Formato de Justificación Económica para el Fondo de Espacios

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
PROYECTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Municipio:
Proyecto:
Monto:
Indicar si cuenta con:
o Cuenta con el terreno en el que se desarrollará la obra, y es propiedad del municipio.
o SI
NO
o Acta de Cabildo o documento que acredite que se aprueba el desarrollo de la obra.
o SI
NO
o Proyectos ejecutivos para el proyecto presentado en la solicitud de recursos FOPAM.
o SI
NO
Espacios Deportivos

Superficies deportivas en espacios abiertos: multicanchas de tenis, voleibol, basquetbol, futbol rápido,
cancha de futbol de tierra y empastada, piscinas, pistas atléticas y complejos deportivos de 2,500 m 2 a
10,000 m2.

En espacios cerrados: salas de uso múltiple, gimnasio, polideportivos, estadios techados de 5,000 m 2
para 5,000 personas.

Obras complementarias: arcos y cestos, graderías, juegos infantiles, camarines, servicios higiénicos,
iluminación artificial y sistema de riego.
Los recursos pueden emplearse para:

Modernizar/Mejorar –Para aumentar la calidad del servicio existente.

Ampliar- Para aumentar la capacidad del servicio existente, sin modificar la existente.

Conservar/Rehabilitar/Reposición-Para la renovación parcial o total de un servicio existente, sin o con
modificando la calidad y/o cantidad del recinto deportivo, que se encuentra limitado en su capacidad
operativa.

Construcción-Para la materialización de un servicio que no existe a la fecha.
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DESIGNADO:
Nombre:
1
Cargo:
Dirección:
Teléfonos:
Fax:
Correos
Electrónicos:
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
PROYECTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
Incluya el nombre del proyecto a realizar.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
Unidad que propone, ejecuta o coordina el proyecto.
TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO:
Marque con una “X” el tipo de infraestructura a la cual corresponde el proyecto.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1/
X
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
PROYECTO DE INMUEBLES
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
OTROS
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA O PROYECTO:
Mencione el costo de la obra que atiende la problemática a resolver; incluyendo IVA
El Costo total comprende toda la obra aunque haya sido seccionada o dividida en etapas.
Señalar año base en el que se expresan los montos monetarios solicitados, es decir, el año en que se
presupuesta la obra.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
Entidad Federativa, municipio y localidad:
Croquis de localización de la zona de influencia del proyecto
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Señale la fuente de financiamiento solicitada en el estudio, en el recuadro de “Observaciones” defina a
qué programa pertenece.
FUENTE
(PESOS)
OBSERVACIONES
(%)
FEDERAL
0%
FOPAM
ESTATAL
0%
GIS, PAGIM
MUNICIPAL
0%
OTROS
0%
TOTAL
100%
CALENDARIO DE INVERSIÓN (MDP):
Indique como se desarrollará el programa de gasto-inversión por mes, señalando los conceptos
generales de la obra que se erogarán en cada periodo.
CONCEPTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
TOTAL
PRINCIPALES COMPONENTES:
Enliste los productos que resulten de la ejecución del proyecto. Indicar el número, tipo y principales
características de los activos que resultarían de la realización del proyecto. Especificar el monto y la
forma en que serán cubiertos los costos de supervisión de la obra.
COMPONENTES
UNIDAD
PRECIOS
DE
UNITARIOS
MONTO ($)
4
MEDIDA
1
2
3
4
TOTAL DE LA OBRA SIN IVA
IVA
TOTAL DE LA OBRA CON IVA
DESCRIPCIÓN
Especifique detalladamente en qué consiste el proyecto, si es construcción, modernización,
conservación, mejoramiento, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, equipamiento o adecuación
de algún espacio deportivo, etc.
De igual manera se realizará una descripción técnica del proyecto (tipo de materiales a utilizar, así
como el tipo de proceso constructivo, diseño, etc.).Indique el tamaño o área de la construcción y
capacidad de usuarios, servicios que prestará e instalaciones con las que contará.
SITUACIÓN ACTUAL: (PROBLEMÁTICA)
Defina el problema central a resolver. Así como la situación actual de la infraestructura afectada, sus
deficiencias y que problemática trae esta situación a la población. Gravedad de la situación negativa:
tiempo, relevancia y avance. Incluyendo los siguientes puntos:
Tamaño y características de la población.
Incluir número de habitantes, por edad y sexo, índice de marginación, cobertura de servicios
deportivos y otras características que describan de manera general cuales son las condiciones de la
población donde se realizará el proyecto.
Condiciones climáticas y topográficas del área de influencia.
Describir las condiciones climáticas y topográficas, así como, de qué manera afectan al proyecto.
Descripción la infraestructura deportiva actual.
Describir las condiciones actuales de las instalaciones existentes, la antigüedad, capacidad, tipos de
servicios que se ofrece, localización respecto a los usuarios, costo de traslado o renta para los
espacios que se emplean. Horarios de atención de los recintos existentes: horas y días, elementos
que indiquen sobre la disponibilidad de los mismos.
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Tipo de Recinto
Cancha existente
Superficie
Iluminación
Equipamiento
Administración
privada o pública
Capacidad
instalada
(horas
por semana)
Tiempo y costo de
viaje
Condiciones
de
uso (Universal o
membresía)
Mencione si existe algún proyecto de infraestructura deportiva a desarrollarse en el
futuro.
Estimación de los usuarios:
Incluir un dato aproximado del número de usuarios actuales, edades, sexo, ocupación. En el caso de
una cancha: estimar el número de deportistas potenciales, duración de su partido, número de veces
por semana y número de jugadores por partido, esto permite calcular el número demanda horas del
recinto deportivo. Mencionar si existen clubes y/o organizaciones comunitarias que puedan usar las
instalaciones. Es importante indicar si existen programas permanentes o eventuales de actividades
deportivas en la comunidad, indicando las horas, su población objetivo.
Considerar también aquellos usuarios que pudieran incorporarse si se realiza el proyecto.
Balance Instalaciones y Usuarios (horas por semana)
Oferta
Demanda
Mañana
Tarde
Noche
Diferencia
Efectos adversos de la situación actual en la población.
Mencionar los problemas que la situación actual provoca la población en la zona de influencia, como
puede ser el número de personas que pueden acceder a las actividades deportivas pero en otras
localidades, distancia a las instalaciones más cercanas, horario de disponibilidad en recintos
existentes. Gasto de traslado y otros pagos por acceder a dichos espacios. Índices de delincuencia
juvenil y drogadicción.
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OPTIMIZACIONES
Si se modifican los horarios existentes de las instalaciones deportivas actuales, se puede atender
el problema planteado.
Existen inversiones de menor monto, que hagan adecuaciones pequeñas a las instalaciones
actuales, que atiendan el problema planteado:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Proponer al menos 2 alternativas al proyecto que se presenta, describiéndolas brevemente, señalando
ventajas y desventajas, las razones por las que se descarta, un costo aproximado, los distintos
materiales, período de vida útil, y estimación de costos de los mantenimientos requeridos durante
dicho periodo.
Puede usar la siguiente tabla para presentar esta información.
ASPECTOS A EVALUAR
PROPUESTA
ALTERNATIVA 1
LOCALIZACIÓN
TAMAÑO
DISEÑO
TIEMPO DE VIDA ÚTIL (AÑOS)
EQUIPAMIENTO
CAPACIDAD DE ATENCIÓN (NÚMERO DE
USUARIOS ATENDIDOS)
SERVICIOS OFRECIDOS
HORARIOS
INVERSIÓN INICIAL (MDP)
COSTO DEL TERRENO
COSTO EN INFRAESTRUCTURA
COSTO EN EQUIPAMIENTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO DE TRASLADO AL RECINTO
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)*
VENTAJAS TÉCNICAS
DESVENTAJAS TÉCNICAS
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RAZONES POR LAS QUE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE SE ELIGE LA SOLUCIÓN MÁS
VIABLE:
Mencionar las razones por las cuales el proyecto propuesto es mejor que sus dos alternativas
anteriores, incluir razones económicas, técnicas, financieras, etc. Se deberá mostrar cualitativa y
cuantitativamente las razones por las cuales se elige una alternativa sobre la otra, comparando
las características técnicas y económicas de cada opción. La razón económica de la elección de
alternativas deberá sustentarse mediante la presentación del indicador de Costo Anual
Equivalente.
METAS:
Señale las metas de la obra civil en unidad de medida (M2, kilómetros, etc.)
BENEFICIOS ESPERADOS:
Determine los beneficios sociales que se obtendrán a partir de la instrumentación del programa o
proyecto, como son incremento en la dotación de servicios deportivos en la comunidad, usuarios
atendidos, reducción en los índices de delincuencia juvenil y drogadicción.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
Señale el número de habitantes beneficiados con el proyecto.
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
Incluir fuentes empleadas para realizar el documento.
Fecha de Elaboración
DD/MM/AÑOS
ELABORÓ
Nombre, firma y cargo
VO.BO.
Nombre firma y cargo
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