POA 2015

PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
02CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN
1,855,051,344
779,157,337
215,098,452
460,520,933
75,068,568
13,694,850
311,511,204
0
0
1,110.000
10,000,000
0
3,200,000
1,300,000
5,500,000
0
0
0
0
12.000
16,760,756
1,504,655
5,153,896
2,535,905
7,566,300
0
0
0
0
ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.2.4.201
ASUNTO
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
1.3.1.204
SERVICIO
CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
1.3.8.201
PREDIO
1,250.000
1,875,350
0
871,950
100,000
0
903,400
0
0
0
5,319,806
0
0
2,919,806
2,400,000
0
0
0
0
45,089,602
0
118,200
42,571,402
2,400,000
0
0
0
0
7,466,993
5,377,112
0
2,089,881
0
0
0
0
0
405,000
0
405,000
0
0
0
0
0
0
795,462,381
304,151,512
145,022,393
277,958,414
2,987,490
5,499,550
59,843,022
0
0
APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
1.7.1.201
EVENTO
3.000
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
1.7.1.203
POLICÍA
150.000
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
1.7.2.204
ACCIÓN
4.000
REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
1.8.1.202
PREDIO
1,250.000
APOYO ADMINISTRATIVO
1.8.5.201
TRÁMITE
Página: 1 de: 7
650,508.000
PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
APOYO JURÍDICO
1.8.5.202
ASESORÍA
510.000
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
38,673,549
33,053,541
5,580,000
40,008
0
0
0
0
0
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
1.8.5.203
CURSO
50.000
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
2.1.1.203
TONELADA
360,000.000
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
2.1.3.204
KILÓMETRO
2.007
9,880,360
0
0
0
0
0
9,880,360
0
0
2,985,750
0
1,500,000
1,485,750
0
0
0
0
0
25,355,556
939,294
7,996,459
445,984
0
0
15,973,819
0
0
3,370,384
2,835,810
308,000
146,574
0
80,000
0
0
0
43,379,628
40,036,895
2,471,000
352,733
0
519,000
0
0
0
1,230,000
0
330,000
0
0
900,000
0
0
0
1,520,000
0
0
620,000
0
900,000
0
0
0
DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
2.1.3.205
METRO
225,619.000
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
2.1.3.206
KILÓMETRO
450.000
ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
2.1.5.202
METRO
CUADRADO
1,396,700.000
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
2.1.5.207
METRO
CUADRADO
750,000.000
PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
2.1.5.210
SERVICIO
258.000
MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
2.1.5.216
METRO
CUADRADO
Página: 2 de: 7
7,468,500.000
PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
AUTOEMPLEO RURAL SUSTENTABLE
2.1.6.203
PERSONA
200.000
1,752,000
0
100,000
117,000
1,000,000
535,000
0
0
0
3,597,897
100,000
170,119
864,000
527,000
0
0
0
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
2.1.6.204
METRO CÚBICO
100.000
5,259,016
PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
2.1.6.209
DIFUSIÓN
1.000
2,449,000
0
15,000
806,000
600,000
1,028,000
0
0
0
75,000.000
1,760,971
0
1,760,971
0
0
0
0
0
0
9,000,000
0
0
0
0
0
9,000,000
0
0
0
0
0
0
0
7,530,495
0
0
933,368
1,000,000
23,921
0
0
3,678,302
0
0
868,559
2,800,000
23,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,213,575
0
0
1,194,488
8,800,000
32,748
0
0
34,450,000
0
0
BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
2.2.1.211
METRO
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS
2.2.1.212
METRO
CUADRADO
15,358.000
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
2.2.1.214
INMUEBLE
4.000
7,530,495
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
2.2.1.215
INMUEBLE
44.000
5,635,591
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
2.2.1.216
METRO
CUADRADO
4,000.000
3,692,408
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
2.2.1.217
INMUEBLE
2.000
1,213,575
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
2.2.1.218
METRO
CUADRADO
Página: 3 de: 7
277,000.000
44,477,236
PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
2.2.1.219
ESPACIO PÚBLICO
166.000
5,171,688
702,150
2,050,000
19,538
0
0
2,400,000
0
0
89,641,473
3,083,884
0
86,557,589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,153,764
0
0
PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE
2.2.3.212
METRO CÚBICO
1,200,000.000
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2.2.3.221
METRO
2,170.000
5,153,764
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2.2.3.222
METRO
160,900.000
38,452,030
681,021
800,000
18,729
0
0
36,952,280
0
0
10,000.000
4,959,221
1,098,546
3,830,000
30,675
0
0
0
0
0
ALUMBRADO PÚBLICO
2.2.4.223
LUMINARIA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA
2.2.5.224
APOYO
150.000
SERVICIO
12,000.000
640,000
0
100,000
0
500,000
40,000
0
0
0
4,033,600
33,600
2,460,000
0
1,540,000
0
0
0
0
132.000
1,079,298
631,233
310,000
138,065
0
0
0
0
0
50,000.000
4,297,700
0
2,655,000
100,000
1,500,000
42,700
0
0
0
25,000.000
4,202,300
0
1,038,300
60,000
3,104,000
0
0
0
0
SANIDAD ANIMAL
2.2.6.203
OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS
2.2.6.225
SERVICIO
APOYO A LA SALUD
2.3.1.205
PERSONA
CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA
2.3.1.206
PERSONA
Página: 4 de: 7
PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
2.3.3.209
INMUEBLE
8.000
5,283,019
0
0
0
0
0
5,283,019
0
0
2,466,175
0
0
0
0
0
2,466,175
0
0
8,393,151
4,451,736
2,400,000
441,415
1,100,000
0
0
0
0
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2.4.1.210
INMUEBLE
2.000
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
2.4.1.211
EVENTO
33.000
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
2.4.1.212
INMUEBLE
47.000
1,886,792
0
0
0
0
0
1,886,792
0
0
160.000
15,140,162
1,267,784
892,150
8,289,728
4,190,500
500,000
0
0
0
100,000.000
26,870,751
0
2,909,468
2,361,283
20,900,000
700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
18,400,000
0
0
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
2.4.2.215
EVENTO
APOYO A LA EDUCACIÓN
2.5.1.216
PERSONA
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2.5.1.217
INMUEBLE
8.000
18,400,000
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2.5.1.218
INMUEBLE
76.000
30,060,807
1,012,244
2,452,339
46,224
0
0
26,550,000
0
0
10,540,384
0
685,000
2,310,472
7,544,912
0
0
0
0
4,255,372
0
697,609
2,057,763
1,500,000
0
0
0
0
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
2.6.8.221
PERSONA
15,000.000
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2.6.8.222
PERSONA
Página: 5 de: 7
26,000.000
PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.6.8.224
PERSONA
7,000.000
848,616
0
57,640
178,610
612,366
0
0
0
0
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
2.6.8.225
PERSONA
7,600.000
900,600
0
239,000
661,600
0
0
0
0
0
2,300.000
450,000
0
0
150,000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,783,426
0
0
6,930,867
3,281,959
3,017,032
481,876
0
150,000
0
0
0
184,069,844
176,371,531
290,000
6,168,313
1,240,000
0
0
0
0
963,245
0
94,245
0
819,000
50,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
300,000
2,942,000
0
428,000
0
0
0
157,800
12,022,764
0
592,200
7,066,175
0
0
APOYO A LA JUVENTUD
2.6.9.226
PERSONA
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
2.6.9.227
INMUEBLE
1.000
63,783,426
OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES
2.6.9.229
PERSONA
500.000
SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL
2.6.9.230
PERSONA
54,000.000
APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
2.7.1.231
PERSONA
25.000
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA
3.1.1.211
EVENTO
30.000
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
3.1.1.213
EVENTO
1.000
3,670,000
REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO
3.1.1.215
COMERCIANTE
Página: 6 de: 7
300.000
210,338,523
190,499,584
PROGRAMA
PRESUPUESTO
OPERATIVO
DE EGRESOS
ANUAL
2014
Área
Funcional
Unidad de
Medida
Meta
Física
Meta
Financiera
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Inversiones
Financieras
y Otras
Provisiones
Inversión
Pública
Deuda
Pública
FOMENTO AL EMPLEO
3.1.2.232
PERSONA
120.000
1,320,237
117,178
0
3,059
1,200,000
0
0
0
0
200.000
3,672,892
1,431,756
0
41,136
2,200,000
0
0
0
0
FOMENTO AGROPECUARIO
3.2.1.206
APOYO
FOMENTO TURÍSTICO
3.7.1.207
EVENTO
1.000
130,000
0
130,000
0
0
0
0
0
0
EMPRESA
40.000
2,000,000
0
0
0
2,000,000
0
0
0
0
800,000
0
0
0
500,000
300,000
0
0
0
APOYO A MYPES
3.9.3.201
CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
3.9.3.233
EMPRESA
Página: 7 de: 7
25.000