Ejecución presupuestaria febrero 2016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
1
DE
: 06/03/2016
: 11:49.38
PAGINA :
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
FECHA
Expresado en Quetzales
HORA
6
REPORTE: R00804489.rpt
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
PG
SPG
2016
PY
ACT / OBR
DESCRIPCION
REN
UBG
ENTIDAD:
12
ASIGNADO
MODIFICACIONES
FTE
VIGENTE
PRECOMPROMETIDO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
1113-0016-202-00
COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS
00
SIN SUBPROGRAMA
000
SIN PROYECTO
001
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
000
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Total Financiamiento :
000
11
10,881,932.00
110,851.00
10,992,783.00
0.00
386,258.29
579,258.29
471,729.67
9,679,531.09
9,872,531.09
107,528.62
SERVICIOS PERSONALES
011
0101
11
PERSONAL PERMANENTE
521,940.00
20,141.00
542,081.00
0.00
43,495.00
43,495.00
43,495.00
455,091.00
455,091.00
0.00
012
0101
11
174,000.00
60,000.00
234,000.00
0.00
19,500.00
19,500.00
19,500.00
195,000.00
195,000.00
0.00
013
0101
11
2,640.00
0.00
2,640.00
0.00
220.00
220.00
220.00
2,200.00
2,200.00
0.00
014
0101
11
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
375.00
375.00
375.00
3,750.00
3,750.00
0.00
015
0101
11
187,800.00
10,450.00
198,250.00
0.00
15,650.00
15,650.00
15,650.00
166,950.00
166,950.00
0.00
022
0101
11
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
PERSONAL POR CONTRATO
024
0101
11
025
0101
11
026
0101
11
027
0101
11
029
0101
11
063
0101
071
0101
072
073
1,314,384.00
24,080.00
1,338,464.00
0.00
104,968.00
104,968.00
104,968.00
1,128,528.00
1,128,528.00
0.00
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
TEMP.
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
TEMPORAL
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
277,200.00
-5,400.00
271,800.00
0.00
19,900.00
19,900.00
19,900.00
232,000.00
232,000.00
0.00
11
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
72,000.00
11
AGUINALDO
229,412.00
0101
11
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
0101
11
BONO VACACIONAL
Total Grupo de Gasto: 000
100
2,280.00
-420.00
1,860.00
0.00
155.00
155.00
155.00
1,550.00
1,550.00
0.00
27,000.00
4,500.00
31,500.00
0.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
26,250.00
26,250.00
0.00
325,200.00
-2,500.00
322,700.00
0.00
24,600.00
24,600.00
24,600.00
273,500.00
273,500.00
0.00
2,606,400.00
0.00
2,606,400.00
0.00
0.00
193,000.00
193,000.00
2,027,400.00
2,220,400.00
0.00
0.00
72,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
229,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,906.38
118,906.38
0.00
229,412.00
0.00
229,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,412.00
229,412.00
0.00
5,600.00
0.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
5,600.00
0.00
5,979,768.00
110,851.00
6,090,619.00
0.00
237,488.00
430,488.00
430,488.00
4,926,137.38
5,119,137.38
0.00
12,124.66
SERVICIOS NO PERSONALES
111
0101
11
ENERGIA ELECTRICA
175,000.00
0.00
175,000.00
0.00
18,752.08
18,752.08
6,627.42
156,247.92
156,247.92
112
0101
11
AGUA
145,000.00
0.00
145,000.00
0.00
5,294.58
5,294.58
0.00
139,705.42
139,705.42
5,294.58
113
0101
11
TELEFONIA
451,000.00
0.00
451,000.00
0.00
44,824.45
44,824.45
34,614.25
406,175.55
406,175.55
10,210.20
114
0101
11
CORREOS Y TELEGRAFOS
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
115
0101
11
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
116
0101
11
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIOS DE LAVANDERÍA
26,500.00
0.00
26,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,500.00
26,500.00
0.00
121
0101
11
DIVULGACION E INFORMACION
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
122
0101
11
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,000.00
42,000.00
0.00
131
0101
11
IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
VIATICOS EN EL EXTERIOR
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
141
0101
11
TRANSPORTE DE PERSONAS
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
151
0101
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
479,395.00
0.00
479,395.00
0.00
79,899.18
79,899.18
0.00
399,495.82
399,495.82
79,899.18
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
2
DE
: 06/03/2016
: 11:49.38
PAGINA :
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
FECHA
Expresado en Quetzales
HORA
6
REPORTE: R00804489.rpt
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
PG
SPG
PY
2016
ACT / OBR
DESCRIPCION
REN
UBG
ASIGNADO
MODIFICACIONES
FTE
153
0101
11
ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
158
0101
11
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
165
0101
11
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
168
0101
11
169
0101
11
181
0101
11
185
0101
191
VIGENTE
PRECOMPROMETIDO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
198,000.00
0.00
198,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
198,000.00
198,000.00
0.00
64,756.00
0.00
64,756.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,756.00
64,756.00
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
SERVICIOS DE CAPACITACION
355,000.00
0.00
355,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
355,000.00
355,000.00
0.00
0101
11
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
0.00
195
0101
11
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
0.00
197
0101
11
SERVICIOS DE VIGILANCIA
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
3,098,651.00
0.00
3,098,651.00
0.00
148,770.29
148,770.29
41,241.67
2,949,880.71
2,949,880.71
107,528.62
70,915.00
0.00
70,915.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,915.00
70,915.00
0.00
2,760.00
0.00
2,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,760.00
2,760.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
900.00
0.00
Total Grupo de Gasto: 100
200
MATERIALES Y SUMINISTROS
211
0101
11
ALIMENTOS PARA PERSONAS
223
0101
11
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
224
0101
11
POMEZ, CAL Y YESO
232
0101
11
ACABADOS TEXTILES
233
0101
11
PRENDAS DE VESTIR
14,390.00
0.00
14,390.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,390.00
14,390.00
0.00
241
0101
11
PAPEL DE ESCRITORIO
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,950.00
18,950.00
0.00
242
0101
11
PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
4,035.00
0.00
4,035.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,035.00
4,035.00
0.00
243
0101
11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
61,950.00
0.00
61,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,950.00
61,950.00
0.00
244
0101
11
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
13,205.00
0.00
13,205.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,205.00
13,205.00
0.00
247
0101
11
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
249
0101
11
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
253
0101
11
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
LLANTAS Y NEUMATICOS
5,600.00
0.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
5,600.00
0.00
254
0101
11
ARTICULOS DE CAUCHO
1,400.00
0.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
1,400.00
0.00
261
0101
11
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
5,285.00
0.00
5,285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,285.00
5,285.00
0.00
262
0101
11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
266
0101
11
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
56,077.00
0.00
56,077.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,077.00
56,077.00
0.00
267
0101
11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
135,295.00
0.00
135,295.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,295.00
135,295.00
0.00
268
0101
11
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
32,114.00
0.00
32,114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,114.00
32,114.00
0.00
269
0101
11
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
1,275.00
0.00
1,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,275.00
1,275.00
0.00
272
0101
11
PRODUCTOS DE VIDRIO
540.00
0.00
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
540.00
0.00
274
0101
11
CEMENTO
225.00
0.00
225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.00
225.00
0.00
283
0101
11
PRODUCTOS DE METAL
1,135.00
0.00
1,135.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,135.00
1,135.00
0.00
286
0101
11
HERRAMIENTAS MENORES
240.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
240.00
0.00
291
0101
11
UTILES DE OFICINA
68,030.00
0.00
68,030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,030.00
68,030.00
0.00
292
0101
11
50,055.00
0.00
50,055.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,055.00
50,055.00
0.00
294
0101
11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
0.00
295
0101
11
834.00
0.00
834.00
0.00
0.00
0.00
0.00
834.00
834.00
0.00
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE
LAB.
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
3
DE
: 06/03/2016
: 11:49.38
PAGINA :
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
FECHA
Expresado en Quetzales
HORA
6
REPORTE: R00804489.rpt
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
PG
SPG
2016
PY
ACT / OBR
DESCRIPCION
REN
UBG
ASIGNADO
MODIFICACIONES
FTE
296
0101
11
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
297
0101
11
298
0101
11
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
299
0101
11
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Grupo de Gasto: 200
300
VIGENTE
PRECOMPROMETIDO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
6,288.00
0.00
6,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,288.00
6,288.00
0.00
149,685.00
0.00
149,685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,685.00
149,685.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
630.00
0.00
630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
630.00
630.00
0.00
1,079,263.00
0.00
1,079,263.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,263.00
1,079,263.00
0.00
16,250.00
0.00
16,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,250.00
16,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,250.00
0.00
176,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,250.00
176,250.00
0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
322
0101
11
EQUIPO DE OFICINA
324
0101
11
328
0101
11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
EQUIPO DE COMPUTO
329
0101
11
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Total Grupo de Gasto: 300
400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
413
0101
11
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
348,000.00
0.00
348,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
348,000.00
348,000.00
0.00
415
0101
11
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
548,000.00
0.00
548,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
548,000.00
548,000.00
0.00
Total Fuente:
10,881,932.00
110,851.00
10,992,783.00
0.00
386,258.29
579,258.29
471,729.67
9,679,531.09
9,872,531.09
107,528.62
Total Actividad :
10,881,932.00
110,851.00
10,992,783.00
0.00
386,258.29
579,258.29
471,729.67
9,679,531.09
9,872,531.09
107,528.62
Total Obra:
10,881,932.00
110,851.00
10,992,783.00
0.00
386,258.29
579,258.29
471,729.67
9,679,531.09
9,872,531.09
107,528.62
3,667,568.00
90,622.58
3,758,190.58
0.00
95,637.00
119,137.00
119,137.00
3,458,588.00
3,482,088.00
0.00
361,140.00
4,516.13
365,656.13
0.00
30,095.00
30,095.00
30,095.00
300,950.00
300,950.00
0.00
90,000.00
60,000.00
150,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
136,000.00
136,000.00
0.00
0.00
4,596.77
4,596.77
0.00
375.00
375.00
375.00
3,750.00
3,750.00
0.00
89,400.00
812.91
90,212.91
0.00
7,450.00
7,450.00
7,450.00
74,500.00
74,500.00
0.00
Total Grupo de Gasto: 400
002
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
000
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Total Financiamiento :
000
11
SERVICIOS PERSONALES
011
0101
11
PERSONAL PERMANENTE
012
0101
11
014
0101
11
015
0101
11
022
0101
11
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
PERSONAL POR CONTRATO
024
0101
11
025
0101
11
026
0101
11
027
0101
11
029
0101
11
063
0101
071
256,404.00
0.00
256,404.00
0.00
21,367.00
21,367.00
21,367.00
213,670.00
213,670.00
0.00
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
TEMP.
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
TEMPORAL
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
85,200.00
17,600.00
102,800.00
0.00
7,100.00
7,100.00
7,100.00
88,600.00
88,600.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
75.00
75.00
75.00
750.00
750.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
375.00
375.00
375.00
3,750.00
3,750.00
0.00
87,600.00
0.00
87,600.00
0.00
7,300.00
7,300.00
7,300.00
73,000.00
73,000.00
0.00
282,000.00
0.00
282,000.00
0.00
0.00
23,500.00
23,500.00
211,500.00
235,000.00
0.00
11
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
174,000.00
3,096.77
177,096.77
0.00
14,500.00
14,500.00
14,500.00
145,000.00
145,000.00
0.00
0101
11
AGUINALDO
79,512.00
0.00
79,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,206.00
50,206.00
0.00
072
0101
11
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
79,512.00
0.00
79,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,512.00
79,512.00
0.00
073
0101
11
BONO VACACIONAL
1,400.00
0.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
1,400.00
0.00
1,591,568.00
90,622.58
1,682,190.58
0.00
95,637.00
119,137.00
119,137.00
1,382,588.00
1,406,088.00
0.00
Total Grupo de Gasto: 000
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
4
DE
: 06/03/2016
: 11:49.38
PAGINA :
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
FECHA
Expresado en Quetzales
HORA
6
REPORTE: R00804489.rpt
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
PG
SPG
2016
PY
ACT / OBR
DESCRIPCION
REN
UBG
100
185
ASIGNADO
0101
VIGENTE
PRECOMPROMETIDO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
SERVICIOS NO PERSONALES
11
SERVICIOS DE CAPACITACION
2,076,000.00
0.00
2,076,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,076,000.00
2,076,000.00
0.00
2,076,000.00
0.00
2,076,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,076,000.00
2,076,000.00
0.00
Total Fuente:
3,667,568.00
90,622.58
3,758,190.58
0.00
95,637.00
119,137.00
119,137.00
3,458,588.00
3,482,088.00
0.00
Total Actividad :
3,667,568.00
90,622.58
3,758,190.58
0.00
95,637.00
119,137.00
119,137.00
3,458,588.00
3,482,088.00
0.00
Total Obra:
3,667,568.00
90,622.58
3,758,190.58
0.00
95,637.00
119,137.00
119,137.00
3,458,588.00
3,482,088.00
0.00
10,409,946.00
-554,992.58
9,854,953.42
0.00
38,524.00
256,524.00
249,524.00
9,090,018.42
9,325,018.42
7,000.00
239,868.00
0.00
239,868.00
0.00
19,989.00
19,989.00
19,989.00
199,890.00
199,890.00
0.00
56,400.00
0.00
56,400.00
0.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
47,000.00
47,000.00
0.00
0.00
420.00
420.00
0.00
35.00
35.00
35.00
350.00
350.00
0.00
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
750.00
750.00
750.00
7,500.00
7,500.00
0.00
Total Grupo de Gasto: 100
003
MODIFICACIONES
FTE
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
000
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Total Financiamiento :
000
11
SERVICIOS PERSONALES
011
0101
11
PERSONAL PERMANENTE
012
0101
11
013
0101
11
014
0101
11
015
0101
11
022
0101
11
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
PERSONAL POR CONTRATO
024
0101
11
025
0101
11
026
0101
11
027
0101
11
029
0101
11
071
0101
11
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
AGUINALDO
072
0101
11
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
073
0101
11
BONO VACACIONAL
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
TEMP.
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
TEMPORAL
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
Total Grupo de Gasto: 000
100
72,600.00
0.00
72,600.00
0.00
6,050.00
6,050.00
6,050.00
60,500.00
60,500.00
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,125.00
4,125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,125.00
4,125.00
0.00
0.00
2,750.00
2,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
2,750.00
0.00
4,728,000.00
0.00
4,728,000.00
0.00
0.00
218,000.00
218,000.00
4,048,500.00
4,283,500.00
0.00
30,739.00
0.00
30,739.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,352.00
15,352.00
0.00
30,739.00
0.00
30,739.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,739.00
30,739.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
0.00
5,167,946.00
172,295.00
5,340,241.00
0.00
31,524.00
249,524.00
249,524.00
4,582,306.00
4,817,306.00
0.00
0.00
SERVICIOS NO PERSONALES
131
0101
11
VIATICOS EN EL EXTERIOR
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
141
0101
11
TRANSPORTE DE PERSONAS
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
151
0101
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
7,000.00
151
1503
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181
0101
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185
0101
11
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
SERVICIOS DE CAPACITACION
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
186
0101
11
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Grupo de Gasto: 100
242,000.00
0.00
242,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
235,000.00
235,000.00
7,000.00
5,000,000.00
-727,287.58
4,272,712.42
0.00
0.00
0.00
0.00
4,272,712.42
4,272,712.42
0.00
5,000,000.00
-727,287.58
4,272,712.42
0.00
0.00
0.00
0.00
4,272,712.42
4,272,712.42
0.00
900
913
0101
ASIGNACIONES GLOBALES
11
SENTENCIAS JUDICIALES
Total Grupo de Gasto: 900
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
5
DE
: 06/03/2016
: 11:49.38
PAGINA :
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
FECHA
Expresado en Quetzales
HORA
6
REPORTE: R00804489.rpt
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
PG
SPG
2016
PY
ACT / OBR
DESCRIPCION
REN
UBG
ASIGNADO
400
0101
004
VIGENTE
PRECOMPROMETIDO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
10,409,946.00
-554,992.58
9,854,953.42
0.00
38,524.00
256,524.00
249,524.00
9,090,018.42
9,325,018.42
7,000.00
107,000,000.00
0.00
107,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,000,000.00
107,000,000.00
0.00
107,000,000.00
0.00
107,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,000,000.00
107,000,000.00
0.00
107,000,000.00
0.00
107,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,000,000.00
107,000,000.00
0.00
Total Fuente:
107,000,000.00
0.00
107,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,000,000.00
107,000,000.00
0.00
Total Actividad :
117,409,946.00
-554,992.58
116,854,953.42
0.00
38,524.00
256,524.00
249,524.00
116,090,018.42
116,325,018.42
7,000.00
Total Obra:
117,409,946.00
-554,992.58
116,854,953.42
0.00
38,524.00
256,524.00
249,524.00
116,090,018.42
116,325,018.42
7,000.00
6,040,554.00
353,519.00
6,394,073.00
0.00
145,954.00
567,126.41
542,026.41
4,795,396.05
5,226,223.64
25,100.00
Total Fuente:
Total Financiamiento :
419
MODIFICACIONES
FTE
41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
Total Grupo de Gasto: 400
ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
000
ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Total Financiamiento :
000
11
SERVICIOS PERSONALES
011
0101
11
PERSONAL PERMANENTE
500,124.00
-41,677.00
458,447.00
0.00
41,677.00
41,677.00
41,677.00
375,093.00
375,093.00
0.00
012
0101
11
267,600.00
-22,300.00
245,300.00
0.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
200,700.00
200,700.00
0.00
013
0101
11
2,700.00
930.00
3,630.00
0.00
330.00
330.00
330.00
2,970.00
2,970.00
0.00
014
0101
11
4,500.00
-375.00
4,125.00
0.00
375.00
375.00
375.00
3,375.00
3,375.00
0.00
015
0101
11
022
0101
11
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
AL PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
PERSONAL POR CONTRATO
024
0101
11
025
0101
11
026
0101
11
027
0101
11
029
0101
11
071
0101
11
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
AGUINALDO
072
0101
11
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
073
0101
11
BONO VACACIONAL
COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
TEMP.
COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
TEMPORAL
COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMP.
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
Total Grupo de Gasto: 000
100
198,600.00
-16,550.00
182,050.00
0.00
16,550.00
16,550.00
16,550.00
148,950.00
148,950.00
0.00
741,948.00
302,436.00
1,044,384.00
0.00
34,877.00
34,877.00
34,877.00
974,630.00
974,630.00
0.00
31,200.00
-9,200.00
22,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
840.00
-70.00
770.00
0.00
70.00
70.00
70.00
630.00
630.00
0.00
0.00
37,125.00
37,125.00
0.00
375.00
375.00
375.00
36,375.00
36,375.00
0.00
193,800.00
103,200.00
297,000.00
0.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
292,400.00
292,400.00
0.00
2,657,520.00
0.00
2,657,520.00
0.00
0.00
421,172.41
421,172.41
1,379,520.00
1,810,347.59
0.00
156,061.00
0.00
156,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,192.05
102,192.05
0.00
156,061.00
0.00
156,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,061.00
156,061.00
0.00
4,600.00
0.00
4,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
4,600.00
0.00
4,915,554.00
353,519.00
5,269,073.00
0.00
120,854.00
542,026.41
542,026.41
3,695,496.05
4,126,323.64
0.00
SERVICIOS NO PERSONALES
111
0101
11
ENERGIA ELECTRICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112
0101
11
AGUA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113
0101
11
TELEFONIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122
0101
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131
0101
11
IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
VIATICOS EN EL EXTERIOR
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
141
0101
11
TRANSPORTE DE PERSONAS
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
151
0101
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
222,000.00
0.00
222,000.00
0.00
25,100.00
25,100.00
0.00
196,900.00
196,900.00
25,100.00
151
0701
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151
1001
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
6
DE
: 06/03/2016
: 11:49.38
PAGINA :
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
FECHA
Expresado en Quetzales
HORA
6
REPORTE: R00804489.rpt
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
PG
SPG
PY
2016
ACT / OBR
DESCRIPCION
REN
UBG
ASIGNADO
MODIFICACIONES
FTE
VIGENTE
PRECOMPROMETIDO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
151
1201
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151
1413
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151
1420
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151
1601
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151
1901
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151
2201
11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181
0101
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185
0101
11
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
SERVICIOS DE CAPACITACION
653,000.00
0.00
653,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
653,000.00
653,000.00
0.00
186
0101
11
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Grupo de Gasto: 100
1,125,000.00
0.00
1,125,000.00
0.00
25,100.00
25,100.00
0.00
1,099,900.00
1,099,900.00
25,100.00
Total Fuente:
6,040,554.00
353,519.00
6,394,073.00
0.00
145,954.00
567,126.41
542,026.41
4,795,396.05
5,226,223.64
25,100.00
Total Actividad :
6,040,554.00
353,519.00
6,394,073.00
0.00
145,954.00
567,126.41
542,026.41
4,795,396.05
5,226,223.64
25,100.00
Total Obra:
6,040,554.00
353,519.00
6,394,073.00
0.00
145,954.00
567,126.41
542,026.41
4,795,396.05
5,226,223.64
25,100.00
Total Proyecto:
138,000,000.00
0.00
138,000,000.00
0.00
666,373.29
1,522,045.70
1,382,417.08
134,023,533.56
134,905,861.15
139,628.62
Total Sub Programa:
138,000,000.00
0.00
138,000,000.00
0.00
666,373.29
1,522,045.70
1,382,417.08
134,023,533.56
134,905,861.15
139,628.62
Total Programa:
138,000,000.00
0.00
138,000,000.00
0.00
666,373.29
1,522,045.70
1,382,417.08
134,023,533.56
134,905,861.15
139,628.62
Total Institución :
138,000,000.00
0.00
138,000,000.00
0.00
666,373.29
1,522,045.70
1,382,417.08
134,023,533.56
134,905,861.15
139,628.62