ANEXO 1 LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA EL AÑO 2011 RUBROS LINEAMIENTO POLITICAS PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1.5 Ingresos Extraordinarios No registrar monto Incrementar minimo 3% más que el proyectado 2010 Cero 1.6 Otros Mantener o incrementar No reducir ingresos proyectados 2010 2.1.1 Insumos y suministros Incrementar Margen 2.1.2 Combustibles y lubricantes Controlar gasto No crecer mas que % de crec. de ingresos proyectados No superar presupuesto proyectado 2010 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) Moderar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 + 3.5% 2.2.1.1 Basica (GIP) Moderar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 + 3.5% 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.2.5 Capacitacion (GIP) Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 1 2 INGRESOS Mantener o incrementar EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.2.7.2 Uniformes (GIP) Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.3 Servicios prestados por terceros Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.3.2 Tarifas de servicios publicos Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.3.3.3 Asesorias (GIP) Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% Moderar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 + 10% 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.3.6.3 Limpieza (GIP) Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.3.7 Publicidad y Publicaciones Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.3.8 Otros Controlar gasto No superar presupuesto proyectado 2010 2.5.2 Viaticos (GIP) Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.5.3 Gastos de Representacion Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.5.4 Otros Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 15% 2.7 Egresos Extraordinarios No registrar monto Cero 2.8 Otros Reducir gasto Reducir presupuesto proyectado 2010 en 10% 2.5 Gastos diversos de Gestion SALDO FINAL - Mayor o igual a cero