Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Proyecto de Presupuesto 2007 Secretaría de Hacienda Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006 Evolución del Resultado Primario Nacional Período 1961-2006 –Base Devengado- en % del PIB 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% -9% -11% 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 03 06e Superávit primario % del PIB Resto SPN Total SPN Tesoro Otros Administ. Nacional 1,93 0,17 2,10 1,09 3,19 3,11 0,13 3,24 0,80 4,04 1,81 0,74 2,55 0,43 2,98 2,36 0,65 3,01 0,25 3,26 2,60 0,43 3,03 0,11 3,14 2003 Ejecución 2004 Ejecución 2005 Ejecución 2006 Presupuesto 2007 Presupuesto Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento En miles de millones de pesos JURISDICCION I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - Resto II) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Resto III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos (I+IV) VII) Total Gastos (II+V) VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII) XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X) XII) Resultado Primario XIII) Fuentes Financieras XIV) Aplicaciones Financieras 2006 2007 Dif. (2) vs. (1) Adm. Nac. Total SPN Adm. Nac. Total SPN Importe % (1) (2) 110.9 84.3 21.1 5.5 87.9 17.5 12.5 30.9 27.0 23.0 0.1 14.5 111.0 102.4 8.6 6.4 18.9 63.8 70.3 122.4 88.8 25.5 8.1 98.7 20.8 13.3 30.9 33.8 23.7 0.1 16.6 122.5 115.3 7.2 7.2 20.5 73.1 80.4 127.0 95.3 26.0 5.7 103.1 19.6 13.9 40.0 29.5 24.0 0.1 13.9 127.2 116.9 10.3 7.2 21.0 68.2 75.4 140.2 100.2 31.3 8.7 116.0 23.4 14.7 40.0 37.9 24.2 0.2 17.2 140.3 133.2 7.1 7.1 21.8 83.6 90.8 17.8 11.4 5.8 0.6 17.2 2.7 1.4 9.1 4.1 0.5 0.0 0.6 17.8 17.9 -0.1 -0.1 1.3 10.5 10.4 14.5 12.8 22.6 8.0 17.5 12.8 10.8 29.3 12.1 2.2 15.9 3.8 14.5 15.5 -1.4 -1.4 6.5 14.3 12.9 Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento En % del PIB JURISDICCION 2006 2007 Adm. Nac. Total SPN Adm. Nac. Total SPN (1) (2) I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - Resto II) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Resto III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos (I+IV) VII) Total Gastos (II+V) VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII) XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X) XII) Resultado Primario XIII) Fuentes Financieras XIV) Aplicaciones Financieras 17.66 13.43 3.36 0.87 13.99 2.79 1.99 4.92 4.30 3.67 0.02 2.31 17.68 16.31 1.37 1.02 3.01 10.17 11.19 19.49 14.14 4.06 1.29 15.72 3.31 2.11 4.92 5.38 3.77 0.02 2.64 19.51 18.36 1.15 1.15 3.26 11.65 12.80 18.30 13.73 3.75 0.82 14.85 2.83 2.00 5.76 4.25 3.46 0.02 2.00 18.32 16.84 1.48 1.03 3.03 9.83 10.86 20.19 14.43 4.50 1.26 16.71 3.37 2.12 5.76 5.45 3.48 0.02 2.48 20.21 19.19 1.03 1.03 3.14 12.05 13.07 Dif. (2) vs. (1) 0.70 0.29 0.44 -0.03 0.99 0.06 0.01 0.84 0.07 -0.29 0.00 -0.16 0.70 0.83 -0.12 -0.12 -0.12 0.40 0.27 Recaudación Tributaria Nacional 30 23,9 24,6 22,6 23,1 16,3 16,5 16,7 16,9 3,6 4,2 4,6 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 2003 2004 2005 2006 2007 25 20,0 en % PIB 20 15 17,4 12,5 17,7 18,1 12,9 13,6 3,9 3,8 17,8 16,9 13,8 13,5 11,7 10 5 4,0 0,9 0 1998 0,8 1999 0,7 2000 3,7 0,6 2001 3,2 2,0 2002 años Total Impuestos Seg. Social Comercio Exterior Distribución del Gasto por Finalidad 2006 En mill. $ En % 2007 Variación 2007/2006 % del En mill. $ En % % del en % PBI PBI Adm. Gubernamental 6.601,4 6,2 1,1 7.500,5 6,2 1,1 13,6 Ss. de Defensa y Seg. 7.351,4 7,0 1,2 7.796,0 6,4 1,1 6,0 Ss. Sociales 65.779,9 62,2 10,5 77.766,0 64,1 11,2 18,2 Ss. Económicos 13.290,3 12,6 2,1 14.106,9 11,6 2,0 6,1 Deuda Pública 12.708,9 12,0 2,0 14.133,7 11,7 2,0 11,2 16,8 121.303,1 100,0 17,5 14,7 Total 105.731,9 100,0 Recaudación Tributaria Nacional 30 23,9 24,6 22,6 23,1 16,3 16,5 16,7 16,9 3,6 4,2 4,6 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 2003 2004 2005 2006 2007 25 20,0 en % PIB 20 15 17,4 12,5 17,7 18,1 12,9 13,6 3,9 3,8 17,8 16,9 13,8 13,5 11,7 10 5 4,0 0,9 0 1998 0,8 1999 0,7 2000 3,7 0,6 2001 3,2 2,0 2002 años Total Impuestos Seg. Social Comercio Exterior Recaudación Impuestos Nacionales 18 16 14 12,5 13,6 12,9 16,3 16,5 16,7 16,9 6,9 6,9 7,2 7,3 13,8 13,5 11,7 en % PIB 12 10 8 7,0 6,7 6,6 5,7 6 4 3,2 2 1,1 1,2 0 1998 3,7 3,3 5,6 4,9 5,0 3,8 5,3 5,3 5,4 3,9 2,9 2,0 1,8 1,3 1999 1,2 2000 3,0 3,2 3,1 3,1 1,3 2,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2,7 años Total IVA Ganancias Otros Combustibles 3,2 SECTOR PUBLICO NACIONAL Recaudación Total y Presión Tributaria En millones de pesos y en % del PIB CONCEPTO Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reembolsos Impuestos Internos Ganancia Mínima Presunta Derechos de Importación Derechos de Exportación Tasa de Estadística Combustibles Naftas Cumbustibles Gasoil Combustibles Otros Radiodifusión Monotributo Impositivo Energía Eléctrica Adicional Cigarrillos Créditos y Débitos Bancarios Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones TOTAL Millones de $ 2006 2007 33.079,0 2.078,4 43.221,6 4.096,6 1.050,0 4.840,2 14.011,8 118,1 2.085,0 2.078,9 2.044,9 161,2 849,5 419,0 404,0 11.402,9 567,0 122.508,1 25.514,5 148.022,6 37.236,8 2.279,3 48.372,4 4.520,1 1.063,7 5.586,9 16.027,4 135,6 2.176,0 2.186,0 2.158,6 180,1 929,9 464,9 424,9 12.983,0 1.076,5 137.802,1 31.270,8 169.072,9 En % del PIB Importe % 5,27 0,33 6,88 0,65 0,17 0,77 2,23 0,02 0,33 0,33 0,33 0,03 0,14 0,07 0,06 1,82 0,09 19,51 4,06 23,57 5,36 0,33 6,97 0,65 0,15 0,80 2,31 0,02 0,31 0,31 0,31 0,03 0,13 0,07 0,06 1,87 0,16 19,85 4,50 24,36 ADMINISTRACION NACIONAL Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento En millones de pesos CONCEPTO Diferencia 2006 2007 Importe % I) RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 112.157,3 128.473,6 16.316,3 14,5 II) GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 105.731,9 121.303,1 15.571,2 14,7 - GASTOS PRIMARIOS 93.283,7 107.428,2 14.144,5 15,2 - INTERESES 12.448,2 13.874,9 1.426,7 11,5 18.873,6 21.045,4 2.171,8 11,5 6.425,4 7.170,5 745,1 11,6 V) FUENTES FINANCIERAS 62.054,0 65.940,0 3.886,0 6,3 VI) APLICACIONES FINANCIERAS 68.479,4 73.110,5 4.631,1 6,8 III) RESULTADO PRIMARIO IV) RESULTADO FINANCIERO (I-II) ADMINISTRACION NACIONAL Finalidad del Gasto 2006 CONCEPTO 2007 Millones de $ Millones de $ Variación % Administración Gubernamental 6.601,4 7.500,5 13,6 Servicios de Defensa y Seg. 7.351,4 7.796,0 6,0 Servicios Sociales 65.779,9 77.766,0 18,2 Servicios Económicos 13.290,3 14.106,9 6,1 Deuda Pública 12.708,9 14.133,7 11,2 105.731,9 121.303,1 14,7 TOTAL Incrementos en el Presupuesto Area Social Area Presupuesto 2007 / Presupuesto 2006 Ciencia y Técnica + 23,5 Seguridad Social + 23,3 Salud + 17,3 Educación y Cultura + 15,8 Evolución de la Jubilación Mínima y Media del Régimen de Previsional 800,0 800,0 700,0 686,3 700,0 600,0 600,0 575,7 500,0 500,0 483,9 400,0 400,0 379,0 423,9 40 300,0 300,0 530,0 470,0 200,0 200,0 350,0 280,0 100,0 220,0 100,0 0,0 0,0 2003 2004 Haber Mínimo 2005 Subsidio 2006 Haber Medio 2007 Incrementos en el Presupuesto Area Económica Area Presupuesto 2007 / Presupuesto 2006 Ecología y Medio Ambiente + 79,6 Agricultura + 23,6 Energía, Combustibles y Minería + 22,9 ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Totales CONCEPTO 2006 2007 Variación Millones de $ Millones de $ % 90.259,8 106.306,3 17,8 - Gastos de Consumo 17.519,7 19.647,5 12,1 - Rentas de la Propiedad 12.466,1 13.899,3 11,5 - Prestaciones de la Seg. Social 30.924,3 39.996,9 29,3 - Transferencias corrientes 29.345,9 32.757,7 11,6 3,8 4,9 26,3 15.472,1 14.996,8 -3,1 - Inversión Real Directa 4.787,1 4.888,1 2,1 - Transferencias de Capital 8.289,4 8.536,3 3,0 - Inversión Financiera 2.395,6 1.572,4 -34,4 105.731,9 121.303,1 14,7 Gastos Corrientes - Otros gastos corrientes Gastos de Capital TOTAL de GASTOS Gastos de Capital En millones de pesos Inversión Real Directa Transferencias de Capital Inversión Financiera TOTAL 2004 1.666,7 3.171,1 1.766,4 6.604,2 % 25,2 48,0 26,8 100,0 2005 2.844,9 6.624,1 1.329,2 10.798,2 % 26,4 61,3 12,3 100,0 2006 4.787,1 8.289,4 2.395,6 15.472,1 % 30,9 53,6 15,5 100,0 2007 4.888,1 8.536,3 1.572,4 14.996,8 % 32,6 56,9 10,5 100,0 Inversión Real Directa por Finalidad En millones de pesos CONCEPTO 2006 % 2007 % Var. % Administración Gubernamental 192,8 4,0 200,2 4,1 3,8 Servicios de Defensa y Seguridad 256,7 5,4 257,6 5,3 0,4 Servicios Sociales 759,9 15,9 821,8 16,8 8,1 Servicios Económicos 3.577,6 74,7 3.608,5 73,8 0,9 Total 4.787,1 100,0 4.888,1 100,0 2,1 Transferencias de Capital según Sector Destino En millones de pesos 2007 10,9 808,5 9,5 -10,2 310,0 3,7 374,8 4,4 20,9 706,3 8,5 766,5 9,0 8,5 6.309,3 76,1 6.524,3 76,4 3,4 63,7 0,8 62,2 0,7 -3,8 8.289,4 100,0 8.536,3 100,0 3,0 2006 % Al Sector Privado 900,0 Al Sector Público Empresarial A Fondos Fiduciarios A Provincias y Municipios Resto TOTAL Var (%) % ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción En millones de pesos CONCEPTO Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Min. de Relaciones Exteriores y Culto Min. de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Min. de Economía y Producción Min. de Planif., Inv. Pública y Servicios Min. de Educación, Ciencia y Tecn. Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Salud Min. de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a cargo del Tesoro TOTAL 2006 642,1 1.337,2 302,4 983,4 374,7 4.902,5 949,3 810,3 6.090,5 1.739,3 13.806,7 7.088,0 37.453,9 2.160,3 4.155,1 12.568,4 10.367,8 105.731,9 2007 Diferencia Importe % 697,8 55,7 1.565,1 227,9 383,1 80,7 996,3 12,9 624,9 250,2 5.421,1 518,6 1.054,5 105,2 812,8 2,5 6.488,3 397,8 1.952,8 213,5 15.009,5 1.202,8 8.040,6 952,6 45.389,1 7.935,2 2.470,9 310,6 5.456,5 1.301,4 13.977,4 1.409,0 10.962,4 594,6 121.303,1 15.571,2 8,7 17,0 26,7 1,3 66,8 10,6 11,1 0,3 6,5 12,3 8,7 13,4 21,2 14,4 31,3 11,2 5,7 14,7 Distribución de Créditos asignados a la Jurisdicción 91 En millones de pesos CONCEPTO IMPORTE TOTAL MENOS - Leyes Especiales (Ganancias y Combustibles) - Coparticipación Cdad. Aut. de Bs. As. y Pcia. de Tierra del Fuego SUBTOTAL Empresas - Energía - Comunicaciones - Transporte - Agua Potable - Educación Provincias (Convenios) Cumplimiento Ley Financiamiento Educativo Sectores Económicos (Industria y Agricultura) Sector Externo Banco de la Nación Argentina (Dec. N° 811/2005) Resto 10.964,2 6.883,2 5.580,6 1.302,6 1.700,1 181,7 24,2 166,0 1,8 4.081,0 2.073,8 720,0 231,1 239,6 180,3 400,0 236,2 Distribución de Créditos asignados a Empresas - Jurisdicción 91 IMPORTE En millones de pesos CONCEPTO Transferencias Corrientes - TELAM S.E. Ferrocarril General Belgrano (Residual) Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio Líneas Aéreas Federales U.E.S.T.Y Educar S.E. ENARSA – Gas Bolivia - Transferencias de Capital - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio Sistema Nacional Medios Públicos S.E. ENARSA – Energía Argentina S.A. Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) Aporte de Capital - ENARSA – Energía Argentina S.A. Préstamos - Entidad Binacional Yacyretá TOTAL 2.073,9 1.270,8 28,8 19,0 128,6 73,2 5,2 1,2 1,8 1.013,0 374,1 155,5 13,5 28,3 166,0 10,8 79,0 79,0 350,0 350,0 Fuentes y Aplicaciones Financieras En millones de pesos CONCEPTO 2007 Parcial 7.170,5 A. Resultado Financiero 65.940,0 B. Fuentes Financieras 1- Endeudam. Público e Increm. de Pasivos 2- Disminución de la Inv. Financiera 61.085,4 4.854,6 73.110,5 C. Aplicaciones Financieras 3- Amortización de Deudas 56.908,7 Interna 41.751,9 Externa 15.156,8 4. Inversión Financiera Total 16.201,8