Código: F-SE-I-005 Versión: 01 PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN OBJETIVO: Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma NTCGP-1000:2009 y del S.I.G de la Entidad. ALCANCE: Aplica desde la programación de las auditorías, hasta la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. *Se evaluará los procesos y procedimientos vigentes que conforman el Sistema Integral de Gestión de la Contraloría General de Medellín, según la Resolución 202 de diciembre 19 de 2014. *Actualizar a los auditores de calidad en la norma. *Ejecución: Primer ciclo: Mayo 2 al 31 (La verificación del cumplimiento de requisitos será de abril 30 de 2015 a mayo 30 de 2016). Segundo ciclo: Agosto 1 al 31 (La verificación del cumplimiento de requisitos será de Mayo 30 de 2015 a julio 31 de 2016). CICLO: AÑO: 2016 FECHA INICIO: FECHA FINAL: FECHA ELABORACIÓN: 1 Mayo 2 de 2016 Mayo 31 de 2016 Noviembre de 2015 2 Agosto 1 de 2015 Agosto 31 de 2015 Auditoría Nº. Nombre del Proceso 1 Planeación Institucional 2 Rendición de la cuenta 3 Dependencia Fecha Programa. Auditores Planeación Adriana Enith Peláez Emma Cecilia González Rios Apoyo Institucional Apoyo Técnico Marisol Ramírez C 4 Comunicación Pública Prensa y Comunicaciones Adriana del Socorro Cano Francy Astrid Orozco Sánchez Luz Emilsen Yepes Ramírez 5 Participación Ciudadana Participación Ciudadana Juan Jorge Castaño C 6 Gestión del Talento Humano Talento Humano 7 Gestión Financiera Atilio Vasquez Julio Cesar Zuluaga Carmen Elena Hurtado Gabriel Jaime Puerta Luz Stella López Rendón Beatriz Elena Duque Echeverri Jurídica Zulma Tobón Tapias Ana Beatriz Guerra Desarrollo Tecnológico Olga Nelly Caro Agustín A. Castaño C John Jairo Gómez Lemus Calos Efren Montoya Luis Fernando David Leocadia Hinestroza Guerrero Sigifredo Chavarriaga Sierra Jose Antonio López German Alberto Zuluaga Urrea Recursos Físicos Financieros 9 Gestión de Recursos Físicos y de Servicios Gestión Jurídica 10 Desarrollo Tecnológico 11 Autoevaluación Institucional Planeación 12 Evaluación y Seguimiento Control Interno 13 Sanciones Fiscales Subcontraloría 14 Gestión Suministro de Bienes y Servicios Secretaria General 8 Elizabeth Posada A. Mayo 2 al 31 Observador Página 1 de 3 Código: F-SE-I-005 Versión: 01 PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 15 Gestión Documental 16 Consolidación Información 17 Proceso Auditor 18 19 20 21 22 23 24 25 de Proceso Auditor Proceso Auditor Proceso Auditor Proceso Auditor Proceso Auditor Proceso Auditor Proceso Auditor Proceso Auditor Secretaria General planeación la Emma Cecilia González Rios Subcontraloría CAAF Obras Civiles Martha Cecilia Muñoz Holguín Irma Leonor Pérez Tejada CAAF EPM 3 Aguas Saneamiento Básico. y CAAF Educación CAAF Movilidad Transporte Público Horacio Augusto Moreno Correa Servicios CAAF Ambiental CAAF Servicios de Salud y ESE Sandra Carlina Hernández Zapata Jesús Antonio Ramírez Gómez Francisco Flavio Sierra C Luz Estela Gutiérrez Magnolia Gallego Buitrago Adriana del Socorro Cano José Vidal Pérez Morales, Marco Antonio Gómez Galeano Ana Cristina Urrego Jhon Jairo Sierra Agosto 1 al 31 CAAF Cultura y Recreación Leocadia Hinestroza Guerrero Emma Cecilia González Rios CAAF Telecomunicaciones Héctor Gustavo Castro Trujillo. CAAF Municipio 2 Ferney Alberto Escudero Yepes Patricia Elena Gaviria Escobar 26 Proceso Auditor CAAF EPM Filiales Energía Yolanda Jiménez Elsy del Socorro Sierra Quintero 27 Proceso Auditor CAAF EPM 2 Energía Luz Miriam Garcés Luz Stella López Rendón 28 Proceso Auditor CAAF EPM 1 Ana Cecilia Acevedo Vargas Martha Nora Giraldo Vasquez 29 Proceso Auditor CAAF EPM Filiales Agua Gloria Patricia Serrano R Marleny Garcia CAAF Municipio 3 Luis Alfonso Reyes Luis Eduardo Gallego Hernandez Juan Hernando Cano Gloria Elena Fernandez Restrepo Juan Guillermo Palacios Carlos Efren Montoya Ramirez Leocadia Hinestroza Guerrero Beatriz Elena Duque Echeverri Proceso Auditor 30 31 32 33 Proceso Auditor Proceso Auditor Responsabilidad Fiscal JC CAAF Gobernabilidad Organismos de Control CAAF Municipio 1 CA Responsabilidad Fiscal y Maria Omaira Alvarez Iriarte JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Página 2 de 3 Código: F-SE-I-005 Versión: 01 PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Página 3 de 3