Plan de negocios agricultura urbana Lima

PROGRAMA DE LA HUERTA URBANA A LA MESA
(FROM SEED TO TABLE – FSTT)
PLAN DE NEGOCIOS
Versión Final
Proyecto Innovador FSTT:
“Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de
Porcicultores de AGROSILVES”
Villa El Salvador
Lima - Perú
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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CRÉDITOS
PLAN DE NEGOCIOS / Proyecto Innovador FSTT: “Fortaleciendo la Cadena
Productiva y Organización de Porcicultores de AGROSILVES” - Villa El Salvador,
Lima - Perú
IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible
Jorge Luis Price Masalias
Presidente Ejecutivo
Calle Audiencia 194
San Isidro, Lima 27, Perú
Telefax: (511) 440 6099
jorge@ipes.org.pe
www.ipes.org
Gunther Merzthal
Coordinador Regional para ALC del Programa CCF, IPES/RUAF
gunther@ipes.org.pe
www.ipes.org/au
Elaboración del documento:
Cecilia Flores Fernández
Gerente de Producción y Comercialización
Asociación Benéfica PRISMA
cflores@prisma.org.pe
Ernesto Sáenz Huamán
Jefe de Proyecto FSTT
Asociación Benéfica PRISMA
esaenz@prisma.org.pe
José Ruíz Torres
Ingeniero Zootecnista
Consultor Proyecto FSTT
rolandoj@ec-red.com
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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INDICE
TABLA DE CONTENIDOS ............................................................................................ 3
1. PRESENTACIÓN...................................................................................................... 5
2. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 5
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO .............................................. 6
2.2 EL EFECTO DE LA GRIPE AH1N1 ......................................................................... 8
3. IDEA DE NEGOCIO.................................................................................................. 9
4. CLIENTES .............................................................................................................. 11
4.1 MERCADOS UNIFICADOS VILLA EL SALVADOR ........................................... 11
4.2 MERCADO CIUDAD DE DIOS SAN JUAN DE MIRAFLORES ........................... 11
5. ESTRATEGIA DE MERCADEO .............................................................................. 12
5.1 DESCRIPCIÓN ................................................................................................. 12
5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ...................................................................... 13
5.2.1 LECHONES ................................................................................................... 13
5.2.2 GORRINOS.................................................................................................... 13
AREAS DE PRODUCCIÓN, TIPO DE PRODUCTOR Y VOLUMENES DE PRODUCCION ..... 14
5.3 PRECIOS .......................................................................................................... 16
5.3.1 LECHONES ................................................................................................... 16
5.3.2 GORRINOS.................................................................................................... 17
5.4 PLAZA............................................................................................................... 17
5.5 PROMOCIÓN.................................................................................................... 18
5.5.1 OBJETIVOS DE PROMOCION ...................................................................... 18
6. PLAN OPERATIVO................................................................................................. 19
6.1 ESPECIFICACION DE LA PRODUCCIÓN ........................................................ 19
6.1.1 UNIDAD DE PRODUCCIÓN ........................................................................... 19
6.1.2 PLAN DE PRODUCCION ............................................................................... 21
6.1.3 PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................. 22
6.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS ........................................................ 23
6.1.4.1 PRODUCCIÓN ............................................................................................ 23
6.1.4.2 COMERCIALIZACIÓN................................................................................. 26
6.2. REQUERIMIENTOS......................................................................................... 28
6.2.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR) ............................................... 29
6.2.1.1 LEGALES .................................................................................................... 29
6.2.1.2 TECNICOS.................................................................................................. 29
6.2.1.3 SENASA...................................................................................................... 30
6.2.2 CAPACIDADES REQUERIDAS ..................................................................... 32
7. PLAN FINANCIERO ............................................................................................... 33
7.1 PROYECCIÓN DE VENTAS ............................................................................. 33
7.1.1 INGRESOS Y EGRESOS ANTES DEL PLAN DE NEGOCIOS………… ......... 33
7.1.2 BRECHA ACTUAL………… ........................................................................... 36
7.1.3 FLUJO DE CAJA SIN PLAN DE
NEGOCIOS……………………….……………………………………………38
7.2 CÁLCULO DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
NEGOCIOS ............................................................................................................ 40
7.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN ..................................................................................... 40
7.2.1.1 COSTEO DE MEJORAS ............................................................................. 40
7.2.1.2 COSTOS DE TRANSPORTE ...................................................................... 42
7.2.1.3 UTILES DE OFICINA ................................................................................... 42
7.2.1.4 PERSONAL................................................................................................. 43
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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7.2.1.5 PROMOCION .............................................................................................. 43
7.3 COSTO DE PRODUCCION............................................................................... 44
7.4 INGRESOS POR VENTAS CON PN ................................................................. 44
7.4.1 PROYECCION DE INGRESOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES........ 46
7.4.2 PROYECCION COSTOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES ................. 47
7.4.3 BRECHA MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES CON PN ........................... 48
7.4.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS MEDIANO PRODUCTORES ........................ 49
7.4.5 PROYECCIÓN DE COSTOS MEDIANO PRODUCTORES ............................ 49
7.4.6 BRECHA MEDIANO PRODUCTORES CON PN ............................................ 51
7.4.7 FLUJO DE CAJA ............................................................................................ 52
7.4.8 RENTABILIDAD ............................................................................................. 54
7.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................... 55
7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................................... 57
8. FINANCIAMIENTO ............................................................................................. 60
8. 1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ........................................................ 60
8. 2. DEPRECIACIÓN ............................................................................................. 60
9. PLAN ORGANIZACIONAL ................................................................................. 60
9.1 ANTECEDENTES ............................................................................................. 60
9.2 COMITÉ DE GESTIÓN ...................................................................................... 60
9.2.1 ORGANOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN ........................................................ 60
10. ANEXOS ............................................................................................................... 63
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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PLAN DE NEGOCIOS
Proyecto: “Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de
Porcicultores de AGROSILVES - Villa El Salvador”
1. PRESENTACIÓN
Este documento de Plan de Negocios presenta el desarrollo del Producto Más
Promisorio de los productores de la organización AGROSILVES, como idea de
negocio para su articulación al mercado, describiendo su plan operativo y plan
financiero, que se desarrollará inicialmente en el marco del Proyecto Innovador FSTT:
“Fortaleciendo la Cadena Productiva y Organización de Porcicultores de
AGROSILVES”, Villa El Salvador, Lima – Perú.
El Plan de Negocios se implementará en una primera fase en la temporalidad del
Proyecto Innovador, permitiendo generar condiciones favorables para el desarrollo de
la idea de negocio como PRODUCTO, a través del fortalecimiento de capacidades
técnicas para la producción, comercialización y acceso al mercado, y mejorando el
acceso a recursos o fondos de crédito y la puesta en marcha de un producto crediticio
acorde a los estándares ofertados por los productores, así como del fortalecimiento
institucional de la organización de productores para la sostenibilidad de la actividad
productiva. Asimismo la implementación del negocio a lo largo del tiempo.
La elaboración del Plan de Negocio promovió la participación de los Productores de la
Organización de Porcicultores AGROSILVES de Villa El Salvador, permitiendo
consolidar información referente a la producción y comercialización de cerdos, para
plantear mejoras orientadas a la competitividad de la actividad productiva.
El presente documento describe las estrategias para el desarrollo de la producción y
comercialización de cerdos con enfoque empresarial y de marketing, para darle
sostenibilidad y continuidad al negocio, impactando de forma directa en la calidad de
vida de los productores y de sus familias.
2. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan de Negocios inicia su primera fase de implementación con el proyecto
“Fortaleciendo la Cadena Productiva y la Organización de Porcicultores de
AGROSILVES”, que se enmarca en el programa Global “DE LA HUERTA URBANA A
SU MESA” ejecutado por la Fundación RUAF y financiado por DGIS (Países Bajos) y
el IDRC (Canadá). En América Latina y el Caribe el programa es ejecutado por la
coordinación regional de IPES.
El proyecto es el resultado de un proceso de diagnostico participativo desarrollado con
la organización AGROSILVES de Villa El Salvador, Lima – Perú, que tuvo lugar desde
febrero hasta julio de 2009 en VES, teniendo como actividades iniciales la
presentación del mismo al Sr. Jaime Zea, Alcalde del Distrito, para la implementación
de las actividades. Este proceso de diagnóstico consideró el análisis organizacional; la
evaluación y selección del producto más promisorio; el análisis técnico productivo,
análisis de mercado, análisis de los servicios de apoyo y requerimientos legales y/o
sanitarios, entre otros. Este proceso fue desarrollado con metodologías participativas e
instrumentos adaptados a la realidad de la zona. Este diagnostico es el insumo
principal en la formulación del presente proyecto.
El proyecto se propone mejorar la producción, productividad y rentabilidad de los
productores de cerdo, bajo un enfoque de cadenas productivas, incidiendo en la
mejora del manejo técnico productivo, mejorando las capacidades de negociación y
acceso a mercados, mejorando el acceso a recursos e inversión y fortaleciendo la
organización desde un enfoque empresarial.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Durante este proceso se desarrollará metodologías participativas validadas que
posibiliten una mejor apropiación de los productores, tales como las Escuelas de
Campo de la Agricultura tradicional propuesta por FAO, que han sido adaptadas en las
denominadas ECAUP, que son Escuelas de Campo para el desarrollo de la Agricultura
Urbana y Periurbana, así como capacitación en temas claves de la gestión empresarial
(costos, marketing, estrategias de comercialización y mercado), gestión organizacional
(desarrollo de modelos de gestión para la articulación comercial) y el desarrollo de
fondos de ahorro e inversión auto sostenibles.
La implementación del Plan de Negocios implica hacer eficiente la cadena productiva
de los productores de AGROSILVES, así como del fortalecimiento de su organización
para la comercialización, con la finalidad de lograr impactos en el incremento de los
ingresos, mejorar los índices de rentabilidad y promover el aumento de la actividad
productiva de la crianza de cerdos, con el horizonte de hacerla rentable.
El Plan de Negocios tiene un período de duración de diez (10) años y tiene como
grupo beneficiario directo inicial a sesenta y cinco (65) productores de AGROSILVES,
con el propósito de ir incorporando a mayor cantidad de productores para la
consolidación y autogestión del negocio en el tiempo. Actualmente, se tienen firmadas
cien (100) cartas de interés de los productores, pero la proyección económica y
análisis ha sido trabajado con los sesenta y cinco (65) iniciales.
Para la gestión del Plan de Negocios se ha considerado conformar un Comité de
Gestión para la Cadena Productiva del Cerdo, con la finalidad de que sean los
productores organizados los que asuman la conducción del negocio, y como etapa
inicial a través de la implementación del proyecto innovador FSTT, PRISMA e IPES,
aportarán su experiencia para consolidar los aspectos productivos, comerciales y
organizativos, así como brindar asesoría técnicamente en la puesta en marcha del
negocio, con la finalidad de promover la gestión local de los productores.
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO:
La organización AGROSILVES cuenta con productores pecuarios que se dedican
principalmente a la crianza de cerdos, a través del proceso de diagnóstico de la
cadena productiva, se han identificado los siguientes puntos críticos en el sistema de
producción actual, con la finalidad de plantear la implementación de las mejoras que
reviertan la problemática inicial, en el marco de las actividades del Plan de Negocios:
En PRE PRODUCCIÓN:
-
-
La distribución espacial de áreas de producción en los predios es inadecuada, se
observa desorden interno.
Se mantiene el abastecimiento individual y al menudeo de materiales para la
preparación de los hospedajes.
Deficiente mantenimiento de los predios, debido a que la limpieza y desinfección
son inadecuadas.
Inadecuado manejo y disposición de las excretas por falta de recursos y debido a
que no se cuenta con propuestas para el tema.
Inadecuado uso de residuos orgánicos para la alimentación, los insumos no son
apropiados para la preparación de alimentos, no se cuenta con infraestructura
específica ni se tiene equipamiento para la preparación de alimentos, lo cual
dificulta la preparación y manipulación de alimentos
Dietas inadecuadas, no se tienen programas específicos para la alimentación de
los cerdos por sexo y según grado de crecimiento.
Debilidades en sanidad animal, la compra individual de productos veterinarios
vacunas, medicinas, antiparasitarios encarece los costos de producción, así como
el inadecuado uso de vacunas y antiparasitarios sin contar con la debida
orientación y el inadecuado control de enfermedades.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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En PRODUCCIÓN:
-
-
-
-
-
Deficiencias en el manejo reproductivo de los cerdos, se observa uso inadecuado
del Verraco, no se realiza la inseminación artificial y no se vacunan a las marranas
en la etapa de gestación.
Deficiencias en la atención y cuidado en los partos, lo que ocasiona pérdidas de
crías, por el inadecuado manejo de los partos y desatención de las marranas en
parto y post parto, ni se tiene registro de producción por marranas.
Deficiente manejo de lechones para mejorar el rendimiento y desarrollo, debido a
que los productores no realizan la dirección de la lactancia ni descolmillan a los
lechones de forma adecuada.
Manejo inadecuado de lechones destetados, se mantienen tiempos de demora en
el destete y no se realizan oportunamente controles de peso y medida.
Deficiencia en la preparación de marranas para los posteriores ciclos
reproductivos, debido a que no se realizan los controles médicos oportunos.
Manejo inadecuado de gorrinos en el engorde, no se hace la clasificación de
lechones para el engorde y no se realizan los controles de peso, controles
médicos periódicos y de aplicación de vitaminas y minerales.
Débil preparación del siguiente ciclo productivo, debido a que no se seleccionan
adecuadamente a gorrinos para reproducción tanto en machos como en hembras.
En COMERCIALIZACIÓN:
-
-
-
-
-
-
No cuentan con una oferta permanente en volumen y calidades adecuadas, ello
porque no se realiza la planificación de la producción, no se manejan las normas
de regulación y estándares de calidad,
No se tienen relaciones con organismos de regulación y control, que permitan
flexibilizar los procedimientos, tampoco se hace el control y registro de la
producción en la organización, lo cual dificulta el cálculo de la capacidad de
producción real.
Débil acercamiento con clientes y mercados meta, la negociación y
comercialización se realiza de forma individual con los compradores, no tienen
clientes permanentes directos, a parte de los acopiadores y comisionistas que
recorren la zona y tampoco se maneja información de la demanda de la carne de
cerdo en el mercado
No están articulados con camales para el beneficio de los cerdos, lo cual
permitiría darle mayor valor agregado al producto y acercarse al mercado, con las
diferentes opciones existentes.
Inadecuada fijación de precios, debido a que los productores no registran ni
valorizan sus costos de producción y además no cuentan con criterios uniformes
para fijación de precios, lo que dificulta obtener mejores márgenes de ganancia.
No se cuenta con un sistema de distribución y comercialización, no se ha
diseñado la logística para la recepción de pedidos y órdenes de compra, tampoco
se tienen acuerdos con proveedores de servicios de transporte, ni se tiene
relación con proveedores de servicios especializados como el transporte en
cadena de frío, no se cuenta con registros de administración y gestión, no se
cuenta con registros contables, ni registros tributarios y comprobantes de pago,
por lo que es complicado establecer un mecanismo de rendición de cuentas, como
información básica para la toma de decisiones en la inversión productiva.
En ORGANIZACIÓN se tiene:
-
AGROSILVES, se vincula de manera tangencial con las actividades productivas
de sus asociados, su finalidad es el acceso a la tenencia segura del suelo y el
acceso a servicios básicos.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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-
El enfoque de la gestión de AGROSILVES es de carácter gremial antes que
empresarial, sin embargo presenta voluntad de cambio.
La organización de AGROSILVES, no necesariamente es una organización de
segundo piso, puesto que no agrupa a organizaciones, sino a individuos.
Las Unidades productivas UP, no tienen vida orgánica, aún cuando algunas de
ellas cuentan con actividades productivas.
Los conflictos de límites territoriales en los predios han generado discrepancias
entre los asociados.
Las prácticas de gestión de los Dirigentes de AGROSILVES, les han permitido
establecer relaciones con funcionarios y autoridades del gobierno (local y
nacional) sin embargo estas se vinculan exclusivamente a temas sociales.
2.2 EL EFECTO DE LA GRIPE AH1N1:
Los mercados porcinos continúan su racha de bajos precios y por consiguiente los
productores siguen perdiendo no solo su dinero sino la fe en la industria. El error de la
mala denominación del virus AH1N1, los altos precios del alimento, acceso al mercado
y las situaciones que comprometen la economía global continúan socavando la
industria porcina.
El informe cárnico de CME de la Asociación de porcicultores peruanos en su
informativo semanal de julio, recién publicado, explica muy bien nuestra actual
situación de precios: “Tenemos la misma cantidad de carne de cerdo que el año
pasado en esta misma época, la diferencia es que tenemos una caída en las
exportaciones a Rusia, China y México, todas ellas debido a la influencia de las
noticias del AH1N1”.
Como consecuencia tenemos un 7% más de carne disponible de lo esperado. 7% es
una cantidad significante en la bolsa de “commodities”. La inelasticidad en la relación
oferta demanda explica los 20 centavos menos que estamos viendo hoy en día
comparado a lo que estábamos esperando.
La comercialización ha sido complicada durante los meses de mayo, junio y julio, los
precios se mantienen estables, el abastecimiento es normal, para la semana del 24 al
30 de Junio se beneficiaron un total de 6,666 cerdos, obteniéndose un peso total
beneficiado de 395,008 kilos, resultando un peso promedio de 59.25 kilos carcasa.
El total beneficiado en Junio fue de 42.659 cabezas, con 2,855 toneladas, que
representa un 12.5 % menos en unidades y 4.5% menor peso que en Junio del mismo
período durante el año 2008, en que se registraron 48,758 cabezas beneficiadas con
2,988 toneladas1.
Es preocupante el incremento de las importaciones de cerdo procedente de Chile, en
cifras que para el mes de Junio 09 superaron a las de Mayo 09. De Enero a Junio del
presente año las importaciones (considerando solamente carne deshuesada y
Trimming2 más carcasas) suman ya US$775,000.00 con un volumen cercano a los
700,000 kilos. Continúan generándose situaciones de stocks en frigoríficos de Lima
Metropolitana.
El ministro de Agricultura mencionó, ante la inminente expansión de esta enfermedad,
que normalmente en Lima se comercializaban alrededor de 40,000 porcinos al mes;
pero por el temor al virus se ha dejado de vender entre el diez y 15 por ciento de esa
cantidad. Ello significa que todos los productores (en el ámbito nacional) han dejado
1
Extraído del portal: http://www.asoporci.org.pe/
Trimming, son los residuos de los cortes que se hacen a las carcasas de los cerdos, contiene pellejo, hueso y parte de carne. Son
todas aquellas sobras de los cortes de carne que no se exhiben en las vitrinas de venta.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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de vender 15,000 porcinos, los cuales han quedado como stock; pero ante la
reducción en los precios de la carne de cerdo que están aplicando los productores,
creemos que ese número disminuirá paulatinamente.
Los factores que vienen influyendo en este comportamiento es la notoria baja en el
precio del pollo (precio en granja S/. 2.90), es conocido que el comportamiento en los
precios del cerdo sigue la misma tendencia que el comportamiento de los precios del
pollo, así mismo los volúmenes de cerdo importado que sostenidamente vienen
ingresando cada semana.
En el mes de Agosto han ingresado un total de 150 toneladas de recortes (Trimming)
de cerdo procedente de Chile, de los cuales 75 TM corresponden a BRAEDT S.A., 50
TM a LAIVE S.A. y 25 TM a La Genovesa (Tacna), por un valor FOB estimado en
150,000 dólares. (Fuente: ADUANET).
Cuadro N° 01: Variación del Precio de la Carne de Cerdo Beneficiado en Camal
Carne Porcino (Nuevos soles por kilogramo)
2008
S/. 3.62
Enero
Febrero
Marzo
S/. 3.64
Abril
Mayo
S/. 3.7
S/. 3.76
Junio
S/. 3.76
S/. 3.84
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
2009
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
S/. 3.68
S/. 3.82
S/. 3.84
S/. 3.90
S/. 3.94
S/. 4.02
S/. 4.22
S/. 4.2
S/. 4.24
S/. 4.22
S/. 4.17
S/. 4.17
Junio
Fuente : Ministerio de Agricultura del Perú
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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3. IDEA DE NEGOCIO
El producto como idea del Plan de Negocios es la comercialización de carne de cerdo
en carcasa de los productores de AGROSILVES, que sean previamente beneficiados
en el camal y distribuidos en el punto de venta del mercado meta identificado, y los
lechones en pie, a continuación la descripción:
PRODUCTO
GORRINOS:
Cerdos
jóvenes
con
edad
promedio de 150 días, antes de la
edad para la etapa reproductiva,
con peso vivo de 85 Kg. y en
carcasa (cerdo entero para ser
comercializado) de 65 Kg.
LECHONES:
Cerdos tiernos con edad promedio
de 70 días de vida, con peso vivo
de 20 Kg. y en carcasa (cerdo
entero para ser comercializado) de
16 Kg.
PRECIOS
ACTUALES3
Mercado Unificados de S/. 4.70 Nuevos
Villa El Salvador
Soles por cada
Mercado Ciudad de Dios Kg. de carne de
de San Juan de Miraflores cerdo en carcasa
(Gorrino).
MERCADO META
Mercado Unificados de
Villa El Salvador
Mercado Ciudad de Dios
de San Juan de Miraflores
Productores
AGROSILVES
S/. 6.00 Nuevos
Soles por cada
Kg. de carne de
cerdo en carcasa
(Lechones).
de
El sistema de comercialización implica el traslado del producto (gorrinos y lechones en
carcasas) a los mercados meta hasta el punto de venta, actualmente los mercados
meta se abastecen de forma no programada, generando mermas e ineficiencias en la
calidad de la carne, por cuanto es trasladada desde el camal en condiciones
inapropiadas.
La estrategia de diferenciación del producto definida para el negocio, es distribuir las
carcasas en óptimas condiciones de higiene y salubridad de tal manera de garantizar
el producto hasta su entrega al mercado de destino, previamente garantizado por el
Servicio Nacional de Sanidad Animal – SENASA (a través del certificado de tránsito
interno y el Camal INPELSA (para el beneficio de los cerdos).
Lechones:
El lechón es el nombre común que recibe el cerdo tierno,
con una edad promedio máximo de 70 días.
Forma parte del repertorio gastronómico de las carnes
alrededor del mundo.
En el Perú, se consume preferentemente en los meses
de Julio y Diciembre, coincidiendo con las épocas
festivas de fiestas patrias, y navidad y fin de año,
respectivamente.
Gorrinos:
Gorrinos son los cerdos jóvenes que aún no se
encuentran con edad apropiada para la reproducción, con
una edad promedio máximo de 150 días.
En el Perú, se consume en cortes de carne en función al
potencial gastronómico, sin embargo el consumo de
carne de cerdo pér cápita es bajo, sólo 3.5 Kg. De
consumo de carne por persona al año.
3
Precios actuales de la carne de Cerdo a los que acceden los mercados meta, Dr. Belisario Eyzaguirre, MV Experto en Cerdos,
Camal INPELSA – Lurín
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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4. CLIENTES
4.1 Mercados Unificados – Villa El Salvador
El Mercado Unificados de Villa El Salvador, es un centro de abastos que agrupa a
1800 comerciantes y está ubicado en el Segundo Sector del distrito, con la finalidad de
ofertar productos de la canasta básica y para el hogar, actualmente viene atendiendo
al público todos los días desde las 7:00 A.m. hasta las 8:00 P.m.
Es uno de los mercados más grandes de Lima Metropolitana, y abastece no sólo las
necesidades de los clientes del distrito, sino también a los clientes de los otros distritos
de Lima Sur, como: Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacámac.
En este mercado se consideran como demanda, cinco (05) puestos que expenden
carne de cerdo, de un total de ocho (08) puestos a nivel de todo el mercado.
MERCADO UNIFICADOS DE VILLA EL SALVADOR
Cerdos que compran:
Cortes de carne de mayor venta:
Frecuencia de abastecimiento:
Cantidad demandada semanal:
Cantidad demandada mensual:
Cantidad demandada anual:
Promedio de Ventas:
Precio Actual promedio de compra:
Precio Actual promedio de ventas:
Meses de mayor venta:
Gorrinos en carcasa
Carne con hueso y chuletas
Diario e Interdiario.
Tres (03) cerdos en cada compra por puesto
240 Carcasas de cerdo (gorrinos)
2880 Carcasas de cerdo (gorrinos)
80 Kg. Por día
S/ 4.50 – S/. 5.00 por Kg
S/. 7.00 Nuevos Soles por Kg
Julio y Diciembre
4.2 Mercado Ciudad de Dios – San Juan de Miraflores
El Mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores, es uno de los mercados más
grandes del territorio nacional, cuenta con 800 comerciantes distribuidos en giros
comerciales para ofrecer productos de primera necesidad y artículos en general,
brinda atención al público todos los días y en horario desde las 7:00 a.m. hasta las
8:00 p.m. Según un estudio realizado en dicho mercado, se obtuvo como resultado
que atienden en promedio a 35 000 clientes por día, en alta afluencia, provenientes de
los distritos de: Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa El
Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín.
En este mercado se considera como demanda a cinco (05) puestos que expenden
carne de cerdo, de un total de nueve (09), a nivel de todo el mercado.
MERCADO CIUDAD DE DIOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Cerdos que compran:
Cortes de carne de mayor venta:
Frecuencia de abastecimiento:
Cantidad demandada semanal:
Cantidad demandada mensual:
Cantidad demandada anual:
Promedio de Ventas:
Precio Actual promedio de compra:
Precio Actual promedio de ventas:
Meses de mayor venta:
Gorrinos en carcasa
Chuletas y costillares
Dos (02) veces por semana
Once (11) cerdos en promedio por puesto
440 Carcasas de cerdo (gorrinos)
5280 Carcasas de cerdo (gorrinos)
150 Kg. Por día
S/ 6.00 – S/. 6.30 por Kg
S/. 8.00 Nuevos Soles por Kg en promedio
Julio y Diciembre
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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RESUMEN DE LAS CANTIDADES DEMANDADAS DE GORRIN0S EN CARCASA:
SUB TOTAL
SEMANAL
MERCADO META
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
Unificados VES
Ciudad SJM
60
240
2880
110
440
5280
TOTALES =
680
8160
* Fuente: Cantidades demandadas con encuestas a mercados meta identificados: Unificados VES y Ciudad SJM.
En cuanto a la demanda de lechones en los mercados meta identificados, se observa
que en los meses de Julio (celebraciones por fiestas patrias), y mayor cantidad en
Diciembres (celebraciones por las fiestas navideñas y de fin de año), se tienen los
siguientes resultados:
RESUMEN DE LAS CANTIDADES DEMANDADAS DE LECHONES EN CARCASA:
MERCADOS
COMPRAS EN
JULIO
COMPRAS EN
DICIEMBRE
TOTAL
ANUAL
Unificados VES
150
300
450
Ciudad SJM
500
1000
1500
TOTALES =
650
1300
1950
* Fuente: Las cantidades demandadas han sido levantadas de forma global para los meses de Julio y Diciembre, Referencia Camal INPELSA.
5. ESTRATEGIA DE MERCADEO
5.1 DESCRIPCIÓN
La estrategia básica de la mezcla de mercadeo, (Producto, Precio, Plaza y Promoción)
para el Plan de Negocios, considera la inserción al mercado del producto de los
productores de AGROSILVES, trabajando para cada una de las variables del
marketing, los aspectos claves para su posicionamiento en el mercado, destacando la
ventaja competitiva con relación a otros competidores.
Resumen de la Estrategia de Mercadeo para el Plan de Negocios.
ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MERCADEO:
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



Demostrar a los consumidores finales, las bondades del producto (cerdo).
Acercamiento directo con el mercado meta para introducir de manera favorable
el producto con el fin de mejorar márgenes de ingreso
Establecer canales de comercialización que permitan el acceso directo de los
productores con el mercado meta.
Aprovechar las oportunidades de venta, a través del conocimiento permanente
del mercado de la carne de cerdo.
Atender de forma oportuna y personalizada a los clientes del mercado meta
con el objetivo de lograr la “fidelización” de clientes.
12
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Los productos identificados para el Plan de Negocio son los cerdos gorrinos (con
demanda permanente en el mercado), y lechones (con demanda estacional en los
meses de julio y diciembre), con las siguientes características:
Producto
Gorrinos
Lechones
Lechones
Tipo
Carcasa
Carcasa
En Pie
Beneficiado
en:
Transportado
en:
Camal
INPELSA
Cadena de frío
Camal
INPELSA
Cadena de frío
Ventaja
Competitiva del
Producto
Producto
entregado en el
mercado meta
Producto
entregado en el
mercado meta
Producto
mejorado
y
vendido
a
productores
zonales
Garantizado
por:
Camal
INPELSA
SENASA.
Camal
INPELSA
SENASA.
SENASA
5.2.1 LECHONES
Los lechones, son cerdos tiernos de hasta setenta (70) días de edad y con un peso
vivo aproximado de 20 Kg., con carcasa de 16 Kg. de peso para ser comercializados
en los mercados meta, preferentemente en épocas festivas de fiestas patrias y fin de
año.
5.2.2 GORRINOS
Los gorrinos, son cerdos jóvenes, cuya edad máxima es de ciento cincuenta (150) días
de edad, justo antes de empezar la etapa reproductiva y con un peso vivo aproximado
de 105 Kg., con carcasa de 80 Kg. de peso para ser comercializados de manera
permanente en los mercados y como parte de la canasta básica.
Características de los Gorrinos:
Su precocidad, corto ciclo productivo y gran capacidad transformadora de
nutrientes, lo hacen especialmente atractivo, como fuente de alimentación
humana, cuando se ha establecido que dentro de los requerimientos diarios, un
porcino de cien (100) gramos de carne magra de cerdo cocida, proporciona a
un adulto el 52% de las proteínas, el 35% de hierro el 28% del fósforo, el 26%
del zinc, el 74% de la tiamina, 40% de vitamina b12 y solamente el 9% de las
calorías requeridas diariamente.
La crianza del cerdo se hace atractiva, cuando el negocio es llevado de manera
apropiada, dejando de la lado la crianza doméstica y la alimentación residual,
buscando invertir tanto en la infraestructura para el adecuado ejercicio de la
actividad sino en la alimentación y tratamiento sanitario y médico, que permita
la optimización del desarrollo de los animales.
A nivel mundial, es una de las carnes con mayor consumo, siendo el consumo
per cápita en el Perú de 3.5 Kg/Hab/Año. El consumo per cápita de Brasil 13.1
Kg./Hab/Año y Chile 16.6 Kg. Hab/Año, como puede apreciarse bastante
superior al de nuestro país.
En términos de rendimiento por unidad, se ha venido apreciando una brecha.
Para el caso de Lima, donde se desarrolla en mayores porcentajes la
13
y
y
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
producción intensiva, el rendimiento promedio por unidad es de 62.5 kilos;
mientras que en Cajamarca, se puede observar los rendimientos más bajos con
42.1 kilos/unidad.
En el siguiente cuadro, se puede apreciar una serie de indicadores de
Productividad en Granjas Porcinas Comerciales, por unidad de cerdo.
Cuadro Nº 02: Indicadores de Productividad en
Granjas Porcinas Comerciales
Indicadores
Promedio
10% superior
10% inferior
Peso de saca, kg
80.6
92.7
70.7
Edad de saca, días
154.2
143.8
162.1
Ganancia diaria, kg.
0.50
0.62
0.45
Conversión en engorde
2.69
2.31
3.04
Conversión de granja
3.37
2.86
3.95
Mortalidad en recría, %
2.0
0.8
3.1
Mortalidad en engorde, %
1.1
0.5
1.7
Fuente: Dr. Juan Kalinowski, Ingeniero Zootecnista experto en Cerdos, UNALM. (2000)
Nota: Los Datos del cuadro Nº 02, son necesariamente comparativos, no se
han elaborado aún estos indicadores para los productores de AGROSILVES,
salvo el dato de tiempo de destete que es de 30 a 60 días, gestación de 114 a
más días.
AREAS DE PRODUCCIÓN, TIPOS DE PRODUCTOR Y VOLUMENES DE
PRODUCCION
En cuanto a las áreas de producción, el tamaño de los predios de cada productor
participante del negocio oscila entre los 500m2 y 1000m2, para la reproducción,
destete, alimentación y cuidado de los cerdos.
En cuanto a los tipos de productor, se sabe que el tamaño del productor está
determinado por el número de marranas (cerdas reproductoras) con que cuenta en su
predio, para efectos del trabajo con los productores de AGROSILVES, para el Plan de
Negocios se ha elaborado la segmentación de los productores de AGROSILVES, en el
siguiente rango:
TIPO DE PRODUCTOR
Nº DE MARRANAS
MICRO PRODUCTOR
De 01 a 10 marranas produciendo en el predio.
PEQUEÑO PRODUCTOR
De 11 a 20 marranas produciendo en el predio.
MEDIANO PRODUCTOR
Más de 20 marranas produciendo en el predio.
14
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cuanto a los volúmenes de producción, se estima que los productores de AGROSILVES involucrados en el plan de negocios generan:
Producción Sin Intervención del Proyecto FSTT
TIPO DE PRODUCTOR
Micro y Pequeño
productor
Mediano productor
Nº DE MARRANAS
Máximo 20 marranas
Nº DE
PRODUCTORES DEL
PROYECTO
TOTAL DE MARRANAS
15
81
Nº DE PARTOS AL
AÑO POR MARRANA
CERDOS
NACIDOS POR
CADA PARTO
CERDOS QUE SE
LOGRAN POR
CAMADA
2
10
6
Más de 20 marranas
50
489
2
10
6
65
570
* Micro y Pequeños Productores son aquellos que tienen una cantidad de marranas de 1 a 20 por productor. Los Medianos Productores tienen más de 20 marranas.
CERDOS PARA VENTA
MENSUAL
ANUAL
81
972
489
570
5868
6840
Producción Mejorada Con Intervención del Proyecto FSTT
TIPO DE PRODUCTOR
Micro y Pequeño
productor
Mediano productor
Nº DE MARRANAS
Máximo 20 marranas
Nº DE
PRODUCTORES DEL
PROYECTO
TOTAL DE MARRANAS
15
81
Nº DE PARTOS AL
AÑO POR MARRANA
CERDOS
NACIDOS POR
CADA PARTO
CERDOS QUE SE
LOGRAN POR
CAMADA
2
10
7
Más de 20 marranas
50
489
2
10
7
65
570
* Micro y Pequeños Productores son aquellos que tienen una cantidad de marranas de 1 a 20 por productor. Los Medianos Productores tienen más de 20 marranas.
CERDOS PARA VENTA
MENSUAL
94.5
1134
570.5
665
6846
7980
Calendario de Producción (Oferta)
PRODUCTOS
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Lechones
625
Gorrinos
665
665
665
* Se considera que en Julio el 94% del total de cerdos se destina a lechones y el 6% restante va a gorrinos para Diciembre.
* En Diciembre, se considera un 20% para producir lechones y el 80% para producir gorrinos.
Nov-10
Dic-10
133
572
665
Calendario de Comercialización (Demanda)
PRODUCTOS
Lechones
Gorrinos
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
650
680
680
680
680
ANUAL
1300
680
15
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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5.3 PRECIOS
El segundo componente de la estrategia de mercadeo tiene que ver con la variable
Precio y en este caso, es determinado, principalmente, por la demanda de gorrinos y
lechones. Sin embargo, dentro de las variables que se pueden controlar con el plan de
negocios se encuentran las siguientes:
 Los productores de AGROSILVES trabajarán con costos a escala decrecientes
en lo referente a las compras de sus insumos de producción, en lo referente a
la compra de alimentación, vitaminas, vacunas, agua, materiales entre otros, lo
que va a permitir, incrementos en los márgenes de ganancia al disminuir los
costos variables del negocio.
Debido al fenómeno de la Influenza (AH1 N1), mal denominada “Gripe Porcina”, los
precios de la carne de cerdo han variado de manera dramática, a continuación se
presentan los precios antes y después del brote de la enfermedad.
Precios de la Carne de
Cerdo:
Cerdos
Gorrinos
Antes de la Gripe AH1 N1
Lechones
Gorrinos
Después de la Gripe AH1 N1
Lechones
Precios
S/. 5.50
por Kg.
S/. 9.00
por Kg.
S/. 4.50
por Kg.
S/. 7.00
por Kg.
– S/. 7.00 Nuevos Soles
– S/. 11.00 Nuevos Soles
– S/. 6.00 Nuevos Soles
– S/. 9.00 Nuevos Soles
El precio de venta por Kilo de carne de cerdos, tiene diferencias cuando se trata de
cerdos provenientes de crianzas no tecnificadas y alimentados con alimento orgánico,
con relación a la producción de granjas tecnificadas y alimentados al 100% con
alimento balanceado, en un rango de S/. 1.00 a S/. 2.00 por Kg. Por encima en esta
última. Estos precios son a los que acceden los comercializadores, para la venta al
consumidor final.
Los precios de venta del producto Gorrinos y Lechones, se fijarán en función de los
costos de producción y de comercialización, tomando en cuenta la entrega del
producto directamente al mercado meta, y considerando que el pago al Camal que
permita beneficiar a los cerdos, está cubierto con las vísceras y patas de los mismos.
La evolución de los precios considera una escala progresiva, logrando al finalizar la
temporalidad del Plan de Negocios, los siguientes resultados:
Micro y Pequeño Productores:
Los incrementos en el precio de los lechones en pie será progresivo. Para el año 2020
se espera un incremento del 10.5% respecto del precio inicial.
En el caso de la venta de las carcasas de lechón, el incremento en el precio también
se dará de manera progresiva y moderada hasta llegar, al finalizar el horizonte de
evaluación, a un incremento del 10.5% respecto del precio en el momento de
implementar el plan de negocios.
16
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Finalmente, en el caso de la carcasa de Gorrinos, el incremento será igual de
conservador que en los escenarios anteriores, presentando un incremento total en el
precio de venta por kilo para el año 2020 del 10% respecto del precio inicial.
Mediano Productores:
En el caso de los medianos productores se ha asumido un supuesto más laxo,
respecto a los Micro y pequeños productores, los incrementos en el precio de venta
llegarán al 13% al finalizar el horizonte de evaluación del plan de negocios.
Asimismo, la forma de pago será al contado y contra entrega.
NOTA: Si bien la estrategia de precio debe estar en función de los costos de
producción y un margen de ganancia, resulta importante manifestar que, en el caso del
cerdo con la puesta en marcha el plan, el precio del mismo dependerá del mercado,
es decir de la oferta y demanda existente hasta lograr posicionar el producto.
5.3.1 LECHONES
El precio de venta de los lechones en pie de AGROSILVES antes del fenómeno de la
Gripe Porcina, era de de S/. 70 soles, actualmente el precio es de S/. 50.00 soles, sin
embargo, poco a poco éste se ha ido recuperando y esperamos que con la
implementación de las mejoras referidas en el plan de negocio, el precio se incremente
considerablemente.
5.3.2 GORRINOS
En el caso de los Gorrinos, el precio que les pagaban a los productores de
AGROSILVES, antes del fenómeno de la Influenza AH1N1 era de S/. 300.00 por cerdo
y en pie (recogido en la zona por medio de comisionistas o intermediarios), debido a
este fenómeno, el precio cayó hasta situarse actualmente en S/. 200.00, y lo que se
busca es que el precio se incremente con la implementación de las mejoras referidas
en el plan de negocio,
Una vez realizado el análisis de los precios de venta, se espera que los mismos se
incrementen según la siguiente proyección:
Cuadro N° 06: Precios Esperados de los Productos Gorrinos y Lechones
PRODUCTO
LECHONES
LECHONES EN PIE
GORRINOS
PRECIO AÑO 0
S/. 6.00 por Kg.
S/. 70.00
S/. 4.70 por Kg.
PRECIO FINAL ESPERADO
S/. 7.74 por Kg.
S/. 90.36 por lechón
S/. 6.05 por Kg.
Nota: El producto es gorrinos y lechones, la ventaja competitiva es el beneficio en el
camal, lo que se comercializará con el plan de negocios es gorrinos y lechones en
carcasa a los mercados meta, y lechones en pie a los productores de la zona.
17
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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5.4 PLAZA
El tercer componente de la estrategia en el plan de Mercadeo es la plaza o lugar
donde se va a comercializar el producto. Para los productos gorrinos y lechones en
carcasas se han identificado a los siguientes:
CLIENTE
Mercado
Unificados
VES
Mercado
Ciudad SJM
Productores
zonales
FRECUENCIA
DE COMPRA
PRODUCTO
Gorrinos
en
Carcasa
Lechones
en
Carcasa
Gorrinos
en
Carcasa
Lechones
en
Carcasa
Lechones en Pie
Mensual
OBJETIVO
Comercialización directa a
consumidores.
Julio
Diciembre
Mensual
y
Julio
Diciembre
Variable
y
Comercialización directa a
consumidores.
Engorde de animales para
comercialización
como
gorrinos.
Mejoramiento
de
la
producción.
Lo importante de ambos mercados, es que atienden no solo a la población del distrito
donde se encuentran ubicados, sino a clientes de los distritos de su área de influencia,
además de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, a los otros, como Villa María del
Triunfo, Lurín, Pachacámac, y en menor proporción a Santiago de Surco, lo que
incrementa las posibilidades para la comercialización en mayor volumen de carne de
cerdo.
Bajo este esquema, lo que se promoverá es el acceso directo a los mercados meta,
para que los márgenes de ganancias no se vean reducidos, por lo que, el circuito de
comercialización se organizará de la siguiente manera:
SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS
Productores de
AGROSILVES
(Villa El Salvador,
Km. 23
Panamericana Sur)
Camal
INPELSA
(Lurín, Km. 40
Panamericana
Sur)
Nota: Los productores llevarán los
cerdos en pie para el beneficio, en
camiones al Camal INPELSA; luego
llevarán las carcasas a los mercados
meta en camiones especiales (Cadena
de Frío)
Mercado Unificados
Villa El Salvador
(Altura Km. 23
Panamericana Sur)
Mercado Ciudad
San Juan de
Miraflores
(Altura Km. 13
Panamericana Sur)
18
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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5.5 PROMOCIÓN
El cuarto componente de mercadeo que influye notablemente en la estrategia es el
sistema promocional.
5.5.1 OBJETIVOS DE LA PROMOCION
La promoción que se plantea para el Plan de Negocios es de manera personalizada y
directa con el cliente con la finalidad de fortalecer los vínculos institucionales e ir
generando una cartera de clientes permanente y asimismo lograr la “fidelización” del
cliente.
Se realizará a través de medios escritos y visitas a los clientes, las cuales se llevarán a
cabo posteriormente a la entrega de los productos, en las cuales se reforzará los lazos
comerciales.
Además, se imprimirán materiales gráficos, donde se va a informar sobre la
organización AGROSILVES, su creación, sus integrantes, formas de contacto, además
de algunas de las características más importantes de los productos que ofrece, como
estrategia de posicionamiento progresivo.
Complementariamente, se realizarán sondeos de opinión para medir la satisfacción del
cliente, levantando observaciones, aportes y sugerencias para mejorar la
comercialización.
Actividades de promoción:
Las actividades de promoción se llevarán a cabo con los clientes directos de
AGROSILVES y dirigida a los consumidores que compran el producto en los mercados
meta.
Publicidad:
 Dar a conocer las bondades y beneficios de la carne de cerdo que produce
AGROSILVES. En este caso se explicará el proceso de producción y cómo se
maneja la misma, desde la alimentación, la vacunación, manejo, cuidados y
controles de calidad hasta la venta.
Relaciones Públicas:
 Se dará a conocer las características de los productores de AGROSILVES, que
se encuentran en situación de pobreza, pero a la vez emprendedores y con
ganas de mejorar su calidad de vida y su negocio es así que se buscará
sensibilizar a los potenciales compradores que comprando a los productores de
AGROSILVES están apoyando en mejorar su calidad de vida.
 Informar acerca de la asociación, sus fines y objetivos, dejando entrever los
valores institucionales.
Promoción de Ventas:
 Se difundirá a los clientes las bondades y ventajas del producto, considerando
que la carne de cerdo tiene un gran valor nutritivo, es una excelente fuente de
proteínas de alta calidad, de vitaminas, como las del complejo B y de
minerales, como el hierro. Se explicará también, que cada cerdo es alimentado
en condiciones higiénicas, con un manejo adecuado siguiendo los reglamentos
exigidos y que AGROSILVES, es una asociación que cuida y protege el
tratamiento de sus productos.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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6. PLAN OPERATIVO
El plan operativo describe cómo se implementarán las actividades de producción
incluyendo el valor agregado (beneficio en el camal) y la comercialización. Para cada
uno de estos eslabones se definen:
• Actividades: en las cuales se hace la descripción detallada así como de
cuándo se deben realizar, que se necesita y en qué lugar. Se aclaran, de ser
necesarios, los requisitos legales a tener en cuenta, controles de calidad y
buenas prácticas o requisitos operativos para que el producto sea de calidad.
• Recursos humanos necesarios: se define quién o quiénes deben realizar la
actividad. Se describen sus actitudes, habilidades y conocimientos necesarios
para realizar la tarea.
• Recursos materiales: se describen las herramientas, equipos e insumos
necesarios para realizar cada una de las actividades.
6.1 ESPECIFICACIONES DE LA PRODUCCION
6.1.1 Unidad de Producción:
El tamaño de los predios, que son las áreas producción individual con el que cuentan
los productores de AGROSILVES oscila entre los 500m2 y 1000 m2, para la
reproducción, destete, alimentación y cuidado de los lechones y gorrinos. Cabe
señalar que, el tamaño del productor porcino se analiza en función al número de
marranas (madres) con las que se cuenta, en el caso de un predio de 500 m2 se
pueden abarcar hasta 24 marranas y en el caso de 1000 m2 hasta 48. A continuación
se presenta el número de animales por Unidad:
Cuadro N° 07: Población Actual de Cerdos en AGROSILVES, considerando a los
Productores involucrados en el Plan de Negocios
UNIDAD
PRODUCTIVA
APASIL
LAS LOMAS
SANTA NELIDA
VIRGEN DE
COCHARCAS
SEÑOR DE
CACHUY
18 DE OCTUBRE
TRIUNFO DE
VILLA
PINO 3
03 DE MAYO
LA CHACRITA
CAJAMARQUINA
AGROBUSSINES
HELICONEA
LA VILLA
PROMEDIO
DE AREA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
N°
OCUPADA
DE
DE
DE
SOCIOS
DEL
GORRINOS LECHONES MARRANAS
PREDIO
9
69.00%
132
180
90
11
77.00%
440
377
174
11
80.00%
224
406
123
CANTIDAD
DE
VERRACOS
16
16
14
2
80.00%
65
40
16
1
1
1
75.00%
40.00%
120
7
25
14
12
5
2
1
3
2
3
73.00%
70.00%
68.00%
27
10
0
104
0
36
26
13
10
2
2
0
4
3
1
2
45.00%
63.00%
50.00%
95.00%
66
35
3
104
89
70
0
47
31
45
8
17
3
5
0
2
Fuente: Encuesta de campo realizada por Prisma.
20
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin embargo, de las encuestas realizadas a los productores, sólo se tiene la cantidad
de animales, es decir número de cerdos por productor.
Para efectos de la proyección de la producción, se considera el primer mes de
implementación del Plan de Negocios, como el “Año Cero”, indicando que se parte con
un número promedio por productor, de cantidad de marranas listas para la
reproducción. Es decir, la planificación de la producción implica desarrollar los cálculos
a partir del primer mes.
21
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2 PLAN DE PRODUCCCIÓN:
El plan de producción se llevará a cabo considerando la implementación de las mejoras en el sistema productivo de AGROSILVES:
Actividades en la Producción
Meses de Implementación: Primera Fase Plan de Negocios
Año 2009
Año 2010
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Reorganización de los predios productivos
Acondicionamiento de diseño de hospedajes
Mejora del manejo de las marranas
Mejora del Manejo reproductivo
Mejora del Manejo técnico de la crianza
Mejora de la Nutrición y alimentación
Mejora de la Sanidad Animal
Para la Comercialización:
Actividades en la Comercialización
Meses de Implementación: Primera Fase Plan de Negocios
Año 2009
Año 2010
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Dic
Fortalecimiento de la Cultura Empresarial
Fortalecimiento de la Organización
Incorporación del Enfoque Empresarial
Creación del Comité de Gestión en
AGROSILVES
Fortalecimiento de la Gestión Colectiva
Capacitación en Costos y fijación de precios
Capacitación en procesos de
comercialización
Ventas de productos gorrinos y lechones
22
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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6.1.3 El Proceso Productivo
Los pasos que sigue el proceso productivo del cerdo desde la crianza, hasta la venta
del producto al cliente del mercado meta es el siguiente:
PRODUCCIÓN
Reorganización de los predios productivos (1 vez)
Diseño de Hospedajes (1 vez)
Adquisición de materiales para implementar diseños (1
vez)
Acondicionamiento de Hospedajes
Inicio del Ciclo Reproductivo
Calendario de Vacunación – Inyección de Vitaminas
Compra de insumos para la alimentación
Preparación de alimentos
Manejo y Alimentación de Lechones y Gorrinos
Limpieza y desinfección periódica de Hospedajes
COMERCIALIZACION
Recepción de Pedidos
Separación de los animales según edad y peso: para
Venta y para Reproducción
Trámites para los Certificados Obligatorios
Traslado de cerdos al Camal para el Beneficio
Beneficio de los cerdos en el camal
Traslado de carcasas al Mercado Meta (Cliente)
Venta de carcasas
Cobranza en Efectivo
Pago distributivo a los Productores
POST PRODUCCIÓN
Separación del ganado para su reingreso a los
hospedajes
Reingreso del Ganado a los hospedajes
23
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETAPA DE POST VENTA
Encuesta al cliente para medir niveles de satisfacción
6.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS
6.1.4.1 EN PRODUCCION:
Reorganización de los predios productivos
Esta actividad se realizará por única vez y al inicio de la producción a partir de la
implementación del Plan de Negocios, se requiere la presencia del profesional
especialista, Ingeniero Zootecnista, para la reorganización de las áreas de producción
al interior de cada predio. Esto implica ordenar el predio según las necesidades de
producción y espacios para el manejo de los cerdos.
Diseño de Hospedajes
A manera de innovación, PRISMA elaborará y presentará tres (03) propuestas de
diseños de hospedajes para que según la capacidad y disponibilidad de recursos los
productores de AGROSILVES los incorporen como parte de una mejora sustancial del
proceso productivo, esta actividad se realizará por única vez a manera de propuesta
técnica, para ser validado e implementado por los productores a través de la asistencia
técnica.
Adquisición de materiales para implementar diseños
La adquisición de materiales estará en función al diseño a implementar por cada
productor, se considera que para el apoyo en la inversión inicial se presenten
solicitudes a la empresa Asociación ATOCONGO – Cementos Lima, para que a través
de su programa de responsabilidad social empresarial, pueda facilitar recursos para
este fin. Complementariamente, se considera la compra colectiva de los otros
materiales como estrategia para la reducción de costos. Esta actividad se hará al inicio
de la producción, para con el transcurrir del tiempo se adquieran materiales sólo para
el mantenimiento de los hospedajes.
Acondicionamiento de Hospedajes
Luego de la presentación y validación de las propuestas de diseño de hospedajes, se
procede a la preparación de las áreas respectivas para el proceso de producción, las
cuales son: Maternidad, Recría, Engorde, Reproducción, Cocina, Almacén de
insumos y Estercolero. Lo cual se considera hacer en una escala progresiva y según
la capacidad del productor. Como parte clave del proceso productivo, se propone
iniciar con las mejoras en infraestructura en las áreas de maternidad, que es un
aspecto crítico en el sistema de producción actual.
Inicio del Ciclo Reproductivo
En el caso de los Productores de AGROSILVES, se han identificados serios
problemas en el manejo del Verraco, no se realizan prácticas de inseminación artificial,
y en algunos casos no se vacunan a las marranas, para lo cual se van a formar
promotores pecuarios para la inseminación y la capacitación y asistencia técnica para
la implementación de mejoras en la reproducción. Asimismo, se mejorará el manejo
de los partos y atención de las marranas, llevando un registro adecuado de las épocas
de reproducción - servicio, así como de la cantidad de marranas en gestación, el
24
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
número de partos, la tasa de mortalidad de los lechones, los problemas de lactancia,
capacitando a los productores de AGROSILVES para la asistencia de partos y
cuidados postparto.
Calendario de Vacunación – Inyección de Vitaminas
Con la finalidad de reforzar el aspecto sanitario de la crianza de cerdos, se elaborará a
manera de propuesta técnica un Plan Sanitario Integral para Cerdos, el mismo que
luego de un proceso de validación con los productores de AGROSILVES, se
implementará como parte de una de las consideraciones obligatorias para la
producción y comercialización.
Compra de insumos para la alimentación
Con la finalidad de mejorar la calidad del alimento orgánico (sobras de alimentos
hervidas) para la alimentación de los cerdos, se plantea la compra colectiva de
insumos, a través de acuerdos con proveedores de los mismos, para minimizar los
costos de traslado de los mismos y reforzar las prácticas de gestión colectiva.
Preparación de Alimentos
La preparación y manipulación del alimento orgánico de los productores de
AGROSILVES, mantienen una serie de ineficiencias que no permiten adecuados
rendimientos de los mismos perjudicando la salud de los cerdos. Como mejora en este
sentido, se fortalecerá las capacidades de los productores a través de la incorporación
de las Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos – BPM, con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos existentes y mejorando los rendimientos.
Manejo y Alimentación de Lechones y Gorrinos
Para mejorar el manejo de los lechones para su buen rendimiento y desarrollo, se
capacitará a los productores en manejo de lechones, lactancia, manejo de lechones
destetados. Además, se prevé adquirir equipo para el pesado y medida de los
lechones, lo que se consignará en los registros que se implementarán. En el caso del
manejo de gorrinos en la etapa de engorde, se observa dificultades en la clasificación
y falta de control en el peso, controles médicos y aplicación de vitaminas y minerales,
para lo cual se darán capacitaciones para el adecuado manejo técnico de los gorrinos.
El propósito es incorporar progresivamente el uso de alimento balanceado para los
cerdos como apuesta de desarrollo en AGROSILVES.
Limpieza y desinfección periódica de Hospedajes
Como medidas de prevención de enfermedades crónicas, se ha previsto fortalecer las
capacidades de los productores para desarrollar métodos de limpieza permanente de
los hospedajes, así como de la adecuada desinfección de los mismos, actualmente
esto representa un factor crítico en el sistema productivo.
Finalmente, además del problema de las marranas mencionado anteriormente, se ha
notado que los productores de AGROSILVES no seleccionan adecuadamente a los
gorrinos de remplazo para la reproducción, tanto en machos como en hembras, lo que
limita su negocio desde el inicio de la cadena productiva; para lo cual se van a
desarrollar capacitaciones que les permitan seleccionar mejor a los animales y
acondicionar adecuadamente los hospedajes para la reproducción.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Compra de Equipos:
a. Balanzas:
La compra de las balanzas recae en la producción por que éstas permiten el control de
peso de los animales, determinando el mejor momento para la venta de los mismos.
Es indispensable controlar el peso de los animales en las distintas etapas de la crianza
por lo que se comprarán cuatro balanzas para este fin. El peso en relación con la edad
y la alimentación consumida son los índices más eficientes para la evaluación
individual del cerdo. En los establecimientos debe haber cuatro balanzas en total para
dar inicio al plan de negocios. Resulta importante indicar que el pesaje de los animales
se hará de manera individual, cada uno de los productores llevará registro del peso y
medida de sus animales, sin embargo, la compra de las balanzas será para toda la
organización. Explicar el como se hará? Es decir se rotarán la balanza?
b. Comederos:
Los comederos para cerdos deben garantizar la eficiente administración del alimento a
los animales. Sea cual sea el tipo de comedero a utilizar lo importante es garantizar la
adecuada dotación de espacio para el alimento y para el cerdo. En este caso, los
comederos son manuales, lo que quiere decir que son abastecidos manualmente. Se
recomienda que por ahora los comederos, sean tradicionales, su elaboración es a
nivel del suelo y deben presentar un fondo redondeado con un pequeño agujero de
desagüe para permitir su limpieza.
c. Bebederos:
La compra de los Bebederos también forma parte de la producción, siendo para los
cerdos, beber agua de carácter transcendental para su desarrollo. Se recomienda la
compra, por ahora de Bebederos de nivel constante: en los que la taza permanece
constantemente llena de agua, el nivel de la misma se mantiene a través de un
flotador que cierra la llave de paso una vez que llega a la máxima capacidad.
Como información referencial, se considera que las necesidades de una granja de
cerdos en general, son cubiertas con un volumen de 100 a 120 litros de agua al día, de
acuerdo a los valores siguientes:
Tipo de Cerdo
Marranas
Cerdos en crecimiento
Cerdos en engorde
Cerdos en iniciación
Verracos
Consumo de Agua
40 litros de agua por día
10 a 15 litros de agua por día
20 a 30 litros de agua por día
10 litros de agua por día
20 a 30 litros de agua por día
Uno de los problemas que presenta AGROSILVES es que las compras de productos
veterinarios, tales como las vacunas, medicinas, antiparasitarios se compran
individualmente, lo que eleva los costos por productor, para lo cual se ha determinado
una estrategia de compra conjunta, antes mencionada, para trabajar con costos a
escala decreciente. Asimismo, se viene dando un inadecuado uso a las vacunas y
antiparasitarios, además de un deficiente control de enfermedades, para lo cual se
preparará un plan sanitario tomando como base las normas establecidas por el
Ministerio de Agricultura, a través de SENASA, adicionalmente se llevarán a cabo una
serie de capacitaciones para la implementación del mencionado plan.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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NOTA: En la etapa de Producción se hace la compra de los requerimientos para poner
en marcha el plan de negocios, mejorando la infraestructura de los hospedajes,
seleccionando proveedores que brinden la mayor cantidad de beneficios a
AGROSILVES, por ejemplo distancias, precios, inclusión del transporte, tomando en
consideración que las negociaciones y las compras se llevarán a cabo de manera
conjunta.
En el caso de los insumos, se comprarán de manera periódica según avance, esto
claro está tomando en consideración la provisión de los productores.
POST – PRODUCCIÓN:
La Post Producción, es un paso que retroalimenta a la producción, una vez que se
tiene a los cerdos listos con el peso y las medidas requeridas, se separan a aquellos
que van a ser utilizados para reponer la producción, trasladándolas a sus hospedajes
correspondientes para que el ciclo reproductivo se repita. En la Postproducción solo
intervienen los productores de AGROSILVES:
Separación
CERDOS
para
reproducción.
de
la
Proceso de engorde y
preparación para el
celo, tanto marranas
como verracos.
Cruce
de
las
marranas y verracos,
regresando
a
la
producción.
6.1.4.2. EN COMERCIALIZACIÓN:
Para la comercialización, la primera mejora a implementar en la organización
AGROSILVES, es el acondicionamiento de un área administrativa donde se llevarán a
cabo todo los pasos del sistema de registro del proceso comercial, donde el Comité de
Gestión determine las distintas funciones que se encargarán los socios.
El área administrativa contará con una guía de procedimientos para el trámite de
pedidos, de manera que se estandaricen los mismos para cada una de las
transacciones, así mismo se encargará de establecer acuerdos con proveedores de
servicios de transporte y de servicios especializados.
Recepción de Pedidos
El desarrollo del sistema de comercialización implica la organización de la logística
para la venta de los productos, desde el registro de los pedidos hasta el cobro y
redistribución de ingresos para los productores, en ese sentido se propone organizar la
recepción de los pedidos a través de registros en formatos adecuados, que permitan el
fácil manejo de los mismos. Los pedidos serán recepcionados de los clientes vía
telefónica y se constatarán con visitas al establecimiento para la firma de un acuerdo
de pre – venta.
Separación de los animales según edad y peso: para Venta y para Reproducción
Se separarán los gorrinos y lechones a ser vendidos de los que entrarán nuevamente
al proceso productivo para reposición de la producción. En el proceso de separación
del ganado, se llenará una ficha con la cual se hará el seguimiento de los cerdos que
son comercializados vivos, separados para reproducción y separados para ser
beneficiados en el Camal. Para el acopio de los cerdos para la comercialización se
establecerán rutas que permitan el fácil acceso a los productores participantes del plan
de negocios.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Trámites para los Certificados Obligatorios
Para el traslado de cerdos desde los predios productivos hasta los mercados meta
(clientes), se requiere del Certificado de Tránsito Interno expedido por el Servicio
Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura – SENASA, el mismo que
debe ser tramitado con anterioridad a la fecha de programación de venta. Para el
certificado es necesario hacer el pago correspondiente en la dependencia territorial, en
este caso SENASA Lurín, y pasar por la inspección del Médico Veterinario con el fin
de verificar que los cerdos se encuentren sanos, y que tengan constancia de
aplicación de la vacuna de Cólera Porcina.
Traslado de cerdos al Camal para el Beneficio
Se diseñarán puntos y rutas de acopio de los cerdos para atender las órdenes de
pedido, con la finalidad de hacer la menor cantidad posible de traslado de los cerdos,
ya que cuando se tienen distancias prolongadas el cerdo se estresa y ello perjudica
directamente en la calidad de la carne, se elaborará un registro de las entradas y
salidas de los cerdos acopiados y vendidos. Para el traslado se hará un padrón de los
productores que cuenten con vehículos apropiados para tal fin, para que sean ellos los
que trasladen a los cerdos hacia el camal.
Beneficio de los cerdos en el camal
Para el beneficio de los cerdos es importante considerar el período de tiempo de
entrada al camal que deben tener, es decir, previo al beneficio, los cerdos deben estar
en ayunas y haber ingresado al camal con ocho (08) horas de anterioridad al beneficio,
para su respectiva programación.
Traslado de carcasas al Mercado Meta (Cliente)
Para el traslado de las carcasas de Gorrinos y Lechones a los mercados meta
(clientes) establecidos se establecerán acuerdos con empresas de transporte
especializadas con cadena de frío, con la finalidad de mantener la calidad de la carne
y asegurar la entrega oportuna de las carcasas a los clientes.
Venta de carcasas
Se realizará de manera directa y con el adecuado registro de la salida de los productos
anotando en un “libro de salida” lo siguiente:








Nombre del cliente
Cantidad en Kilos por cliente
Fecha
Hora
Nº de Cerdos: Total y por Productor
Destino
Responsable del transporte
Responsable del despacho
Cobranza en Efectivo
El pago por las carcasas de gorrinos y lechones se realizará al contado y contra
entrega del producto, pudiendo ser a través de depósitos en cuenta bancaria o alguna
otra modalidad que permita el ingreso seguro de dinero.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Se debe registrar la entrega del producto en el registro de ventas considerando lo
siguiente:





Fecha de entrega
Cantidad entregada
Valor de venta
Nº de comprobante
Nombre del clientes
En dicho registro de venta se deberá cruzar con el libro de salida.
Finalmente, se archivarán los documentos para al final del mes realizar la liquidación
de impuestos ante la SUNAT y hacer los pagos respectivos de acuerdo al volumen de
ventas. Aquí también se lleva a cabo un registro Entrega de Pedido-Firma de
constancia de entrega, para este trámite se cuenta también con el área administrativa.
Las personas encargadas del este paso, también serán designadas por el CGC.
Pago distributivo a los Productores
Al realizar las liquidaciones y arqueos de caja correspondientes, y previa verificación
de los registros de salida y venta de los cerdos, se procederá a hacer el pago
distributivo a los productores que han comercializado sus cerdos, con la finalidad de
evitar confusiones y compartir mermas, los cerdos deben ser marcados o tatuados
desde su nacimiento para identificar la propiedad de los mismos, según cada
productor.
Consideraciones:
La Asociación AGROSILVES, contará con una Cuenta Corriente de alguna institución
bancaria, para hacer más cómoda y segura las transacciones relacionadas a la
cobranza de las facturas así como de pagos a los proveedores.
Para tramitar la apertura de la Cuenta Corriente, los requisitos son:
-
Ficha actualizada de los representantes legales de la asociación.
Documentos personales del representante legal.
Copia de la minuta
Copia de la ficha RUC de la Asociación.
Copia de recibo de luz o agua, de donde se va a remitir los estados de cuenta.
Resulta importante mencionar que, además que, de las estrategias desarrolladas en el
presente documento, los productores de AGROSILVES deben recibir capacitaciones y
desarrollar una cultura del ahorro y protección de su inversión. Sería recomendable
que los productores consideren destinar un porcentaje determinado de sus ingresos a
la reinversión y al mantenimiento y mejoro de las instalaciones con las que cuentan.
6.2. REQUERIMIENTOS
Para la comercialización de los cerdos de AGROSILVES, se acopiarán a los
animales, en lotes, según el número de animales por pedido, los cerdos que se
destinan para la venta deben contar con el certificado de SENASA, para su traslado al
beneficio en el camal, para el traslado de las carcasas debe contar con el certificado
veterinario y guía de control del CAMAL, y la guía de remisión (SUNAT), para el
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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transporte, tanto vivos como en carcasa, desde el punto de partida en AGROSILVES,
luego al CAMAL y finalmente al CLIENTE.
6.2.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR)
6.2.1.1 LEGALES
En todos los casos y cada vez con mayor énfasis, la comercialización de cerdos debe
cumplir con los requerimientos establecidos por el MINAG, a través del SENASA y de
la SUNAT.
En referencia a los requisitos demandados se puede apreciar que el consumo de
carne de cerdo no es tan elevado por la creencia de que los animales son alimentados
con residuos.
A través del beneficio en el Camal INPELSA, se garantizará la calidad de la carne de
cerdo, donde cada carcasa recibe el correspondiente sello de calidad o marca, para
progresivamente posicionar los cerdos de AGROSILVES.
Comprobantes de pago: Debido al sistema que regula las transacciones comerciales,
el Comité de Gestión debe por cuenta propia ó a través de la organización
AGROSILVES, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC de la
SUNAT, lo que le permitiría otorgar comprobantes, tales como:
 Factura: Comprobante de pago que permite obtener y dar crédito fiscal.
 Boleta: Comprobante de pago, que no permite obtener crédito fiscal.
Documento que no es susceptible a deducción de impuestos.
 Guía de Remisión: Documento que es utilizado para transportar los productos.
La forma empresarial a adoptar para la comercialización aún no se ha precisado
concretamente, la propuesta del proyecto es formar un Comité de Gestión para la
Comercialización dentro de la estructura orgánica de AGROSILVES, sin embargo, se
trabajará con los productores para con ellos de forma participativa definir la forma
empresarial que se adoptará, si son Empresas ó Asociaciones, sin bien es cierto, se
tienen beneficios como asociaciones ya que no pagan impuesto a la renta (30%), la
conformación de una sociedad empresarial implica consideraciones específicas. En
todo caso, la definición final será un tema de análisis que debe ser revisado a
profundidad.
6.2.1.2 TÉCNICOS
El producto responderá a los siguientes requisitos o estándares de calidad mínimos
demandados por los clientes: Cerdos en excelente estado, salud y peso adecuados.
Para lograrlo, se ha previsto considerar actividades de capacitación técnica a los
productores.
Los requerimientos legales y normativos se especifican en el REGLAMENTO
TECNOLÓGICO DE CARNES, DECRETO SUPREMO Nº 22-95-AG, del cual se
consideran los siguientes artículos como marco legal:

Los animales de abasto deberán ser beneficiados solo en los camales
autorizados por SENASA, para lo cual el animal deberá ingresar con los
documentos que acrediten propiedad, procedencia y certificado sanitario,
conservándose por dos años en el Camal.
30
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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








El beneficio del animal se podrá llevar a cabo solo con la autorización del
médico veterinario del camal y en su presencia; estando prohibido
beneficiar Cerdos criados en BASURALES.
A la llegada al Camal, los animales deberán de inspeccionarse, asimismo,
durante su reposo, en pie y en movimiento. Cuando se detecten animales
sospechosos deberá anotarse el sexo, marcas, señales, color de pelaje y
procedencia.
La inspección Post Mortem comprende el examen visual, la palpación, la
incisión y cuando se considere necesario la triquinoscopía y las pruebas de
laboratorio que se requieran.
En relación a las carcasas y vísceras que sean sospechosas de
enfermedad, serán marcadas, retenidas y separadas de las
inspeccionadas.
La inspección concluye con el sellado de la carcasa del animal, lo que
reflejará su condición sanitaria.
Cuando las carcasas son admitidas el color de las tintas para el sellado
serán Azul violeta, si son condenadas, rojo y si son decomisadas para
luego ser utilizadas para fines industriales, verde. La tinta será de origen
vegetal y adecuada para la salud humana.
La condena y decomiso solo podrán llevarse a cabo dentro de las
instalaciones del camal.
El ganado destinado al beneficio deberá trasladarse debidamente, en
condiciones adecuadas para evitar traumatismos que comprometan la
calidad de la carne. El transporte del ganado se realizará portando el
certificado sanitario para tránsito y la guía de remisión (en la que constará
el lugar de embarque, número de animales, hora de salida, reseña del
ganado tales como especie, sexo, pelaje de cada animal).
Para el traslado de carnes o menudencias no debe utilizarse ningún medio
empleado para el transporte de animales vivos ni los utilizados para el
traslado de mercancía que puede comprometer la integridad y la salubridad
de dichos alimentos.
La comercialización de carnes y menudencias al por mayor se realizará en
camales y frigoríficos debidamente autorizados por SENASA.
La comercialización de carnes y menudencias al por menor se hará en
mercados y carnicerías, las cuales deberán contar necesariamente con
cámaras frigoríficas.
6.2.1.3 SENASA:
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público descentralizado
del Ministerio de Agricultura de Perú, con autonomía técnica, administrativa,
económica y financiera, es la autoridad nacional y el organismo oficial del Perú en
materia de sanidad agraria.
El SENASA, brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria
y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además
registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los
medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los importadores, fabricantes,
puntos de venta y profesionales encargados y emite licencias de internamiento de
productos agropecuarios.
El SENASA, capacita a profesionales y técnicos elevando su nivel para ofrecer un
mejor servicio. También capacita a productores, autoridades y población rural y
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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urbana; logrando cambios de actitud y mayor conciencia de la sanidad agraria del
país.
El SENASA, interactúa con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros,
firma alianzas estratégicas con Universidades, Gobiernos Locales y organizaciones de
productores, vinculándolos en los procesos de protección y mejora de la sanidad
agropecuaria del país.
CERTIFICADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS
El certificado sanitario de tránsito interno es un documento emitido por SENASA y
gestionado por el productor para el traslado del ganado, en este caso ganado porcino,
desde el lugar de crianza y/o acopio hasta el camal para el beneficio.
Una vez recepcionados, los cerdos en el camal y luego del beneficio, a las carcasas se
les hace la distinción con sellos de colores según la calidad de la carne y normado por
el Reglamento Tecnológico de Carnes.
Para que el transportista pueda trasladar las carcasas a los clientes el camal le otorga
de manera gratuita dos (02) documentos: Certificado Veterinario y la Guía de Control
de Carne (papel membretado del camal).
En cuanto al Certificado de Tránsito Interno de SENASA, se tienen que cumplir con los
siguientes requisitos:
A) CONSTANCIA DE INSPECCIÓN
SIGUIENTES REQUISITOS:
SANITARIA,
SI
CUMPLE
CON
LOS
PORCINOS: Certificado Oficial de Vacunación Contra Peste Porcina Clásica
(Cólera porcino).
CONSTANCIA DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULO: consignar marca, modelo,
número de placa y número de licencia del conductor. (Es para el traslado de
carcasas, por ello el costo del servicio de transporte de carcasas lo incluye).
B) DERECHO DE PAGO:
b) Para Porcinos, Ovinos, Camélidos y Caprinos: Hasta 10 Animales 0.20% UIT y
Cada Animal Adicional 0.02% UIT, aproximadamente S/. 9.80 Nuevos Soles por
lotes de diez (10) cerdos
* Para Carne de 20 Hasta 300 Kg. 0.35% UIT y de 300 Kg. a más 0.56% UIT.
* Desinfección 0.2% UIT por cada Furgoneta o Camioneta 0.3% UIT por Cada
Camión y 0.4% UIT por Cada Trailer, el costo lo paga el transportista, siempre que
este registrado en SENASA, no siendo necesario para trasladar cerdos vivos.
Dependencia donde se Inicia el Trámite: Dependencia del SENASA de la
Jurisdicción.
Autoridad que Aprueba el Procedimiento: Personal Autorizado por el SENASA.
Autoridad que Resuelve el Recurso: Director General de Sanidad Animal.
Nota: Cabe señalar que la inspección que se requiere para el certificado es
de manera focalizada, es decir, el Médico Veterinario de SENASA hace la
verificación de los cerdos que van a ser llevados al camal, que no presenten
signos de enfermedad.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Estos certificados, deben estar acompañados de la Guía de Remisión, otorgada por
SUNAT, para el transporte de los cerdos en todo momento y para demostrar posesión
de los mismos.
En un primer momento y para crear condiciones favorables para el sistema de
comercialización de los productores de AGROSILVES, PRISMA, en calidad de asesor
técnico, puede generar estas guías de remisión, con su RUC institucional, con la
finalidad de que la organización pueda adoptar un sistema que le permita hacerlo por
sí misma, a partir de los negocios posteriores.
6.2.2 CAPACIDADES REQUERIDAS
Se requiere que los agricultores urbanos encargados de este eslabón de la cadena
productiva sepan leer y escribir, así como conocimiento básicos de matemáticas
(sumar, restar, dividir y multiplicar).
REQUERIMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE NEGOCIOS:
Recursos Humanos
La comercialización colectiva implica la reorganización de los productores hacia un
sentido comunitario, la creación del Comité de Gestión permitirá la agilidad en las
comunicaciones, coordinaciones y relaciones entre los socios de AGROSILVES,
siendo necesario para ello conformar un grupo humano comprometido, solidario y
motivado de por lo menos doce (12) personas, las cuales serían elegidas según los
grupos territoriales al interior de la organización, que son cuatro (04) en total. Es decir,
tres (03) personas por cada grupo territorial estarían conformando el equipo humano
para emprender el negocio.
Instalaciones
Se requiere la implementación del Área Administrativa para el funcionamiento del
Comité de Gestión, en especial para la comercialización. La misma que debe estar
articulada al monitoreo de la producción y de las variables del cotidiano.
Equipos
Además del equipamiento logístico para el funcionamiento del área administrativa de
AGROSILVES, se requiere de los diferentes equipos técnicos descritos en la
implementación de las mejoras.
Materiales
Los materiales han sido descritos en la estrategia de mercadeo y están relacionados a
las estrategias de marketing que se van a emplear en el desarrollo de la producción y
comercialización colectiva en AGROSILVES.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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7. PLAN FINANCIERO
Esta figura permite relevar el uso de los registros, de una forma tal que faciliten el
método de análisis, acotando y priorizando la cantidad de indicadores obtenidos.
Los ingresos resultan de los Kg. Vendidos por el Precio por Kg. obtenido. De estos dos
factores sobre el único que se puede tener influencia es sobre los Kg. Vendidos, ya
que el Precio viene dado por el Mercado. Los Kg. Venta a su vez, resultan de la
cantidad de Cabezas (cerdos) vendidas por los Kg. Promedio que pesan al llegar al
matadero. La cantidad de Cabezas vendidas está relacionada con la cantidad de
cerdos destetados menos los cerdos que murieron (Mortalidad) durante las etapas
Destete-Terminación. Mientras que los Kg. Promedio están influenciados por la Edad a
la Venta, la Ganancia Media Diaria y la tasa de Conversión de alimentos. En el cuadro
se ha destacado con un * Destetados, porque pasa a ser un número clave disparador
de todos los análisis posteriores.
Gráfico N° 04: Modelo de Producción y Comercialización de Cerdos
Fuente: Revista de la Asociación Argentina Productores de Porcinos, Nº 790, Junio 2006.
7.1 PROYECCION DE VENTAS:
7.1.1 INGRESOS Y EGRESOS ANTES DEL PLAN DE NEGOCIOS:
En el caso de la comercialización de gorrinos de los productores de la Asociación
AGROSILVES, en las encuestas se obtiene que, algunos de los socios venden lotes
de 10-15 cerdos, siendo la venta trimestral debido a que el período de preparación del
producto (gorrinos), toma aproximadamente 6 meses.
En el caso de los lechones, los productores de AGROSILVES, los venden en grupos
de cerditos bebé, a un precio de S/. 70 Nuevos Soles cada uno, en camadas de ocho
(08) lechones y con frecuencia de cinco (05) veces al año. Aquí cabe señalar que la
venta a los mercados externos solo se hace en los meses de Julio y Diciembre y los
demás meses se venden los lechones como insumos a otros productores de
AGROSILVES para que estos los vendan como Gorrinos luego del período de engorde
requerido.
El promedio de partos al año por marrana es de 2 con camadas de 8 a 10 lechones.
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PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Cuadro N° 10: Supuestos del Plan de Negocios
Micro y Pequeños SIN PN
Descripción
Partos Por Marrana
Camadas de
Total Nacidos Anual
Mortalidad 40%
Total Sobrevivientes
Anual
2
10
1620
648
972
Mensual
Total Sobrevivientes por Productor
Lechones Venta
65
435
5
36
Lechones Venta por Productor
Gorrinos venta
Gorrinos por Productor
Total
65
518
65
954
5
43
5
79
135
54
81
Cuadro N° 11: Proyección de Costos antes del PN Micro y Pequeño Productores
INGRESOS MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES SIN PN
2009
MES/AÑO
Lechones
Precio venta
Importe en nuevos soles por
ventas
Gorrinos
2010
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MARZO
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
DIC
36
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 50
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
S/. 1,814
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
Precio venta
Importe en nuevos soles por
ventas
S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800
Ingresos Totales
S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614 S/. 12,614
1. Para este cuadro se tomaron los datos cuadro superior Micro y Pequeños SIN PN.
2. Se consideran los precios de venta como animales en pie.
35
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
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Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 12: Proyección de ventas antes del PN Mediano Productores
EGRESOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES SIN PN
2009
MES / AÑO
2010
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MARZO
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Lechones
Costo de Producción
unitario
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
S/. 102
Costo de Producción
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
S/. 3,700
Gorrinos
Costo de Producción
unitario
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
S/. 415
S/.
17,928
S/.
21,628
Costo de Producción
Costos Totales
1. No se consideran costos de Transporte por que en esta situación los animales son vendidos a los intermediarios al ojo en el mismo AGROSILVES.
Fuente: Elaboración Propia
36
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.2 BRECHA ACTUAL:
Cuadro N° 13: Brecha Pequeño y Micro Productores Sin Proyecto
BRECHA PEQUEÑO Y MICRO PRODUCTORES SIN PROYECTO
2009
MES / AÑO
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Ingresos Totales S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
Egresos Totales S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
-S/. 9,014
BRECHA
1.
OCT
2010
-S/. 9,014
Como se puede apreciar, los productores trabajan a pérdida.
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 14: Supuestos
MEDIANO PRODUCTORES SN PN
Anual Mensual
Partos por Marrana
2
Camadas de
10
Total Nacidos
9780
815
Mortalidad 30%
2934
245
Total Sobrevivientes
6846
570.5
Gorrinos para Venta 90%
6161
513
Gorrinos para Reproducción 10%
Camadas de 15
685
411
57
34
8
1
Camadas de 15 por Productor
Fuente: Elaboración Propia
37
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 15: Ingresos Mediano Productores Sin PN
AÑO
MES
Gorrinos
Precio
venta
OCT
513
2009
NOV
513
S/. 200
S/. 200
S/.
S/.
Total
102,690
102,690
Fuente: Elaboración Propia
INGRESOS MEDIANOS PRODUCTORES SIN PLAN
2010
MARZO
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
513
513
513
513
513
DIC
513
ENE
513
FEB
513
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
AGO
513
SET
513
OCT
513
NOV
513
DIC
513
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
S/. 200
S/.
102,690
Cuadro N° 16: Egresos Mediano Productores Sin PN
EGRESOS MEDIANOS PRODUCTORES SIN PLAN
AÑO
MES
Gorrinos
Costo de Producción
unitario
Costo de Producción
2009
2010
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MARZO
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
S/. 415
S/.
213,082
Fuente: Elaboración Propia
38
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 17: Brecha Mediano Productores
BRECHA MEDIANOS PRODUCTORES SIN PLAN
AÑO
MES
2009
2010
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
Ingresos
Totales
S/. 102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/.
102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
Egresos
Totales
S/. 213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/.
213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
BRECHA
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/.
110,392
-S/. 110,392
-S/. 110,392
DIC
S/.
102,69
0
S/.
213,08
2
-S/.
110,39
2
1.
Para los cálculos de los Medianos Productores sin Plan de Negocios, se ha tomado en cuenta el % de mortalidad de 30% y los costos
unitarios de la Hoja Tabla PP0, como se puede apreciar, también trabajan a pérdida.
Fuente: Elaboración Propia
39
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para realizar la proyección de las ventas se consideró principalmente el volumen de
producción basado en las encuestas.
Para poder estimar las Ventas y los Costos del Plan de Negocios, se ha segmentado a
los Productores en dos: Micro y Pequeño Productores (tienen hasta 20 marranas) y
Mediano Productores que tienen más de 20 marranas.
Los cuadros N° 10, 11, 12 Y 13 presentan los Ingresos y Costos de estos dos grupos
de productores Sin la implementación de las mejoras que propone el presente plan de
negocios.
Los cuadros N° 14 y 15 muestran que los productores trabajan a pérdida.
Solo en el caso de los Pequeño y Micro Productores se presentan ventas de
Lechones, en el caso de los mediano productores su fuente de ingresos es netamente
la venta de sus gorrinos.
Las Tasas de Descuento: La tasa de descuento tomada es de la Financiera
EDYFICAR, del producto EDYCAPITAL, que es al que acceden aquellos productores
de AGROSILVES que vienen trabajando con préstamos y es la tasa que relativamente
más conveniente en comparación con las de otras entidades orientadas al
financiamiento de las MYPE.
TASA DE DESCUENTO ANUAL
79.59%
TASA DE DESCUENTO MENSUAL
5.00%
40
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.3 FLUJO DE CAJA SIN PN:
Cuadro N° 18: Flujo de Caja Proyectado Sin Plan de Negocios
FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN PN
AÑO
MES
OCT
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
2009
NOV
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
DIC
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
ENE
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
FEB
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
MAR
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
ABR
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
MAY
S/.
115,304
S/.
12,614
S/.
102,690
JUN
S/.
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
234,709
S/.
21,628
S/.
213,082
S/.
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
COSTOS DE TRANSPORTE
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
234,709
S/.
EGRESOS
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
FLUJO ECONOMICO119,406
INVERSION TOTAL
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
119,406
-S/.
INGRESOS
Micro y Pequeño
Medianos
115,304
12,614
102,690
COSTOS DE PRODUCCION
234,709
Micro y Pequeño
Medianos
FLUJO NETO
21,628
213,082
119,406
2010
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406 -S/. 119,406
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 0
S/. 0
-S/. 119,406 -S/. 119,406
41
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 115,304
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 12,614
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 102,690
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 21,628
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 213,082
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
S/. 234,709
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
S/. 0
-S/. 119,406
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
S/. 0
-S/. 119,406
Fuente: Elaboración Propia
VAN
TIR
TEA
TEM (Tasa
de interés
mensual)
-2,384,724.67
#¡DIV/0!
79.59%
5.0%
42
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 CÁLCULO DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
NEGOCIOS
7.2.1 Costos de inversión
Corresponden a los egresos que se hacen en la parte productiva antes de iniciar para
dar vida al proyecto.
7.2.1.1 Costeo de las Mejoras:
El presente plan de negocios ofrece como alternativa, para los 65 productores con los
que se implementará el Plan de Negocios, para el mejoramiento de la actividad
productiva descrita:
A) NIVEL DE PREDIOS:






Redistribución y rediseño de los predios para un óptimo uso del espacio,
tomando en cuenta las necesidades de reproducción, maternidad, destete,
recría, alimentación.
Implementación de mejoras en la alimentación bajo el enfoque de buenas
prácticas de manufactura. Evaluar las mejores alternativas de asocio con
mayoristas y agroindustrias de tal manera que nos permitan tener una
mejor calidad de insumos.
Construcción de Comederos Tradicionales
Compra de bebederos de acuerdo a cada área del predio.
Implementación de área de limpieza se guardarán todos los implementos e
insumos necesarios para llevar a cabo la limpieza y desinfecciones
necesarias, Además, del almacén de los implementos tales como vacunas,
jeringas. Etc.
Implementación de Acopio de Excretas para los desechos.
B) NIVEL ORGANIZACIONAL:
 Implementación del Área administrativa: se destinará y acondicionará un
área administrativa donde se lleven a cabo todas las actividades, trámites,
procedimientos y registros que permitan establecer orden en cada una de
las etapas del proceso productivo, establecer las alianzas estratégicas y
registros necesarios.
 Preparación de Guías Procedimentales y Logísticas
 Plan de capacitaciones en aspectos técnicos y administrativos
 Asociación con SENASA y la firma de convenios, de tal manera que
permita implementar los planes de trabajo que incluyan las exigencias
técnicas para un adecuado manejo. Asimismo la formación y el
fortalecimiento de capacidades de promotores pecuarios con líderes
identificados.
A continuación se presentan una serie de presupuestos de los requerimientos
necesarios para la mejora del negocio de producción y comercialización de cerdos por
la Asociación AGROSILVES. Comenzamos con un breve resumen de la actividades
que se van a realizar a las que vamos a llamar componentes del presupuesto inicial
de inversión para el año cero.
43
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 19: Inversión por Componentes para la
Implementación del Plan de Negocios
PRESUPUESTO DE INVERSION
Detalle
1. Redistribución Predios
1.1 Maternidad (área incluye jaulas)
1.2 Balanzas tipo reloj
1.3 Embudos
1.4 Rejillas plásticas para pisos
2. Área Administrativa
2.1 Escritorio
2.2 Sillas
2.3 Computadora
2.4 Impresora
2.5 Mueble
2.7 Útiles de Oficina
2.8 Libros Contables
2.9 Comprobantes
2.10 Dípticos Publicitarios
5. Construcción de Comederos
5.1 Lampa
5.2 Pico
5.3 Rastrillo
5.4 Carretilla
5.5 Materiales de Construcción
6. Compra de Bebederos
7. Preparación de guías
7.1 Plan de producción
7.2 Guía de Procedimientos y
logística de pedidos
7.3 Guía de procedimientos para
cobros, comprobantes y registros
de ventas.
7.4 Plan Sanitario
8. Plan de Capacitaciones
8.1 Preproducción
8.2 Producción
8.3 Comercialización
8.4 Transversal
9. Área de Limpieza y Sanidad
9.1 Botas de Limpieza
9.2 Desinfectantes
9.3 Detergentes
9.4 Escobas
9.5 Baldes
Costo
Unitario
Unid
Cantidad
N°
Marranas
Unidad
Unidad
Unidad
25
15
15
15
S/. 7,630.00
S/. 290.00
S/. 125.00
S/. 120.00
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Unidad
Millar
Millar
1
5
1
1
1
1
4
3
1
S/. 250.00
S/. 35.90
S/. 1,100.00
S/. 150.00
S/. 250.00
S/. 1,001.85
S/. 12.50
S/. 95.00
S/. 500.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
5
5
5
5
1
30
S/. 25.00
S/. 28.00
S/. 20.00
S/. 121.52
S/. 2,360.00
S/. 350.00
1
S/. 1,500.00
S/. 190,750.00
S/. 4,350.00
S/. 1,875.00
S/. 1,800.00
S/. 3,766.35
S/. 250.00
S/. 179.50
S/. 1,100.00
S/. 150.00
S/. 250.00
S/. 1,001.85
S/. 50.00
S/. 285.00
S/. 500.00
S/. 3,332.60
S/. 125.00
S/. 140.00
S/. 100.00
S/. 607.60
S/. 2,360.00
S/. 10,500.00
S/. 6,000.00
S/. 1,500.00
1
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
Global
1
1
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
Unidad
Litro
Kilo
Unidad
Unidad
10
50
50
15
15
S/. 120.00
S/. 5.20
S/. 38.50
S/. 13.00
S/. 4.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 6,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 28,047.57
S/. 1,200.00
S/. 260.00
S/. 1,925.00
S/. 195.00
S/. 60.00
Global
unidad
Global
Global
Costo Total
S/. 198,775.00
Global
44
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.6 Trapeadores
9.7 Vacunas
9.8 Jeringas
9.9 Guantes
9.10 Vitaminas y Hormonales
9.11 Recogedor
9.12 Tacho de Basura
9.13 Bolsas de Basura
10. Área de Excretas
Unidad
Dosis
Caja
Unidad
Dosis
Unidad
Unidad
Ciento
Global
15
6793
80
15
420
5
10
10
1
S/. 14.00
Varios
Varios
S/. 15.40
Varios
S/. 12.00
S/. 80.00
S/. 50.00
S/. 2,500.00
Total (S/.)
S/. 210.00
S/. 3,902.07
S/. 3,200.00
S/. 231.00
S/. 13,004.50
S/. 60.00
S/. 800.00
S/. 500.00
S/. 2,500.00
S/. 258,921.52
Fuente: Elaboración Propia
7.2.1.2 Costos de Transporte:
En lo referente a los costos de Transporte:
Cuadro N° 18: Costos de Transporte
TRANSPORTE
EN PIE
(De AGROSILVES al
Camal INPELSA)
CERDOS
EN CARCASA
(Del Camal INPELSA
al mercado meta)
COSTO TOTAL POR
CERDO
COSTO DE
TRANSPORTE POR
KG. DE CERDO
Gorrinos
S/. 2.00
S/. 3.00
S/. 5.00
Lechones
S/. 1.20
S/. 1.00
S/. 2.20
* La capacidad de los vehículos de transporte es variada, pudiendose adaptar a los requerimientos.
* El peso de la carcasa de gorrino es de 65 kg. Mientras que la carcasa del lechón pesa 16 kg.
S/. 0.08
S/. 0.14
7.2.1.3 Útiles de Oficina:
El costeo de los útiles de Oficina se tomará como parte del costo de inversión en el
tiempo 0, pero luego se incluirán dentro del rubro de costos operativos. Dentro de
éstos costos se toman en cuenta los requerimientos para el área administrativa que se
implementa y para las capacitaciones.
Asimismo, se presentan los costos a dos tiempos, al tiempo 0, es decir al momento de
poner de implementar el plan al negocio y al tiempo i, que significa que los precios de
los implementos están afectados por la inflación. Al respecto, los índices de inflación
son bastante bajos actualmente pero se guardan las proyecciones del Marco
Macroeconómico Multianual y las del Banco Central de Reserva.
Cuadro N° 21: Útiles de Oficina
UTILES DE OFICINA
CANTIDAD
PRECIO
AÑO CERO
PRECIO
AÑO 1 - AÑO 10
TOTAL PRECIO
AÑO CERO
TOTAL PRECIO
AÑO 1 - AÑO 10
PAPEL A4
10
S/. 9.50
S/. 9.69
S/. 95.00
S/. 96.90
Perforador
1
S/. 13.50
S/. 13.77
S/. 13.50
S/. 13.77
Masking tape
8
S/. 3.50
S/. 3.57
S/. 28.00
S/. 28.56
Goma
1
S/. 12.50
S/. 12.75
S/. 12.50
S/. 12.75
Tampón
1
S/. 2.40
S/. 2.45
S/. 2.40
S/. 2.45
45
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sacagrapas
1
S/. 2.00
S/. 2.04
S/. 2.00
S/. 2.04
Grapas
3
S/. 1.50
S/. 1.53
S/. 4.50
S/. 4.59
Chinches
3
S/. 0.90
S/. 0.92
S/. 2.70
S/. 2.75
Clips
3
S/. 1.35
S/. 1.38
S/. 4.05
S/. 4.13
Clips Mariposa
3
S/. 3.20
S/. 3.26
S/. 9.60
S/. 9.79
Engrapador
1
S/. 8.50
S/. 8.67
S/. 8.50
S/. 8.67
Fasterner
3
S/. 7.90
S/. 8.06
S/. 23.70
S/. 24.17
Tijera
1
S/. 1.50
S/. 1.53
S/. 1.50
S/. 1.53
Sobres Manila A4
5
S/. 2.30
S/. 2.35
S/. 11.50
S/. 11.73
Plumones
10
S/. 14.50
S/. 14.79
S/. 145.00
S/. 147.90
Resaltadores
8
S/. 2.90
S/. 2.96
S/. 23.20
S/. 23.66
Lapiceros
5
S/. 1.40
S/. 1.43
S/. 7.00
S/. 7.14
Caja Lápices
3
S/. 3.50
S/. 3.57
S/. 10.50
S/. 10.71
Tajadores x 2
3
S/. 1.50
S/. 1.53
S/. 4.50
S/. 4.59
Liquid Paper
3
S/. 2.90
S/. 2.96
S/. 8.70
S/. 8.87
Borrador x 2
2
S/. 1.40
S/. 1.43
S/. 2.80
S/. 2.86
Folder Manila x 20
Archivador de
Palanca
3
S/. 3.00
S/. 3.06
S/. 9.00
S/. 9.18
3
S/. 3.90
S/. 3.98
S/. 11.70
S/. 11.93
Cuaderno
2
S/. 3.50
S/. 3.57
S/. 7.00
S/. 7.14
350
S/. 0.50
S/. 0.51
S/. 175.00
S/. 178.50
2
S/. 1.50
S/. 1.53
S/. 3.00
S/. 3.06
5
S/. 75.00
S/. 76.50
S/. 375.00
S/. 382.50
S/. 186.05
S/. 189.77
S/. 1,001.85
S/. 1,021.89
Papelógrafos
Sobres Chicos x
25
Tinta negra
Fuente: Elaboración Propia
7.2.1.4 Personal:
El número de productores involucrados es de sesenta y cinco (65), cada uno con una
extensión de terreno que oscila entre los 500 a 1000 m2. Resulta importante mencionar
que, los miembros comprometidos de la asociación pondrán su mano de obra como
capital de trabajo tanto la producción como para el mejoramiento de las
infraestructuras físicas de sus predios.
Se valorizará la mano de obra, teniendo en cuenta la Remuneración Mínima Vital, que
actualmente asciende a S/. 550.00, contando un mes de 30 días, con una jornada
laboral de ocho (08) horas diarias, cada hora estaría valuada en S/. 2.30. En
AGROSILVES se establece un promedio de horas de trabajo de aproximadamente
cuatro (04) horas por día, lo que implica un jornal diario por persona de S/. 9.20.
7.2.1.5 Promoción:
En este rubro se establecen los costos para la promoción de los productos, tales como
dípticos y tarjetas de presentación, este gasto se realizará al igual que los útiles de
oficina como inversión en el tiempo 0, pero como parte de costos operativos y
administrativos a partir del año 1.
46
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 22: Dípticos, Tarjetas de Presentación y Logotipo
DIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Millar
2
S/. 500.00
Unidad
1
S/. 100.00
DIPTICOS
LOGOTIPO
TARJETAS DE
PRESENTACIÓN
Millar
Total
Fuente: Elaboración Propia
1
Gastos Administrativos Anuales
Gastos Administrativos Mensuales
S/. 70.00
Precio Total
S/. 1,000.00
S/. 100.00
S/. 70.00
S/. 1,170.00
S/. 2,191.89
S/. 182.66
1. Estos Costos Incluyen IGV
Cuadro N° 23: Medicinas y Vacunas
VITAMINAS
Tamaño
Cantidad
50 ML
30
100 ML
30
50 ML
30
100 ML
30
250 ML
30
100 ML
30
250 ML
30
50 ML
30
50 ML
30
270
Total
MYOFER 100
HIERRO PLUS
HIERRO DEXTRATO
VITALAN
HEMATOVIT
HEPATIN
CALCIO COLOIDAL
ASCORBIL
BETOTAL B-12
Precio Unitario
S/. 20.00
S/. 21.10
S/. 13.60
S/. 39.90
S/. 34.90
S/. 31.10
S/. 27.80
S/. 8.90
S/. 7.10
Precio Total
S/. 600.00
S/. 633.00
S/. 408.00
S/. 1,197.00
S/. 1,047.00
S/. 933.00
S/. 834.00
S/. 267.00
S/. 213.00
S/. 6,132.00
Cuadro Nº 24: Hormonas
CONCEPTUAL
LUTAPROST
ORASTINVET
OXITOCINA
BOLDEGAN
TOTAL
HORMONALES
Tamaño
Cantidad
10 ML
25
10 ML
25
10 ML
25
10 ML
25
100 ML
50
150
Precio Unitario
S/. 45.10
S/. 46.00
S/. 10.40
S/. 5.00
S/. 84.20
Precio Total
S/. 1,127.50
S/. 1,150.00
S/. 260.00
S/. 125.00
S/. 4,210.00
S/. 6,872.50
Cuadro Nº 25: Jeringas Descartables
CAJA 3ML
CAJA 5ML
CAJA 10 ML
CAJA 20 ML
JERINGAS DESCARTABLES
Unidades
Cantidad
Precio Unitario
100
30
30
100
20
40
100
15
40
100
15
60
80
Precio Total
S/. 900.00
S/. 800.00
S/. 600.00
S/. 900.00
S/. 3,200.00
47
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro Nº 26: Vacunas
Dosis
Anuales
LECHONES
Erisipela
Cólera Porcino
VACUNAS
Precio
Unitario
2
1
MARRANAS
Cólera Porcino
2
0.5
0.63
Cantidad
1388
2776
1388
0.63
570
1140
S/. 718.20
64
128
128
S/. 64.00
S/. 80.64
VERRACOS
Erisipela
Cólera Porcino
2
2
0.5
0.63
GORRINOS REEMPLAZO
Cólera Porcino
1
0.63
1233
1233
6793
TOTAL ANUAL
Precio Total
S/. 1,388.00
S/. 874.44
S/. 776.79
S/. 3,902.07
Nota: Todos los costos incluyen el IGV.
Costos Operacionales
Anuales
Costos Operacionales
Mensuales
Fuente: Elaboración Propia
S/. 20,106.57
S/. 1,675.55
7.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Para el cálculo del Costo de Producción de los Gorrinos se tomará la información
otorgada por los miembros de AGROSILVES.
Cuadro N° 27: Costo de Producción Unitario de Gorrinos
(Hasta Diciembre de 2010)
INSTALACIONES:
COMPRA DE LECHON:
VACUNAS:
ALIMENTACIÓN:
Micro y Pequeños
Gorrinos hasta 2 año
Gorrinos a partir 3 año
Mediano
MANO DE OBRA:
ASESORÍA TÉCNICA
Transporte
Certificado SENASA
Beneficio
AGUA
COSTO TOTAL MYP
Hasta el 2 AÑO
A partir del 3 AÑO
S/. 20
S/. 50
S/. 5
S/. 379
S/. 267
S/. 267
S/. 9
S/. 0
S/. 0
S/. 0.9
S/. 0
S/. 10
S/. 473
S/. 362
48
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSTO TOTAL MEDIANO
S/. 362
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 28: Costo de Producción Unitario de Gorrinos
(Desde Enero de 2011)
INSTALACIONES:
COMPRA DE LECHON:
VACUNAS:
ALIMENTACIÓN:
Micro y Pequeños
Gorrinos hasta 2 año
Gorrinos a partir 3 año
Mediano
MANO DE OBRA:
ASESORÍA TÉCNICA
Transporte
Certificado SENASA
Beneficio
AGUA
COSTO TOTAL MYP
Hasta el 2 AÑO
A partir del 3 AÑO
COSTO TOTAL
MEDIANO
S/. 20
S/. 50
S/. 5
S/. 379
S/. 267
S/. 267
S/. 9
S/. 10
S/. 0
S/. 0.9
S/. 0
S/. 10
S/. 483
S/. 372
S/. 372
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 29: Costo de Producción Unitario de Lechones
(Hasta Diciembre de 2010)
INSTALACIONES:
VACUNAS:
ALIMENTACIÓN:
MANO DE OBRA:
VERRACO:
MARRANA: (Por parto)
ALIMENTACIÓN MARRANA:
ASESORÍA TÉCNICA
AGUA
Transporte
Certificado SENASA
Beneficio
COSTO TOTAL =
S/. 15
S/. 4
S/. 11
S/. 9
S/. 5
S/. 14
S/. 23
S/. 0
S/. 20
S/. 0.0
S/. 0.9
S/. 0
S/. 101.9
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 30: Costo de Producción Unitario de Lechones
(Desde 2011)
INSTALACIONES:
VACUNAS:
ALIMENTACIÓN:
MANO DE OBRA:
VERRACO:
MARRANA: (Por parto)
ALIMENTACIÓN MARRANA:
S/. 15
S/. 4
S/. 11
S/. 9
S/. 5
S/. 14
S/. 23
49
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASESORÍA TÉCNICA
AGUA
Transporte
Certificado SENASA
Beneficio
COSTO TOTAL =
S/. 10
S/. 20
S/. 0.0
S/. 0.9
S/. 0
S/. 111.9
7.4 INGRESOS POR VENTAS CON PN:
Se considera el ciclo de vida para el proyecto de diez años. Además de los 18 meses
en los que se implementará en Plan de Negocios (PN).
SIN PLAN DE NEGOCIOS
VENTA DE LECHÓN: 90 DÍAS
VENTA GORRINO 200 DÍAS
1 GORRINO CONSUME 1 BALDE DE
18 LITROS DE ALIMENTO ORGÁNICO
POR 200 DÍAS.
CON PLAN DE NEGOCIOS
VENTA DE LECHÓN: 70 DÍAS
VENTA GORRINO: 150 DÍAS
1 GORRINO CONSUME 215 Kg de
Alimento Balanceado por 150 días.
MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES:
- Se logran reducciones progresivas, conforme se vaya implementando el plan de
negocios de hasta un 11% en los costos de producción y un incremento del precio
de venta tanto de lechones como de gorrinos por la mejora en las negociaciones y
por el mejor tratamiento que se le da al producto de hasta 10%, para el año 10.
- Se incrementa el número de lechones por camada de 8 a 9 a partir del quinto
trimestre. El número de Gorrinos por camada también se incrementará de manera
progresiva de 15 hasta 20 hacia el final del 10 año.
- Se mantendrá el uso del alimento orgánico para los micro y pequeño productores
hasta el segundo año de la implementación del PN, a partir del 3 año, se cambiará a
alimento balanceado para mejorar los rendimientos de la carne.
- Solo en el caso de los micro y pequeño productores se venderán los lechones fuera
de los meses Julio y Diciembre. Los mediano productores solo venderán Lechones
en Diciembre y Julio.
MEDIANO PRODUCTORES:
- Se logran reducciones progresivas en los costos de producción, conforme se vaya
implementando el plan de negocios de hasta un 11% y un incremento del precio de
venta tanto de lechones y gorrinos por la mejora en las negociaciones y por el mejor
tratamiento que se le da al producto de hasta 15.5%.
- Incrementos en el número de Gorrinos por camada de 15 a 20 a lo largo de los 46
trimestres evaluados.
50
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4.1 Proyección de Ingresos Micro y Pequeño Productores:
Cuadro N° 31: Supuestos
Partos Por Marrana
Camadas de
Total Nacidos Anual
Mortalidad 20%
Micro y Pequeños CON PN
Anual
Mensual hasta año 12
2
10
1620
135
324
27
Total Sobrevivientes
Total Sobrevivientes por Productor
Lechones Venta
1296
108
88
616
7
51
Lechones Venta por Productor
88
7
Gorrinos venta
704
59
Gorrinos por Productor
88
7
Total
1321
110
A partir del año 12 el número de lechones por camada aumenta de 7 a 8
Crecimiento de manada de Gorrinos de 1.05 interanual
Fuente: Elaboración Propia
13 A 20
56
51
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 32: Ingresos Micro y Pequeños Productores Con PN
AÑO
MES
Lechones
Precio venta
Lechones Peso Vivo (Kg)
Lechones Carcasa
Precio de Venta por Kg.
INGRESOS LECHONES
Gorrinos (Unidades)
Precio venta entero
Gorrinos Peso Vivo (kg)
Gorrinos Carcasas
Precio venta por Kg.
INGRESOS GORRINOS
Ingresos Totales
INGRESOS MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES CON PN
2009
2010
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN
JULIO
AGO
SET
0
0
51
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 70.00
0
0
1798
0
0
822
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 7.00
S/. 5,753.35
S/. 0.00
S/. 0.00
0
S/. 0
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 5,753.35
59
S/. 250
4990
3933
S/. 5.50
S/. 21,633.78
S/. 21,633.78
OCT
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
NOV
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
DIC
51
S/. 70.00
1798
822
S/. 7.00
S/. 5,753.35
59
S/. 250
4990
3933
S/. 5.50
S/. 21,633.78
S/. 21,633.78
59
S/. 250
4990
3933
S/. 5.50
S/. 21,633.78
S/. 21,633.78
59
S/. 250
4990
3933
S/. 5.50
S/. 21,633.78
S/. 21,633.78
59
S/. 250
4990
3933
S/. 5.50
S/. 21,633.78
S/. 27,387.14
SET
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
OCT
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
2019
ENE
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
71
S/. 323
7493
5906
S/. 6.05
S/. 35,731.62
S/. 35,731.62
FEB
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
MAR
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
ABRIL
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
MAY
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
JUN
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
JULIO
56
S/. 90.36
2391
1093
S/. 7.74
S/. 8,454.43
AGO
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
NOV
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
DIC
56
S/. 90.36
2391
1093
S/. 7.74
S/. 8,454.43
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
7493
7493
7493
7493
7493
7493
7493
7493
7493
7493
7493
5906
5906
5906
5906
5906
5906
5906
5906
5906
5906
5906
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62
S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 44,186.06 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 35,731.62 S/. 44,186.06
52
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020
ENE
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
FEB
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
MAR
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
ABRIL
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
MAY
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
JUN
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
JULIO
57
S/. 90.36
2439
1115
S/. 7.74
S/. 8,623.52
AGO
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
SET
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
OCT
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
NOV
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
S/. 323
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
6201
6201
6201
6201
6201
6201
6201
6201
6201
6201
6201
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 6.05
S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21
S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 46,141.73 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21 S/. 37,518.21
Fuente: Elaboración Propia
DIC
57
S/. 90.36
2439
1115
S/. 7.74
S/. 8,623.52
75
S/. 323
7867
6201
S/. 6.05
S/. 37,518.21
S/. 46,141.73
7.4.2 Proyección de Costos de Producción Micro y Pequeño Productores:
Cuadro N° 33: Egresos Micro y Pequeños Productores Con PN
EGRESOS MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTORES CON PN
AÑO
MES
Lechones
Costo de Producción unitario
Costo de Producción Lechones
Costo de Transporte Lechones
% Carcasa de Lechones
De Agrosilves a INPELSA
OCT
2009
NOV
2010
DIC
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
51
S/. 101.92
S/.
5,235.45
85
23.48
S/. 61.64
AGO
0
S/. 0.00
S/. 0.00
SET
0
S/. 0.00
S/. 0.00
OCT
0
S/. 0.00
S/. 0.00
NOV
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
DIC
51
S/. 101.92
S/. 5,235.45
85
23.48
S/. 61.64
53
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/. 23.48
S/.
5,320.58
DE INPELSA A MERCADO META
COSTOS LECHONES
Gorrinos
S/. 0.00
S/. 0.00
59
Costo de Producción unitario
S/.
Costo de Producción Gorrinos
S/. 27,210.4
Costo de Transporte
S/.
% Carcasa de Gorrino
De Agrosilves a INPELSA
DE INPELSA A MERCADO META
COSTOS GORRINOS
463.5
256.2
46
S/. 117
S/. 139
S/. 27,467
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 23.48
S/. 5,320.58
59
S/.
463.5
S/.
27,210.4
S/.
256.2
46
S/. 117
S/. 139
59
S/.
463.5
S/.
27,210.4
S/.
256.2
46
S/. 117
S/. 139
S/.
27,467
S/.
27,467
59
S/.
463.5
S/.
27,210.4
S/.
256.2
46
S/. 117
S/. 139
S/.
27,467
S/.
27,467
59
S/. 27,467
S/.
463.5
S/.
27,210.4
S/.
256.2
46
S/. 117
S/. 139
S/. 27,467
Costos Totales
S/. 5,321
S/. 27,467
S/. 27,467
S/. 32,787
1. En los costos Totales desagregados en la matriz
están contenidos dentro los costos de transporte
2. En el caso de los costos, se han separado por lechones y Gorrinos, tanto los costos de Producción como de transporte: Los costos de producción se han calculado
y se han jalado de la Hoja Tabla PP, y los costos de transporte se han calculado tomando en cuenta los datos hallados en función al ratio Carcasa / Gorrino y Carcasa
Lechón.
3. Los costos de transporte para las carcasas de los lechones se han calculado, por ejemplo de Agrosilves al Camal, multiplicando la celda B131 por la celda K110. La
celda K110 se ha calculado multiplicando el número lechones (51) por el ratio de la celda G82. Para el caso de los Gorrinos la forma del cálculo es la misma.
2019
ENE
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
FEB
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
MAR
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
ABRIL
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
MAY
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
JUN
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
JULIO
52
S/. 99.61
S/. 5,219.07
87
23.95
S/. 62.88
S/. 23.95
S/. 5,305.90
AGO
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
SET
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
OCT
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
NOV
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
DIC
52
S/. 99.61
S/. 5,219.07
87
23.95
S/. 62.88
S/. 23.95
S/. 5,305.90
54
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
ENE
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
FEB
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
MAR
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
ABRIL
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 29,268
MAY
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
2020
JUN
JULIO
0
52
S/. 0.00
S/. 99.61
S/. 0.00
S/. 5,219.07
0
87
0
23.95
S/. 0.00
S/. 62.88
S/. 0.00
S/. 23.95
S/. 0.00
S/. 5,305.90
75
75
S/.
S/.
331
331
S/.
S/.
24,833
24,833
S/.
S/.
327
327
59
59
S/. 150
S/. 150
S/. 177
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 30,466
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
AGO
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
SET
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
OCT
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 23,962
NOV
0
S/. 0.00
S/. 0.00
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 25,161
71
S/.
331
S/.
23,651
S/.
311
56
S/. 143
S/. 169
S/. 23,962
S/. 29,268
DIC
52
S/. 99.61
S/. 5,219.07
87
23.95
S/. 62.88
S/. 23.95
S/. 5,305.90
75
S/.
331
S/.
24,833
S/.
327
59
S/. 150
S/. 177
S/. 25,161
S/. 30,466
55
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaboración Propia.
7.4.3 Brecha de Miro y Pequeño Productores con PN:
Cuadro N° 34: Brecha Micro y Pequeño Productores Con PN
AÑO
2009
MES
OCT
NOV
2010
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Ingresos Totales
S/. 5,753
Egresos Totales
S/. 5,321
S/. 433
BRECHA
AGO
S/.
21,634
S/.
27,467
-S/.
5,833
SET
S/.
21,634
S/.
27,467
-S/.
5,833
OCT
S/.
21,634
S/.
27,467
-S/.
5,833
NOV
S/.
21,634
S/.
27,467
-S/.
5,833
DIC
S/. 27,387
S/. 32,787
-S/. 5,400
2019
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 44,186
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 35,732
S/. 44,186
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 29,268
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 23,962
S/. 29,268
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 14,918
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 11,769
S/. 14,918
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 46,142
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 37,518
S/. 46,142
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 30,466
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 25,161
S/. 30,466
S/. 12,358
S/. 12,358
S/. 12,358
S/. 12,358
PRIMERA VENTA LECHONES
S/. 12,358
S/. 12,358
S/. 15,675
S/. 12,358
S/. 12,358
S/. 12,358
S/. 12,358
S/. 15,675
2020
INGRESOS
S/. 5,753.35
56
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGRESOS
S/. 5,320.58
SALDO
S/. 432.78
1. En la primera venta de Lechones se presenta un
saldo Positivo
PRIMERA VENTA GORRINOS
INGRESOS
S/. 21,634
EGRESOS
S/. 27,467
SALDO
-S/. 5,833
1. En la primera venta de Gorrinos se presenta un
saldo negativo recién, en Enero del 2012 se obtienen
saldos positivos
Fuente: Elaboración Propia
7.4.4 Proyección de Ingresos Mediano Productores:
Cuadro N° 35: Supuestos
MEDIANO PRODUCTORES CON PN Año 0
Anual Mensual
Partos por Marrana
2
Camadas de
10
Total Nacidos
9780
815
Mortalidad 10%
978
82
Total Sobrevivientes
8802
734
Gorrinos para Venta 90%
7921.8
660
Gorrinos para Reproducción 10%
Camadas de 15
880.2
528
73
44
9
1
Camadas de 15 por Productor
Crecimiento interanual de camada
1.05
57
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 36: Ingresos Medianos Productores Con PN
INGRESOS MEDIANO PRODUCTORES CON PN
AÑO
2009
MES
2010
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL
AGO
Gorrinos (Unidades)
SET
OCT
NOV
DIC
660
660
660
660
660
Precio de Venta
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
S/. 250
Gorrinos Peso Vivo (Kg)
52812
52812
52812
52812
52812
Gorrinos Carcasas (Kg)
44230
44230
44230
44230
44230
S/. 5.50
S/. 5.50
S/. 5.50
Precio venta por Kg.
Ingresos Totales
ENE
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
FEB
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
MAR
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
ABRIL
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
MAY
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
S/. 5.50
S/. 5.50
S/. 243,265.28
S/. 243,265.28
2019
JUN
JULIO
802
802
S/. 381
S/. 381
84254
84254
70562
70562
S/. 6.22
S/. 6.22
S/.
S/.
438,545.92 438,545.92
AGO
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
S/. 243,265.28 S/. 243,265.28 S/. 243,265.28
SET
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
OCT
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
NOV
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
DIC
802
S/. 381
84254
70562
S/. 6.22
S/.
438,545.92
2020
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
S/. 381
88466
88466
88466
88466
88466
88466
88466
88466
88466
88466
88466
88466
58
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74091
74091
74091
74091
74091
74091
74091
74091
S/. 6.22
S/. 6.22
S/. 6.22
S/. 6.22
S/. 6.22
S/. 6.22
S/. 6.22
S/. 6.22
S/.
460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21 S/. 460,473.21
74091
74091
74091
74091
S/. 6.22
S/.
460,473.21
S/. 6.22
S/.
460,473.21
S/. 6.22
S/.
460,473.21
S/. 6.22
S/.
460,473.21
Fuente: Elaboración Propia
1. Para el Cálculo de los Ingresos de los Medianos Productores (que solo trabajan con gorrinos) se halló un ratio Carcasa / Gorrino que nos indica que % del animal entero termina como
carcasa al pasar por el camal, y ese ratio ha sido aplicado a cada una de las variantes del crecimiento en Kilos de los Gorrinos, es decir con el Plan de Negocios se obtendrán animales con
mayores pesos y por tanto más carcasa lo que incrementará los ingresos.
2. Para el precio de venta se han tomado incrementos que llegan hasta el 13% en el año 20.
7.4.5 Proyección de Costos Mediano Productores:
Cuadro N° 37: Egresos Medianos Productores Con PN
AÑO
MES
OCT
2009
NOV
DIC
ENE
Gorrinos
Costo de Producción
unitario
Costo de Producción
Total
Costo de Transporte
% Carcasa de Gorrino
DE AGROSILVES A
INPELSA
DE INPELSA A
MERCADO META
EGRESOS MEDIANOS PRODUCTORES CON PN
2010
FEB MARZO ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
660
Costo Total
SET
660
OCT
660
NOV
660
DIC
660
S/. 362
S/. 362
S/. 362
S/. 362
S/. 239,236
S/. 2,979
553
S/. 239,236
S/. 2,979
553
S/. 239,236
S/. 2,979
553
S/. 239,236
S/. 2,979
553
S/. 362
S/.
239,236
S/. 2,979
553
S/. 1,320
S/. 1,320
S/. 1,320
S/. 1,320
S/. 1,320
S/. 1,659
S/.
242,215
S/. 1,659
S/.
242,215
S/. 1,659
S/.
242,215
S/. 1,659
S/.
242,215
S/. 1,659
S/.
242,215
2019
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
59
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
802
802
802
802
802
802
802
802
802
802
802
802
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 331
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 265,947
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
S/. 3,621
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
672
S/. 1,605
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 2,016
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
S/. 269,568
60
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENE
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
FEB
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
MAR
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
ABRIL
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
MAY
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
2020
JUN
JULIO
843
843
S/. 331
S/. 331
S/. 279,245
S/. 279,245
S/. 3,802
S/. 3,802
706
706
S/. 1,685
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 2,117
S/. 283,047
S/. 283,047
AGO
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
SET
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
OCT
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
NOV
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
DIC
843
S/. 331
S/. 279,245
S/. 3,802
706
S/. 1,685
S/. 2,117
S/. 283,047
Fuente: Elaboración Propia
1. En los costos Totales desagregados en la matriz están contenidos dentro los costos de transporte
2. Para hallar los costos de transporte también se ha tomado en cuenta el ratio carcasa / gorrino, por ejemplo para Agosto del 2010, para hallar la carcasa se multiplicó la celda L72
por la celda H66, para luego ser multiplicado por la celda B85 obteniendo el costo de transporte de la carcasa de los Gorrinos de Inpelsa a los mercados meta.
7.4.6 Brecha de Mediano Productores con PN:
Cuadro N° 38: Brecha Mediano Productores Con PN
TRIMESTRE
MES
Ingresos
Totales
Egresos
Totales
OCT
2009
NOV
DIC
ENE
FEB
BRECHA MEDIANO PRODUCTORES CON PN
2010
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
BRECHA
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 243,265
S/. 243,265
S/. 243,265
S/. 243,265
S/. 243,265
S/. 242,215
S/. 242,215
S/. 242,215
S/. 242,215
S/. 242,215
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
2019
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
S/. 438,546
61
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
S/. 269,568
S/. 168,978
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 460,473
S/. 283,047
S/. 177,427
S/. 177,427
Fuente: Elaboración Propia
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
S/. 177,427
2020
PRIMERA VENTA GORRINOS
INGRESOS
S/. 243,265
EGRESOS
S/. 242,215
SALDO
S/. 1,050
1. En la primera venta de Gorrinos el saldo de es positivo.
7.4.7 Flujo de Caja
Cuadro N° 39: Flujo de Caja Proyectado Con Plan de Negocios
FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON PLAN DE NEGOCIOS
AÑO
MES
INGRESOS
Micro y Pequeño
2009
OCT
S/. 0.00
S/. 0.00
2010
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
JUL
S/.
5,753.35
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
264,899.06 264,899.06 264,899.06 264,899.06 270,652.41
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
62
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,753.35
21,633.78
21,633.78
21,633.78
21,633.78
27,387.14
S/. 0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
243,265.28 243,265.28 243,265.28 243,265.28 243,265.28
Medianos
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
COSTOS DE
PRODUCCION
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Micro y Pequeño
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
5,320.58
S/.
5,320.58
Medianos
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
y OPERATIVOS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
1,858.20
S/.
1,858.20
S/.
1,858.20
S/.
1,858.20
S/.
1,858.20
DEPRECIACIÓN
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
EGRESOS
MENSUALES
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
5,320.58
FLUJO
ECONOMICO
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 432.78
-S/.
6,640.94
-S/.
6,640.94
-S/.
6,640.94
-S/.
6,640.94
-S/.
6,208.16
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
2,073.07
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
17,261.43
-S/.
19,334.51
-S/.
19,334.51
-S/.
19,334.51
-S/.
18,901.73
-S/.
25,975.45
-S/.
25,975.45
-S/.
25,975.45
-S/.
25,975.45
-S/.
25,542.67
INVERSION TOTAL
AMORTIZACION
FLUJO NETO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
269,681.79 269,681.79 269,681.79 269,681.79 275,002.37
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
27,466.64 27,466.64 27,466.64 27,466.64 32,787.21
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
242,215.15 242,215.15 242,215.15 242,215.15 242,215.15
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
271,540.00 271,540.00 271,540.00 271,540.00 276,860.57
1. Dentro de los Costos de Producción tanto para Micro, Pequeños y Medianos
Productores, están incluidos los costos de transporte
2019
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
63
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
482,731.97
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
474,277.54
S/.
482,731.97
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 44,186.06
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 35,731.62
S/.
438,545.92
S/. 44,186.06
S/.
438,545.92
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
298,836.58
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
293,530.68
S/.
298,836.58
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 29,268.29
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 23,962.39
S/.
269,568.30
S/. 29,268.29
S/.
269,568.30
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
301,611.77
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
296,305.87
S/.
301,611.77
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
181,120.20
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
177,971.67
S/.
181,120.20
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
179,047.13
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
175,898.59
S/.
179,047.13
2020
ENE
S/.
497,991.42
FEB
S/.
497,991.42
MAR
S/.
497,991.42
ABR
S/.
497,991.42
MAY
S/.
497,991.42
JUN
S/.
497,991.42
JUL
S/.
506,614.94
AGO
S/.
497,991.42
SET
S/.
497,991.42
OCT
S/.
497,991.42
NOV
S/.
497,991.42
DIC
S/. 506,614.94
64
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 46,141.73
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 37,518.21
S/.
460,473.21
S/. 46,141.73
S/. 460,473.21
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
313,513.12
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/.
308,207.22
S/. 313,513.12
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 30,466.41
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 25,160.51
S/.
283,046.71
S/. 283,046.71
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 1,858.20
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
316,288.31
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/.
310,982.41
S/. 316,288.31
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
190,326.63
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/.
187,009.01
S/. 190,326.63
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
-S/. 2,073.07
S/. 184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
188,253.56
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
184,935.94
S/.
188,253.56
S/. 30,466.41
Fuente: Elaboración Propia
65
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4.8 Rentabilidad (usando TIR y/o VAN).
Cuadro N° 40: Indicadores de Rentabilidad
VAN
TIR
161,763
6.639%
TDS ANUAL
TDS MENSUAL
79.59%
5.000%
INVERSIÓN TOTAL
S/. 258,921.52
INVERSIÓN
S/. 17,261.43
Fuente: Elaboración Propia
66
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Cuadro N° 41: Variaciones en los Costos de Transporte
(De AGROSILVES a INPELSA)
VARIACIONES EN LOS COSTOS DE
TRANSPORTE DE AGROSILVES AL
CAMAL INPELSA
CT
VAR
%
VAN
TIR
S/. 1.75
0.875
S/. 164,033.99
6.665%
S/. 1.80
0.9
S/. 163,579.75
6.659%
S/. 1.85
0.925
S/. 163,125.50
6.654%
S/. 1.90
0.95
S/. 162,671.26
6.649%
S/. 1.95
0.975
S/. 162,217.01
6.644%
S/. 2.00
0
S/. 161,762.77
6.639%
S/. 2.05
1.025
S/. 161,308.52
6.634%
S/. 2.10
1.05
S/. 160,854.28
6.629%
S/. 2.15
1.075
S/. 160,400.03
6.624%
S/. 2.20
1.1
S/. 159,945.79
6.619%
S/. 2.25
1.125
S/. 159,491.54
6.614%
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 42: Variaciones en los Costos de Transporte
(De INPELSA a MERCADO CIUDAD DE DIOS)
VARIACIONES EN LOS COSTOS DE
TRANSPORTE DE INPELSA A MERCADO
CIUDAD DE DIOS
CT
S/. 2.625
S/. 2.700
S/. 2.775
S/. 2.850
S/. 2.925
S/. 3.000
S/. 3.075
S/. 3.150
S/. 3.225
S/. 3.300
S/. 3.375
VAR
%
0.875
0.9
0.925
0.95
0.975
0
1.025
1.05
1.075
1.1
1.125
VAN
S/. 164,602.29
S/. 164,034.38
S/. 163,466.48
S/. 162,898.57
S/. 162,330.67
S/. 161,762.77
S/. 161,194.86
S/. 160,626.96
S/. 160,059.06
S/. 159,491.15
S/. 158,923.25
TIR
6.671%
6.665%
6.658%
6.652%
6.646%
6.639%
6.633%
6.627%
6.620%
6.614%
6.608%
Fuente: Elaboración Propia
67
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 43: Variaciones en el Monto de Inversión
VARIACIONES EN EL MONTO DE INVERSIÓN
CT
VAR %
VAN
TIR
S/. 226,556.3
0.875
S/. 184,158.42
7.019%
S/. 233,029.4
0.9
S/. 179,679.29
6.938%
S/. 239,502.4
0.925
S/. 175,200.16
6.859%
S/. 245,975.4
0.95
S/. 170,721.03
6.784%
S/. 252,448.5
0.975
S/. 166,241.90
6.710%
S/. 258,921.5
0
S/. 161,762.77
6.639%
S/. 265,394.6
1.025
S/. 157,283.64
6.571%
S/. 271,867.6
1.05
S/. 152,804.51
6.504%
S/. 278,340.6
1.075
S/. 148,325.38
6.439%
S/. 284,813.7
1.1
S/. 143,846.25
6.377%
S/. 291,286.7
1.125
S/. 139,367.12
6.316%
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 44: Variaciones en los Costos de Producción
(Precios de Gorrinos Mediano Productores)
VARIACIONES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
(PRECIOS DE GORRINOS MEDIANO
PRODUCTORES)
CT
S/. 317.10
S/. 326.16
S/. 335.22
S/. 344.28
S/. 353.34
S/. 362.40
S/. 371.46
S/. 380.52
S/. 389.58
S/. 398.64
S/. 407.70
VAR %
0.875
0.9
0.925
0.95
0.975
0
1.025
1.05
1.075
1.1
1.125
VAN
S/. 456,399.93
S/. 397,472.50
S/. 338,545.06
S/. 279,617.63
S/. 220,690.20
S/. 161,762.77
S/. 102,835.33
S/. 43,907.90
-S/. 15,019.53
-S/. 73,946.96
-S/. 132,874.39
TIR
9.521%
8.982%
8.422%
7.842%
7.245%
6.639%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
Fuente: Elaboración Propia
68
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO:
Cuadro N° 45: Costos Totales
COSTOS TOTALES
Costo Total (S/.)
Precio Unitario
(S/.)
Unidades
Fijo
1. Costos Fijos
S/. 244,421.92
1.1 Instalaciones
S/. 193,250.00
Hospedajes
S/. 7,630.00
25
S/. 190,750.00
Área de Excretas
S/. 2,500.00
1
S/. 2,500.00
1.2 Maquinaria y Equipo
S/. 8,025.00
Balanzas
S/. 290.00
15
S/. 4,350.00
Embudos
S/. 125.00
15
S/. 1,875.00
Rejilla Plástica para pisos
S/. 120.00
15
S/. 1,800.00
1.3 Herramientas
S/. 3,497.60
Botas de Limpieza
S/. 120.00
10
S/. 1,200.00
Escobas
S/. 13.00
15
S/. 195.00
Baldes
S/. 4.00
15
S/. 60.00
Trapeadores
S/. 14.00
15
S/. 210.00
Recogedor
S/. 12.00
5
S/. 60.00
Tacho de Basura
S/. 80.00
10
S/. 800.00
Lampa
S/. 25.00
5
S/. 125.00
Pico
S/. 28.00
5
S/. 140.00
Rastrillo
S/. 20.00
5
S/. 100.00
Carretilla
S/. 121.52
5
S/. 607.60
1.4 Muebles y Enseres
S/. 679.50
Escritorio
S/. 250.00
1
S/. 250.00
Sillas
S/. 35.90
5
S/. 179.50
Mueble
S/. 250.00
1
S/. 250.00
1.5 Intangibles
S/. 1,070.00
Tarjetas de Presentación
S/. 70.00
1
S/. 70.00
Dípticos
S/. 500.00
2
S/. 1,000.00
S/. 6,000.00
4
S/. 24,000.00
Elaboración de Guías
1.6 Gastos Pre operativos
S/. 3,624.90
Registros Sanitarios
S/. 9.80
325.5
S/. 3,189.90
Libros Contables
S/. 12.50
4
S/. 50.00
Comprobantes de Pago
S/. 95.00
3
S/. 285.00
69
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logotipo
S/. 100.00
1
1.7 Costos Indirectos
S/. 100.00
S/. 34,274.92
Sueldos Capacitaciones
S/. 6,000.00
4
S/. 24,000.00
Luz
S/. 1,300.00
1
S/. 1,300.00
Agua
S/. 5,850.00
1
S/. 5,850.00
S/. 50.00
1
S/. 50.00
Útiles de Oficina
S/. 1,001.85
1
S/. 1,001.85
Amortizaciones
S/. 2,073.07
1
S/. 2,073.07
Teléfono
2. Costos Variables
S/. 3,209,072.43
Costo de Producción
S/. 464.31
9243
S/. 3,188,965.86
Lechones
S/. 101.92
616
S/. 62,825.39
Gorrinos
S/. 362.40
8626
S/. 3,126,140.47
Vacunas
S/. 3,902.07
1
S/. 3,902.07
Jeringas
S/. 3,200.00
1
S/. 3,200.00
Hormonas y Vitaminas
S/. 13,004.50
1
S/. 13,004.50
TOTAL
Lechones
Gorrinos
S/.
S/.
82,931.96 3,146,247.04
S/.
62,825.39
S/.
3,126,140.47
S/. 3,453,494.35
S/.
3,902.07
S/.
3,200.00
S/.
13,004.50
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 46: Calculo Margen de Contribución
Volumen de Gorrinos
Volumen de Lechones
Total Cerdos
COSTO FIJO UNITARIO
Costo Fijo Unitarios Lechones
Costo Fijo Unitarios Gorrinos
COSTO VARIABLE UNITARIO
Costo Variable Unitario Lechones
Costo Variable Unitario Gorrinos
ANUAL
9506
616
10123
Ciclo PN 10 años
95065
6164
101229
S/. 24.15
S/. 396.51
S/. 25.71
S/. 317.01
S/. 134.54
S/. 330.96
S/. 2.41
S/. 39.65
S/. 2.57
S/. 31.70
S/. 520.59
S/. 33.76
Fuente: Elaboración Propia
Los Costos Unitarios hallados, se calcularon para el período de un año
Contribución Marginal Lechones
Contribución Marginal Gorrinos
Contribución Marginal Total
Precio de Venta
S/. 70.00
S/. 250.00
S/. 320.00
Costo Variable
Unitario
S/. 134.54
S/. 330.96
S/. 465.49
Contribución
Marginal
S/. 64.54
S/. 80.96
S/. 145.49
70
S/. 3,902.07
S/. 3,200.00
S/. 13,004.50
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO DE
EQUILIBRIO
COSTO FIJO
TOTAL
MARGEN DE
CONTRIBUCION
PUNTO DE
EQUILIBRIO
LECHONES
COSTO FIJO
TOTAL
MARGEN DE
CONTRIBUCION
PUNTO DE
EQUILIBRIO
GORRINOS
COSTO FIJO
TOTAL
MARGEN DE
CONTRIBUCION
S/. 244,421.92
Anual Por
Productor
Mensual por
Productor
26
2
257
21
46
4
S/. 145.49
S/. 244,421.92
S/. 64.54
S/. 244,421.92
S/. 80.96
1. Para hallar el Punto de Equilibrio se desarrolló el esquema de los costos totales que incluyen los
costos fijos y los costos variables.
2. Luego, se tomaron de la Hoja Promedio la cantidad de Gorrinos y Lechones sobrevivientes.
3. Con el volumen calculado, se procede a determinar el costo fijo unitario y el costo variable
unitario por gorrinos y lechones, en este caso dividiendo el total del Costo Fijo entre el número de
Gorrinos y Lechones. En el caso del costo Variable es el mismo procedimiento, costo variable entre
Gorrinos y Lechones4. Luego se halla la contribución Marginal, de los Lechones y Gorrinos, tomando el precio de venta
de ambos y el costo variable.
5. El punto de equilibrio se halla dividiendo el costo fijo total entre el Margen de contribución.
Fuente: Elaboración Propia
71
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. FINANCIAMIENTO:
Las inversiones para las mejoras de la producción y comercialización implican la
dotación de recurso, ya sea de fuentes propias, de cada uno de los productores con
sus ingresos, ó considerar la opción de financiamiento externo de las financieras de la
zona.
En lo relacionado al Financiamiento para el mejoramiento de la producción se hicieron
averiguaciones con dos EDPYME: EDYFICAR y RAÍZ y de las dos, la que ofrece
mejores condiciones es la primera, a continuación se presentan los requisitos que esta
entidad solicita, su tarifario, período de gracia, entre otros.
Cabe manifestar que, en el caso de los aportes de los beneficiarios, además de la
posibilidad del transporte de cerdos vivos al camal, se entiende que a partir de la
implementación de las mejoras se motivará la reinversión de los productores en sus
predios.
Cuadro N° 47: Servicio de Deuda
INVERSION
PERIODO DE
GRACIA MESES
TEA
Tasa Efectiva
mensual
Meses
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
S/. 258,921.52
6
79.59%
Cuota
0.000533328
5.00%
129
Saldo Inicial
S/. 0.00
S/. 258,921.52
S/. 256,977.91
S/. 255,033.33
S/. 253,087.78
S/. 251,141.26
S/. 249,193.76
S/. 247,245.29
S/. 245,295.84
S/. 243,345.42
S/. 241,394.02
S/. 239,441.65
S/. 237,488.30
S/. 235,533.98
S/. 233,578.67
S/. 231,622.39
S/. 229,665.14
S/. 227,706.90
S/. 225,747.68
S/. 223,787.49
S/. 221,826.31
S/. 219,864.16
S/. 217,901.02
S/. 215,936.90
S/. 213,971.80
S/. 212,005.72
S/. 210,038.65
S/. 208,070.60
S/. 206,101.56
0.000500021
0.066611311
Interés
S/. 0.00
S/. 129.47
S/. 128.49
S/. 127.52
S/. 126.55
S/. 125.58
S/. 124.60
S/. 123.63
S/. 122.65
S/. 121.68
S/. 120.70
S/. 119.73
S/. 118.75
S/. 117.77
S/. 116.79
S/. 115.82
S/. 114.84
S/. 113.86
S/. 112.88
S/. 111.90
S/. 110.92
S/. 109.94
S/. 108.96
S/. 107.97
S/. 106.99
S/. 106.01
S/. 105.02
S/. 104.04
S/. 103.06
Amortización
S/. 0.00
S/. 1,943.61
S/. 1,944.58
S/. 1,945.55
S/. 1,946.52
S/. 1,947.50
S/. 1,948.47
S/. 1,949.45
S/. 1,950.42
S/. 1,951.40
S/. 1,952.37
S/. 1,953.35
S/. 1,954.32
S/. 1,955.30
S/. 1,956.28
S/. 1,957.26
S/. 1,958.24
S/. 1,959.22
S/. 1,960.20
S/. 1,961.18
S/. 1,962.16
S/. 1,963.14
S/. 1,964.12
S/. 1,965.10
S/. 1,966.08
S/. 1,967.07
S/. 1,968.05
S/. 1,969.03
S/. 1,970.02
0.00800657
Pago
S/. 0.00
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073
Saldo Final
S/. 258,921.52
S/. 256,977.91
S/. 255,033.33
S/. 253,087.78
S/. 251,141.26
S/. 249,193.76
S/. 247,245.29
S/. 245,295.84
S/. 243,345.42
S/. 241,394.02
S/. 239,441.65
S/. 237,488.30
S/. 235,533.98
S/. 233,578.67
S/. 231,622.39
S/. 229,665.14
S/. 227,706.90
S/. 225,747.68
S/. 223,787.49
S/. 221,826.31
S/. 219,864.16
S/. 217,901.02
S/. 215,936.90
S/. 213,971.80
S/. 212,005.72
S/. 210,038.65
S/. 208,070.60
S/. 206,101.56
S/. 204,131.54
72
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
S/. 204,131.54
S/. 202,160.54
S/. 200,188.55
S/. 198,215.58
S/. 196,241.61
S/. 194,266.66
S/. 192,290.73
S/. 190,313.80
S/. 188,335.89
S/. 186,356.99
S/. 184,377.10
S/. 182,396.21
S/. 180,414.34
S/. 178,431.48
S/. 176,447.62
S/. 174,462.78
S/. 172,476.94
S/. 170,490.11
S/. 168,502.28
S/. 166,513.46
S/. 164,523.65
S/. 162,532.84
S/. 160,541.03
S/. 158,548.23
S/. 156,554.44
S/. 154,559.64
S/. 152,563.85
S/. 150,567.06
S/. 148,569.28
S/. 146,570.49
S/. 144,570.70
S/. 142,569.92
S/. 140,568.13
S/. 138,565.35
S/. 136,561.56
S/. 134,556.77
S/. 132,550.97
S/. 130,544.18
S/. 128,536.38
S/. 126,527.58
S/. 124,517.77
S/. 122,506.95
S/. 120,495.14
S/. 118,482.31
S/. 116,468.48
S/. 114,453.64
S/. 112,437.80
S/. 110,420.95
S/. 108,403.09
S/. 106,384.22
S/. 104,364.34
S/. 102,343.45
S/. 102.07
S/. 101.08
S/. 100.10
S/. 99.11
S/. 98.12
S/. 97.14
S/. 96.15
S/. 95.16
S/. 94.17
S/. 93.18
S/. 92.19
S/. 91.20
S/. 90.21
S/. 89.22
S/. 88.23
S/. 87.24
S/. 86.24
S/. 85.25
S/. 84.25
S/. 83.26
S/. 82.27
S/. 81.27
S/. 80.27
S/. 79.28
S/. 78.28
S/. 77.28
S/. 76.29
S/. 75.29
S/. 74.29
S/. 73.29
S/. 72.29
S/. 71.29
S/. 70.29
S/. 69.29
S/. 68.28
S/. 67.28
S/. 66.28
S/. 65.27
S/. 64.27
S/. 63.27
S/. 62.26
S/. 61.26
S/. 60.25
S/. 59.24
S/. 58.24
S/. 57.23
S/. 56.22
S/. 55.21
S/. 54.20
S/. 53.19
S/. 52.18
S/. 51.17
S/. 1,971.00
S/. 1,971.99
S/. 1,972.98
S/. 1,973.96
S/. 1,974.95
S/. 1,975.94
S/. 1,976.92
S/. 1,977.91
S/. 1,978.90
S/. 1,979.89
S/. 1,980.88
S/. 1,981.87
S/. 1,982.86
S/. 1,983.85
S/. 1,984.85
S/. 1,985.84
S/. 1,986.83
S/. 1,987.83
S/. 1,988.82
S/. 1,989.81
S/. 1,990.81
S/. 1,991.80
S/. 1,992.80
S/. 1,993.80
S/. 1,994.79
S/. 1,995.79
S/. 1,996.79
S/. 1,997.79
S/. 1,998.79
S/. 1,999.79
S/. 2,000.79
S/. 2,001.79
S/. 2,002.79
S/. 2,003.79
S/. 2,004.79
S/. 2,005.79
S/. 2,006.80
S/. 2,007.80
S/. 2,008.80
S/. 2,009.81
S/. 2,010.81
S/. 2,011.82
S/. 2,012.82
S/. 2,013.83
S/. 2,014.84
S/. 2,015.84
S/. 2,016.85
S/. 2,017.86
S/. 2,018.87
S/. 2,019.88
S/. 2,020.89
S/. 2,021.90
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 202,160.54
S/. 200,188.55
S/. 198,215.58
S/. 196,241.61
S/. 194,266.66
S/. 192,290.73
S/. 190,313.80
S/. 188,335.89
S/. 186,356.99
S/. 184,377.10
S/. 182,396.21
S/. 180,414.34
S/. 178,431.48
S/. 176,447.62
S/. 174,462.78
S/. 172,476.94
S/. 170,490.11
S/. 168,502.28
S/. 166,513.46
S/. 164,523.65
S/. 162,532.84
S/. 160,541.03
S/. 158,548.23
S/. 156,554.44
S/. 154,559.64
S/. 152,563.85
S/. 150,567.06
S/. 148,569.28
S/. 146,570.49
S/. 144,570.70
S/. 142,569.92
S/. 140,568.13
S/. 138,565.35
S/. 136,561.56
S/. 134,556.77
S/. 132,550.97
S/. 130,544.18
S/. 128,536.38
S/. 126,527.58
S/. 124,517.77
S/. 122,506.95
S/. 120,495.14
S/. 118,482.31
S/. 116,468.48
S/. 114,453.64
S/. 112,437.80
S/. 110,420.95
S/. 108,403.09
S/. 106,384.22
S/. 104,364.34
S/. 102,343.45
S/. 100,321.55
73
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
S/. 100,321.55
S/. 98,298.63
S/. 96,274.71
S/. 94,249.78
S/. 92,223.83
S/. 90,196.87
S/. 88,168.90
S/. 86,139.91
S/. 84,109.91
S/. 82,078.89
S/. 80,046.86
S/. 78,013.81
S/. 75,979.74
S/. 73,944.66
S/. 71,908.56
S/. 69,871.44
S/. 67,833.30
S/. 65,794.15
S/. 63,753.97
S/. 61,712.77
S/. 59,670.56
S/. 57,627.32
S/. 55,583.06
S/. 53,537.78
S/. 51,491.48
S/. 49,444.15
S/. 47,395.80
S/. 45,346.42
S/. 43,296.02
S/. 41,244.60
S/. 39,192.15
S/. 37,138.67
S/. 35,084.16
S/. 33,028.63
S/. 30,972.07
S/. 28,914.49
S/. 26,855.87
S/. 24,796.22
S/. 22,735.55
S/. 20,673.84
S/. 18,611.11
S/. 16,547.34
S/. 14,482.54
S/. 12,416.71
S/. 10,349.84
S/. 8,281.94
S/. 6,213.01
S/. 4,143.04
S/. 2,072.04
S/. 50.16
S/. 49.15
S/. 48.14
S/. 47.13
S/. 46.11
S/. 45.10
S/. 44.09
S/. 43.07
S/. 42.06
S/. 41.04
S/. 40.03
S/. 39.01
S/. 37.99
S/. 36.97
S/. 35.96
S/. 34.94
S/. 33.92
S/. 32.90
S/. 31.88
S/. 30.86
S/. 29.84
S/. 28.81
S/. 27.79
S/. 26.77
S/. 25.75
S/. 24.72
S/. 23.70
S/. 22.67
S/. 21.65
S/. 20.62
S/. 19.60
S/. 18.57
S/. 17.54
S/. 16.52
S/. 15.49
S/. 14.46
S/. 13.43
S/. 12.40
S/. 11.37
S/. 10.34
S/. 9.31
S/. 8.27
S/. 7.24
S/. 6.21
S/. 5.18
S/. 4.14
S/. 3.11
S/. 2.07
S/. 1.04
S/. 2,022.91
S/. 2,023.92
S/. 2,024.93
S/. 2,025.95
S/. 2,026.96
S/. 2,027.97
S/. 2,028.99
S/. 2,030.00
S/. 2,031.02
S/. 2,032.03
S/. 2,033.05
S/. 2,034.07
S/. 2,035.08
S/. 2,036.10
S/. 2,037.12
S/. 2,038.14
S/. 2,039.16
S/. 2,040.18
S/. 2,041.20
S/. 2,042.22
S/. 2,043.24
S/. 2,044.26
S/. 2,045.28
S/. 2,046.30
S/. 2,047.33
S/. 2,048.35
S/. 2,049.38
S/. 2,050.40
S/. 2,051.43
S/. 2,052.45
S/. 2,053.48
S/. 2,054.50
S/. 2,055.53
S/. 2,056.56
S/. 2,057.59
S/. 2,058.62
S/. 2,059.65
S/. 2,060.68
S/. 2,061.71
S/. 2,062.74
S/. 2,063.77
S/. 2,064.80
S/. 2,065.83
S/. 2,066.87
S/. 2,067.90
S/. 2,068.93
S/. 2,069.97
S/. 2,071.00
S/. 2,072.04
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 2,073.07
S/. 98,298.63
S/. 96,274.71
S/. 94,249.78
S/. 92,223.83
S/. 90,196.87
S/. 88,168.90
S/. 86,139.91
S/. 84,109.91
S/. 82,078.89
S/. 80,046.86
S/. 78,013.81
S/. 75,979.74
S/. 73,944.66
S/. 71,908.56
S/. 69,871.44
S/. 67,833.30
S/. 65,794.15
S/. 63,753.97
S/. 61,712.77
S/. 59,670.56
S/. 57,627.32
S/. 55,583.06
S/. 53,537.78
S/. 51,491.48
S/. 49,444.15
S/. 47,395.80
S/. 45,346.42
S/. 43,296.02
S/. 41,244.60
S/. 39,192.15
S/. 37,138.67
S/. 35,084.16
S/. 33,028.63
S/. 30,972.07
S/. 28,914.49
S/. 26,855.87
S/. 24,796.22
S/. 22,735.55
S/. 20,673.84
S/. 18,611.11
S/. 16,547.34
S/. 14,482.54
S/. 12,416.71
S/. 10,349.84
S/. 8,281.94
S/. 6,213.01
S/. 4,143.04
S/. 2,072.04
S/. 0.00
Fuente: Elaboración Propia
74
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
-------------------------------------------------------------------------------------------8.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO:
Cuadro N° 48: Estado de Resultados Proyectado
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
S/.
3,268,220.58
S/.
3,432,674.71
S/.
3,702,790.38
S/.
3,887,536.15
S/.
4,180,250.27
S/.
4,388,829.75
S/.
4,662,316.61
S/.
4,894,959.87
S/.
5,279,459.87
S/.
5,542,925.59
S/.
2,929,073.38
S/.
339,147.20
S/.
3,062,269.76
S/.
370,404.95
S/.
3,000,318.65
S/.
702,471.74
S/.
3,149,329.25
S/.
738,206.90
S/.
3,084,280.59
S/.
1,095,969.68
S/.
3,237,489.29
S/.
1,151,340.46
S/.
3,169,188.19
S/.
1,493,128.41
S/.
3,326,642.28
S/.
1,568,317.60
S/.
3,254,926.12
S/.
2,024,533.74
S/.
2,149,224.59
S/.
3,393,701.01
GASTOS DE VENTAS
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
S/. 1,170.00
GASTOS
ADMINISTRACION
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
S/. 1,021.89
UTILIDAD OPERACIONAL
S/.
336,955.31
S/.
368,213.06
S/.
700,279.85
S/.
736,015.01
S/.
1,093,777.79
S/.
1,149,148.58
S/.
1,490,936.53
S/.
1,566,125.71
S/.
2,022,341.85
S/.
3,391,509.12
INGRESOS NO
OPERACIONALES
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
GASTOS NO
OPERACIONALES
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
S/.
336,955.31
S/.
368,213.06
S/.
700,279.85
S/.
736,015.01
S/.
1,093,777.79
S/.
1,149,148.58
S/.
1,490,936.53
S/.
1,566,125.71
S/.
2,022,341.85
S/.
3,391,509.12
IMPUESTO A LA RENTA
(30%)
S/.
101,086.59
S/.
235,868.72
S/.
47,173.74
S/.
110,463.92
S/.
257,749.14
S/.
51,549.83
S/.
210,083.95
S/.
490,195.89
S/.
98,039.18
S/.
220,804.50
S/.
515,210.51
S/.
103,042.10
S/.
328,133.34
S/.
765,644.46
S/.
153,128.89
S/.
344,744.57
S/.
804,404.00
S/.
160,880.80
S/.
447,280.96
S/.
1,043,655.57
S/.
208,731.11
S/.
469,837.71
S/.
1,096,288.00
S/.
219,257.60
S/.
606,702.56
S/.
1,415,639.30
S/.
283,127.86
S/.
1,017,452.74
S/.
2,374,056.38
S/.
474,811.28
S/.
188,694.97
S/.
206,199.32
S/.
392,156.72
S/.
412,168.41
S/.
612,515.56
S/.
643,523.20
S/.
834,924.46
S/.
877,030.40
S/.
1,132,511.44
S/.
1,899,245.11
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD LIQUIDA
RESERVAS (20%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
1. Las ventas son los ingresos de micro y pequeño productores y de los medianos productores. Los costos de ventas son los costos de producción e insumos médicos.
2. Los Gastos de Ventas son los relacionados a las tarjetas de presentación, dípticos, logotipos.
3. Los Gastos administrativos son los útiles de oficina.
75
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Después de todos estos gastos nos queda la utilidad operacional que se convierte en utilidad antes de impuesto, se ha aplicado el IR del 30% obteniendo así la utilidad
líquida, a la que se le ha aplicado, también, un % de reserva del 20% para que se desarrolle cultura de ahorro y reinversión en la Asociación.
8.2. DEPRECIACION:
SUPUESTOS:
1. El método para calcular la depreciación será el de Línea Recta
5%
2. El Valor Residual de la maquinaria, equipo y mobiliario será
del valor de compra
3. La depreciación se trabajará de manera mensual para no afectar el flujo de caja proyectado
Años
Meses
% Dep. Anual
4. Los activos depreciables son:
20
240
5%
a. Edificios
10
120
10%
b. Maquinaria y Equipo
5
60
20%
c. Vehículos
3
36
33.30%
d. Computadoras / Impresoras
4. Los activos a depreciarse son:
Cuadro N° 49: Gasto de Depreciación Mensual (S/.)
1. Hospedaje
2. Balanzas
3. Embudos
4. Rejillas
5. Área de Excretas
6. Escritorio
7. Sillas
8. Computadora
9. Impresoras
10. Mueble
11. Bebederos
Valor Inicial (S/.)
S/. 190,750.00
S/. 4,350.00
S/. 1,875.00
S/. 1,800.00
S/. 2,500.00
S/. 250.00
S/. 179.50
S/. 1,100.00
S/. 150.00
S/. 250.00
S/. 10,500.00
Valor de Desecho (S/.)
S/. 9,537.50
S/. 217.50
S/. 93.75
S/. 90.00
S/. 125.00
S/. 12.50
S/. 8.98
S/. 55.00
S/. 7.50
S/. 12.50
S/. 525.00
Total
VI-VD (S/.)
S/. 181,212.50
S/. 4,132.50
S/. 1,781.25
S/. 1,710.00
S/. 2,375.00
S/. 237.50
S/. 170.53
S/. 1,045.00
S/. 142.50
S/. 237.50
S/. 9,975.00
Gasto de Depreciación Mensual (S/.)
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
Fuente: Elaboración Propia
76
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
-------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro N° 50: Depreciación Mensual
DEPRECIACIÓN
1. Hospedaje
2. Balanzas
3. Embudos
4. Rejillas
5. Área de Excretas
6. Escritorio
7. Sillas
8. Computadora
9. Impresora
10. Mueble
11. Bebederos
TOTAL
ENE
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
FEB
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
MAR
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
ABR
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
ENE
FEB
MAR
ABR
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
MAY
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
MAY
2011
JUN
JUL
S/. 755.05 S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 949.97 S/. 949.97
2019
JUN
S/. 755.05 S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.98
S/. 1.98
JUL
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.98
AGO
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
AGO
SET
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
OCT
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
SET
OCT
NOV
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
NOV
S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05 S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 9.90
S/. 9.90
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.42
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
77
DIC
S/. 755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 29.03
S/. 3.96
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 949.97
DIC
S/.
755.05
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.98
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
--------------------------------------------------------------------------------------------
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 83.13
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98 S/. 916.98
S/. 916.98
S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98 S/. 916.98
ENE
S/. 755.05
FEB
S/.
755.05
MAR
S/.
755.05
ABR
S/.
755.05
MAY
S/.
755.05
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.98
S/. 83.13
S/. 916.98
2020
JUN
S/.
755.05
JUL
S/.
755.05
AGO
S/.
755.05
SET
S/.
755.05
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 34.44
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.84
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 83.13
NOV
S/.
755.05
S/. 83.13
S/. 34.44
S/. 14.25
OCT
S/.
755.05
S/.
34.44
S/.
14.84
S/.
14.25
S/. 14.25
DIC
S/.
755.05
S/.
34.44
S/.
14.84
S/.
14.25
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 9.90
S/. 1.98
S/. 1.42
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 1.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 83.13
S/.
916.98
S/. 1.98 S/. 1.98
S/.
S/. 83.13 83.13 S/. 83.13
S/.
S/.
S/.
916.98
916.98
916.98
S/. 1.98
S/.
83.13
S/.
916.98
S/. 14.84
S/. 83.13
S/. 83.13
S/.
916.98
VALOR
SUMA
TOTAL
RESIDUAL
S/.
S/.
90,606.25 90,606.25
S/.
4,132.50
S/. 0.00
S/.
1,781.25
S/. 0.00
S/.
1,710.00
S/. 0.00
S/.
S/.
1,187.50
1,187.50
S/. 237.50
S/. 0.00
S/. 170.53
S/. 0.00
S/.
1,045.00
S/. 0.00
S/. 142.50
S/. 0.00
S/. 237.50
S/. 0.00
S/.
9,975.00
S/. 0.00
S/.
S/.
111,225.53 91,793.75
Fuente: Elaboración Propia
78
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
-------------------------------------------------------------------------------------------9. PLAN ORGANIZACIONAL:
9.1 Antecedentes:
La organización de productores AGROSILVES, viene funcionando desde su creación,
en la década del 80’, con enfoque gremial, lo cual la limita su adaptación a los cambios
permanentes del entorno y la búsqueda constante de la competitividad, requiere de un
cambio, que implica desarrollar un órgano ó área funcional que asuma la gestión,
administración y funcionamiento de la Cadena Productiva del Cerdo, como parte de la
estructura orgánica de AGROSILVES.
En esta propuesta se presenta la creación del Comité de Gestión que permita
potenciar los aspectos productivos y comerciales con prácticas colectivas que
permitan reforzar la identidad, compañerismo y unidad de los productores.
9.2 Comité de Gestión
Definición: el Comité de Gestión, es un órgano de línea encargado de promover la
producción y realizar la comercialización colectiva de cerdos de los productores de
AGROSILVES, hacia mercados meta que representen incrementos de ingresos y
rentabilidad, haciendo sostenible la actividad.
Finalidad: la finalidad del Comité de Gestión es desarrollar la estandarización de la
producción de cerdos y realizar la comercialización con mercados meta en un espacio
de negociación que represente los intereses colectivos.
Estructura:
COORDINACIÓN
GENERAL
ASESORÍA
TÉCNICA
COMISIÓN DE
PRODUCCIÓN
COMISIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
COMISIÓN DE
MARKETING
9.2.1 Órganos del Comité de Gestión:
Coordinación General: está a cargo de monitorear el funcionamiento del comité de
gestión en directa coordinación con la directiva de AGROSILVES. Estará a cargo de
un productor elegido democráticamente con acuerdo de los productores.
Asesoría Técnica: su finalidad es brindarle orientación y consejo a la coordinación
general y a los otros órganos en temas relacionados a gestión. Estará integrado en un
primer momento por los miembros del Equipo Local de PRISMA e IPES.
79
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
-------------------------------------------------------------------------------------------Comisión de Producción: tiene como finalidad reforzar y promover el intercambio de
conocimientos con experiencias exitosas para implementar las mejoras en la parte
técnico – productiva, generando condiciones para lograr la innovación tecnológica.
Comisión de Comercialización: tiene como propósito de buscar, generar y
aprovechar las oportunidades de mercado que permitan diseñar los planes de
producción, la fijación de precios y definir la capacidad de producción.
Comisión de Marketing: su prioridad es mantener el vínculo con el mercado, a través
de comunicación permanente con las instituciones, clientes y empresas privadas
involucradas en la comercialización del cerdo.
Funciones del Comité de Gestión: el comité de gestión, tiene las siguientes
funciones generales y específicas:
Funciones Generales:
 Promover el desarrollo de la producción de cerdos con enfoque de tecnificación
y modernización de los sistemas productivos.
 Establecer un sistema de comercialización que permita acceder a nuevas
oportunidades de mercado y mantenerse vigente en el sector.
 Desarrollar estrategias de fortalecimiento para el vínculo interinstitucional con
los actores de la cadena productiva del cerdo.
Funciones Específicas:
En Producción:
 Incentivar el mejoramiento de la alimentación de los cerdos, con mejores
insumos e incorporando dietas específicas y alimento balanceado.
 Promover las mejoras en el diseño de las áreas de producción, así como de la
infraestructura y mantenimiento de las instalaciones.
 Promover el manejo técnico de los cerdos en sus etapas de producción con
técnicas modernas y adaptadas al sistema de producción.
 Generar un sistema de manejo y disposición de las excretas para mantener el
equilibrio con el ecosistema.
 Incorporar el plan sanitario para los cerdos como cronograma obligatorio de
vacunación y dotación de vitaminas y minerales.
 Desarrollar campañas de sanidad ambiental y salud pública de manera
permanente, así como campañas de descarte de enfermedades.
 Promover acciones orientadas a reforzar las prácticas de gestión colectiva para
mejorar los rendimientos de producción.
 Realizar la planificación de los insumos requeridos para los socios de la
organización.
 Realizar las compras de los insumos por volumen de manera de tener los
mejores precios por economía de escalas.
En Comercialización:
 Desarrollar una forma empresarial que permita la comercialización teniendo
como referente a la organización central AGROSILVES.
 Definir los registros contables, comprobantes y formatos a expender por el
desarrollo de la comercialización con el cliente.
 Desarrollar mecanismos para el trámite del certificado de tránsito interno de
SENASA, de manera ágil y eficiente.
80
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
------------------------------------------------------------------------------------------- Organizar la logística para la recepción del pedido, atención de órdenes de
compra, acopio y despacho en coordinación con la comisión de producción.
 Establecer rutas para el acopio de los cerdos para la comercialización,
teniendo puntos de recorrido en función a la ubicación de los productores.
 Organizar el transporte para el traslado de los cerdos vivos al camal, para el
beneficio, con vehículos de los mismos productores que han sido previamente
empadronados y calificados para tal fin, estableciendo las tarifas en función al
pago del combustible y un mínimo pago por la prestación del servicio.
 Realizar acuerdos con las empresas de transporte de cadena de frío, para el
traslado de las carcasas, desde el camal hasta el punto de venta del cliente.
 Establecer el sistema de funcionamiento y sostenimiento del comité de gestión,
concertando con los productores y clientes, para obtener un porcentaje mínimo
de cada transacción, según la negociación, con la finalidad de tener recursos
para su funcionamiento. Si el mercado paga un precio de 10 por Kg., y el
mercado inferior paga 06, y en la negociación con el cliente se obtiene 08,
entonces 0.10 por cada Kg. Pasan para los gastos operativos, administrativos y
de gestión para el comité de gestión.
 Realizar la cobranza a los clientes, estableciendo para ello una cuenta
corriente mancomunada en un banco seleccionado.
 Mantener la actualización y gestión de los reportes de los ingresos y egresos
del funcionamiento del comité de gestión.
En Marketing:
Establecer un sistema que permita el servicio post – venta a los clientes.
Desarrollar una marca colectiva de la zona para los cerdos de AGROSILVES.
Realizar campañas promocionales para el posicionamiento del cerdo.
Desarrollar un cronograma de actividades comerciales para cada año.
Establecer actividades que permitan la unificación e integración de los socios y
el intercambio con los clientes.
 Desarrollar estrategias de publicidad para reforzar el posicionamiento.
 Desarrollar actividades de promoción social en la comunidad en épocas
festivas, como chocolatadas en navidad.
 Articular recursos de las entidades financieras y empresas privadas para la
promoción de la cultura del ahorro e inversión en la zona.





81
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. INDICE DE ANEXOS
PÁGINA
1.
ANEXO I: PROPUESTA DE CRIANZA – MANEJO POR LOTES
64
2.
ANEXO II: PAUTAS DE CONSTRUCCIÓN
67
3.
ANEXO III: FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA PARA CRIANZA DE CERDOS
72
4.
ANEXO IV: GUÍA TÉCNICA SANITARIA PARA LA CRIANZA DE CERDOS
74
5.
ANEXO V: MODELO DE FICHA DE REGISTRO
76
6.
ANEXO VI: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA CARNE DE CERDO
77
7.
ANEXO VII: NÚMERO DE CERDOS BENEFICIADOS 2003-2006
77
8.
ANEXO VIII: MÓDULO DE BENEFICIOS DE GANADO: 2008-2009
78
9.
ANEXO IX: NÚMERO DE CABEZAS Y VOLÚMENES DE INGRESO DIARIO
78
10. ANEXO X: TIPO DE RAZAS DE PORCINOS
79
11. ANEXO XI: EJEMPLO DE DIETA PARA LECHÓN Y GORRINO
80
12. ANEXO XII: AUTORIZACIÓN SANITARIA DE TRÁNSITO POR EL TERRITORIO
81
82
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO N° 01: Propuesta de Crianza
MANEJO POR LOTES
Se trabajará con un sistema de manejo por lotes, de forma que se dividirá el total de
cerdas reproductoras en un número determinado de grupos o lotes, para que la unidad
operativa sea el lote y no la cerda.
El movimiento de los animales de unos locales a otros en GRUPOS de igual edad o
estado fisiológico permite la programación y sistematización de las labores de manejo,
facilita el control del ganado y optimiza las, las siguientes VENTAJAS:






Favorece la comercialización, al tener una producción constante a lo largo del
año.
Sistematiza el trabajo, facilita el control de los animales y hace más eficaz la
mano de obra.
Permite la especialización del personal.
Se reduce la presión de infección sobre los animales jóvenes.
Permite hacer vacíos sanitarios (todo dentro - todo fuera).
Facilita la limpieza y desinfección de los locales.
Como para llevar a cabo el manejo por lotes es preciso destetar a un día fijo de la
semana, es necesario cubrir cada semana un número suficiente de cerdas teniendo en
cuenta que no todas las cerdas que se cubren llegan a parir.
Si se consideran 14
7 días de intervalo entre dos partos (114 días de gestación + 21 días de lactación + 12
días de intervalo destete-cubrición) y un MANEJO SEMANAL, se deberá dividir el total
de cerdas en 21 lotes. (147/7 = 21)
De forma que el N° de cerdas por lote será:
Tamaño del criadero
Nº de cerdas por lote
252
12
336
16
504
24
1008
48
2016
96
Sin embargo, como INCONVENIENTES del manejo por lotes cabe señalar la posible
aparición de problemas durante la fase de postdestete en lechones destetados
precozmente, con 14-15 días.
Cuando se planifica el destete del lote a los 21 días, y como el desfase entre
cubriciones y partos de cerdas de un mismo lote puede llegar a ser de 7 días, se
destetan lechones de 14/15 días de edad, lo que obliga al productor a esmerar el
manejo nutricional y ambiental de los lechones del lote destetados con menor edad y
peso.
83
PLAN DE NEGOCIOS: AGROSILVES - PROYECTO FSTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por otra parte, al restringirse el período de cubrición a 7 días y como quiera que la
fertilidad del lote no suele ser del 100% es necesario disponer para la monta o
inseminación un número de cerdas superior al tamaño del lote con el fin de aprovechar
al máximo las instalaciones de maternidad transición y terminación.
PUNTOS CLAVE DEL MANEJO POR LOTES
La realización del manejo por lotes exige que se observen los siguientes aspectos:
1. Destetar a todas las cerdas del lote un día fijo de la semana (el jueves) para
que la mayoría de ellas, el 80% aproximadamente; salgan en celo el lunes,
martes y miércoles de la semana siguiente y puedan ser cubiertas y quedar
gestantes, 114 días después (16 semanas y 2 días) las cerdas parirán
teóricamente en miércoles, jueves y viernes. Otras cerdas del lote saldrán en
celo el jueves, viernes, sábado o domingo con lo que también tendremos
algunos partos en sábado, domingo, lunes y martes respectivamente.
2. Las cerdas que no salgan en celo a lo largo de la semana posterior a la
semana del destete pasarán al lote siguiente.
3. El desfase entre lotes, es decir, entre destetes, podrá ser de 1, 2 ó 3 semanas,
aspecto importante a decidir por el productor, que será discutido
posteriormente.
4. El tamaño del lote es siempre constante e igual al número de plazas de las
salas de maternidad. Para lograrlo la organización de la reposición de cada lote
deberá tener en cuenta:

El número de cerdas a eliminar por lote.

La tasa de concepción semanal del lote y la fertilidad del mismo (no todas las
cerdas que se cubren llegan a parir).

Observando estos dos puntos se aumentará el margen de seguridad de
obtener el número de partos, destetes, lechones y cerdos cebados
programados cada cierto intervalo de tiempo, previamente fijado (desfase entre
lotes de 1, 2 ó 3 semanas).
1. Los animales de un lote, cerdas o lechones deben ser trasladados en bloque al
local que les corresponda, respetando 5-7 días de vacío sanitario previo en los
locales de maternidad, transición y terminación. En cubrición-control-gestación
no se realiza vació sanitario pero si se debe hacer una buena limpieza.
2. Las cerdas gestantes se trasladarán a la maternidad 5 días antes de la fecha
prevista del parto para que se adapten a su nuevo hábitat, y por qué no
siempre la duración de la gestación es de 114 días, evitándose así partos
indeseados en la nave de gestación.
OBSERVACIONES SOBRE EL DESFASE ENTRE LOTES
Como se ha señalado anteriormente el desfase entre lotes es un aspecto importante a
decidir por el productor, siendo factibles elegir desfases de 1, 2 ó 3 semanas entre
destetes.
Generalmente en las grandes explotaciones se adoptan desfases de 1 semana e
incluso en las muy grandes se practican dos (por ejemplo los martes y viernes) o más
destetes a la semana de lechones de un mismo lote de cerdas, cuando las cerdas del
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lote ocupan varias salas de maternidad. El desfase de 7 días es típico de las
explotaciones porcinas en "varios sitios".
El desfase entre lotes de 2 semanas se utiliza poco. A nuestro juicio no tiene ninguna
justificación ya que las cerdas que repiten celo es difícil integrarlas en los lotes
siguientes aumentando, como consecuencia, el número de días improductivos de la
explotación.
Sin embargo, los desfases de 21 días son recomendables para explotaciones de tipo
familiar con ayuda de empleados que cuenten con 60-150 cerdas productivas.
Su justificación se basa en los aspectos siguientes:
1. Posibilita la alternancia de la actividad porcina con otras actividades al repartir
las tareas a realizar (partos, destetes, cubriciones) y facilita el disfrute del fin de
semana de los empleados. El mayor reparto de operaciones en el tiempo
reduce la presión psicológica de los productores.
2. Destetando cada 3 semanas se producen lotes de lechones o de cerdos más
numerosos con los que pueden mejorar las condiciones de comercialización y
disminuir los costos de transporte.
3. En explotaciones pequeñas manejadas por lotes con desfase de 7 días, las
salas de maternidad y destete resultan muy pequeñas y, en consecuencia, más
caras de construcción y equipamiento.
4. Los resultados de fertilidad no se alteran ostensiblemente ya que la mayoría de
las cerdas que no quedan gestantes en una semana determinada de
cubriciones exhiben celo (repetición cíclica) tres semanas después,
precisamente cuando se está cubriendo el lote siguiente.
5. Desde el punto de vista sanitario se limita la circulación de patologías en los
locales de transición y terminación y en maternidad permite un vacío sanitario
de mayor duración.
El principal inconveniente de un desfase de tres semanas es la infrautilización de los
machos, los padrillos entre dos períodos de cubriciones permanecen inactivos 2
semanas. Esto se puede subsanar con la inseminación artificial, siempre y cuando sea
factible adquirir el semen en algún centro de machos con el que se tenga un contrato
de suministro regular.
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Anexo Nº 02: Algunas Pautas de Construcción
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FUENTE: ANTEPROYECTO DE GUIA TECNICA SANITARIA PARA LAS CRIANZAS DE
CERDOS
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FUENTE: ANTEPROYECTO DE GUIA TECNICA SANITARIA PARA LAS CRIANZAS DE
CERDOS
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FUENTE: ANTEPROYECTO DE GUIA TECNICA SANITARIA
PARA LAS CRIANZAS DE CERDOS
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FUENTE: ANTEPROYECTO DE GUIA TECNICA SANITARIA PARA LAS CRIANZAS DE
CERDOS
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Anexo N° 05: Modelo de Ficha de Registro
REGISTRO VENTA DE GANADO PORCINO - AGROSILVES
Fecha de
Entrada
N°
Animal
Estado (Entero /
Beneficiado)
Peso Cliente Precio
Fecha de
Venta
Encargado de
Venta
Firma
Cliente
N° de
Comprobante
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Anexo N° 06
Producción Nacional de Carne de Cerdo
1993 – 2006 TM
Año
TM
1993
75,700
1994
77,700
1995
80,100
1996
83,000
1997
86,600
1998
90,676
1999
92,921
2000
94,701
2001
94,959
2002
95,000
2003
85,656
2004
97,963
2005
102,903
2006
108,653
Fuente: DGPA-MINAG
Anexo N° 07
Número de Cerdos Beneficiados y Producción de Carne
2003
2004
2005
2006
Numero animales
beneficiados
848,408
944,574
921,361
1’054,686
Producción
Carne (TM)
85,656
97,963
102,903
108,653
Fuente: DGPA-MINAG
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Anexo N° 08
CIFRAS DE BENEFICIO DE GANADO
MODULO DE BENEFICIO DE GANADO
Nº Cabezas y Volúmenes de ingreso diario
FECHA
2008
2009
Período: 2008 – 2009
PORCINO
Nº DE
VOLUMEN (KG)
CABEZAS
601,894
37,270,055
358,515
22,998,784
Fuente: Camales de Lima Metropolitana.
Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos
Anexo N° 09
Nº Cabezas y Volúmenes de ingreso diario
Período: 2008 - 2009, para los meses de Agosto a Agosto
FECHA
PORCINO
Nº DE
VOLUMEN (KG)
CABEZAS
AGOSTO
51,126
3,146,539
DEL 2008
SEPTIEMBRE
52,690
3,286,923
DEL 2008
OCTUBRE
55,461
3,504,434
DEL 2008
NOVIEMBRE
47,028
3,034,721
DEL 2008
DICIEMBRE
69,041
4,046,827
DEL 2008
ENERO
44,320
2,818,256
DEL 2009
FEBRERO
42,494
2,726,245
DEL 2009
MARZO
45,146
2,949,738
DEL 2009
ABRIL
45,744
2,989,096
DEL 2009
MAYO
44,648
2,951,861
DEL 2009
JUNIO
55,796
3,569,439
DEL 2009
JULIO
57,808
3,580,835
DEL 2009
AGOSTO
22,559
1,413,314
DEL 2009
Fuente: Camales de Lima Metropolitana.
Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos
y Estadísticos
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ANEXO N° 10
TIPOS DE RAZA DE PORCINOS
RAZAS
Landrace
Hampshire
Yorkshire
Duroc
FOTO
CARACTERISTICAS
Estos animales son muy
demandados
en
el
mercado, por la calidad de
su
carcasa.
Se
caracterizan por su color
blanco,
mostrando
en
algunos casos manchas
oscuras en la piel. A
diferencia de otras razas,
se caracterizan por ser
alargados debido a que
presentan 16 a 17 pares de
costillas, frente a 14 de las
otras razas.
Son de color negro, con
una banda blanca que
rodea el pecho del animal y
sus patas delanteras. Las
marranas son excelentes
madres. Estos animales
aprovechan muy bien los
pastos, produciendo una
carne de excelente calidad.
Los machos alcanzan un
peso de hasta 180 kilos;
mientras que las hembras
145 kilos.
Originarios de Inglaterra.
Son de color blanco y
presentan ocasionalmente
manchas en la piel.
Destaca en estos animales
la aptitud maternal de la
marrana y su gran
prolificidad. Los machos
alcanzan un peso de hasta
155 kilos; mientras que las
hembras 117 kilos.
Originario
de
Estados
Unidos.
Presenta
dos
líneas de color: rojo oscuro
y rojo claro, las cuales son
similares en su capacidad
de producción. Sus orejas
son
medianas
y
ligeramente caídas. Su
cara casi cóncava. Esta
raza se caracteriza por su
rusticidad
y
buena
conversión alimenticia. Los
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machos alcanzan un peso
de hasta 195 kilos y las
hembras 150 kilos.
ANEXO N° 11
Ejemplo de Dieta para Lechón y Gorrino
INSUMO
Lechón
(10 – 20 Kg.)
Gorrino
(50 – 80 Kg.)
Maíz amarillo
62.00
64.00
Afrecho de trigo
8.00
18.00
Leche Descremada en polvo
5.00
Aceite hidrogenado de pescado
2.00
Harina de pescado
12.00
Torta de soya
12.00
15.00
Carbonato de calcio
0.50
1.10
Sal
0.25
Vitaminas más minerales
0.10
0.10
Promotor de crecimiento
0.03
0.02
Fuente: Cadillo, 2002
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Formato N° 004DGSA-DDZ
ANEXO N° 12
AUTORIZACION SANITARIA DE TRANSITO POR EL TERRITORIO NACIONAL
ORIGEN: ...........................................................................................
N° :
..............................
....
IMPORTADOR/AG.ADUANAS: ...................................................
DIRECCION: ....................................................................................
DESTINO: .........................................................................................
PUERTO DE ENTRADA: ...............................................................
IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA
PUERTO DE SALIDA: ....................................................................
N° PERMISO DE IMPORTACIÓN: ...............................................
N° DE PRECINTO DE SEGURIDAD: ...........................................
IDENTIFICACION DEL PRODUCTOS
PRODUCTO
ESPECIE
CANTIDAD (Kg./TM)
Carne
Lácteos
Pieles,
Cuero,
Lana
Otros
IDENTIFICACION DE LOS ANIMALES
ESPECIE
RAZA
SEXO
EDAD
Nombre:
...................................................................................................
N° Lic. de Conducir: ............................. Vehículo:...........................
Tipo
y
Marca:
...........................................................................................
Lugar
y
Fecha
de
Expedición
...................................................................
(Válido por ..... días)
Nombre y Firma del Inspector Oficial:
SENASA
SSSeeerrrvvviiiccciiiooo NNNaaaccciiiooonnnaaalll dddeee SSSaaannniiidddaaaddd
AAAgggrrraaarrriiiaaa
P
P
E
R
U
PE
ER
RU
U
IDENTIFICACIO
N
100
BIBLIOGRAFÍA
I.
WEB SITES:
 www.minag.gob.pe
 http://www.asoporci.org.pe/
 http://www.engormix.com/
 http://www.vetefarm.com/
 http://www.porcicultura.com/
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina
 http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/planos/planos.
htm
 http://www.monografias.com/trabajos53/cria-invernadacerdos/cria-invernada-cerdos.shtml
 www.inei.gob.pe
 www.bcrp.gob.pe
 www.mef.gob.pe
 http://www.senasa.gob.pe/
 http://www.digesa.minsa.gob.pe/
 http://www.inpelsa.com.pe/
 www.medellinmiempresa.com
II.
TEXTOS:






FINANZAS EMPRESARIALES: RENTABILIDAD Y VALOR.
Juan Alberto Forsyth. Segunda Edición. Octubre 2006.
MANUAL DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS. Quispe Quiroz
Ubaldo. Tercera Edición. Editorial San Marcos.
MANUAL PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN. Creer para Crear.
EVALUACION PRIVADA DE PROYECTOS. Centro de
Investigación de la Universidad del Pacifico. Arlette Beltrán
y Hanny Cueva. Primera Edición Corregida. Julio 2001.
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Nassir
Sapag Chain. Reinaldo Sapag Chain. McGraw-Hill
Interamericana. Cuarta Edición.
Dr. Juan Kalinowski, Ingeniero Zootecnista experto en
Cerdos, UNALM. (2000)
101