GUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

GUÍA DEL PROCESO DE
LICITACIÓN PÚBLICA
DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las
Compras y Contrataciones del Estado Dominicano
Edic. /Rev.: 000
V01.00
Fecha: 02/07/2015
HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO
DOCUMENTO / ARCHIVO:
Título
GUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
Nombre Archivo
DGCP-GUI-Guía del Proceso de Licitación Pública F01AE4GC v01.00
Fecha
02/07/2015
Versión
v01.00
Cliente
Dirección General Contrataciones Públicas-DGCP
Asunto / Detalle
GUÍA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
Soporte lógico
Microsoft Word
Localización
Santo Domingo- República Dominicana
REGISTRO DE CAMBIOS
Versión
Páginas
Fecha Modificación
Motivo del cambio
V00.00
64
28/06/2015
Creación del documento
V00.01
65
01/07/2015
Actualización del procedimiento
V01.00
65
02/07/2015
Revision final documento Fase 1A
Nombre
Área
Jhonattan Toribio
Tecnología
George Slujalvkosky
Tecnología
Sandra Santana
Tecnología
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Asistencia Técnica
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
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Revisado por:
Gianina Cáceres
Marianelly Aparicio
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Firma:
DGCP-GUI-Guía del Proceso Licitación Pública F01A-E4GC v01.00
Fecha:
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INDICE
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ................................................... 5
CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ................. 6
SELECCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ....................................... 11
APERTURA DE OFERTA (SOBRE TÉCNICO Y ECONÓMICO)............................. 36
APERTURA SOBRE ECONOMICO ......................................................................... 45
FASE DE ADJUDICACIÓN (SELECCIÓN) .............................................................. 50
CONTRATO .............................................................................................................. 58
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1.
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
La Licitación Pública Nacional es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados
para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente
conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.
Dentro de los beneficios que tiene una Licitación Pública Nacional es llevar a cabo un
procedimiento de selección que garantice una mayor participación y transparencia en las
compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, que realicen las instituciones que
se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la ley.
Para la creación de un procedimiento de Licitación Pública Nacional se deberá tener
pendiente los siguientes pasos:
Borrador
(Opcional)
Selección
Adjudicación
Evaluación
Apertura de Oferta
(Sobre Económico)
Creación del Contrato
Gerenciamiento del
Contrato
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Apertura de Ofertas
(Sobre Técnico)
Evaluación
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Creación del
Procedimiento
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2.
CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
La creación del procedimiento en el sistema inicia con:
1. Registrarse con el usuario y clave asignado.
2. Una vez ingresado al sistema en el área de trabajo se deberá continuar con los
siguientes pasos:
Hacer clic en el Botón Menú que está ubicado en la barra de menú de inicio
Ir a Menú del Comprador
Hacer clic en “Tipos de procesos”
Imagen 1. Opción Menú Tipos de Proceso
Nota: Otras opciones para ingresar directamente al Proceso de Licitación Pública
Nacional son:
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A. *Hacer clic en el botón “Procesos” que está ubicado en la barra de menú de
inicio
*Hacer clic en “Tipos de procesos”
Imagen 2. Opción Menú Procesos
B. *Hacer clic en el botón “Ir a” que está ubicado en el barra de menú de inicio
*Hacer clic en el botón Crear Licitación Pública Nacional”
C. *Hacer clic en el botón “Menú” que está ubicado en la barra de menú de inicio
*Seleccionar la opción “Procesos de la Unidad de Compras”
*En este paso se podrá visualizar las compras realizadas y tendrá incluido el botón
“Crear nuevo proceso” para realizar una nueva compra.
Imagen 4. Opción Menú Comprador
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Imagen 3. Opción Menú IR A
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Imagen 5. Menú Comprador en la opción Procesos de la Unidad de Compras
D. *Hacer clic en el botón “Procesos” que está ubicado en el menú de inicio.
*Seleccionar el botón “Procesos de la Unidad de Compras”
*En este paso se podrá visualizar las compras realizadas y tendrá incluido el botón
“Crear nuevo proceso” para realizar una nueva compra.
Imagen 7. Opción de la Unidad de Compras
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Imagen 6. Opción Procesos en la opción Proceso de la Unidad de Compras
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3. Después de haber ingresado a la página de procesos de compras, deberá
iniciar con el proceso de Licitación Pública Nacional.
Imagen 8. Tipos de Procesos de Compras
Imagen 9. Creación de un Proceso de Licitación Pública Nacional
Las informaciones que deberá completar son las siguientes:
 Tipo de Procedimiento: Está definido por defecto
 Nombre: es el nombre que tendrá el expediente de ese proceso
Adquisición de Sistema de Compras y Contrataciones
Ej.:
 Unidad de requisición: será el área o unidad de compra que realiza el
proceso.
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4. Una vez pulsado el botón “Crear” se abrirá un cuadro, donde se tendrá que
completar las informaciones relacionadas al proceso.
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5. Una vez completados estos datos pulsar el botón
, el sistema guardará
la información suministrada y traerá un formulario dividido en bloques donde
deberá completar la información del proceso.
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Imagen 10. Creación de un Proceso de Licitación Pública Nacional completado
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3.
SELECCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
Una vez completado con el procedimiento de la creación de compras de Licitación Pública
le mostrará un formulario dividido en bloques en los que se deberán completar los datos
solicitados.
En esta nueva pantalla, se podrá visualizar un post-it con la siguiente información
disponible (La información sólo estará visible después de haber terminado el paso de
“Información General”):
Estado
Referencia del procedimiento
Tipo de Procedimiento
Fase del Procedimiento
Equipo
Unidad de requisición
Para completar el formulario de creación Licitación Pública Nacional deberá completar los
siguientes pasos:
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





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
Paso 1. Información General:
Este paso describirá la información actual del Proceso de Compra. El mismo estará
divido por los siguientes bloques:
Información General
Bloque 2:
Información del
Contrato
Bloque 4:
Configuración de
Equipo y Flujos
Bloque 5:
Documentos
Internos
Bloque 1:
Bloque 3:
Ubicación del
Contrato
Bloque 6:
Bloque de fase de
observación
•
Referencia del procedimiento: este pasó esta completado automáticamente por el
sistema.
•
Nombre: nombre de la compra que se está realizando.
•
Descripción: breve detalle de la compra que se está realizando.
•
Relacionar con otro proceso: en este campo se elegirá si se quiere asociar el
proceso de compra actual con otro proceso que se ha realizado anteriormente. Si
elige la opción Si se habilitará el siguiente campo:
•
Dossier relacionado: El usuario podrá buscar a través de una lupa todos los
procedimientos creados de su Entidad y se deberá seleccionar el procedimiento que
se pretende asociar.
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 Bloque 1. Información General : este bloque se deberá completar la siguiente
información:
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Imagen 11. Paso Información General
Imagen 12. Opción Relacionar con otro procedimiento
Nota: Cuando el usuario lo relaciona con otro procedimiento los datos no son sustituidos.
•
Objeto: se deberá seleccionar cuál es la modalidad del contrato, entre estas
opciones están Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Imagen 13. Opciones de Objeto del contrato

Bienes: se seleccionará la opción Bienes cuando se esté realizando un proceso de
Compras con estas características.
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 Bloque 2. Información del Contrato: este bloque se compone de la siguiente
manera:
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 Servicios: si la elección es Servicios, aparecerá un Subtipo de Contrato, deberá
seleccionar una de estas opciones:
 Servicios
 Consultorías
 Consultorías basada en la calidad de los servicios
Imagen 14. Subtipo de contrato opción Servicios
Obras: se seleccionará la opción Obras cuando se esté realizando un proceso de
Compras con esta características.
Imagen 15. Objeto opción Obras

Concesiones: se seleccionará la opción Concesiones cuando se esté realizando un
proceso de Compras con esta características.
Imagen 16. Objeto opción Concesiones
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
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•
Justificación de la modalidad de contratación: Después de la selección del objeto
de la compra se deberá seleccionar si aplica la justificación de la modalidad de
contratación. En este paso de desplegará las siguientes opciones:



Resolución de la Máxima Autoridad
Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
Organismo de Financiación Externo
Imagen 17. Justificación de la modalidad de contratación
•
Duración estimada del contrato: se deberá introducir la duración del contrato.
 Bloque 4. Ubicación del Contrato: Es la misma dirección de la unidad de
requisición. En caso de seleccionar otra ubicación el sistema dará la posibilidad de
definir una nueva ubicación. Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los
clasificadores geográficos.
Imagen 19. Ubicación del Contrato
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Imagen 18. Duración estimada del contrato
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Imagen 20. Ubicación del Contrato utilizando otra dirección de la unidad de requisición
 Bloque 5. Configuración del Equipo y del Flujo de Aprobación: En este paso el
equipo y flujo de aprobación esta predeterminado según como se ha configurado en
la entidad.
 Bloque 6. Documentos Internos: se podrá adjuntar documentos internos que
estará disponibles sólo para los usuarios de la entidad definidos en el Equipo del
procedimiento.
Imagen 22. Ubicación del Contrato utilizando otra dirección de la unidad de requisición
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Imagen 21. Configuración del Equipo y del Flujo de aprobación
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|
Imagen 23. Buscar Documentos Internos
Imagen 24. Documento adjuntado

Bloque 7. Fase de observaciones: En este bloque se deberá seleccionar las
opciones SI o No. La opción No deberá quedar seleccionada por defecto si no se va
a realizar la fase de observación (Borrador). Si selecciona la opción SI el
procedimiento tendrá dos fases (Fase de observación y la Fase de Selección).
Nota: Un procedimiento con fase de observaciones tendrá la posibilidad de hacer
aclaraciones/observaciones del proceso de compras. En la fase de observación los
proveedores no podrán presentar ofertas.
Imagen 25. Fase de observación
Después de añadir todos los datos se deberá hacer clic en el botón “Guardar” y después
hacer clic en el botón “Continuar procedimiento”, inmediatamente se habilitará los pasos
siguientes para completar.
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Después de añadir todos los datos hacer clic en el botón “Guardar y Cerrar expediente del
procedimiento”.
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
Paso 2. Configuración del Procedimiento
En este paso se establecerá las fechas, horas, forma de pago, si se limita o no a pymes y
el valor presupuestal del proceso de compras.
El paso Configuraciones del Procedimiento estará dividido en 7 bloques que detallamos a
continuación:
Bloque 1. Cronograma
Bloque 2. MiPymes
Bloque 3. Pago de Anticipos
Bloque 4. Visitas al sitio de ejecución
Bloque 5. Lotes
Bloque 6. Observaciones
 Bloque 1. Cronograma: este bloque se compone de la siguiente forma:












Fecha de publicación del aviso de convocatoria
Presentación de aclaraciones
Reunión aclaratoria
Plazo máximo para expedir emisión de circulares, enmiendas y/o adendas
Presentación de ofertas técnicas y económicas
Apertura de la oferta técnica
Verificación, validación y evaluación de oferta técnica
Informe preliminar de evaluación de oferta técnica
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable
Ponderación y evaluación de subsanaciones
Notificación de informe definitivo y habilitación para apertura oferta económica
Apertura oferta económica
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Bloque 7. Configuraciones Avanzadas
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






Evaluación de ofertas económicas
Acto de adjudicación
Notificación de adjudicación
Constitución de garantía de fiel cumplimiento
Suscripción del contrato
Publicación del contrato
Plazo de validez de las ofertas
Nota: En la Fase de Observación quedará visible las fechas pertenecientes a esa fase y si
esta la fase de Selección quedará visible la de esa fase.
 Bloque 2. Mi pymes: este paso deberá elegir si quiere limitar el proceso de
compras especialmente a Pymes o Mi Pymes Mujeres.
En caso de seleccionar que no el sistema le mostrará una pantalla como muestra
la imagen.
Si elige si, el campo “Limitar este proceso a Mi pymes” va a quedará visible y el proceso
va a ser para compañías clasificadas como Mi Pymes o Mi Pymes Mujeres
Imagen 27. Mipymes opción SI
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Imagen 26. Mipymes
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 Bloque 3. Pago de anticipos: en este paso se configurará la forma de pago del
proceso, el mismo tendrá dos opciones y deberá seleccionar si desea o no desea
pagar anticipo.
Si selecciona la opción SI deberá llenar la fecha prevista del pago del anticipo y la
solicitud de garantías tal cual se muestra en la imagen.
Imagen 28. Pago de Anticipo
Imagen 29. Pago de Anticipo con la opción SI
•
Solicitud de garantía: se deberá seleccionar entre las opciones Si o No. La
opción No esta seleccionada por defecto.
Imagen 30. Solicitud de garantías
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En caso de seleccionar SI el sistema le mostrará unas opciones. Como son la Fecha
prevista de pago del anticipo y el % del anticipo.
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•
Si se elige la opción Si se deberá completar los siguientes pasos:
Imagen 31. Solicitud de garantías opción SI
Cumplimiento: se deberá seleccionar entre las opciones Si o No. La opción No
esta seleccionada por defecto. Si se elige la opción Si se deberá completar los
siguientes pasos:




Buen uso del anticipo: en este campo se completará la opción “% de
anticipo” y la opción “Fecha de vigencia”
Fiel Cumplimiento del Contrato: en este apartado se completará la opción
“% del valor del contrato” y el campo “fecha de vigencia”.
Garantía de Vicios Ocultos: en esta opción se completará las siguientes
opciones “% del valor del contrato” y la “Fecha de vigencia”.
Otro: en este campo se deberá completar las siguientes opciones: “Nombre
de la garantía”, “% del valor del contrato” y “Fecha de vigencia”
 Bloque 4. Visitas al sitio de ejecución: se deberá elegir entre las opciones “SI o
No” en caso de que se requiera visita al lugar de ejecución para el procesos de
compras.
Imagen 32. Visita al lugar de ejecución
En caso de seleccionar la opción SI deberá completar los datos solicitados
Imagen 33. Visita al lugar de ejecución opción SI
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•
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 Bloque 5. lotes: en este paso se podrá elegir entre las opciones “SI o NO” (campo
obligatorio).
La opción “NO” estará marcada por defecto.
Imagen 34. Lotes
Si se selecciona la opción “SI” deberá definir la cantidad y nombres de los lotes.
Imagen 35. Lotes opción SI
Imagen 36. Observaciones
 Bloque 7. Configuraciones avanzadas: este campo en caso de elegir la opción
SI el sistema le permitirá configurar número decimales del precio de los artículos,
el precio total y por igual se encontrará el modo de presentación de ofertas.
Imagen 37. Configuraciones Avanzadas
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 Bloque 6. Observaciones: en este apartado se completará un texto con una
disponibilidad de 500 caracteres con los nombres de los diarios de amplia circulación
nacional donde se dará publicidad a la convocatoria y la fecha de publicación.
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Imagen 38. Configuraciones Avanzadas opción SI
Si la opción de Configuraciones avanzadas es SI, se desplegará las Configuración de
Decimales y el modo de presentación de ofertas que se compone de la siguiente forma:

Modo de presentación de ofertas: se deberá elegir entre las opciones
desplegables que tiene este campo:

Requiere él envió de muestras: en esta opción se determinará si esta
compra requiere envió de muestras se deberá elegir Si o No. Si selecciona la
opción Si aparecerá en siguiente campo:
 Cuando se requiere presentación de la muestra: se seleccionará
entre las opciones “Con él envió de ofertas” o “Con la aceptación del
Contrato”.
 Comentarios al envío de muestras: en este campo se indicará la
dirección donde los proveedores deberán enviar las muestras
solicitadas. Este apartado tiene una disponibilidad de 500 caracteres.
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Asistencia Técnica
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 Plataforma: los proveedores sólo podrán presentar oferta a través de
la plataforma.
 Papel: los proveedores sólo podrán presentar su oferta en papel
(físicamente) y la entidad tendrá la posibilidad de registrar las ofertas
manualmente a la plataforma.
 Plataforma y papel: los proveedores tendrán la posibilidad de
presentar sus ofertas a través de la plataforma o en papel.
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
Paso 4: Artículos y Preguntas:
En este paso se deberá completar la información de los sobres de Requisitos Técnicos y
Propuesta Económica. Donde se encontrará información de la descripción de los artículos,
cantidad, código UNSPSC, precio unitario y precio total del proceso de compras, por igual
se establecerá preguntas dirijas al proveedor para que se complete cuando se realice la
oferta.
Imagen 39. Artículos y Preguntas
 Requisitos Técnicos: en el sobre Requisito Técnico se solicitará todos los
documentos y preguntas técnicas del proceso de compras.
Imagen 40. Sobre Requisitos Técnicos
Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Para facilitar el registro de condiciones de un procedimiento, la plataforma da la posibilidad
de crear tantas preguntas como la entidad necesite.
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 Propuesta Económica: en el sobre Propuesta Económica se adjuntará los artículos
que se comprarán en el proceso.
Imagen 41. Sobre Propuesta Económica

El Sobre Propuesta Económico tendrá la siguiente información para completar:


DGCP-GUI-Guía del Proceso Licitación Pública F01A-E4GC v01.00

Código Artículo: es la enumeración de los artículos.
Código UNSPSC: sub clase correspondiente al artículo que se solicita (debe tener la
opción de utilizar las búsquedas dentro del clasificador unspsc, permitiendo
seleccionar sólo el cuarto o quinto nivel). Esto campo debe ser llenado con el código
escogido y su descripción. La descripción y el código no son editables sólo se deben
cambiar dentro del clasificador unspsc.
Cuenta presupuestaria: cuenta donde se aplicará el gasto.
Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
Asistencia Técnica
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25 de 65

Paso 5. Evaluación
En este paso será posible definir una evaluación de criterios para las ofertas que se
registren en el proceso. El sistema hace la pregunta:
Definir un modelo de evaluación para este procedimiento:
Deberá elegir entre las opciones Si o No (elegido por defecto, editable).
Imagen 42. Modelo de Evaluación
En caso de seleccionar “Si” se desplegará las siguientes opciones con las que podrá
configurar la evaluación:
Método de evaluación: Manual (por defecto, no editable).
Publicar modelo de evaluación: deberá elegir entre las opciones Si o No (la opción “No”
esta seleccionada por defecto). Si elige la opción si, significa que los criterios de
evaluación serán publicados al proveedor cuando se muestre interesado.
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Modelo de evaluación: tendrá la opción de hacer la evaluación por la “Oferta
Económica”. (por defecto, no editable).
26 de 65
Imagen 43. Modelo de Evaluación opción SI
Imagen 44. Configuración del modelo de evaluación
Deberá pulsar el botón Agregar criterio y el sistema le traerá una línea para escribir los
criterios con los que evaluara las ofertas, a su vez tendrá el botón borrar seleccionado
que le permitirá eliminar criterios ya creados, por igual tendrá el botón comprobar suma
que le validará el porcentaje asignado a cada criterio este dentro del rango 100.
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Para agregar los criterios que tendrá la evaluación en el área de configuración del modelo
de evaluación deberá pulsa el botón , el sistema habilita los campos para describir los
criterios, podrá insertar los criterios de evaluación de manera manual indicando el % de
ponderación que dará a cada uno.
27 de 65

Paso 6. Documentos del procedimiento
Este apartado tendrá las siguientes opciones:
•
Bloque (Comentario)
En este bloque podrá añadir observaciones al procedimiento visibles para todos los
proveedores.
Imagen 45. Bloque Comentario
•
Bloque (Documentos)




Crear desde documento tipo: opción para adjuntar plantillas de documentos.
Buscar en la biblioteca: son documentos que han sido cargados previamente en el
menú “documentos de la entidad” y podrá elegir alguno de ellos.
Borrar seleccionado: podrá eliminar cualquier documento, seleccionando el
documento que desea borrar.
Anexar documento: adjuntar documentos que se encuentran en el ordenador.
Imagen 46. Bloque Documentos
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En este bloque será posible adjuntar los documentos necesarios para que el proveedor
pueda presentar su oferta, pliego de condiciones, anexos, catálogos etc., podrá adjuntar
documentos por tres opciones:
28 de 65
 Paso 7. Documentos habilitantes
Contiene los siguientes bloques:
Bloque Lista de documentos habilitantes solicitados
En este bloque el sistema mostrará una lista con todos los tipos de documentos que se
solicitan a los proveedores en los procedimientos. Al seleccionar uno o varios de estos
tipos de documentos podrá definir el momento de entrega de los mismos, si en la Fase de
Contrato o en la Fase de Habilitación. Para seleccionarlos podrá filtrarlos por familia.
Imagen 47. Documentos Habilitantes
Otros Documentos requeridos para la presentación de la oferta: deberá elegir entre
las opciones Si o No (la opción “No” esta seleccionada por defecto). - Si el usuario
selecciona “sí” le aparecerá la opción agregar otro tipo de documento (Estos documentos
serán públicos).
Imagen 48. Otros Documentos Requeridos para la presentación de ofertas
Imagen 49. Otros Documentos Requeridos para la presentación de ofertas opción SI
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Bloque otros documentos
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
Paso 8. Configuración del presupuesto
El paso Configuración del presupuesto estará disponible en la fase de selección y
solamente queda desbloqueado después de hacer clic en “Finalizar Consulta” y
antes de la publicación del proceso.
Imagen 50. Configuración del Presupuesto
Este apartado tiene los siguientes bloques:
Bloque configuración del presupuesto

Destino del gasto: se deberá seleccionar entre las opciones:
 Funcionamiento
 Inversión
Imagen 51. Destino del Gasto

Origen de los recursos: en este apartado se seleccionará entre las opciones
desplegables una de las siguientes opciones:
 Fuente general
 Fuentes con destino específico
 Fuentes de recursos propios
 Transferencias
 Crédito interno
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
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




Fuentes de terceros
Comprobantes en proceso de pagos (pasivos financieros)
Fuentes contables
Crédito externo
Donación externa
Imagen 52. Origen de los recursos

Integración manual: este campo no es editable. El sistema definirá
automáticamente si es una integración automática o manual.

Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal: en este apartado
se colocará el código Autorización de disponibilidad presupuestal.
Imagen 54. Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal

Documento Justificativo: este apartado es obligatorio cuando la integración
es manual.se tendrá que añadir un documento para probar que tiene
presupuesto para los artículos que va a comprar. Cuando la integración es
automática este campo no queda visible.
Imagen 55. Documento Justificativo
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Imagen 53. Integración Manual
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

Total estimado: en esta opción es copiado del paso 2.
Grilla de las cuentas presupuestarias: los datos de la grilla no son
editables. El sistema presentará la información que fue cargada en la lista de
precios. La grilla tendrá 3 columnas:
 Cuenta presupuestaria: número de la cuenta
 Valor: valor de ser consumido de la cuenta
 Estado: estado de integración
Imagen 56. Total estimado y Grilla de las cuentas presupuestarias

A lo largo de la creación del procedimiento, el usuario tendrá a disposición
las siguientes opciones:
-Guardar: el procedimiento se quedará en estado borrador y se podrá seguir trabajando
en él posteriormente.
-Finalizar creación: el sistema asumirá los datos completados en todos los pasos de
creación del procedimiento y hace visible la opción “publicar”. Si faltara por completar
algún dato, la plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el campo donde existe
un error o no está completado.
-Si hay un flujo de aprobación asociado a la publicación cada responsable de la
aprobación recibirá una alerta de realización de la acción en su correo electrónico.
Nota: El sistema no permitirá la publicación del procedimiento si no cuenta con la reserva
presupuestaria en base al valor estimado.
-Publicar: Al pulsar esta opción, el sistema esperará hasta que se cumpla la fecha
marcada para publicación, según el cronograma registrado, el procedimiento queda
publicado, pudiendo ser consultado por cualquier interesado.
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-Cancelar proceso: se podrá cancelar la creación del procedimiento. El sistema obligará
a que se justifique con un campo para observaciones, esta acción se puede realizar antes
de finalizar la creación del procedimiento. Una vez cancelado, el procedimiento quedará
en estado “cancelado”.
32 de 65

Publicación Diferida
Al pulsar el botón Publicar una vez completados los pasos de la creación del
procedimiento, el sistema le mostrará la siguiente pantalla informativa, especificando el
día y la hora en la que se publicará el procedimiento, a esto le llamamos “Publicación
Diferida”, deberá hacer clic en confirmar.

Una vez publicado el procedimiento
-Los proveedores que tengan interés informativo en una misma categoría del
procedimiento van a recibir un correo con la información de que un procedimiento en esa
categoría fue publicado.
- Cancelar proceso: el sistema obligará a que el usuario justifique la cancelación, con
comentario y adjuntando un documento justificativo (en el flujo de aprobación). Esta acción
se registrará asociándole un flujo de aprobación.
-Una vez que se realiza la publicación del procedimiento en la plataforma, éste estará
disponible para todos los proveedores que accedan a la plataforma a través de las
opciones:
 Consultas activas (sin estar logueado)
 Búsqueda de procedimientos de acceso público (estando logueado)
 El pliego de condiciones específicas podrá ser retirado por todo interesado a través
de la plataforma.
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-Es de acceso público y cualquier proveedor puede consultar la información del mismo.
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
Declarado Desierto
-Si no se presentase ningún interesado a retirar los Pliegos de Condiciones Específicas, el
proceso deberá ser declarado desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y
Contrataciones debidamente motivada. Esto se realizará a través de la herramienta de
Mensajes, seleccionando la opción “Mensaje público”.
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-En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrir el proceso dando un
plazo para la presentación de propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido.
Se hará cancelando el procedimiento y haciendo una copia del mismo o creando uno
nuevo dentro de la carpeta del procedimiento.
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
Aclaraciones sobre el pliego de condiciones
-Los proveedores interesados en el procedimiento podrán solicitar aclaraciones a los
pliegos a través de la opción Aclaraciones, dentro de la carpeta del procedimiento.
-La entidad contratante tendrá que responder a dicha solicitud a través del botón
Aclaraciones.
- Cuando como consecuencia de una pregunta, se requiera realizar modificación a los
pliegos de condiciones específicas, estas se podrán hacer desde la opción Adendas. La
plataforma permite definir dentro del Equipo del procedimiento, qué usuarios podrán
realizar Adendas, según los roles establecido en la Administración y en las fechas
contempladas en el cronograma del procedimiento, salvo los casos que procedan de una
suspensión. Siempre habrá que motivar la modificación, que será visible para los
proveedores interesados en el procedimiento. Las adendas son:





Modificación en las fechas del cronograma
Cambiar configuración
Cambiar el formulario de respuesta
Cambiar la evaluación
Cambiar pliegos y documentación
-Los proveedores interesados serán notificados a través de una alerta automática de la
plataforma de la realización de las adendas o enmiendas.
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-El envío, la recepción y la lectura de las aclaraciones en la plataforma generan recibos
electrónicos que garantizan la fecha y hora en la que se realizó cada una de las acciones.
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4.
APERTURA DE OFERTA (SOBRE TÉCNICO Y
ECONÓMICO)
Las ofertas técnicas y ofertas económicas de los proveedores son recibidas en la
plataforma con la información encriptado sin posibilidad de conocer su contenido hasta
que el o los usuarios asignados para la apertura de ofertas realicen la acción.
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Imagen 57. Apertura de oferta
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 Apertura y evaluación del sobre técnico
Al iniciar la apertura y antes de abrir los sobres se deberá hacer clic en el botón Apertura
de Ofertas, en el sistema estarán disponible las siguientes informaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
Notificación de Sobre 1. Requisitos Técnicos
Nombre de los proveedores que han presentado las ofertas
Fecha y hora de presentación de ofertas y los botones habilitar o excluir una oferta.
Documentos internos
Ofertas Recibidas
Una vez visualizado las ofertas técnicas se deberá seleccionar si se excluirán o
habilitarán los pendientes. Una vez seleccionado las opciones se hará clic en el botón
.
Imagen 59. Excluir o admitir los pendientes
El sobre requisitos técnicos tendrá la opción de Documentos Internos en el que podrá
adjuntar algunos documentos referentes al proceso de compras.
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Imagen 58. Requisitos Técnicos
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Imagen 60. Documentos Internos
Nota: Si se excluye una oferta para el sobre técnico por igual queda excluido en el sobre
económico.


En la fase de apertura haciendo clic en el botón ir a evaluar
En el área de trabajo del procedimiento en el botón evaluación de criterios
Se podrá introducir de manera manual las puntuaciones del sobre Técnico de todas las
ofertas recibidas.
Imagen 61. Botón Ir a Evaluar
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Una vez aperturado el sobre se podrá realizar la evaluación de las ofertas en la
plataforma. Esta evaluación se podrá hacer en las siguientes fases:
38 de 65
Una vez hecho clic en el botón Ir a evaluar el sistema le mostrará una pantalla donde se
colocará la Referencia de la Evaluación y el Nombre de la evaluación, luego de haber
completado esta información deberá hacer clic en el botón Crear.
Imagen 62. Crear Evaluación
Imagen 63. Crear Análisis
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Luego de haberle dado clic al botón Crear el sistema presentará una pantalla donde se
deberá hacer clic en el botón Crear análisis.
39 de 65
Para crear el análisis de evaluación se deberá colocar la Referencia del Análisis, Nombre
del Análisis y el Análisis.
Imagen 64. Información General del Análisis de la Evaluación
Imagen 65. Selección de proveedores para el Análisis de la Evaluación
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Despues de completar la información General del análisis de la evaluación la opción
Análizar traerá automaticamente las ofertas que se registrarón en el proceso de compras.
En este apartado se seleccionara a los proveedores para crear el análisis de la
evaluación.
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Imagen 67. Puntuación completada de los Proveedores Sobre Técnico
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Imagen 66. Puntuación de los Proveedores Sobre Técnico
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Después de completar la puntuación de los proveedores se hará clic en el botón Finalizar
evaluación.
Imagen 68. Finalizar Evaluación
Imagen 69. Selección de Proveedor
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Cuando se finaliza la evaluación se habilitará la clasificación de la evaluación donde se
seleccionará que proveedor cumplió con los requisitos del sobre técnico.
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 Notificación de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanables
El comprador va a enviar un mensaje a través de la opción Mensajes en el área de trabajo
del procedimiento, para que los proveedores les falten documentos.
El proveedor recibirá el mensaje en la opción y tiene la posibilidad de adjuntar documentos
al mensaje.
El comprador recibirá el mensaje con los documentos y tendrán el botón “Añadir” para
poder añadir los documentos automáticamente a la oferta.
Imagen 70. Notificación de Errores vía Mensajes
 Subsanación de ofertas
Después de descargar la documentación aportada por el proveedor, podrán hacer la
realización de una nueva evaluación en la plataforma.
Podrán hacer la evaluación desde los siguientes puntos:
 En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación.
 En el área de trabajo del procedimiento, en el botón evaluación de criterios.
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En el envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la
fecha y hora en la que se realizó la acción.
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La plataforma mostrará los campos correspondientes a los criterios y se podrá introducir la
puntuación de manera manual en la comparativa de criterios del Sobre Técnico.
Se puede crear un flujo de aprobación para la evaluación. Antes de que el usuario
aprobador realice la acción, el perito podrá adjuntar el Informe de evaluación de Ofertas
Técnicas en el paso Documentos del flujo de aprobación.
Los Oferentes que no subsanen los errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable
dentro del plazo, serán excluidos del procedimiento en el paso Fases de Apertura. Cuando
ninguna de las Ofertas se ajusta a las especificaciones técnicas y legales requeridas en el
Pliego de Condiciones Específicas, se procederá a declarar el procedimiento desierto.
 Evaluación después de la subsanación
Según los resultados, se tendrá que cualificar las ofertas en el paso Fases de Apertura, ya
que estas se encuentran con el estado “Pendiente”. Se podrá:
 Calificar todos los pendientes
 Descalificar todos los pendientes: se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
 Calificar (en una oferta en concreto)
 Descalificar en una oferta en concreto
La notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y validación de
Ofertas Técnicas y con ello los Oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus
Ofertas Económicas se realizará a través de la herramienta de Mensajes eligiendo entre
dos opciones:




Selección de destinatarios “selección manual”, eligiendo el proveedor (de tal manera
que se comunicará proveedor a proveedor)
Selección de destinatarios “licitadores” de tal manera que un único mensaje estará
disponible para todos los proveedores que enviaron una oferta
El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje
El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la
fecha y hora en la que se realizó la acción.
Las Ofertas Económicas de los Oferentes que no quedaron habilitados, es decir, que
fueron excluidos, quedarán cifradas en la plataforma sin posibilidad de acceder a su
contenido.
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Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá que pulsar
“Terminar calificación”, con lo que el registro pasará al flujo de aprobación.
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5.
APERTURA SOBRE ECONOMICO
Luego de finalizar la evaluación de sobre Técnico se deberá ir al panel del proceso para
apertura el sobre económico y admitir o excluir las ofertas enviadas.
Imagen 72. Apertura de Sobre Económico
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Imagen 71. Apertura de Sobre Económico
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Después de seleccionar cuales ofertas han sido admitidas o excluidas se deberá hacer clic
en el botón
para que el sistema confirme lo realizado. El sistema tendrá la
opción de publicar la lista de oferentes que participen en el proceso de compras.
Luego de confirmar las ofertas se deberá hacer clic en el botón
generar en el sistema un mapa comparativo de los precios de las ofertas.
para
 Evaluación Económica
El sistema generará una pantalla donde evaluaremos los precios de las ofertas del
proceso de licitación pública nacional.
Se completará la Información General que contiene los siguientes puntos:



Proceso en evaluación de ofertas: en este apartado se colocara automáticamente
el nombre del proceso de compras.
Referencia del análisis: se colocará la referencia del proceso de evaluación
económica.
Nombre del análisis: nombre que se le colocará a la evaluación económica.
Comentarios: campo para escribir algún comentario.
Imagen 73. Información General de Evaluación Económica
Imagen 74. Información General de Evaluación Económica completada
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
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Completada la información general de la creación de la Evaluación Económica se
seleccionará en el bloque ofertas de evaluación con cuales proveedores se hará la
evaluación.
Imagen 75. Bloque Oferta de Evaluación
Imagen 76. Clic botón Crear
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Seleccionado los proveedores se dará clic en el botón crear.
47 de 65
Imagen 77. Evaluación Económica
Para ver el detalle de la evaluación se hará clic en el botón
para
visualizar en análisis de precios de las ofertas enviadas versus al valor estimado del
proceso de compra. El sistema recomendará una oferta de acuerdo al precio más bajo.
Imagen 78. Evaluación Económica
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Después de haber hecho clic al botón crear el sistema generará el análisis de la
evaluación económica como muestra en la pantalla Imagen 77.
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Una vez verificado el análisis de la evaluación económica se hará clic en el botón
.
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y luego hacer clic en el botón
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6.
FASE DE ADJUDICACIÓN (SELECCIÓN)
La adjudicación se podrá hacer desde cuatro puntos:
En la fase de apertura haciendo
clic en el botón selección
A partir del mapa comparativo
de precios
A partir de la evaluación la
entidad tiene la posibilidad de
adjudicar con base al analisis.
En el área de trabajo del
procedimiento en el botón de
selección
 Paso 1. Información General
 Bloque Titulo
 Estado: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable.
 Tipo de adjudicación: rellenado automáticamente por la plataforma, no es
editable.
 Creado desde análisis comparativo: rellenado automáticamente por la
plataforma, no es editable.
Imagen 79. Información general del proceso de selección
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La creación de la adjudicación consta de los siguientes pasos:
50 de 65
 Bloque Resumen
 Referencia del procedimiento: campo rellenado automáticamente por la
plataforma, no es editable.
 Título del proceso: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no
es editable.
 Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es
editable.
 Fase: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable.
 Otras referencias/ids: campo rellenado automáticamente por la plataforma,
no es editable.
 Bloques datos generales
 Referencia del procedimiento: campo rellenado automáticamente por la
plataforma. No editable.
 Título del proceso: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
 Unidad de requisición: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
 Proceso de selección: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
 Tipo de procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
Imagen 81. Datos generales del proceso de selección
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Imagen 80. Resumen del proceso de selección
51 de 65
 Bloque información del contrato
 Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
 Lugar de ejecución: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
 El contrato puede ser prorrogado: campo rellenado automáticamente por la
plataforma. No editable.
 Total estimado: campo completado automáticamente.
Imagen 82. Información del contrato del proceso de selección
 Bloque sobre Comentario sobre la adjudicación (selección)

Comentario: caja de campo libre donde se podrán añadir comentarios a la
adjudicación.
 Bloque Anexos proceso de adjudicación (selección)
El usuario podrá adjuntar documentación a la adjudicación pulsando el botón “Añadir
Documento.”
Imagen 84. Anexos proceso de selección
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Imagen 83. Comentario sobre la selección
52 de 65
 Bloque Configuración del presupuesto
 Destinación del gasto: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable
 Origen de los recursos: campo rellenado automáticamente por la
plataforma. No editable.
 Integración manual: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
 Código autorización de disponibilidad presupuestal: campo rellenado
automáticamente por la plataforma. No editable.
 Documento justificativo: esto campo sólo es visible cuando la integración
fue manual. El usuario va a tener la opción de hacer una descarga del
documento añadido.
 Total estimado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
 Grilla de las cuentas presupuestarias: datos rellenados automáticamente y
no editables.

Bloque de la Unidad de Compras




Unidad de Compras: rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Dirección: rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Correo electrónico: rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Teléfono: rellenado con la información definida en la creación del expediente.
Imagen 86. Información de la Unidad de Compras
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Imagen 85. Configuración de Presupuesto
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
Bloque aprobadores para la apertura
Información sobre los usuarios que realizaron la apertura de ofertas, así como la fecha y
hora en la que se realizó dicha acción.
Imagen 87. Bloque aprobadores para la apertura

Bloque Clasificación










Posición: se deberá indicar la posición en la que ha quedado los proveedor
(1º, 2º, 3º, ETC.).
Orden de llegada: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Nombre de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
Proveedor: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Tipo de Unidad de compras/ proveedor: campo rellenado automáticamente
por la plataforma. No editable.
Valor total de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
Resultado: se deberá seleccionar entre las opciones adjudicar, admitir o
excluir.
Puntaje: se deberá indicar la puntuación obtenida por cada uno de los
proveedores.
Justificación: pulsando en la opción “añadir comentario”, el usuario podrá
añadir un comentario para una oferta en concreto.
Opción para ver el detalle de la oferta.
Imagen 88. Bloque clasificación
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Lista de proveedores que enviaron sus ofertas. Aparecerá la siguiente información:
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 Bloque Lista de Cantidades



Proveedor: el usuario deberá seleccionar el proveedor Seleccionado.
Una vez seleccionado el proveedor, el sistema presenta en este campo la lista de
artículos con las respectivas cantidades y valores.
Se deberá seleccionar los artículos a adjudicar y pulsar en la opción “añadir
seleccionados”.
Imagen 89. Bloque Lista de Cantidades
 Bloque Artículos a Seleccionar
Tras la selección de los artículos a adjudicar, el sistema presenta la lista final y se tendrá
que pulsar en la opción “Confirmar” para seguir con la adjudicación.
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Imagen 90. Bloque Artículos a Seleccionar
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 Bloque lista de proveedor Seleccionados
 Una vez confirmado los artículos a adjudicar el sistema presentará la lista final de los
adjudicatarios con la siguiente información:
O Nombre del proveedor
O Descripción de los lotes (si existen)
O Número de artículos seleccionados
O valor total de la oferta
O Precio total estimado
O Contrato (el sistema generará automáticamente el contrato y al pulsar sobre
su referencia el sistema direcciona a la creación del contrato)
O Tipo
O Seleccionar proveedores
O Borrar
Imagen 91. Lista de proveedor Seleccionados
 Paso 2. Informe final
 El sistema tendrá la opción de notificación a todos los proveedores que han enviado
su oferta al proceso de compras, en este paso se podrá adjuntar un documento de la
notificación de la adjudicación o crearlo desde el mismo informe.
Imagen 92. Informe de selección
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Una vez completados los pasos anteriores, se deberá pulsar el botón “Crear”, de esta
manera el sistema habilitará el paso 2 “Informe final”.
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El informe de selección tiene las siguientes opciones:
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 Imprimir: la adjudicación se podrá imprimir en cualquier estado.
 Cancelar selección: si hubieses algún error en la adjudicación se podrá cancelar esa
selección y crear una nueva. Esta cancelación generará una alerta automática
dirigida a los proveedores que han enviado su oferta.
 Confirmar: el sistema asumirá los datos completados en la adjudicación y hace
visible el paso “informe final”. Si los datos no están debidamente completado el
sistema le dará una alerta de que está incompleto.
 Si no hay flujo de aprobación asociado a la adjudicación: el usuario podrá pulsar
la opción finalizar adjudicación.
 Si hay flujo de aprobación asociado: en esta opción se tendrá que confirmar la
adjudicación y cada responsable de aprobación recibirá una alerta de aprobación.
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7.
CONTRATO
Una vez creada la Selección es posible crear el Contrato con el proveedor o proveedores
adjudicados.
Los Estados del contrato son:
Aprobado
Creado
Terminado
(en edición)
(Confirmado)
(enviado al
proveedor)
Suspendido
Rescindido
Cumplido
(Cerrado)
 Una vez adjudicado el proceso de compras se generara el paso de contrato el cual
tendrá los siguientes pasos disponible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos de proveedor
Documentos del contrato
Configuración del presupuesto
Ejecución del contrato
Modificación del contrato
Incumplimiento
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Para realizar la creación de los contratos deberá realizar los siguientes pasos:
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 Paso 1: Información General tiene cuatro bloques disponible que se desarrollará de
la siguiente forma:
 Bloque Identificación de Contrato:
 Id contrato: rellenado automaticamente.
 Estado de contrato: rellenado automaticamente; los estados son: creado (en
edición); terminado (confirmado); aprobado (enviado para el proveedor);
cumplido (cerrado); suspendido, rescindido, modificado.
 Fecha de generación del estado: rellenado automáticamente.
 Referencia del contrato: rellenado automáticamente.
 Descripción del contrato: campo texto libre.
 Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente con la opción
seleccionada en el campo “tipo de contrato” que aparece en el paso de
creación de expediente.
 Fecha de inicio del contrato: campo do tipo calendario.
 Fecha de fin de contrato: campo do tipo calendario.
 Bloque Identificación de la Entidad Contratante
 Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el
nombre de la entidad se accederá al business card de la entidad.
Imagen 94. Identificación de la Entidad Contratante
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Imagen 93. Identificación del contrato
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 Bloque Identificación del Proveedor
 Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el
nombre del proveedor se accederá al business card del proveedor.
Imagen 95. Identificación del proveedor
 Cuentas Bancarias
 Datos bancarios del proveedor
Imagen 96. Cuentas Bancarias
Imagen 97. Información del Contrato
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 Bloque Información del Contrato
 Tipo de procedimeinto: rellenado automáticamente. No editable.
 Unidad de requisición: rellenado automáticamente. No editable.
 Proceso de contratación: rellenado automáticamente. No editable.
 Referencia de la oferta: rellenado automáticamente. No editable.
 Valor del contrato: rellenado automáticamente. No editable.
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 Paso 2: Condiciones tiene cinco bloques disponibles que se completará de la
siguiente manera:
 Bloque Condiciones Ejecución y Entrega:
 Condiciones de entrega: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida
del desplegable (transporte incluido, transporte a cargo del comprador, etc).
 Entrega / ejecución fecha de inicio: el usuario deberá seleccionar la fecha a
través del calendario.
 Entrega / ejecución fecha de finalización: el usuario deberá seleccionar la
fecha a través del calendario.
Imagen 98. Condiciones ejecución y entrega
Imagen 99. Condiciones de facturación y pago
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 Bloque Condiciones de Facturación y Pago:
 Forma de pago: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del
desplegable (cheque, metálico, transferencia, etc.).
 Fecha límite de pago de facturas: el usuario deberá seleccionar la opción
pretendida del desplegable (15 días, 60 días, 90 días, etc.).
61 de 65
 Bloque Comentarios
 Ref. Contrato: rellenado automáticamente. No editable;
 Proveedor: rellenado automáticamente. No editable;
 Creado por: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario.
No editable;
 Agregado en: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario.
No editable;
 Comentario: campo de texto libre donde el usuario podrá escribir información
adicional.
Imagen 100. Bloque Comentarios
Imagen 101. Anexos del Contrato
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 Bloque Anexos del Contrato
 Opción para adjuntar documentos al contrato: El usuario podrá adjuntar el
documento generado con el pago de la garantía de fiel cumplimiento de
contrato por parte del/ los adjudicatario (s) u otros documentos, pulsando la
opción “adjuntar documento”.
62 de 65
 Bloque Dirección del Contrato
 Dirección de ejecución del contrato: rellenado automáticamente. Editable.
El usuario podrá modificar la dirección de ejecución del contrato, pulsando la
opción “editar detalles de la dirección”. Esta ubicación se clasificará de
acuerdo a los clasificadores geográficos;
 Direcciones adicionales: el usuario podrá añadir direcciones adicionales,
pulsando la opción “añadir dirección”. Esta ubicación se clasificará de acuerdo
a los clasificadores geográficos.
Imagen 102. Ubicación del Contrato
Imagen 103. Direcciones adicionales
Imagen 104. Bienes y Servicios
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Paso 3: Bienes y Servicios
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 Paso 4: Documentos del Proveedor



Lista de documentos que se piden a los proveedores en el momento de la
ejecución del anticipo y que sirven para habilitar el pago del mismo cuando
aplique. Garantías de buen uso del anticipo (es igual al mismo monto del
anticipo).
Confirmación de pago de anticipo;
Adjunto de documento de justificación de pago de anticipo o pago sin entrega
según contrato.
 Paso 5: Documentos del Contrato: en este apartado se colocará la plantilla del
contrato u orden de compra que ha sido enviada.
 Paso 6: Bloque configuración del presupuesto






Destino del gasto: campo rellenado automáticamente, no editable.
Origen de los recursos: campo rellenado automáticamente, no editable.
Integración Manual: campo rellenado automáticamente, no editable.
Código Autorización de disponibilidad presupuestal: campo rellenado
automáticamente, no editable.
Documento justificativo: este paso será obligatorio y visible cuando la integración
es manual. Se deberá añadir un documento para probar que existe el presupuesto
para los artículos que se va a comprar. Cuando esta integración es automática este
campo no es visible.
Total Estimado: el valor presentado en esta opción es igual al valor presentado en el
paso 2.
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Imagen 105. Documentos del proveedor
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
Grilla de las cuentas presupuestarias: los datos de la grilla no son editables. El
sistema presentará en la grilla la información que fue cargada en la lista de precios.
La grilla va a contener 5 columnas:
O Cuenta presupuestaria: número de la cuenta
O Valor: valor a ser consumido de la cuenta
O Estado: estado de la integración
O Saldo comprometido: presenta el saldo ya consumido en otros contratos
O Saldo a comprometer: saldo que se va a gastar en este contrato
Una vez creado el contrato, se pulsará el botón “Enviar al proveedor” para que éste reciba
dicho documento.





El proveedor tendrá la opción de aceptar el contrato
Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el
usuario aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato
Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el
usuario aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato y este quedará en
estado “aprobado”.
Después del proveedor acepta el contrato el comprador tendrá las opciones de
rechazar o aprobar contrato
Después del contrato aprobado se va a tener la opción de hacer modificaciones al
contrato y crear incumplimientos.
A lo largo de la creación de un contrato el sistema tendrá disponible las siguientes
opciones:
 Finalizar: el contrato se queda en estado pendiente de aprobación por el usuario
aprobador.
 Paso 7: Ejecucion del contrato : en este apartado podra crear un plan de ejecucion
de entregas del contrato.
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 Guardar: el contrato se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir
trabajando en él posteriormente
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