INDICADORES PORTAL SHCP RAMO 33 FASSA 1er TRIM 2013

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-002 - FASSA
1 de 11
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las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
Ramo
I-002 FASSA
33
Aportaciones
Federales
para
Entidades Dependencia
Federativas y Municipios
presupuestario
Ninguno
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora
Programación y Presupuesto transversales
del Fondo
"A"
Clasificación Funcional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
Función 3 - Salud
Subfunción
1 - Prestación de Servicios de
Actividad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud a la Comunidad
Institucional
Salud
RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL
Fin
OBJETIVOS
Denominación
AVANCE
Unidad de
Método de cálculo
medida
El contar con los suficientes recursos para Razón de Mortalidad Materna
Número de muertes maternas de mujeres /
la atención de la población, se reflejará en
Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un
este indicador que es sensible a la calidad de
año fijo y en una región determinada)
TipoDimensiónFrecuencia
Otra
Meta Programada
Estratégico-
Anual
al periodo
Realizado al
Avance % al
periodo
periodo
Responsable del
Registro del Avance
24.19
N/A
N/A
N/A Estatal
1.43
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
Eficacia-Anual
la atención y de los servicios con los que se
Propósito
Componente
t
Los servicios de salud de las entidades Médicos generales y especialistas Número de Médicos generales y especialistas
federativas cuentan con personal médico por cada mil habitantes
en unidades de la secretaría de salud /
para fortalecer la cobertura de salud
Población en ese momento * 1,000
Presupuesto
para
el
"Fondo
de Porcentaje de recursos ejercidos (Total de recurso ejercido a la Prestación de
Otra
Porcentaje
Aportaciones para los Servicios de Salud" para la Prestación de Servicios de Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total
Componente
destinado a la cobertura de salud de las Salud a la Comunidad
de recurso asignado a la Prestación de
entidades federativas
Servicios de Salud a la Comunidad) * 100
Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercido a la Prestación de
EstratégicoEficacia-Anual
GestiónEficienciaAnual
Porcentaje
Gestión-
Prestación de Servicios de Salud Servicios de Salud a la Persona / Total de
Eficiencia-
recurso asignado a la Prestación de Servicios
Anual
a la Persona
de Salud a la Persona * 100
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total
de
Presupuesto
ejercido
para
la
para la Generación de recurso en ¿Generación de Recursos para la Salud ¿
salud
/Presupuesto asignado para ¿Generación de
Porcentaje
GestiónEficienciaAnual
Recursos para la Salud¿ * 100
2 de 11
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las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
Ramo
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33
Aportaciones
Federales
para
Entidades Dependencia
Federativas y Municipios
presupuestario
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercidos a la Rectoría del
Programación y Presupuesto transversales
del Fondo
"A"
Porcentaje
para la Rectoría del Sistema de Sistema de Salud / Total de recurso asignados
Salud
Actividad
Contribuir a la atención de la población
de
nacidos
vivos
de
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
99.00
99.00
66.45
67.12 Estatal
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
Anual
madres
Porcentaje
GestiónEficacia-
madres atendidas por personal atendidas por personal medico / Número total
medico
GestiónEficiencia-
en la Rectoría del Sistema de Salud *100
Porcentaje de nacidos vivos de (Número
Ninguno
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora
Trimestral
de nacidos vivos) *100 (por entidad de
ocurrencia)
Alineación
de
las
Estructuras Porcentaje de cumplimiento de Número
Programáticas de las Entidades Federativas entidades
federativas
de
con Programática
estados
de
la
con
Estructura
Entidad
Porcentaje
GestiónEficacia-Anual
Federativa
(EPEF) a la "estructura programática Estructura Programática de la registrados oportunamente de acuerdo al
Entidad
homologada"
Federativa
it d
Comunidades con población participando Comunidades
(EPEF) calendario establecido / Número de entidades
f d ti * 100
población (Número
con
de
en el mejoramiento de sus condiciones de participando en el mejoramiento certificadas/Número
salud están Certificadas
comunidades
de
comunidades
Porcentaje
a
GestiónEficacia-Anual
de sus condiciones de salud certificar programadas)*100
certificadas
Seguimiento
al
Trabajo" validado
"Programa
Anual de Porcentaje de cumplimiento de Número
Entidades
programa
validado
Federativas
anual
de
de
entidades
federativas
con
Porcentaje
con programa anual de trabajo validados de
trabajo acuerdo
al
calendario
de
GestiónEficacia-Anual
Integración
Programática Presupuestal por SHCP /
Nú
d
tid d
f d ti
PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Pagado al
Millones
Millones de
periodo
Millones de
de pesos
pesos
pesos
67,871.1
67,871.1
28,171.5
28,171.5
28,167.6
28,167.6
Avance %
Al periodo
100.0
100.0
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
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Ramo
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presupuestario
Aportaciones
Federales
para
Federativas y Municipios
Entidades Dependencia
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora
Programación y Presupuesto transversales
del Fondo
"A"
Ninguno
Razón de Mortalidad Materna
Sin información
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
Sin información
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
Sin información
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
Sin información
4 de 11
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
Ramo
I-002 FASSA
33
presupuestario
Aportaciones
Federales
para
Entidades Dependencia
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora del
Programación y Presupuesto transversales
Fondo
"A"
Ninguno
Clasificación Funcional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
Función 3 - Salud
Subfunción
1 - Prestación de Servicios de Salud
Actividad
a la Comunidad
Institucional
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL
AVANCE
Tipo-
OBJETIVOS
Denominación
Método de cálculo
Unidad de medida
DimensiónFrecuencia
Fin
El contar con los suficientes recursos para la Razón de Mortalidad Materna
Número de muertes maternas de mujeres /
atención de la población, se reflejará en este
Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un
indicador que es sensible a la calidad de la
año fijo y en una región determinada)
Otra
Meta Programada
Estratégico-
Anual
al periodo
Realizado al
Avance % al
periodo
periodo
Responsable del Registro del
Avance
24.19
N/A
N/A
N/A Estatal
24.19
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
1.43
N/A
N/A
N/A Estatal
Eficacia-Anual
atención y de los servicios con los que se
Nacional
Propósito
cuentan
Los servicios de salud de las entidades Médicos generales y especialistas Número de Médicos generales y especialistas
federativas cuentan con personal médico por cada mil habitantes
en unidades de la secretaría de salud
para fortalecer la cobertura de salud
Población en ese momento * 1,000
Otra
/
EstratégicoEficacia-Anual
Nacional
Componente
Presupuesto
para
el
"Fondo
de Porcentaje de recursos ejercidos (Total de recurso ejercido a la Prestación de
Porcentaje
recurso asignado a la Prestación de Servicios
entidades federativas
de Salud a la Comunidad) * 100
1.43
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
Eficiencia-
Aportaciones para los Servicios de Salud" para la Prestación de Servicios de Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
destinado a la cobertura de salud de las Salud a la Comunidad
Gestión-
Anual
Nacional
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercido a la Prestación de
Prestación de Servicios de Salud Servicios de Salud a la Persona / Total de
a la Persona
recurso asignado a la Prestación de Servicios
Porcentaje
GestiónEficienciaAnual
de Salud a la Persona * 100
Nacional
5 de 11
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
Ramo
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Aportaciones
presupuestario
Federales
para
Entidades Dependencia
Federativas y Municipios
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total
de
Presupuesto
ejercido
para
la
Programación y Presupuesto transversales
Fondo
"A"
Porcentaje
Gestión-
Ninguno
100.00
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
Eficiencia-
para la Generación de recurso en ¿Generación de Recursos para la Salud ¿
salud
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora del
Anual
/Presupuesto asignado para ¿Generación de
Recursos para la Salud¿ * 100
Nacional
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercidos a la Rectoría del
Porcentaje
Salud
GestiónEficiencia-
para la Rectoría del Sistema de Sistema de Salud / Total de recurso asignados
Anual
en la Rectoría del Sistema de Salud *100
Nacional
Actividad
Contribuir a la atención de la población
Porcentaje de nacidos vivos de (Número de nacidos vivos de madres atendidas
Porcentaje
100.00
NaN
NaN
99.00
99.00
66.45
67.12 Estatal
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
67.12 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
Eficacia-
madres atendidas por personal por personal medico / Número total de nacidos
medico
Gestión-
Trimestral
vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)
Nacional
Alineación de las Estructuras Programáticas Porcentaje de cumplimiento de Número
de las Entidades Federativas (EPEF) a la entidades
"estructura programática homologada"
federativas
con Programática
estados
de
la
con
Entidad
Estructura
Entidad
Federativa
Comunidades con población participando Comunidades
Federativa
Gestión-
99.00
99.00
66.45
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
Eficacia-Anual
(EPEF) calendario establecido / Número de entidades
federativas * 100
con
población (Número de comunidades certificadas/Número
en el mejoramiento de sus condiciones de participando en el mejoramiento de comunidades a certificar programadas)*100
salud están Certificadas
Porcentaje
Estructura Programática de la registrados oportunamente de acuerdo al
registradas
Nacional
de
Porcentaje
Gestión-
100.00
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
Eficacia-Anual
de sus condiciones de salud
certificadas
Nacional
6 de 11
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
Ramo
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Aportaciones
presupuestario
Federales
para
Entidades Dependencia
Federativas y Municipios
Seguimiento
al
"Programa
Anual
Trabajo" validado
programa
Federativas
Fondo
"A"
anual
de
Porcentaje
con anual de trabajo validados de acuerdo al
trabajo calendario
validado
Nacional
de
Integración
Presupuestal por
SHCP
/
Ninguno
Programación y Presupuesto transversales
de Porcentaje de cumplimiento de Número de entidades federativas con programa
Entidades
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora del
Gestión-
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
100.00
NaN
NaN
N/A 03 - BAJA CALIFORNIA SUR
Eficacia-Anual
Programática
Número
de
entidades federativas
PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodo
Millones de
pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
67,871.1
67,871.1
Millones de pesos
28,171.5
28,171.5
Pagado al
periodo
Millones de
pesos
28,167.6
28,167.6
Avance %
Al periodo
100.0
100.0
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Calculo realizado con información parcial del trimestre obtenida del SINAC, los datos de este sistema son acumulativos y la informacion del trimestre aun no se cierra al 100%.
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
03 - BAJA CALIFORNIA SUR Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
03 - BAJA CALIFORNIA SUR 7 de 11
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presupuestario
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Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
para
Entidades Dependencia
416 - Dirección General de Enfoques
Coordinadora del
Programación y Presupuesto transversales
Fondo
"A"
Ninguno
8 de 11
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33
presupuestario
Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia
416 - Dirección General de Enfoques
y Municipios
Coordinadora
Programación y Presupuesto transversales
del Fondo
"A"
Ninguno
Clasificación Funcional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
Función 3 - Salud
Subfunción
1 - Prestación de Servicios de
Actividad
Salud a la Comunidad
Institucional
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL
Fin
OBJETIVOS
Denominación
Método de cálculo
El contar con los suficientes recursos para la Razón de Mortalidad Materna
Número de muertes maternas de mujeres / Número
atención de la población, se reflejará en este
de Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en
indicador que es sensible a la calidad de la
una región determinada)
AVANCE
Unidad de
medida
TipoDimensiónFrecuencia
Otra
Meta Programada
Estratégico-
Anual
24.19
al periodo
Realizado al
Avance % al
periodo
periodo
Responsable del Registro del
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A
N/A
N/A Estatal
Avance
Eficacia-Anual
atención y de los servicios con los que se
cuentan
03-BAJA CALIFORNIA SUR
24.19
Propósito
Los servicios de salud de las entidades Médicos generales y especialistas Número de Médicos generales y especialistas en
federativas cuentan con personal médico por cada mil habitantes
unidades de la secretaría de salud / Población en
para fortalecer la cobertura de salud
ese momento * 1,000
Otra
Estratégico-
1.43
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Eficacia-Anual
03-BAJA CALIFORNIA SUR
1.43
Componente
Presupuesto
para
el
"Fondo
de Porcentaje de recursos ejercidos (Total de recurso ejercido a la Prestación de
Porcentaje
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
entidades federativas
Salud a la Comunidad) * 100
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Eficiencia-
Aportaciones para los Servicios de Salud" para la Prestación de Servicios de Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
destinado a la cobertura de salud de las Salud a la Comunidad
Gestión-
Anual
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercido a la Prestación de
Prestación de Servicios de Salud a Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso
la Persona
asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la
Porcentaje
Gestión-
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
EficienciaAnual
Persona * 100
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
9 de 11
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Programa
Ramo
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33
presupuestario
Componente
Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia
416 - Dirección General de Enfoques
y Municipios
Coordinadora
Programación y Presupuesto transversales
del Fondo
"A"
Porcentaje de recursos ejercidos Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación
Porcentaje
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A
N/A
N/A Estatal
99.00
99.00
66.45
67.12 Estatal
99.00
99.00
66.45
67.12 0 - COBERTURA ESTATAL
100.00
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A
N/A
N/A Estatal
Eficiencia-
para la Generación de recurso en de Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto asignado
salud
Gestión-
Ninguno
Anual
para ¿Generación de Recursos para la Salud¿ * 100
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
Componente
Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema
Porcentaje
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Eficiencia-
para la Rectoría del Sistema de de Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría
Salud
Gestión-
Anual
del Sistema de Salud *100
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
Actividad
Contribuir a la atención de la población
Porcentaje de nacidos vivos de (Número de nacidos vivos de madres atendidas por
Porcentaje
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Eficacia-
madres atendidas por personal personal medico / Número total de nacidos vivos)
medico
Gestión-
Trimestral
*100 (por entidad de ocurrencia)
03-BAJA CALIFORNIA SUR
Alineación de las Estructuras Programáticas Porcentaje de cumplimiento de Número de estados con Estructura Programática de
de las Entidades Federativas (EPEF) a la entidades
"estructura programática homologada"
federativas
Porcentaje
con la Entidad Federativa registrados oportunamente
GestiónEficacia-Anual
Estructura Programática de la de acuerdo al calendario establecido / Número de
Entidad
(EPEF) entidades federativas * 100
Federativa
registradas
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
Comunidades con población participando Comunidades
con
población (Número de comunidades certificadas/Número de
Porcentaje
en el mejoramiento de sus condiciones de participando en el mejoramiento comunidades a certificar programadas)*100
salud están Certificadas
Gestión-
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Eficacia-Anual
de sus condiciones de salud
certificadas
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
Seguimiento
al
Trabajo" validado
"Programa
Anual
de Porcentaje de cumplimiento de Número de entidades federativas con programa
Entidades
programa
validado
Federativas
anual
de
con anual de trabajo validados de acuerdo al calendario
Porcentaje
Gestión-
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Eficacia-Anual
trabajo de Integración Programática Presupuestal por
SHCP / Número de entidades federativas
10 de 11
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Primer Trimestre 2013
Públicas y la Deuda Pública
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
I-002 FASSA
Ramo
33
presupuestario
Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia
416 - Dirección General de Enfoques
y Municipios
Coordinadora
Programación y Presupuesto transversales
del Fondo
"A"
Ninguno
03-BAJA CALIFORNIA SUR
100.00
N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
0 - COBERTURA ESTATAL Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
0 - COBERTURA ESTATAL Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
0 - COBERTURA ESTATAL Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
0 - COBERTURA ESTATAL Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
0 - COBERTURA ESTATAL Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
0 - COBERTURA ESTATAL Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
0 - COBERTURA ESTATAL Calculo realizado con información parcial del trimestre obtenida del SINAC, los datos de este sistema son acumulativos y la informacion del trimestre aun no se cierra al 100%.
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
0 - COBERTURA ESTATAL Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
0 - COBERTURA ESTATAL Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
0 - COBERTURA ESTATAL 11 de 11