DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2013 Titular: Responsable Maricela Contreras Julian Jefa Delegacional en Tlalpan Victor Manuel Tello Aguilar Director General de Administracion Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . F PROGRAMADO (1) (3) (4) (5) 1000 1 3 (6) DEVENGADO (2) (7) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 (8) (9) VAR. (5)=2-3 B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. (10) 423,237,593.89 423,237,593.89 418,627,201.42 0.00 4,610,392.47 138,768,513.28 138,768,513.28 136,689,079.99 0.00 2,079,433.29 561,589.26 561,589.26 558,696.76 0.00 2,892.50 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 7 1,233,431.19 1,233,431.19 1,113,336.20 0.00 120,094.99 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 8 136,973,492.83 136,973,492.83 135,017,047.03 0.00 1,956,445.80 A) SIN VARIACION B) LA VARIACION RESPECTO AL PRESUPUESTO DEVENGADO CONTRA EL EJERCIDO OBEDECE EN PARTIDAS ESPECIFICAS DONDE SE REGISTRARON SUELDOS NO COBRADOS COMO SON LOS CONCEPTOS DE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL, PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES, COMPENSACIONES, ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO, APOYOS COLECTIVOS Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 2 1 2 146,281,735.15 146,281,735.15 143,815,670.64 0.00 36,534,033.46 36,534,033.46 36,470,451.97 0.00 3,477,716.95 3,477,716.95 3,476,440.45 0.00 2,466,064.51 63,581.49 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 1,276.50 A) SIN VARIACION Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP (3) FI (4) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . F (5) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 (6) (7) (8) (9) (10) B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 4 5 3,498,648.11 3,498,648.11 2,970,473.61 0.00 130,312.50 130,312.50 130,312.50 0.00 528,174.50 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 0.00 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 6 2,165,965.12 2,165,965.12 2,158,931.12 0.00 7,034.00 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN EL CONCEPTO DE SULDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO SE REALIZARAN LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 7 100,475,059.01 100,475,059.01 98,609,060.99 0.00 1,865,998.02 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESPECIFICAMENTE EN CONCEPTOS COMO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL, PRIMA QUINCENAL POR AÑOS PRESTADOS, HORAS EXTRAORDINARIAS, ASIGNACION POR PAGO DE ANTIGÛEDAD, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . F PROGRAMADO (1) (3) (4) (5) 3 1 (6) DEVENGADO (2) (7) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 (8) (9) B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. VAR. (5)=2-3 (10) 138,187,345.46 138,187,345.46 138,122,450.79 0.00 64,894.67 137,663,420.35 137,663,420.35 137,646,310.69 0.00 17,109.66 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS 2 523,925.11 523,925.11 476,140.10 0.00 47,785.01 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LAS QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO , FUERON ESENCIALMENTE POR EL PROCESO DE PAGOS DE NOMINA, EN VIRTUD DE QUE EL SALDO SE DERIVO POR LA DEVOLUCION DE SUELDOS NO COBRADOS Y POR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PROCESO NORMAL DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS MULTIPLES POR REINTEGRO, LOS QUE SE ELABORAN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE PAGO DE NOMINAS, ES DECIR EN LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES DE LA QUINCENA PAGADA, SIN EMBARGO SE REALIZARA EL AJUSTE PROPORCIONADO A ESTA VARIACION AL SIGUIENTE MES DESPUES DE CADA CORTE PARA PODER REALIZAR NOMINAS EXTRAORDINARIAS Y ASI ELABORAR DICHOS PAGOS honorarios 24,228,071.15 24,228,071.15 24,228,071.15 0.00 0.00 6,979,000.76 6,979,000.76 6,979,000.76 0.00 0.00 366,020.78 366,020.78 366,020.78 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 52,955.16 52,955.16 52,955.16 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 8 6,560,024.82 6,560,024.82 6,560,024.82 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 17,249,070.39 17,249,070.39 17,249,070.39 0.00 0.00 822,147.68 822,147.68 822,147.68 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 2 11,243,352.31 11,243,352.31 11,243,352.31 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 4 3,095,282.50 3,095,282.50 3,095,282.50 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 5 161,165.00 161,165.00 161,165.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 6 1,879,122.90 1,879,122.90 1,879,122.90 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 7 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 2000 1 3 apoyos colectivos sueldos base al personal even B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 2 1 B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 3000 89,596,207.71 89,596,207.71 89,451,207.71 0.00 145,000.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . F PROGRAMADO (1) (3) (4) (5) (6) DEVENGADO (2) (7) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 (8) (9) B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. VAR. (5)=2-3 (10) 3 33,282,979.56 869,481.00 33,282,979.56 869,481.00 33,137,979.56 869,481.00 0.00 0.00 7 1,775,187.73 1,775,187.73 1,775,187.73 0.00 8 30,638,310.83 30,638,310.83 30,493,310.83 0.00 1 56,028,123.57 701,019.88 56,028,123.57 701,019.88 56,028,123.57 701,019.88 0.00 0.00 2 46,491,633.04 46,491,633.04 46,491,633.04 0.00 4 5,887,869.09 5,887,869.09 5,887,869.09 0.00 6 1,843,551.26 1,843,551.26 1,843,551.26 0.00 7 1,104,050.30 1,104,050.30 1,104,050.30 0.00 1 285,104.58 285,104.58 285,104.58 285,104.58 285,104.58 285,104.58 0.00 0.00 48,257,098.77 13,004,133.79 48,257,098.77 13,004,133.79 48,120,698.77 13,004,133.79 0.00 0.00 3,804,220.00 3,804,220.00 3,804,220.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 7 2,499,960.00 2,499,960.00 2,499,960.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 8 6,699,953.79 6,699,953.79 6,699,953.79 0.00 33,907,768.62 33,907,768.62 33,771,368.62 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 136,400.00 5,636,124.00 5,636,124.00 5,636,124.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 2 10,071,974.00 10,071,974.00 10,071,974.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 3 793,482.00 793,482.00 793,482.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 4 3,053,105.60 3,053,105.60 3,053,105.60 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 6 3,922,300.00 3,922,300.00 3,785,900.00 0.00 136,400.00 A) SIN VARIACION 1 2 3 4000 1 3 2 1 145,000.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 145,000.00 A) SIN VARIACION B) LA CAUSA POR LA QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO EN EL CONCEPTO DEL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES , FUERON DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA POR UN IMPORTE DE $145,000.00 Y FUERON ESENCIALMENTE A QUE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ELABORACION DE CLC TIENE COMO FECHA LOS 25 DE CADA MES, Y LA FACTURACION PARA ESTOS SERVICIOS TUVO ATRASOS ADMINISTRATIVOS POR LO QUE NO PUDO CONTEMPLARCE PARA ESTE CIERRE PRESUPUESTAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA FACTURACION SE CONTEMPLARA PARA EJERCER EL SIGUIENTE MES 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 136,400.00 0.00 B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION B) SIN VARIACION Informe de Avance Trimestral EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP (3) FI (4) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . F (5) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 (6) (7) (8) (9) (10) B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. B) LA CAUSA POR LA QUE QUEDO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO EN EL CONCEPTO DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS , FUERON DEBIDO A ASIGNACIONES DE PROGRAMAS DE CAPACITACION POR UN IMPORTE DE $136,400.00 Y FUERON ESENCIALMENTE A QUE DEBIDO A QUE EL CIERRE DE ELABORACION DE CLC TIENE COMO FECHA LOS 25 DE CADA MES, Y LA FACTURACION PAR ESTOS SERVICIOS TUVO ATRASOS ADMINISTRATIVOS POR LO QUE NO PUDO CONTEMPLARCE PARA ESTE CIERRE PRESUPUESTAL, CABE SEÑALAR QUE ESTA FACTURACION SE CONTEMPLARA PARA EJERCER EL SIGUIENTE MES 7 10,430,783.02 10,430,783.02 10,430,783.02 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 1,345,196.36 1,345,196.36 1,345,196.36 0.00 0.00 562,000.00 562,000.00 562,000.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 783,196.36 783,196.36 783,196.36 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 7 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 1,438,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 8 47,064,691.14 7,148,883.21 7,148,883.21 47,064,691.14 7,148,883.21 7,148,883.21 39,915,807.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,915,807.93 39,915,807.93 39,915,807.93 0.00 11,315,825.04 11,315,825.04 11,315,825.04 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 1,975,424.22 1,975,424.22 1,975,424.22 0.00 0.00 A) SIN VARIACION 26,624,558.67 26,624,558.67 26,624,558.67 0.00 0.00 A) SIN VARIACION B) SIN VARIACION 3 2 9 5000 1 6000 1 2 2 7,148,883.21 7,148,883.21 7,148,883.21 A) SIN VARIACION B) LA PRESENTE VARIACION OBEDECE QUE SE ESTABAN REALIZANDO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INSTRUIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN EL ANEXO IV (PROYECTOS Y PROGRAMAS DELEGACIONALES) DEL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL , EN EL PROYECTO DENOMINADO CAMPAÑA DE INVIERNO. DEBIDO A ESTO SE RECLASIFICARA EL RECURSO AL SIGUIENTE MES PARA PODER EJERCER DICHO PROYECTO 0.00 B) SIN VARIACION 4 B) SIN VARIACION 5 B) SIN VARIACION TOTAL UR (11) 633,822,062.66 633,822,062.66 621,781,386.98 0.00 12,040,675.68 debido a los objetivos de la delegacion el nombre del proyecto localidad y causa del porq se dejo de ejercer Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO (3) 1000 FI (4) 1 2 3 2000 1 F (5) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 (6) (7) (8) (9) 77,992,731.43 30,275,484.08 52,290.45 77,856,054.43 30,236,970.08 52,290.45 VAR. (5)=2-3 0.00 0.00 0.00 (10) 3 77,992,731.43 30,275,484.08 52,290.45 136,677.00 38,514.00 0.00 7 6,084,602.14 6,084,602.14 6,084,602.14 0.00 0.00 8 24,138,591.49 24,138,591.49 24,100,077.49 0.00 38,514.00 1 27,262,742.05 6,794,959.02 27,262,742.05 6,794,959.02 27,211,815.05 6,794,959.02 0.00 0.00 50,927.00 0.00 2 430,106.45 430,106.45 430,106.45 0.00 0.00 4 49,892.09 49,892.09 49,892.09 0.00 0.00 6 12,413.37 12,413.37 12,413.37 0.00 0.00 7 19,975,371.12 19,975,371.12 19,924,444.12 0.00 50,927.00 1 20,454,505.30 20,391,143.45 20,454,505.30 20,391,143.45 20,407,269.30 20,343,907.45 0.00 0.00 47,236.00 47,236.00 2 63,361.85 63,361.85 63,361.85 0.00 0.00 8 53,429,299.27 42,447,937.26 42,447,937.26 53,429,299.27 42,447,937.26 42,447,937.26 53,330,737.27 42,447,937.26 42,447,937.26 0.00 0.00 0.00 98,562.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO (3) FI (4) 2 3000 1 2 3 F (5) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 (6) (7) (8) (9) 10,981,362.01 10,873,800.01 10,882,800.01 10,873,800.01 VAR. (5)=2-3 0.00 0.00 (10) 2 10,981,362.01 10,873,800.01 98,562.00 0.00 4 107,562.00 107,562.00 9,000.00 0.00 98,562.00 3 130,844,655.26 127,312,252.77 6,565.00 130,844,655.26 127,312,252.77 6,565.00 130,844,655.26 127,312,252.77 6,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 26,074,695.00 26,074,695.00 26,074,695.00 0.00 0.00 8 101,230,992.77 101,230,992.77 101,230,992.77 0.00 0.00 1 948,539.49 115,345.00 948,539.49 115,345.00 948,539.49 115,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 72,041.00 72,041.00 72,041.00 0.00 0.00 4 9,879.00 9,879.00 9,879.00 0.00 0.00 6 4,854.00 4,854.00 4,854.00 0.00 0.00 7 746,420.49 746,420.49 746,420.49 0.00 0.00 1 2,583,863.00 37,107.00 2,583,863.00 37,107.00 2,583,863.00 37,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2,546,756.00 2,546,756.00 2,546,756.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI (3) (4) TOTAL UR (11) F (5) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 (6) (7) (8) (9) (10) 262,266,685.96 262,266,685.96 262,031,446.96 0.00 235,239.00 Informe de Avance Trimestral EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 1,636,318,657.00 1,684,344,330.27 48,025,673.27 2.9 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ (7) ORIGINAL MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA (8) (9) (10) (11) A) (12) B) (13) C) (14) 1/ Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 3 Salud MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 160,000.00 A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Sonrisa de Mujer B) Objetivo: Brindar a través de la Unidad Movil, atención y rehabilitación odontológica de calidad y gratuita a las mujeres que habitan preferentemente en zonas de alta vulnerabilidad de la Delegación, proporcionando prótesis parciales y totales a mujeres candidatas al tratamiento. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se realizo la difución d la realización del programa, como la Atención, Prevención y Tratamiento, a través de la elaboración de historias clínicas dentales; rehabilitar y controlar el riesgo de enfermedades bucales; hacer notas y llenar los formatos de servicio de odontología; instalar prótesis dentales; toma de placas dentales; atención a las necesidades de servicios odontológicos; orientación con base a la prevención y alternativas de tratamiento.poder otorgar una mejor calidad de vida y otorgar enfasis para el autocuidado y prevención de infecciones bucales. Por lo cual se pretende obtener una mejor calidad de vida a las mujeres que habitan en esta demarcación y disminuir el índice de enfermedades bucodentales tales como: gingivitis, caries, y problemas asociados con la ausencia de órganos dentarios en mujeres Tlalpenses entre 30 y 50 años que vivan en pueblos ó colonias con de bajo Índice de Desarrollo Humano * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 4 Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 0.00 A) Acciones, Proyectos o Programas: Gimnacios Infantiles al Aire Libre B) Objetivo: Promover la armonización física del niño o niña, mejorando conceptos como la coordinación, equilibrio, resistencia, agilidad y flexibilidad. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Debido a que no se cuenta con ningunos de este tipo para poder lograr que los niños de esta demarcacion cuenten con lugares para ejercitarse y asi reducir la obesidad y mejorar la salud. Se trata de fortalecer habilidades y promover desde temprana edad la integración al deporte asi como recuperar espacios de convivencia vecinal a fin de favorecer la construcción de redes sociales comunitarias. Suministro y colocación de gimnacios para niños en 19 espacios que se habilitaran conforme a las caracteristicas que debe tener la plancha donde se instalara el set de 6 aparatos para cada espacio esto para poder ampliar los espacios con los cuales se favorecera al esparcimiento y desarrollo de las habilidades fisicas y asi lograr que los niños de esta Demarcacion tengan una mejor calidad de vida. Con relación a la construcción, al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, la meta física fue programada para el siguiente trimestre. * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 497,856.00 A) Acciones, Proyectos o Programas*: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria B) Objetivo: Ofrecer mejores servicios veterinarios a la población Tlalpense, a fin de abatir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros a través de la esterilización dirigida y programada, así como reducir el riesgo de contagio de enfermedades como la rabia, a través de la vacunación a perros y gatos asi como promover la donación, adopción y tenencia responsable de animales de compañia, así como brindar servicios médicos y quirúrgicos a bajo costo en beneficio de los habitantes de Tlalpan C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Construcción y equipamiento de una clínica veterinaria dentro del perímetro Delegacional, La clinica contara con los siguientes espaciós: Consultorios, toma de muestras, oficina administrativa, sala de espera, sanitarios hombres y mujeres, asi como área de servicios tambien se efectuara la Vacunación antirrábica permanente, Programa de esterilización gratuita, Promoción de la donación voluntaria de animales de compañía, Consulta veterinaria, Medicina profiláctica, (vacunación, desparasitación) Cirugía general, Educación, promoción y difusión del control rábico y prevención de enfermedades zoonóticas en las escuelas y Educación, promoción y difusión de la tenencia responsable de animales de compañia, voluntaria, respeto y bienestar animal. Con relación a la construcción, al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, la meta física fue programada para el siguiente trimestre. * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 6 Proteccion Social MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 220,000.00 A) Acciones, Proyectos o Programas: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones B) Objetivo: Brindar apoyo social a los habitantes de la delegación Tlalpan, en particular a los adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos psicosociales y así ampliar sus oportunidades de acceso a una vida digna y libre de adicciones. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se requieres habilitar un espacio adecuado y confortable para promover factores protectores a fin de evitar el consumo de sustancias entre los jovenes. Se llevaran a cabo acciones de Promoción de Estilos de Vida Saludable y Prevención de Adicciones, a través de Talleres de Sensibilización en materia de prevención de adicciones; Reflexión sobre Habilidades para la Vida; Consejería Trabajo Comunitario y Platicas Informativas. Así como Planeación Estratégica para la Ejecución de Jornadas en materia de Prevención de Adicciones y Promoción de Estilos de Vida Saludable en la Comunidad y en las Escuelas. El avance en el presupuesto ejercido que se reporta es para la habilitacion del Centro * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 3 Salud MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 1,728,000.00 A) Acciones, Proyectos o Programas: Programa Delegacional de Prevención del Delito B) Objetivo: Eficientar la realización de operativos y recorridos a fin de coadyuvar a erradicar la delincuencia y la inseguridad en diversas colonias de esta Delegación; así mismo proporcionar a la comunidad una atención Inmediata en situaciones de emergencia y una mayor seguridad a toda la población tlalpense. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Se adquiriran vehiculos tipo Pick up 1500, 3.7L, V6; equipadas como patrullas, para dar asistencia en colonias identificadas con un grado delictivo considerable, para la intervención mediante visitas, patrullajes y operativos por parte de la Policía Auxiliar en coordinación con la Policía Preventiva en esta jurisdicción a fin disminuir los índices delictivos en la población escolar y en general. En este periodo se elaboró y tramitó la requisición de compra de las 6 unidades equipadas como patrullas, para su autorización en la 5a Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, la cual fue autorizada y solo se esta en espera de la entrega de los vehículos. En referencia al recurso autorizado para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia, (Policía Auxiliar) se solicitó la afectación presupuestal para transferirlo a la partida 3381 y asi estar en condiciones de realizar la contratación de Elementos Extramuros y reforzar las actividades inherentes al Programa Integral de Seguridad Ciudadana. * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 0.00 A) Acciones, Proyectos o Programas*: Construcción de Cisternas para la Captación de Agua Pluvial B) Objetivo: Disminuir la carencia de agua potable y trasladar la captación de Aguas pluviales en la Zona del Ajusco Medio donde podra ser distribuida a través de la red secundaria hacia la población, Ampliar la infraestructura del Sistema de Agua, para la captación de agua pluvial a fin de ser reutilizada , asi como evitar inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación, demolición de pavimento, excavación, construccion de estructuras de captación, instalación de tuberia, rellenos, acarreos y restitucion de pavimento y limpieza general de la obra. Al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, por lo cual la meta física fue programada para el siguiente trimestre * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACIÓN TLALPAN PERÍODO: Enero-Septiembre 2013 FINALIDAD: 2 Desarrollo Social FUNCIÓN: 2 Vivienda y Servicios a la comunidad MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 0.00 A) Acciones, Proyectos o Programas*: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales B) Objetivo: Recuperare el espacio público como principal articulador de integración social y eje detonador de desarrollo e inversión, con lo cual se beneficiará a una población de 16,000 habitantes entre usuarios y funcionarios públicos. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Durante este periodo se atendieron 17.00 inmuebles públicos, derivado de la demanda por parte de los trabajadores que en ellos laboran, dichos inmuebles fueron: CEFORMA; Cyber Tlalpan "San Pedro"; CENDI "El Mirador"; Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; Departamento de Promoción Turística; Deportivo "Gral. Rodolfo Sánchez Taboada"; Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria"; Oficina de Recursos Humanos; U. D. de Drenaje"; Parque Ecológico "Juana de Asbaje"; Parque Ecológico "Loreto y Peña Pobre"; Subdelegación San Pedro Mártir; Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; Dirección General de Desarrollo Social; Cyber Tlalpan "Digna Ochoa"; Subdirección de Planeación y Evaluación; y Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Los trabajos rtealizados fueron: Albañilería, plomería, herrería, electricidad, impermeabilización, pintura, acabados y carpintería. Al periodo no se presenta avance, lo anterior derivado de los tiempos de los procesos de adecuacion presupuestal y licitatorios, por lo cual la meta física fue programada para el siguiente trimestre * Se refiere a programas públicos. Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Sonrisa de Mujer FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCAL OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Disminuir el índice de enfermedades Aumento porcentual Fin: bucodentales tales como: gingivitis, caries, y de piezas pilares problemas asociados con la ausencia de órganos saneadas dentarios en mujeres Tlalpenses entre 30 y 50 años que vivan en pueblos ó colonias con de bajo Índice de Desarrollo Humano eficacia APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= APPPS = 88 + 100+ 15 / TD X 100 = % 203 X 100 = 100% Donde : 'APPPS = Aumento Porcentual de Piezas Pilares Saneadas; LIMP = Limpieza; EXT= extracción; OBT=Obturación /TD= Total demanda x 100 = % 0% Semestral Historias clínicas y Registros Internos de Control Propósito : Que las mujeres adultas entre 30 y 50 Aumento porcentual años de Tlalpan que vivan en pueblos y colonias de piezas pilares con menor Índice de Desarrollo Humano, vuelvan saneadas a recuperar la seguridad y confianza en sí mismas mediante la imagen visual y física, porque han tenido acceso al servicio de protesis parciales removibles. eficacia APPPS= LIMP+ EXT+ OBT= APPPS = 88 + 100+ 15 / TD X 100 = % 203 X 100 = 100% Donde : 'APPPS = Aumento Porcentual de Piezas Pilaeres Saneadas; LIMP = Limieza; EXT= extracción; OBT=Obturación /TD= Total demanda x 100 = % 0% Semestral Historias clínicas y Registros Internos de Control Informe de Avance Trimestral Brindar atención y rehabilitación Aumento porcentual Componentes: odontológica de calidad a mujeres. de mujeres con eficacia APDMC = DPP / PPC X 100 = % Donde: APMDC = Aumento Porcentual de Mujeres con dentadura completa ; DPP = Demanda de prótesis parciales / PPC = Prótesis parciales colocadas X 100 = % APDMC= 0/0 x 100 = 0% 0% Anual Registros internos eficacia APDMC = DPP / PPC X 100 = % Donde: APMDC = Aumento Porcentual de Mujeres con dentadura completa ; DPP = Demanda de prótesis parciales / PPC = Prótesis parciales colocadas X 100 = % APDMC= 0/0 x 100 = 0% 0% Anual Registros internos dentadura completa Actividades: Atención, Prevención y Tratamiento, Aumento porcentual elaboración de historias clínicas dentales; de mujeres con rehabilitar y controlar el riesgo de enfermedades dentadura completa bucales, instalar prótesis dentales; toma de placas dentales Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Gimnasios Infantiles al Aire Libre FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Fin: Estimular a niñas, niños, deportistas, así como Índice de población lograr su armonización mejorando conceptos sin servicios deportivos como la coordinación, equilibrio, resistencia, en Tlalpan. agilidad y flexibilidad de aquellos que no cuentan con la oportunidad o los recursos económicos para entrenar o activarse deportivamente, en alguna de las disciplinas deportivas que se practican en los centros deportivos de la Delegación Tlalpan. eficacia Numero total de personas beneficiadas con la instalación del gimnasio al aire libre 19*12,498/50000 No aplica Anual censo nacional de población 2010, INEGI, ENDIREH : Prevenir enfermedades desde fomento y promoción Propósito temprana edad, con la activación deportiva y deportiva en la recreativa y el fomento al deporte acercando los Delegación Tlalpan, medios para dicho fin a través de la instalación de en relación con la gimnasio al aire libre en las zonas marginadas de media nacional. la Delegación Tlalpan. eficacia Nùmero total de personas beneficiadas/Poblaciò n total de poblaciòn *100 No aplica Anual censo nacional de población 2010, INEGI, ENDIREH Componentes: Fomento y activación física y recreativa Índice de población beneficiada con el fomento a la activación y promoción deportiva. eficacia No aplica Anual censo nacional de población 2010, INEGI, ENDIREH Proporción de personas atendidas por colonia. eficacia se realizaran las instalaciones programadas al 100% Anual Estadísticas del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano publicado el 9 de junio de 1997, INEGI, ENDIREH NOMBRE DEL INDICADOR (6) OBJETIVO (5) Promoción a la Actividades: Suministro y colocación de gimnacios para niños en 19 espacios que se habilitaran conforme a las caracteristicas que debe tener la plancha donde se instalara el set de 6 aparatos Número de personas beneficiadas / Población total de la Delegación Tlalpan * 100 Número espacios requeridos por colonia/Numero de equipos adquiridos FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) 19*12,498/50000 19*12,498/50000 19/6*100 Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Construcción y Equipamiento de una Clínica Veterinaria FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Fin: Ampliar la oferta de los servicios en respuesta a las necesidades y problemas de salud pública de la población. Indice de eficiencia en construcción eficiencia (Número de proyectos programados / Número de proyectos ejecutados )*100 0/0*100=0% N/A Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos Propósito : Construir y equipar una clínica veterinaria Dentro del Perímetro Delegacional Indice de eficiencia en construcción eficiencia (Número de clinicas veterinarias programadas / Número de clinicas veterinarias construidas )*100 0/0*100=0% N/A Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos Componentes: Consultorios, toma de muestras, oficina administrativa, sala de espera, sanitarios hombres y mujeres, área de servicios. Indice de eficiencia en construcción eficiencia (Número de espacios programados / Número de espacios construidos )*100 0/0*100=0% N/A Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos excavaciones, firmes de Actividades:Trazo, concreto armado, estructura, instalaciones, acabados Indice de eficiencia en construcción eficiencia (Avance de obra programado/Avance de Obra ejecutado)*100 0/0*100=0% N/A Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos OBJETIVO (5) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Equipamiento y Operación de un Centro de Prevención de Adicciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) Fin: Brindar apoyo social a los habitantes de la Aumento Porcentual delegación Tlalpan, en particular a los de Adolescentes adolecentes y jóvenes expuestos a riesgos informados sobre la psicosociales y así ampliar sus oportunidades de prenvción de acceso a una vida digna y libre de adicciones. DIMENSIÓN A MEDIR (7) eficacia adicciones Propósito : Habilitar un espacio adecuado y Incremento confortable para promover factores protectores a Porcentual de la fin de evitar o disminuir el consumo de sustancias población que ha psicoactivas en las y los adolescentes y jóvenes a recibido atención través de herramientas como; a) habilidades para la vida, b) manejo del tiempo libre, c) Psicologica en Centros "Escucha" fortalecimiento de la resiliencia, d) promoción del autocuidado y de estilos de vida saludables y (diagnóstico) responsables, y e) sentido y proyecto de vida. eficiencia VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) AIPA= AIE / ME X 100 = AIPA = 570 /760 X 100 = % 75 % Donde : AIPA= Adolescentes Informados sobre la Prevencion de Adicciones ; AIE = Adolescentes Informados Escolarizados; ME = Matricula escolar 0% Mensual / Semestral Registros internos / memoria fotográfica APCE = AP / PD X 100 = % Donde: APCE = Atención Psicologica en Centros Escucha; Atención Psicológica / PD= Población demandante 0% Mensual / Semestral Registros Internos MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) APCE = 40 /40 X= 1X100 = 100% Informe de Avance Trimestral Componentes: Habilitar espacios destinados a la Aumento Porcentual promoción de factores protectores que previenen de la población que el consumo de sustancias psicoactivas. Realizar ha recibido atención y jornadas temáticas para promover el desarrollo de tratamiento habilidades para la vida. eficiencia excavaciones, firmes de Actividades:Trazo, concreto armado, estructura, instalaciones, acabados eficiencia psicologico Indice de eficiencia en construcción PTP= PAS / PRT X 100 = PTP = 20/20 = 1 X 100 = % 100% Donde: 'PTP = Población en Tratamiento Psicológico; PAS = Población que Acude al Servicio (tratamiento); PRT = Población que requiere el tratamiento. (Avance de obra 0/0*100=0% programado/Avance de Obra ejecutado)*100 0% Mensual / Semestral Registros Internos N/A Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Prevencion del Delito FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fiscal NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Calles y Espacios Públicos Seguros Eficacia: Total de vehículos existentes 59 / Total de vehículos programados 6 * 100 10% 0% Anual Padron Vehícular adscrito a la Coordinación Propósito: Resguardar la integridad física y la Calles mas vigiladas y de los bienes patrimoniales, Proporcionar a seguras para transitar los habitantes la confianza de realizara sus actividades con tranquilidad y seguridad; así mismo prevenir la comisión de Delitos y faltas administrativas en la Demarcación Eficacia Total de vehículos programados 6 / total de vehículos adquiridos 6 * 100 6% 0% Anual Vale de Recepción de las Unidades Adquiridas Componentes: Recorridos de Supervisión Una Delegación mas durante las acciones que realizan los segura que brinde elementos del servicio de Seguridad y confianza a sus Vigilancia (Policía Auxiliar) en las 4 zonas habitantes territoriales, la zona alta de los pueblos e Inmuebles Delegacionales Eficacia: número de recorridos y apoyos realizads por parte de la Supervisión (Policía Auxiliar) 100* Número de acciones realizadas en el periodo / número de acciones registradas en el trimestre anterior 0% N/A Anual Bitácoras de Trabajo Actividades:Realizar durante las 24 hrs del Respuestas inmediata día recorridos de supervisión así como a las solicitudes de operativos en lugares considerados como de apoyo y emergencia alto índice delictivo; recorridos de supervisión a la ciudanía en cada uno de los inmueble resguardados por elementos Intramuros Eficacia: número de acciones, operativos en puntos rojos, realizados por parte de la Supervisión (Policía Auxiliar) 100* Número de operativos realizados en el periodo / número de acciones registradas en el trimestre anterior 0% N/A Anual Bitácoras de Trabajo OBJETIVO (5) Fin: Mantener en las calles mayor vigilancia para reducir riesgos para los habitantes transeuntes, casas habitación y comercios; brindar un mejor servicio en materia de Seguridad pública a la población, através de la disminución del índice delictivo. FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Construcción de cisternas para la captación de agua pluvial FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCAL NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Fin: Disminuir la carencia de drenaje pluvial y captar las Aguas pluviales dentro de la Demarcación Indice de eficiencia en construcción de sistemas de captación eficiencia (Número de proyectos programados / Número de proyectos ejecutados )*100 0/0*100=0% 0/0*100=0% Anual Supervisión Externa, Registros Internos Propósito : Construir infraestructuras que nos permita la captación de agua pluvial para ser reutilizada , asi como evitar inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Indice de eficiencia en construcción de cisternas. eficiencia (Número de cisternas programadas / Número de cisternas construidas )*100 0/0*100=0% 0/0*100=0% Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos 1.- Indice de eficiencia en construcción de cisternas. 2.- Indice de eficiencia en construcción de Canaletas y tuberias. eficiencia 0/0*100=0% 0/0*100=0% Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos Actividades:Trazo y nivelación, demolición de Indice de eficiencia pavimento, excavación, construccion de en el avance de obra estructuras de captación, instalación de tuberia, rellenos, acarreos y restitucion de pavimento, limpieza general de la obra. eficiencia 1.- (Número de cisternas programadas / Número de cisternas construidas )*100 2.- (Metros de canaleas y tuberias programados/ Metros de canaleas y tuberias construidos)*100 (Avance de obra 0/0*100=0% 0/0*100=0% Trimestral Supervisión Externa, Registros Internos OBJETIVO (5) Componentes: 1.- Construcción de Cisternas. 2.- Construcción de canaletas y tuberias. programado/Avance de Obra ejecutado)*100 FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Mantenimiento a Edificios Públicos Delegacionales FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCAL NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) Fin: Coadyuvar al mejoramiento de la imagen urbana, mediante el mantenimiento constante a los edificios públicos Espacios Públicos Atendidos Eficacia Total de inmuebles públicos existentes 129.00 / Total de inmuebles públicos programados 31.00 * 100 (129/31)*100=416.1 42% Trimestral Censo de inmuebles POA Propósito: La población cuenta con inmuebles públicos adecuados y seguros Insatalaciones mejoradas cien por ciento seguras Eficacia Total de inmuebles públicos programados 31.00 / total de inmuebles públicos realizados 25.00 * 100 (31/25)*100=124 12% Trimestral CAMAI (8/8)*100=100 100% Trimestral Controles internos Demandas de Servicios Oficios OBJETIVO (5) Mantenimiento a los Respuestas rápidas y Calidad: Se cuenta Total de requisiciones Componentes: inmuebles públicos, que por demanda satisfactorias a con herramientas y y órdenes de servicio ciudadana y solicitudes internas requieren solicitudes de los materiales suficientes, tramitadas 8.00 / total de atención inmediata servidores públicos y con mano de obra de requisiciones y demanda ciudadana calificada, personal órdenes de servicio operativo y técnico atendidas 8.00* 100 suficiente FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Informe de Avance Trimestral Levantamientos y Actividades: cuantificaciones por inmueble y trabajos de albañilería, plomería, herrería, electricidad, impermeabilización, pintura, acabados y carpintería Espacios seguros y Economía: Se tiene la Total de órdenes de adecuados que capacidad de servicio programadas beneficien a la movilizar los rescursos 8.00 / Total de órdenes comunidad presupuestales y de servicio ejecutadas trabajadora y materiales con lo que 8.00 * 100 población en general se cuenta para cumplir con la meta física 100% Trimestral Controles Internos Requisisciones y Ordenes de Servicio Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) SF (3) AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) 1 3 1 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 101 DELEGACIONALES 1 7 1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 104 VIGILANCIA 1 8 5 SERVICIOS DE APOYO 103 ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES 2 1 1 RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE 101 RESIDUOS SÓLIDOS 3 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA 102 DE DRENAJE KILÓMETRO 2 1 ACCIÓN SERVICIO TONELADA METRO 2 1 3 2 1 5 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE 104 ÁREAS VERDES METRO CUADRADO PROYECTO ACCIÓN 2 1 6 CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO 102 AMBIENTE 2 2 1 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE 104 IMAGEN URBANA 2 2 1 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 107 PÚBLICOS EN DELEGACIONES INMUEBLE 1 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES 108 SECUNDARIAS METRO CUADRADO 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE 115 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS METRO CUADRADO 2 2 2 E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.0 1.0 1.0 100.0 0.0 149,572.69 94,420.00 94,420.00 94,420.00 63.1 100.0 63.1 100.0 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 38,011,657.00 26,042,296.00 26,042,296.00 26,042,296.00 68.5 100.0 68.5 100.0 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 203,655,209.97 111,619,184.79 111,619,184.79 111,619,184.79 54.8 100.0 54.8 100.0 136,800.0 101,136.0 109,570.0 80.1 108.3 24,096.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2,955.0 2,302.5 224,397.0 7593.8 9745.8 913,174.06 84,771.45 84,771.45 84,771.45 9.3 100.0 9.3 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,324,766.30 44,364.00 44,364.00 44,364.00 3.3 100.0 3.3 100.0 720,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005,040.00 89,217.71 89,217.71 89,217.71 8.9 100.0 8.9 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,450.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 100.0 100.0 1,513,273.00 39,385.00 39,385.00 39,385.00 2.6 100.0 2.6 100.0 24.0 18.0 17.0 70.8 94.4 966,131.00 304,611.52 304,611.52 304,611.52 31.5 100.0 31.5 100.0 90,000.0 69,900.0 74,767.3 83.1 107.0 10,446,096.00 7,361,396.13 7,361,396.13 7,361,396.13 70.5 100.0 70.5 100.0 4,000.0 2,500.0 1,254.3 31.4 50.2 1,074,027.00 548,661.73 548,661.73 548,661.73 51.1 100.0 51.1 100.0 ACCIÓN PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 103 DRENAJE 2 FÍSICO Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) 2 2 SF (3) AI DENOMINACIÓN (3) (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE 117 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO PROYECTO METRO CÚBICO 2 2 3 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA 103 POTABLE 2 2 3 PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA 105 POTABLE EN DELEGACIONES 2 2 4 PROGRAMA DELEGACIONAL DE 101 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 2 3 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE 102 APOYO A LA SALUD PERSONA 2 4 1 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE 103 ESPACIOS DEPORTIVOS INMUEBLE 2 4 2 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE 103 CULTURA EVENTO 2 5 1 PROGRAMA INTEGRAL DE 103 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 2 7 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE 103 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO TOTAL UR INMUEBLE ACCIÓN FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,002,694.00 107,736.80 107,736.80 107,736.80 10.7 100.0 10.7 100.0 1,454,800.0 1,091,097.0 1,046,513.2 71.9 95.9 64,541,126.98 42,859,003.91 42,859,003.91 42,859,003.91 66.4 100.0 66.4 100.0 12,300.0 8,448.0 6,813.0 55.4 80.6 5,079,831.00 3,306,250.00 3,306,250.00 3,306,250.00 65.1 100.0 65.1 100.0 102,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 21.0 13.0 43.3 61.9 761,056.00 161,165.00 161,165.00 161,165.00 21.2 100.0 21.2 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 331,377,201.00 192,662,464.04 192,662,464.04 192,662,464.04 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) SF (3) AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) SF (3) AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) SF (3) AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F SF (3) (3) (3) 1 8 5 AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) SERVICIOS DE APOYO 103 ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES ACCIÓN CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE 104 IMAGEN URBANA ACCIÓN 2 2 1 2 2 1 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 107 PÚBLICOS EN DELEGACIONES INMUEBLE 1 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES 108 SECUNDARIAS METRO CUADRADO OBRA 2 2 2 2 1 MANTENIMIENTO DELEGACINOAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 109 PUBLICA 2 2 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE 115 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS METRO CUADRADO 3 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 102 POTABLE KILÓMETRO PROYECTO 2 2 2 2 3 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA 103 POTABLE 2 2 4 PROGRAMA DELEGACIONAL DE 101 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 3 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN 101 DELEGACIONES INMUEBLE 2 3 FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 20,154,441.03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.00 0.00 20,380,270.04 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.00 0.00 15,528,900.84 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 224,200.0 0.0 0.0 0.00 0.00 4,989,600.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.00 0.00 8,744,070.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 7,395.1 0.0 0.0 0.00 0.00 3,813,840.00 673,407.33 673,407.33 673,407.33 17.7 100.0 17.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 637,740.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 5,914,619.12 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 4,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F SF (3) (3) (3) AI DENOMINACIÓN (3) (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) 2 4 1 AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE 101 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2 4 1 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE 103 ESPACIOS DEPORTIVOS INMUEBLE 2 4 2 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE 102 INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE 2 5 1 AMPLIACION DELEGACIONAL DE 101 INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO 1 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 102 NIVEL BÁSICO INMUEBLE 9 CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 102 SOCIAL INMUEBLE 9 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 103 DELEGACIONES INMUEBLE 9 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 104 (CENDIS) INMUEBLE 2 2 2 2 5 6 6 6 TOTAL UR INMUEBLE INMUEBLE FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 3.0 0.0 0.0 0.00 0.00 6,974,645.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.00 0.00 2,422,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1,377,500.00 463,400.90 463,400.90 463,400.90 33.6 100.0 33.6 100.0 10.0 0.0 0.0 0.00 0.00 15,057,500.00 1,786,721.55 1,786,721.55 1,786,721.55 11.9 100.0 11.9 100.0 79.0 0.0 0.0 0.00 0.00 41,864,911.97 23,608,118.89 23,608,118.89 23,608,118.89 56.4 100.0 56.4 100.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.00 0.00 2,802,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 160,288,038.00 26,531,648.67 26,531,648.67 26,531,648.67 PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F SF (3) (3) (3) AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FOPEDEP UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F SF (3) (3) (3) 2 2 AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) 1 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE 104 IMAGEN URBANA METRO CUADRADO LUMINARIA 2 2 1 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES 108 SECUNDARIAS 2 2 4 PROGRAMA DELEGACIONAL DE 101 ALUMBRADO PÚBLICO TOTAL UR ACCIÓN FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 14,970,000.00 PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 0.00 0.00 0.00 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL INFRAESTRUCTURA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) 2 6 SF (3) 9 AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 103 DELEGACIONES INMUEBLE TOTAL UR FÍSICO E S U ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 11.0 0.0 0.0 0.0 L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 0.0 9,728,573.00 9,728,573.00 AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral 0.0 Informe de Avance Trimestral IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) 2 4 SF (3) 2 AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE 102 INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE TOTAL UR FÍSICO E S U ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 0.0 AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 1,498,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral 0.0 IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL SUBSEMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R FI F (3) (3) 1 7 SF (3) 1 AI (3) DENOMINACIÓN (3) UNIDAD DE MEDIDA (3) PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A 103 LA PREVENCIÓN DEL DELITO ACCIÓN TOTAL UR FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ORIGINAL (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 6.0 4.0 6.0 100.0 150.0 AVANCE % PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 3,336,921.00 1,334,768.40 1,334,768.40 1,334,768.40 3,336,921.00 1,334,768.40 1,334,768.40 1,334,768.40 40.0 100.0 40.0 * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. Informe de Avance Trimestral 100.0 AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FORTAMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1) PERÍODO: (2) FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 1 3 1 101 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES A) Coadyuvar en la realización de Audiencias Publicas por semana en coordinación con la Jefatura Delegacional y las Direcciones Generales B) Sin Variacion C) Sin Variacion A) Con el Servicio de Seguridad y Vigilancia Intramuros se dió la cobertura a 25 inmuebles delegacionales durante las 24 hrs; y con los elementos Extramuros, se realizaron 76,357 actividades referentes a: 39,613Visitas a comercios (Códigos Aguila); 236Código Poste escolar; 260 Apoyos a la Ciudadanía; 462 Apoyos Delegacionales; 29,489 visitas domiciliarias; 4,202 Recorridos de Patrullaje; 30 Puestas a MP y 23 Remisiones a Juez Cívico; así como 1,046 Operativos; tambien se realizaron visitas y recorridos 1 7 1 104 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA en DIF 32; Cyber 142, Iglesias 65; Panteones 49; Subdelegaciones 164, Centros de Salud 88, Centros Comunitarios 47 y 70 en la Gasolinera de San Pedro Mártir, 41 Lecherias, 150 Deportivos, 10 Bancos y 139 Comités Ciudadanos; las actividades se realizaron en las 4 Zonas Territoriales y la Zona de los 8 pueblos; el Servicio de Seguridad y Vigilancia se realizo a través de 50 elementos Intramuros y elementos Extramuros en el mes de julio y agosto; 189 y en el mes de septiembre 104.; las actividades se realizaron en las 4 Zonas Territoriales y la Zona Alta de los 8 pueblos. B) Sin Variación C) Sin Variación 1 8 5 103 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES A) La accion realizada fue exclusivamente para el area administrativa ya que se realizo en materia de verificacion en establecimientos mercantiles y obras, incluye: verificaciones administrativaz, clausuras, reposiciones de sellos de clausura, retiros de sellos de clausura e inspecciones oculares. B) Sin variación C) Sin variación 2 1 1 101 RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A) A) Para este periodo se recolectaron 109,570,000 toneladas de residuos sólidos, realizando las siguientes actividades en todas las colonias, Barrios, Pueblos, Fraccionamiento, Unidads Habitacionale, Escuelas, Edificios Públicos, Mercados, Tianguis, Comercios entre otros, de la demarcación: Recolección industrial 340.660; Basura en papeleras 8,495.320; Basura de barredoras 1,371.824; Recolección de basura domiciliaria 47,361.110; Retiro de basura en contenedores de metal 1,244.400; Retiro de basura en contenedores de polietileno 671.032; Retiro de basura del programa "Escuela Limpia" 919.800; Recolección de cascajo 6,854.720; Recolección de tiraderos clandestinos 19,353.700; Recolección en terminales (contenedores) 1,559.180 Recolección en mercados 1,996.080; Recolección en tianguis 180.180; Barrido manual19,204.012: OTRAS ACCIONES COMO: Terraceo 2,555.480 m2; Retiro de Organismos muertos 95 animal y Traslado de llantas 578 piezas, retiro de lonas 1,650; retiro de madera 1,264. B) Durante este periodo se recolectaron 8,434.02 toneladas más de residuos sólidos, esto derivado de la atención a la demanda ciudadana que día con día generan más residuos sólidos, y toda vez que se conto con los recursos humanos e insumos necesarios para su recolección. C) Sin Variación 2 1 3 102 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE A) Se realizaron trabajos de desazolve a la red secundaria de drenaje con un alcance acumulado al período de 224,397.0 metros lineales en las colonias; Ampliación San Juan Tepeximilpa, 2 de Octubre, AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo 1a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 2a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3a. sección, Arboledas del Sur, Chimalcoyotl, Ejidos de San Pedro Mártir, Floresta Coyoacan, Fraccionamiento Jardínes de la Montaña, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Isidro Fabela, La Joya, La Palma 1a. sección, Lomas Altas de Padierna Sur, Magisterial Coapa, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 2a. sección, Pedregal de San Nicolás 3a. sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, San Juan Tepeximilpa, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, Centro de Tlalpan, Toriello Guerra, U.H. Narciso Mendoza S Mz. 1, Valle Verde, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Cuatetlan. B) La meta autorizada de origen, fue inferior a la solicitada por la Delegación Tlalpan, por lo que la meta realizada supera la programada, para regularizar dicha inconsistencia se solicitará una afectación programática. Aunado a lo anterior se presenta un incremento en la demanda de solicitudes de desazolve, por parte de la población tlalpense, derivado a la temporada de lluvias. C) Sin Variación 2 1 3 103 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE A) La meta en esta actividad se programo hasta diciembre, sin embargo al periodo se han atendido la red primaria y secundaria de drenaje con el mantenimiento a 434.4 kilómetros en las siguientes colonias; AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo 1a. sección, Ampliación Miguel Hidalgo 2a. sección, Arboledas del Sur, Bosques del Pedregal, Chimalli, Chichicaspatl, Ejidos de San Pedro Mártir, Floresta Coyoacan, Fraccionamiento Jardínes de la Montaña, Fraccionamiento Rincón de San Juan, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Gabriel Ramos Millan, Granjas Coapa, Isidro Fabela, Lomas Altas de Padierna, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. sección, Parques del Pedregal, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 1a. sección, Rómulo Spanchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, San Pedro Apostol, Santísima Trinidad, Centro de Tlalpan, Toriello Guerra, U.H. Fuentes Brotantes, U.H. Narciso Mendoza S Mz. 1, Valle Verde, Villa Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal y Volcanes. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales FORTAMUN, fué programada a partir del cuarto trimestre; Sin embargo únicamente se reportan las acciones realizadas al período para la consecución de la meta autorizada, con esta medida no se afectan los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense y dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2013 C) Sin Variación 2 1 5 104 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES A) El area no realizo acciones con recurso de origen federal B) No se reporta meta alcanzada con FORTAMUN, debido a que por parte del area la meta alcanzada es con recurso fiscal en este trimestre C) Sin Variación 2 1 6 CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA 102 EL MEDIO AMBIENTE A) El area no realizo acciones con recurso de origen federal B) Sin Variación C) Sin Variación 2 2 1 104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA A) En este programa se consideraron 3 acciones permantetes para atender en el territorio de la demarcación: 1.-Conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de fuentes ornamentales y monumentos pertenecientes a la delegación: realizando limpieza, aplicación de pintura el encendido y apagado (diario), en las mismas, dicho mantenimiento se proporciona mensualmente; 2.- Mantenimiento y conservación de puentes peatonales ubicados dentro del perímetro delegacional. se realizarán trabajos de la mantenimiento de barandales, retiro de propaganda, limpieza general y la aplicación de pintura: 3.Mantenimiento y conservación de kioskos ubicados dentro del perímetro delegacional. con el fin de presenvarlos como patrimonio cultural, dicho mantenimiento se realiza dos y hasta tres veces por año. B) Sin Variación C) Sin Variación 2 2 1 107 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES A) Se brindo mantenimiento a 17.00 inmuebles públicos derivado de la demanda por parte de los trabajadores que en ellos laboran, dichos inmuebles son: 1. CEFORMA; 2. Cyber Tlalpan "San Pedro";3. CENDI "El Mirador"; 4. Centro Comunitario "Miguel Hidalgo"; 5. Departamento de Promoción Turística; 6. Deportivo "Gral. Rodolfo Sánchez Taboada"; 7. Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria"; 8. Oficina de Recursos Humanos; 9. U. D. de Drenaje"; 10. Parque Ecológico "Juana de Asbaje"; 11. Parque Ecológico "Loreto y Peña Pobre"; 12. Subdelegación San Pedro Mártir; 13. Salón de Usos Múltiples "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; 14. Dirección General de Desarrollo Social; 15. Cyber Tlalpan "Digna Ochoa"; 16. Subdirección de Planeación y Evaluación; y la 17. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. B) El suministro de material necesario para los trabajos de mantenimiento y reparación de edificios públicos no se ha surtido en su totalidad, debido a ello no se atendió un inmueble programado para este periodo. Dicho inmueble fue la Biblioteca "Renato Leduc". C) Sin variación 2 2 1 108 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS A) Se realizo el mantenimiento a 74,767.27 m2 de carpeta asfáltica en ldiversas colonias de esta Delegación. B) Debido a la demanda ciudadana se requirieron trabajos urgentes de reencarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación, realizandose 4,867.27 m2 más de reencarpetado y carpeta nueva en diversas colonias de la demarcación. C) Sin Variación 2 2 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE 115 BANQUETAS A) Se realizaron 1,254.31 m2 de construcción de banquetas en las colonias: Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Fraccionamiento Ex Hacienda Coapa, Héroes de Padierna, Progreso Tlalpan, Residencial Coapa, San Bartolo El Chico y San Pedro Mártir. B) Las requisiciones de compra para la adquisición de los insumos se encuentran en proceso de compra, por lo que se dejaron de atender las siguientes colonias: Actopa Sur, Ampliación Magdalena Petlacalco, Cumbres de Tepetongo, El Tecorral, EL Verano, Juventud Unida, La Primavera, La Tortuga Xolalpa, Loma Bonita, Los Volcanes, Mirador 2a. Sección, Paraje 38, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Rómulo Sánchez Mireles, San Juan Tepeximilpa, Tlalcoligia, Tlalmille, Tlaxcaltenco La Mesa, U. H. Narciso Mendoza y Valle de Tepepan. C) Sin variación 2 2 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE 117 INFRAESTRUCTURA URBANA A) El area no realizó acciones con acciones de origen federal B) Sin Variación C) Sin Variación 2 2 3 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE 103 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A) Se reportaran las actividades realizadas, en el último semestre a la conclusión al 100% de los trabajos programados B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta física con recursos federales FORTAMUN, fué programada a partir del cuarto trimestre; Sin embargo únicamente se reportan las acciones realizadas al período para la consecución de la meta autorizada, con esta medida no se afectan los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense y dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2013 C) Sin Variación 2 2 3 PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN 105 DELEGACIONES A) La meta acumulada al periodo es de 1'046,513.2 m3 de agua potable repartida a través de pipas en las siguientes colonias y pueblos de la Delegación Tlalpan. 1.- Garza Huipulco ( mensual 30,421.0 ),(acumulado 318,193.4 m3) 3 de Mayo, Acoxpa, Ajusco, Atocpa, Ampliación Oriente, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Del Valle, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalli, Fuentes Brotantes, Hornos, Herrerías, La Faja, La Joya, La Joyita, La Palma, Lomas de Texcalatlaco, Magdalena Petlacalco, Magueyera, Mirador, Nuevo Renacimiento de Axalco, Ocotla, Parres, Paraje Tetenco, Pedregal de las Águilas, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Miguel Toxiac, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, Tepetlica, Tepepan, Tepeximilpa, Tepuente, Tlaxopan, Topilejo, Valle Verde, Valle Escondido, Villa Coapa, Vista Hermosa, Vista del Valle, Viveros de Cuatetlan, Volcanes, Xicalco y Zacatón. 2.- Garza Flacso ( mensual 45,140.0 ),(acumulado 406,378.8 m3) 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Belvedere, Bosques, Chichicaspatl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Ejidos de San Andrés, Encinos, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Jardínes de San Juan, La Quinta, La Venta, La Magueyera, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas del Pedregal, lomas Hidalgo, Miguel Hidalgo, Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Primavera, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Nicolás, San Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Sector 17, Temaxcalillo, Tepozan, Torres de Padierna, Verano, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidaridad. 3.- Garza Pozo 30 ( mensual 34,278.0 ),(acumulado 321,941.0 m3) 3 de Mayo, Arenal, Axalco, Atocpan, Ampliación Oriente, Del Valle, Cunajecaque, Diamante, Divisadero, Dolores Tlalli, Fuentes Brotantes, Galeana, Hornos, La Joyita, Magueyera, La Palma, Lomas de Texcalatlaco, Magdalena Petlacalco, Mirador I, Ocotla, Parres, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santísima Trinidad, San Miguel Tehuisco, Tepetitla, Tepetlica, Tepeximilpa, Tepuente, Toxiac, Tlaxopan, Topilejo, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Cuetetlan, Xicalco. B) La variación de 44,583.80 de m3 menos se deriva de la La variación reflejada desde el primer trimestre ocasionada por el retraso que se registro durante ese trimestre, en las cargas de las unidades, y consecuentemente los tiempos de distribución, debido a la poca presión de agua que se tuvo en las garzas del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM), situación que se está regularizando. C) Sin Variación 2 2 4 101 PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO A) Se realizo el manrtenimiento a 6,813 luminarias instaladas en el territorio delegacional, de las cuales la reparación y mantenimiento correspondieron a 6,463 Trasformación de 133 y la instalación de nuevas luminarias fueron 217, en diversas colonias de esta Delegación. B) Esto se debió a que no se conto con el material suficiente para su atención y todo fue derivado de los altos costos de las: balastras, lamparas, carcasas, alambre, etc. Todo el material electrico que se ocupa para realizar dichos trabajos. C) Sin Variación 2 3 1 102 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal B) Sin Variación C) Sin Variación 2 4 1 103 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal B) Sin Variación C) Sin Variación 2 4 2 103 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal B) Sin Variación C) Sin Variación 2 5 1 103 PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS A) Se brindó mantenimiento a 13.00 inmuebles educativos derivado de la demanda de los directores de los planteles así como de mesas de padres de familia, dichos panteles son los siguientes: 1. Jardínes de Niños: "Rotarios Tlalpan",2. "Mextlixóxhitl", 3. "Chimalcoyotl" y 4. "Rufino Tamayo". Escuelas Primarias: 5. "Ucrania"; 6. "Gral. Felipe Ángeles"; 7. "Domingo Martínez Paredes"; 8. "Profr. José Socorro Benítez"; 9. "De Participación Social" y 10. "Profr. Sóstenes Nicolás Chapa Nieto". Escuelas Secundarias: 11. No. 276 "Juventino Rosas"; 12. No. 155 "Maximino Martínez" y 13. Técnica No. 54 "Jaime Torres Bodet". B) Debido a la falta de material necesario para la realización de los trabajos en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de bombeo, se dejaron de atender ocho inmuebles escolares: J. N. "Nezcaltiloyan", J. N. "Ajusco", J. N. "Itzcalli", J. N. "Tepepan", Esc. Prim. "Antonio Sánchez Molina", Esc. Prim. "Concepción Patiño Valdéz", Esc. Prim. "Cuicuilco" y Esc. Sec. no. 195 "Tlamachihuapan". C) Sin variación 2 7 1 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y 103 COMUNITARIO A) El area no realizó acciones con recursos de origen federal B) Sin Variación C) Sin Variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 1 8 5 103 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES A) Sin Variación B) No se reportaron metas Programadas y alcanzadas al periodo, derivado a que el recurso sera reclasificado para otorgar suficiencia a proyectos prioritarios de esta delegacion C) Sin Variación 2 2 2 2 1 1 104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA 107 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES A) Debido a los tiempos en los procesos de licitación, no se han iniciado los trabajos en esta actividad institucional, por lo que los alcances se reportarán en los informes subsecuentes. B) No se reporta meta alcanzada al periodo, toda vrz que no se iniciaron los trabajos programados, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios en esta actividad institucional, cabe señalar que con este desfase, no se afectaran los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpense y se dará cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2013, durante el último trimestre. C) Sin Variación A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 2 1 108 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 2 1 109 MANTENIMIENTO DELEGACINOAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 2 1 115 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 2 3 102 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A) Sin Variación B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se llevará a cabo con recursos de crédito 04 C) Sin Variación 2 2 3 103 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A) Sin Variación B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se llevará a cabo con recursos de crédito 04 C) Sin Variación 2 2 4 101 PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 3 3 101 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 4 1 101 AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 4 1 103 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 4 2 102 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 5 1 101 AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO A) Al período no se informa de acciones llevadas a cabo en esta actividad institucional, ya que la meta se programó para el cuarto trimestre. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta se programó para el cuarto trimestre, a través de recursos con FF. 04 y FF 06 transferidos de la actividad 2 2 3 102 C) Sin Variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FAFEF UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI 2 F 5 SF 1 AI 102 DENOMINACIÓN MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) Al período no se informa de acciones llevadas a cabo en esta actividad institucional, ya que la meta se programó para el cuarto trimestre.: Sin embargo, se tiene un avance del 78% del total de los inmuebles, con trabajos de; albañilería, pisos en aulas, herrería instalaciones eléctricas, malla ciclónica, malla de sombra, inpermeabilización, desazolve, limpieza de tinacos, aplicación de pintuta, instalaciones hidrosanitarias, hidráulicas, aplicación de pintura, etc. B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el cuarto trimestre. C) Sin Variación 2 6 9 102 CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 6 9 103 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 6 9 104 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FOPEDEP UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 2 2 1 104 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 2 1 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES 108 SECUNDARIAS A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación 2 2 4 101 PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO A) Se realizaron actividades previas de verificación de los levantamientos, redefinición de frentes y trámites para los procesos licitatorios B) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que derivado a los tiempos de los procesos licitatorios la meta física fue programada hasta el último trimestre C) Sin Variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES INFRAESTRUCTURA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 2 6 9 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 103 EN DELEGACIONES A) No Aplica B) Sin Variación C) Sin Variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES RAMO 23 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 2 4 2 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE 102 INFRAESTRUCTURA CULTURAL A) No Aplica B) Sin Variación C) Sin Variación AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES SUBSEMUN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1) PERÍODO: (2) FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) (3) (3) (3) A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. A) (4) B) (5) C) (6) 1 7 1 103 PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO A) En este periodo se dio seguimiento a los 5 proyectos que iniciaron en el mes de mayo, como a continuación se describe: 1.-Acción A. Diagnostico Local de Violencia y la Delincuencia en la Delegación Tlalpan , se acordaron las participaciones de los sectores académico, empresarial, social, gubernamental y religiosos para la emisión de opiniones colegiadas por sector como enlaces de tipo técnico, para ser contempladas en los segundos medios de verificación a entregar.B. Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Tlalpan; se supervisan los trabajos de la Asociación Civil Apoyo Solidario por 2.-Acción la Equidad, a comunidades escolares de las 6 escuelas para recabar información mediante entrevistas participativas. 3.-Acción D. Capacitación especializada en seguridad a funcionarios y funcionarias. Continúa la capacitación a personal de la Delegación, así mismo dió inicio la segunda parte con el curso de Capacitación Especializada a funcionarios y funcionarias de la Delegación Tlalpan. 4.-Acción H. Unidad Especializada de la Policia para la prevención de la violencia familiar y de género, Se continua con la capacitación del personal previamente seleccionado y evaluado para dar atención a través de la unidad especializada en conjunto con personal de la Coordinación de Seguridad Ciudadana . 5.-Acción I. Programa de prevención de adicciones y la violencia a traves de arte y cultura dirigido a juventudes; Se calendarizó con la Asociación Cívil la introducción a escueloas para realizar actividades recreativas con el fin de organizar una feria de prevención. 6.- Accion J. Escuela Intinerante.- Cabe señalar que en esta actividad se realizara un ajuste de tipo de fondo por lo que se recvlasificara a recursos fiscales B) La variación se deriba a que se reportan avances en esta actividad instirucional, desde que iniciaron los proyectos, mismos que se daran por concluidos al 100% durante el último trimestre. C) Sin Variación EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG 03 05 08 FI 1 1 F 8 3 1 1 1 7 12 5 1 7 09 SF 2 2 3 2 6 8 AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA U L T A D O S PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) CURSO 45.0 20.0 Servicios de Apoyo Administrativo en 103 Delegaciones ACCION 3.0 2.0 ACCION S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) Administración Pública Gobierno Otros Servicios Generales Otros Capacitación y Acualización a Servidores 101 Públicos Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo Gobierno. Coordinación de Política de Gobierno. Presidencia o Gobernatura. 101 Coordinación de Políticas Delegacionales E FÍSICO 375.0 333.0 355,838,187.00 355,838,187.00 355,838,187.00 355,838,187.00 346,549,343.99 346,549,343.99 346,549,343.99 346,549,343.99 9,288,843.01 9,288,843.01 9,288,843.01 9,288,843.01 0.00 0.00 0.00 0.00 44% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 44% 67% 355,838,187.00 346,549,343.99 9,288,843.01 0.00 0.00 100% 67% 89% 5,660,166.49 5,660,166.49 5,660,166.49 5,660,166.49 5,660,166.49 5,657,273.99 5,657,273.99 5,657,273.99 5,657,273.99 5,657,273.99 2,892.50 2,892.50 2,892.50 2,892.50 2,892.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 89% 31,308,838.89 31,308,838.89 31,308,838.89 31,308,838.89 0.00 0.00 0.00 0.00 31,308,838.89 31,308,838.89 31,308,838.89 31,308,838.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Seguridad Pública Gobierno Asuntos de Orden Público y de seguridad interior Policía Programas Delegacionales en apoyo a la 103 Prevención del Delito ACCION 4.0 6.0 150% 1,387,723.56 1,387,723.56 0.00 0.00 0.00 100% 150% 104 Servicios Complementarios de Vigilancia SERVICIO 8.0 7.0 88% 29,921,115.33 29,921,115.33 0.00 0.00 0.00 100% 88% 7,850,392.33 7,850,392.33 7,730,297.34 7,730,297.34 120,094.99 120,094.99 0.00 0.00 7,850,392.33 7,850,392.33 7,730,297.34 7,730,297.34 120,094.99 120,094.99 0.00 0.00 7,850,392.33 7,730,297.34 120,094.99 0.00 0.00 100% 0% 2,736,950.66 2,736,950.66 0.00 2,593,516.66 2,593,516.66 0.00 143,434.00 143,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 570,067.00 570,067.00 433,667.00 433,667.00 136,400.00 136,400.00 0.00 0.00 Protección Civil Gobierno Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior Protección Civil Programas Preventivos de Protección Civil 102 en Delegaciones Genero Desarrollo Social Salud Prestación de Servicios de Salud a la Persona 101 Estudios Delegacionales de Mastografìas Proteccion Social Otros Grupos Vulnerables DOCUMENTO PERSONA 0.0 200.0 0.0 0.0 0% 0% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en 101 Delegaciones 9 13 2 2 6 5 6 6 8 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Centros de Desarrollo Infantil 101 Delegacionales (CENDIS) Desarrollo y Asistencia Social Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Servicios comunales Operación de Panteones Públicos y 101 Servicios Funerarios Educaciòn Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes Apoyos Alimenticios y Complementarios 101 en Educaciòn Bàsica UNIDAD DE MEDIDA PERSONA PERSONA SERVICIO APOYO E FÍSICO S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 4,690.0 4,690.0 100% 500.0 1,080.0 1,000.0 420.0 1,102.0 1,000.0 84% 102% 100% 570,067.00 433,667.00 136,400.00 0.00 2,166,883.66 2,159,849.66 7,034.00 0.00 2,166,883.66 2,159,849.66 7,034.00 0.00 140,130,538.26 140,130,538.26 259,598.33 259,598.33 138,213,613.24 138,213,613.24 259,598.33 259,598.33 1,916,925.02 1,916,925.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,598.33 259,598.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,091,255.99 2,843,506.05 7,091,255.99 2,843,506.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 0.00 100% 84% 0.00 100% 102% 0.00 0% 100% Proteccion social Otros grupos vulnerables Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la 102 Niñez PERSONA 11,992.0 10,536.0 88% 2,234,689.05 2,234,689.05 0.00 0.00 0.00 100% 88% Servicios Complemetarios a personas con 104 Discapacidad PERSONA 1,200.0 1,200.0 100% 19,467.00 19,467.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% Servicios Delegacionales de Apoyo Social 105 a Adultos Mayores PERSONA 7,600.0 7,600.0 100% 589,350.00 589,350.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 4,247,749.94 4,247,749.94 0.00 0.00 Otros de seguridad social y asistencia social Construccion Delegacional de 102 Infraestructura de desarrollo Social INMUEBLE 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Mantenimiento de Infraestructura Social en 103 Delegaciones INMUEBLE 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Mantenimiento Delegacional a Centros de 104 Desarrollo Infantil (CENDIS) INMUEBLE 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Programas Delegacionales de Apoyo a la 106 Juventud APOYO 4,180.0 4,180.0 100% 2,686,740.94 2,686,740.94 0.00 0.00 0.00 100% 100% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN Servicios y Ayudas Delegacionales de 107 Asistencia Social 7 16 2 2 1 6 3 1 Otros Asuntos Sociales Otros Asuntos Sociales Programas Delegacionales de Desarrollo 103 Social y Comunitario Salud Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Servicios Comunales 103 Sanidad Animal en Delegaciones Salud Prestaciòn de Servicios de Salud a la Comunidad Programas Delegacionales de Apoyo a la 102 Salud 3 19 2 5 1 2 4 1 PERSONA ACCION SERVICIO PERSONA Construcción y Ampliación de la Infraestructura en Salud en Delegaciones. INMUEBLE E FÍSICO S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 27,332.0 0.0 0% 7.0 9,000.0 76,950.0 7.0 9,000.0 35,291.0 0.0 0.0 0.00 100% 0% 0.00 0.00 100% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 793,482.00 0.00 0.00 793,482.00 793,482.00 0.00 0.00 793,482.00 793,482.00 0.00 0.00 0.00 100% 46% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 26,916,036.17 26,916,036.17 26,916,036.17 26,916,036.17 26,916,036.17 26,916,036.17 26,916,036.17 26,916,036.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561,009.00 1,561,009.00 0.00 0.00 132,779,683.94 132,779,683.94 130,862,758.92 130,862,758.92 1,916,925.02 1,916,925.02 0.00 0.00 100% 132,779,683.94 130,862,758.92 1,916,925.02 100% 1,371,642.00 1,371,642.00 578,160.00 578,160.00 578,160.00 1,371,642.00 1,371,642.00 578,160.00 578,160.00 578,160.00 793,482.00 46% Generación de Recursos para la Salud 101 17 UNIDAD DE MEDIDA 0% Educación Desarrollo Social Educación Educación básica Ampliación Delegacional de Infraestructura 101 de Nivel Bàsico INMUEBLE 0.0 0.0 0% 1,786,721.55 1,786,721.55 0.00 0.00 0.00 100% 0% Mantenimiento Delegacional de 102 Infraestructura Educativa de Nivel Básico INMUEBLE 0.0 0.0 0% 24,837,837.12 24,837,837.12 0.00 0.00 0.00 100% 0% Programa Integral de Mantenimiento de 103 Escuelas INMUEBLE 54.0 39.0 72% 291,477.50 291,477.50 0.00 0.00 0.00 100% 72% 17,677,662.61 17,677,662.61 17,050,926.11 17,050,926.11 626,736.50 626,736.50 0.00 0.00 17,677,662.61 5,030,767.58 17,050,926.11 5,030,767.58 626,736.50 0.00 0.00 0.00 1,512,023.32 1,512,023.32 0.00 0.00 0.00 100% 0% Cultura, Esparcimiento y Deporte Desarrollo Social Recreaciòn, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreación Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura 101 Deportiva INMUEBLE 0.0 0.0 0% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F SF 2 AI DENOMINACIÓN 2 1 5 2 1 4 22 23 2 2 2 1 L T A D O S ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 0.0 0% Programa Delegacional de Deporte 104 Competitivo y Comunitario PERSONA 37,494.0 37,494.0 100% INMUEBLE 0.0 0.0 0% EVENTO 88.0 92.0 105% METRO CUADRADO U PROGRAMADO (1) 31.0 Urbanizaciòn Desarrollo Social Protecciòn Ambiental Protecciòn de la diversidad Biològica y del Paisaje Mantenimiento Delegacional de Áreas 104 Verdes S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) INMUEBLE Cultura Mantenimiento Delegacional de 102 Infraestructura Cultura E FÍSICO Mantenimiento Delegacional de Espacios 103 Deportivos 103 Programas Delegacionales de Cultura 20 UNIDAD DE MEDIDA 562,500.0 545,399.0 97% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 3,518,744.26 3,518,744.26 0.00 0.00 0.00 100% 100% 12,646,895.03 12,020,158.53 626,736.50 0.00 463,400.90 463,400.90 0.00 0.00 0.00 100% 0% 12,183,494.13 11,556,757.63 626,736.50 0.00 0.00 100% 105% 60,652,945.03 60,652,945.03 39,273,267.43 60,648,705.03 60,648,705.03 39,270,303.93 4,240.00 4,240.00 2,963.50 0.00 0.00 0.00 39,273,267.43 39,270,303.93 2,963.50 0.00 39,273,267.43 39,270,303.93 2,963.50 0.00 0.00 100% 97% 21,379,677.60 16,796,369.47 21,378,401.10 16,795,092.97 1,276.50 1,276.50 0.00 0.00 Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización Conservaciòn Delegacional de Imagen 104 Urbana ACCION 6.0 5.0 83% 7,432,293.59 7,432,293.59 0.00 0.00 0.00 100% 83% Mantenimiento a Edificios Públicos en 107 Delegaciones INMUEBLE 31.0 25.0 81% 507,501.35 507,501.35 0.00 0.00 0.00 100% 81% Programas Delegacionales de 115 Construcción de Banquetas METRO CUADRADO 2,500.0 1,254.3 50% 1,345,851.56 1,345,851.56 0.00 0.00 0.00 100% 50% Programas Delegacionales de 117 Mantenimiento de Infraestructura Urbana PROYECTO 174.0 72.0 41% 7,510,722.97 7,509,446.47 1,276.50 0.00 0.00 100% 41% 4,583,308.13 4,583,308.13 0.00 0.00 4,583,308.13 4,583,308.13 0.00 0.00 0.00 100% 81% 14,288,120.95 14,288,120.95 14,288,120.95 14,288,120.95 14,288,120.95 14,288,120.95 14,288,120.95 14,288,120.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,288,120.95 14,288,120.95 0.00 0.00 0.00 100% 107% 57,470,891.92 57,470,891.92 57,470,891.92 57,470,891.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Alumbrado Público Programa Delegacional de Alumbrado 101 Público Transporte Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en 108 Vialidades Secundarias. Agua Potable Desarrollo Social LUMINARIA METRO CUADRADO 11,026.0 116,500.0 8,902.0 124,611.2 81% 107% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F 2 24 2 SF 3 AI DENOMINACIÓN 2 1 1 5 O S PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Provisión Emergente de Agua Potable en 105 Delegaciones METRO CUBICO 1,091,097.0 57,470,891.92 57,470,891.92 57,470,891.92 57,470,891.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 11,117,555.08 11,117,555.08 0.00 0.00 0.00 100% 0% 0.0 0% 107,736.80 107,736.80 0.00 0.00 0.00 100% 0% 1,046,513.2 96% 46,245,600.04 46,245,600.04 0.00 0.00 0.00 100% 96% 1,075,567.41 1,075,567.41 1,075,567.41 1,022,933.92 1,022,933.92 1,022,933.92 52,633.49 52,633.49 52,633.49 0.00 0.00 0.00 1,075,567.41 1,022,933.92 52,633.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado Programas Delegacionales de Obras 104 Complementarias al Sistema de Drenaje D EJERCIDO (5) 0.0 Programas Delegacionales de 103 Mantenimiento al Sistema de Drenaje A PROGRAMADO (4) PROYECTO Programas Delegacionales de Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje T ICMPP (%) 2/1=(3) Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura de Agua 103 Potable 102 L ALCANZADO (2) 0.0 101 U PROGRAMADO (1) 0.0 Programas Delegacionales de Ampliación de Infraestructura del sistema de Drenaje S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) KILOMETRO 1 E FÍSICO Vivienda y Servicios a la Comunidad Abastecimiento de Agua Programas Delegacionales de Ampliaciòn 102 del Sistema de Agua Potable 3 25 UNIDAD DE MEDIDA KILOMETRO 0.0 0.0 0% METRO 3,300.0 225,117.0 6822% 84,771.45 84,771.45 0.00 0.00 0.00 100% 6822% KILOMETRO 0.0 0.0 0% 990,795.96 938,162.47 52,633.49 0.00 0.00 100% 0% PIEZA 0.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 10,254,794.20 10,254,794.20 10,254,794.20 1,269,944.55 10,246,809.70 10,246,809.70 10,246,809.70 1,269,944.55 7,984.50 7,984.50 7,984.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269,944.55 1,269,944.55 0.00 0.00 0.00 100% 95% 1,866,569.58 1,866,569.58 0.00 0.00 Ecología Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Desechos Recolección Delegacional de Residuos 101 Sólidos TONELADA Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Atención Delegacional a Áreas Naturales 101 Protegidas METRO CUADRADO 7,476,375.0 7,476,375.0 100% 885,236.58 885,236.58 0.00 0.00 0.00 100% 100% METRO CUADRADO 770,625.0 770,625.0 100% 981,333.00 981,333.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 106 Programas Delegacionales de Mantenimiento del Suelo de Conservación 264,813.3 251,524.0 95% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN 102 Construcción Delegacional de Infraestructura para el Medio Ambiente Promocion Delegacional de Cultura 105 Ambiental 2 2 1 3 1 1 Fomento Económico Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización Mantenimiento delegacional de 109 infraestructura comercial pública 7 9 1 1 3 U L T A D O S PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11.0 0.0 0% ACCION 1.0 1.0 100% 0.0 0.0 0% 7,118,280.07 7,110,295.57 7,984.50 0.00 7,093,216.07 7,085,231.57 7,984.50 0.00 0.00 100% 0% 25,064.00 25,064.00 0.00 0.00 0.00 100% 100% 162,762,021.67 0.00 0.00 0.00 162,649,891.00 0.00 0.00 0.00 112,130.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 161,978,825.31 161,866,694.64 112,130.67 0.00 158,282,782.35 158,218,436.69 64,345.66 0.00 158,282,782.35 158,218,436.69 64,345.66 0.00 Desarrollo Económico Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General Asuntos Económicos Comerciales en General Atención Delegacional del Sistema de 101 Mercados Públicos del Distrito Federal SUPERVISION 1.0 1.0 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 100% Programas Delegacionales de 102 Reordenamiento en Vía Pública COMERCIANTE 3.0 3.0 100% 158,282,782.35 158,218,436.69 64,345.66 0.00 0.00 100% 100% ACCION 1.0 0.0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 3,696,042.96 3,696,042.96 3,648,257.95 3,648,257.95 47,785.01 47,785.01 0.00 0.00 3,696,042.96 3,648,257.95 47,785.01 0.00 0.00 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 100% 783,196.36 783,196.36 0.00 783,196.36 783,196.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% Proyectos Estratégicos de Desarrollo y 104 Fomento Económico Delegacional 2 S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROYECTO OBRA E FÍSICO Otros de protección ambiental 6 27 UNIDAD DE MEDIDA Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria Programas Delegacionales de Fomento 102 Agropecuario Turismo Turismo Programas Delegacionales de Fomento 102 Turistico Otras Industrias y Otros Asuntos Económocos Otros Asuntos Económicos 101 Centros de Incubación de Empresas APOYO ACCION EMPRESA 150.0 1.0 50.0 0.0 1.0 0.0 0% 100% 0% Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN Programas Delegacionales de Apoyo a 103 MYPES 28 3 1 2 Fomento al empleo y la productividad Desarrollo Economico Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Laborales Generales Programas Delegacionales de Fomento al 101 Empleo. TOTAL UR UNIDAD DE MEDIDA APOYO ACCION E FÍSICO S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 76.0 0.0 0% 783,196.36 783,196.36 0.00 0.00 93,993.03 93,993.03 93,993.03 93,993.03 0.00 0.00 0.00 0.00 93,993.03 93,993.03 93,993.03 93,993.03 0.00 0.00 0.00 0.00 93,993.03 93,993.03 0.00 3,054,140,915.08 3,029,923,747.72 24,217,167.36 60.0 0.0 0% 0.00 100% 0% 0.00 0.00 100% 0% 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 R VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Informe de Avance Trimestral EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 VG FI F SF AI DENOMINACIÓN (3) (3) A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) (3) (3) (3) (3) A) (4) B) (5) C) (6) 03 1 8 5 Administración Pública Gobierno Otros Servicios Generales Otros 101 Capacitación y Acualización a Servidores Públicos A) Durante el trimestre julio-septiembre, se tenian programados 45 cursos, sin embargo no se han podido llevar a cabo debido a que aun no se cuenta con la autoriación del Programa de Capacitación por parte de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal. No obstante se han realizado las siguientes actividades: se sigue acudiendo a la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal de la DGADP, para continuar con las asesorias del PAC 2013, en cuanto al programa de Enseñanza Abierta, se obtuvo su autorización en el mes de mayo y se encuentra en proceso la programación de asesorias a Nivel Básico y Bachillerato y la contratación de asesores, asi mismo se han llevado a cabo 6 cursos sin costo con apoyo de instituciones de gobierno y de instrucción internay se ha brindado asesorías de enseñanza abierta con apoyo de prestadores de servicio social a nivel básico y bachillerato B) Sin Variación C) Sin Variación 103 Servicios de Apoyo Administrativo en Delegaciones A) Esta es una meta permanente, el área la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, sin embargo la acción de Atenciòn a la ciudadanía, en los Juzgados Cívicos se dejo de llevar acabo, toda vez que con fecha 15 de abril de 2013 mediante el oficio JUDACYA/00127/2013, signado por la C. Hilda Sánchez Ramos, JUD de Asuntos Civiles y Administrativos, informa sobre el convenio de transferencia de Recursos Humanos y Financieros celebrado por la Consejería Jurídica y de sevicios legales del DF y de la Delegación Tlalpan donde se estipula lo siguiente: "Las funciones de la Coordinación de Servicios Legales y de la Direcciòn General Juridica y de Gobierno relacionadas con la administraciòn de los Juzgados Civicos y del Registro Civil. Los titulares de las unidades Administrativas referidas en el parrafo anterior de la presente clausula no tendran injerencia en el tramite de los asuntos administrativosy/o laborales relacionadas con los juzgados cívicos y de registro civil. Para subsanar la inconsistencia que se presenta en la meta se solicitará una afectación programática a fin de que haya congruencia en las acciones que se estan llevando a cabo. B) Sin Variación C) La variación se debe a la cancelación de una de las acciónes permanentes, que se programaron llevar a cabo durante el presente ejercicio 05 1 3 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo Gobierno. Coordinación de Política de Gobierno. Presidencia o Gobernatura. 1 Coordinación de Políticas Delegacionales 101 A) La variación de la meta fisica, al ser compartida con la Jefatura Delegacional donde se entregan apoyos aconomicos a personas de escasos recursos, los cuales estan dispuestos a la demanda ciudadana y las condiciones explicitas a las reglas de operación del Programa y en la Direccion General de Participación Ciudadana reporta el cumplimiento de meta hasta el siguiente trimestre B) Sin Variación C) El ejercido corresponde a pago de nominas del personal eventual, impuestos sobre nomina y pago de apoyos sociales autorizados 08 1 7 Seguridad Pública Gobierno Asuntos de Orden Público y de seguridad interior Policía 1 101 Complemento a Unidades de Proteccion Ciudadana A) No se programaron metas debido a que se va a reclasificar esta area funcional con actividad 103 y asi poder continuar con los servicios B) Sin Variación C) Sin Variación 103 Programas Delegacionales en apoyo a la Prevención del Delito A) Derivado a que se conto con el recursos suficiente para iniciar con los 5 proyectos programados para esta actividad institucional, se reporta la meta como alcanzada, supervizando los avances que se tienen mensualmente B) Sin Variación C) Se iniciaron los trabajos de los 5 proyectos programados y se menciona que estos se desarrollaran por etapas, concluyendo estas en el ultimo trimestre 104 Servicios Complementarios de Vigilancia A) Debido a una reorientación del recurso asignado, la acción de Escuela d Seguridad Ciudadana y prevención del Delito fue reasignada para su ejecución en la Actividad Institucional 103 Programas Delegacionales en Apoyo a la Prevención del Delito B) Sin Variación C) La variación se deriva de la resignación de uno de los servicios que se tenian programados para esta Actividad (103) por lo que no se afectaran los objetivos institucionales de esta actividad 09 1 Protección Civil Gobierno 7 2 Asuntos de Órden Público y Seguridad Interior Protección Civil 102 Programas Preventivos de Protección Civil en Delegaciones A) Sin Variación B) Sin Variación C) El ejercido corresponde a pago de nominas de personal eventual, para cubrir aportaciones patronales 12 2 3 Genero Desarrollo Social Salud Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2 Estudios Delegacionales de Mastografìas 101 A) La variación se debe a que se realizaron las adecuaciones presupuestales para transferir el recurso a otra actividad que lo requería y el programa fue cancelado y se llevaron a cabo las mastografías programadas en la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, esto permite garantizar la entrega oportuna de resultados y la realización de ultrasonido en caso de detectar alguna alteración B) Sin Variación C) Sin Variación 6 8 Proteccion Social Otros Grupos Vulnerables 101 Atenciòn de la Violencia Intrafamiliar en Delegaciones A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 101 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales (CENDIS) A) La variación se debe a que estan en proceso las adecuaciones presupuestales para tener la suficiencia presupuestal y con esto poder contratar con el personal que es necesario para la apertura de los grupos en los Centros de Desarrollo Infantil y asi poder alcanzar las metas programadas B) Sin Variación C) El ejercido corresponde a pago de nominas del personal eventual, impuestos sobre nomina, productos alimenticios y utencilios para el servicio de alimentacion 13 2 2 6 Desarrollo y Asistencia Social Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Servicios comunales 101 Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios A) Sin Variación B) Sin Variación C) Durante este periodo se entregaron las despensas correspondientes al 1º, 2º y 3er bimestre por lo cual existe una diferencia con el monto ejercido ya que la facturacion entro depues del cierre presupuestal, cabe señalar que en el proximo mes se realizara el pago 5 Educaciòn Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 6 101 Apoyos Alimenticios y Complementarios en Educaciòn Bàsica A) Durante este trimestre se entregaron los apoyos alimenticios dentro del Programa de Donación de Despensas a niños que estudian en escuelas públicas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, consistente en la entrega biemestral de despensas que correspondian al los tres trimestres B) Sin Variación C) Durante este trimestre se entregaron los apoyos alimenticios dentro del Programa de Donación de Despensas a niños que estudian en escuelas públicas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, consistente en la entrega biemestral de despensas que correspondian al los tres trimestres por lo cual debido al proceso de los cierres presupuestales se tuvo que realizar afectaciones presupuestales para realizar el avance del ejercido por lo que se regularizara en el proximo trimestre 6 Proteccion social Otros grupos vulnerables 8 102 Atenciòn Delegacional al Desarrollo de la Niñez A) Jornadas en Escuelas de Educación Básica, donde se llevaron a cabo desde la prestación de servicios informativos con diversas instancias, hasta la realización de talleres. Se llevarán a cabo 2 jornadas por mes atendiendo 12 planteles escolares, durante estos meses atendiendo a 10,536 personas B) Sin Variación C) Sin Variación Servicios Complemetarios a personas con Discapacidad 104 A) Se otorgaron 1,200 apoyos para contribuir a la atención de personas con discapacidad de los diferentes sectores de la población con problemas de salud. Se da atención en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) tales como: terapias físicas, psicomotoras, de masaje muscular,compresas, ultrasonidos, entre otras. B) Sin Variación C) Sin Variación 105 Servicios Delegacionales de Apoyo Social a Adultos Mayores A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 9 Otros de seguridad social y asistencia social 102 Construccion Delegacional de Infraestructura de desarrollo Social A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 103 Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación Mantenimiento Delegacional a Centros de Desarrollo Infantil 104 (CENDIS) A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 106 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 107 Servicios y Ayudas Delegacionales de Asistencia Social A) Se dio atención a 1,200 personas el cual se decea acercar herramientas de capacitación para el autoempleo y desde una perspectiva de genero. Entre los cuales se ejecutaron cursos de capacitación dirigidos a este sector vulnerable y son: TaeKwon Do, Baile de Salón, Ballet, Yoga, Cocina, Corte y confección, Kung Fu, Tejido, Aerobics, Computación, Guitarra, Asistente Educativo, Servicios de Dentista, Servicio Médico General, Reyky y Quropáctico dentro de los 13 Centros Comunitarios. B) Sin Variación C) Sin Variación 7 1 Otros Asuntos Sociales Otros Asuntos Sociales 103 Programas Delegacionales de Desarrollo Social y Comunitario A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 16 2 2 6 Salud Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Servicios Comunales 103 Sanidad Animal en Delegaciones A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 3 Salud Prestaciòn de Servicios de Salud a la Comunidad 1 Programas Delegacionales de Apoyo a la Salud 102 A) La variacion que existe respecto a la meta programada es debido a que las personas que se atendieron en este trimestre fue menor ya que no acudieron a los diversos centros de atención. Se aclara que en los proximos meses se brindara atención médica general y especializada, como consultas odontològicas, pediátricas, geriátricas, oftalmológicas y psicológicas esto con el fin de alcanzar la meta original B) Sin Variación C) La variación surge debido a que no se pudo alcanzar la meta programada debido a las diversas atenciones que se realizaron en los diferentes centros. Para lograr el alcance de metas se realizaran lñas adecuaciones presupuestales necesarias 3 Generación de Recursos para la Salud Construcción y Ampliación de la Infraestructura en Salud en 101 Delegaciones. A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 17 2 5 Educación Desarrollo Social Educación Educación básica 1 101 Ampliación Delegacional de Infraestructura de Nivel Bàsico A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios por lo que la meta física fue programada hasta el último trimestre. Se realizara mediante obra por contrato, un proyecto para darle mantenimiento a 79 inmuebles educativos B) Sin Variación C) La variación se deriva porque el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, y el ejercido corresponde a que ya se iniciaron los trabajos y se pagaron las primeras estimaciones. Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa de Nivel 102 Básico A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios por lo que la meta física fue programada hasta el último trimestre. B) Sin Variación C) La variación se deriva porque el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, y el ejercido corresponde a que ya se iniciaron los trabajos y se pagaron las primeras estimaciones. 103 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas A) La variación de la desviacion se derivo a la falta de recursos materiales programados para la realizacion de los trabajos, dejando de atender 15 inmuebles (8 Jardines de niños, 5 Escuelas primarias y 2 Escuelas Secundarias) la inconsistencia se subsanara durante el siguiente trimestre, con la entrega total del material B) Sin Variación C) La falta de la totalidad del material requeriddo para los trabajos, toda vez que la entrega del material se esta llevando en parcialidades, dicha situacion se regularizara durante el siguiente trimestre y asi poder alcanzar la meta original 19 2 4 Cultura, Esparcimiento y Deporte Desarrollo Social Recreaciòn, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Deporte y Recreación 1 101 Ampliaciòn Delegacional de Infraestructura Deportiva A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios por lo que la meta física fue programada hasta el último trimestre. B) Sin Variación C) La variación se deriva porque el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, y el ejercido corresponde al pago de ADEFAS. 103 Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 104 Programa Delegacional de Deporte Competitivo y Comunitario A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 2 Cultura 102 Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Cultura A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 103 Programas Delegacionales de Cultura A) La variación de la meta fisica, es ddebido a la eficaz planeación y difución de los eventos para poder ofrecer un mayor número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales B) Sin Variación C) La variación de consecicoón de metas es debido a que la planeación de los mismos se basa en el presupuesto asignado, sin embargo al realizar cada uno de los eventos, se logro abarcar un mayor cumplimiento 20 2 1 5 Urbanizaciòn Desarrollo Social Protecciòn Ambiental Protecciòn de la diversidad Biològica y del Paisaje 104 Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización 1 Conservaciòn Delegacional de Imagen Urbana 104 107 A) La variación se debe a que no se reporta una meta alcanzada en obra por contrato, debido a que no se han iniciado los trabajos, esto es derivado a que los tiempos de proceso licitatorio en esta actividad se desfasaron, cabe mencionar que con este desface no se afectan los objetivos institucionales y que dicha situacion se regularizara para el 4º trimestre B) Sin Variación C) La meta que no se reporta como alcanzada corresponde a obra por contrato, cuando se concluyan los trabajos al 100% se dara por reportada la meta, subsanando la variación que se registra en el periodo Mantenimiento a Edificios Públicos en Delegaciones A) La causa de la variación es debido a la falta de material para la realización del trabajo, lo cual en el ultimo trimestre se subsanara con la terminación de los procesos licitatorios B) Sin Variación C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo 115 Programas Delegacionales de Construcción de Banquetas A) La causa de la variación es debido a la falta de material para la ejecución de los trabajos de construcción de banquetas, por lo cual se menciona que los procesos se regularizaran al siguiente trimestre para su alcance en metas B) Sin Variación C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo 117 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura Urbana A) La causa de la desviación se debio a que no se conto con el total de los recursos , tanto materiales como humanos para la realización de los trabajos de balizamiento, se menciona que en el cuarto trimestre este proceso se podra regularizar B) Sin Variación C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo 4 Alumbrado Público 101 Programa Delegacional de Alumbrado Público A) No se cumplio con lo programado para este periodo, ya que los insumos han sufrido un fuerte incremento por lo que no se compro el material necesario , cabe mencionar que en el cuarto trimestre se realizaran las afectaciones presupuestales necesarias para su alcance B) Sin Variación C) No se conto con la totalidad de los materiales requeridos para la conclusión de los trabajos, se mencviona que en el proximo trimestre se regularizara la situación toda vez que el material se entregara por completo 22 2 2 Transporte Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización 1 108 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias. A) Debido a la gran demanda ciudadana que se registro en este trimestre los trabajos de reencarpetado y carpeta asfaltica se vieron elevados por lo que se realizaran las adecuaciónes necesarias para lograr regularizar el avance en el siguiente trimestre B) Sin Variación C) Se logro atender un 7% mas de lo programado debido a que see conto con los materiales y el personal para la realización de los trabajos 23 2 2 Agua Potable Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Abastecimiento de Agua 3 102 Programas Delegacionales de Ampliaciòn del Sistema de Agua Potable A) No se reporta aun anvance en la meta programada y alcanzada al periodo, debido a que la meta se encuentra programada hasta el ultimo trimestre, toda vez que los procesos licitatorios suelen ser muy prolongados, sin embargo esto no afectara los objetivos institucionales B) Sin Variación C) Aun no se reportan metas alcanzadas hasta que los trabajos esten concluidos al 100%, por lo que dicha variaciòn se subsanara en el siguiente trimestre y el ejercido corresponde al pago de adeudos de ejercicios anteriores 103 Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta fisica fue programada hasta el ultimo trimestre, Sin embargo unicamente se reportan las acciones realizadas al periodo, las acciones llevadas a cabo en obra por administración con recursos FORTAMUN, Mantenimiento a la Red Primaria y Secundaria de Agua Potable con un total acumulado de 125.2 kilometros y Reparación de Fugas con un total acumulado al periodo de 2,240.0 en diversas colonias (formato IPROF-FORTAMUN), para la consecucción de la meta, con esta medida no se afectan los objetivos institucionales en beneficio de la población tlalpanse y dar cumplimiento a lo autorizado en el Programa Operativo Anual 2013 B) Sin Variación C)Esta actividad institucional se realiza mediante obra por contrato y obra por administración, a la fecha se han realizado acciones mediante obra por administración, con un avance en el mantenimiento a la red primaria y secundaria de agua potable de 125.2 kilómetros y la reparación de de 2,240.0 fugas, en diversas colonias,si embargo el área no reporta avances de meta, sino hasta que se tienen concluidos los trabajos al 100%, como se menciona en el inciso A). 105 Provisión Emergente de Agua Potable en Delegaciones A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 24 2 1 3 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado Programas Delegacionales de Ampliación de Infraestructura del 101 sistema de Drenaje A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación A) La meta original autorizada fue inferior a la solicitada por la Delegación, por lo que la meta realizada supera a la Programas Delegacionales de Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje 102 programada, parasubsanar dicha inconsistencia se solicitara una adecuación programatica para que haya congruencia en las cifras programadas-alcanzadas a las necesidades reales de la Delegación, Aunado a lo anterior se presento un incremento de la demanda de solicitudesde desazolve, por parte de la población tlalpense, derivado a la temporada de lluvias. Al periodo se reporta meta realizada por administración de 224,397.0 metros de desazolve en 9 resumideros en las colonias: Ampliación Miguel Hidalgo 2a. Seccion, Ampliación Miguel Hidalgo 3era. Seccion, Pedregal de San Nicolas 4a Seccion, Torres de Padierna, Heroes de Padierna, Cruz del Farol, Mirador II, Lomas Hidalgo, Chimilli, Lomas altas de Padierna sur, El divisadero, La Guadalupana (Topilejo). B) Sin Variación C) La variación corresponde a las inconsistencias que se presenta entre la meta anual autorizada y la meta real solicitada por el area, se realizara en el siguiente trimestre un a adecuación programatica para subsanar la variación Programas Delegacionales de Mantenimiento al Sistema de Drenaje 103 A) No se reporta meta programada y alcanzada al periodo, ya que la meta fisica con recursos federales FORTAMUN, fue programada a partir del cuarto trimestre, sin embargo se tiene un avance en las acciones realizadas al periodo de 434.4 Km. De mantenimiento a la Red Primaria y Secundaria en diversas colonias de la Delegación para la consecucion de la meta. cabe señalar que la meta autorizada de origen, fue inferior a la solicitada por la Delegación, por lo que se subsanara dicha inconsistencia, solicitando una adecuación programatica, para que asi haya congruencia entre las cifras programadas-alcanzadas a las necesidades reales de la Delegación B) Sin Variación C) El area no reporta meta alcanzada, hasta no tener los trabajos concluidos al 100% por lo que se sigue trabajando para concluir en el siguiente trimestre y asi reportar las metas Programas Delegacionales de Obras Complementarias al Sistema de 104 Drenaje A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 25 2 1 1 Ecología Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Desechos 101 Recolección Delegacional de Residuos Sólidos A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 101 Atención Delegacional a Áreas Naturales Protegidas A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 105 Prevencion, Control y Combate de Incendios Forestales A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación Programas Delegacionales de Mantenimiento del Suelo de 106 Conservación A) Sin Variación B) Sin Variación C) Debido al pago de promocion de actividades propias del area 6 Otros de protección ambiental 102 Construcción Delegacional de Infraestructura para el Medio Ambiente A) La variación se debe a que los beneficiarios no han completado los expedientes de los proyectos programados. Por tanto la entrega de apoyos se realizara para el siguiente trimestre. B) Sin Variación C) Debido al pago del sueldo del personal eventual, aportaciones de seguridad social, vales, promoción de actividades del area 105 Promocion Delegacional de Cultura Ambiental A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 27 2 Fomento Económico Desarrollo Social 2 1 Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización 109 Mantenimiento delegacional de infraestructura comercial pública A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 3 1 1 Desarrollo Económico Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General Asuntos Económicos Comerciales en General Atención Delegacional del Sistema de Mercados Públicos del Distrito 101 Federal A) Sin Variación B) Sin Variación C) Esta es una meta permanente, el area la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y durante este trimestre se realizan trabajos de supervicion a los mercados, para garantizar el cumplimiento del reglamento de Mercados Públicos para el Distrito Federal, corroborando que los locatarios se apeguen a su giro comercialy que la ejecución de sus acciones se apeguen a lo señalado por la normatividad vigente y de lo contrario se impognan las multas por transgedir 102 Programas Delegacionales de Reordenamiento en Vía Pública A) Sin Variación B) Sin Variación C) Esta es una meta permanente, el area la desarrolla fundamentalmente con personal de base y/o eventual, y durante este trimestre se relizaron las siguientes acciones: 1.-Actualización de Censo de Comerciantes en Vía Pública, para lo cual se registraran los comerciantes de la Demarcacción en un padrón concentrado, que permita identificar las característicasy condiciones en que operan el comercio informal. 2.- Se llevaron a cabo superviciones de las actividades de los comerciantes, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible lñas molestias a los vecinos. 3.- Se realizaran acciones uqe permitan la recaudación por el uso y aprovechamiento de la Vía Pública, de conformidad con el Codigo Fiscal para el Distrito Federal, emitiendoapercibimientos y citatorios para el pago por el uso y aprovechamientos en la Via Pública, de conformidad con el Codigo fiscal para el Distrito Federal, emitiendo apercibimientos y citatorios para el pago para el uso y aprovechamiento en la Vía Pública, así como para el cumplimiento de las condiciones del permiso otorgado, asi mismo se realizaran los decomisosde enseres en la Vía Pública de los comerciantes que no cuenten con permiso y el retiro de comerciantes sin permiso. 104 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional A) Realización de Expo Ferias temáticas en beneficio de la economia local, dando preferencia a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas de productos y servcios de acuerdo al sector de producción local con necesidad de impulso en el mercado, así como de oportunidad en este, Planeación para su correcta ejecución, Preparativos logísticos y Presentación B) Sin Variación C) Sin Variación 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria 1 Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario 102 A) Entrega de apoyos dentro del Desarrollo de Proyectos Agrícolas, pecuarios, forestales, turísticos y de conservación de suelo y agua, por medio del proyectos productivos de las comunidades rurales. Impulsar proyectos involucrados en la economia local dentro de los rubros: Agricola, Pesqueros, Forestales y Turísticos; contribuyendo al desarrollo de productos y servicios en diversas regiones de la demarcación. El avance de las metas se reportara hasta el siguiente trimestre B) Sin Variación C) Debido al pago del personal eventual, aportaciónes de seguridad social, vales, apoyos para la difusión de las reglas que marcan para el ingreso al programa de fomento agropeuario 7 1 Turismo Turismo 102 Programas Delegacionales de Fomento Turistico A) Sin Variación B) Sin Variación C) Sin Variación 9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económocos Otros Asuntos Económicos 3 101 Centros de Incubación de Empresas A) La variación se debe a que se estan elaborando las adecuaciones programaticas y presupuestales para la cancelacion de meta en el ultimo trimestre, ya que por insuficiencia del recurso no se pudo realizar la actividad y el recurso asignado fue transferido a otra actividad para el desarrollo de sus metas B) Sin Variación C) Sin Variación 103 Programas Delegacionales de Apoyo a MYPES A) Se deriva que aun no se han concluido la entrega de apoyos en su totalidad pertenecientes al Programa de Apoyo a Microempresas B) Sin Variación C) La entrega de los apoyos se culminara al 100% para el ultimo trimestre 28 3 1 Fomento al empleo y la productividad Desarrollo Economico Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos Laborales Generales 2 101 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo. A) Se deriva de que no se ha concluido la construicción de los expedientes solicitantes de apoyos pertenecientes a la Actividad de programas delegacionales de fomento al Empleo B) Sin Variación C) La entrega de apoyos se reprogramara para el ultimo trimestre. El presdupuesto que se encuentra ejercido fue unicamente para el pago de nomina eventual y aportaciones de seguridad social ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS (3) ADQUISICION DE JUGUETES Y DULCES PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES ENERO 2013. BENEFICIARIO TIPO (4) 1/ TOTAL (5) $ MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS (6) (7) Adquisición de 15,000 juguetes y 5 ton. de dulces para el evento de Día de 2,384,299.60 Reyes 2013 TOTAL 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 MONTO (Pesos con dos decimales) NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3) INGRESO GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO (4) (5) (6) (7) DESTINO DEL GASTO (8) Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8) Modificaciones al objeto de su constitución: (9) Objeto actual: (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16) AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19) Informe de Avance Trimestral PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ (3) BENEFICIARIO FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN TIPO 2/ TOTAL (7) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO COLONIA PROGRAMADO (9) (10) (4) (5) (5) (6) ASESORIA PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN UNICO DE INGRESO AL BACHILLERATO 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 2,500 2,500 1,460,000.00 1,460,000.00 AYUDAS SOCIALES 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 500 500 2,400,000.00 1,620,000.00 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 50 50 780,000.00 507,000.00 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 1,000 1,000 2,700,000.00 1,780,200.00 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 49 49 0.00 2,025,000.00 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 27 27 0.00 1,296,000.00 OTORGAR AYUDAS A MAESTROS JUBILADOS Y/O ADMINISTRATIVOS TECNICOS BECAS PARA NIÑOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENLACES CIUDADANOS APOYOS SOCIALES PARA LA CULTURA AMBIENTAL (8) ORIGINAL Informe de Avance Trimestral APOYOS SOCIALES PARA LA DIFUSION DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN LA DELEGACION TLALPAN 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 37 37 0.00 1,196,800.00 APOYOS SOCIALES PARA OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHICULOS Y LIBERACION DE VIALIDADES 2013 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 18 18 1,208,168.25 1,080,000.00 APOYOS SOCIALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO VIOLENCIA DE GENERO Y ESCUELAS DE SEGURIDAD 2013 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 25 25 0.00 1,728,000.00 DIFUSION DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS, DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO COOPERATIVO EN LA DELEGACION 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 16 16 0.00 600,000.00 26/03/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 138 138 0.00 6,840,000.00 APOYOS SOCIALES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CLINICA VETERINARIA 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 17 17 0.00 497,856.00 EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE ADICCIONES 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 7 7 0.00 220,000.00 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL ESTA CONTIGO Informe de Avance Trimestral FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA ACTIVIDAD ODONTOLOGICA SONRISA DE MUJER 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 8 8 PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 6,200 6,200 MUROS VERDES DE CONTENCIÓN EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 30/05/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 58 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 27/08/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 26/04/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON CONFORMACION DE LA ORQUESTA INFANTIL DE TLALPAN 25/04/2013 TLALPAN PROGRAMA DE CONCURSOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION JUVENIL 31/01/2013 PROGRAMA DE APOYOS A GRUPOS DE JOVENES PARA PROYECTOS COMUNITARIOS UNIFORMES DEPORTIVOS ESCOLARES MONITOREO Y OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA MEJORA COMUNITARIA APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS DE LA DELEGACION TLALPAN 2013, UN CAMINO LIMPIO Y SEGURO. 0.00 160,000.00 600,000.00 499,960.00 58 2,332,115.00 2,076,851.00 25 25 5,774,000.00 5,774,000.00 PERSONA 86 86 24,065,700.00 1,043,800.00 SEGÚN PADRON PERSONA 80 80 1,600,000.00 1,600,000.00 TLALPAN SEGÚN PADRON CONCURSO 4 4 120,000.00 60,000.00 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 12 12 200,000.00 100,000.00 31/01/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 55,000 55,000 0.00 4,969,382.02 31/07/2013 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 70 150,000 0.00 1,144,800.00 Informe de Avance Trimestral APOYO SOCIAL "VIII CIRCUITO TLALPENSE DE PISTA Y CAMPO" MARZO-MAYO 2013. 31/07/2013 COMPRA DE DESPENSAS y PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (ADEFAS) PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A MICROEMPRESAS (ADEFAS) TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA 96 2,000 TLALPAN 31/01/2012 TLALPAN SEGÚN PADRON PERSONA TOTAL UR 56 56 110,000.00 110,000.00 6,699,953.79 6,699,953.79 783,196.36 783,196.36 50,833,133.40 45,872,799.17 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Informe de Avance Trimestral DIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) EJERCIDO (11) 1,459,951.00 1,620,000.00 507,000.00 1,780,200.00 2,025,000.00 1,296,000.00 Informe de Avance Trimestral 1,196,800.00 1,080,000.00 1,728,000.00 600,000.00 6,840,000.00 497,856.00 220,000.00 Informe de Avance Trimestral 160,000.00 499,960.00 2,040,500.00 5,774,000.00 943,800.00 1,600,000.00 60,000.00 100,000.00 4,969,382.02 1,144,800.00 Informe de Avance Trimestral 110,000.00 6,699,953.79 783,196.36 45,736,399.17 Informe de Avance Trimestral PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FIS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1) PERÍODO: (2) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO (3) ORIGINAL* PROGRAMADO EJERCIDO (4) (5) (6) ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA VIGILANCIA 3,000,000.00 0.00 0.00 CAMPAÑA DE INVIERNO (PROTECCIÓN CIVIL). 1,000,000.00 0.00 0.00 CENTRO DE INCUVACIÓN EMPRESARIAL. 1,000,000.00 0.00 0.00 CLINICA VETERINARIA 4,000,000.00 497,856.00 497,856.00 CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 3,000,000.00 0.00 0.00 DESARROLLO DEL PROGRAMA PUEBLOS HERMANOS DE TLALPAN 1,000,000.00 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE PREVENCION DE ADICCIONES 3,000,000.00 220,000.00 220,000.00 ESCUELA DE TITERES 1,000,000.00 0.00 0.00 Informe de Avance Trimestral ESCUELA INTENERANTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 1,500,000.00 52,955.16 52,955.16 ESTUDIOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGUALARES SUJETOS A REGULACION ESPECIAL 6,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL. 1,500,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BARRANCAS Y DEL CIRCUITO PICACHO AJUSCO: LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA 2,000,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 1,500,000.00 0.00 0.00 PROGRAMA SONRISA DE MUJER 2,000,000.00 160,000.00 160,000.00 GIMNASIOS INFANTILES AL AIRE LIBRE Informe de Avance Trimestral PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE TLALPAN (CREMATORIO) 3,000,000.00 0.00 0.00 SENDERO SEGURO EN ESCUELAS Y LECHERIAS 3,000,000.00 44,583.10 44,583.10 SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR) 1,000,000.00 0.00 0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATACIÓN DE POLICIA AUXILIAR) 6,000,000.00 0.00 0.00 SONRISA DE MUJER. 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,148,883.21 0.00 56,000,000.00 9,724,277.47 2,575,394.26 RECURSOS ETIQUEDOS TOTAL Informe de Avance Trimestral EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DESCRIPCIÓN (7) Las Unidades a adquirir seran utilizadas en las 4 Zonas Territoriales de la Delegación y en la Zona de los Pueblos, para realizar supervisión y recorridos, así como recorridos permanentes durante las 24 hrs del día, se realizará la cobertura de supervisión de 24 Inmuebles Delegacionales; en este periodo ya se realizó la adjudicación de las patrullas y se está en espera de su entrega a la Coordinación, se encuentran aun en equipamiento y balizamiento. Aplicación de esquemas de vacunacion, otorgar consulta medica veterinaria, cirugia general, capacitar para realizar platicas educativas y promocion de la adopcion. Realizar acciones de promocion de estilos de vida saludable y prevencion de adicciones, a traves de la realizacion de talleres como de sensibilizacion en materia de prevencion de adicciones; reflexion sobre habilidades para la vida saludable; consejeria; trabajo comunitario y platicas informativas. Informe de Avance Trimestral El proyecto está referido a la población estudiantil, así como a padres, madres, tutores, docentes administrativos y población en general de la Delegación; se impartiran actividades lúdicas encaminadas a la prevención de la violencia con niños y adolecentes, por medio de clases didácticas, conferencias, platicas, talleres y de pintura entre otros. En este periodo se adquirieron ya los materiales y dentro de las actividades se efectuaron 2 Talleres en diferentes comunidades de la Delegación y 23 visitas en 8 escuelas ; realizando las siguientes actividades: 45 conferencias, 3 teatros guiñol, 20 clases didácticas, se llevó a cabo el Curso de Verano "Un Camino Seguro a la Diversión", en el que se realizaron 426 actividades referentes a: 101 actividades deportivas; 111 Actividades Artísticas, 89 Actividades Recreativas, 117 Actividades de Reflexión, y 8 Actividades Culturales; todas con las temáticas referentes a Autoestima, Respeto, Igualdad, Amistad, Compañerismo, Comunicación, Asertividad, Honestidad, Paciencia, Responsabilidad y Cooperación; logrando un cierre con la actividad de 1 campamento al cual asistieron 223 niños de los 457 integrantes del Curso de Verano ; mediante el proyecto de Escuela Urbana de Arte, Escuela Urbana (Grafitti) se dió inicio a 1 taller denominado "Pintura y aerografía de la Escuela Urbana, con la asistencia de 12 alumnos, Se dió inicio a la recuperación vía grafitti mural del espacio del bajo puente de Viaducto Tlalpan y Arenal; se entregaron 64 Dípticos y tripticos con temas de Prevención del Delito. Escuelas ateJardin de niños Milli, Escuela Primaria Pedro Loredo, Escuela Secundaria Pablo Casals, Escuela Primaria Ucrania, Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, Jardin de niños República de Argentina, en la colonias El Mirador, Pedregal de San Nicolas, Arenal Tepepan, Villa Coapa, San Pedro Mártir y Tlalpan Centro. Capacitar a niños y jovenes para este programa que ha brindado la oportunidad a numerosas generaciones la oportunidad de vivir la experiencia de la interpretación musical colectiva, además de inculcarles los aspectos fundamentales de orden y disciplina que ello implica Diagnosticar: elaborar la historia clinica dental; rehabilitar y controlar el riesgo de las enfermedades bucales; hacer notas y llenar los fortmatos de servicio de odontologia, instalar protesis dentales, toma de placas dentales, atencion a las necesidades de servicio odontologico, orientacion con base a la prevencion y alternativas de tratamiento. Informe de Avance Trimestral Mejorar la imagen urbana de 52 inmuebles (31 escuelas y 21 lecherías), brindando mayor seguridad y accesibilidad a las personas que utilizan y transitan por la perifería. Se dió continuidad en el Servicio de Seguridad y Vigilancia Extramuros, en las 4 Zonas de la Demarcación y la zona de los Pueblos, con la finalidad de fortalecer la supervisión y apoyo en los recorridos pie tierra de los elementos en zonas de alto riesgo. Con esste recur4so see reforzo el Servicio Extramuros beneficiando a una población escolar y en general con 89,122 acciones realizadas mediante 38,400 códigos postescolar, la realización de 26,651 Visitas a Comercios, 20,472 Visitas Domiciliarias,119 apoyos a la ciudadanía, 277 Apoyos Delegacionales, 2,355 Recorridos y Patrullajes; 24 Puestas a disposición y 16 Remisiones al Juez Cívico, 8 apoyos DIF, 84 en Cyber, 45 en Iglesias, 32 en Panteones, 119 en Subdelegaciones, 72 en Centros de Salud y 33 en Centros Comunitarios, y 62 en Gasolineras, 31 lecherias, 3 Deportivos, 2 Bancos y 114 Comités Ciudadanos, esto se realizó en las 4 zonas territoriales de la demarcación, así como en la zona alta de los pueblos Se realizaron 203 Operativos Delegacionales; Parres el Guarda, Tlalpan Centro, San Andres Totoltepec, Tlalcoligia, San Pedro Martir, San Miguel Topilejo, Miguel Hidalgo 1,2,3 4ª secciòn, Secciòn XVl, Isidro Fabela, Fuentes Brotantes, El Mirador, Arboledas del Sur, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, Lomas de Padierna, San Miguel Xicalco, Pueblo Quieto, Arenal Tepepan, Picacho Ajusco, Magdalena Petlacalco, Torres de Padierna, Pedregal de San Nicolas, Paraje 38, Narciso Mendóza, La Joya, Ejidos de Huipulco, Volcanes, Guadalupe Tlalpan, Barrio Niño Jesús, Encinos, Lomas Altas de Padierna, Rincon del Mirador 1a Sección, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Granjas Coapa, Villa Coapa, La Fama, Calvario Camisetas, El Zacaton, Mesa los Hornos. Este recurso se encuentra etiquetado en el anexo IV del Decreto de Presupuestos de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013. Se hace referencia que este recurso aun no tiene destinado el programa a financiar por lo que el siguiente trimestre se hara mención que moviemiento se realizara Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) CALLE SAUCE ENTRE CHICOASEN Y PIEDRA TRONADA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 2 de Octubre GUARNICIONES Y BANQUETAS ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) 3 de Mayo ALUMBRADO PUBLICO Ahuacatitla PAVIMENTACIÓN Ampliacion Miguel Hidalgo 2A Secc INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Ampliacion Miguel Hidalgo 3A Secc DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLE JESUS LECUONA ENTRE RICARDO FLORES MAGON, IGNACIO RAMIREZ, AQUILES SERDAN Y JESUS LECUONA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Ampliacion Miguel Hidalgo 4A Secc DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DIGNA OCHOA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Amsa LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Angel Olivo Solis Infonavit (U Hab) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 Arboledas del Sur ALUMBRADO PÚBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 Arenal de Guadalupe PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Arenal de Tepepan BANQUETAS Y GUARNICIONES 0 230,960.00 0.00 0.00 Atocpa Sur PAVIMENTACIÓN (REENCARPETADO) 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Ayocatitla, Asunción PAVIMENTACIÓN ECONCRETO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Belisario Dominguez REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 ECONCRETO (AMPLIACION) CALZ DE LOS TENORIOS 224 LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE ANZAR Y AV. BOSQUES 100 0 100 0 100 Belvedere MURO DE CONTENCION Bosques del Pedregal GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Calvario Camisetas GUARDICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Cantera Puente de Piedra INSTALACION DE ALUMBRADO POSTE CORTO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Chichicaspatl REJILLAS O COLADERAS CALLE ENCINOS ENTRE TRUENO Y PINO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Chimalcoyotl INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Chimali (Fracc) LUMINARIAS SOLARES PARQUE DE LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) Chimilli REPARACION O REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS Club de Golf México (Fracc) DPTVO. SOLIDARIDAD CANCHA DE VOLEILBOL Y PISTA SKAE (EN TODO EL DEPORTIVO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) 0 230,960.00 0.00 0.00 0 INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, SENSORES DE MOVIMIENTOS Y REFLECTORES CON ALERTA SONORA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Coapa 2A Seccion (Rncda) SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Colinas del Bosque LUMINARIAS SOLARES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Condominio del Bosque (Fracc) Bosque de DRENAJE Tlalpan Conjunto Urbano Cuemanco (U H) PINTURA PARA EDIFICIOS PERIFERICO SUR 1650 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Conjunto Villa Benalmadena (U H) CABLEADO DE RED ELECTRICA DEL CONDOMINIO CAÑAVERAL 70 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Cruz del Farol Equipamiento Urbano AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CALLE CERRO NEGRO ENTRE TEMASCALILLO Y MAGUEY) 0 230,960.00 0.00 0.00 Cuchilla de Padierna PAVIMENTACIÓN FFCC ENTRE CHAPULTENANGO Y YUCALPETEN 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Cuilotepec II LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 (CALLE TEPAKAN ENTRE HOPELCHEN Y YOBAIN) 0 100 Cultura Maya FORO AL AIRE LIBRE Diamante, Loma Bonita, Tepeximilpa INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Dolores Tlali, La Magueyera LUMINARIAS DE FACHADA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Ejidos de San Pedro Martir DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES CALLE GARDENIA Y RIO SANAVENTURA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 El Arenal PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 El Divisadero REHABILITACION O DELIMITACION El Mirador (Rncda) PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES 100 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) El Zacaton PAVIMENTACIÓN ROBLE ENTRE CAMINO REAL A CHICHICASPATL Y OCOTE Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U H) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO PERFERICO SUR 4091 Ex Hacienda Coapa Ex Hacienda San Juan de Dios Floresta Coyoacan LUMINARIAS SENDERO SEGURO Fovissste (U H) IMPEMEABILIZACION AZOTEAS CALZADA DE LOS TENORIOS 150 Fovissste San Pedro Martir (U H) LUMINARIAS, REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN, Fovissste San Pedro Martir (U H) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 REHABILITACION DE AREAS VERDES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 ANTIGUO CAMINO A SAN PEDRO MARTIR 237 0 230,960.00 0.00 0.00 0 POR COLABORACIÓN CIUDADANA (PAVIMENTACION) 0 230,960.00 0.00 0.00 0 REHABILITACION DEL MODULO (CATRA) 0 0 0 Fresno HUELLAS DE CONCRETO Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U H) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Fuentes de Tepepan REHABILITACIÓN DE ESCALERAS Y PROTECCIÓN SALÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA PARQUE LA TORTUGA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Fuentes del Pedregal FRESADO-REENCARPETADO CIRCUITO FUENTES DE PEDREGAL 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Granjas Coapa BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Granjas Coapa Oriente LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Guadalupe Tlalpan AMPLIACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Hacienda San Juan SELLO ASFALTICO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Hco Colegio Militar San Pedro Martir (Z Mil) LUMINARIA SOLAR 0 230,960.00 0.00 0.00 Heroes de 1910 ENCARPETADO ASFALTICO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Heroes de Padierna I TERMINACIÓN DE BANQUETA ECOLÓGICA CALLE CONTOY ENTRE TIZIMIN Y HALACHO 0 230,960.00 0.00 0.00 Heroes de Padierna II GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TODA LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 Hueso Periferico (U H) MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA PERIFERICO 7680 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Ignacio Chavez (U H) CAMBIO DE TINACOS ASBESTO PERIFERICO SUR 7666 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Isidro Fabela BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 100 0 100 0 0 Informe de Avance Trimestral 0 PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) Isidro Fabela (Ampl) INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Isssfam No. 1 (U Hab) CASETA MULTIFUNCIONAL CAMINO A SAN PEDRO ESQUINA REFORMA AGRARIA Isssfam No. 7 (U Hab) GUARNICIONES Y BANQUETAS CALZ. DEL HUESO Jardines Coapa PAVIMENTACIÓN CALZADA DE GUADALUPE 12 Jardines de San Juan Jardines del Ajusco PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 0 100 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 EMPEDRADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Jardines En La Montaña DRENAJE RESUMIDERO PARA RECOLECTAR AGUAS PLUVIALES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Juventud Unida CONSTRUCCION Y REPARACION CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACION PUBLICOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 La Fama REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS TERMINACION DEL PRIMER NIVEL DEL SALON DE USOS MULTIPLES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 La Guadalupana PAVIMENTACIÓN DIVERSAS UBICACIONES 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 La Joya REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 La Libertad - Ixtlahuaca REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 La Lonja CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CON BARANDAL 0 230,960.00 0.00 0.00 La Magdalena Petlacalco (Pblo) MANTENIMIENTO DE DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 La Palma PAVIMENTACION REENCAPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 La Primavera SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 La Tortuga Xolalpa LUMINARIAS LUMINARIAS PORTE CORTO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Las Tórtolas (Fracc.) INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE AV. ARENAL ENTRE LAS TORTOLAS Y VIADUCTO TLALPAN 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Lomas Altas de Padierna Sur AULA PREFABRICADA FFCC ENTRE PICHS Y 1A DE SEYE 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Lomas de Cuilotepec PAVIMENTACIÓN GEODUNA ENTRE TETIZ Y DURAZNO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Lomas de Padierna (Ampl) MANTENIMIENTO DE RESUMIDEROS DIVERSOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Lomas de Padierna I LUMINARIAS DISTINTOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 Lomas de Padierna II PAVIMENTACIÓN CALLE SINANCHE Y ACANCEH 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Lomas de Tepemecatl ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS DE FACHADA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Lomas de Texcalatlaco LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Lomas del Pedregal PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 HECELCHAKAN ENTRE CHAPULTENANGO HASTA AMATENANGO 0 100 0 0 100 0 100 100 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) Lomas Hidalgo PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) ALUMBRADO PUBLICO Diversos Frentes 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Los Encinos LUMINARIAS CALLE CONTINUACION DE F.F.C.C. ENTRE SACALUM Y TEKAX 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Los Pastores REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 0 230,960.00 0.00 0.00 100 Los Volcanes DOTACION DE LUMINARIAS PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE ALUMBRADO PUBLICO Loteria Nacional Tenorios Fovissste (U H) IMPERMEABILIZACION EDIF. A, B TENORIOS 230 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Luis Donaldo Colosio (U H) CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA A TINACOS CALLE ZAPOTE 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Ma Esther Zuno de Echeverria REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Magisterial Coapa GUARDICIONES Y BANQUETAS VARIOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Mesa Los Hornos, Texcaltenco REHABILITACION SEGUIMIENTO PLAZA CIVICA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Miguel Hidalgo MURO DE CONTENCION EN CALLE CORREGIDORA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Mirador 1A Secc DOTACION DE PINTURA PARA APLICACIÓN POR COLABORACION CIUDADANA DE FACHADAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Mirador 2A Secc REHABILITACION O DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PINTURA PARA FACHADA) 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Mirador 3A Secc BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION 0 230,960.00 103,305.88 103,305.88 Mirador del Valle MURO DE CONTENCION 0 230,960.00 0.00 0.00 Mirador I PAVIMENTACIÓN ALHELIES ENTRE FFCC Y MARGARITAS 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Mirador II LUMINARIAS DIVERSOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Movimiento Organizado de Tlalpan REHABILITACION O DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (ÁREAS VERDES) 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 1 (U H) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 2 (U H) INSTALACION DE LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 DE POSTE CORTO 0 100 0 100 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 3 (U H) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 6 (U H) REPARACION DE BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 7 (U H) TERMINAR BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Niño Jesus (Barr) RESUMIDEROS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Nueva Oriental Coapa LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Nuevo Renacimiento de Axalco JUEGOS INFANTILES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Ocotla - Ocotla chico PAVIMENTACION 0 230,960.00 0.00 0.00 Oriente (Ampl) PAVIMENTACION 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Paraje 38 PAVIMENTACIÓN LATERAL PICACHO AJUSCO ENTRE CERRADA GIRASOLES Y TEMASCALILLO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Parques del Pedregal REENCARPETADO AV. CAMINO A SANTA TERESA DE ZACATEPETL HASTA PERIFERICO SUR 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Parres El Guarda (Pblo) CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Las Aguilas REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CALLE PIMAS Y CHONCHOS CONTINUACION DE PROYECTO 2012 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Sn Nicolas 1A Secc ADQUISICION O REHABILITACION DE INMUEBLES CALLE CHICOASEN ENTRE SINANCHE Y CHEMAX 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Sn Nicolas 2A Secc GUARNICIONES Y BANQUETAS DIVERSOS FRENTES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Sn Nicolas 3A Secc LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc I GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Sn Nicolas 4A Secc II ESCALINATA CON BARANDAL 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Sta Ursula Xitla DOTACION DE LUMINARIAS PARA FACHADA Y SUSTITUSION DE REFLECTORES DE 1000 W EN DEPORTIVO DE CALL QUICHES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Pedregal de Tepepan (Fracc) INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE MIRADOR Y CDA TORTUGA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 REJILLAS DE ABSORCION ECOCRETO TIXKANDAL 0 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) Peña Pobre BANQUETAS Y GUARNICIONES (REPARACIÓN) EN CALLE ZAPOTE Y AV. SAN FERNANDO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEL PARQUE. 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Piedra Larga MURO DE CONTENCION EN CALLE LAS ROSAS ENTRE 2DA. CDA. LAS ROSAS Y CALLE PIRUL. 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Plan de Ayala GIMNASIO AL AIRE LIBRE 0 230,960.00 0.00 0.00 0 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 100 230,960.00 103,306.00 103,306.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 Plaza del Oro - Royale - Fuentes Coapa PINTURA EXTERIOR Arconada Coapa (U H) PARA 3 EDIFICIOS AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES 3280 Popular Sta Teresa LUMINARIAS EN TODA LA COLONIA Potrero Acoxpa MURO DE CONTENCION ENMALLADO HACIENDA CHIMALPA 25 Prado Coapa 1A Seccion (Fracc) LUMINARIAS POSTE CORTO Prado Coapa 2A Sección GUARDICIONES Y BANQUETAS Prado Coapa 3A Sección SUMINISTO Y COLOCACION DE POSTE CORTE ALUM, Progreso Tlalpan PAVIMENTACION EN CERRADA DE VISTAS DEL VALLE Y MIRAFLORES Pueblo Quieto MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA CALLE VICENTE GUERRERO Puerta Tepepen (U H) DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 Ramos Millan (Fracc) GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 Rancho Los Colorines (Fracc) PAVIMENTACIÓN 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Real del Sur PAVIMENTACIÓN 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Residencial Acoxpa (Fracc) BANQUETAS Y GUARNICIONES 0 230,960.00 0.00 0.00 Residencial Insurgentes Sur I (U H) RED HIDRAULICA (CAMBIO DE VALVULAS HIDRAULICAS) INSURGENTES SUR 4411 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Residencial Insurgentes Sur II (U H) IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE EDIFICIOS 2600 M2 EN 23 EDIFICIOS INSURGENTES SUR 4411 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Rincon de San Juan (Fracc) REENCARPETADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Rincon Las Hadas GUARDICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Rinconada (U H) CAMBIO DE TINACOS Rinconada Coapa 1A Seccion REENCARPETADO CALZADA DE LAS BRUJAS 192 AGUA POTABLE PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES 3855 100 0 100 100 0 0 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) PARA OBRA POR COLABORACION CIUDADANA Roca de Cristal DOTACION DE MATERIALES Rómulo Sánchez Mireles DRENAJE San Andres Totoltepec (Pblo) PAVIMENTACION EN CALLE 30 DE NOVIEMBRE San Bartolo El Chico REENCARPETADO San Buenaventura LUMINARIAS San Juan Tepeximilpa CONSTRUCCION DE 2 REJILLAS DE AGUA PLUVIALES San Juan Tepeximilpa (Ampl) PAVIMENTACION San Lorenzo Huipulco GIMNASIO San Miguel Ajusco (Pblo) RED HIDRAULICA San Miguel Tehuisco - Los Angeles Ayometitla EQUIPAMIENTO PARA ESPACIO PUBLICO San Miguel Topilejo (Pblo) San Miguel Toxiac PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) 0 230,960.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 VARIOS FRENTES 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 TIPO BALA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 San Miguel Xicalco (Pblo) PAVIMENTACION 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 San Nicolas II TECHADO DE CANCHA 0 230,960.00 0.00 0.00 San Pedro Apostol (Barr) LUMINARIAS 0 230,960.00 0.00 0.00 San Pedro Martir (Pblo) REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Santa Ursula Xitla PAVIMENTACION POR COLABORACIÓN CIUDADANA (HUELLAS DE CONCRETO) 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Santisima Trinidad REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE SANTISIMA TRINIDAD 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Santo Tomas Ajusco (Pblo) CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Sauzales Cebadales (U H) INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES SAUZALES 83 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 Seccion XVI LUMINARIAS Solidaridad CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO URBANO Tecorral Tecorral REHABILITACION O DELIMITACION ALUMBRADO PUBLICO AL AIRE LIBRE PLAZA CIVICA GIMNASIO AL AIRE LIBRE CUILOTEPEC Y PLAN DE LA MAQUINA 0.00 0.00 0 0 100 0 100 0 0 100 100 0 230,960.00 0.00 0.00 0 A UN COSTADO DE LA PICACHO AJUSCO ESQ. AV. BOSQUES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES(REFUERZO PUENTE PEATONAL) 0 230,960.00 0.00 0.00 0 0 230,960.00 0.00 0.00 0 ALUMBRADO PUBLICO Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) Tenorios Infonavit 1 (U H) PINTURA PARA EDIFICIOS Tenorios Infonavit 2 (U H) AMPLIACION Y TERMINACION DE MODULOS CALZ DE LOS TENORIOS 222 DE USOS MULTIPLES Tepetlica El Alto TENORIOS 222 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 ALUMBRADO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tepetongo CONSTRUCCION DE AULA MULTIFUNCIONAL 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tetenco (Pje) ALUMBRADO PUBLICO SIN UBICACIÓN 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tezontitla PAVIMENTACION EMPEDRADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tezontitla - El Calvario (Ampl) PAVIMENTACION ECOCRETO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tlalcoligia INSTALACION Y MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE YAQUIS ENTRE CALLE ZAPOTECAS Y CIRCUITO METROBUS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tlalmille RECUPERACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (TEATRO AL AIRE LIBRE) EN CALLE SIERRA SAN PEDRO S/N ENTRE LECHERIA Y CANCHA DE FUTBOL. 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tlalpan Centro REENCAPETADO EN AV. INSURGENTES Y AV. SAN FERNANDO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Tlalpan Joya GUARNICIONES Y BANQUETAS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tlalpuente REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Toriello Guerra INST. Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Torres de Padierna FACHADAS EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Tres Fuentes (U H) PINTURA PARA EDIFICIOS, GUARNICIONES Y CALZ. DE LAS BRUJAS 274 Y 282 BANQUETAS 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 100 Valle de Tepepan REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 0 230,960.00 0.00 0.00 0 DE AV. DE LAS TORRES (ESMERALDA) Y DE PERIFERICO A ABASOLO 100 Valle Escondido LUMINARIAS Valle Verde MURO DE CONTENCION 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Verano SALON DE USOS MULTIPLES CALLE SAUCE MZ-8 ENTRE OCOTE 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Vergel Coapa REHABILITACION DE PARQUE 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Vergel de Coyoacan SENDERO SEGURO TERCERA ETAPA 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Vergel del Sur ALARMAS VECINALES 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Villa Charra DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 0 Informe de Avance Trimestral PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) (3) (4) (5) (6) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 (7) (8) (9) (10) Villa Coapa (Rdcial) BANQUETAS Y PAVIMENTACION 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Villa Cuemanco REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Villa del Puente Fovissste (U H) REENCARPETADO 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 100 Villa Lázaro Cárdenas ALUMBRADO PUBLICO 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 0 230,960.00 0.00 0.00 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 0 230,960.00 0.00 0.00 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo (U ACCESO VEHICULAR POR LA CALLE DE SANTA TERESA H) PERIFERICO SUR 3493 Villa Tlalpan REHABILITACION, DELIMITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, ÁREAS VERDES O CAMELLONES Villas del Sur GUARNICIONES, BANQUETAS, BALIZAMIENTO CALZ DE LOS TENORIOS 91 Y MANTENIMINETO A BOYAS EN TOPES Vistas del Pedregal LUMINARIAS Viveros de Coahuetetlan PAVIMENTACION Xaxalco ADOQUINADO 0 230,960.00 0.00 0.00 Xaxalipac DRENAJE 0 230,960.00 0.00 0.00 Zacaton BANQUETAS 0 230,960.00 103,306.00 103,306.00 Zacayucan Peña Pobre GUARNICIONES Y BANQUETAS INCLUYENDO RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y ESCALINATAS CON BARANDAL 0 230,960.00 0.00 0.00 Zapote I, II, III (U H) IMPERMEABILIZACION CALLE ZAPOTE 100 230,960.00 230,960.00 230,960.00 48,039,636.00 9,286,403.88 9,286,403.88 EN CALLE PROL. LA PALMA TOTAL UR 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 100 * Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013. *NOTA: Debido a que la mezcla asfaltica se surte de forma centralizada atravez de la planta de asfalto del Gobierno del Distrito Federal el surtimiento es con entregas programadas previa adquisición y entrega de la emulsion asfaltica, la cual es el elemento fundamental para su aplicación, Es conveniente aclarar que existe un retraso en cuanto a la emulsion se refiere por tal razon los frentes de trabajo se atenderan de forma desfazada *NOTA: Se aclara que la suma de los 208 frentes dan un valor de 48,039680.00 al cual refiere al monto total dela Delegación públicadas en el Decreto de Presupuestod de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral Informe de Avance Trimestral EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD CONSOLIDADORA: DELEGACION TLALPAN PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO . PARTIDA (3) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 (4) (5) (6) (7) (8) B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. A) (9) B) (10) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL UR (11) Informe de Avance Trimestral OLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL O IDENTIFICADOR 2 Informe de Avance Trimestral