Manual de Procedimientos de la Delegación SEDESOL en el Estado de Colima 2011 1. MAPAS DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS DE LA DELEGACIÓN SEDESOL EN EL ESTADO DE COLIMA Nivel 1 PROCESOS CLAVE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROVEEDORES CLIENTES Unidades Administrativas Centrales Instancias ejecutoras COPLADE´s Unidades Administrativas Responsables de Programas RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN Beneficiarios Gobiernos Municipales Gobiernos Estatales Organizaciones de la Sociedad Civil APROBACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES INICIO FIN LIBERACIÓN DE RECURSOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTRADAS Reglas de Operación de los Programas Sociales Lineamientos Específicos Solicitudes de apoyo de los Programas Sociales Propuesta de inversión Documentación técnica y normativa de las obras o acciones Opinión normativa Reporte de disponibilidad de recursos SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN COMPROBACIÓN DEL GASTO, CIERRE DE EJERCICIO Y EVALUACIÓN FINAL DE LOS PROGRAMAS Cédulas de evaluación Control de gestión interno Anexos técnicos Opinión normativa Oficio de inconsistencias Oficio de aprobación Reporte de liberación Programa de visitas de campo Catálogo de beneficiarios CLC Oficio de solicitud de comprobación Cierre del ejercicio Recursos de los Programas Sociales Obras o Acciones 3 4 Comporbación de Gasto, Cierre de Ejercicio y Evaluación Final de los Porgramas 5 Matriz de procesos - Proceso Clave Tipo de Proceso S U S T A N T I V O Nombre del Proceso Clave del procedimiento Nombre del procedimiento Objetivo del Procedimiento 126-PR-01 Promoción y Difusión de los Programas Sociales Promover y difundir los programas sociales autorizados a la SEDESOL en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre dependencias del Gobierno del Estado, de los ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil y entre la población objetivo de los mismos, respecto a su operación que permita tener en tiempo y forma las solicitudes los programas. 126-PR-02 Recepción, Verificación e Integración de las Propuestas de Inversión Establecer las actividades que permitan obtener el anexo técnico de autorización para obras, acciones y servicios, así como su información complementaria de acuerdo a la normatividad vigente. 126-PR-03 Aprobación de Recursos Presupuestales 126-PR-04 Liberación de Recursos Determinar los pasos para la liberación de recursos para los proyectos de los diferentes programas del Ramo 20. 126-PR-05 Seguimiento y Control de la Ejecución Definir las actividades necesarias para vigilar la correcta aplicación, en tiempo y forma, de los recursos del Ramo 20 de acuerdo a los programas respectivos. 126-PR-06 Comprobación del Gasto, Cierre de Ejercicio y Evaluación Final de los Programas Documentar el procedimiento para la emisión del oficio de aprobación de los proyectos de los diferentes programas sociales del Ramo 20 Gestión de los Programas Sociales de la SEDESOL Describir los pasos a seguir para comprobar totalmente los recursos liberados, conciliar los registros contables y realizar actividades necesarias para el óptimo cierre del ejercicio, así como la evaluación final programas sociales del ramo 20. 6