Propuestas del Comité de Partenariados y Administración al Comité de Coordinación agosto 2014 1. Administración Con base en el informe administrativo (provisional, al 30 de junio 2014) presentado, se evidencia que la problemática no está resuelta, pero las perspectivas de las gestiones para 2015-2017 son alentadores. Es necesario implementar las decisiones tomadas por el CC en Medellin y lanzar una campaña para la recaudación de fondos con la membresía y online. A seguir algunos cuadros: Balance de previsión 2014 aprobado por el CC en Medellín, con los datos adquiridos (provisionales al 30 de junio 2014) € Presupuesto 2014 de la AIH Inversiones Al 30 de junio 2014 FPH Análisis y propuestas: edit, grafica, sito/stampa/DVD Red/consolidación AIH: encuentros, misiones Incidencia: encuentros, misiones Personal Gastos operativos Incidencia AL/C y global (termina en mayo 2014) Puntos focales y regional AL/C Global (personal y funcionamiento) Auditoría Eventos y misiones globales International Seminary on Democracy and Socialism (cuota parte) Tribunal Popular anti-MIPIM (cuota parte) Talleres video Medellín FSUAP Medellín Fortalecimiento Institucional Cuota 2014 deficit acumulado años anteriores € 14.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 € 1,20 € 8.000,00 € 0,00 € 10.198,66 € 2.435,47 € 18.637,00 € 5.750,00 € 3.000,00 € 30.000,00 € 18.637,00 € 5.750,00 € 3.000,00 € 25.000,00 € 17.000,00 € 10.000,00 € 373,80 € 260,00 € 1.085,15 € 25.000,01 € 7.513,81 € 5.857,00 € 179.387,00 € 88.112,10 Misereor: Proyecto n. 200-900-1104 ZG “Aporte para la incidencia en políticas de financiamiento de tierra y vivienda para la población popular en condiciones de pobreza en América Latina y El Caribe” € 27.387,00 € 25.387,00 FPH: Convention n°12-336 “Poursuivre le soutien à l’Alliance Internationale des Habitants (AIH)” € 70.000,00 € 42.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 27.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 1.718,95 € 2.130,36 € 11.201,92 Ingresos Misereor: Proyecto n. 600-600-2145 “Participación de representantes de Organizaciones de Base en Foro Mundial Urbano 7 y Eventos paralelos para que los Habitantes tengan la Palabra en Medellín, abril 2014” Proyectos y solicitudes, otros Aportes ordinarios y extraordinarios de la membresía Donaciones privadas € 179.387,00 € 107.438,23 A subrayar que los únicos ingresos seguros hasta fin de año son los de la FPH y que las dificultades derivan de la falta de los ingresos previstos por parte de la membresía y de nuevos proyectos. (agosto 2014) Detalle de los aportes en dinero de la membresía desde enero 2013 al 30 de junio 2014 Miembro AIH Pobladores, México € € 1.034,00 CONAM, Brasil € 415,00 FEDEVI, Argentina (€ 300 en 2013) € 400,00 Coophabitat, Dominicana € 216,36 Union Popular Valle Gomez, México € 200,00 COPEVI, México € 165,00 Total € 2.430,36 2. Ejecución, informes y presentación de proyectos Con base en el informe sobre ejecución, informes y presentación de proyectos presentado, se evidencia la urgencia de cumplir con los acuerdos tomados en Medellín, entre los cuales la elaboración de los materiales antes de diciembre 2014, compromiso adquirido con la FPH. El exitoso encuentro de Cesare con Misereor (positiva evaluación de la propuesta política y de los proyectos realizados y disponibilidad a apoyar nuevas propuestas también a nivel global) puede permitir cierto desarrollo en 2015-2017 y ser palanca para fortalecer y/o abrir otros partenariados. A seguir y an anexo algunos cuadros: Anexo: Listado y descripción de los materiales a producir Anexo: Report encuentro con Misereor (14 de agosto 2014) Mas abajo: Proyección de Ingresos por Proyectos para 2015 Proyección de Ingresos por Proyectos para 2015 Se trata de una primera proyección de ingresos por proyectos, alentadora para construir el balance de previsión 2015. Proyección de Ingresos 2015 por Proyectos Misereor, Via Urbana € 150.000 FPH € 70.000 FPH, evento interno AIH € 10.000 Misereor, Incidencia AL/C y global € 30.000 € 260.000 (agosto 2014)