Informe Cuatrimestral estado CI NOV 2015

INFORME CUATRIMESTRAL DE
CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO
Versión 001
Proceso: Evaluación
independiente
|
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
ROCIO DEL PILAR LOPEZ AMARIS
o quien haga sus veces:
Período evaluado: 14 JULIO -13 NOVIEMBRE 2015
Fecha de elaboración: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
La dirección administrativa de la entidad entrego a los funcionarios los manuales de procedimiento
desactualizados para su actualización por cada dependencia pero ha encontrado rechazo por algunos
funcionarios en su elaboración esto hace que los procesos sean lentos, se ha trabajado con los mapas de
riesgos , pero no se han realizado capacitaciones para dependencias para verificar el cumplimiento de medidas
de tratamiento adecuadas.
Avances
La oficina de Control interno ha trabajado continuamente de la mano con los funcionarios con el fin de lograr el
afianzamiento de los valores institucionales realizando charlas de sensibilización de autocontrol, valores y
administración del riesgo.
El Manual de Funciones y Requisitos de los servidores públicos del Concejo Distrital de Cartagena de Indias
fue entregado por dependencia para su estudio y sensibilización con el fin de afianzar el sentido de pertenencia y
el conocimiento por parte de los usuarios. La dirección administrativa realizo una jornada de reinducción
cumpliendo lo establecido en el meci.
Funcionamiento adecuado del comité de bienestar el cual ha cumplido una excelente labor con el 90% de plan
de accion cumplido, capacitaciones otorgadas de acuerdo a las solicitudes presentadas, el plan de acción se ha
desarrollado conforme a lo establecido.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
No se ha realizado documentación a los procesos de dirección administrativa, es necesario realizar una
evaluación estructura a toda la documentación de la entidad para verificar el cumplimiento de la normatividad
Avances
Se asigno un responsable para quejas y reclamos institucionales, el área encargada diseño los formatos a
utilizar y elaboro el manual de procedimiento del área, además un manual de funciones. Se esta realizando la
documentación de los procesos de acuerdo al mapa de procesos de la entidad. Se han establecido visitas al
SENA y a la ESAP con el fin de programar actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos y
procedimientos de la entidad. Se ha realizado la documentación de los procesos de dirección técnica comunal,
de financiera y secretaria general , es necesario realizar la evaluación de las actividades para verificar si están
acordes a la realidad
INFORME CUATRIMESTRAL DE
CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO
Versión 001
Proceso: Evaluación
independiente
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
El Concejo Distrital de Cartagena de Indias ha documentado los procedimientos a seguir para el Subsistema
de Control de Evaluación se han realizado como resultados de las auditorias realizadas planes de acción y
mejoramiento con el fin de subsanar los hallazgos encontrados. Se ha realizado la evaluación de desempeño de
los distintos funcionarios de la entidad.
La Oficina asesora de control interno definió su programa de auditorías, Preparación de respuestas y elaboración
de informes, por requerimientos de los organismos de control. Preparación y respuesta a encuesta del
Departamento Administrativo de la Función Pública y organismos de control. Elaboración y envío de Informe
ejecutivo anual según vigencias solicitadas.
Avances
El Concejo Distrital de Cartagena cumplió con los productos establecidos por el Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial en el comunicado del 20
de octubre de 2008, cuando adoptó: los estándares y controles correspondientes al Subsistema de Control de
Evaluación que contiene: Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, mediante
Resolución de Noviembre de 2011.
Estado general del Sistema de Control Interno
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS en la
evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno en acompañamiento con la contraloría registro un
4.5 mostrando que se ha realizado un avance en cuanto al mejoramiento de los distintos procesos en la entidad
además de contar con planes de acción, mapas de riesgo lo cual le permiten crear una cultura organizacional
fundamentada en el control de los procesos de direccionamiento estratégico, administrativo y operativo de la
entidad.
Recomendaciones
Es necesario fortalecer en las distintas dependencias y en el nivel directivo el compromiso y participación de
todos los integrantes de la entidad, la socialización de logros, tareas y desafíos hacia el mantenimiento y
sostenimiento del Sistema de Control Interno en el Concejo Distrital de Cartagena asumiendo para esta el
mejoramiento continuo y la eficacia y efectividad de los procesos.
Proyecto. Miladis Isabel Blanco Carrillo