Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Proveedores y Contratistas Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez I) OBJETIVO Controlar las operaciones aplicables a proveedores y contratistas que estén asociados con los aspectos ambientales significativos del ITSSP. II) ALCANCE Aplica para Proveedores y Contratistas que estén asociados con los aspectos ambientales significativos del ITSSP. III) POLÍTICAS 1. Se requiere como mínimo tres cotizaciones de proveedores o contratistas para realizar la compra o servicio. IV) DIAGRAMA DE FLUJO Establecer Criterios Inicio Solicita al Proveedor ¿Cumple criterios? Sí Selección de Proveedores 3 1 4 2 No Realiza la Compra o el Servicio Lista de Proveedores Convenios e Inducción al Proveedor ¿Firma Convenio? Evaluación de Proveedores 7 10 9 6 5 No Elegir otro Proveedor No 8 Verifica Compra o Servicio ¿Cumple criterios? Si Acepta Compra o Servicio ¿Otra Compra o Servicio? 12 11 Si Reevaluación a Lista de Proveedores 14 13 15 No Fin Informe de Resultados del SGA 16 V) RESPONSABILIDADES Secuencia Responsable Responsable Procedimiento 1 Actividades Establecer criterios. Proveedores.- Que estén dados de alta en el Padrón de Proveedores del Estado de Durango. Contratistas.- Que estén dados de alta en el Padrón de Código: Fecha de emisión Revisión: PRA-IMP-10 2011-Noviembre 00 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Cuándo Al iniciar el procedimiento Página: 1/4 Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Proveedores y Contratistas Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez Secuencia Responsable 2 Responsable Procedimiento 3 Responsable Procedimiento 4 Responsable Procedimiento de Difusión 5 Responsable Procedimiento 6 Responsable Procedimiento 7 Responsable Procedimiento 8 Responsable Procedimiento 9 Responsable Procedimiento 10 Proveedores o Contratistas 11 Responsable Procedimiento Actividades Proveedores del Estado de Durango. Que tengan registro ante SECOPE, SSA, o cualquier organismo o dependencia a la cual pertenezcan de acuerdo a su perfil. Que demuestren su competencia para realizar servicios a través de un currículum de la empresa. Solicitar criterios al proveedor-contratista. Para compras o servicios, se solicitan al proveedorcontratista los criterios descritos en el punto anterior. ¿Cumple criterios? Si cumple con los criterios establecidos, ir a la siguiente actividad, de lo contrario seguir solicitando a proveedores o contratistas el cumplimiento de criterios. Selección de Proveedores-Contratistas. Si es posible y los proveedores o contratistas que cumplan con los criterios establecidos, se seleccionan tres para pasar a la actividad de Evaluación. Evaluación de Proveedores-Contratistas. Se evalúan a los proveedores o contratistas de acuerdo a los siguiente criterios: Calidad.- Especificaciones descritas en la Requisición de compra. Precio, Tiempo de entrega, Tiempo de pago y Garantía. Ver Formato de Evaluación de ProveedoresContratistas. Acuerdo e inducción a proveedores-contratistas. Se tiene un acuerdo con proveedores o contratistas en los cuales se obliga a que sean responsables de los residuos que se generen de sus compras o servicios que se realicen. En este acuerdo, se le informa al proveedor o contratista sobre el SGA del ITSSP así como de los procedimientos operativos. ¿Firma Acuerdo? El proveedor o contratista debe firmar el acuerdo como requisito para considerarlo como proveedor o contratista para la compra o servicio solicitado. Elegir otro proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no firme el acuerdo, se elige al siguiente proveedor o contratista que haya tenido mejor calificación en la Evaluación. Actualiza Lista de Proveedores. Cuando se haya firmado el acuerdo, se da de alta en la Lista de Proveedores y Contratistas. Realiza la compra o servicio. Se realiza la compra o el servicio de acuerdo a lo descrito en la requisición de compra o de servicio. Verifica la compra o servicio. Se verifica que los insumos cuenten con las especificaciones establecidas en las requisiciones de Código: Fecha de emisión Revisión: PRA-IMP-10 2011-Noviembre 00 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Cuándo Cuando inicia una compra o servicio Después del punto anterior Cuando cumpla los criterios Después del punto anterior Después de la evaluación Después del anterior Después del anterior Cuando haya firmado Después del anterior Después de realizar la compra o Página: 2/4 Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Proveedores y Contratistas Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez Secuencia Responsable 12 Responsable Procedimiento 13 Responsable Procedimiento 14 Responsable Procedimiento 15 Responsable Procedimiento 16 Responsable Procedimiento Actividades compra o en caso de servicio, cumpla las especificaciones establecidas en el Contrato de Servicio. ¿Cumple criterios de compra o servicio? Si cumple con lo especificado ir a la siguiente actividad, en caso contrario hacerle del conocimiento al responsable de la compra o servicio para que realice las acciones correspondientes. Acepta la compra o servicio. En caso de que cumpla con lo especificado, se acepta la compra o servicio y se entrega a quien lo haya solicitado, en caso de servicio se libera al contratista. ¿Otra compra o servicio? En caso de que exista otra compra o servicio se revisa la Lista de Proveedores o Contratistas para ver si alguno de ellos nos puede ofrecer sus servicios y se procede a su reevaluación, en caso de que sea un nuevo insumo o servicio y no se tenga en la lista se pasa a la actividad 2 del presente procedimiento. Reevaluación de Lista de Proveedores. En caso de que se encuentre en la Lista de proveedores o contratistas, se procede a su reevaluación con el fin de verificar que siga cumpliendo con las especificaciones establecidas. Informe de Resultados del SGA. Se elabora el Informe de Resultados del SGA, FTA-VER01-01 y se entrega al responsable del Procedimiento de Seguimiento y medición. Cuándo servicio Después del anterior Después del anterior Cuando sea necesario Cuando sea necesario Mensualmente VI) DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA Nombre del Documento Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental –Requisitos con orientación para su uso. Físico Digital X VII) INSTRUCCIONES DE TRABAJO/PROGRAMAS AMBIENTALES/REGISTROS. Código Nombre Evaluación de Proveedores Informe de Resultados del FTA-VER-01-01 SGA FTA-IMP-10-01 Tiempo de Conservación Permanente Permanente Responsable de Conservarlo Responsable Procedimiento Responsable Procedimiento Lugar de Almacenamiento Archivo Archivo VIII) GLOSARIO JD RMyS: Jefe Dpto. Recursos Materiales y Servicios IX) CONTROL DE CAMBIOS No. de Revisión 00 Número de Solicitud de Cambio Origen del Documento Código: Fecha de emisión Revisión: PRA-IMP-10 2011-Noviembre 00 Fecha de Aprobación 2011-Octubre Referencia Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Página: 3/4 Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP PROCEDIMIENTO: Proveedores y Contratistas Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Jefe Departamento de Recursos Materiales y Servicios M.A.T. Maria del Carmen Rodríguez Contreras Encargada del Área de Calidad M.C. Rogelio Javier Ortiz Martínez Representante de la Dirección Código: Fecha de emisión Revisión: PRA-IMP-10 2011-Noviembre 00 Referencia Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Página: 4/4