Fonnato No 11 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 AVANCE DE LAS AUDITORíAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO EFSL: [2] ASF D RAMO, FONDO O PROGRAMA ENTIDADFEDERATIVA:VERACRUZ NÚMERO DE AUDITORIA RECURSOSPROFISEJERCIDOS EN LA AVANCE rtsico ACUMULADOTRIMESTRAL DEL PROGRAMA RECURSOSFEDERALES REALIZACiÓN DE LAS AUDITORIAS POR DE AUDITORIA ASIGNADOSAL ESTADOO RAMO, FONDOO PROGRAMA (%) ESTADOO MUNICIPIOFISCALIZADO MUNICIPIOFISCALIZADO EN EL (Miles de pesos) RAMO, FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) TERCERO CUARTO SEGUNDO PRIMERO % MONTO FAEB 1 Gobierno del Estado de Veracruz Subtotal FAETA 2 Gobierno del Estado de Veracruz Subtotal FASP 3 Gobierno del Estado de Veracruz Subtotal FASSA 4 Gobierno del Estado de Veracruz Subtotal SEGURO POPULAR 5 Gobierno del Estado de Veracruz Subtotal FISM 3,666.9 100.00% 0.0% 45.2% 20.738,881.8 2,423.9 66.10% 0.0% 30.0% 20,738,881.8 2,423.9 66.10% 0.0% 30.0% 328,411.8 38.4 1.05% 0.0% 20.0% 328,411.8 38.4 1.05% 0.0% 20.0% 31,374,283.6 TOTAL 365,413.2 42.7 1.16% 0.0% 30.0% 365,413.2 42.7 1.16% 0.0% 30.0% 4,273,883.4 499.5 13.62% 0.0% 17.0% 4,273,883.4 499.5 13.62% 0.0% 17.0% 4,508,136.1 526.9 14.37% 0.0% 20.0% 4,508,136.1 526.9 14.37% 0.0% 20.0% 96,505.6 11.3 0.31% 0.0% 65.0% 6 Álamo Temapache 7 Papantla 136,817.5 16.0 0.44% 0.0% 75.0% 8 Xalapa 107,769.6 12.6 0.34% 0.0% 75.0% 9 Tonayán 1,142.6 0.1 0.00% 0.0% 80.0% 10 Coxquihui 23,725.9 2.8 0.08% 0.0% 65.0% 11 Ixhuatlán de Madero 72,858.2 8.5 0.23% 0.0% 65.0% 23,504.0 2.7 0.07% 0.0% 65.0% 949.3 0.1 0.00% 0.0% 10.0% 22,604.8 2.6 0.07% 0.0% 65.0% 3,506.5 0.4 0.01% 0.0% 10.0% 27,657.8 3.2 0.09% 0.0% 15.0% 517,041.8 60.4 1.65% 0.0% 12 Mixla de Altamirano 13 San Andrés Tenejapan 14 Tequila 15 Chumatlán 16 Benito Juárez Subtotal 0.00% Fonnato No 11 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 AVANCE DE LAS AUDITORíAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO EFSL: QJ ASF D RAMO, FONDO O PROGRAMA FORTAMUN-DF ENTIDADFEDERATIVA:VERACRUZ NÚMERO DE AUDITORIA RECURSOS PROFISEJERCIDOSEN LA AVANCE rísico ACUMULADOTRIMESTRAL DEL PROGRAMA RECURSOSFEDERALES REALlZACION DE LAS AUDITORIAS POR DE AUDITORIA ASIGNADOSAL ESTADOO RAMO, FONDOO PROGRAMA (%) ESTADOO MUNICIPIO FISCALIZADO MUNICIPIOFISCALIZADOEN EL (Miles de pesos) RAMO, FONDOO PROGRAMA (Miles de pesos) CUARTO SEGUNDO TERCERO PRIMERO MONTO % 17 Álamo Temapache 49,833.6 5.8 0.16% 0.0% 65.0% 18 Papantia 75.632.8 8.8 0.24% 0.0% 75.0% 19 Tonayán 218.377.1 25.5 0.70% 0.0% 80.0% 20 Coxquihui 7.387.8 0.9 0.02% 0.0% 10.0% 21 Ixhuatlánde Madero 23.758.2 2.8 0.08% 0.0% 65.0% 22 MarianoEscobedo 16,185.8 1.9 0.05% 0.0% 65.0% 23 Mixilade Altamlrano 4.953.4 0.6 0.02% 0.0% 65.0% 24 San Andrés Tenejapan 737.3 0.1 0.00% 0.0% 10.0% Tequila 6,985.4 0.8 0.02% 0.0% 65.0% 26 Chumatlán 2.326.7 0.3 0.01% 0.0% 10.0% 27 BenitoJuárez 7,960.1 0.9 0.03% 0.0% 15.0% 60.0% 20.0% 20.0% 25 28 Xalapa Subtotal SUBSEMUN 29 Boca del Río Subtotal FECHA DE ELABORACiÓN:14 de julio de 2014 218,377.2 25.5 0.70% 0.0% 632,515.5 10,000.0 10,000.0 73.9 1.2 1.2 2.02% 0.03% 0.03% 0.0% 0.0% 0.0% AUTORIZÓ: NOMBREY PUESTO FIRMA: , C.P.C. Lor nzo ~ortilla Auditor General""i:-;-A de! Estado de V,. Vásquez L3~\ci' uc ~\~::ización Superior de ta uave Formato No 12 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO EFSL: []] ASF D ENTIDAD FEDERATIVA: MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X) ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACiÓN A REALIZAR NOMBRE O RAZÓN ~_~ SOCIAL DE CAPACITADORES ~ i3 z w (/) w D: D.. __ ~_~ ~ i3 z w (/) w NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACiÓN QUESE IMPARTIRÁN o VERACRUZ NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR NÚMERO DE DEPENDENCIAS O ENTIDADES ESTATALES A CAPACITAR DURACiÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACiÓN QUESE IMPARTIRÁN (Horas) RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACiÓN (Miles de pesos) o o o 0.0 D: D.. O Z TOTAL TOTAL I \ FECHA DE ELABORACiÓN: 14 de julio de 2014 AUTORIZÓ: NOMBRE Y PUESTO C.;P~CLore An~o Portilla Vásquez r: Auditor Gene I el ~-rro-~an-o""Fiscalización Superior del Estad de ~gnacio de la Llave • FIRMA: 1\ , H\L_ - Formato No 13 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN A MUNICIPIOS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO EFSL: [TI ASF D ENTIDAD FEDERATIVA: MODALIDAD (SEÑALAR CON UNA X) ENTIDAD FEDERATIVA NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACiÓN A REALIZAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES ...J ...J c( uz w UI ~ 11. s (J z w UI w NÚMERO DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACiÓN IMPARTIDOS NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS' VERACRUZ DURACiÓN DE LOS RECURSOS PROFIS CURSOS, EJERCIDOS PARA TALLERES O LA ACTIVIDAD DE ACTIVIDADES DE CAPACITACiÓN CAPACITACiÓN (Miles de pesos) IMPARTIDOS (Horas) Ik: 11. O Z 148 TOTAL o Reuniones de Capacitación a efecto de revisar el Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización Personal del ORFIS Jamadas Permanentes de Orientacióny Capacitación a Servidores Públicos Municipalesy Órganos de Participación Ciudadana Personal del ORFIS Corresponden alos 212 Ayuntamiento y 12 Entidades FECHA DE ELABORACiÓN: 14 de junio de 2014 Para municipales, x 16,656 224 612 557.6 10 1,720 224 60 229.3 138 14,936 138 552 328.3 x los cuales recibieron más de una capacitación, por lo que no se suman para evitar duplicar el número de Entes. AUTORIZÓ: NOMBREY PUESTO: r nzo ~onio Auditor GE!re~ del Es ~d d rs \ PortillaVásquez FiscalizaciónSuperior de Ignaciode la Llave # FIRMA: .,. - ~qJJ_ Formato No. 16 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORíA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO EFSL: ASF 0 ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ D RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos) CONCEPTO AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS (Miles de pesos) PRIMERO MONTO % 607.2 12.9% 1,208.4 40.5% 1,208.4 40.5% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 808.9 88.0% 0.0 0.0% 808.9 88.0% 198.8 20.7% 557.6 58.1% 385.0 2,984.1 385.0 00 0.0 Subtotal 0.0 0.0 ADQUISICiÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SOFTWARE y MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES 919.1 Subtotal 919.1 CONTRATACiÓN DE DESPACHOS EXTERNOS 9.9% MONTO % 12.9% 2,984.1 Subtotal DE PERSONAL PROFESIONAL MONTO 59.8% 6,128.4 CUARTO TERCERO 3,666.9 TOTAL CONTRATACiÓN SEGUNDO AL TRIMESTRE MONTO % % CAPACITACiÓN: EFSL (Gobiernos de las entidades federativas 959.0 y/o municipios) ASF (ICADEFIS) Subtotal ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS EL OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos) Otros arrendamientos audiovisual) (salones, locales, carpas, sillas y equipo Muebles de oficina y estanteria Subtotal ADQUISICiÓN DE VEHíCULOS y ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS y REPARACIONES. ~..,'.I!,,:,¡,. " ._ .• " •• _.¡".";:....",..,,.,..;..;,.;. ~ _:_~ 0.0 0.0% 0.0 0.0% 198.8 20.7% 557.6 58.1% 56.9 18.0 31.6% 39.9 70.1% 25.3 0.0 0.0% 0.0 0.0% DE CON Conservación y mantenimiento de inmueble (adecuaciones de áreas de trabajo) ___ 0.0 959.0 '¡ Subtotal'!", _ ..__;_¡__"':""': ...L.: 64.9 0.0 0.0% 17.2 26.5% 147.1 18.0 12.2% 57.1 38.8% 722.9 0.0 0.0% 655.9 90.7% 6~5.9 ___;~.,;"J_ 90.7% 722.9:..L,_ io.o 0.0% ;__.J..__-L.~ :_ ...J_ .,L.__ __¡_ -1-_---l Formato No 16 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORíA POR CONCEPTO DE GASTO y POR TRIMESTRE TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO EFSL: [ZJ ASF D ENTIDAD FEDERATIVA: RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos) CONCEPTO AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS (Miles de pesos) PRIMERO MONTO GASTOS DE ADMINISTRACiÓN SEGUNDO % MONTO % 298.5 5.4 1.8% 296.2 99.2% 5.4 1.8% 296.2 99.2% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% Equipo topográfico 22.9 0.0 0.0% 22.9 100.0% Cámaras fotográficas y de video 70.9 0.0 0.0% 59.9 3.9 0.0 0.0% 0.0 0.0% 97.7 0.0 0.0% 82.8 84.7% ASESORíAS Subtotal OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales MONTO CUARTO % MONTO conceptos) Material de fotografía Subtotal AUTORIZÓ: FECHA DE ELABORACiÓN: 14 de julio de 2014 AL TRIMESTRE TERCERO 298.5 Subtotal VERACRUZ NOMBRE Y PUESTO: FIRMA: 84.5% C.P.C. Lo enzo ntonio Portilla Vásquez Auditor General ~e.J;..l ~~aliZaCiÓn Superior lrll7 rlP cío de la Llave del Estado I e ~ n\ - % Fonnato NO.17 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACiÓN DEL GASTO FEDERALlZADO 2014 EFSL DEL ESTADO DE: VERACRUZ INDICADORES TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO INFORMACiÓN TRIMESTRAL (Miles de pesos) Indicador # 1: Indicador # 2: Número de Auditorias iniciadas en el trimestre y acumulado Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado = 29 29 = 100% --- Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado = O O = 0% --- Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado Indicador # 3: 3,666.9 = 6,128.4 Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado Recursos programados = Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado Número de municipios programados a capacitar = 224 224 = = 557.6 559.1 = 99.73% 59.8% --- O Indicador # 4: Indicador # 5: Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado Recursos programados capacitación a municipios O Se incluyen 212 Ayuntamiento FECHA DE ELABORACI6N 100% --- --- Número de dependencias o entidades estatales capacitadas en el Indicador # 6: trimestre y acumulado Número de dependencias o entidades estatales programadas a capacitar Recursos ejercidos en capacitación a dependencias o entidades Indicador # 7: estatales en el trimestre y acul1ulado Recursos programados en ca~ 3citaci~ a dependencias o entidades estatales y 12 Entidades Paramunicipales. 14 de juliO de 2014 AUTORIZ6: NOMBRE y PUESTO: FIRMA: ;;;;:-~rtilla Vásquez CPC. L ren' Fi " calización Superior Auditor Genera del 6 fin del Estado eVe a r zd, 9 lIcio de la Llave -1.-1 :,, - \L = O O = 0% -- = 0.0 399.9 = 0% --