ANEXO 1. GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 1. Nivel de organización como gremio. 2. Grados de comunicación y relaciones entre el gremio. 3. Niveles de negociación con las editoriales. 4. Principales fuentes de sus ingresos. 5. Principales proveedores. 6. Área o espacio de los locales y su capacidad. 7. Tipos de libros de mayor comercialización. 8. Dinámica de las ventas en las diferentes temporadas. 9. Ayudas tecnológicas que utilizan para la comercialización. ANEXO 2. PLAN FINANCIERO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA LIBREROS DE SAN VICTORINO EN EL PRIMER SEMESTRE 2012. PLAN FINANCIERO COMPUTACIÓN EN LA NUBE LIBREROS SAN VICTORINO I. COSTOS MONTAJE COSTOS DEL PROYECTO COSTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2012 TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Gerente de Proyecto (Tiempo Parcial) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 12’000.000 Especialista Técnico Implementador (Tiempo Completo) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 9’000.000 Especialista en Redes de Datos (Tiempo Parcial) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6’000.000 Analista Técnico (Tiempo Completo) 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3’600.000 Otros gastos 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2’400.000 SUB TOTAL 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 33’000.000 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO a. Recursos Humanos b. Recursos Materiales Oficina 1.400.000 1’400.000 600.000 1’600.000 100.000 100.000 1’000.000 100.000 100.000 700.000 4’000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1’000.000 Licencia programas 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 Servidor Aplicación y telefonía IP 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2’250.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4’000.000 Muebles y enseres 1.000.000 Otros papelería 500.000 100.000 100.000 100.000 SUB TOTAL 2.900.000 100.000 100.000 Red de Internet 100.000 Escritorios remotos, correo electrónico, Softphone Telefonía IP c. Recursos Tecnológicos Otros (incluye instalaciones) 3.000.000 200.000 Ordenadores 2.600.000 1.300.000 SUB TOTAL 5’600.000 2’350.000 1’050.000 TOTAL COSTOS DIRECTOS (Directos + Apoyo) 14’000.000 7’950.000 6’650.000 COSTOS INDIRECTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Arrendamiento 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2’700.000 Administración y servicios públicos 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 Otros (administración y soporte técnico, administración de redes y seguridad) 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1’500.000 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 5’100.000 14’850.000 8’800.000 7’500.000 7’500.000 7’500.000 7’500.000 53’650.000 TOTAL COSTO DEL PROYECTO SEMESTRE Fuente: autores. (Directos+Indirectos) PRIMER 3’900.000 1’050.000 6’650.000 1’050.000 6’650.000 1’050.000 6’650.000 12’150.000 48’550.000 ANEXO 3. PLAN FINANCIERO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA LIBREROS DE SAN VICTORINO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2012 Y TOTALES GENERALES PARA LA VIGENCIA 2012. PLAN FINANCIERO COMPUTACIÓN EN LA NUBE LIBREROS SAN VICTORINO I. COSTOS MONTAJE COSTOS DEL PROYECTO SEGUNDO SEMESTRE 2012 AÑO 1 COSTOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 12’000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 9’000.000 Especialista en Redes de Datos (Tiempo Parcial) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6’000.000 Analista Técnico (Tiempo Completo) 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3’600.000 Otros gastos 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2’400.000 SUB TOTAL 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 33’000.000 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 a. Recursos Humanos Gerente de Proyecto (Tiempo Parcial) Especialista Técnico Implementador (Tiempo Completo) b. Recursos Materiales Otros papelería 600.000 SUB TOTAL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 Red de Internet 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 Escritorios remotos, correo electrónico, Softphone 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1’200.000 Licencia programas 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 Servidor Aplicación y telefonía IP 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2’700.000 Otros (incluye instalaciones) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1’200.000 SUB TOTAL 1’050.000 1’050.000 1’050.000 1’050.000 1’050.000 1’050.000 6’300.000 TOTAL COSTOS DIRECTOS (Directos + Apoyo) 6’650.000 6’650.000 6’650.000 6’650.000 6’650.000 6’650.000 39’900.000 Arrendamiento 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2’700.000 Administración y servicios públicos 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 Otros (administración y soporte técnico, administración 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1’500.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 5’100.000 7’500.000 7’500.000 7’500.000 7’500.000 7’500.000 7’500.000 45’000.000 c. Recursos Tecnológicos Telefonía IP Ordenadores COSTOS INDIRECTOS de redes y seguridad) TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO DEL PROYECTO (Directos+Indirectos) Segundo Semestre TOTAL COSTO PROYECTO PRIMER AÑO Fuente: autores. 98’650.000 ANEXO 4. IMPACTO ESPERADO DE LA PROPUESTA DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA LOS LIBREROS DE SAN VICTORINO IMPACTO PLAZO (Después de Indicador ESPERADO finalizado el proyecto) Verificable Presentación de propuesta paquete 1 año Supuestos Reuniones Disposición de los libreros de permanentes para de durante servicios todo ponerlo en el funcionamiento y Creación de un equipo de discusión con el libreros impulsadores de la equipo de libreros propuesta Puesta en marcha Kioscos de aplicarlo año Presentación de los 2 años costos del servicio Prueba piloto 2 años Cotizaciones una prueba piloto muestre que dispuestos en a determinada línea de textos. las bondades de la nueva tecnología Evaluación de la 3 años prueba piloto Puesta en 3 años funcionamiento Fuente: autores A través de la Disposición matriz DOFA responsable Funcionamiento Organización de la plataforma cluster del legal equipo como