Reporte de Certificación CdC 2013 - Nuevamerica Impresores Ltda.

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe Auditoría de Certificación
NUEVAMERICA IMPRESORES LTDA.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
NUEVAMERICA IMPRESORES LTDA.
organización:
Teléfono:
02-27771498
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Recoleta
e-mail:
Persona de contacto:
Jorge Guzmán
jorge.guzman@nuevamerica.cl
Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos:
IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIALES FABRICADOS EN PAPEL COUCHÉ, BOND Y CARTULINAS
Fecha de emisión del certificado:25-10-2013 Fecha de expiración del certificado:24-10Código de registro del certificado: E-55
2018
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 18 de octubre de 2013
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Felipe Campos R.
Felipe Campos R.
Felipe Campos R.
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de Certificación realizada a la empresa NUEVAMERICA IMPRESOS LTDA.Se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2013, en las
instalaciones de la empresa ubicadas en calle Bombero Núñez N°248, comuna de Recoleta. La Reunión inicial se llevó a cabo en las
dependencias de la empresa y en ella participó el Responsable de la Cadena de Custodia y representantes de los procesos a auditar. En la
reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada,
los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría
el cual corresponde a:
“CADENA DE CUSTODIA PARA IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIALES FABRICADOS EN PAPEL COUCHÉ, BOND Y CARTULINAS”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos
catalogados como No Conformidades, por lo cual, se procede a recomendar la certificación de la empresa NUEVAMERICA IMPRESOS
LTDA., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de
vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
El sitio auditado corresponde a la instalación única de la organización.
Estándar: Estándar vigente CERTOR/PEFC DN-02-07 de Cadena de Custodia. Enmienda 2013.
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
Nombre de la Empresa: Nuevamérica Impresores Ltda.
Giro: Imprenta
Rut: 78.038.770-K
Dirección: Bombero Núñez 248, Barrio Bellavista. Santiago
Representante Legal: Fernando Guzmán
Fono: 02-2 777 1498
Página Web: www.nuevamerica.cl
Nuevamérica Impresores Ltda., está comprometida con la gestión de la Cadena de Custodia CERTFOR y asegura la integridad y validez de
ésta y de los productos certificados que la empresa produce y comercializa. La empresa provee todos los recursos necesarios para la
implementación y control de la Cadena de Custodia.
La responsabilidad de la Cadena de Custodia de Nuevamérica Impresores Ltda., comienza cuando ingresan la materia prima certificada a la
empresa (área de recepción en Bombero Núñez 248, Recoleta) hasta que son entregados a sus clientes, es decir, hasta que el producto sale de
la Empresa.
Se exceptúa esta condición para aquellos clientes que retiran desde el área de productos terminados.
El conjunto de productos fabricados o comercializados dentro de los procesos específicos contemplados por la Cadena de Custodia de la
organización, a los cuales es posible asignar o definir el atributo de "certificado" según la CdC. Cada Grupo de productos se identifica con un
código/número único o algún elemento diferenciador, mediante el cual se pueda evidenciar la trazabilidad. Los criterios para la definición de un
grupo de productos son:
-
Tipo de materia prima (Por ejemplo la misma especie),
Lugar de producción, (Por ejemplo la misma planta) y
Período de contabilización (Por ejemplo el mismo mes).
Nota1: La organización podrá establecer uno o varios grupos de productos, como resultado de procesos paralelos o consecutivos.
Nota 2: El grupo de productos de la Cadena de Custodia podrá también incluir un solo producto para el que se aplicará la Cadena de Custodia.
Productos:
El alcance de la Cadena de Custodia se limita a las siguientes familias de productos: revistas, volantes, invitaciones, carta menú, bolsas, afiches,
cuadernos, pop, envases, carpetas, calendarios y folletos, los cuales son fabricados con materia prima de acuerdo a los Proveedores Certificados
CERTFOR/PEFC:
-
Bond
-
Cartulinas
-
Couché
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
Para temas laborales (pago de remuneraciones, horas extras, etc.) cuanta con un Contadora Externo que entrega asesorías mensuales a la
Empresa en estas materias.
La Empresa, no emplea mano de obra infantil durante los procesos cubiertos por la cadena de custodia, cumpliendo con la legislación que regula
la protección infantil y sus derechos, según la Ley N° 20.189.
La Empresa se encuentra afiliada al IST (Instituto de Seguridad del Trabajo), entidad responsable de prestar orientación en caso de accidentes y/o
enfermedades profesionales de acuerdo a la legislación vigente: Ley 16.744 Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, DS 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
La Empresa proporciona a todo el personal los elementos de seguridad de acuerdo a la labor que realizan y se preocupa de supervisar que éstos
sean utilizados por los trabajadores. Esta entrega de EPP queda registrada en el formulario respectivo, el cual es personal para cada trabajador.
Adicionalmente la Empresa cuenta con un Programa de Prevención de Riesgos en conjunto con su organismo administrador (IST).
La Empresa cuenta con un Comité Paritario, el cual realiza reuniones mensuales para revisar temas relacionados con la seguridad y salud del
trabajador, quedando registro de dicha reunión (Anexo 20).
El responsable de mantener la seguridad y/o capacitar en uso de EPP, ejecución de trabajo de forma segura, etc., es el Jefe de Taller.
La Empresa cuenta con su patente al día, entregada por la Municipalidad de Recoleta, lo que demuestra que la empresa no es de un gran impacto
ambiental (Anexo 21).
El Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) asesor a la empresa en temas ambientales asociados a su rubro.
La Empresa cuenta con los servicios de José Vergara Rut 5.288.282-6, quién retira los residuos de papeles semanalmente.
Adicionalmente cuenta con los servicios de Sociedad Comercial Deco Ltda., quien se encarga del retiro de planchas y químicos de la Empresa.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
Para llevar un control de los volúmenes ingresados, almacenados y vendidos, la Empresa utilizará el sistema de Control de Inventarios CERTFOR,
donde el Gerente de Producción llevará un control de volúmenes certificados que incluye un balance entre los volúmenes comprados, stocks no
procesados, stock procesado y vendido.
Para esto se llevará un control a través del sistema de la Empresa que será consolidada trimestralmente a través del reporte extraído del sistema
(Anexo 13). Este control se alimentará a través de los ingresos de bodega y entrega de material a producción, en donde se obtendrá el inventario
mensual con el volumen promedio de material certificado.
Adicionalmente contempla el control de las compra de materias primas y ventas de productos terminados.
El cálculo será determinado de acuerdo a la modalidad Porcentaje Directo y la Transferencia de los porcentajes calculados a través de
Porcentaje Promedio.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
La modalidad escogida es la que más acomoda a la organización tomando además en consideración, que las compras de materias primas se
realizan de forma calzada.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos
certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la
implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Se describe como fortaleza el compromiso e interés mostrado por los diferentes niveles de la organización para con la implementación del sistema
de cadena de custodia.
Debilidades:
De acuerdo a los hallazgos detectados.
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
OBS 01/FCR
El administrador de la cadena de custodia ha sido capacitado en el estándar por la asesora externa, sin embargo aun no ha
realizado el curso formal dictado por CERTFOR.
OBS 02/FCR
Es necesario precisar la categorización de los hallazgos detectados en auditorías internas y asegurar el método de control
del tratamiento de los mismos. Actualmente sólo se clasifican como hallazgos y no se observa un control del tratamiento y
cierre de los mismos.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
Se puede citar como fortaleza del sistema, el hecho de que se realizan compras calzadas, por lo tanto es posible llevar un control claro y
específico de las materias primas compradas en cuanto a calidades, cantidades, certificación, etc. Existe un sistema en plataforma digital que
permite llevar el control de toda la materia prima ingresada.
Debilidades:
No reportadas
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
No se reportan.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y
es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
La compañía cuenta con información detallada respecto de la compra y recepción de materias primas así como de las ventas. Respecto de los
porcentajes de certificación son controlados y se ven facilitados por la modalidad de compra.
Debilidades:
No reportadas.
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
No se reportan.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
El personal encargado conoce adecuadamente su proceso operativo y conoce cuál es la documentación requerida y la información que esta debe
contener.
Debilidades:
No reportadas.
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
No se reportan.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
La empresa se encuentra implementando APL.
Debilidades:
Se observa debilidad en aspectos generales de cumplimiento del DS594. Debe mejorarse el orden y la segregación de residuos.
No Conformidades:
No se reportan.
Observaciones:
OBS 03/FCR
Es necesario indicar en el manual de cadena de custodia la gestión que se realiza con los paños contaminados. Por otro
lado se debe mejorar la segregación en origen de los residuos.
Oportunidades de Mejora:
No se reportan.
7. PERSONAL AUDITADO
Tomás Guzmán, Administrador de Cadena de Custodia
Jorge Guzmán, Reclamos y Uso Logos y Etiquetas.
Jorge Vergara, Jefe de Taller.
Corina Pinilla, Secretaria Recepción.
8. DOCUMENTACIÓN
Muestra/Documentos:
Manual de Cadena de Custodia versión octubre 2013.
Anexo 1 diagrama de flujo.
Organigrama Ver.01 27-08-2013
Registro evaluación de riesgos proveedores GMS, DIMAR, DIPISA.
Listado proveedores PEFC agosto 2013.
Informe de auditoría interna del 15 de octubre de 2013.
Planilla de control de reclamos CoC.
Autodeclaración para prestadores de servicios no certificados.
Registro compromiso de certificación Coc del 17 de octubre de 2013.
Registros de capacitación CoC julio, septiembre y octubre 2013. (Corina Pinilla, Jorge Vergara, Juan Leyton)
Programa de capacitación CoC
Presentación PPT capacitación general PEFC enmiendas 2011 y 2013 de octubre 2013.
Presentación PPT capacitación uso logo de septiembre de 2013.
Estudio evaluación solventes orgánicos informe del 07 de octubre de 2013.
Informe de evaluación de ruido del 21 de febrero y 15 de octubre de 2013.
Factura 2088 por asesoría servicios contables de septiembres 2013.
Recepción reglamento interno por la SEREMI de salud del 27 de febrero de 2013.
Texto del reglamento interno febrero 2013.
Programa de prevención de riesgos.
Registro capacitación exposición a ruido, manejo extintores, punto de encuentro de febrero y abril 2013.
Actas mensuales reunión del comité paritario agosto a octubre de 2013.
Acta constitución del comité paritario.
Factura 23126 del 30 de septiembre de 2013
Factura 1254 del 24 de abril de 2013 por transporte de químicos.
Guía 4824 del 01 de octubre de 2013 desechos de papel.
Guía ECOTRANS del 08 y 14 de octubre de 2013.
Sistema informático.
Cotización #4384.
Anexo 13 reporte control volumen y rechazos.
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la certificación de
NUEVAMERICA IMPRESOS LTDA. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia en su versión 2007, enmienda 2013.
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
Patricio Testa O.
Firma:
Auditor Líder:
Firma:
Felipe Campos R.(25-10-2013)
Fecha:
25 de octubre de 2013