INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PLAN DE ACCIÓN 2016 CONTENIDO 1. Plan de acción 2015 1.1 Plataforma estratégica 1.2 Metas PDD 2015 1.3 Indicadores 1.4 Presupuesto 2015 El Instituto Distrital de Turismo, es un establecimiento público, creado mediante el Acuerdo del Concejo de Bogotá 275 de 2007, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, que trabaja en el diseño y ejecución de acciones de fortalecimiento y promoción de las condiciones de Bogotá como destino turístico. MISIÓN Promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico y gestionar las condiciones de competitividad y sostenibilidad turística del destino, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad. VISIÓN Ser reconocida como una Institución líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico en el 2020. Estrategias 1 • Alistamiento de Bogotá como destino turístico 2 • Promoción de Bogotá a nivel nacional e internacional 3 • Política Distrital de Turismo Estrategias 1 • Alistamiento de Bogotá como destino turístico cultural Objetivo(s) Estratégico(s): Fortalecer la cadena de valor asociada al turismo con el fin de mejorar las condiciones de sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural de Bogotá cómo Destino Turístico. ÁMBITOS DE TRABAJO PRODUCTO TURÍSTICO ALIANZAS ESTRATÉGICAS DESARROLLO TURÍSTICO PRODUCTO TURÍSTICO El IDT debe liderar acciones para diseñar, implementar y posicionar sus productos turísticos, cuya materia prima son los atractivos y servicios turísticos que tiene la ciudad. PRODUCTO TURÍSTICO Tipologías Turísticas a Trabajar: •Producto Turístico Cultural (Religioso, Museos y Teatros) •Producto Turístico Idiomático •Bogotá Destino Gastronómico •Producto Turístico de Naturaleza •Producto Turístico LGBTI Estrategias 2 • Promoción de Bogotá a nivel nacional e internacional Objetivo(s) Estratégico(s): Aumentar el flujo de turistas hacia Bogotá -Región, con el fin de que la actividad turística estimule el desarrollo económico y social de la ciudad. Incidir favorablemente sobre los indicadores de desarrollo económico y social de la ciudad, directamente relacionados con las actividades del sector turismo, con el fin de visibilizar su importancia para la ciudad. Aumentar la llegada de turistas internacionales y nacionales a Bogotá Retos Estratégicos: Aumentar los días promedio de estadía de los turistas Aumentar la actividad turística los Fines de Semana Promocionar temporadas turísticas en Bogotá Atraer y Promover nuevas frecuencias aéreas hacia la ciudad Fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico Áreas de Trabajo Estrategias 3 • Política Distrital de Turismo Objetivo(s) Estratégico(s): Implementar un modelo de desarrollo turístico sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de influencia –Región Capital para el 2020. Lograr la articulación interinstitucional que contribuya al desarrollo turístico de las Localidades de la Ciudad. Posicionar a nivel nacional al Instituto Distrital de Turismo como entidad rectora de la actividad Turística. Mediante el Decreto 327 de 2008, se adoptó la Política de Turismo, que se ha convertido en la carta de navegación del Instituto. Esta Política Distrital, tiene como objeto configurar un modelo de desarrollo turístico sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de influencia -Región Capital- que: •Brinde al sector un soporte Institucional transversal. •Propenda por el posicionamiento de la ciudad en los mercados nacionales e internacionales como un destino atractivo. •Aumente los niveles de satisfacción del visitante actual, incremente el volumen de viajeros y su gasto en la ciudad, impactando positivamente en el desarrollo económico. CONTENIDO 1. Plan de acción 2015 1.1 Plataforma estratégica 1.2 Metas PDD 2015 1.3 Indicadores 1.4 Presupuesto 2015 Proyecto 731 – 163 Desarrollo turístico, social y productivo de Bogotá Plan de acción 2016 Beneficiar 21.000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados $1.000.580.000 Profesionalizar 5.582 conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad. $200.985.000 Realizar 8 actividad de turismo social o ecológico en el marco de Bogotá región con la participación de ciudadanos en estos nuevos productos. $259.482.000 Realizar 17 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región. $1.338.047.000 19.662 de 21.000 personas (94%) 5.582 de 5.582 conductores de taxi (100%) 8 de 8 actividades (100%) 17 de 17 investigaciones (100%) Proyecto 740 – 164 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todo Plan de acción 2016 Atender 1.000.000 Consultas en información turística. $1.665.761.249 Captar 120 eventos con categoría ICCA $100.000.000 Realizar 3.420 Recorridos turísticos peatonales. $329.770.000 Formar 30.000 personas en amor y apropiación por la ciudad.. $236.050.000 Implementar en 20 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo $159.482.500 Vincular 120 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando estrategias de prevención de ESCNNA. $127.951.249 Realizar 169 mantenimientos correctivos y o preventivos a las señales turísticas del centro histórico y el centro internacional. 111.000.000 1.082.539 de 1.000.000 consultas (108%) 36 de 120 eventos ICCA (33%) 4.714 de 3.420 recorridos (138%) 27.118 30.000 personas (90%) 20 de 20 colegios (100%) 163 de 120 prestadores de servicios (136%) 362 de 362 mantenimientos Proyecto 712 – 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades Plan de acción 2016 Mantener 100 % de los sistemas certificados. Implementar y certificar 5 subsistemas del Sistema Integrado de la Entidad. Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica $ 1.383.629.772 100% 5 de 5 Subsistemas SIG implementados $ 272.382.500 (100%) $ 377.878.685 100% CONTENIDO 1. Plan de acción 2015 1.1 Plataforma estratégica 1.2 Metas PDD 2015 1.3 Indicadores 1.4 Presupuesto 2015 Indicadores PROYECTO 731 – 163 Desarrollo turístico social y productivo DESCRIPCION DE META CUATRIENIO MAGNITUD PROGRAMADA 2015 Beneficiar 21.000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados 1.750 (# de Personas Beneficiadas / # de Personas Programadas)*100 Profesionalizar 5.582 conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad 1.500 (Número de taxistas formados / Número de taxistas programados)*100 Realizar 8 actividades de turismo social/o ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos 1 (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100 Realizar 17 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá-Región 3 (# de Investigaciones Realizadas / # de Investigaciones Programadas)*100 INDICADOR Indicadores PROYECTO 740 – 164 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos DESCRIPCION DE META CUATRIENIO MAGNITUD PROGRAMAD A 2015 30.000 personas en el cuatrienio para formar en amor y apropiación por la ciudad, de los dos grupos: 1). 10.000 Personas que tienen contacto frecuente con los visitantes. 2). 20.000 entre adultos mayores, jóvenes y niños en escolaridad y discapacitados 5000 Generar apropiación del territorio a través de la implementación del Programa Nacional Colegios amigos del turismo en 20 colegios públicos de la ciudad 2 (Número de colegios vinculados / Número de colegios programados)*100 120 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando estrategias de prevención de ESCNNA 20 (Número de prestadores de servicios turísticos vinculados / Número de prestadores de servicios turísticos programados)*100 Atender 3.420 recorridos turísticos peatonales Atender 1 millón de consultas a través de los Puntos de Información Turística 1.000 272.000 INDICADOR (Número personas formadas / Número de personas programadas)*100 (Número de Recorridos Atendidos / Número de Recorridos Programados)*100 (Número de Consultas Atendidas / Número de Consultas Programadas)*100 Realizar 362 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional 196 (Número de Actividades de Promoción Realizadas / Número de Actividades de Promoción Programadas)*100 Captar 120 eventos con categoría ICCA. 10 (Número de Eventos Categoría ICCA Captados / Número de Eventos Categoría ICCA Programados)*100 Indicadores PROYECTO 712 – 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades MAGNITUD PROGRAMADA 2015 INDICADOR 1 (Número de Subsistemas certificados / Número de Subsistemas Programados para Certificación)*100 Mantener el 100% de los Sistemas certificados 100% (Porcentaje de Mantenimiento de los Sistemas Certificados / Porcentaje de Mantenimiento de Programado de los Sistemas Certificados )*100 Proveer el 100% de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica 100% (Porcentaje de Recursos Tecnológicos Provistos / Porcentaje de Recursos Tecnológicos Requeridos )*100 DESCRIPCION DE META CUATRIENIO Implementar y certificar 5 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad CONTENIDO 1. Plan de acción 2015 1.1 Plataforma estratégica 1.2 Metas PDD 2015 1.3 Indicadores 1.4 Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 DETALLE PRESUPUESTO Total Presupuesto Total Presupuesto (Sin Reservas) Total Funcionamiento Funcionamiento (Vigencia) Reservas de Funcionamiento Total Inversión APROPIACIÓN ($) 15.436.013.258,00 13.658.017.000,00 6.358.511.138,00 6.095.017.000,00 263.494.138,00 Inversión (Vigencia) 9.077.502.120,00 7.563.000.000,00 731-163 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá 2.799.094.000,00 740-164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos 2.730.015.000,00 712-235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades Reservas de Inversión 2.033.891.000,00 1.514.502.120,00 731-163 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá 428.741.826,00 740-164 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos 778.801.665,00 712-235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades 306.958.629,00 Nota: En revisión y consolidación los pasivos exigibles Plan de adquisiciones Inversión 2016 PROYECTO DE INVERSIÓN GASTO DOTACION 731 - 63 Desarrollo turístico INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS social y productivo de Bogotá RECURSO HUMANO Total 163 740 - 164 - Bogotá ciudad DOTACION turística para el disfrute de INFRAESTRUCTURA todos RECURSO HUMANO Total 164 712 - 235 Sistemas de ADMINISTRACION INSTITUCIONAL mejoramiento de la gestión y DOTACION de la capacidad operativa de RECURSO HUMANO las entidades TOTAL $ 964.197.000 $ 1.186.770.000 $ 648.127.000 $ 2.799.094.000 $ 1.098.015.000 $ 111.000.000 $ 1.521.000.000 $ 2.730.015.000 $ 44.000.000 $ 298.002.000 $ 1.691.889.000 Total 235 $ 2.033.891.000 TOTAL $ 7.563.000.000 Plan de adquisiciones Funcionamiento Gastos generales 2016 Rubro presupuestal Nombre del Rubro Total 3-1-2-01-02-00-0000 Gastos de Computador 3-1-2-01-03-00-0000 Combustibles, Lubricantes y Llantas 3-1-2-01-04-00-0000 Materiales y Suministros 3-1-2-02-01-00-0000 Arrendamientos 3-1-2-02-02-00-0000 Viáticos y Gastos de Viaje $ 70.000.000 3-1-2-02-03-00-0000 Gastos de Transporte y Comunicación $ 33.298.000 3-1-2-02-04-00-0000 Impresos y Publicaciones 3-1-2-02-05-01-0000 Mantenimiento Entidad 3-1-2-02-06-01-0000 Seguros Entidad $ 54.000.000 3-1-2-02-08-01-0000 Energía $ 31.000.000 3-1-2-02-08-02-0000 Acueducto y Alcantarillado $ 14.450.000 3-1-2-02-08-04-0000 Teléfono $ 30.900.000 3-1-2-02-09-01-0000 Capacitación Interna $ 12.700.000 3-1-2-02-10-00-0000 Bienestar e Incentivos $ 24.000.000 3-1-2-02-11-00-0000 Promoción Institucional 3-1-2-02-12-00-0000 Salud Ocupacional 3-1-2-03-02-00-0000 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 3-1-2-03-03-00-0000 Intereses y Comisiones Total $ 101.425.000 $ 8.005.000 $ 77.109.000 $ 560.000.000 $ 2.963.000 $ 191.248.000 $0 $ 7.200.000 $ 154.000 $ 1.548.000 $ 1.220.000.000