PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI) Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Servicios Personales Materiales y Suministros Inversión Pública Deuda Pública 1,636,318,657 751,609,309 146,162,593 342,288,699 53,217,433 0 343,040,623 0 0 696,492,569 289,374,533 80,696,980 227,539,620 9,521,800 0 89,359,636 0 0 10,848,121 747,121 2,258,000 2,518,000 5,325,000 0 0 0 0 10,848,121 747,121 2,258,000 2,518,000 5,325,000 0 0 0 0 10,848,121 747,121 2,258,000 2,518,000 5,325,000 0 0 0 0 86,716,841 41,488,578 16,000 41,015,463 4,196,800 0 0 0 0 77,428,263 33,000,000 16,000 41,015,463 3,396,800 0 0 0 0 2,919,806 0 0 2,919,806 0 0 0 0 0 74,508,457 33,000,000 16,000 38,095,657 3,396,800 0 0 0 0 9,288,578 8,488,578 0 0 800,000 0 0 0 0 9,288,578 8,488,578 0 0 800,000 0 0 0 0 598,927,607 247,138,834 78,422,980 184,006,157 0 0 89,359,636 0 0 598,927,607 247,138,834 78,422,980 184,006,157 0 0 89,359,636 0 0 0 2,500,000 1,428,800 0 0 0 0 0 594,998,807 247,138,834 75,922,980 182,577,357 0 0 89,359,636 0 0 718,494,179 250,789,445 65,172,384 109,155,730 39,695,633 0 253,680,987 0 0 92,372,782 48,499,750 11,270,909 2,558,000 13,387,870 0 16,656,253 0 0 4,247,696 1,696,045 2,361,066 190,585 0 0 0 0 0 4,247,696 1,696,045 2,361,066 190,585 0 0 0 0 0 804,878 7,282,660 1,179,320 0 0 16,656,253 0 0 » 02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN ° GOBIERNO 1 ° COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 13 ° PRESIDENCIA / GUBERNATURA 131 » COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES 131101 ACCIÓN 612.000 ° ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 17 ° POLICÍA 171 » PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO 171103 ACCIÓN 6.000 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA 171104 SERVICIO 8.000 ° PROTECCIÓN CIVIL 172 » PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES 172102 DOCUMENTO 4.000 ° OTROS SERVICIOS GENERALES 18 ° OTROS 185 » CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 185101 CURSO 60.000 3,928,800 » SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES 185103 ACCIÓN 4.000 ° DESARROLLO SOCIAL 2 ° PROTECCIÓN AMBIENTAL 21 ° ORDENACIÓN DE DESECHOS 211 » RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 211101 TONELADA 7.000 ° ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 213 25,923,111 Página: 1 de: 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI) Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE 213101 KILÓMETRO 5.980 13,704,053 0 2,500,000 0 0 0 11,204,053 0 0 0 2,264,156 0 0 0 1,195,200 0 0 804,878 2,518,504 1,179,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,257,000 0 0 42,725,900 583,183 188,095 2,000,000 0 0 0 0 2,930,722 2,865,237 64,543 942 0 0 0 0 0 40,566,456 39,860,663 518,640 187,153 0 0 0 0 0 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE 213102 METRO 4,955.000 3,459,356 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE 213103 KILÓMETRO 1.000 4,502,702 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE 213104 PIEZA 3.000 4,257,000 ° PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 215 45,497,178 » ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 215101 METRO CUADRADO 9,968,500.000 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES 215104 METRO CUADRADO 720,000.000 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 215106 METRO CUADRADO 1,027,500.000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 16,704,797 3,272,927 1,044,000 1,000,000 11,387,870 0 0 0 0 ° OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 216 » CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE 216102 PROYECTO 21.000 16,204,797 3,272,927 1,044,000 500,000 11,387,870 0 0 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 258,738,269 9,082,571 40,341,923 90,876,133 7,850,352 0 110,587,290 0 0 110,640,513 3,552,967 30,095,648 520,591 6,893,552 0 69,577,755 0 0 10,017,551 2,104,140 4,515,460 321,391 0 0 3,076,560 0 0 0 1,486,730 79,200 0 0 48,953,685 0 0 1,448,827 14,307,431 0 3,248,000 0 4,989,600 0 0 0 0 0 0 0 8,744,070 0 0 0 1,074,027 0 0 0 3,813,840 0 0 8,712,000 120,000 3,645,552 0 0 0 0 » PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL 216105 ACCIÓN 1.000 ° VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 22 ° URBANIZACIÓN 221 » CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA 221104 ACCIÓN 7.000 » MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES 221107 INMUEBLE 59.000 50,519,615 » MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS 221108 METRO CUADRADO 374,200.000 23,993,858 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA 221109 OBRA 9.000 8,744,070 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 221115 METRO CUADRADO 11,395.070 4,887,867 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 221117 PROYECTO 220.000 12,477,552 0 Página: 2 de: 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI) Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública ° ABASTECIMIENTO DE AGUA 223 134,835,676 2,819,646 1,002,694 90,003,801 0 0 41,009,535 0 0 0 0 0 0 39,834,492 0 0 0 1,002,694 0 0 0 1,175,043 0 0 92,098,227 2,094,426 0 90,003,801 0 0 0 0 0 10,454,818 1,579,237 8,875,581 0 0 0 0 0 0 10,454,818 1,579,237 8,875,581 0 0 0 0 0 0 2,807,262 1,130,721 368,000 351,741 956,800 0 0 0 0 807,262 606,605 64,000 136,657 0 0 0 0 0 2,000,000 524,116 304,000 215,084 956,800 0 0 0 0 7,701,400 0 856,000 40,000 2,530,400 0 4,275,000 0 0 3,059,200 0 856,000 40,000 2,163,200 0 0 0 0 3,059,200 0 856,000 40,000 2,163,200 0 0 0 0 367,200 0 0 0 367,200 0 0 0 0 367,200 0 0 0 367,200 0 0 0 0 4,275,000 0 0 0 0 0 4,275,000 0 0 0 0 0 0 0 4,275,000 0 0 38,846,161 6,932,859 4,043,359 6,957,743 3,717,200 0 17,195,000 0 0 21,957,500 0 2,066,800 2,656,000 1,417,200 0 15,817,500 0 0 0 0 0 0 0 13,395,000 0 0 0 207,600 0 0 0 2,422,500 0 0 0 1,859,200 2,656,000 1,417,200 0 0 0 0 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 223102 KILÓMETRO 17.630 40,559,712 725,220 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 223103 PROYECTO 3.000 2,177,737 » PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES 223105 METRO CÚBICO 1,454,800.000 ° ALUMBRADO PÚBLICO 224 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 224101 LUMINARIA 15,000.000 ° SERVICIOS COMUNALES 226 » OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 226101 SERVICIO 1,440.000 » SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES 226103 SERVICIO 12,000.000 ° SALUD 23 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 231 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD 231102 PERSONA 102,600.000 ° PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 232 » ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS 232101 PERSONA 500.000 ° GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 233 » CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES 233101 INMUEBLE 1.000 4,275,000 ° RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 24 ° DEPORTE Y RECREACIÓN 241 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 241101 INMUEBLE 4.000 13,395,000 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS 241103 INMUEBLE 47.000 2,630,100 » PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO 241104 PERSONA 50,000.000 5,932,400 Página: 3 de: 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI) Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública ° CULTURA 242 16,888,661 6,932,859 1,976,559 4,301,743 2,300,000 0 1,377,500 0 0 1,377,500 0 0 0 0 0 1,377,500 0 0 15,511,161 6,932,859 1,976,559 4,301,743 2,300,000 0 0 0 0 66,201,582 0 1,604,082 0 280,000 0 64,317,500 0 0 65,921,582 0 1,604,082 0 0 0 64,317,500 0 0 0 0 0 0 0 15,057,500 0 0 0 0 0 0 0 49,260,000 0 0 0 1,604,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 0 280,000 0 0 0 280,000 0 0 0 0 68,835,348 6,728,830 6,688,111 5,106,015 9,662,448 0 40,649,944 0 0 12,953,288 0 1,144,040 4,136,800 7,672,448 0 0 0 0 3,104,800 0 104,000 536,800 2,464,000 0 0 0 0 5,640,488 0 840,040 2,720,000 2,080,448 0 0 0 0 0 0 160,000 680,000 0 0 0 0 3,368,000 0 200,000 720,000 2,448,000 0 0 0 0 55,882,060 6,728,830 5,544,071 969,215 1,990,000 0 40,649,944 0 0 6,003,131 410,699 5,544,071 48,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,799,944 0 0 0 0 0 0 0 2,850,000 0 0 0 0 920,000 1,990,000 0 0 0 0 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 242102 INMUEBLE 7.000 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA 242103 EVENTO 160.000 ° EDUCACIÓN 25 ° EDUCACIÓN BÁSICA 251 » AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO 251101 INMUEBLE 10.000 15,057,500 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO 251102 INMUEBLE 79.000 49,260,000 » PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 251103 INMUEBLE 75.000 1,604,082 ° OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 256 280,000 » APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA 256101 APOYO 1,000.000 ° PROTECCIÓN SOCIAL 26 ° OTROS GRUPOS VULNERABLES 268 » ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES 268101 PERSONA 7,000.000 » ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 268102 PERSONA 15,000.000 » SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 268104 PERSONA 5,500.000 840,000 » SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES 268105 PERSONA 11,050.000 ° OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 269 » CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES 269101 PERSONA 500.000 » MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES 269103 INMUEBLE 11.000 37,799,944 » MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) 269104 INMUEBLE 5.000 2,850,000 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD 269106 APOYO 5,000.000 2,910,000 Página: 4 de: 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI) Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública » SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL 269107 PERSONA 41,000.000 6,318,985 6,318,131 0 854 0 0 0 0 0 185,798,637 179,545,435 368,000 3,617,839 2,267,363 0 0 0 0 185,798,637 179,545,435 368,000 3,617,839 2,267,363 0 0 0 0 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES 27 ° OTROS ASUNTOS SOCIALES 271 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 271103 ACCIÓN 7.000 185,798,637 179,545,435 368,000 3,617,839 2,267,363 0 0 0 0 221,331,909 211,445,331 293,229 5,593,349 4,000,000 0 0 0 0 212,827,683 210,575,496 0 2,252,187 0 0 0 0 0 212,601,369 210,349,182 0 2,252,187 0 0 0 0 0 1,199,832 0 168 0 0 0 0 0 209,149,350 0 1,252,019 0 0 0 0 0 ° DESARROLLO ECONÓMICO 3 ° ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 31 ° ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 311 » ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL 311101 SUPERVISIÓN 1.000 1,200,000 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA 311102 COMERCIANTE 3.000 210,401,369 » PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL 311104 ACCIÓN 1.000 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 226,314 226,314 0 0 0 0 0 0 0 226,314 226,314 0 0 0 0 0 0 0 5,694,968 869,835 283,971 2,541,162 2,000,000 0 0 0 0 5,694,968 869,835 283,971 2,541,162 2,000,000 0 0 0 0 5,694,968 869,835 283,971 2,541,162 2,000,000 0 0 0 0 809,258 0 9,258 800,000 0 0 0 0 0 809,258 0 9,258 800,000 0 0 0 0 0 809,258 0 9,258 800,000 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 ° ASUNTOS LABORALES GENERALES 312 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO 312101 ACCIÓN 70.000 ° AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 32 ° AGROPECUARIA 321 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO 321102 APOYO 220.000 ° TURISMO 37 ° TURISMO 371 » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO 371102 ACCIÓN 1.000 ° OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 39 ° OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 393 » CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 393101 EMPRESA 80.000 Página: 5 de: 6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Área Funcional (FI F SF AI) Unidad de Medida Meta Física Meta Financiera Servicios Personales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversión Pública Deuda Pública » PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MYPES 393103 APOYO 114.000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 * Se consideran los recursos del ANEXO II del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013. 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