SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 08-04-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:38 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01 NOMBRE 2 1 2016 VIGENCIA FISCAL: APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO ABRIL MES: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE INICIAL MES 4 3 VIGENTE MODIFICACIONES ACUMULADO 5 6=(3+5) 39,532,313,000.00 0.00 0.00 39,532,313,000.00 1,495,653,000.00 0.00 0.00 916,473,000.00 0.00 0.00 Adquisición de Bienes 179,000,000.00 0.00 3-1-2-01-02 Gastos de Computador 87,000,000.00 3-1-2-01-03 Combustibles Lubricantes y Llantas 3-1-2-01-04 EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION 7 DISPONIBLE MES 8=(6-7) 9 ACUMULADO AUTORIZACION DE GIRO MES 10 (11=10/8) ACUMULADO EJEC. AUT.GIRO % (14=13/8) 13 12 0.00 39,532,313,000.00 -3,681,180.00 14,814,740,573.60 37.48 358,737,532.00 4,626,809,821.00 11.70 1,495,653,000.00 0.00 1,495,653,000.00 2,346,120.00 611,459,642.00 40.88 6,131,120.00 199,723,540.00 13.35 916,473,000.00 0.00 916,473,000.00 2,346,120.00 340,092,897.00 37.11 6,131,120.00 48,712,605.00 5.32 0.00 179,000,000.00 0.00 179,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000,000.00 0.00 87,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Materiales y Suministros 42,000,000.00 0.00 0.00 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 732,473,000.00 0.00 0.00 732,473,000.00 0.00 732,473,000.00 2,346,120.00 340,092,897.00 46.43 6,131,120.00 48,712,605.00 6.65 3-1-2-02-01 Arrendamientos 55,776,000.00 0.00 0.00 55,776,000.00 0.00 55,776,000.00 0.00 22,854,000.00 40.97 0.00 4,570,800.00 8.19 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 28,980,000.00 0.00 0.00 28,980,000.00 0.00 28,980,000.00 0.00 9,300,000.00 32.09 0.00 1,747,650.00 6.03 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 7,560,000.00 0.00 0.00 7,560,000.00 0.00 7,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 402,297,000.00 0.00 0.00 402,297,000.00 0.00 402,297,000.00 1,500,000.00 265,544,742.00 66.01 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 402,297,000.00 0.00 0.00 402,297,000.00 0.00 402,297,000.00 1,500,000.00 265,544,742.00 66.01 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-06 Seguros 126,360,000.00 0.00 0.00 126,360,000.00 0.00 126,360,000.00 0.00 15,855,000.00 12.55 5,285,000.00 15,855,000.00 12.55 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 45,360,000.00 0.00 0.00 45,360,000.00 0.00 45,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-06-04 Seguros de Vida Ediles 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-06-05 Seguros de Salud Ediles 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00 0.00 15,855,000.00 24.39 5,285,000.00 15,855,000.00 24.39 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 111,500,000.00 0.00 0.00 111,500,000.00 0.00 111,500,000.00 846,120.00 26,539,155.00 23.80 846,120.00 26,539,155.00 23.80 3-1-2-02-08-01 Energía 42,000,000.00 0.00 0.00 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 652,950.00 9,794,410.00 23.32 652,950.00 9,794,410.00 23.32 3-1-2-02-08-02 Acueducto y Alcantarillado 14,400,000.00 0.00 0.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00 193,170.00 3,220,709.00 22.37 193,170.00 3,220,709.00 22.37 3-1-2-02-08-03 Aseo 8,100,000.00 0.00 0.00 8,100,000.00 0.00 8,100,000.00 0.00 1,363,410.00 16.83 0.00 1,363,410.00 16.83 3-1-2-02-08-04 Teléfono 47,000,000.00 0.00 0.00 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 0.00 12,160,626.00 25.87 0.00 12,160,626.00 25.87 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-03-99 3-1-8 Otros Gastos Generales OBLIGACIONES POR PAGAR 5,000,000.00 579,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 579,180,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 579,180,000.00 0.00 0.00 0.00 271,366,745.00 0.00 46.85 0.00 0.00 0.00 151,010,935.00 0.00 26.07 3-1-8-02 GASTOS GENERALES 579,180,000.00 0.00 0.00 579,180,000.00 0.00 579,180,000.00 0.00 271,366,745.00 46.85 0.00 151,010,935.00 26.07 3-1-8-02-01 Adquisición de Bienes 91,117,031.00 0.00 0.00 91,117,031.00 0.00 91,117,031.00 0.00 91,117,031.00 100.00 0.00 29,622,222.00 32.51 3-1-8-02-01-02 Gastos de Computador 71,261,129.00 0.00 0.00 71,261,129.00 0.00 71,261,129.00 0.00 71,261,129.00 100.00 0.00 19,622,222.00 27.54 3-1-8-02-01-03 Combustibles Lubricantes y Llantas 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 100.00 0.00 10,000,000.00 55.56 3-1-8-02-01-04 Materiales y Suministros 1,855,902.00 0.00 0.00 1,855,902.00 0.00 1,855,902.00 0.00 1,855,902.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02 Adquisición de Servicios 488,062,969.00 0.00 0.00 488,062,969.00 0.00 488,062,969.00 0.00 180,249,714.00 36.93 0.00 121,388,713.00 24.87 3-1-8-02-02-01 Arrendamientos 12,145,766.00 0.00 0.00 12,145,766.00 0.00 12,145,766.00 0.00 12,145,766.00 100.00 0.00 9,141,600.00 75.27 3 GASTOS 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3-1-2 GASTOS GENERALES 3-1-2-01 Pag.1 de 6 Actualizado:12/11/2014 Vss: 22 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 08-04-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:38 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01 NOMBRE 2 1 2016 VIGENCIA FISCAL: APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO ABRIL MES: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE INICIAL MES 4 3 VIGENTE MODIFICACIONES ACUMULADO 5 6=(3+5) EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION 7 DISPONIBLE MES 8=(6-7) 9 ACUMULADO AUTORIZACION DE GIRO MES 10 (11=10/8) ACUMULADO EJEC. AUT.GIRO % (14=13/8) 13 12 3-1-8-02-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 9,460,360.00 0.00 0.00 9,460,360.00 0.00 9,460,360.00 0.00 5,541,200.00 58.57 0.00 1,288,480.00 13.62 3-1-8-02-02-04 Impresos y Publicaciones 2,959,800.00 0.00 0.00 2,959,800.00 0.00 2,959,800.00 0.00 2,959,800.00 100.00 0.00 1,068,300.00 36.09 3-1-8-02-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 463,497,043.00 0.00 0.00 463,497,043.00 0.00 463,497,043.00 0.00 159,602,948.00 34.43 0.00 109,890,333.00 23.71 3-1-8-02-02-05-0001 Mantenimiento Entidad 463,497,043.00 0.00 0.00 463,497,043.00 0.00 463,497,043.00 0.00 159,602,948.00 34.43 0.00 109,890,333.00 23.71 3-1-8-02-02-05-0001-00 Mantenimiento Entidad 463,497,043.00 0.00 0.00 463,497,043.00 0.00 463,497,043.00 0.00 159,602,948.00 34.43 0.00 109,890,333.00 23.71 3-3 INVERSIÓN 38,036,660,000.00 0.00 0.00 38,036,660,000.00 0.00 38,036,660,000.00 -6,027,300.00 14,203,280,931.60 37.34 352,606,412.00 4,427,086,281.00 11.64 3-3-1 DIRECTA 18,919,228,000.00 0.00 0.00 18,919,228,000.00 0.00 18,919,228,000.00 2,451,705.00 2,353,005,530.00 12.44 42,645,628.00 456,228,756.00 2.41 3-3-1-14 Bogotá Humana 18,919,228,000.00 0.00 0.00 18,919,228,000.00 0.00 18,919,228,000.00 2,451,705.00 2,353,005,530.00 12.44 42,645,628.00 456,228,756.00 2.41 3-3-1-14-01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarroll 5,964,228,000.00 0.00 0.00 5,964,228,000.00 0.00 5,964,228,000.00 0.00 1,137,840,000.00 19.08 0.00 800,000.00 0.01 3-3-1-14-01-02 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 550,000,000.00 0.00 0.00 550,000,000.00 0.00 550,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-02-1149 Santa Fe con salud para todas y todos 550,000,000.00 0.00 0.00 550,000,000.00 0.00 550,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-02-1149-00 3-3-1-14-01-03 Santa Fe con salud para todas y todos Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender 550,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00 550,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-03-1150 Con educación para todas y todos 220,000,000.00 0.00 0.00 220,000,000.00 0.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-03-1150-00 3-3-1-14-01-04 Con educación para todas y todos Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres 220,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 220,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-04-1164 Apoyo a acciones del plan de igualdad de oportunidades 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-04-1164-00 3-3-1-14-01-05 Apoyo a acciones del plan de igualdad de Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 30,000,000.00 3,400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 3,400,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 3,400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,137,840,000.00 0.00 33.47 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.02 3-3-1-14-01-05-1157 Santa Fe reduce la discriminación y la segregación social 3,400,000,000.00 0.00 0.00 3,400,000,000.00 0.00 3,400,000,000.00 0.00 1,137,840,000.00 33.47 0.00 800,000.00 0.02 3-3-1-14-01-05-1157-00 3-3-1-14-01-08 Santa Fe reduce la discriminación y la se Ejercicio de las libertades culturales y 3,400,000,000.00 1,764,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000,000.00 1,764,228,000.00 0.00 0.00 3,400,000,000.00 1,764,228,000.00 0.00 0.00 1,137,840,000.00 0.00 33.47 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.02 0.00 Pag.2 de 6 Actualizado:12/11/2014 Vss: 22 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 08-04-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:38 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01 NOMBRE 2 1 2016 VIGENCIA FISCAL: APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO ABRIL MES: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE INICIAL 3 MES 4 VIGENTE MODIFICACIONES ACUMULADO 5 6=(3+5) EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION 7 DISPONIBLE MES 8=(6-7) 9 ACUMULADO AUTORIZACION DE GIRO MES 10 (11=10/8) ACUMULADO EJEC. AUT.GIRO % (14=13/8) 13 12 deportivas 3-3-1-14-01-08-1161 Programas culturales para todas y todos 1,050,000,000.00 0.00 0.00 1,050,000,000.00 0.00 1,050,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-08-1161-00 3-3-1-14-01-08-1163 Programas culturales para todas y todos Santa Fe más activa y dinámica 1,050,000,000.00 714,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000,000.00 714,228,000.00 0.00 0.00 1,050,000,000.00 714,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-08-1163-00 3-3-1-14-02 Santa Fe mas activa y dinamica Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 714,228,000.00 8,128,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,228,000.00 8,128,000,000.00 0.00 0.00 714,228,000.00 8,128,000,000.00 0.00 2,451,705.00 0.00 813,244,096.00 0.00 10.01 0.00 368,372.00 0.00 290,725,328.00 0.00 3.58 3-3-1-14-02-17 Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua 400,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 2,451,705.00 2,451,705.00 0.61 368,372.00 368,372.00 0.09 3-3-1-14-02-17-1165 Santa Fe se ordena alrededor del agua 400,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 2,451,705.00 2,451,705.00 0.61 368,372.00 368,372.00 0.09 3-3-1-14-02-17-1165-00 3-3-1-14-02-19 Santa Fe se ordena alrededor del agua Movilidad Humana 400,000,000.00 7,568,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000,000.00 7,568,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 7,568,000,000.00 2,451,705.00 0.00 2,451,705.00 810,792,391.00 0.61 10.71 368,372.00 0.00 368,372.00 290,356,956.00 0.09 3.84 3-3-1-14-02-19-1168 Mejoramiento y recuperación del espacio público local 7,568,000,000.00 0.00 0.00 7,568,000,000.00 0.00 7,568,000,000.00 0.00 810,792,391.00 10.71 0.00 290,356,956.00 3.84 3-3-1-14-02-19-1168-00 3-3-1-14-02-20 Mejoramiento y recuperación del espacio Gestión integral de riesgos 7,568,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,568,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 7,568,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 810,792,391.00 0.00 10.71 0.00 0.00 0.00 290,356,956.00 0.00 3.84 0.00 3-3-1-14-02-20-1170 Mitigación del riesgo local 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-20-1170-00 3-3-1-14-02-21 Mitigación del riesgo local Basura cero 40,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-21-1172 Santa Fe basura cero 120,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-21-1172-00 3-3-1-14-03 Santa Fe basura cero Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 120,000,000.00 4,827,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00 4,827,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00 4,827,000,000.00 0.00 0.00 0.00 401,921,434.00 0.00 8.33 0.00 42,277,256.00 0.00 164,703,428.00 0.00 3.41 3-3-1-14-03-24 Bogotá Humana: participa y decide 1,330,000,000.00 0.00 0.00 1,330,000,000.00 0.00 1,330,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-24-1177 La participación en el centro de todas y todos 1,330,000,000.00 0.00 0.00 1,330,000,000.00 0.00 1,330,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-24-1177-00 3-3-1-14-03-26 La participación en el centro de todas y to Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente 1,330,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 1,330,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-26-1178 Promoción del Control Social 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-26-1178-00 3-3-1-14-03-27 Promoción del Control Social Territorios de vida y paz con prevención del delito 20,000,000.00 260,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 260,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 260,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pag.3 de 6 Actualizado:12/11/2014 Vss: 22 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 08-04-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:38 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01 NOMBRE 2 1 2016 VIGENCIA FISCAL: APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO ABRIL MES: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE INICIAL 3 MES 4 VIGENTE MODIFICACIONES ACUMULADO 5 6=(3+5) EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION 7 DISPONIBLE MES 8=(6-7) 9 ACUMULADO AUTORIZACION DE GIRO MES 10 (11=10/8) ACUMULADO EJEC. AUT.GIRO % (14=13/8) 13 12 3-3-1-14-03-27-1167 Santa Fe humana libre de discriminación y violencias 260,000,000.00 0.00 0.00 260,000,000.00 0.00 260,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-27-1167-00 3-3-1-14-03-30 Santa Fe humana libre de discriminación Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública 260,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 260,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-30-1175 Santa Fe fortalece al COPACO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-30-1175-00 3-3-1-14-03-31 Santa Fe fortalece al COPACO Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 20,000,000.00 3,197,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 3,197,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 3,197,000,000.00 0.00 0.00 0.00 401,921,434.00 0.00 12.57 0.00 42,277,256.00 0.00 164,703,428.00 0.00 5.15 3-3-1-14-03-31-1171 Desarrollo institucional 3,197,000,000.00 0.00 0.00 3,197,000,000.00 0.00 3,197,000,000.00 0.00 401,921,434.00 12.57 42,277,256.00 164,703,428.00 5.15 3-3-1-14-03-31-1171-00 3-3-6 Desarrollo institucional OBLIGACIONES POR PAGAR 3,197,000,000.00 19,117,432,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,197,000,000.00 19,117,432,000.00 0.00 0.00 3,197,000,000.00 19,117,432,000.00 0.00 -8,479,005.00 401,921,434.00 11,850,275,401.60 12.57 61.99 42,277,256.00 309,960,784.00 164,703,428.00 3,970,857,525.00 5.15 20.77 3-3-6-14 Bogotá Humana 16,175,923,000.00 0.00 0.00 16,175,923,000.00 0.00 16,175,923,000.00 0.00 11,132,495,186.00 68.82 309,960,784.00 3,904,100,641.00 24.14 3-3-6-14-01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 9,117,788,637.00 0.00 0.00 9,117,788,637.00 0.00 9,117,788,637.00 0.00 4,969,334,104.00 54.50 271,800,000.00 1,708,154,402.00 18.73 3-3-6-14-01-01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-14-01-01-1147 Santa Fe crece saludable y feliz 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-14-01-01-1147-00 3-3-6-14-01-02 Santa Fe crece saludable y feliz Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 50,000,000.00 235,859,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 235,859,840.00 0.00 0.00 50,000,000.00 235,859,840.00 0.00 0.00 50,000,000.00 235,859,840.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 11,417,833.00 0.00 4.84 3-3-6-14-01-02-1149 Santa Fe con salud para todas y todos 235,859,840.00 0.00 0.00 235,859,840.00 0.00 235,859,840.00 0.00 235,859,840.00 100.00 0.00 11,417,833.00 4.84 3-3-6-14-01-02-1149-00 3-3-6-14-01-03 Santa Fe, con salud para todas y todos Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender 235,859,840.00 44,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,859,840.00 44,320,000.00 0.00 0.00 235,859,840.00 44,320,000.00 0.00 0.00 235,859,840.00 44,320,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00 11,417,833.00 1,660,000.00 4.84 3.75 3-3-6-14-01-03-1150 Con educación para todas y todos 44,320,000.00 0.00 0.00 44,320,000.00 0.00 44,320,000.00 0.00 44,320,000.00 100.00 0.00 1,660,000.00 3.75 3-3-6-14-01-03-1150-00 3-3-6-14-01-05 Con educación para todas y todos Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 44,320,000.00 7,846,944,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,320,000.00 7,846,944,460.00 0.00 0.00 44,320,000.00 7,846,944,460.00 0.00 0.00 44,320,000.00 3,708,104,460.00 100.00 47.26 0.00 271,800,000.00 1,660,000.00 1,174,928,891.00 3.75 14.97 3-3-6-14-01-05-1157 Santa Fe reduce la discriminación y la segregación social 7,846,944,460.00 0.00 0.00 7,846,944,460.00 0.00 7,846,944,460.00 0.00 3,708,104,460.00 47.26 271,800,000.00 1,174,928,891.00 14.97 3-3-6-14-01-05-1157-00 Santa Fe, reduce la discriminación y segr 7,846,944,460.00 0.00 0.00 7,846,944,460.00 0.00 7,846,944,460.00 0.00 3,708,104,460.00 47.26 271,800,000.00 1,174,928,891.00 14.97 Pag.4 de 6 Actualizado:12/11/2014 Vss: 22 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 08-04-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:38 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01 1 NOMBRE 2 2016 VIGENCIA FISCAL: APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO ABRIL MES: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE INICIAL MES 4 3 VIGENTE MODIFICACIONES ACUMULADO 5 6=(3+5) EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION 7 DISPONIBLE MES 8=(6-7) 9 ACUMULADO 10 AUTORIZACION DE GIRO MES (11=10/8) ACUMULADO EJEC. AUT.GIRO % 13 12 (14=13/8) 3-3-6-14-01-08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas 940,664,337.00 0.00 0.00 940,664,337.00 0.00 940,664,337.00 0.00 931,049,804.00 98.98 0.00 520,147,678.00 55.30 3-3-6-14-01-08-1161 Programas culturales para todos y todas 681,088,753.00 0.00 0.00 681,088,753.00 0.00 681,088,753.00 0.00 674,470,804.00 99.03 0.00 518,147,678.00 76.08 3-3-6-14-01-08-1161-00 3-3-6-14-01-08-1163 Programas culturales para todas y todos Santa Fe más activa y dinámica 681,088,753.00 259,575,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,088,753.00 259,575,584.00 0.00 0.00 681,088,753.00 259,575,584.00 0.00 0.00 674,470,804.00 256,579,000.00 99.03 98.85 0.00 0.00 518,147,678.00 2,000,000.00 76.08 0.77 3-3-6-14-01-08-1163-00 3-3-6-14-02 Santa Fe, más activa y dinámica Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 259,575,584.00 5,594,682,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,575,584.00 5,594,682,302.00 0.00 0.00 259,575,584.00 5,594,682,302.00 0.00 0.00 256,579,000.00 4,726,912,043.00 98.85 84.49 0.00 0.00 2,000,000.00 1,515,945,717.00 0.77 27.10 3-3-6-14-02-17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua 300,353,244.00 0.00 0.00 300,353,244.00 0.00 300,353,244.00 0.00 299,204,987.00 99.62 0.00 92,964,667.00 30.95 3-3-6-14-02-17-1165 Santa Fe se ordena alrededor del agua 300,353,244.00 0.00 0.00 300,353,244.00 0.00 300,353,244.00 0.00 299,204,987.00 99.62 0.00 92,964,667.00 30.95 3-3-6-14-02-17-1165-00 3-3-6-14-02-19 Santa Fe se ordena alrededor del agua Movilidad Humana 300,353,244.00 5,250,905,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,353,244.00 5,250,905,011.00 0.00 0.00 300,353,244.00 5,250,905,011.00 0.00 0.00 299,204,987.00 4,384,283,794.00 99.62 83.50 0.00 0.00 92,964,667.00 1,400,260,856.00 30.95 26.67 3-3-6-14-02-19-1168 Mejoramiento y recuperación del espacio público local 5,250,905,011.00 0.00 0.00 5,250,905,011.00 0.00 5,250,905,011.00 0.00 4,384,283,794.00 83.50 0.00 1,400,260,856.00 26.67 3-3-6-14-02-19-1168-00 3-3-6-14-02-20 Mejoramiento y recuperación del espacio Gestión integral de riesgos 5,250,905,011.00 3,534,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250,905,011.00 3,534,773.00 0.00 0.00 5,250,905,011.00 3,534,773.00 0.00 0.00 4,384,283,794.00 3,533,988.00 83.50 99.98 0.00 0.00 1,400,260,856.00 3,533,988.00 26.67 99.98 3-3-6-14-02-20-1170 Mitigación del riesgo local 3,534,773.00 0.00 0.00 3,534,773.00 0.00 3,534,773.00 0.00 3,533,988.00 99.98 0.00 3,533,988.00 99.98 3-3-6-14-02-20-1170-00 3-3-6-14-02-21 Mitigación del riesgo local Basura cero 3,534,773.00 39,889,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534,773.00 39,889,274.00 0.00 0.00 3,534,773.00 39,889,274.00 0.00 0.00 3,533,988.00 39,889,274.00 99.98 100.00 0.00 0.00 3,533,988.00 19,186,206.00 99.98 48.10 3-3-6-14-02-21-1172 Santa Fe basura cero 39,889,274.00 0.00 0.00 39,889,274.00 0.00 39,889,274.00 0.00 39,889,274.00 100.00 0.00 19,186,206.00 48.10 3-3-6-14-02-21-1172-00 3-3-6-14-03 Santa Fe basura cero Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 39,889,274.00 1,463,452,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,889,274.00 1,463,452,061.00 0.00 0.00 39,889,274.00 1,463,452,061.00 0.00 0.00 39,889,274.00 1,436,249,039.00 100.00 98.14 0.00 38,160,784.00 19,186,206.00 680,000,522.00 48.10 46.47 3-3-6-14-03-24 Bogotá Humana: Participa y Decide 339,727,949.00 0.00 0.00 339,727,949.00 0.00 339,727,949.00 0.00 339,727,949.00 100.00 1,360,000.00 55,445,120.00 16.32 3-3-6-14-03-24-1177 La participación en el centro de todas y todos 339,727,949.00 0.00 0.00 339,727,949.00 0.00 339,727,949.00 0.00 339,727,949.00 100.00 1,360,000.00 55,445,120.00 16.32 3-3-6-14-03-24-1177-00 3-3-6-14-03-26 La participación en el centro de todas y to Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente 339,727,949.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,727,949.00 100,000,000.00 0.00 0.00 339,727,949.00 100,000,000.00 0.00 0.00 339,727,949.00 95,957,746.00 100.00 95.96 1,360,000.00 32,680,785.00 55,445,120.00 32,680,785.00 16.32 32.68 3-3-6-14-03-26-1178 Promoción del control social 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 95,957,746.00 95.96 32,680,785.00 32,680,785.00 32.68 3-3-6-14-03-26-1178-00 3-3-6-14-03-27 Promoción del control social Territorios de vida y paz con prevención 100,000,000.00 74,894,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 74,894,735.00 0.00 0.00 100,000,000.00 74,894,735.00 0.00 0.00 95,957,746.00 72,480,610.00 95.96 96.78 32,680,785.00 0.00 32,680,785.00 23,819,000.00 32.68 31.80 Pag.5 de 6 Actualizado:12/11/2014 Vss: 22 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 08-04-2016 EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 09:38 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01 NOMBRE INICIAL 2 1 2016 VIGENCIA FISCAL: APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO ABRIL MES: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE 3 MES 4 VIGENTE MODIFICACIONES ACUMULADO 5 6=(3+5) EJECUC. PRESUP. TOTAL COMPROMISOS SUSPENSION 7 DISPONIBLE MES 8=(6-7) 9 ACUMULADO 10 AUTORIZACION DE GIRO MES (11=10/8) ACUMULADO EJEC. AUT.GIRO % 13 12 (14=13/8) del delito 3-3-6-14-03-27-1167 Santa Fe humana libre de discriminación y violencias 74,894,735.00 0.00 0.00 74,894,735.00 0.00 74,894,735.00 0.00 72,480,610.00 96.78 0.00 23,819,000.00 31.80 3-3-6-14-03-27-1167-00 3-3-6-14-03-31 Santa Fe humana libre de discriminación Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 74,894,735.00 948,829,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,894,735.00 948,829,377.00 0.00 0.00 74,894,735.00 948,829,377.00 0.00 0.00 72,480,610.00 928,082,734.00 96.78 97.81 0.00 4,119,999.00 23,819,000.00 568,055,617.00 31.80 59.87 3-3-6-14-03-31-1171 Desarrollo institucional 948,829,377.00 0.00 0.00 948,829,377.00 0.00 948,829,377.00 0.00 928,082,734.00 97.81 4,119,999.00 568,055,617.00 59.87 3-3-6-14-03-31-1171-00 Desarrollo institucional 3-3-6-90 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 948,829,377.00 2,941,509,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948,829,377.00 2,941,509,000.00 0.00 0.00 948,829,377.00 2,941,509,000.00 0.00 -8,479,005.00 928,082,734.00 717,780,215.60 97.81 24.40 4,119,999.00 0.00 568,055,617.00 66,756,884.00 59.87 2.27 IVAN GIOVANNI CASTILLO SANCHEZ RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CARLOS RODOLFO BORJA HERRERA ALCALDE LOCAL DE SANTA FE CC No. 79633448 DE BOGOTA Teléfono: 3821640 Pag.6 de 6 Actualizado:12/11/2014 Vss: 22