE 2 - PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 Este componente busca desarrollar e institucionalizar el Modelo de Gestión Territorial (MGT/SNP) de manera que se desarrollen Planes de Desarrollo Todas las actividades del Componente 2 integradas en el Trimestre Inicio de presente POA, se describen en Observaciones Subactividad T1 T2 T3 T4 el documento "Ajuste al Plan de Ejecución del Componente 2" Fuente de Financiamiento Actividades Fortalecimiento institucional para adecuado sistema de monitoreo Sub-actividades Equipamiento de Centro de Datos -Sistema de aire acondicionado de precisión -Sistema de cableado estructurado zonal C6A -Sistema de cableado estructurado vertical -Sistema de detección temprana de incendios -Sistema para supresión de incendios -Sistema para control de acceso -Sistema de CCTV -Traslado de enlace de internet Un servidor para reorgarización de servicios informáticos. Planta de emergencia para el centro de Datos Total BID BIRF $ 181,601.60 $ 181,601.60 Abril $ $ 6,500.00 31,250.00 $ $ 6,500.00 31,250.00 Abril Abril $ Un appliance para administrar el ancho de banda y Un appliance para visibilidad y aceleración de la $ navegación 244,350.00 $ 244,350.00 80,640.00 $ 80,640.00 16,500.00 $ 16,500.00 $ 46,158.40 $ 46,158.40 $ 97,000.00 $ 97,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 Contratación del servicio de enlace de internet corporativo de 2,048 Kbps para 26 delegaciones Licenciamiento de acceso de clientes, Windows Server 2008 R2 (150 CALs) y Licenciamiento de acceso de clientes, Exchange 2010 (150CALs) Herramienta para gestionar documentos digitalizados SUBCOMPONENTE 2.4 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE Desarrollo e implementación de estrategia de comunicación para SNP 2 Facilitador con énfasis en comunicación 2011 Implementación de la campaña de comunicación Elaboración de Planes de Desarrollo social para la difusión de los planes de desarrollo territorial (impresión, divulgación, pautas con Municipal y Departamental medios locales). UNIDAD CO-EJECUTORA Y GASTOS OPERATIVOS Coordinador Componente 2 Unidad coejecutora 2 Asistentes Financieros 2 Asistentes Administrativo Gastos Operativos Gastos Operativos $ $ $ $ $ $ $ 70,000.00 131,000.00 33,000.00 33,000.00 25,000.00 40,000.00 $ $ $ $ $ - Abril Abril $ - $ - Abril Abril 70,000.00 40,000.00 $ $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ Abril Marzo 91,000.00 33,000.00 Marzo 18,000.00 Marzo Marzo 40,000.00 Enero SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN -SEGEPLANPLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDERBIRF-7374-GU BID 1733-OC-GU COMPONENTE 3: Gestion, Seguimiento y Evaluacion del Programa. Objetivo del Componente Este componente asegura que los impactos adversos o positivos sean evitados y/o potencializados y garantizar la obtencion de beneficios culturalmente apropiados. Fuente de Financiamiento Actividades Trimestre Inicio de Subactividad T1 T2 T3 T4 Sub-actividades Total BID BIRF Observaciones Realización de reuniones técnicas, visitas de campo, generación y análisis de base de datos. 3.1 Seguimiento a la ejecución del programa, realizada por los Talleres de Autoevaluación coejecutores de Encadenamientos Productivos Talleres de Lecciones Aprendidas Anuales 3.2 Evaluación de Gestión e Impacto del PDER 3.3 Evaluación socioeconómica del efecto de la reconstrucción y rehabilitación de obras de infraestructura realizadas por el componente 1.3 del PDER 3.4 Fortalecimiento institucional para adecuado sistema de monitoreo Contratación de firma consultora para la realización de la evaluación de impacto del programa. 12,100.00 $ - $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - Marzo $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - Diciembre $ 80,000.00 $ - $ $ 12,100.00 Febrero $ - Marzo $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 Abril $ 312.50 $ 312.50 Abril $ $ 39,000.00 33,750.00 $ $ - $ $ 33,750.00 33,750.00 $ $ $ 28,128.00 $ 28,125.00 2 Laptop 1 Camara Fotográfica Especialista Financiero Especialista en Adquisiciones Especialista en M & E Especialista en consistenciación de datos Especialista en monitoreo de campo Estas actividades se contemplan dentro de la estratégia de monitoreo y evaluación ya aprobada por los bancos. 80,000.00 Junio Consultoria para documentar efectos de inversión de la reconstrucción de infraestructura productiva pública Coordinación Componente 3 3.5 Unidad coejecutora $ $ $ 39,000.00 Enero 33,750.00 Enero 33,750.00 $ $ 33,750.00 Enero Enero $ 28,128.00 $ - Marzo $ 28,125.00 $ - Marzo Objetivo: Realizar una evaluación socioeconómica la inversión en reconstrucción y rehabilitación de infraestructura productiva pública que se estará realizando mediante el subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN -SEGEPLANPLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDERBIRF-7374-GU BID 1733-OC-GU COMPONENTE 3: Gestion, Seguimiento y Evaluacion del Programa. Objetivo del Componente Este componente asegura que los impactos adversos o positivos sean evitados y/o potencializados y garantizar la obtencion de beneficios culturalmente apropiados. 3.5 Unidad coejecutora Fuente de Financiamiento Actividades Sub-actividades Total Gastos Operativos TOTAL TOTAL EN QUETZALES Asistente Administrativa Pasantias academicas $ $ Suministros de oficina, combustibles, seguros de vehiculos, mobiliario de oficina, etc. BID 11,250.00 10,000.00 $ $ $ 16,415.24 $ $ 384,980.74 $ Q 757,861.48 BIRF 10,000.00 158,715.50 $ $ $ $ Trimestre Inicio de Subactividad T1 T2 T3 T4 11,250.00 Enero Marzo-Nov 16,415.24 Enero 226,265.24 Observaciones ANEXO 2 SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRECALIFICADOS No Nombre de la organización 1 SOCIEDAD DE COPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL Nombre del Representante Legal Richard Lacasse Año 2010 Abreviado SOCODEVI FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES 2010 2010 FUNDES GUATEMALA AGEXPORT 4 CENTRO DE ESTUDIOS Y COOPERACION INTERNACIONAL 2010 CECI 5 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 2010 HELVETAS George Weber Pedro Hoffman 2da. Av. 9-42 zona 9 Guatemala, Ciudad 23612904 6 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES 2010 FUNDACION AGIL Jorge Mendez Cesar Gomez 2a. Av. 13-18 Zona 14 Guatemala, Ciudad 53146156 7 ASOCIACION DE COOPERACION AL DESARROLLO INTEGRAL DE HUEHUETENANGO 2010 ACODIHUE 8 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA 2010 FEDECOVERA Leonardo Otoniel Delgado Méndez 9 RAINFOREST ALLIANCE INC 2010 RAINFOREST ALLIENCE Miriam Estela Barrerra Espósito 10 FUNDACION FUNDASISTEMAS 2010 FUNDASISTEMAS David Augusto Martinez García 11 ASOCIACIÓN DE GERENTES DE GUATEMALA 2010 AGG Alvaro Jorge Urruela Aycinena 12 ASOCIACION VIVAMOS MEJOR 2010 VIVAMOS MEJOR Eduardo Secaira Juarez 13 TECHNOSERVE INCORPORATED 2010 TECHNOSERVE Eduardo Ruata 14 CONSORCIO DE DESARROLLO DE OCCIDENTE 2010 CODEOC Jorge Robelio Juarez González 15 Asociación Programa de Gestión Ambiental Local (ASOPROGAL) 2011 ASOPROGAL 16 Instituto Técnico de Capacitación INTECAP 2011 INTECAP 17 Vida i Pau Guatemala Quiche ONG 2011 ONG 18 Asociación por Nosotras Ixmukane 2011 Ixmukané 19 Red Nacional de Grupos Gestores 2011 Grupos Gestores 2 3 Contacto Erwin Andrade Direccion Ciudad Edificio Topacio Azul 4to Nivel Oficina Guatemala, Ciudad 404 Telefono 23328922 Olga Marina Castillo de Samayoa Carlos Amador Byron Ayala 6a Ave 1-36 zona 14, Oficina 2A, Guatemala, Ciudad Edificio Plaza Los Arcos 15 av. 14-72 zona 13 Guatemala, Ciudad 24285500 Flor Bolaños Julio Agustin Edificio Rodseguros 8vo. Nivel Vía 1, 1- Guatemala, Ciudad 67 zona 4 23621511 Mariano Suasnavar Ivan Buitron 24223400 Miguel Angel Guzman Cambote Sector 2 zona 11 Guatemala, Huehuetenango 79344413 Oliverio Miranda 6a. Calle 5-05 Zona 11.Coban Alta Verapaz Guatemala, Cobán 79521035 Otto castillo 8 Av 15-62 Zona 10 Guatemala, Ciudad 23835757 Ottoniel Gamboa 3a.Calle 6-63 Zona 9 Guatemala, Ciudad 23263900 Heidy Garrido 14 Calle 2-51 Zona 10,Torre Citibank, Guatemala, Ciudad nivel 4, oficina 402 24274900 Guatemala, Sololá 77620159 Eduardo Ruata 17 Ave 19-70 zona 10, Edificio Torino, Guatemala, Ciudad Ofic. 602, nivel 6 23683204 Mario Gonzalez 8a Calle "C" 8-69 Zona 2, San Marcos Guatemala, San Marcos 77605409 Eugenia Júarez Xol Eugenia Júarez Xol 15 calle 9 av. Calzada Justo Rufino Barrios 3er nivel, Puerto Barrios, Izabal Puerto Barrio 7948074458199424 Jorge Jimenez Diaz Jorge Jimenez Diaz Calle Mateo Flores 7-51 zona 5 Guatemala, Ciudad 24105555 Baltazar Saturnino Santiago Cabrera 5865-7409 Matilde de Leon De Leon Francisco Roberto Gutierrez Martinez Marlon Calderon Calle Los Salpores 0-83 Zona 3 Barrio Juncayá, Panajachel, Sololá Baltazar Santiago 6ta calle 1A-02 zona 3 Uspantán, Quiché Quiche 7951856579518564 Matilde de Leon 6 calle 6-45 zona 1 Centro Comercial Utz Rajil 2do. Nivel Local 14, Chichicastenango, Quiché 22 av. 3-87 zona 3 Edificio Europa Quiche 7756194977562532 Quetzaltenango 7765557107765810177669510 23665028 Francisco Gutierrez Oficina 3-04, Quetzaltenango 20 Fundación CODESPA 2011 CODESPA Pedro Soler Asmarats Pedro Soler 17 av. 19-70 Oficina 708 Edificion Torino zona 10 guatemala, ciudad 21 Asociación para el Desarrollo, la Innovación y Soluciones Estratégicas 2011 Akianto Bernardo Jesus López Figueroa Bernardo Lopez 15 calle Oficina 501 Edificio Centro Ejecutivo 3-20 zona 10 guatemala, ciudad 2366301523669639 22 Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos R.L. 2011 Cuatro Pinos Guillermo Con Calle 4 Pinos Zona 1 Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez sacatepequez 78303259 Guillermo Con Por ANEXO 3 INFORMACIÓN GENERAL DE INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS POR CCI COD. 002AGXP0709 003AGXP0709 004AGXP0709 006HLVT1009 CONTRATOS NOMBRE DE GRUPO SDE-002-2009PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL CAAL CACAO SDE-003-2009PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR ADINSE- DEPTO. ALTA VERAPAZ SOLOLA MUN. PLAN DE NEGOCIO SOCIOS MESES DE INTERVEN CIÓN INVERSIÓN 1.1 ASISTENCIA TÉCNICA INVERSIÓN 1.1 CAPITAL SEMILLA INVERSIÓN 1.2 INVERSIÓN 1.3 OTRA FUENTE CONTRA DE PARTIDA SOCIOS FINANCIAMIENT O TOTAL PLANES DE NEGOCIO TOTAL INVERSIÓN PDER SAN PEDRO CARCHA DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE ACCESO A MERCADOS DE EXPORTACIÓN 208 24 Q 262,350.00 Q 655,830.13 Q 450,000.00 Q 488,000.00 Q 1,856,180.13 Q 918,180.13 SOLOLA ACCESO DE MERCADOS COMPETITIVOS Y FORTALECIMIENTO DE MANEJO EMPRESARIAL 110 24 Q 203,300.00 Q 654,459.19 Q 450,000.00 Q 410,850.00 Q 1,718,609.19 Q 857,759.19 TUCURU REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE CAFÉ ORIENTADO AL COMERCIO JUSTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANEJO EMPRESARIAL DE PYMES EN TUCURÚ, ALTA VERAPAZ 458 24 Q 668,950.00 Q 1,955,000.00 Q 2,400,000.00 Q 1,268,500.00 Q 6,292,450.00 Q 2,623,950.00 338 18 Q 423,395.00 Q 1,919,000.00 Q 2,342,395.00 Q 2,342,395.00 SDE-004-2009PDER/MINECO ASOCIACIÓN AGRICOLA SANTA TERESA ALTA VERAPAZ SDE-006-2009PDER/MINECO ASOCIACIÓN MAM DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ASOMAM- SAN SEBASTIAN HUEHUETE HUEHUETENA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NANGO NGO HORTALIZAS PARA LA EXPORTACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ CERTIFICADO PARA EXPORTACIÓN FEDERACIÓN COMERCIALIZADORA DE CAFÉ FECCEG- QUETZALTE QUETZALTEN NANGO ANGO 1495 18 Q 427,285.00 Q 916,950.00 Q 1,344,235.00 Q 1,344,235.00 008TECHNOS12 SDE-001-201009 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN JOSÉ LAS ISLAS SAN MARCOS AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE ARVEJA SAN MARCOS PARA EXPORTACIÓN 84 18 Q 456,251.00 Q 328,846.00 Q 249,000.00 Q 1,034,097.00 Q 785,097.00 009TECHNOS12 SDE-002-201009 PDER/MINECO GRUPO AGRICOLA AGUA CALIENTE SAN MARCOS AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE ARVEJA Y SAN MARCOS EJOTE PARA EXPORTACIÓN 32 18 Q 456,334.00 Q 215,053.00 Q 249,000.00 Q 920,387.00 Q 671,387.00 010TECHNOS12 SDE-003-201009 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE RIEGO LAS ESCOBAS SAN MARCOS SAN MIGUEL IXTAHUACAN 42 18 Q 456,334.00 Q 80,676.00 Q 249,000.00 Q 786,010.00 Q 537,010.00 GUAYAB HUEHUETE JACALTENAN NANGO GO CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MIL DE ABEJA 156 18 Q 290,785.00 Q 1,536,550.00 Q 1,827,335.00 Q 1,827,335.00 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS E INSTAURACIÓN DE NORMAS BPM'S EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA HARINA DE SOYA 95 18 Q 395,945.25 Q 537,923.00 Q 933,868.25 Q 933,868.25 007HLVT1009 011HLVT0110 012HLVT0110 014HELVT0110 015HELVT0110 SDE-007-2009PDER/MINECO SDE-004-2010PDER/MINECO SDE-005-2010PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL -ADIBE- SOLOLA SDE-007-2010PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO ICUZONDEGUE- HUEHUETE SAN JUAN NANGO IXCOY PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 96 18 Q 363,395.25 Q 1,227,450.00 Q 1,590,845.25 Q 1,590,845.25 ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES TINECOS -ADAT- TODOS HUEHUETE SANTOS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NANGO CUCHUMATAN HABA DE EXPORTACIÓN 146 18 Q 335,395.00 Q 859,400.00 Q 1,194,795.00 Q 1,194,795.00 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO FERMENTADO CONVENCIONAL Y/O ORGÁNICO 171 24 Q 583,580.00 400,000.00 Q 1,082,800.00 Q 94,800.00 216,000.00 Q 2,412,980.00 Q 2,102,180.00 COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA DE EXPORTACIÓN CON CONDICIONES DE INOCUIDAD 124 18 Q 427,432.86 Q 1,000,000.00 Q 1,555,140.00 Q 202,158.50 Q 1,006,599.50 Q 4,191,330.86 Q 2,982,572.86 DESARROLLO PRODUCTIVO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS APICOLAS DIFERENCIADOS 60 18 Q 346,803.48 Q 526,875.00 Q 65,000.00 Q 938,678.48 Q 873,678.48 60 18 Q 386,113.00 Q 540,160.00 Q 926,273.00 Q 926,273.00 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE OVINOS 63 18 Q 474,412.86 Q 58,000.00 Q 150,000.00 Q 441,325.00 Q 251,060.00 Q 1,486,892.58 Q 1,123,737.86 TODOS HUEHUETE SANTOS FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE NANGO CUCHUMATAN SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA 85 18 Q 379,072.86 Q 32,000.00 Q 250,000.00 Q 1,017,460.00 Q 152,000.00 Q 1,830,532.86 Q 1,678,532.86 75 18 Q 424,553.48 Q 659,450.50 Q 55,092.50 Q 1,139,096.48 Q 1,084,003.98 26 24 Q 431,600.00 Q 168,236.00 Q 4,343,873.76 Q 4,175,637.76 SDE-008-2010PDER/MINECO 016FUNDAS031 SDE-009-20100 PDER/MINECO 020HLVT0410 AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE EJOTE FRANCÉS E INTRODUCCIÓN DE ARVEJA CRIOLLA PARA EXPORTACIÓN SDE-013-2010PDER/MINECO FUNDALACHUA COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN APICULTORES DE CUILCO -CIPAC R.L.- ALTA VERAPAZ SOLOLA COBAN HUEHUETE NANGO CUILCO 021HLVT0410 SDE-014-2010PDER/MINECO ASOCIACIÓN FEDERACIÓN DE PUBLOS MAYAS -FEDEPMA- SOLOLA 022HLVT0410 SDE-015-2010PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA -ASODERE- PRODUCCIÓN, EMPAQUE Y CHIMALTEN SAN MARTIN COMERCIALIZACIÓN DE EJOTE FRANCES ANGO JILOTEPEQUE DE EXPORTACIÓN SDE-017-2010 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES PARA EL DESARROLLO HUEHUETE INTEGRAL -ACORDINANGO CHIANTLA 025HLVT0510 SDE-018-2010 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL UNIÓN TODOS SANTERA -ADINUT- 026HLVT0510 SDE-019-2010 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES COMUNITARIOS -ASDIC- 024HLVT0510 028AGG0510 SDE-021-2010 PDER/MINECO COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA K'A K'A TICONEL SAQUITAJ SOLOLA SAN PEDRO LA LAGUNA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SAN ANTONIO HORTALIZA CON BPA`S Y CADENA DE PALOPO FRIO CHIMALTEN SAN JOSE ANGO POAQUIL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA K'AK'A TICONEL SAQUITAJ R.L. MEDIANTE, ASIS TEC ORIENTADA A PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Q 35,800.00 Q Q 3,744,037.76 Q Q Q 112,094.72 - ANEXO 3 INFORMACIÓN GENERAL DE INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS POR CCI COD. CONTRATOS 029TECHNOS06 SDE-023-2010 10 PDER/MINECO NOMBRE DE GRUPO ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA BOCA COSTA -ADIBOC- DEPTO. SOLOLA ALTA VERAPAZ MUN. PLAN DE NEGOCIO SOCIOS MESES DE INTERVEN CIÓN INVERSIÓN 1.1 ASISTENCIA TÉCNICA INVERSIÓN 1.1 CAPITAL SEMILLA INVERSIÓN 1.2 INVERSIÓN 1.3 OTRA FUENTE CONTRA DE PARTIDA SOCIOS FINANCIAMIENT O NAHUALA ENCADENAMIENTO PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO EN NAHUALA SOLOLÁ 65 18 Q 532,116.62 Q 146,870.00 Q 247,083.79 Q 1,197,969.45 CHISEC DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MICROEMPRESARIOS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDADES LAS MERCEDES I Y II 70 12 Q 442,000.00 Q 250,000.00 Q 200,000.00 Q 120,000.00 Q TEJUTLA PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA DE PAPA TIPO COMERCIAL Y SEMILLA REGISTRADA 38 12 Q 328,700.00 Q 64,274.00 Q 233,800.00 Q 842,675.00 Q 60 9 Q 359,800.00 Q 240,000.00 Q 48,000.00 Q 102,000.00 Q 030FUNDES061 SDE-001-20110 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAIZ LAS MERCEDES 031CODEOC061 0 SDE-025-2010 ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJUTLA -ASADIT- SAN MARCOS 032FUNDES081 SDE-024-2010 0 PDER/MINECO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS TIKONEL CHIMALTEN SAN MARTIN ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO ANGO JILOTEPEQUE TIKONEL 033FEDECO081 SDE-003-20110 PDER/MINECO PRODUCTORES DE EJOTE FRANCÉS DE COOPERATIVAS CHICOJ Y CHIRRIPEC, COBÁN A.V. Y DE ALDEA CHIYÓ, SAN PEDRO ALTA CAARCHÁ A.V. VERAPAZ Q 509,462.00 SAN PEDRO CARCHA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EJOTE FRANCÉS POR GRUPOS ORGANIZADOS DEL ÁREA Q'EQCHÍ 78 12 Q 352,000.00 Q 250,000.00 BAJA VERAPAZ SALAMA ENCADENAMIENTO DE ARVEJA Y EJOTE EN RABINAL, CUBULCO Y GRANADOS EN BAJA VERAPAZ 80 18 Q 536,537.00 Q 71,986.00 Q SAN CRISTOBAL CUCHO ENCADENAMIENTO HORTÍCOLA EN RANCHO EL PADRE, SAN MARCOS 25 18 Q 436,537.00 Q 250,000.00 Q PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MORA TOTAL PLANES DE NEGOCIO TOTAL INVERSIÓN PDER Q 2,124,039.86 Q 926,070.41 Q 1,062,000.00 Q 892,000.00 Q 1,978,911.00 Q 1,136,236.00 Q 647,800.00 Q 599,800.00 Q 879,400.00 Q 602,000.00 871,512.90 Q 2,506,655.90 Q 1,635,143.00 Q 353,475.83 Q 1,040,012.83 Q 686,537.00 Q 50,000.00 - 175,400.00 034TECHNOS09 SDE-002-201110 PDER/MINECO ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE ARVEJA CHINA “LAS VENTANAS” 035TECHNOS09 SDE-026-2010 10 PDER/MINECO ASOCIACIÓN CAMPESINOS UNIDOS RANCHO EL PADRE ASOCAUNRAPA- SAN MARCOS 036FUNAGIL091 SDE-027-2010 0 PDER/MINECO COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "FLOR DE MORA" CHIMALTEN SAN JOSE ANGO POAQUIL 62 15 Q 472,656.40 Q 126,031.20 Q 330,000.00 Q 31,507.80 Q 960,195.40 Q 928,687.60 037FUNAGIL091 0 ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES CHIMALTEN DEL ÁREA CENTRAL -FRUTASAANGO PATZICIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DURAZNO 112 15 Q 660,196.60 Q 127,680.00 Q 554,398.99 Q 31,920.00 Q 1,374,195.59 Q 1,342,275.59 ASOCIACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -AIDA- QUICHE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE VEGETALES PARA LA EXPORTACIÓN, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BPA Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EN CUNÉN QUICHÉ 40 18 Q 215,280.00 Q 74,352.00 Q 350,000.00 Q 42,508.00 Q 682,140.00 Q 639,632.00 ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE SANTA MARÍA -ASASAM- AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE HASS SACATEPE SANTA MARIA EN SANTA MARÍA DE JESÚS, QUEZ DE JESUS SACATEPEQUEZ 47 18 Q 215,568.00 Q 222,080.00 Q Q 79,472.00 Q 517,120.00 Q 437,648.00 040TECHNOS02 SDE-007-2011 11 PDER/MINECO COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN MUNDO VERDE, R.L. MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE SACATEPE MAGDALENA AGUACATE HASS EN EL MUNICIPIO DE QUEZ MILPAS ALTAS MAGDALENA MILPAS ALTAS 68 18 Q 251,478.00 Q 239,800.00 Q 500,000.00 Q 87,892.00 Q 1,079,170.00 Q 991,278.00 041TECHNOS02 SDE-008-2011 11 PDER/MINECO ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ASIDEC- QUICHE EQUIPO DE PLANTA EMPACADORA EN CUNÉN QUICHÉ 96 18 Q 248,085.00 Q 244,588.00 Q 127,854.24 Q 88,712.00 Q 709,239.24 Q 620,527.24 042SOCODEVI0 411 COOPERATIVA REGIONAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS "FLOR CHIMALTECA" R.L. PRODUCCIÓN Y VENTA DE TOMATE CHIMALTEN CHIMALTENAN (LICOPERSICUM SCULENTUM L) ANGO GO VARIEDAD TABARÉ BAJO COBERTURA 22 18 Q 165,656.30 Q 249,727.50 Q 108,988.76 Q 524,372.56 Q 415,383.80 043SOCODEVI0 411 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL PARA EL DESARROLLO -EL BUEN SEMBRADOR- SOLOLA Q 103,106.26 Q Q 1,717,685.61 Q 1,357,122.97 044SOCODEVI0 411 COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA UNIÓN Y PROGRESO SAM PABLO TACANÁ, R.L. SAN MARCOS Q 163,105.24 Q Q 582,022.42 Q 418,917.18 038TECHNOS02 SDE-005-2011 11 PDER/MINECO 039TECHNOS02 SDE-006-2011 11 PDER/MINECO CUNEN CUNEN 1,026,620.00 - - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA ARVEJA DULCE DE EXPORTACIÓN 122 18 Q 243,223.48 Q 49,500.00 Q TACANA PRODUCCIÓN Y VENTA DE TOMATE (LICOPERSICUM SCULENTUM MILL) VARIEDAD TOLSTOI BAJO COBERTURA 36 18 Q 169,643.18 Q 249,274.00 Q 045SOCODEVI0 411 FEDERACIÓN INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN QUETZALTE QUETZALTEN ARTESANAL, R.L. -ARTEXCO, R.L.- NANGO ANGO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HILO PARA ARTESANIAS 50 12 Q 207,000.00 Q 239,600.00 Q 86,500.00 Q 533,100.00 Q 446,600.00 046TECHNOS04 11 ASOCIACIÓN CIVIL DE AGRICULTORES JALAPANECOS ACIAJ- ASISTENCIA PARA HACER OPERATIVA LA PLANTA EMPACADORA DE ACIAJ EN JALAPA 150 12 Q 161,200.00 Q 245,080.00 Q 90,270.00 Q 496,550.00 Q 406,280.00 CHIMALTEN ANGO POCHUTA ASISTENCIA PARA HACER OPERATIVA LA PLANTA EMPACADORA DE ASOCAMPO EN SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO 112 12 Q 160,450.00 Q 176,993.60 Q 72,498.00 Q 1,001,745.10 Q 929,247.10 PETEN MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE ASERRADERO, ADMINISTRATIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTOS MADERABLES CERTIFICADOS 75 12 Q 180,000.00 Q 250,000.00 Q 88,000.00 Q 518,000.00 Q 430,000.00 047TECHNOS04 11 ASOCIACIÓN CAMPESINA POCHUTECA -ASOCAMPO- 048RAINFORES T0611 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN CARMELITA R.L. JALAPA JALAPA SAN ANDRES Q - Q 1,064,399.49 - 591,803.50 Q 257,456.38 - - ANEXO 3 INFORMACIÓN GENERAL DE INVERSIONES DE PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS POR CCI COD. CONTRATOS NOMBRE DE GRUPO DEPTO. 049RAINFORES T0611 ASOCIACIÓN FORESTAL INTEGRAL DE SAN ANDRÉS PETÉN -AFISAP- 050RAINFORES T0611 EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL BOSQUE, S.A. FORESCOM- 051FUNDES061 1 PETEN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANERO DE ORIENTE -ADEGO- PETEN MUN. SAN ANDRES MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ASERRADERO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL AFISAP SAN BENITO MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE SECADO Y MOLDURADO DE MADERA PARA SU EXPORTACIÓN CUSTODIOS DE LA SELVA CUSTOSEL- 057FUNAGIL071 1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP- 058FUNAGIL071 1 ASOCIACIÓN DE RIEGO LA BLANCA 059FUNAGIL071 1 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTORES -FLOR DEL CAMPO- INVERSIÓN 1.2 INVERSIÓN 1.3 OTRA FUENTE CONTRA DE PARTIDA SOCIOS FINANCIAMIENT O TOTAL PLANES DE NEGOCIO TOTAL INVERSIÓN PDER 55 12 Q 180,000.00 Q 220,000.00 Q 80,000.00 Q 480,000.00 Q 400,000.00 Q 250,000.00 Q 90,000.00 Q 556,000.00 Q 466,000.00 80 12 Q 142,400.00 Q 250,000.00 Q 65,900.00 Q 458,300.00 Q 392,400.00 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS NUEVA ESPERANZA, S.A. PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADAS Y SALSAS 30 12 Q 137,100.00 Q 85,452.00 Q 32,363.00 Q 314,915.00 Q 222,552.00 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, DE LA ASOCIACIÓN 66 12 Q 137,040.00 Q 250,000.00 Q 69,880.00 Q 456,920.00 Q 387,040.00 MELCHOR DE MENCOS MEJORA EN LOS PROCESOS DE ASERRADERO Y OPTIMIZACIÓN DE MATERIA PRIMA CERTIFICADA 76 12 Q 180,000.00 Q 250,000.00 Q 98,000.00 Q 528,000.00 Q 430,000.00 MELCHOR DE MENCOS MEJORAS A LOS PROCESOS INDUSTRIALES DEL ASERRADERO Y FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS MADERABLES 40 12 Q 144,000.00 Q 160,000.00 Q 84,000.00 Q 388,000.00 Q 304,000.00 PETEN MELCHOR DE MENCOS MEJORAMIENTO A PROCESOS INDUSTRIALES DEL ASERRADERO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 60 12 Q 180,000.00 Q 233,500.00 Q 98,000.00 Q 511,500.00 Q 413,500.00 ALTA VERAPAZ SANTA CATALINA LA TINTA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OFERTA DE CAFÉ ORGÁNICO CERTIFICADO, AL MERCADO ESPECIAL DIFERENCIADO 125 12 Q 200,700.00 Q 244,944.00 Q 1,373,442.44 Q 83,536.00 Q 1,902,622.44 Q 1,819,086.44 OCOS AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCTIVA DE PLATANO PARA EL PARCELAMIENTO LA BLANCA 120 12 Q 216,000.00 Q 241,360.00 Q 909,331.68 Q 84,340.00 Q 1,451,031.68 Q 1,366,691.68 50 12 Q 199,447.06 Q 78,080.00 Q 625,000.00 Q 48,170.00 Q 950,697.06 Q 902,527.06 6,139 Q 16,464,102.68 Q 6,156,972.30 Q 24,844,081.95 Q 68,043,206.53 Q 53,518,656.69 CHIQUIMUL A IPALA PETEN 056RAINFORES T0711 INVERSIÓN 1.1 CAPITAL SEMILLA 216,000.00 053FUNDES061 1 SOCIEDAD CIVIL EL ESFUERZO INVERSIÓN 1.1 ASISTENCIA TÉCNICA 12 Q ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES AGRÍCOLAS DE SACATEPEQUEZ Y CHIMALTEN TECPAN CHIMALTENANGO -ADIPROSACH- ANGO GUATEMALA 055RAINFORES T0711 MESES DE INTERVEN CIÓN 105 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS NUEVA ESPERANZA, S.A. SOLOLA LABORANTES DEL BOSQUE SOCIOS FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE FRIJOL DE LA ASOCIACIÓN 052FUNDES061 1 054RAINFORES T0711 PLAN DE NEGOCIO PETEN SAN MARCOS SAN LUCAS TOLIMAN CHIMALTEN SAN JOSE ANGO POAQUIL TOTALES TECNIFICACIÓN DEL CULTIVO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MORA Q 6,053,499.76 Q 10,479,649.24 Q 60,000.00 Q 4,044,900.60 ANEXO 4 BENEFICIARIOS POR PLAN DE NEGOCIOS E INVERSIÓN POR SOCIO EN QUETZALES Y DÓLARES No. COD. 1 002AGXP0709 2 003AGXP0709 3 004AGXP0709 4 006HLVT1009 5 007HLVT1009 6 008TECHNOS1209 7 009TECHNOS1209 8 010TECHNOS1209 9 011HLVT0110 10 012HLVT0110 11 014HELVT0110 12 015HELVT0110 13 016FUNDAS0310 14 020HLVT0410 15 021HLVT0410 16 022HLVT0410 17 024HLVT0510 18 025HLVT0510 19 026HLVT0510 20 028AGG0510 21 029TECHNOS0610 22 030FUNDES0610 23 031CODEOC0610 24 032FUNDES0810 25 033FEDECO0810 26 034TECHNOS0910 27 035TECHNOS0910 28 036FUNAGIL0910 NOMBRE DEL GRUPO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL CAAL CACAO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR -ADINSEASOCIACIÓN AGRICOLA SANTA TERESA ASOCIACIÓN MAM DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -ASOMAMFEDERACIÓN COMERCIALIZADORA DE CAFÉ FECCEGASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN JOSÉ LAS ISLAS GRUPO AGRICOLA AGUA CALIENTE ASOCIACIÓN DE RIEGO LAS ESCOBAS GUAYAB ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ADIBEASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO -ICUZONDEGUEASOCIACIÓN DE AGRICULTORES TINECOS ADATFUNDALACHUA COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN APICULTORES DE CUILCO -CIPAC R.L.ASOCIACIÓN FEDERACIÓN DE PUBLOS MAYAS -FEDEPMAASOCIACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA -ASODEREASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -ACORDIASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL UNIÓN TODOS SANTERA -ADINUTASOCIACIÓN DE DIRIGENTES COMUNITARIOS ASDICCOOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA K'A K'A TICONEL SAQUITAJ ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA BOCA COSTA -ADIBOCASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAIZ LAS MERCEDES ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJUTLA -ASADITASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS TIKONEL PRODUCTORES DE EJOTE FRANCÉS DE COOPERATIVAS CHICOJ Y CHIRRIPEC, COBÁN A.V. Y DE ALDEA CHIYÓ, SAN PEDRO CAARCHÁ A.V. ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE ARVEJA CHINA “LAS VENTANAS” ASOCIACIÓN CAMPESINOS UNIDOS RANCHO EL PADRE -ASOCAUNRAPACOOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "FLOR DE MORA" SOCIOS 208 TOTAL INVERSIÓN PDER INVERSIÓN PDER POR SOCIO EN Q. INVERSIÓN PDER POR SOCIO EN US$ Q 918,180.13 Q 4,414.33 Q 551.79 Q 857,759.19 Q 7,797.81 Q 974.73 458 Q 2,623,950.00 Q 5,729.15 Q 716.14 Q 2,342,395.00 Q 6,930.16 Q 866.27 Q 1,344,235.00 Q 899.15 Q 112.39 110 338 1495 84 Q 785,097.00 Q 9,346.39 Q 1,168.30 32 Q 671,387.00 Q 20,980.84 Q 2,622.61 42 Q 537,010.00 Q 12,785.95 Q 1,598.24 156 Q 1,827,335.00 Q 11,713.69 Q 1,464.21 933,868.25 Q 9,830.19 Q 1,228.77 Q 1,590,845.25 Q 16,571.30 Q 2,071.41 Q 1,194,795.00 Q 8,183.53 Q 1,022.94 171 Q 1,702,180.00 Q 9,954.27 Q 1,244.28 Q 1,982,572.86 Q 15,988.49 Q 1,998.56 Q 873,678.48 Q 14,561.31 Q 1,820.16 Q 926,273.00 Q 15,437.88 Q 1,929.74 Q 973,737.86 Q 15,456.16 Q 1,932.02 Q 1,428,532.86 Q 16,806.27 Q 2,100.78 Q 1,084,003.98 Q 14,453.39 Q 1,806.67 Q 431,600.00 Q 16,600.00 Q 2,075.00 Q 926,070.41 Q 14,247.24 Q 1,780.90 Q 892,000.00 Q 12,742.86 Q 1,592.86 Q 626,774.00 Q 16,494.05 Q 2,061.76 Q 599,800.00 Q 9,996.67 Q 1,249.58 Q 602,000.00 Q 7,717.95 Q 964.74 Q 1,635,143.00 Q 20,439.29 Q 2,554.91 Q 686,537.00 Q 27,461.48 Q 3,432.69 Q 928,687.60 Q 14,978.83 Q 1,872.35 95 Q 96 146 124 60 60 63 85 75 26 65 70 38 60 78 80 25 62 ANEXO 4 BENEFICIARIOS POR PLAN DE NEGOCIOS E INVERSIÓN POR SOCIO EN QUETZALES Y DÓLARES No. COD. NOMBRE DEL GRUPO ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DEL ÁREA CENTRAL -FRUTASAASOCIACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO 038TECHNOS0211 AGRÍCOLA -AIDAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE SANTA 039TECHNOS0211 MARÍA -ASASAMCOOPERATIVA INTEGRAL DE 040TECHNOS0211 COMERCIALIZACIÓN MUNDO VERDE, R.L. ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL 041TECHNOS0211 DESARROLLO COMUNITARIO -ASIDECCOOPERATIVA REGIONAL DE SERVICIOS 042SOCODEVI0411 AGRÍCOLAS "FLOR CHIMALTECA" R.L. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL 043SOCODEVI0411 PARA EL DESARROLLO -EL BUEN SEMBRADORCOOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA UNIÓN Y 044SOCODEVI0411 PROGRESO SAM PABLO TACANÁ, R.L. FEDERACIÓN INTEGRAL DE COOPERATIVAS 045SOCODEVI0411 DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, R.L. ARTEXCO, R.L.ASOCIACIÓN CIVIL DE AGRICULTORES 046TECHNOS0411 JALAPANECOS -ACIAJASOCIACIÓN CAMPESINA POCHUTECA 047TECHNOS0411 ASOCAMPOCOOPERATIVA INTEGRAL DE 048RAINFOREST0611 COMERCIALIZACIÓN CARMELITA R.L. ASOCIACIÓN FORESTAL INTEGRAL DE SAN 049RAINFOREST0611 ANDRÉS PETÉN -AFISAPEMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL 050RAINFOREST0611 BOSQUE, S.A. -FORESCOM- 29 037FUNAGIL0910 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 051FUNDES0611 44 45 46 47 48 49 50 51 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANERO DE ORIENTE -ADEGO- CENTRO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 052FUNDES0611 NUEVA ESPERANZA, S.A. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES 053FUNDES0611 AGRÍCOLAS DE SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO -ADIPROSACH054RAINFOREST0711 LABORANTES DEL BOSQUE 055RAINFOREST0711 SOCIEDAD CIVIL EL ESFUERZO 056RAINFOREST0711 CUSTODIOS DE LA SELVA -CUSTOSELASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS 057FUNAGIL0711 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP058FUNAGIL0711 ASOCIACIÓN DE RIEGO LA BLANCA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 059FUNAGIL0711 PRODUCTORES -FLOR DEL CAMPOTotal Beneficiarios Nota: Inversión PDER y por socio no incluye subcomponente 1.2 SOCIOS 112 40 47 68 96 22 TOTAL INVERSIÓN PDER INVERSIÓN PDER POR SOCIO EN Q. INVERSIÓN PDER POR SOCIO EN US$ Q 1,342,275.59 Q 11,984.60 Q 1,498.08 Q 639,632.00 Q 15,990.80 Q 1,998.85 Q 437,648.00 Q 9,311.66 Q 1,163.96 Q 991,278.00 Q 14,577.62 Q 1,822.20 Q 620,527.24 Q 6,463.83 Q 807.98 Q 415,383.80 Q 18,881.08 Q 2,360.14 Q 1,357,122.97 Q 11,123.96 Q 1,390.49 Q 418,917.18 Q 11,636.59 Q 1,454.57 Q 446,600.00 Q 8,932.00 Q 1,116.50 Q 406,280.00 Q 2,708.53 Q 338.57 Q 929,247.10 Q 8,296.85 Q 1,037.11 Q 430,000.00 Q 5,733.33 Q 716.67 Q 400,000.00 Q 7,272.73 Q 909.09 Q 466,000.00 Q 4,438.10 Q 554.76 Q 392,400.00 Q 4,905.00 Q 613.13 Q 222,552.00 Q 7,418.40 Q 927.30 122 36 50 150 112 75 55 105 80 30 66 Q 387,040.00 Q 5,864.24 Q 733.03 76 Q 430,000.00 Q 5,657.89 Q 707.24 40 Q 304,000.00 Q 7,600.00 Q 950.00 60 Q 413,500.00 Q 6,891.67 Q 861.46 Q 1,819,086.44 Q 14,552.69 Q 1,819.09 120 Q 1,366,691.68 Q 11,389.10 Q 1,423.64 Q 18,050.54 Q 2,256.32 125 50 6,139 Q 902,527.06 ANEXO 5 INVERSIONES EN PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL No. COD. NOMBRE DE GRUPO TITULO PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PLAZO CHIQUIMUL OLOPA A 400 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 ALTA VERAPAZ 300 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 PROCESAMIENTO DE FRUTAS, VEGETALES Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS EN QUICHE FRESCO (MANZANA Y CIRUELA) CHICHICASTENANGO 8 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 PRODUCCIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS Y TEXTILES ALTA VERAPAZ TACTIC 75 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA QUETZALT COATEPEQUE ENANGO 80 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SAN MARCOS TEJUTLA 100 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 QUICHE IXCAN 100 6 Q 62,100.00 Q 6,900.00 Q 69,000.00 SOLOLA SAN JUAN LA LAGUNA 20 6 Q 495,211.38 Q 51,988.18 Q 547,199.56 Q 929,911.38 Q 100,288.18 Q 1,030,199.56 -PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - PLAN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE ARTESANIAS DE FIBRA 060FUNDESPFE0711 ASOCIACIÓN DE MUJERES OLOPENSES -A.M.O.- 2 061FUNDESPFE0711 -PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIACIÓN ATZ'AMHA' (LA EMPRESARIAL- PRODUCCIÓN Y VOZ DEL PUEBLO Q'EQCHI') COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3 062FUNDESPFE0711 MULTIEMPRESA DE INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. -MINSER- 4 063FUNDESPFE0711 5 064FUNDESPFE0711 6 065FUNDESPFE0711 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO TEJUTLA ADICTA- 7 066FUNDESPFE0711 ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES MIEL DE ABEJA Y CULTIVOS ORGÁNICOS ORGÁNICOS DE IXCAN (CAFÉ, CARDAMOMO Y MANÍA) ASIPOI- 8 067VIVAMEPFE0711 RED DE ECOTURISMO COMUNITARIO ASOCIACIÓN DE ARTESANAS TEXTILES NU'KEM ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL SUR OCCIDENTE DE GUATEMALA -ADASOG- TOTAL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO OPERADOR DE TURISMO -RED DE ECOTURISMO COMUNITARIO DE SOLOLÁ- MUN. SERVICIOS DE CONTRAPARTIDA DESARROLLO DE GRUPO SOCIOS 1 DEPTO. COBAN 1,083 TOTAL ANEXO 6 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS No. Código Asociación Fuente SDE Estudio a Cargo de 1 Asociación de 002AGXP0 Desarrollo Comunal 709 Caal Cacao BIRF AGEXPORT SDES 2 Asociación de 003AGXP0 Desarrollo Integral El 709 Sembrador -ADINSE- BIRF AGEXPORT SDES 3 004AGXP0 Asociación Agricola 709 Santa Teresa BID AGEXPORT SDES BID HELVETAS SDES 4 5 6 7 8 9 10 Asociación Mam de 006HLVT1 Agricultores para el 009 Desarrollo Integral ASOMAMFederación 007HLVT1 Comercializadora de 009 Café -FECCEGAsociación de 008TECHN Productores San OS1209 José Las Islas 009TECHN Grupo Agricola Agua OS1209 Caliente 010TECHN Asociación de Riego OS1209 Las Escobas 011HLVT0 GUAYAB 110 Asociación de 012HLVT0 Desarrollo Integral 110 ADIBE- Asociación de Desarrollo Integral 014HELVT Comunitario de la 11 0110 Región Norte de Huehuetenango ICUZUNDEHUEAsociación de 015HELVT 12 Agricultores Tinecos 0110 -ADAT- 13 016FUNDA FundaLachua S0310 BID BIRF BIRF BIRF BID BID BID 25/07/2011 Con fecha 23 de junio MINECO-PDER traslada a FONAPAZ el proyecto, se ingresó a ciclo de proyectos el lunes 18 de julio, debido a una nota de la Asociación que faltaba misma que fue enviada escaneada a FONAPAZ el viernes 15 de julio. El proyecto fue finalizado desde el 15-4-2011, por lo que la asociciación no puede utilizar el centro de acopio. MINECO necesita una notificación de FONAPAZ donde se le autorice al grupo beneficiario la utilización del centro de acopio para que el SDE haga la capacitacion de buenas practicas agricolas, para liquidar el proyeco, ya se le hizo ampliacion de contrato al SDE el cual esta por finalizar. MINECO ha perdido cuota presupuestaria por no poder hacer el último pago El martes 19 de julio se envió a FONAPAZ el presupuesto del proyeco timbrado y sellado, sin embargo el 20 de julio FONAPAZ indicó que no se adjuntaron las especificaciones tecnicas y cotizaciones del equipo, FONAPAZ esta a la espera que se se envien. Esta información se esta solicitando al SDE desde el 3-1-11 HELVETAS HELVETAS FONAPAZ FONAPAZ SDE MINECOPDER FONAPAZ aun no han publidado las bases, se espera FONAPAZ que lo hagan el 26-7-11. Se reciben ofertas el 03 de agosto del presente,trato se estima que podría estar el con heco para ejecución el 22-8-11, y que inicie ejecución 6-9-11 El SDE esta en proceso de realizar una consultoria TECHNOSE FONAPAZ donde realizarán un diseño de riego por goteo RVE intrapredial, para aquellos socios beneficiarios que cuenten con agua actualmente, de esa manera realizar TECHNOSE FONAPAZ la cuantificación de materiales y hacer el proceso de RVE dotación. Se estima que el detalle complementario del TECHNOSE FONAPAZ estudio ya realizado se estará entregando a FONAPAZ RVE el lunes 8-8-11 Se le hará una contrapropuesta al SDE, en donde se invertira en 20 salas de extracción de miel por medio del 1.3, y dotación de equipo a traves de por medio de HELVETAS SDES capital semilla. De ser aprobado, tendría que pasar a CCI para aprobación. Se estima que se podría estar planteando CCI el 19 de agosto 2011 HELVETAS Responsa ble SDES FONAPAZ SDE MINECOPDER MINECOPDER y SDE SDES Se espera para el 26-7-11 que el SDE indique si tienen la escritura, definiendo para cuando trasladan esta documentacion a FONAPAZ. Esta situación viene desde el 2010, sin embargo el SDE no ha resuelto. De no resolverse esta situación para el 1-8-11 se solicitara al CCI la desestimación de la ejecución del proyecto. Esta es la segunda vez que se les brinda ampliacion de plazo previo a solicitar desestimacion SDE y Organizaci ón Productiva SDES Actualmente esta en Promoción de FONAPAZ se estima que para el lunes 1 de agosto se conozca el monto evaluado para solicitar aprobación de CCI. Podria presentarse a CCI el 12-8-211 FONAPAZ BID HELVETAS SDES BID FUNDASIST EMAS SDES El SDE debe trasladar el presupuesto y especificaciones de materiales a dotar por FONAPAZ, HELVETAS y cambio de nombre en el oficio de solicitud. FONAPAZ FONAPAZ enviará oficio oficial con solicitud EL 25-711 El 25-7-11 se obtenie el CDP para elaborar contrato a partir del 26-7-11, se estima que podria iniciar FONAPAZ ejecucion 15-8-11 ANEXO 6 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS No. Código Asociación Cooperativa Integral 020HLVT0 de Producción 410 Apicultores de Cuilco -CIPAC R.L.Asociación 021HLVT0 Federación de 15 410 Publos Mayas FEDEPMA14 Fuente SDE Estudio a Cargo de BID HELVETAS FONAPAZ 25/07/2011 Responsa ble Se estima que podría estar iniciano ejecución para el 26-8-11 FONAPAZ BID HELVETAS FONAPAZ Se estima que podría estar iniciano ejecución para el 19-11 Asociación de 022HLVT0 Desarrollo 16 410 Empresarial Rural La estancia -ASODERE- BID HELVETAS SDES Esta saliendo de evaluación el 29-7-11, de heber incremento de monto tendrá que solicitarse aprobacion FONAPAZ del CCI, para el 12-8-11, se estima que estará iniciando ejecución el 14-10-11 Asociación de Comunidades 024HLVT0 17 Rurales para el 510 Desarrollo Integral ACORDI- BID HELVETAS SDES Esta saliendo de evaluación el 29-7-11, de heber incremento de monto tendrá que solicitarse aprobacion FONAPAZ del CCI, para el 12-8-11, se estima que estará iniciando ejecución el 14-10-11 18 Asociación de 025HLVT0 Desarrollo Integral 510 Unión Todos Santera -ADINUT- BID HELVETAS SDES El SDE debe trasladar el presupuesto y especificaciones de materiales a dotar por FONAPAZ, HELVETAS y cambio de nombre en el oficio de solicitud. FONAPAZ FONAPAZ enviará oficio oficial con solicitud el 25-7-11 19 Asociación de 026HLVT0 Dirigentes 510 Comunitarios ASDIC- BID HELVETAS SDES FONAPAZ estará trasladando nota oficial informándole al SDE como debe trasladar el HELVETAS presupuesto en tema de construcción, y en dotación el FONAPAZ presupuesto resumen para la dotacion de materiales BID Ya se recibió el documento de propiedad del terreno se esta revisando. El proceso de recepción de ofertas TECHNOSE se anulo por inconsistencias entre el cuadro de FONAPAZ RVE cantidades y los planos. Ya se le solicito al diseñador la información. Se estima volver a iniciar el proceso el 8-8-11 Asociación para el 029TECHN Desarrollo Integral 20 OS0610 de la Boca Costa ADIBOC- 21 Asociación de 030FUNDE Productores de Maiz S0610 Las Mercedes BID Asociación de Agricultores de Desarrollo Integral de Tejutla -ASADIT- BID SDE MINECOPDER FONAPAZ SDE El proyecto para la construccion del centro de acopio MINECOCODEOC FONAPAZ sale de evaluacion el 5-8-11, para definir con el PDER y beneficiario la prioridad de la infraestructura a ejecuta. organizació n productora MINECO someterá a CCI el 5-8-11, el replanteamiento SDE TECHNOSE del PN, paralelamente FONAPAZ estará elaborando MINECOFONAPAZ RVE TdR proceder a la contratacion del consultor que hara PDER, diseño FONAPAZ CCI aprobó techo de monto de ejecución, actualmente FONAPAZ se encuentra elaborando las bases de FUNDACIÓN FONAPAZ comparacion de precios para contratar ejecucion. Se FONAPAZ AGIL estima que podría estarse elaborando contrato el 30-911 Uno de los socios cedio un terreno, el SDE estara trasladando la documentacion a MINECO FUNDES FONAPAZ Asociación de 037Fruticultores del 25 FUNAGIL-9Altiplano Central 10 FRUTASA FUNDACIÓN AGIL SDE 038Asociación Integral 26 TECHNOS- para el Desarrollo 2-11 Agrícola -AIDA- TECHNOSE RVE 040Cooperativa Integral 27 TECHNOS- de Comercialización 2-11 Mundo Verde TECHNOSE Obra en ejecución, se estima que se estara FONAPAZ RVE concluyendo para el 15 de diciembre 2011 Asociación Integral 041para el Desarrollo 28 TECHNOSComunitario 2-11 ASIDEC- TECHNOSE RVE 031CODE 22 OC0610 034Asociación 23 TECHNOS- productora de arveja 9-10 china “Las Ventanas” BIRF 036Cooperativa Integral 24 FUNAGIL-9- de Comercialización 10 "Flor de Mora" BIRF FONAPAZ Se firmo contrato, se estima que el SDE estara entregando estudio preliminar para primera revision SDE Ya hay un estudio preliminar es estima que el SDE lo adaptará estará trasladando a FONAPAZ para la primera diseño de semana de agosto ADINSE SDE MINECOPDER y SDE SDEMINECOPDER FONAPAZ A la espera de No objecion del BID, se estima que podrá estarse elaborando contrato para ejecucion para FONAPAZ la primera semana de agosto ANEXO 6 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS No. Código Asociación Asociación Agropecuaria y Artesanal para el Desarrollo "El Buen Sembrador" Asociación 047TECHN Campesina 30 OS0411 Pochuteca ASOCAMPO043SOCO 29 DEVI0411 33 SDE SOCODEVI Estudio a Cargo de 25/07/2011 Responsa ble CCI aprobó techo de monto de ejecución, actualmente FONAPAZ se encuentra elaborando las bases de FONAPAZ comparacion de precios para contratar ejecucion. Se FONAPAZ estima que podría estarse elaborando contrato el 30-911 A la espera de No objecion del BID, se estima que TECHNOSE FONAPAZ podrá estarse elaborando contrato para ejecucion para FONAPAZ RVE la primera semana de agosto ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP- FUNDA AGIL FONAPAZ Este plan de negocios recién fue aprobado por CCI, FONAPAZ se encuentra iniciando proceso FONAPAZ 058FUNAG IL0711 ASOCIACIÓN DE RIEGO LA BLANCA FUNDA AGIL FONAPAZ Este plan de negocios recién fue aprobado por CCI, FONAPAZ se encuentra iniciando proceso FONAPAZ 059FUNAG IL0711 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTORES -FLOR DEL CAMPO- FUNDA AGIL FONAPAZ Este plan de negocios recién fue aprobado por CCI, FONAPAZ se encuentra iniciando proceso FONAPAZ 057FUNAG 31 IL0711 32 Fuente ANEXO 7 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA A RECONSTRUIR O REHABILITAR CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CODIGO DE MONITOREO 008 -AGATHA 014 -AGATHA 057 -AGATHA 058 -AGATHA 059 -AGATHA 001 -AGATHA 002 -AGATHA 003 -AGATHA 005 -AGATHA 006 -AGATHA 007 -AGATHA 010 -AGATHA 011 -AGATHA 012 -AGATHA 015 -AGATHA 016 -AGATHA NOMBRE DE LA OBRA DETO. PUENTE NUEVA ESPERANZA CHIMALTENANGO PUENTE PACHAY CHIMALTENANGO PUENTE XOLIJUYUP PUENTE CHOSAJCAB PUENTE CHIRICRUZ PUENTE SARAJMAC PUENTE ENTRE SAQUITACAJ Y CHIMIXAYA PUENTE HACIENDA MARÍA SAN MARTIN JILOTEPEQUE CASERÍO PACHAY, ALDEA LAS LOMAS 2,200 230 TOTONICAPAN SAN FRANCISCO EL ALDEA CHIRRENOX ALTO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO PUENTE MANCHEREN 5,601 SAN ANDRES XECUL PUENTE CHIMIXAYA PUENTE PANATZÁN CASERIO NUEVA ESPERANZA Y ALDEA OJERCAIBAL TOTONICAPAN CHIMALTENANGO PUENTE CAMBACOL PARTE ALTA SAN JOSE POAQUIL 500 PUENTE VEHICULAR HACIENDA VIEJA PUENTE QUEMEYA ALDEA O CASERIO SAN FRANCISCO EL ALDEA CHIRRENOX ALTO TOTONICAPAN PUENTE PAXCABALCHE CHIMALTENANGO PUENTE EL NARANJO MUNICIPIO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO SAN JOSE POAQUIL SAN JOSE POAQUIL SAN JOSE POAQUIL SAN JOSE POAQUIL ALDEA PALOMORA CASERÍO SARAJMAC ENTRE ALDEA SAQUITACAJ Y CHIMIXAYA ALDEA HACIENDA MARÍA CASERÍO PAXCABALCHE 400 1,796 675 268 1,205 SAN JOSE POAQUIL ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL CASERÍO CHIMIXAYÁ SAN MARTIN JILOTEPEQUE CASERÍO SAJCAP, ALDEA LAS LOMAS, PUENTE DEL RIO EL NARANJO 2,200 SAN MARTIN JILOTEPEQUE CASERÍIO SACALÁ LAS LOMAS 1,800 SAN MARTIN JILOTEPEQUE CASERÍO CAMBALCOL, PARTE ALTA ALDEA LAS LOMAS 1,550 SANTA APOLONIA ALDEA PANATZÁN ZARAGOZA ALDEA MANCHEREN GRANDE 402 675 4,000 2,000 33,606 13,200 3,000 1,380 2,400 10,776 4,050 1,608 7,230 2,412 4,050 13,200 10,800 9,300 24,000 12,000 STATUS BID Suscripciones de contrato BID Proceso en No objecion a la Oferta banco BID Ejecucion BID Finalizado BID Ejecucion 97% 89% 100% 100% 100% 97% BIRF ADJUDICACIONES BIRF EJECUCION BIRF SUSCRIPCION DE ORDEN DE INICIO BIRF Elaboracion de contrato BIRF Elaboracion de contrato BIRF adjudicaciones BIRF Ejecucion BIRF Ejecucion BIRF Elaboracion de contrato BIRF Para recepcion de ofertas BIRF Para recepcion de ofertas 97% 97% 97% 97% 97% 89% 89% 89% 93% 32% 800 4,800 9% Para recepcion de ofertas 1,000 6,000 82% Para recepcion de ofertas 450 2,700 93% NOB BASES ALDEA MAYUELAS 3,000 18,000 1% Para recepcion de ofertas CONGUACO SAN PEDRO 2,000 12,000 0.4% Para recepcion de ofertas SAN JOSE EL IDOLO CASERIO SAN SEBASTIAN LA CUCHILLA 450 2,700 41% Para recepcion de ofertas 17 020 -AGATHA PUENTE SUCHICUL BAJA VERAPAZ GRANADOS 18 021 -AGATHA PUENTE PATIXLAN BAJA VERAPAZ RABINAL 19 032 -AGATHA PUENTE PEATONAL LOS ENCUENTROS BAJA VERAPAZ SAN MIGUEL CHICAJ PATIXLAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ LOS ENCUENTROS, SAN MIGUEL CHICAJ 20 035 -AGATHA PUENTE MAYUELAS ZACAPA GUALAN 21 37 -AGATHA JUTIAPA 22 41 -AGATHA SUCHITEPEQUEZ PUENTE VEHICULAR SAN PEDRO PUENTE SOBRE EL RIO CHEGUES FUENTE FAMILIAS POBLACIÓN % DE DE BENEFICIATOTAL INDIGEN FINANCI DAS BENEFICIA-DA AS AMIENT O SUCHICUL, GRANADOS ANEXO 7 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA A RECONSTRUIR O REHABILITAR CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD No. CODIGO DE MONITOREO NOMBRE DE LA OBRA DETO. 23 052 -AGATHA PUENTE, PARAJE LEON TOTONICAPAN 24 54 -AGATHA PUENTE ALDEA XECAJA TOTONICAPAN 25 66 -AGATHA 26 070 -AGATHA 27 071 -AGATHA 28 074 -AGATHA 29 077 -AGATHA 30 078 -AGATHA 31 082 -AGATHA PUENTE PEATONAL CASERIO EL HORNITO PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA PUENTE PEATONAL TIPO AMACA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR MUNICIPIO SANTA MARIA CHIQUIMULA SANTA MARIA CHIQUIMULA ALDEA O CASERIO FUENTE FAMILIAS POBLACIÓN % DE DE BENEFICIATOTAL INDIGEN FINANCI DAS BENEFICIA-DA AS AMIENT O ALDEA XECACHELAJ 289 1,734 100% ALDEA XECAJA 250 1,500 100% BAJA VERAPAZ SAN JERONIMO ACCESO A CACERIO EL HORNITO 500 3,000 17% TOTONICAPAN MOMOSTENANGO PARAJE BUENOS AIRES 250 1,500 99% TOTONICAPAN MOMOSTENANGO 200 1,200 99% 249 1,494 99% 430 2,580 100% 330 1,980 100% 146 876 100% TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN CASERIO PASUC, SAN LUIS LOS CIPRESES PARAJE PARACANA, MOMOSTENANGO CHUICABAL II SAN FRANCISCO EL PARAHE PACHILAJ ALDEA ALTO TACAJALVE SAN FRANCISCO EL PARAJE CHI-TZOC, ALDEA ALTO PAXIXIL SANTA LUCIA LA REFORMA SANTA LUCIA LA REFORMA SANTA MARIA CHIQUIMULA SANTA MARIA CHIQUIMULA 32 083 -AGATHA 33 084 -AGATHA 34 085 -AGATHA PUENTE PEATONAL TOTONICAPAN 35 088 -AGATHA PUENTE VEHICULAR TOTONICAPAN TOTONICAPAN 36 089 -AGATHA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO PARRAMOS TOTONICAPAN PARAJE PAVIIOLIN, CANTON SAN LUIS SIBILA CENTRO POBLACIÓN PARAJE XELCATA CENTRO PARAJE XELCATA ALDEA RACANA PARAJE PAPUERTA I, ALDEA TZANIXNAM CASERÍO PARAXAJ, ALDEA PAMPAY 6,720 99% 273 1,638 100% 47 282 100% 100 600 97% 2,290 13,740 92% 090 -AGATHA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 38 092 -AGATHA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO PATZUN ALDEA XEATZAN BAJO 1,500 9,000 92% 39 093 -AGATHA RECONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA CHIMALTENANGO PATZUN ALDEA XEATZAN BAJO 1,500 9,000 92% 37 40 094 -AGATHA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO PATZUN YEPOCAPA CASERIO LOS ENCUENTRITOS 1,120 SANTA MARIA SIBAJA 41 097 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO PARRAMOS ALDEA CHITABURUY 42 099 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO PATZUN ALDEA PANIBAJ 43 100 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO COMALAPA ALDEA PAYA 44 102 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO PARRAMOS CACERIO VALLE DEL PARAISO, ALDEA EL LLANO 45 103 -AGATHA 46 104 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO REPARACION DE PASO TOTONICAPAN FLUVIAL 47 350 225 2,100 1,350 BID BIRF STATUS Suscripcion de orden de inicio Nob Oferta NOB BASES BIRF Elaboracion de contrato BIRF Ejecucion BIRF Elaboracion de contrato BIRF Ejecucion BIRF Ejecucion BIRF Elaboracion de contrato BIRF Elaboracion de contrato BIRF Suscripcion de orden de inicio BIRF Suscripcion de orden de inicio BIRF Elaboracion de contrato BID Ejecucion BID Ejecucion BIRF Nob bases BID Ejecucion BID Suscripcion de orden de inicio 92% 92% 150 900 98% 1,180 7,080 98% 475 2,850 98% 2,425 14,550 98% 98% ALDEA CASA BLANCA 842 5,052 99% 900 5,400 98% CHITOMAX 2,000 12,000 75% Nob bases Nob oferta BIRF BIRF Adjudicaciones Adjudicaciones BIRF Nob oferta BIRF Adjudicaciones 108 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO PUENTE CHITOMAX BAJA VERAPAZ 49 018 -AGATHA PUENTE PEATONAL CASERIO LA TINTA BAJA VERAPAZ SALAMA LAS TINTAS, SALAMA 2,000 12,000 22% PENDIENTE DE PRESENTACIÓN ANTE CCI PARA REEVALUACIÓN 50 023 -AGATHA PUENTE ZARAL BAJA VERAPAZ SALAMA CASERRIO EL ZARAL 2,000 12,000 22% NOB BASES SALAMA ALDEA CHILASCO CAMNINO A BARIIO SAN ANTONIO 500 3,000 22% BAJA VERAPAZ 1,350 BIRF BIRF 48 017 -AGATHA PUENTE CHILASCO III 225 Nob bases COMALAPA SANTA MARIA CHIQUIMULA TECPAN GUATEMALA CUBULCO 51 024 -AGATHA ALDEA PACHITUR BIRF SECTOR SAN LORENZO NOB BASES ANEXO 7 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA A RECONSTRUIR O REHABILITAR CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD No. CODIGO DE MONITOREO 52 025 -AGATHA 53 028 -AGATHA 54 029 -AGATHA 55 031 -AGATHA 56 033 -AGATHA NOMBRE DE LA OBRA PUENTE CHILASCO IV PUENTE EL RODEO PUENTE BUENA VISTA PUENTE VEHICULAR LOS ENCUENTROS PUENTE LA BARRITA DETO. BAJA VERAPAZ BAJA VERAPAZ BAJA VERAPAZ BAJA VERAPAZ ESCUINTLA MUNICIPIO SALAMA ALDEA O CASERIO ALDEA CHILASCO, CAMINO A LA POZA SAN MIGUEL CHICAJ SAN MIGUEL CHICAJ SAN JOSE EL RODEO, LAS VEGAS,CUBULCO BUENA VISTA, SAN MIGUEL CHICAJ LOS ENCUENTROS, SAN MIGUEL CHICAJ LA BARRITA, SAN JOSÉ SAN PABLO JOCOPILAS CHOCOLA SECTOR EL TORONJAL CUBULCO PUENTE COMUNIDAD CHOCOLA SECTOR EL TORONJAL SUCHITEPEQUEZ CONSTRUCCIÓN PUENTE COMUNIDAD CHOCOLA SECTOR LA MONTAÑA GRANDE SUCHITEPEQUEZ 59 40 -AGATHA PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LOLEMI SUCHITEPEQUEZ SAN PABLO JOCOPILAS 60 43 -AGATHA PUENTE SOBRE EL RIO PALO GORDO SUCHITEPEQUEZ SAN SEBASTIAN LA SAN JOSE EL IDOLO CUCHILLA, RIO CHEGUEZ 57 38 -AGATHA 58 39 -AGATHA 61 46 -AGATHA 62 47 -AGATHA 63 48 -AGATHA 64 67 -AGATHA 65 69 -AGATHA 66 91 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHILASCO 2 PUENTE VEHICULAR VEGA DEL MUERTO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MACZUL PRIMERO PUENTE PEATONAL MANGALES PUENTE VEHICULAR EL PILAR CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL FUENTE FAMILIAS POBLACIÓN % DE DE BENEFICIATOTAL INDIGEN FINANCI DAS BENEFICIA-DA AS AMIENT O 500 3,000 22% NOB BASES 500 3,000 75% NOB BASES 430 2,580 93% NOB BASES 3,000 18,000 93% 316 1,896 4% NOB BASES NOB BASES 150 900 80% NOB BASES SAN PABLO JOCOPILAS SECTOR MONTAÑA GRANDE CHOCOLA 150 900 80% NOB BASES AGRARIA SOLEMI 500 3,000 80% NOB BASES 450 2,700 41% NOB BASES BAJA VERAPAZ SALAMA CHILASCO 2, CAMINO A CHICHAGUACHA QUICHE CANILLA VEGA DEL MUERTO 635 3,810 45% QUICHE CHICHICASTENAN CANTON MACZUL I GO 660 3,960 99% BAJA VERAPAZ SAN JERONIMO ACCESO A CASERIO MANGALES 500 3,000 17% Elaboracion de contrato ESCUINTLA LA DEMOCRACIA 5TA. CALLE EL PILAR 1,000 6,000 13% NOB BASES CHIMALTENANGO PATZUN ALDEA XEATZAN ALTO 2,000 12,000 92% 600 3,600 22% NOB BASES NOB BASES NOB BASES BID 67 98 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO TONAJUYU DEL CENTRO 1,000 6,000 98% 68 101 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO ALDEA PATZAJ 2,150 12,900 98% 69 106 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO SECTOR LA CUCHILLA 1,400 8,400 98% 70 109 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CHIMALTENANGO COMALAPA TECPAN GUATEMALA TECPAN GUATEMALA ALDEA PACACAY 1,500 9,000 98% 71 004 -AGATHA PUENTE EL CEMENTERIO CHIMALTENANGO SAN JOSE POAQUIL EL CEMENTERIO 1,205 7,230 97% 72 013 -AGATHA PUENTE CAMBACOL PARTE BAJA CHIMALTENANGO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CASERÍO CAMBALCOL, PARTE BAJA, ALDEA LAS LOMAS GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO EL COPANTE TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN 74 53 -AGATHA 75 55 -AGATHA 76 56 -AGATHA 77 60 -AGATHA 78 61 -AGATHA 79 62 -AGATHA 80 63 -AGATHA PUENTE PEATONAL ALDEA EL COPANTE PUENTE PARAJE PAQUISIS IV PUENTE PARAJE PAPUERTA II PUENTE PARAJE PAQUISIS I PUENTE PARAJE CHIMENCHU PUENTE PARAJE PORTAZUELO II PUENTE PARAJE CHIRAMIREZ PUENTE PARAJE PORTAZUELO I TOTONICAPAN 1,550 9,300 89% 585 3,510 1% 200 1,200 97% 100 600 97% 200 1,200 97% 400 2,400 97% 300 1,800 97% ALDEA TZANIXNAM 100 600 97% PARAJE PORTAZUELO I, ALDEA TZANIXNAM 300 1,800 97% PARAJE PAQUISIS I, ALDEA TZANIXNAM PARAJE PAPUERTA II,ALDEA TZANIXNAM ALDEA TZANIXNAM PARAJE CHIMENCHU, ALDEA TZANIXNAM PARAJE PORTAZUELO II, ALDEA TZANIXNAM Suscripcion de orden de inicio BIRF BIRF Nob oferta NOB BASES BIRF Nob oferta BIRF NOB BASES BIRF 73 50 -AGATHA STATUS BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF ANEXO 7 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA A RECONSTRUIR O REHABILITAR CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD No. CODIGO DE MONITOREO 81 64 -AGATHA 82 65 -AGATHA 83 68 -AGATHA 84 72 -AGATHA 85 73 -AGATHA 86 76 -AGATHA 87 79 -AGATHA 88 80 -AGATHA 89 81 -AGATHA NOMBRE DE LA OBRA PUENTE VEHICULAR PARAJE PATZIJTZIC PUENTE VEHICULAR PARAJE PATZIJTZIC SAN DIEGO PUENTE PEATONAL ALDEA SAN PABLO CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR REPARACIÓN PUENTE DE AMACA REPARACIÓN PUENTE REPARACIÓN PUENTE VEHICULAR PUENTE PEATONAL HAMACA DETO. TOTONICAPAN TOTONICAPAN ZACAPA TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN TOTONICAPAN 90 86 -AGATHA PUENTE VEHICULAR TOTONICAPAN 91 96 -AGATHA PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CHIMALTENANGO PUENTE PEATONAL CHIMALTENANGO 92 105 -AGATHA 93 107 -AGATHA CHIMALTENANGO MUNICIPIO ALDEA O CASERIO FUENTE FAMILIAS POBLACIÓN % DE DE BENEFICIATOTAL INDIGEN FINANCI DAS BENEFICIA-DA AS AMIENT O TOTONICAPAN ALDEA TZANIXNAM 400 2,400 97% TOTONICAPAN PARAJE PATZIJZIC, ALDEA TZANIXNAM 300 1,800 97% ALDEA SAN PABLO 682 4,092 1% 245 1,470 99% 150 900 99% 250 1,500 95% 3,288 19,728 100% 1,130 6,780 100% 300 1,800 100% 200 1,200 97% 70 420 98% 550 3,300 98% 550 3,300 98% ZACAPA CHONIMASAC, ALDEA SAN MOMOSTENANGO ANTONIO PASAJOC PARAJE KAQBACHUY, MOMOSTENANGO BARRIO SANTA ANA SAN CRISTOBAL PARAJE PAXQUECNIL, TOTONICAPAN ALDEA CUXNIQUEL SAN FRANCISCO EL ALDEA CHIRRENOX ALTO SAN FRANCISCO EL ALDEA SACMIXIT ALTO SANTA LUCIA LA ALDEA PAMARIA REFORMA PARAJE PAQUISIS II ALDEA TOTONICAPAN TZANIXNAM ACATENANGO ALDEA SIQUINYA TECPAN LA GIRALDA SECTOR GUATEMALA ARGENTINA 1 TECPAN LA GIRALDA SECTOR LA GUATEMALA ARGENTINA 2 STATUS BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF Ejecucion ANEXO 8 TECHOS DE EJECUCIÓN DE PUENTES APROBADOS EN CCI No. No. de Fecha de CCI CCI Ubicación Código Medidas en Metros Puente Depto Municipio Daños Iniciales Finales MONTO TOTAL DE PUENTES APROBADOS EN 40 PUENTES Puente Vehicular Caserío Sarajmac, San José Poaquil, Chimaltenango Q97,348,632.83 Caserío Chiamaltena Sarajmac, San ngo José Poaquil Destrucción parcial de cimientos, aletones y bordas de concreto por la corriente grava y lodo, la carga hidrica de Agatha incrementó su cause al doble de longitud del puente actualerocionando las bases aproches y dañando subestructura y supraestructua El desfogue del puente fue insuficiente, por lo que la grava y lodo colapsaron eliminando la protección de la tubería Longitud 10 Ancho 5 Area 50 Mts2 Longitud 18 Ancho 10 Area 180Mts2 2,566,555.01 Longitud 10 Ancho 5.20 Area 52 Mts2 Longitud 14.88 Ancho 10 Area 148.80 Mts2 1,932,508.64 Longitud 25 Ancho 10.0 Area 250 Mts2 2,587,893.49 Caserío Longitud 20.90 Boveda y tubería totalmente destruidas Longitud 10 Chiamaltena Paxcabalche, Ancho 5.20 Ancho 10.00 y erocionadas, por lo que no hay ngo San José Poaquil posibilidad de comunicación vial Area 52.0 Mts2 Area 209 Mts2 2,323,747.51 1 23 16/05/2011 001-Agatha 2 23 16/05/2011 002-Agatha 3 23 16/05/2011 003-Agatha 4 23 16/05/2011 005-Agatha 5 25 31/05/2011 006-Agatha Puente vehicular, Hacienda Vieja San Martin Jilotepeque, Chimaltenango Aldea Hacienda Vieja Puente totalmente colapsado con losa fracturada, aproches erosionados, Longitud 20 vigas fracturadas, cimientos al Ancho 4 descubierto y presenta hundimiento en Area 4 Mts 80 la plataforma de los estribos 6 24 20/05/2011 007-Agatha Puente Vehicular Chimixaya San José ChimaltenangoPoaquil, caserío Chimixaya Longitud 17.50 Por materiales arrastrados se Longitud 10 Ancho 5.70 erocionaron los cimientos y daño la Ancho 5.50 Area 99.75 carpeta de rodadura del paso Area 55.0 Mts2 Mts2 vehicular, por lo que el puente colapso 7 30 22/07/2011 008-Agatha Rehabilitación de puente vehicular Caserío Nva. Chimaltenan Esperanza, go Ojercaibal, San José Poaquil 8 25 31/05/2011 010-Agatha Caserío Sajcap, San Puente Vehicular Caserío Saquitacaj, San José Poaquil, Chimaltenango Puente Vehicular Aldea Hacienda María, San José Poaquil, Chimaltengo Puente Vehicular Caserío Paxcabalche, San José Poaquil, Chimalatenango Puente Vehicular, 9 24 20/05/2011 011-Agatha Aldea Hacienda Chiamaltena María, San José ngo Poaquil Martín Jilotepeque Puente Vehicular, Caserío Sacala San Martín Chimaltenango Jilotepeque Caserío Puente Vehicular, Aldea Cambalcol, parte 012-Agatha Chimaltenango Las Lomas Alta, Aldea Las Lomas 25 31/05/2011 11 24 20/05/2011 014-Agatha Vehicular Caserío 12 23 16/05/2011 015-Agatha 13 23 16/05/2011 016-Agatha 14 31 01/08/2011 Longitud 9 Colapso total, donde los escombros Ancho 5.20 fueron arrastrados por el río, por lo que Area 46.80 no hay posibilidad de comunicación Mts2 Puente tipo bóbeda, saturado por material arrastrado por el río, se requiere de obras de protección y limpieza de escombros Puente colapsado impidiendo el paso del agua debido a los materiales arastrados, situación que provocó que las bases fueran debilitadas y erosionadas El puente colapsó debilitando la suestructura por la erosión en sus bases provocando el colapso de la superestructura Los barandales se encuentran destuidos, y el arrastre de materiales erosionó el suelo dejando los cimientos al descuberto y aproches en mal estado, haciendo colapasado la suestructura. El puente colapsó, un estribo fue colapsado totalmente provocando la deflexión de la losa del puente, se Pachay erosionaron los aproches por lo sólidos de gran tamaño arrastrados por el río En su conjunto colapsó la Puente Vehicular Aldea Panatzán Santa Chiamaltena Aldea Panatzán superestructura y supraestructura, las bases fueron debilitadas, erosionadas Apolonia, ngo Santa Apolonia y arrastradas Chimaltenango En su conjunto colapsó la Puente Vehicular Aldea Mancheren superestructura y supraestructura, las Mancheren Grande, Chiamaltena Grande, bases fueron debilitadas, erosionadas Zaragoza ngo Zaragoza y arrastradas Chimaltenango Construcción de puente 01/08/2011 Caserío Chiamaltena Saquitacaj, San ngo Jose Poaquil San Martín ChimaltenangoJilotepeque, Caserío Sajcap 10 020AGATHA Puente vehicular Suchicul, Granados, Baja Verapaz 021AGATHA Puente vehicular Patixlan, Rabinal, Baja Verapaz Techo Ejecución San Martín ChimaltenangoJilotepeque, Caserío Pachay Baja Verapaz Baja Verapaz Granados 15 31 16 33 08/08/2011 032AGATHA Puente Peatonal Los Baja Encuentros, San Miguel Verapaz Chicaj, Baja Verapaz San Miguel Chicaj 17 33 08/08/2011 035AGATHA Puente Vehicular Aldea Mayuelas, Gualán, Zacapa Zacapa Aldea Mayuelas, Gualán Rabinal Colapsaron los aproches, la suestructura y superestructura , no cuenta con neoprenos Derivado del arrastre de desechos sólidos y sedimientos el puente colapsó en su subestructura y supraestructura, las bases y aproches se encuentran erocionados y las bases sufrieron acentamiento El puente sufrio serios daños en la plataforma de paso y los estribos fueron socabados, aún lo ultilizan los moradores pero ponen en riesgo su vida Los desechos sólidos arrastrados por la crecida del río hicieron que colapsara la superestructura y la subestructura del puente Longitud 25 Ancho 5.70 Area 142.50 Mts2 Q3,546,923.53 Q3,200,897.31 Longitud 16.0 Ancho 4.0 Area 64.0 Mts2 Longitud 16.0 Ancho 4.0 Area 64.0 Mts2 Q621,870.62 Longitud 12 Ancho 4 Area 48 Mts2 Longitud 25 Ancho 10 Area 250 Mts2 Q4,721,613.26 Longitud 20 Ancho 4 Area 80 Mts2 Longitud 25 Ancho 5.70 Area 142.50 Mts2 Q3,274,729.29 Longitud 12 Ancho 3.20 Area 38.40 Mts2 Longitud 17.50 Ancho 5.70 Area 99.75 Mts2 Q2,875,721.64 Longitud 20 Longitud 16 Ancho 10.0 Ancho 4.0 Area 200.0 Area 64.0 Mts2 Mts2 Longitud 12 Ancho 5.20 Area 62.40 Mts2 Longitud 28 Ancho 4.0 Area 112.00 Mts2 Longitud 15.15 Ancho 5.40 Area 81.80 Mts2 Longitud 30.00 Ancho 5.20 Area 156 Mts2 Longitud 30 Ancho 5.20 Area 156.00 Mts2 Longitud 25.00 Ancho 7.00 Area 175.00 Mts2 Q2,152,762.51 3,438,591.55 3,391,131.67 Q3,275,229.66 Longitud 23.0 Longitud 15.00 Ancho 8.00 Ancho 4.0 Area 184.00 Area 60.0 Mts2 Mts2 Q3,234,423.17 Longitud 23.0 Longitud 15.00 Ancho 8.00 Ancho 4.0 Area 184.00 Area 60.0 Mts2 Mts2 Q1,007,510.40 Longitud 10.0 mts Ancho 4.50 Area 45.00 Mts2 Q2,869,956.78 Longitud 30.0 Ancho 8.40 Area 252.00 Mts2 ANEXO 8 TECHOS DE EJECUCIÓN DE PUENTES APROBADOS EN CCI No. 18 No. de Fecha de CCI CCI 33 19 33 20 30 21 33 Ubicación Código Depto 08/08/2011 037AGATHA 08/08/2011 043AGATHA 22/07/2011 052-Agatha 08/08/2011 054AGATHA Puente Vehicular San Pedro Conguaco, Jutiapa Puente Vehicular San Sebastian La Cuchilla, Rio Palo Gordo, San José El Idolo, Suchitepequez Reconstrucción de puente vehicular, aldea Xecachelaj, Santa María Chiquimula Puente Vehicular Aldea Xecaja, Santa Maria Chiquimula, Totonicapan Jutiapa 24 20/05/2011 23 25 31/05/2011 058-Agatha Chosajcab, Aldea Totonicapan Totonicapan Palomora 20/05/2011 059-Agatha Conguaco Aldea Xecachelaj, Santa María Chiquimula Aldea Xecaja, Totonicapan Santa María Chiquimula Puente Vehicular, 24 Municipio Daños Puente Vehicular, Aldea Totonicapa Chirrenox San Francisco el Alto, Aldea Chirrenox San Andres Xecul San Francisco el Alto, Aldea Chirrenox Iniciales Actualmente el puente se encuentra en mal estado (colapsado), por lo que se Longitud 15.00 usa solo para paso peatonal, dejando Ancho 4.0 incomunicado a la Aldea San Pedro Area 60.0 Mts2 con Conguaco Los desechos sólidos arrastrados por Suchitepequ la crecida del río hicieron que San José El Idolo ez colapsara la superestructura y la subestructura del puente Puente Vehicular, Aldea 057-Agatha Totonicapa Chirrenox 22 24 Medidas en Metros Puente Bobeda colapsada y socabada, obstrucción del tubo transversal por desechos sólidos, capa de rodadura afectada Los desechos sólidos arrastrados por la crecida del río hicieron que colapsara la superestructura y la subestructura del puente Finales Techo Ejecución Longitud 23.0 Ancho 8.00 Area 184.00 Mts2 Q1,887,750.66 Longitud 37.0 Ancho 4.20 Area 155.40 Mts2 Longitud 17.50 Ancho 8.00 Area 140.00 Mts2 Q3,707,913.60 Longitud 12.0 Ancho 3.0 Area 36.0 Mts2 Longitud 6.0 Ancho 4.5 Area 27.0 Mts2 Longitud 10.0 Ancho 5.70 Area 57.0 Mts2 Longitud 15.0 Ancho 4.0 Area 67.50 Mts2 El arrastre de materiales en el río erosionó las paredes que protegen el Longitud 12 puente, por lo que se estiman obras de Ancho 4 protección a la estructura consistentes Area 48 Mts2 en obras de protección ambiental, elaboración de gaviones y aproches Longitud 6 Se encuentra la tubería del transversal Ancho 5.70 saturado y socavado, dado el arrastre Area 34.20 de materiales erosiono el suelo. Mts2 Por incapacidad de soportar la carga hidráulica de Agatha, se dañaron los taudes aledaños, por lo es necesario Longitud 12 construir obras de protección en la Ancho 4 ribera del rio aguas arriba y abajo, colocando gaviones y colchones prara Area 48 Mts2 Longitud 12 Ancho 4 Area 48 Mts2 Longitud 6 Ancho 5.70 Area 34.20 Mts2 Q1,607,897.42 Q1,995,762.72 Q453,939.20 Q41,165.00 Longitud 12 Ancho 4 Area 48 Mts2 Q456,686.00 proteger la estructura existente, además de cunetas de revestidas. 25 33 26 30 08/08/2011 066AGATHA 22/07/2011 070-Agatha 27 30 22/07/2011 071-Agatha 28 30 22/07/2011 074-Agatha 29 30 22/07/2011 077-Agatha 30 28 24/06/2011 Caserio el Hornito, San Jerónimo, Baja Verapaz, Reparación y Baja Construcción obras de Verapaz Protección de puente peatonal Reconstrucción de puente vehicular, Paraje Totonicapan Buenos Aires, Momostenango Longitud 25.00 Ancho 7.00 Area 175.00 Mts2 Q1,605,124.05 Paraje Buenos Aires, Momostenango Estructura del puente elaborada de forma artesanal, con tablas sobrepuestas en tubo transversal Longitud 8.0 Ancho 4.0 Area 32.0 Mts2 Longitud 15.0 Ancho 5.70 Area 85.50 Mts2 Q2,434,354.17 Actualmente el puente está con madera y troncos en suelo arsillóso, por lo que es conveniente construirlo formalmente por salvaguarda de la seguridad de lo pobladores Longitud 10.0 Ancho 1.50 Area 15.0 Mts2 Longitud 18.50 Ancho 1.50 Area 27.75 Mts2 Estructura colapsada y aproches erosionados Longitud 10.0 Ancho 3.5 Area 35.0 Mts2 Longitud 15.0 Ancho 7.70 Area 85.50 Mts2 Q2,407,492.09 Estructura del nivel de puente tipo bóbeda soterrada y paso de caudal reducido Longitud 22.0 Ancho 5.50 Area 121.0 Mts2 Longitud 8.60 Ancho 7.05 Area 60.63 Mts2 Q761,988.91 Destrucción parcial de cimientos, aletones y bordas, quedaron expuestos los cimientos del puente, dañda la superestructura, debilitando la subestructura, los aproches se encuentran erosionados dejando incomunicada la vía de acceso Longitud Ancho Area Mts2 Longitud Ancho Mts2 Longitud 18.0 Ancho 4.50 Area 81.0 Mts2 Longitud 28.0 Ancho 8.0 Area 224.0 Mts2 Q3,132,700.47 Longitud 18.0 Ancho 3.50 Area 63.0 Mts2 Longitud 20.0 Ancho 8.0 Area 160.0 Mts2 Q2,326,301.98 Malas condiciones de superestructura por hundimientos debido a la inestabilidad del suelo y ladeo de la misma, estribos fracturados Longitud 12.0 Ancho 3.5 Area 42.0 Mts2 Longitud 14.80 Ancho 5.50 Area 81.40 Mts2 Q1,361,971.32 Superestructura tiene grietas y rupturas estructurales por hundimiento (inestabilidad del suelo), la estructura también se encuentra fracturada en la losa y barandal, y se encuentra desnivelada Longitud 10.00 Ancho 3.50 Area 35.00 Mts2 Longitud 16.00 Ancho 5.70 Area 91.20 Mts2 Q1,073,503.10 Construcción de Puente Vehicular Paraje San Francisco El 078-Agatha Chitzoc, Aldea Paxixil, Totonicapan Alto San Francisco El Alto, Totonicapán Reconstrucción de Paraje Paviolin, puente vehicular, paraje Cantón San Luis Paviolin, Cantón San Totonicapan Barandales dañados y aproches Sibilá, Santa Luis Sibila, Santa Lucía Lucía La Reforma La Reforma Reconstrucción de puente vehicular, centro Santa Lucía La Totonicapan Barandales dañados y aproches población, Santa Lucía Reforma La Reforma 22/07/2011 082-Agatha 32 30 22/07/2011 083-Agatha 33 30 22/07/2011 084-Agatha puente vehicular , Reconstrucción de Paraje Xelcata Centro 24/06/2011 Longitud 15.15 Ancho 5.40 Area 81.80 Mts2 Reconstrucción de Paraje Paracana, puente vehicular, paraje Totonicapan Chuicabal II, Paracana, Chuicabal II, Momostenango Momostenango Reconstrucción de puente vehicular, Paraje Adela Tacajalve, Pachilaj, aldea Totonicapan San Francisco el Tacajalve, San Alto Francisco El Alto 30 28 Sufrieron severos daños la plataforma de paso y las bases de concreto ciclópeo, por socavación, situación que incomunica a la comunidad Reconstrucción de San Luis Los puente peatonal caserío Totonicapan Cipreses, Pasuc Momostenango 31 34 San Jerónimo Paraje Xelcata, Totonicapan Santa María Chiquimula Reconstrucción de puente peatonal, Paraje Santa María 085-Agatha Xelcatá Racana, Santa Totonicapan Chiquimula María Chiquimula, Totonicapán Area Q922,319.52 Q1,255,714.92 ANEXO 8 TECHOS DE EJECUCIÓN DE PUENTES APROBADOS EN CCI No. No. de Fecha de CCI CCI Ubicación Código Depto 30 36 28 37 28 24/06/2011 090-Agatha 38 30 22/07/2011 092-Agatha puente vehicular, Aldea Construcción de puente vehicular los ChimaltenangoPatzun Encuentritos, Patzún, Chimaltenango Reconstrucción de Xeatzan Bajo Construcción puente peatonal Xeatzan bajo 39 30 22/07/2011 093-Agatha 40 30 22/07/2011 094-Agatha vehicular, Santa María Construcción de Puente Sibajá, Yepocapa Reconstrucción de 30 22/07/2011 097-Agatha puente vehicular, Aldea Chitaburuy, Parramos Reconstrucción de 42 30 22/07/2011 099-Agatha puente vehicular, Aldea Panibaj 43 31 Municipio Reconstrucción de Paraje Papuerta, puente vehicular paraje Aldea 22/07/2011 088-Agatha Papuerta, Aldea Totonicapan Tzanixmam, Tzanixmam, San Totonicapan Francisco El Alto Construcción de Puente Vehicular Caserío 24/06/2011 089-Agatha Paraxaj, Aldea Pampay, ChimaltenangoParramos Parramos, Chimaltenango 35 41 01/08/2011 100AGATHA 102AGATHA 44 33 45 31 01/08/2011 103AGATHA 46 31 01/08/2011 104AGATHA 47 31 01/08/2011 108AGATHA 08/08/2011 Medidas en Metros Puente Puente vehicula Aldea Paya, San Juan Comalapa, Chimaltenango Puente Vehicular Caserío Valle del Paraiso, Aldea El Llano, Parramos, Chimaltenango Puente vehicular Aldea Pachitur, San Juan Comalapa, Chimaltenango Daños Destrucción parcial de cimientos, aletones y bordas Q1,087,701.79 Los escombros y sólidos arrastrados por la tormenta destruyeron tatalmente paso artesanal, inundandose las áreas circundantes Longitud 8.00 Ancho 4.5 Area 36.00 Mts2 Longitud 10.0 Ancho 5.70 Area 57.00 Mts2 Q1,860,013.62 Existía un puente tipo bóveda, los escombros arrastrado por la tormenta Agatha destruyeron el puente, arrastándolo aguas abajo, dejando el drenaje transversal desprotegido Longitud 5.00 Ancho 4.00 Area 20.00 Mts2 Longitud 17.50 Ancho 5.70 Area 99.75 Mts2 Q1,859,684.82 Longitud 20.0 Ancho 5.0 Area 100.0 Mts2 Longitud 45 mts Ancho 1.50 Area 67.5 Mts2 Longitud 20.0 Ancho 4.0 Area 80.0 Mts2 Longitud 10.0 Ancho 4.0 Area 40.0 Mts2 Longitud 10.0 Ancho 3.5 Area 35.0 Mts2 Longitud 25.0 Ancho 5.70 Area 142.50 Mts2 Longitud 60.0 Ancho 2.00 Area 120.0 Mts2 Longitud 15.0 Ancho 8.0 Area 120.0 Mts2 Longitud 15.00 Ancho 8.20 Area 123.00 Mts2 Longitud 9.05 Ancho 4.5 Area 40.73 Mts2 Longitud 15.0 Ancho 2.5 Area 37.5 Mts2 Longitud 15.00 Ancho 6.40 Area 96.00 Mts2 Q2,088,021.88 Longitud 10.00 mts Ancho 3.50 Area 35.00 Mts2 Longitud 18.0 Ancho 4.0 Area 72.00 Mts2 Q1,563,494.03 Longitud 12.00 mts Ancho 7.00 Area 84.00 Mts2 Longitud 18.0 Ancho 6.40 Area 115.20 Mts2 Q1,806,013.62 Longitud 12.3 mts Ancho 4.00 Area 49.20 Mts2 Longitud 10.0 Ancho 5.70 Area 57.00 Mts2 Q2,371,354.23 Longitud 6.0 Ancho 4.5 Area 27.0 Mts2 Longitud 15.0 Ancho 4.0 Area 67.50 Mts2 Q1,991,919.60 Chimaltenan Patzún go Colapso de las bases provocando cimientos descubiertos por eroción Chimaltenan Santa María erosión en ambos lados del puente, go Sibajá, Yepocapa por lo que colapsaron las bases Chimaltenan Aldea Chitaburuy, Por carga hidráulica se llenó de go Parramos sedimientos impidiendo el paso Existe socabamiento y exposición de tubería transversal Las tuberías de desfogue del puente son reducidas, situación que provocó daños en la supraestructura del Chimaltenan Aldea Paya, San puente, derivado del arrastre de go Juan Comalapa sólidos y sedimientos. Actualmente el paso no es constante por las crecidas del río. Colapso total de puente, actualmente solo existe paso provisional que en invierno es imposible transitarlo El puente colapsó debido a la carga hidrica y arrastre de desechos sólidos lo que también provocó socabamiento de la tubería El diámetro de del puente transversal Puente vehicular Aldea no permitió el desfogue, y el Aldea Casa Casa Blanca, Santa estancamiento y arrastre de desechos Totonicapan Blanca, Santa María Chiquimula, sólidos provocaron erosión de las María Chiquimula Totonicapan bases del puente, destruyeron los taludes Puente vehicular Sector El puente colapsó debido a la carga San Lorenzo, Tecpan Chimaltenan Tecpán hidrica y arrastre de desechos sólidos Guatemala, go Guatemala lo que también provocó socabamiento Chimaltenango de la tubería Aldea Pachitur, Chimaltenan San Juan go Comalapa Techo Ejecución Longitud 10.0 Ancho 3.50 Area 35.0 Mts2 Obstrucción del tubo transversal por asolvamiento Chimaltenan Aldea El Llano, go Parramos Finales Longitud 15.0 Ancho 2.50 Area 37.5 Mts2 Chimaltenan Aldea Xeatzan go Bajo, Patzún Chimaltenan Aldea Panibaj, go Pazún Iniciales Q2,304,150.59 Q1,719,573.90 Q1,826,239.60 Q1,872,652.74 Q543,161.24 ANEXO 9 POBLACIÓN INDIGENA BENEFICIADA CODIGO DE GRUPO 002AGXP0709 003AGXP0709 004AGXP0709 006HLVT1009 007HLVT1009 008TECHNOS1209 009TECHNOS1209 010TECHNOS1209 011HLVT0110 012HLVT0110 014HELVT0110 015HELVT0110 016FUNDAS0310 020HLVT0410 021HLVT0410 022HLVT0410 024HLVT0510 025HLVT0510 026HLVT0510 028AGG0510 029TECHNOS0610 030FUNDES0610 NOMBRE DE GRUPO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL CAAL CACAO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR -ADINSEASOCIACIÓN AGRICOLA SANTA TERESA ASOCIACIÓN MAM DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -ASOMAMFEDERACIÓN COMERCIALIZADORA DE CAFÉ -FECCEGASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN JOSÉ LAS ISLAS GRUPO AGRICOLA AGUA CALIENTE ASOCIACIÓN DE RIEGO LAS ESCOBAS GUAYAB ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL -ADIBEASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO -ICUZONDEGUEASOCIACIÓN DE AGRICULTORES TINECOS -ADATFUNDALACHUA COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN APICULTORES DE CUILCO -CIPAC R.L.ASOCIACIÓN FEDERACIÓN DE PUBLOS MAYAS -FEDEPMAASOCIACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL LA ESTANCIA ASODEREASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -ACORDIASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL UNIÓN TODOS SANTERA ADINUTASOCIACIÓN DE DIRIGENTES COMUNITARIOS -ASDICCOOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA K'A K'A TICONEL SAQUITAJ ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA BOCA COSTA ADIBOCASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAIZ LAS MERCEDES DEPARTAMENTO NO. DE % DE SOCIOS SOCIOS SOCIOS INDIGENAS INDIGENAS ALTA VERAPAZ 208 100% 208 SOLOLA 110 100% 110 ALTA VERAPAZ 458 100% 458 HUEHUETENANGO 338 100% 338 QUETZALTENANGO 1495 85% 1271 84 32 60% 70% 50 22 42 156 70% 97% 29 151 SOLOLA 95 100% 95 HUEHUETENANGO 96 67% 64 HUEHUETENANGO ALTA VERAPAZ 146 171 67% 100% 98 171 HUEHUETENANGO 124 65% 81 SOLOLA 60 100% 60 CHIMALTENANGO 60 100% 60 HUEHUETENANGO 63 61% 38 HUEHUETENANGO 85 100% 85 SOLOLA 75 100% 75 CHIMALTENANGO 26 100% 26 SOLOLA 65 100% 65 ALTA VERAPAZ 70 98% 69 SAN MARCOS SAN MARCOS SAN MARCOS HUEHUETENANGO ANEXO 9 POBLACIÓN INDIGENA BENEFICIADA CODIGO DE GRUPO NOMBRE DE GRUPO DEPARTAMENTO 034TECHNOS0910 ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJUTLA ASADITSAN MARCOS ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS TIKONEL CHIMALTENANGO PRODUCTORES DE EJOTE FRANCÉS DE COOPERATIVAS CHICOJ Y CHIRRIPEC, COBÁN A.V. Y DE ALDEA CHIYÓ, SAN PEDRO CAARCHÁ A.V. ALTA VERAPAZ ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE ARVEJA CHINA “LAS VENTANAS” BAJA VERAPAZ 035TECHNOS0910 ASOCIACIÓN CAMPESINOS UNIDOS RANCHO EL PADRE -ASOCAUNRAPA- SAN MARCOS 031CODEOC0610 032FUNDES0810 033FEDECO0810 036FUNAGIL0910 037FUNAGIL0910 038TECHNOS0211 039TECHNOS0211 040TECHNOS0211 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "FLOR DE MORA" ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DEL ÁREA CENTRAL -FRUTASAASOCIACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -AIDAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE SANTA MARÍA -ASASAMCOOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN MUNDO VERDE, R.L. 38 100% 38 60 100% 60 78 100% 78 80 100% 80 25 60% 15 CHIMALTENANGO 62 100% 62 CHIMALTENANGO 112 80% 90 QUICHE 40 90% 36 SACATEPEQUEZ 47 90% 42 SACATEPEQUEZ 68 90% 61 96 90% 86 22 100% 22 122 100% 122 SAN MARCOS 36 100% 36 QUETZALTENANGO 50 98% 49 JALAPA 150 100% 150 CHIMALTENANGO 112 90% 101 042SOCODEVI0411 ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO -ASIDEC- QUICHE COOPERATIVA REGIONAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS "FLOR CHIMALTECA" R.L. CHIMALTENANGO 043SOCODEVI0411 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL PARA EL DESARROLLO EL BUEN SEMBRADORSOLOLA 041TECHNOS0211 044SOCODEVI0411 045SOCODEVI0411 046TECHNOS0411 047TECHNOS0411 COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA UNIÓN Y PROGRESO SAM PABLO TACANÁ, R.L. FEDERACIÓN INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, R.L. -ARTEXCO, R.L.ASOCIACIÓN CIVIL DE AGRICULTORES JALAPANECOS ACIAJASOCIACIÓN CAMPESINA POCHUTECA -ASOCAMPO- NO. DE % DE SOCIOS SOCIOS SOCIOS INDIGENAS INDIGENAS ANEXO 9 POBLACIÓN INDIGENA BENEFICIADA CODIGO DE GRUPO 048RAINFOREST0611 049RAINFOREST0611 050RAINFOREST0611 051FUNDES0611 NOMBRE DE GRUPO COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN CARMELITA R.L. ASOCIACIÓN FORESTAL INTEGRAL DE SAN ANDRÉS PETÉN -AFISAPEMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS DEL BOSQUE, S.A. FORESCOMASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANERO DE ORIENTE -ADEGO- DEPARTAMENTO PETEN 75 55% 41 PETEN 55 50% 28 PETEN 105 50% 53 80 0% 0 30 27% 8 66 76 40 100% 40% 70% 66 30 28 60 46% 28 125 120 100% 100% 125 120 50 6,139 100% 50 5329 CHIQUIMULA 053FUNDES0611 054RAINFOREST0711 055RAINFOREST0711 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS ESPERANZA, S.A. SOLOLA ASOCIACIÓNNUEVA DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES AGRÍCOLAS DE SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO ADIPROSACHCHIMALTENANGO LABORANTES DEL BOSQUE PETEN SOCIEDAD CIVIL EL ESFUERZO PETEN 056RAINFOREST0711 CUSTODIOS DE LA SELVA -CUSTOSEL- PETEN 057FUNAGIL0711 058FUNAGIL0711 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIPASOCIACIÓN DE RIEGO LA BLANCA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTORES -FLOR DEL CAMPO- 052FUNDES0611 059FUNAGIL0711 TOTALES % TOTAL DE BENEFICIARIOS INDIGENAS NO. DE % DE SOCIOS SOCIOS SOCIOS INDIGENAS INDIGENAS ALTA VERAPAZ SAN MARCOS CHIMALTENANGO 87%
