HOSPITAL MENTAL “HOMO” - Contraloría General de Antioquia

CUESTIONARIO
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
“HOMO”
Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada
Año 2010
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PRESENTACIÓN
El concepto de Medio Ambiente es contemplado en la Constitución Política y
está estrechamente vinculado a la idea de desarrollo sostenible, entendido
como aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad
de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, sin deteriorar el medio ambiente o el derecho de
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades.
Con base en la legislación existente, la Contraloría General de Antioquia tiene
la función de evaluar la gestión ambiental de los sujetos de control, y verificar
que sus actividades y la utilización de los recursos naturales y del ambiente en
el territorio antioqueño no tengan repercusiones negativas que afecten la
sociedad en su conjunto.
En cumplimiento de la Resolución 0275 del 22 de enero de 2010, la cual
modifico la Resolución 1359 de 29 de julio de 2009 relacionada con la
Rendición de Cuentas para el Departamento de Antioquia, establecimientos
públicos del orden departamental, Empresas Sociales del Estado ESE del nivel
departamental, Instituciones de Educación Superior, establecimientos Públicos
Autónomos, Área Metropolitana del Valle de Aburra, sociedades de Economía
Mixta entre otras.
Con el Cuestionario que se remite para reportar la gestión ambiental, se
pretende que su Entidad, como usuaria del medio ambiente y los recursos
naturales y/o ejecutora de políticas públicas, planes, programas y proyectos que
involucran el componente ambiental, suministre información con respecto a las
actividades de protección, conservación, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y al cumplimiento de la legislación ambiental que le es
aplicable. De igual forma en el Formato “Inversión Ambiental”, se solicita
relacionar las inversiones de carácter ambiental realizadas en la vigencia fiscal
2009.
Disponer de información confiable y de alta calidad es una condición valiosa
para el ejercicio del control fiscal, para conocer y evaluar la gestión realizada
por la Administración Departamental y sus entidades descentralizadas en el
componente ambiental. Así mismo se constituye en un insumo importante para
la ejecución de las Auditorias Integrales, que realiza cada año este Órgano de
Control y para la elaboración del “Informe sobre el Estado de los Recursos
Naturales y del Ambiente en Antioquia 2009-2010”
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1. ¿Cuenta la ESE Hospital Mental de Antioquia con un rubro presupuestal
definido para el manejo y disposición final en la vigencia 2009? Si( ) No( )
Si la respuesta es positiva, detalle el código, nombre y su asignación
presupuestal.
2. Relacionar los recursos económicos que se apropiaron para la ejecución del
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en la
vigencia 2009.
3. Equipos, programas y actividades para la seguridad interna del hospital
(señalar con x Si o No)
Seguridad interna
Si
No
Cantidad
Hidrantes
Extintores de incendio
Capacitación personal
Brigadas de seguridad
Brigadas bomberos voluntarios
Señales internas de prevención y seguridad
Rutas de evacuación definidas
Planes de contingencias
Cadenas de llamadas
4. Describir los procedimientos y mecanismos que se han establecido para
evaluar el seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares en la ESE Hospital.
5. Relacionar los Residuos Sólidos producidos por la ESE Hospital,
especificando la cantidad y el tipo de residuo.
6. Cuántos seguimientos se realizaron al Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares ¿Cuáles fueron los resultados?
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7. Marque con X. El hospital cuenta con un Plan de Contingencia en caso de
presentarse eventualidades como:
Eventualidades
Sismos
Incendios
Interrupción del suministro de agua o energía eléctrica
Problemas en el servicio público de aseo
Suspensión de actividades
Alteración del orden público
Si
No
8. Relacionar con fecha los principales asuntos tratados y compromisos
adquiridos en las reuniones del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental
durante la vigencia 2009. Se tienen actas y soportes de las mismas? Si ( )
No ( )
9. Relacionar las auditorias internas realizadas al PGIRHS. Especificando,
fecha y observaciones encontradas.
10. ¿Qué medidas se implementaron durante el año 2009 para evitar los
accidentes, riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de
desechos hospitalarios y similares?
11. Relacionar las capacitaciones con relación al manejo Integral de los
Residuos Hospitalarios, indicando la fecha, el tema y número de personas
capacitadas, durante el año 2009.
12. Que tipo de mantenimiento se da a los tanques de almacenamiento de
agua?
13. Qué controles se realizan sobre medicamentos usados, vencidos,
deteriorados, mal conservados o provenientes de lotes que no cumplen
especificaciones de calidad?
14. Qué adecuaciones locativas se realizaron al interior de la entidad, para el
almacenamiento temporal de los residuos sólidos hospitalarios en el área de
urgencias?
15. Relacionar la contratación en materia ambiental realizada por la ESE
Hospital, durante la vigencia 2009, especificando:
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TIPO DE CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO
PLAZO
VALOR
16. ¿Qué medidas se implementaron al interior de la entidad, para la
adecuación y consecución de recipientes con las características adecuadas,
para el almacenamiento temporal de residuos hospitalarios?
17. Que acciones implemento la ESE Hospital para dar cumplimiento al calibre
de las bolsas exigido por la Resolución 1164 de 2002.
18. Indicar la ubicación de cada uno de los sitios de almacenamiento intermedio
de Residuos Sólidos y detallar el cumplimiento de la Resolución 1164 del
2002, numeral 7.2.6.1.
19. Indicar las acciones implementadas por la ESE Hospital con relación al sitio
de almacenamiento final, en cuanto al cumplimiento de la Resolución 1164
de 2002.
20. La E.S.E Hospital cuenta con permisos de vertimientos líquidos y usos de
agua? Si ( ) No ( )
21. La entidad cuenta con planos del sistema de acueducto y alcantarillado?
Si ( ) No (
)
22. Cuenta con trampa de grasas? Si (
) No (
)
23. Describir los indicadores de gestión ambiental que se implementaron en la
vigencia 2009, especificando sus resultados.
24. En la vigencia 2009, que medidas se adoptaron para hacer un seguimiento y
control adecuado a los contratos realizados por la entidad?
25. La entidad controla y conoce el destino final de los residuos sólidos
hospitalarios entregados a los gestores externos? Si ( ) No(
)
26. De que manera contribuye la ESE Hospital Mental de Antioquia al
mejoramiento ambiental del Departamento?
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27. ¿Cuales fueron las dificultades encontradas en el año 2009 por la ESE
Hospital Mental de Antioquia para realizar una adecuada gestión ambiental?
FORMATO DE INVERSIÓN AMBIENTAL
Vigencia Fiscal 2009
Diligenciar de acuerdo con las responsabilidades ambientales de su entidad:
INFORMACIÓN GENERAL:
Presupuesto total de la E.S.E Hospital Mental
“HOMO”
Ejecución presupuestal de la E.S.E Hospital Mental
“HOMO”
Presupuesto asignado a medio ambiente
Ejecución presupuestal en medio ambiente
GESTIÓN AMBIENTAL
Formulación y diseño de proyectos ambientales
Formulación planes y proyectos
Elaboración de estudios de impacto ambiental.
Componente ambiental en proyectos de obra
pública.
Gestión de permisos, licencias y autorizaciones
ambientales.
Interventoría ambiental de obras, programas y
proyectos.
Elaboración de estudios e inventarios biofísicos.
INVERSIÓN ($)
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Servicios de asistencia técnica contratados.
Personal asignado a actividades ambientales
Administración, control y vigilancia ambiental
Fortalecimiento de la gestión ambiental
Organización de eventos ambientales.
Capacitación y sensibilización en asuntos
ambientales
Educación ambiental.
Publicaciones ambientales (libros, folletos,
plegables)
Otras inversiones ambientales
Subtotal
PROYECTOS AMBIENTALES.
Reforestación
Agua
Protección de suelos
Ecosistemas estratégicos.
Fauna y flora.
Biodiversidad
Producción más limpia
Control contaminación atmosférica
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Control de plaguicidas. (Fumigación)
Manejo y disposición de residuos sólidos(Personal
asignado)
Otros proyectos ambientales
Subtotal
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Siembra y mantenimiento de especies arbóreas
Mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Conservación y mejoramiento de recursos naturales
Obras de paisajismo
Compra de equipos para protección y control
ambiental
Compra de equipos y elementos para manejo de
residuos sólidos
Tratamiento y disposición final de residuos sólidos
Otras actividades ambientales
Subtotal
FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL.
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Componente agua
Componente mercurio
Radiaciones ionizantes
Sustancias Tóxicas -Plaguicidas
Gestión integral de residuos sólidos y similares.
Calidad del aire
Otros factores de riesgo ambiental.
Subtotal
PREVENCIÓN DE DESASTRES
Control de procesos erosivos
Obras de protección, drenaje y contención
Estabilización y protección de taludes
Estudios y evaluaciones técnicas de fenómenos
naturales
Capacitaciones
Fortalecimiento a CLOPADS
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Fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos Voluntarios
Publicaciones en prevención de desastres (libros,
folletos, plegables)
Otras obras de protección
Subtotal
TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL
FUNCIONARIO(S)
CUESTIONARIO:
Nombres y apellidos
RESPONSABLE(S)
DEL
Cargo
DILIGENCIAMIENTO
Teléfono
DEL
E-mail