ORIGEN CAPÍTULO HALLAZGO ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO 30 DE ABRIL DE 2015 Cumplida 29 DE MAYO DE 2015 Cumplida 29 DE ENERO DE 2016 Cumplida 24 DE ABRIL DE 2015 Cumplida 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Cumplida 14 DE AGOSTO DE 2015 Cumplida Cumplida fuera del término establecido 1. Diseñar un plan de producción, organización y disposición final de los Dirección Administrativa – Gestión Documental documentos 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida Es importante precisar que el plan diseñado solo incluye acciones para la actualización de los expedientes de la vigencia 2014 2.Implementar y Sensibilizar a través de entrenamientos el plan de producción, organización y disposición final de los documentos en nivel Dirección Administrativa – Gestión Documental central 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 3. Realizar verificación, seguimiento y corrección a la intervención de los Dirección Administrativa – Gestión Documental expedientes contractuales vigencia 2014 1. Actualizar, aprobar, y publicar la matriz de riesgos del proceso Gestión SUBSERCRETARIA DE PLANEACION Y GESTION y Adquisición de Recursos INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.1.1. Control Fiscal Interno , REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE Pág. 15 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.1.1. Control Fiscal Interno, REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE pág. 17 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 22 2.2.1.1.1. 2.2.1.1.2. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3.1. 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 26 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 29 DIRECCION DE INFORMACION PLANEACION Y SISTEMAS DE DIRECCION DE INFORMACION PLANEACION Y SISTEMAS DE DIRECCION DE PLANEACION INFORMACION Y SISTEMAS DE 2. Realizar la Capacitación en autocontrol, modulo de mejora y DIRECCION DE PLANEACION metodología integral para la elaboración del plan de mejoramiento. INFORMACION Y SISTEMAS DE 3. Generar alerta preventiva, antes del vencimiento de las acciones a DIRECCION DE PLANEACION realizar en los planes de mejoramiento en los módulos de mejora y INFORMACION contraloría del aplicativo SIG 2.2.1.3.2. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2. Actualizar, aprobar y publicar el instructivo de Gestión de riesgos en el que se incluya los lineamientos para fortalecer el seguimiento a los riesgos identificados 3. Diseñar e implementar una herramienta que permita realizar el reporte del seguimiento a los riesgos identificados en las matrices de los procesos 1. Realizar un cronograma de capacitaciones dirigidos a los servidores públicos del nivel central responsables de la elaboración y seguimiento del plan de mejora 2.2.1.3.3. Y SISTEMAS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 1. solicitar por escrito al proveedor del contrato que todas las remisiones DIRECCION ADMINISTRATIVA deben llegar a nombre de la secretaria distrital de gobierno. 30 DE ABRIL DE 2015 Cumplida 2. Generar una comunicación a todas las aéreas (centros de costo) indicándoles que cada vez que reciba una remisión por el proveedor DIRECCION ADMINISTRATIVA dicha remisión debe llegar a nombre de la secretaria distrital de gobierno. 30 DE ABRIL DE 2015 Cumplida 30 DE ABRIL DE 2015 Cumplida 06 DE MAYO DE 2015 Cumplida 22 DE MAYO DE 2015 Cumplida 31 DE OCTUBRE DE 2015 Cumplida 1. Socializar a gerentes de proyectos gestores de proyectos y analistas de proyectos de la entidad, la Resolución 186/2012 con el fin de lograr Oficina Asesora Jurídica establecer los mismos criterios en todas las dependencias aplicando la normatividad relacionada y vigente. 22 DE MAYO DE 2015 Cumplida 1. Crear el Comité de Incentivos y Bienestar Social Laboral de la Dirección de Gestión Humana Secretaría Distrital de Gobierno 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida 1. Solicitar a los supervisores, allegar a los expedientes de los contratistas las comunicaciones de delegación de apoyo a la supervisión Oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación en los contratos de 2014 (para los casos en que aplique) 2. Actualizar la Resolución 338 del 4 de septiembre de 2013, el Manual de Supervisión e Interventoría 1D-GAR-M6 en lo referente a: a. Especificar que es obligación del supervisión enviar al archivo de cada expediente por cada contratista el acta de designación de apoyo a la supervisión. b. Toda designación de apoyo a la supervisión de contratos deberá Oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación realizarse de forma individual por contratista y deberá enviarse a la carpeta de cada contratista. c. Diseñar el formato de delegación de apoyo a la supervisión y actualizar el formato de lista de chequeo de los contratos que incluya este nuevo documento 3. Informar y socializar a las dependencias de la entidad, sobre la actualización de: * Manual de Supervisión e Interventoría Oficina Asesora Jurídica – Grupo de contratación * Resolución 338/2013, * uso del formato de apoyo a la supervisión (cuando aplique). 4. Incluir nueva funcionalidad en el aplicativo SIPSE para permitir DIRECCIÓN DE generar el memorando de apoyo a la supervisión, toda vez que el INFORMACIÓN supervisor lo requiera INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 32 2.2.1.3.4. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 34 2.2.1.3.5. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 35 2.2.1.3.6. INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 37 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 39 2.2.1.3. Gestión contractual , pág. 40 2.2.1.3.7. 2.2.1.3.8. 2.2.1.3.9. PLANEACIÓN Y SISTEMAS 2. Realizar seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de Bienestar e Dirección de Gestión Humana Incentivos DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 30 de junio de 2015 Cumplida 1. Completar la carpeta producto del hallazgo con los informes Dirección Administrativa – Gestión Documental correspondientes 30 DE ABRIL DE 2015 Cumplida 3. Realizar verificación, seguimiento y corrección a la intervención de los Dirección Administrativa – Gestión Documental expedientes contractuales vigencia 2014 1. Realizar la actualización en SECOP de la contratación realizada en la Oficina Asesora Jurídica vigencia 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 1. Actualizar los formatos de estudios previos aplicados en el proceso de contratación donde se establezca la exigencia de póliza de cumplimiento Oficina Asesora Jurídica y calidad con un porcentaje a amparar del 10% en base al Decreto 1510 Art 116, 121, 124, en los contratos que exceden la mínima cuantía. 30 de junio de 2015 Cumplida 2. Enviar oficio masivo a las dependencias informando la actualización de los formatos, de estudios previos con relación a la estandarización de Oficina Asesora Jurídica exigencia de pólizas de cumplimiento y calidad con un porcentaje a amparar del 10% en base al Decreto 1510 Art 116, 121, 124. 08 DE JULIO DE 2015 Cumplida 31/12/2015 Cumplida 1. Elaborar las ordenes de pago con fecha igual o posterior a la fecha del Dirección Financiera certificado de cumplimiento. Página 1 OBSERVACIONES Cumplida fuera del término establecido Cumplida fuera del término establecido Cumplida fuera del término establecido Se deja constancia, que en conversación con la persona que atendió la visita de auditoría se informa que las actas de seguimiento de los soportes para la entrega de incentivos se encuentran en poder de la anterior Directora de Gestión Humana y debido al cambio de director y al proceso de empalme con la nueva administración, dichos documentos no se pudieron allegar al momento de la auditoría. Se realizó un muestreo aleatorio de ordenes de pago comparando fecha de emisión de la orden de pago con fecha de expedición de las certificaciones de cumplimiento ORIGEN CAPÍTULO HALLAZGO ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 3. Realizar inducción de cada uno de los gerentes de proyectos del SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION Manual de Supervisión e Interventoría (1D–GAR-M6) y el instructivo para la depuración de pasivos (1D-GAR-I056), con el fin de que sepan la importancia del tramite oportuno de los pagos y evitar la conformación de las reservas y pasivos. 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida Cumplida fuera del término establecido 4. Modificar formato de Acta de Liquidación de Contratos en el cual se incluya el párrafo aclaratorio en lo relacionado con “Terminación OFICINA JURIDICA -Grupo de Contratos anticipada “ en el cual se ordene liberar el saldo del RP correspondiente. 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida Cumplida fuera del término establecido 1. Crear una estrategia de depuración de pagos y manejo oportuno de reservas liderada por un grupo de seguimiento conformado por: SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION 1. Gerentes de Proyectos y responsables de rubros de funcionamiento 2. Un representante de la Oficina Jurídica. 3. Un representante de la Subsecretaria de Planeación y Gestión. 4. Un representante Dirección de Planeación y Sistemas. 5. Un representante de la Dirección Financiera. 6. Un representante del Despacho de la Secretaria 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida Realizar inducción de cada uno de los gerentes de proyectos del Manual SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION de Supervisión e Interventoría (1D–GAR-M6) y el instructivo para la depuración de pasivos (1D-GAR-I056), con el fin de que sepan la importancia del tramite oportuno de los pagos y evitar la conformación de las reservas y pasivos. 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida Modificar formato de Acta de Liquidación de Contratos en el cual se incluya el párrafo aclaratorio en lo relacionado con “Terminación OFICINA JURIDICA -Grupo de Contratos anticipada “ en el cual se ordene liberar el saldo del RP correspondiente. 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida 1, Establecer un control a través de la inclusión de una nueva obligación en los contratos de prestación de servicios de los Gestores de OFICINA JURIDICA Proyectos de Inversión (según Resolución 130 del 11 de Marzo de 2011) , con relación a la programación del PAC dentro del 100% 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida Cumplida fuera del término establecido 29 DE MAYO DE 2015 Cumplida Cumplida fuera del término establecido 10 DE JUNIO DE 2015 Cumplida Cumplida fuera del término establecido 15 DE ENERO DE 2016 No cumplida DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS/ SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION 01 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida Subsecretaría de Planeación y Gestión/ Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 15 DE ENERO DE 2016 En proceso Subsecretaría de Planeación y Gestión 15 DE ENERO DE 2016 En proceso 15 DE ENERO DE 2016 No cumplida 1. Liquidar contratos de estudios: consultoría No. 989 de 2011 e Dirección de Apoyo a Localidades interventoria No. 1320 de 2012. 30 DE OCTUBRE DE 2015 No cumplida 2. Solicitar al DADEP la información del estado actual del proceso de Dirección de Apoyo a Localidades pertenencia del predio de la manzana de la alcaldía local. 30 DE JUNIO DE 2015 Cumplida 3. Revisión y seguimiento al proceso licitatorio de obra e interventoria de Dirección de Apoyo a Localidades obra, realizado por el fondo de desarrollo local de Usme. 30 DE JUNIO DE 2015 Cumplida 1. Solicitar al FDL de Ciudad Bolívar la información del estado actual del Dirección de Apoyo a Localidades proceso de ejecución presupuestal del convenio No. 999 de 2013. 15 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 2. Revisión y seguimiento a la ejecución presupuestal y de los contratos celebrados con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Contrato de Dirección de Apoyo a Localidades consultoría con NM+ARQUITECTOS. 15 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 1. Crear una estrategia de depuración de pagos y manejo oportuno de reservas liderada por un grupo de seguimiento conformado por: SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION a. Gerentes de Proyectos y responsables de rubros de funcionamiento b. Un representante de la Oficina Jurídica. c. Un representante de la Subsecretaria de Planeación y Gestión. d. Un representante Dirección de Planeación y Sistemas. e. Un representante de la Dirección Financiera. f. Un representante del Despacho de la Secretaria . INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.4. Gestión Presupuestal pág. 51 2.2.1.4. Gestión Presupuestal pág. 53 2.2.1.4. Gestión Presupuestal pág. 55 INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.1.4. Gestión presupuestal , REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE pág. 56 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.1.4.1. 2.2.1.4.3. 2.2.1.4.4 2.2.2.1 Planes, programas y proyectos, pág. 61 INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables, pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 79 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION 2.2.1.4.2. 2.2.2.1.1. 2.2.2.1. Planes, programas y proyectos, pág. 73 2. Realizar por parte del grupo de seguimiento un informe mensual reportando los resultados de la estrategia indicando porcentaje de pagos de reservas y pasivos OBSERVACIONES 2.2.2.1.3 Realizar por parte del grupo de seguimiento un informe mensual reportando los resultados de la estrategia indicando porcentaje de pagos de reservas y pasivos 1. Emitir acto administrativo informando a cada area involucrada en la rendición de cuentas de la contraloría para que la información correspondiente a las cuentas mensuales y anual sea entregada DIRECCION DE directamente por el encargado de cada area ya validada en el storm y INFORMACIÓN esta sea remitida a la dirección de planeación y sistemas de información ya convertida al archivo STORM PLANEACION Y SISTEMAS DE 2. Instalación del aplicativo storm a los responsables del reporte de la DIRECCION DE información INFORMACION PLANEACION Y SISTEMAS DE 2. Capacitación del aplicativo storm a los responsables del reporte de la DIRECCION DE información INFORMACION PLANEACION Y SISTEMAS DE 1. Realizar una mesa de seguimiento trimestral, para realizar control a los reportes del plan de acción y el SIPSE, con el fin de corregir y DIRECCION DE SEGURIDAD subsanar las posibles inconsistencias en el cargue de la información reportada 1. Realizar mesas de trabajo trimestrales, DEL PROYECTO 822 para el seguimiento de metas y presupuesto de los proyectos de inversión 2. Realizar informes ejecutivos mensuales de seguimiento de metas y el presupuesto del proyecto, con el fin de identificar y cuantificar las acciones tendientes al cumplimiento de metas proyecto y metas plan de desarrollo. 3. Seguimiento mensual de la ejecución presupuestal a través del Plan de acción. 1. Efectuar una Reunión de seguimiento semestral de control y evaluación al plan de acción, plan de compras, seguimiento a la inversión y las metas correspondientes a los proyectos de inversión con el fin de establecer lineamientos estratégicos para darle celeridad a los Dirección de Seguridadprocesos pre-contractuales, contractuales y post-contractuales necesarios para ejecutar las metas propuestas, con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad y pertinencia 2.2.3.1.1. Página 2 Los soportes documentales no están bien diligenciados y no sustentan la acción propuesta El soporte documental presentado se suscribió antes de la fecha programada para el inicio de la ejecución de la acción ORIGEN CAPÍTULO INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables, pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 79 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 HALLAZGO 2.2.3.1.1. ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO 15 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 15 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 30 DE MAYO DE 2015 10 DE MAYO DE 2015 No cumplida No cumplida 30/11/2015 Cumplida Aunque las mesas de trabajo fueron realizadas, la acción no apunta a subsanar el hallazgo, por lo que es prioritario tomar una decisión en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 15 DE ABRIL DE 2015 Cumplida Es prioritario que la Oficina Asesora Jurídica tome una decisión para definir este asunto 3- Realizar visita técnica que genere un informe para la tasación de los SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD perjuicios CIUDADANA 15 DE ABRIL DE 2015 Cumplida Es prioritario que la Oficina Asesora Jurídica tome una decisión para definir este asunto 1. Cada vez que salgan elementos de computo que tengan certificado de obsolescencia se deberá gestionar ante el comité de inventarios el DIRECCION ADMINISTRATIVA cambio de estado a través de un comunicado 30 DE ABRIL DE 2015 No se verificó 31 de mayo de 2015 Cumplida 1. Solicitar al FDL de Los Mártires la información del estado actual del Dirección de Apoyo a Localidades proceso de la ejecución presupuestal del convenio No. 1440 de 2013 . 2. Realizar gestión y seguimiento al proceso de englobe de los predios propiedad del fondo de desarrollo local de Mártires y del distrito capital Dirección de Apoyo a Localidades ubicados en la localidad (ubicación de la JAL), para iniciar el proceso de diseño. 1. Liquidar el contrato 1382 de 2013 Dirección de seguridad 1. Liquidar el contrato 1449 de 2013 Dirección de seguridad INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables, pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 81 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.2. 1. Gestionar la realización de mesas de trabajo con FONADE y la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, Dirección de Convenios del SENA, para establecer el avance en los Oficina Asesoría Jurídica Y Dirección Financiera recaudos del convenio. OBSERVACIONES El término de ejecución se encuentra vencido El término de ejecución se encuentra vencido 1. Solicitar a la Oficina Jurídica, a través de un memorando con todos los insumos necesarios, en donde se inicie el proceso para la declaración del posible incumplimiento: INFORME DE AUDITORIA DE REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1. Estados Contables , pág. 83 INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 85 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.3 2.2.3.1.4 a. Contrato de obra b. Contrato de consultoria c. Pendientes contemplados en el acta de entrega. De acuerdo al Art 86 de la Ley 1474 de 2011 y la firma del supervisor INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 86 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.5. 1. Presentar la demanda de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria. INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 87 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.6. 1. En el nuevo aplicativo si capital se verificara y depurara la correcta clasificación de los bienes que reflejen la totalidad de los valores del DIRECCION ADMINISTRATIVA anterior aplicativo PCT a través de 4 informes durante la vigencia 2015 06 DE ABRIL DE 2016 En proceso INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL D 89 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 1. Efectuar una Nota aclaratoria, firmada por el ordenador del gasto dando claridad entre valores reales y valores históricos de la resolución DIRECCION ADMINISTRATIVA 722 del 2014 31 DE JULIO DE 2015 Cumplida 2.2.3.1.7 2. Gestionar ante la dirección financiera el ajuste correspondiente DIRECCION ADMINISTRATIVA producto de la acción de mejora anterior a través de un comunicado. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 No se verificó 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Cumplida 06 de junio de 2015 Cumplida 06 de diciembre de 2015 Cumplida 1. Socializar los criterios para homogenizar la descripción de los hechos económicos de los comprobantes contables en el aplicativo LIMAY, los Dirección Financiera cuales posteriormente figurarán en los libros auxiliares. 15/05/2015 Cumplida 2. Incluir en el aplicativo LIMAY acciones de parametrización que permitan un mayor número de caracteres en el campo "descripción Dirección de Planeación y Sistemas de Información transacción manual", con el ánimo de dar mayor información del hecho económico registrado 30/06/2015 Cumplida 1. Crear una estrategia de depuración de pagos y manejo oportuno de reservas liderada por un grupo de seguimiento conformado por: SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION 1. Gerentes de Proyectos y responsables de rubros de funcionamiento 2. Un representante de la Oficina Jurídica. 3. Un representante de la Subsecretaria de Planeación y Gestión. 4. Un representante Dirección de Planeación y Sistemas. 5. Un representante de la Dirección Financiera. 6. Un representante del Despacho de la Secretaria 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida Realizar por parte del grupo de seguimiento un informe mensual reportando los resultados de la estrategia indicando porcentaje de pagos SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION de reservas y pasivos 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 90 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.8. INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL D 91 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.9. INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL D 93 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 2.2.3.1.10. INFORME DE AUDITORIA DE 2.2.3.1 Estados contables pág. REGULARIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE 95 GOBIERNO PERIODO AUDITADO 2014 INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.7.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 2.2.3.1.11, 2.1.7.1 Oficina Asesora Jurídica 1, Verificar que los comprobantes de entrada y salida estén registrados en el aplicativo limay de contabilidad, previa conciliación de los saldos DIRECCION FINANCIERA respectivos 1. Conformación de un comité de seguimiento que elabore un informe que permita identificar los saldos pendientes y recopile los soportes Dirección de Seguridad contables pertinentes para que la Dirección financiera gestione la amortización de los saldos financieros del convenio 1. Gestionar una reunión con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para establecer los parámetros determinados en radicación de los procesos judiciales en el SIPROJ WEB, con el fin de verificar la información allí registrada y la valoración de estos. A la Secretaría Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera – General por cuanto son los administradores del sistema y porque es allí donde se notifican los procesos judiciales y su posterior radicación en el SIPROJ. 2. Realizar mesa de trabajo trimestral entre Dirección Financiera y la Oficina Jurídica a partir de los ajustes realizados por la Secretaria Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera – General, para verificar la correcta información del contingente judicial. Página 3 Aunque se han generado acciones para depurar la correcta clasificación de los bienes que reflejen la totalidad de los valores, no se logró evidenciar los 4 informes referidos en la acción. INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ORIGEN REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.7.1 Hallazgo administrativo CAPÍTULO con presunta incidencia disciplinaria HALLAZGO 2.1.7.1 ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO Realizar inducción de cada uno de los gerentes de proyectos del Manual SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION de Supervisión e Interventoría (1D–GAR-M6) y el instructivo para la depuración de pasivos (1D-GAR-I056), con el fin de que sepan la importancia del tramite oportuno de los pagos y evitar la conformación de las reservas y pasivos. 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida Modificar formato de Acta de Liquidación de Contratos en el cual se incluya el párrafo aclaratorio en lo relacionado con “Terminación OFICINA JURIDICA -Grupo de Contratos anticipada “ en el cual se ordene liberar el saldo del RP correspondiente. 15 DE MAYO DE 2015 Cumplida 30 de noviembre de 2015 Cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.3.1.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: 2.3.1.1.3 Gestionar la realización de mesas de trabajo con FONADE y la Dirección Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, de Convenios del SENA, para establecer el avance en los recaudos del Oficina Asesoría Jurídica Y Dirección Financiera convenio. INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.3.1.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 2.3.1.1.4 Presentar la demanda de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria. 31 de mayo de 2015 Cumplida 06 de junio de 2015 Cumplida 2.3.1.2.3 Gestionar una reunión con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para establecer los parámetros determinados en radicación de los procesos judiciales en el SIPROJ WEB, con el fin de verificar la información allí registrada y la valoración de estos. A la Secretaría Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera – General por cuanto son los administradores del sistema y porque es allí donde se notifican los procesos judiciales y su posterior radicación en el SIPROJ. Realizar mesa de trabajo trimestral entre Dirección Financiera y la Oficina Jurídica a partir de los ajustes realizados por la Secretaria Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera – General, para verificar la correcta información del contingente judicial. 06 de diciembre de 2015 Cumplida Crear el Comité de Incentivos y Bienestar Social Laboral de la Secretaría Dirección de Gestión Humana Distrital de Gobierno 15/05/2015 Cumplida Realizar seguimiento bimestral a la ejecución del Plan de Bienestar e Dirección de Gestión Humana Incentivos 31/12/2015 Cumplida 30 de Sep de 15 Cumplida 31-Dic- 15 Cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) Informe Visita Fiscal Convenios De Compensar 2.3.1.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: 2.2 Oficina Asesora Jurídica 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1, Diseñar los protocolos para generación y restauración de Backups , implementación y verificación del servidor de control de versiones, Dirección de Planeación y Sistemas de Información algoritmos de encriptamiento de claves y diseño de bitácoras de la DBMS. INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Diseñar los protocolos de contingencia y continuidad de TI (Hosting, correo electrónico, aplicativos(software libre), levantamiento de los Dirección de Planeación y Sistemas activos de información y control de versiones. INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Firmar e implementar un Convenio con una entidad del Distrito para el Dirección de Planeación y Sistemas de Información almacenamiento externo de las copias de respaldo 30 de Sep de 15 No cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Formalizar y poner en marcha el Comité de Sistemas de Información para la evaluación y adquisición de tecnologías de información de Dirección de Planeación y Sistemas acuerdo a los lineamientos de la Resolución 520 del 29 de nov. del 2013. 30 de Sep de 15 No cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Diseñar e implementar un protocolo para las pruebas de carga y estrés Dirección de Planeación y Sistemas de los sistemas de información. 30 de Sep de 15 Cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Construir el Plan Estratégico de Tecnologías - PETIC con los lineamientos de la Comisión Distrital de Sistemas que contemple los Dirección de Planeación y Sistemas cambios tecnológicos, ambientales y organizacionales de la SDG. 30 de Sep de 15 Cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Formalizar y poner en marcha el Comité de GEL Gobierno en Línea de Dirección de Planeación y Sistemas acuerdo a los lineamientos de la Resolución 520 del 29 de nov. del 2013. 30 de Sep de 15 No cumplida INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) 2.1.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - TICS 2.1.5.1. Listado de incidentes de seguridad y parametrización en el aplicativo de Dirección de Planeación y Sistemas la Mesa de servicios 30 de Sep de 15 Cumplida 15/07/2015 Cumplida 1. 30-06-2015 2. 30-06-2015 Cumplida AUDITORIA ESPECIAL SEDES LOCALES Y OTROS CONTRATOS 2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria Contrato de Compraventa No. 1561 de 2013. INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Contrato de Consultoría No. 989 de 2011 Aunque las mesas de trabajo fueron realizadas, la acción no apunta a subsanar el hallazgo, por lo que es prioritario tomar una decisión en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica 2.2. INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD REGULAR (PERIODO AUDITADO 2013) INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 OBSERVACIONES 2.1.1 2.2.1. 1 y 2. Establecer dentro de los estudios previos y/o minuta a partir de la fecha de inicio de la acción correctiva, una clausula o parágrafo en donde se haga expresa manifestación respecto de la prohibición de cambiar Dirección de Derechos Humanos condiciones iniciales del contrato sin previa consulta tramite y autorización de la oficina competente. 1. Capacitación al grupo de abogados y arquitectos de la Dirección de Apoyo Localidades que apoyan los procesos adquisición, arrendamiento de sedes para la Alcaldías Locales en procesos de planeación y contratación de obras públicas. Dirección de Apoyo a Localidades 2. Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de los procedimientos asociados para implementar controles requeridos. Página 4 Aunque se cuenta con el aplicativo que permite registrar los incidentes y priorizarlos, no se logra evidenciar un informe que permita identificar los temas que requieren atención prioritaria ORIGEN CAPÍTULO INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 2.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Convenio No. 1440 de 2013 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 2.4.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Contrato de Arrendamiento No. 1639 de 2013 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 2.5.1 Hallazgo Administrativo Contrato de Compraventa No. 1695 de 2013 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 2.8.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Caso 1). Contrato de compraventa No.administrativo 1482 de 2013. 2.8.1 Hallazgo HALLAZGO ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO 1. 30-06-2015 2. 30-06-2015 3. 20-02-2015 Cumplida OBSERVACIONES 1. Capacitación a los servidores que conforman el grupo de sedes de la DAL en en Manual de Supervisión. 2.3.1. 2. Capacitación a los servidores que conforman el grupo de sedes de la Dirección de Apoyo a Localidades DAL en los lineamientos de gestión documental. 3. solicitar los informes de ejecución del convenio INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL Período Auditado 2011-2013 con presunta incidencia disciplinaria Caso 2). Contrato de compraventa No. 1482 de 2013. 2.4.1 1. Capacitación a los servidores que conforman el grupo de sedes de la Dirección de Apoyo a Localidades DAL en en Manual de Supervisión. 1. 30-06-2015 1. Convocar a empresas o expertos dedicacados a la industria textil para que ilustren a los encargados de la supervisión y los beneficiarios de las Dirección de Gestión Humana prendas sobre especificaciones técnicas relacionadas. Dirección de la Cárcel Distrital 2. Determinar y actualizar las fichas técnica de los prendas a adquirir Cumplida 1. 31-08-2015 No cumplida La fecha de ejecución se encuentra vencida 2. 31-08-2015 2.8.1. 1. Establecer estudios técnicos sobre las necesidades de los bienes de consumo requeridos para operación de la cárcel que contemplen el nivel Dirección Cárcel Distrital degradación o daño de las mismas. 30/12/2015 Cumplida 2.8.1. 1. Realizar un estudio que determine las necesidades de reponer el Dirección Administrativa parque automotor de la Secretaría de Gobierno 1. 30-03-2015 No se verificó 1. 28-02-2015 Cumplida 1, 2.1 y 2.2 14-11-2015 Cumplida AUDITORIA ESPECIAL FISCAL CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS INFORME VISITA FISCAL FORMALIZACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DIRECCION DE GOBIERNO SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO – SDG VIGENCIA 2012 – 2014 INFORME VISITA FISCAL FORMALIZACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DIRECCION DE GOBIERNO SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO – SDG VIGENCIA 2012 – 2014 2.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 2.2.1. 1. Solicitar a la Subsercretaría de Planeación y Gestión para que en los contratos con cargo a su Proyecto y en los cuales se designe a la Dirección de Gestión Humana Dirección de Gestión Humana como apoyo a la supervisión, se pueda participar desde la etapa precontractual. 1. Capacitar a los gestores de proyectos en los elementos de planeación y de la etapa precontractuales. 2.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 2.2.2. 2. 1. Capacitación a los servidores encargados de la administración del 1 y 2.1. Subsecretaría de Planeación y Gestión la carpeta única del contrato, Oficina Jurídica. 2. 2. Capacitación a los servidores encargados del Apoyo a la 2.2 Dirección de Gestión Humana Supervisión en los lineamientos de gestión documental frente a la carpeta única de contrato HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE PETICIÓN 997 DE 2014 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE PETICIÓN 997 DE 2014 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE PETICIÓN 997 DE 2015 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN VIRTUD DEL DERECHO DE PETICIÓN 997 DE 2017 1. Designar para cada una de las tres (3) áreas de la Dirección Financiera un funcionario de apoyo a la supervisión de los contratos de prestación de servicios. N/A 1.1. DIRECCIÓN FINANCIERA 30 de enero de 2016 Cumplida 1. Establecer dos puntos de control para la verificación técnica y jurídica DIRECCIÓN DE SEGURIDAD en la elaboración de los estudios previos en la etapa precontractual. 15 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 1. Elaborar un documento de seguimiento y control que permita la verificación técnica y jurídica en la elaboración de los estudios previos en DIRECCIÓN DE SEGURIDAD la etapa precontractual. 15 DE DICIEMBRE DE 2015 Cumplida 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Cumplida 01 DE OCTUBRE DE 2015 Cumplida El apoyo a la supervisión estará en cabeza de los funcionarios enlace con los que cuenta el Director Financiero en las áreas de contabilidad, presupuesto y giros N/A N/A 1.2 1.3 1. Verificar que los estudios previos cumplan con el perfil de acuerdo al DIRECCIÓN DE objeto y obligaciones especificas de los contratos de prestacion de ESTRATÉGICO servicios profesionales y apoyo a la gestión 2. Realizar dos capacitaciónes con respecto al Manual de contratación y DIRECCIÓN DE la normatividad que rigen la Contratación al personal que esta ESTRATÉGICO involucrado en los procesos de contratación en la DESAE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS En el formato elaborado no se vislumbra como se ejecuta el seguimiento y control, por lo cual se recomienda revisarlo y ajustarlo PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA – MODALIDAD DESEMPEÑO – VIGENCIAS 2009-2015 – DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2015 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2016 3,1,1 Hallazgo Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Gestión Ineficaz para la ubicación de la sede de la Alcaldía Local de Usaquén. 3.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: los estudios de Conveniencia y Oportunidad no son soporte suficiente para la suscripción de las cuatro (4) adiciones al Convenio 1419 de 2009. 3.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Inconsistencia aplicación norma urbana para los cuatro (4) predios adquiridos por la SDG destinados a la ubicación de la Alcaldía Local de Teusaquillo. 3.1.1. 1, Realizar un informe en el cual se describa la situación actual del Dirección de Apoyo a Localidades inmueble, donde se manifieste la necesidad de inetervenir el predio. 14 de agosto de 2015 Cumplida 2, Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda y al FDLU, la destinación y consecución de recursos para la vigencia 2016, para los estudios y Dirección de Apoyo a Localidades diseños y construcción de la sede de la Alcaldía Local de Usaquén. 25 de agosto de 2015 Cumplida 3.2.2. Realizar mesa de trabajo con los contratistas y servidores públicos de la DAL- Grupo Sedes, para fortalecer la interpretación de los conceptos No. 1476 del 22 de noviembre de 2002, pronunciamiento del Consejo de Dirección de Apoyo a Localidades Estado, sala de Consulta y Servicio Civil y No. 80112- EE400991 del 17 de junio de 2009, emitido por la Contraloría General de la República. 3.2.3. Realizar mesa de trabajo con los contratistas y servidores públicos de la DAL- Grupo Sedes, con el fin de ilustrarles en los planes de Dirección de Apoyo a Localidades regularización e implantación respecto a los predios de la sede administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Página 5 30 de octubre de 2015 30 de octubre de 2015 Cumplida Cumplida Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo ORIGEN CAPÍTULO HALLAZGO 3.2.4. Hallazgo administrativo: La SDG no dio cumplimiento oportuno de la obligación de pago de los derechos de publicación. INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2018 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2020 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2021 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2022 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2023 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2024 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2025 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2026 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2027 3.2.5. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. No exigencia de suscripción de Pólizas para amparar el cumplimiento del contrato 680 de 2009. 3.2.6. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. No liquidación del contrato No. 680 de 2009. 3.2.7. Hallazgo Administrativo: Deficiencias de Organización Documental de los Contratos No. 680 de 2009 y 163 de 2012. 3.2.8. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Deficiencias de supervisión del contrato de arrendamiento No. 859 de 2011, respecto a la obligación relacionada con los aportes al sistema de seguridad social. 3.2.9. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Inexistencia de Contrato de Arrendamiento de la Sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, por el Período Comprendido entre el 9 de Marzo y el 27 de Junio de 2011. 3.2.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: deficiencias de planeación para la suscripción de los contratos de arrendamiento No. 680 de 2009, 859 de 2011 y 163 de 2012 del predio donde funcionaron algunas dependencias de la Alcaldía Local de Teusaquillo. 3.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por dilación en la toma de decisiones para la consecución de la sede propia de la Alcaldía Local de los Mártires. 3.3.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inexistencia de contrato de arrendamiento de la sede de la Alcaldía Local de Mártires por el período comprendido entre el 2 de febrero yHallazgo el 27 de junio de 2011. 3.3.3. administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato. ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO 3.2.4 Realizar a través de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Grupo Sistema Integrado de Gestión una (1) sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la Dirección Dirección de Apoyo a Localidades de Apoyo a Localidades- Grupo sedes- en el Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y servicios. 3.2.5 Realizar a través de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información y la Oficina Juridica- Grupo de Contratación una sensibilición al Supervisor (a) de la Dirección de Apoyo a Localidades Dirección de Apoyo a Localidades sobre: Manual de Supervisión e Interventoría; Manual de Contratación y la Resolución 130 del 11 de marzo de 2011- constitución de garantias. 3.2.6 Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Grupo Sistema Integrado de Gestión una (1) sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la Dirección de Apoyo a Localidades- Grupo Dirección de Apoyo a Localidades sedes en el Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y servicios- Liquidación de contratos. 30 de noviembre de 2015 Cumplida 3.2.7 Solicitar a la Dirección Administrativa- Grupo de Gestión Documental la corrección en la intervención documental en los contratos Nos. 680 de Dirección de Apoyo a Localidades 2009 y 163 de 2012. 30 de noviembre de 2015 Cumplida 3.2.8 Solicitar a las dependencias correspondientes sensibilizar al Supervisor (a) de la Dirección de Apoyo a Localidades sobre: Manual de Dirección de Apoyo a Localidades Supervisión e Interventoría; Manual de Contratación y Resolución 130 del 11 de marzo de 2011. 30 de noviembre de 2015 Cumplida 3.2.9 Solicitar a las dependencias encargadas realizar inducción al Gerente y Supervisor (a) del Proyecto 823 Fortalecimiento a la Gobernabilidad Dirección de Apoyo a Localidades Democrática Local, para informarlo y ponerlo en contexto de todos los trámites pendientes respecto a los contratos de arrendamiento vigentes. 30 de noviembre de 2015 No cumplida 3.2.10 Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -Sistema Integrado de Gestión para iniciar una mesa de trabajo con la Dirección de Apoyo a Localidades- Grupo sedes, para actualizar el Dirección de Apoyo a Localidades Instructivo para la adquisición, arrendamiento o convenio de inmuebles para las sedes de la Secretaría Distrital de Gobierno, estableciendo puntos de control. 30 de noviembre de 2015 Cumplida 3.3.1. Convocar a una ( 1) mesa de concertación con las entidades involucradas en el proceso (DADEP, Secretaría Distrital de Planeación , Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Fondo de Desarrollo Local de Dirección de Apoyo a Localidades los Mártires), para toma de decisiones respecto de la consecución de un predio o inmueble que reúna las condiciones de habitabilidad para la localización de la sede administrativa de la Alcaldía Local de los Mártires. 30 de noviembre de 2015 Cumplida 3.3.2. Solicitar a las dependencias encargadas realizar inducción al Gerente y Supervisor (a) del Proyecto 823 Fortalecimiento a la Gobernabilidad Dirección de Apoyo a Localidades Democrática Local, para informarlo y ponerlo en contexto de todos los trámites pendientes respecto a los contratos de arrendamiento vigentes. 30 de noviembre de 2015 No cumplida 3.3.3. Solicitar a las dependencias correspondientes sensibilizar al Supervisor (a) de la Dirección de Apoyo a Localidades sobre: Manual de Dirección de Apoyo a Localidades Supervisión e Interventoría; Manual de Contratación y Resolución 130 del 11 de marzo de 2011. 30 de noviembre de 2015 Cumplida Página 6 30 de octubre de 2015 31 de octubre de 2015 OBSERVACIONES Cumplida Cumplida Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo Las acciones realizadas no corresponden con la acción fijada para subsanar el hallazgo Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo ORIGEN INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2028 INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD DESEMPEÑO Período Auditado 2009-2029 CAPÍTULO 3.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la extemporaneidad en la publicación de los contratos No. 1639/13 y 241/15, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP3.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no modificación de la póliza de cumplimiento contrato de arrendamiento No.1639 de 2013. HALLAZGO ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN ESTADO 3.3.4. Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Grupo Sistema Integrado de Gestión una (1) sensibilización a los servidores públicos, contratistas de la Dirección de Apoyo a Localidades Grupo Dirección de Apoyo a Localidades sedes y al Gerente del Proyecto en el Instructivo suscripción y legalización del contrato. 30 de noviembre de 2015 Cumplida 3.3.5. Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Grupo Sistema Integrado de Gestión- Oficina Juridica- Grupo de Contratación, una (1) sensibilización a los servidores públicos, Dirección de Apoyo a Localidades contratistas de la Dirección de Apoyo a Localidades Grupo sedes y al Gerente del Proyecto en el instructivo de modificaciones contractuales. 30 de noviembre de 2015 Cumplida Página 7 OBSERVACIONES Las acciones realizadas no subsanan el hallazgo