INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY...

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
CLARA LUZ MEJÍA VÉLEZ
o quien haga sus veces:
Período evaluado: De enero a octubre de 2011
Fecha de elaboración: 11 de noviembre de 2011
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
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No se evidenció el seguimiento a los indicadores de las políticas del Talento Humano.
El programa de reinducción no es obligatorio ni cubre la totalidad de los servidores públicos.
No hay claridad sobre cuál es el documento que rige los principios y protocolos éticos de la Entidad.
No se evidenció acciones correctivas frente a la evaluación de los acuerdos de gestión.
La estructura organizacional no ha sido adaptada al nuevo modelo de operación por procesos.
La Entidad no ha revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo.
La alta dirección no ha verificado el cumplimiento de las políticas de administración.
Avances
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Se
Se
Se
Se
ha avanzado en el cumplimiento de las fechas límite para la evaluación del desempeño de los servidores públicos.
hace un adecuado seguimiento a los instrumentos de la planeación institucional.
observa avances en la cultura de la identificación y administración de riesgos.
tiene documentados y caracterizados los procesos en la herramienta ISOLUCIÓN.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
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No todos los procesos cuentan con políticas de operación formuladas, adoptadas y divulgadas.
Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la Entidad no garantizan la integridad de la información.
No todos los procesos cuentan con la documentación de los procedimientos que faciliten el desarrollo de las actividades.
Avances
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Están definidos los indicadores que permiten la medición del objetivo de los procesos.
Las tablas de retención documental fueron adoptadas y se mantienen actualizadas de acuerdo a la Ley 594 de 2000.
El Municipio de Medellín cuenta con mecanismos organizados y sistematizados para la captura, procesamiento, administración y
distribución de la información.
El Municipio cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada.
La rendición de cuentas ha contribuido a aumentar la participación y el reconocimiento por parte de la ciudadanía.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
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Aún no se encuentra interiorizada la práctica de la autoevaluación del control en cada proceso.
No se evidenciaron acciones de mejora producto de la evaluación de la gestión por dependencias realizada por la Secretaría de
Evaluación y Control.
El plan de mejoramiento institucional no tiene consolidados los hallazgos provenientes de los organismos de control (especialmente
los de las contralorías).
El 25.25% de los servidores responsables de la evaluación del desempeño no realizan planes de mejoramiento individuales.
Avances
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La Entidad cuenta con planes de mejoramiento por procesos consolidados en la herramienta ISOLUCIÓN.
Se realizaron auditorías internas de calidad de los procesos que permitieron la obtención de las certificaciones bajo las normas
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
Se ha ido interiorizando en toda la organización la cultura de la mejora continua producto de las diferentes evaluaciones.
Estado general del Sistema de Control Interno
El Sistema de Control del Municipio de Medellín se encuentra en un nivel alto de desarrollo el cuál se evidencia en el fortalecimiento
permanente de los distintos elementos y componentes del sistema.
Recomendaciones
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Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en aquellos elementos que presentan un menor nivel de desarrollo de acuerdo
con la matriz de verificación aplicada.
El programa de reinducción debe acogerse a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 190 de 1995, el artículo 7 del Decreto Ley 1567
de 1998 y el Decreto 1227 de 2005.
Revisar el documento de protocolos éticos del Municipio y difundirlo a todos los servidores.
Presentar al Concejo el estudio técnico de ajuste a la estructura administrativa.
Elaborar un modelo gráfico de los procesos que muestre las interrelaciones entre ellos, a partir de la adecuada definición de los
productos, atributos y el establecimiento de acuerdos de servicios con proveedores y clientes.
Definir indicadores de medición de la política de administración de riesgos.
Cumplir con los planes de mejoramiento producto de la auditoría de la seguridad de la información con el fin de garantizar la
integridad de la información especialmente en el aplicativo SAP.
Diseñar la estrategia para incluir los hallazgos de los órganos de control en el plan de mejoramiento institucional.
Hacer planes de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias realizada por la secretaría
de Evaluación y Control.
Clara Luz Mejía Vélez
Secretaria de Evaluación y Control
Municipio de Medellín.