FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar informe trimestral de seguimiento a respuestas de los derechos de petición y las solicitudes de concepto sobre proyectos de ley y de Acuerdo, incluyendo entes de control, que correspondan a la 01 (Nª de derechos de petición contestados y conceptos emitidos sobre proyectos de ley de acuerdo (en los tiempos establecidos: Ley o para conceptos max 30 días hábiles) / Nª de derechos de petición y conceptos recibidos en la Equipo jurídico *Respuestas a los derechos de petición. ESTADO ENE FEB ABR MAY 1 1 Se recibieron durante el trimestre 14 solicitudes, las cuales fueron tramitdas acorde con los tiempos y lineamientos establecidos. Se atendiero el total de las solicitudes recibidas. PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE AGO SEP OCT NOV 1 DIC Total 1 4 1 % de Ejecución periodo de reporte 25,00% Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar informe semestral de las respuestas a las solicitudes de conceptos jurídicos atendidas por el área jurídica. (Nª de conceptos realizados oportunamente / Nª de conceptos solicitados)*100% Equipo jurídico Informe de seguimiento elaborado FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 1 02 DIC Total 1 2 0 % de Ejecución periodo de reporte 0,0% OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES JUL 1 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ESTADO JUN N/A OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO MAR ENE Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar una capacitación a los líderes de procesos y supervisores de contrato; sobre novedades normativas y de procedimiento en materia de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo (No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)*100% Equipo jurídico Listas de asistencia FEB MAR ABR MAY JUN JUL 1 AGO SEP OCT NOV DIC Total 01 % de Ejecución periodo de reporte 1 0 0,00% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar una (1) jornada de capacitación a los servidores en la preparación de procesos contractuales en la modalidad de Selección Abreviada, Licitación Pública, Mínima Cuantía y Contratación Directa. (No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)*100% Equipo jurídico Listas de asistencia ESTADO ENE FEB MAR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Total % de Ejecución periodo de reporte 1 0 0,00% OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO ABR 01 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Llevar a cabo el Comité de Contratación con la periodicidad y en las condiciones que establezca el acto administrativo que lo reglamenta en el IDT (No. De comités realizados/No. De comités programados) Equipo jurídico *Actas elaboradas y firmadas por las partes intervinientes ENE FEB 1 0 PROG. EJEC. AVANCES No se realiza el cómite de contratación en la fecha provista. El cómite se realizará a finales del mes de marzo. LOGROS Y RESULTADOS N/A RETRASOS Y DIFICULTADES La capacitación no pudo ser realizada por la actualización de la norma. MAR ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT NOV 01 DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 2 0 0,00% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Informe semestral sobre atención de las solicitudes de las áreas sobre contratación de bienes y servicios, dentro de los términos establecidos para cada modalidad de contratación. (No. De procesos tramitados/No. De procesos solicitados)*100% Equipo jurídico Suscripción de contratos o resolución declaratoria de desierto ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY ESTADO JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 2 0 % de Ejecución periodo de reporte 0,00% OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES JUN 1 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 01 ENE Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Informe semestral sobre las modificaciones, liquidaciones contractuales y actos administrativos derivados de las actuaciones contractuales de la Entidad, que hayan sido viables y de acuerdo con los términos (No. de modificaciones, liquidaciones y actos realizados /No. De modificaciones, liquidacaciones y actos, solicitados)*100% Equipo jurídico *Modificaciones *Liquidaciones *Actos administrativos. FEB MAR ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 2 0 01 % de Ejecución periodo de reporte 0,00% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Proyectar el informe mensual SIVICOF dirigido a la Contraloría Informe proyectado Equipo jurídico Certificación emitida por el organismo de control ESTADO PROG. EJEC. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Se remite el correspondiente informe, previamente validado en Strom User, al área de Control interno para continuar con el trámite. Se entrega dentro del plazo otorgado por el ente de control. Sin embargo no se cumplio con el plazo interno dado por la Oficina de Control Interno. AVANCES SE ENTREGÓ EL INFORME CORRESPODIENTE A DICIEMBRE 2013. Se consolida información correspondiente a los meses enero y febrero de 2014. Por disposiciones e instrucción de la contraloría Distrital, se deberá reportar la información en los nuevos formatos. A la fecha, aún no están a disposición los formatos para tal fin, por lo que se prevé que el reporte correspondiente a enero y febrero se realizara en el mes de marzo. LOGROS Y RESULTADOS SE RECIBE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORIA SOBRE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 N/A RETRASOS Y DIFICULTADES Para el diligenciamiento de los formatos se solicito el 5 de febrero la información que debia ser extreida de la base de datos de los aplicativos de si capital, la cual fue entregada en forma incompleta e LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE PAGOS EMITIDA La Contraloría no ha dispuesto los nuevos inconsistente , pese a las reiteradas POR TESORERIA, FUE ENTREGADA EL ÚLTIMO DIA DE PALZO, LO formatos para el reporte de la información. solicitudes, el día 4 de abril a las 5:50 p.m. QUE RETRAZA LA ENTREGA DEL INFORME. lo que imposibilito la entrega del informe el día lunes 7, debimos realizar el cargue manual de la información directamente de los documentos fisicos existentes en el área Corporativa. OCT NOV 01 DIC Total 1 10 2 % de Ejecución periodo de reporte 20,00% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar informe trimestral sobre los reportes y publicaciones en la página del SECOP, contratación a la vista y demás medios electrónicos y web, sobre los procesos contractuales que se adelanten en la 100% de la Información que requiera informe, reporte o publicación. cargada en las páginas web Equipo jurídico Informes y Reportes publicados ESTADO ENE FEB MAR AVANCES Durante el primer trimestre se publicaron 94 contratos, 18 adiciones, tres cesiones de contrato y 25 actas de liquidación, en los aplicativos dispuesto para ello. Igualmente, se publicaron los documentos correspodientes a 5 procesos de mínima cuantía. LOGROS Y RESULTADOS se publican los documentos cumpliendo con los terminos de ley, contados a partir del momento en que jurídica recibe el documento firmado. RETRASOS Y DIFICULTADES Las actas de liquidacióny demás documenos sucritos con entidades externas, no son entregada por las áreas en los tiempos establecidos por ley, para realizar la publicación en cumplimiento del tiempo estipulado. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ABR MAY 1 1 PROG. EJEC. ENE JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV 1 01 DIC Total 1 4 1 25,00% Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar informes de conciliación para el Ministerio del Interior y de Justicia. Informes elaborados Equipo jurídico Informes FEB MAR % de Ejecución periodo de reporte ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT NOV 01 DIC Total 1 2 0 % de Ejecución periodo de reporte 0,00% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar Comité de conciliación de la Entidad (No. De comités realizados/No. De comités programados)*100% Equipo jurídico Actas de comité de conciliación elaboradas y firmadas por los intervinientes ESTADO PROG. EJEC. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 AVANCES Se realizaron los cómites de conciliación y Se realizaron los cómites de conciliación y Se realizaron los cómites de conciliación y se levantaron las actas se levantaron las actas correspondientes a se levantaron las actas correspondientes a correspondientes a este período. este período. este período. LOGROS Y RESULTADOS Cumplio con la normatividad estipulada. Cumplio con la normatividad estipulada. Cumplio con la normatividad estipulada. RETRASOS Y DIFICULTADES A pesar de no existir encurso en el IDT procesos de conciliación se cumple con la normatividad. A pesar de no existir encurso en el IDT procesos de conciliación se cumple con la normatividad. A pesar de no existir encurso en el IDT procesos de conciliación se cumple con la normatividad. PROG. EJEC. DIC Total 2 20 6 ENE Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Proyectar el informe de Rendición de Cuentas a la Veeduría Informes proyectados Equipo jurídico Informes FEB 1 1 % de Ejecución periodo de reporte MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 01 DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 1 1 AVANCES Se remitió el informe anual de rendición de cuentas incompleto a las dependencias que debían intervenir en su diligenciamiento; por cuanto, se solicitó a veeduría aclaración sobre algunos campos. Se solicitó en el correo remisorio la devolución del informe para completar y ajustar la información antes de ser firmado y enviado por la Director General. Se ajusto la información remitida en el informe de veeduría. LOGROS Y RESULTADOS Se emitió el informe a las otras dependencias, para que fuera diligenciada la información de su competencia. Nunca fue devuelto a la oficina jurídica para los ajustes correspondientes. Por lo que no se conoce si el informe y la información se fue correcta y completa. Se aclararon solicitudes adicionales respecto al informe de rendición de cuentas. Solicitado por la veeduria. Se detectan lo siguiente 1) No se reciben las solicitudes de manera oportuna crean contratiempos y dificultades que pueden ser reflejadas en posibles errores. En este caso, la circular de la solicitud fue recibida por la entidad el 20/12/2014, fue entregada hasta el 27/01/2014. Es decir más de un mes después. 2) No existe cooperación por parte de las dependencias que en determinado momentos intervienen en el diligenciamiento de los informes. Se solicitó en el correo remisorio que debía ser devuelto (el inform) a jurídica para completar unos campos y realizar ajustes al informe antes de ser entregado, pero no lo devolvieron y es posible que la información se fuera incompleta e inconsistente. Fue necesario ajustar algunos datos de los contratos de 2013. Ya que las actas de liquidación fueron entregadas en el mes de febrero de 2014. Posterior a la entrega del informe. RETRASOS Y DIFICULTADES NOV 30,00% OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO OCT 01 100,00% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Jurídica Asesor(a) Jurídica 2014 Jueves, 30 de Enero de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Proyectar el informe de Ejecución Contractual dirigido a la Personería Informe proyectado Equipo jurídico Informe ESTADO PROG. EJEC. ENE FEB 1 1 1 1 AVANCES Se entrega informe correspondiente a la contratación suscrita por el IDT del 1 al 31 de enero de 2014. Se entrega informe de la contratación suscrita en el mes de febrero. LOGROS Y RESULTADOS entregar informe en el tiempo estipulado. Se cumple con la reglamentación vigente. RETRASOS Y DIFICULTADES Las minutas que son firmadas por entidades externas no son entregadas a tiempo por la demora en la firma de las mismas. Lo que dificulta contar N/A la información en el momento oportuno. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO PROG. EJEC. 1 1 Se hace entrega del archivo correspondiente a las vigencias 2010 y 2011. LOGROS Y RESULTADOS Se organiza el archivo acorde con la normatividad vigente. RETRASOS Y DIFICULTADES 1) La carencia de conocimiento de la norma, por parte de auxiliar administrativo en cargado del archivo, hace que los documentos de las carpetas se encuentren sin orden requerido. 2) La no permanencia de un técnico con conociento en el tema y la imposiblidad de tener un archivo jurídico centralizado y digitalizado por falta de recursos economicos. Hace más dispendioso y tediosoa la labor. 3) Es de gran importancia la digitalización del archivo del área a fin de que los carpetas y/o expedientes NO se presten en fisico ya que muchas veces al ser devueltas son entregadas nuevamente desordenadas, en algunos casos los documentos son sustraidos; lo que implica volver a conseguirlos, volver a ordenar los documentos y foliar para poder entregar el archivo jurídico al central. Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica JULIANA TORRES BERROCAL ASESORA JURÍDICA 1 1 Se entrega informe correspondiente a la contratación suscrita por el IDT del 1 al 31 de marzo de 2014. ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1 1 1 1 1 1 OCT NOV DIC Total 1 10 3 % de Ejecución periodo de reporte 30,00% Entregar informe en el tiempo estipulado. N/A Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo 06.-Jurídico 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Entrega de archivo de la Gestión Documental Jurídico de vigencias anteriores, al archivo central de la entidad. Actas de entrega Equipo jurídico Actas e invetario del archivo entregado firmado por los responsables del archivo central ENE AVANCES MAR 01 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 01 DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 1 1 100,00%