07 P PI 0713 01.01.2013 Pres.Inic

Universidad Tdcnica de Manabi
Honorable Consejo Universitario
Portoviejo, 3r de julio de zor3
R
HCU.UTM-SO-o7- No. t3t -2oa3
No. o343 HCU UTM
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凝[Ъ υl冨 讐Kλ 招き
甘ォ
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Licenciada
M6nica Murillo Mora
Directora Financiera (e)
Ciudad
Recibido por:-
De miconsideraci6n:
El H. Consejo Universitario en sesi6n del martes 3o de julio del presente afro, conside16 su Of. No.
894 DF UTM de julio z5lr3, haciendo conocer que mediante resoluci6n del Pleno de la Asamblea
al periodo fiscal zor3, y la
programaci6n presupuestaria cuatrianual zor3-zo16, publicada en el Registro Oficial del z3 de
julio/r3, que en su parte pertinente sefrala que "Hasta que se apruebe el presupuesto del afro en que
se posesiona la Presidenta o Presidente de la Rep0blica, regi16 el presupuesto inicial del afro
anterior. En el resto de presupuestos del sector prJblico se aplicard esta misma norma".
Nacional, fue aprobada la proforma presupuestaria correspondiente
Al respecto, este H. Organo resolvi6 tomar nota de la pr6rroga del Presupuesto de la Universidad
T6cnica de Manabi, que en el afro zorz ascendi6 a USD $34'8zz,13z.69, monto que se entiende
prorrogado para el ejercicio zor3.
Particular que le comunico para los fines pertinentes.
Atentamente′
PATRIA′ TE⊂ NI⊂ A Y CUL丁 ∪RA
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3 RECTORA00 ミ
tng. $1c\nte V6liz Briones
Rec&rlPresidente
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uN'vErsroA0I(C
ANABl
議T… …
嵩ヽ許ご
ABriones
☆ ★☆ ★ ★ ★ ☆
ORIGINAL
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABi
D!RECCI6N FlNANCIERA
PROFORMA PRESUPUESTO INST:TUC10NAL― :NGRESOS
AN0 2013
UNIVERSIDAD TECNICA DE Ⅳ■ NABI
DIRECC10N FINANCIERA
PRESUPUESTO INSTITUC10NAL DE INGRESOS
NUMERO DE
PARTIDA
PRESUPUESTO
CONCEPT0
‐
1.
2013
INGRESOS
1.3.00.00.000.002
TASAS Y CONTRIBUC10NES
460,000.00
1301 00000002
130108000002
1 30127000002
130199000002
Tasas Generales
460,00000
25,00000
160,00000
275,00000
1.4.00.00.000.002
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
22,000.00
140200000002
140201000002
140202000002
Venta de Productos y Materiales
Agropecuarios y Forcstales
22,00000
16,00000
6,00000
1.7.00.00.000.002
RENTA DE INVERS10NES Y MULTAS
8,000.00
1 70200000002
1 70202000002
Renta por Arrendamientos de Biencs
8,00000
8,00000
18.00.00.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONAC10NES CORRIENTES
34,322,132.69
1801 00000000
Transferencias Cornentes dcl Scctor Piblico
34,322,13269
1801('l()0()`,Ol
l)cl Cobierno(el,tral
180901000003
Participaciones Comentcs en Preasignacioncs Establccidas por Ley
Prestaci6n dc Scrvicios
Matriculas,Pcnsioncs y Otros Derechos cn Educaci6n
Ot¨ Tasas
lndustjalcs
Ediflcios Locales y Residencias
650516381
27,816,66885
1.9.00.00.000.002
OTROSINGRESOS
10,000.00
190400000002
190499000002
Otros no Operacionales
10,00000
10,00000
Otros no Espcciflcados
TOTAL DE INGRESOS AN0 2013
1:l.borado: Ing.
)t.rirna villrric€ncio
-
Jdstura
34,822,132.69
de Presupu€slo
脳弾鱗鮮露鷺F鰐認
20
′
%
FF 001
FF 002
FF 003
TOTAL
650546384
500,00000
27,816,66885
34,322,13269
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABi
DIRECCI6N F!NANCIERA
PROFORMA PRESUPUESTO INSTITUC:ONAL― GASTOS
AftO 2013
UNIVERSIDAD TECNTCA DE MANABI
D!RECCI6N FTNANCIERA
PRESUPT'ESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO:
INSTITUCION:
PROGRAMA:
SIN SUBPROGRAⅣ lA:
ACTIVIDAD:
PARTIDA
FUENTE DE
PRESUPUESTARIA
FINANCIAⅣlIENTO
2013
173 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
01 ADMINISTRACION DE LA EDUCAC10N SUPERIOR
SIN PROYECTO
001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADESINSTITUC10NALES
CONCEPTO
TOTAL
5
5.1
5.1.01
5.1.01.05
5.1.01.06
5.1.01.08
003
003
003
3,154,188.00
1,032,768.00
449,644.00
5.1.02
5.1.02.03
003
5.1.02.03
001
Decilnotercer Sueldo
389,052.00
22,951.00
5.1.02.04
003
Decimocuarto Sueldo
132,076.00
REMUNERAC10NES TEⅣ IPORALES
5.1.05
5.1.05.05
5.1.05.07
5.1.05.09
5.1.05.10
5。 1.05.12
5.1.05.13
5。
003
003
Sustituciones dc Personal
003
001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
003
003
Subrogaclon
Encargos
361,745.001
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.06
003
Aportc Patronal
5.1.06.01
001
Aporte Patronal
5.1.06.02
003
Fondo de ReseⅣ a
INDEMNIZAC10NES
5.1.07
Restituci6n dc Puesto
5.1.07.06
003
003
5.1.07.06
001
Beneflcio por Jubilaci6n
5.1.07.07
003
003
Compensaclon por Vacaclones
5.1.07.11
50,000.00
1,000.00
Servicios Personales por Contrato
5.1.06.01
5.1.07.05
100.00
Honorarlos
Beneflcio por Jubilaci6n
5,600.001
lndemnizaciones Laborales
TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL
‐
冨 elTh
・
計
1讐 漱
―一 ――‐。‐`"`
●:
●● ●
““
∠
9,712,204.85
i `11
PRESUPUESTO AN0 2013
EJERCICIO:
INSTITUC10N:
PROGRAMA:
SIN SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD:
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
5。
2013
173 UNIVERSIDAD TECNICA DE ⅣIANABI
01 ADMINISTRAC10N DE LA EDUCAC10N SUPERIOR
SIN PROYECTO
001 ADⅣ IINISTRAC10N GENERAL DE LAS ACTIVIDADESINSTITUC10NALES
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
BIENESヽ SERVICIOS DE CONStiMO
3
ERVICIOS BASICOS
1
.3.01.01
001
3.01.04
001
Energia El6ctrica
5.3.01.05
001
Telecomunicaciones
5.3.01.06
001
Servicio de Correo
5。
15。
75,000.
gua Potable
gi口 a■ `ee_
ュ
300,000.
150,000.
1,411
SERVIC10S GENERALES
3.02
Edici6n, Impresi6n, Reproducci6n y Publicaciones
5.3.02.09
001
001
001
001
5.3.02.09
002
Servicio de Aseo
8,000.00
83,200.00
5.3.02.17
001
001
001
001
Difusi6n e Informaci6n
10,000.00
Publicidad, y Propaganda en Medios de Comunicaci6n Masiva
10,000.00
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
10,000.00
14,000.00
5.3.03.01
001
Pasajes al lnterior
28,000.00
5.3.03.01
002
Pasajes al Interior
30,000.00
5.3.03.02
001
Pasajes al Exterior
5.3.03.02
002
Pasajes al Exterior
3.03.03
001
50,000
20,000
20,000
5.3.03.03
002
5.3.03.04
001
idticos y Subsistencias en el Exterior
5.3.03.04
002
Vi6ticos y Subsistencias en el Exterior
5.3.03.07
001
5.3.02.04
5.3.02.05
5.3.02.08
5.3.02.18
5.3.02.19
5。
3.02.35
5。
3.03.
5。
5。
5.3.04.03
5.3.04.04
5.3.04.05
5.3.04.18
5。
5.3.05.02
5。
5。
3.06.03
5.3.06.05
5.3.06.06
Servicio de Aseo
Servicio de Alimentaci6n
iaticOs v subsistencias cn cl intc●
or
Vi6ticos y Subsistencias en el lnterior
3
20,000.00
3
para la Atenci6n de Delegados Extranjeros y Nacionales
ficios, Locales y Residencias
20,000.00
y Equipos
5,000.00
10,000.00
27,863.73
en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
10,000.00
RRENDAヽ lIENTOS DE BIENES
001
001
ficios. Locales y Residencias
10,000.00
2,000.00
lia五 os
DE ESTllDIOS E
3.0`
5.3.06.01
7,000.00
500,000.00
Servicio Seguridad y Vigilancia
NSTALACIOヽ ,ヽ lAヽ TENIルIIENTOヽ REPARAC10ヽ
001
001
001
001
001
3.05
5.3.05.02
12,000.00
y Sociales
DOS,INSTALAC10NES,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
3.04
5.3.04.02
Espectdculos Culturales
001
001
001
002
Asesoria e Investigaci6n Especializada
de Capacitaci6n
y Diseflo de Proyectos
por Contratos Civiles de Servicios
20,000
456,888.11
1,000
110,000.00
ASTOS EN INFORルIATICA
5.3.07.01
5.3.07.04
001
Desarrollo de Sistemas Informdticos
001
Mantenimiento y Reparaci6n de Equipos y
55,000.00
2,000.00
2,148β 62.84
PRESUPUESTO AN0 2013
EJERCICIO:
2013
INSTITUCION:
173 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
PROGRAMA :
OI ADMINISTRACIoN DE LA I,DUCACIoN SUPERIOR
SIN SUBPROGRAMA:
SIN PRoYECTo
ACTIVIDAD :
ADMINISTRACION GENETTAL DE LAS ACTIVIDADES
,
,OOI
PARTIDA
CONCEPTO
FUENTE DE
PRESUPUESTARIA
INSTITUCIoNALEs
TOTAL
FINANCIAMIENTO
VIENEN。
… .… …
2,148,362.84
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
001
Alimcntos y Bcbidas
002
Vestuario,Lcnccrfa y Prcndas dc Protccci6n
001
Materiales de Oficina
001
Materiales de Aseo
001
001
llnstrumental M6dico Menor
001
Medicinas y Productos Farmacduticos
001
001
001
10,000.00
y Lubricantes
001
001
001
001
001
001
001
10,000.00
40,000.00
10,000.00
riales de Impresi6n, FotografiA Reproducci6n y publicaciones
Materiales para Laboratorio y Uso Mddico
10,000.00
Materiales de Construcci6n, El6ctricos, Plomeria y Carpinteria
Materiales Didricticos
10,000.00
5,000.00
10,000.00
Repuestos y Accesorios
lSuministros
para Actividades Agropecuarias, pesca y Caza
10,000.00
de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgrturicos
10,000.00
lAdCuisici6n
de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables
lMenaje
y Homenajes en Actos Protocolarios
lCondecoraciones
Medicinas,
Productos de Aseo y Accesorios para Animales
lAlimentos,
10,000.00
10,000.00
10,000.00
I
I
IBIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
lMobiliarios
11,000
9,000.
鶴り
002
002
002
002
002
002
5,000.00
20,000.00
3,000.00
22,000.00
ダ
002
Seguros
001
Costas Judiciales
001
Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal
002
80,000.00
lntereses por Mora Patronal al IESS
DIETAS
001
Dietas
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
10,000.00
2,512,362.84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno
A Jubilados Patronales
3,028,268.00
Ｃｄ
rfltfiI
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Su pFigigLal
レ
獨
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〕
布
7
5,000.00
10,000.00
10,000.00
D
鮨i瀕繭絶程ざ…・…
DE TRANSFERENCIAS Y DoNACIONES CoRRIENTES
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES
TOTAL DEL PROGRAMA 01,ACTIVIDAD 001
15,252,835。 69
15,252,835。 69
PAC 4/6
PRESUPUESTO AN0 2013
EJERCICIO:
2013
1NSTITUCION:
173 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
PROGRAMA:
21 PROVIS10N DE EDUCACION SUPERIOR
SIN SUBPROGRADIA:
sIN PROYECTO
ACTIVIDAD:
ool FORMACION DE PROFES10NALES CON EXCELENCIA ACADEMICA
Y HUl■ IANA.
PARTIDA
FUENTE DE
PRESUPUESTARIA
FINANCIAMIENTO
5。 1。
1.01
5.1.01.05
003
Remuneraciones Uniflcadas
5.1.01.06
003
003
Salarios t」
5.1.01.08
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REⅣ IUNERAC10NES BASICAS
5
5。
CONCEPTO
niflcados
1,308,438.00
794,604.00
Remuneraci6n Mensuall」 niflcada de Docentes del Magisterio y
Docentes e lnvestigadores l」 niversitarios
10,126,736.00
REMUNERAC10NES COMPLEMENTARIAS
5.1.02
5.1.02.03
003
Decirnotercer Sueldo
1,133,349.00
5.1.02.03
001
Decirnotercer Sueldo
67,091.00
1.02.04
003
Decimocuarto Sueldo
278,250.00
5。
REMUNERAC10NES TEⅣ IPORALES
5.1.05
001
Servicios Personales por Contrato
5.1.06.01
003
Aporte Patronal
5.1.06.01
001
Aporte Patronal
5.1.06.02
003
Fondo de Reserva
003
Por Renuncia Voluntaria
5.1.05.10
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.1.06
INDEMNIZAC10NES
5.1.07
5.1.07.09
928,268.00
TOTAL DE GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUP10
CONTRATAC10N DE ESTUD10S E INVESTIGAC10NES
5,3.
5.3.06
5.3.06.03
001
Sewicio de Capacitaci6n
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TOTAL PROGRAMA 21,ACTIVIDAD 01
UMTIERSIDAD TECMCA DE MANABi
風
轟
¥隈 騨
2Q__
1:II111::.Ti
環
:￨:￨￨￨￨￨￨￨￨
18,162,507.00
PRESUPUESTO A N0 2013
EJERCICIO:
INSTITUCION:
PROGRAMA:
SIN SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD:
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
2013
173 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
21
PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
SIN PROYECTO
002 EQUIPAⅣ IIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO
FUENTE DE
TOTAL
FINANCIAMIENTO
DE CAPITAL
DE LARGA DURACION
IBIENES
IBienes Muebles
IGASTOS
.03
001
lMobili..in.
.03
003
I
.04
001
.04
003
.05
001
.05
003
002
003
.07
.07
Maquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos
Vehiculos
Vehiculos
001
003
8.4.01 .09
001
8.4.01 .09
003
Libros y Colecciones
Libros y Colecciones
003
Bienes Bioligicos
Semovientes
8.4.0`
8.4.05 .12
10,000.00
60,000.00
Equipos, Sistemas y Paquetes Informriticos
Equipos, Sistemas y Paquetes Inform6ticos
Bienes Artisticos y Culturales
Bienes Artisticos y Culturales
8.4.01 .08
8.4.01 .08
10,000.00
250,000.00
20,000.00
300,000.00
lMobiliarios
TOTAL DE LA ACTIVIDAD 002
6,800.00
250,000.00
5,000.00
50,000.00
1,076,800.00
PRESUPUESTO AN0 2013
EJERCICIO:
2013
INSTITUCION:
173
PROGRAMA :
2I
SIN SUBPROGRAMA:
ACTIVIDAD:
003
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
PROVISION DE EDUCACION SUPERJOR
SIN PROYECTO
oToRGAMIENTo DE BECAS A TRAvEs DE coNvf,Nlos NACIoNALEs
E INTERNACIONALES.
CONCEPTO
PARTIDA
FUENTE DE
PRESUPUESTARIA
FINANCIAMIENT0
TOTAL
TRANSFERENCIAS Y DONAC10NES CORRIENTES
5。
8
5。
8.02
Donaciones Corrientes al Sector Privado lnterno
5.8.02.08
001
Becas y Ayudas Econ6micas(Art.28 del Reglamento de la LOES)
5.8.02.08
001
Bccas y Aン υdas Econ6micas(Art.77 dcla LOES, 11.000 estudiantes)
309,990.00
TOTAL DE LA ACTIVIDAD 003
309,
4At{APi
Ei-RTiFrco: Que es fiel coPla
de su orlglnal'
Fi''ioiiii.i:- : - - -- - - --& - - i. 2q - -,
Qti'] -,, .,,, / t
r' I'
t
" tsii#6,6i'Jif
99,370.01
TOTAL DE TRANSFERENCIAS Y DONAC10NES CORRIENTES
UNTVERSIDAD TECNICA DE
--
210,619.99
ifi-aiEt
-'
EJERCICIO:
1NSTITucloN:
PROGRAMA:
SIN SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD:001
PRESUPUESTO AN0 2013
2013
173 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
23
EXTENS10N UNIVERSITARIA
sIN PROYECTO
o01 SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FUENTE DE
F:NANC14MIENTO
5.3
BIENES Y SERVICIoS DE CONSUMo
5.3.03
Trasiados,Instalaciones,Vi`ticos y Subsistencias
530301
530303
PasaJes al intcrior
5.3.08
Bielles de Uso y Consumo COrriente
y Subsistencias en el lnterior
530804
Matcriales dc ofcina
7,50000
7,50000
5,0000o
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
20,000.00
AL PROGRAMA 23,ACTIVIDAD 001
f,l.tordo:
In&
Mrrirrr Vittrricencio -Jefrtur.
dc
prBupuciro
RESI'MEN:
Programa 01,Acti、 i(lad
Programa 21,Actividad
Programa 21,Actividad
Programa 21,Actividad
Programa 23,Act市 idad
001
15,252,835.69
01
02
18,162,507.00
03
309,990.00
20,000.00
01
1,076,800.00
34,822.13269
フＺ ＞ ω ヽ