GUÍA DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

GUÍA DEL PROCESO
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las
Compras y Contrataciones del Estado Dominicano
Edic. /Rev.: 000
v01.00
Fecha:
02/07/2015
HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO
DOCUMENTO / ARCHIVO:
Título
Nombre Archivo
DGCP-GUI-Guía del Proceso Licitación Pública Internacional
F01A-E4GC v01.00
Fecha
02/07/2015
Versión
v01.00
Cliente
Dirección General de Contrataciones Públicas -DGCP
Asunto / Detalle
Guía del Proceso Licitación Pública Internacional
Soporte lógico
Microsoft Word
Localización
Santo Domingo – República Dominicana
REGISTRO DE CAMBIOS
Versión
Páginas
Fecha Modificación
Motivo del cambio
v00.00
55
26/05/2015
Creación del documento
v00.01
60
30/06/2015
Actualización del documento
v01.00
60
02/07/2015
Revisión final documentos Fase 1A
DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO:
Nombre
Área
Jhonattan Toribio
Tecnología
George Slujalvkosky
Tecnología
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Tecnología
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Guía del Proceso Licitación Pública Internacional
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CONTROL DEL DOCUMENTO
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Angélica Consuegra
Marianelly Aparicio
Aprobado por:
Firma:
DGCP-GUI-Guía del Proceso de Licitación Pública Internacional F01A-E4GC v01.00
Fecha:
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INDICE
1.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ................................................................. 5
1.1
FASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ..............5
CREACIÓN DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL .................. 6
SELECCIÓN ............................................................................................................. 10
3.1
Paso No.1 Información General .........................................................................................11
3.1.1 Bloque 1: .........................................................................................................................11
3.1.2 Bloque 2: .........................................................................................................................12
3.1.3 Bloque 3: .........................................................................................................................13
3.1.4 Bloque 4: .........................................................................................................................13
3.1.5 Bloque 5: .........................................................................................................................14
3.1.6 Bloque 6: .........................................................................................................................14
3.2
Paso No.2 Configuraciones del Procedimiento: .................................................................15
3.2.1 Bloque 1. Cronograma:...................................................................................................15
3.2.2 Bloque 2. Pago de Anticipos y Solicitud de Garantía: ....................................................17
3.2.3 Bloque 3: Visitas al Sitio de ejecución: ...........................................................................18
3.2.4 Bloque 4: Lotes: ..............................................................................................................19
3.2.5 Bloque 5: Observaciones: ...............................................................................................19
3.2.6 Bloque 6: Configuraciones Avanzadas: ..........................................................................20
3.3
Paso 3 Artículos y preguntas. ............................................................................................21
3.4
Paso 4. Evaluación: ............................................................................................................24
3.5
Paso 5. Documentos del procedimiento: ............................................................................26
3.5.1 Bloque Comentarios: ......................................................................................................26
3.5.2 Bloque Documentos : .....................................................................................................27
3.6
Paso 6. Documentos habilitantes : .....................................................................................28
3.6.1 Bloque Lista de Documentos Habilitantes solicitados: ...................................................28
3.6.2 Bloque otros documentos requeridos: ............................................................................29
3.7
Paso 7.Configuración del Presupuesto: .............................................................................29
3.7.1 Bloque Configuración del Presupuesto: .........................................................................30
3.8
Publicación Diferida: ...........................................................................................................32
3.9
Declarado Desierto: ............................................................................................................33
3.10 Adendas: .............................................................................................................................35
4.
APERTURA DE OFERTAS ( SOBRE TÉCNICO) ..................................................... 36
4.1
Evaluación de Ofertas Sobre Técnico ................................................................................39
4.1.1 Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables:.......................44
4.1.2 Subsanación de Ofertas: ................................................................................................44
4.1.3 Evaluación después de la subsanación .........................................................................45
5.
APERTURA DE OFERTAS ( SOBRE ECONÓMICO) .............................................. 46
5.1
6.
Evaluación de Ofertas Sobre Económico: ..........................................................................47
FASE DE ADJUDICACIÓN (SELECCIÓN) .............................................................. 50
6.1
6.2
7.
Paso 1. Información general: ..............................................................................................50
Paso 2. Informe Final: .........................................................................................................57
CREACIÓN DEL CONTRATO .................................................................................. 59
7.1
Pasos del Contrato: ............................................................................................................59
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2.
3.
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1.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
La Licitación Pública Internacional es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados
para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente
conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.
FASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL
Borrador
Creación del
Proceso
(Opcional)
Adjudicación
Evaluación
Creación del
Contrato
Gerenciamiento
del Contrato
Selección
Apertura de
Ofertas (Sobre
Técnico)
Apertura de
oferta (Sobre
Económico)
Evaluación
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1.1
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2.
CREACIÓN DEL
INTERNACIONAL
PROCESO
LICITACIÓN
PÚBLICA
Para iniciar con la creación del proceso deberá hacer login en el sistema, ingresando su
usuario y contraseña correctos, esto le llevará directamente al área de trabajo.
Dentro del área de trabajo existen diferentes vías para acceder e iniciar con la creación
del proceso, como son:
VIA 1: Haciendo clic en el menú procesos, que se encuentra en la parte superior
izquierda del menú inicio y seleccionar la opción Procesos de la Unidad de Compras, en
este paso se podrá visualizar todas las compras realizadas y tendrá incluido el botón
“Crear Nuevo Proceso” para realizar una nueva compra.
Imagen 2. Vía 1 para la creación de proceso Licitación Pública Internacional
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Imagen 1. Entrada al sistema
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Imagen 3. Vía 2 para la creación de proceso Licitación Pública Internacional.
VIA 3: hacer clic en el Menú “Ir a”, ubicado en la parte superior de la barra de menú
inicio, luego seleccionar el proceso Licitación Pública Internacional.
Imagen 4. Vía 3 para la creación de proceso Licitación Pública Internacional.
VIA 4: Pulsar la opción “Menú”, ubicado en la parte superior en la barra de menú inicio y
seguir los siguientes pasos:
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VIA 2: Seleccionando la opción tipos de procesos, en el menú procesos.
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Imagen 5. Menú inicio.
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1. Seleccionar la opción menú del comprador:
Imagen 6. Menú del comprador.
Imagen 7. Menú de procesos.
3.
A continuación deberá seleccionar la opción del tipo de proceso a elaborar que en
este caso es Licitación Pública Internacional.
Imagen 8. Crear proceso Licitación Pública Internacional.
4. Una vez pulsado el botón “Crear” se abrirá un cuadro, donde se tendrá que
cumplimentar las informaciones relacionadas al proceso.
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2. En la opción procesos deberá hacer clic en tipo de procesos:
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Imagen 9. Crear Proceso Licitación Pública Internacional
Las informaciones que deberá completar son las siguientes:
 Nombre: es el nombre que tendrá el expediente de ese proceso Ej.: Compra
de Suministros gastables.
 Unidad de requisición: será el área o unidad de compra que realiza el
proceso.
 Equipo: es el equipo de trabajo (usuarios o grupos) que intervendrán en el
proceso completo. El sistema lo traerá por defecto.
5. Una vez completados estos datos pulsar el botón
, el sistema guardará la
información suministrada y traerá un formulario dividido en bloques donde deberá
completar la información del proceso.
Imagen 10. Crear Proceso Licitación Pública
Nota: antes de la creación del proceso de Licitación Pública Internacional, deberá
asegurarse de tener un equipo creado para el mismo. (Consultar Manual de Gestión de
Proceso/ Creación de equipos).
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 Tipo de Procedimiento: está definido por defecto.
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3.
SELECCIÓN
En esta fase el usuario va a continuar la creación del proceso, el sistema muestra una
nueva pantalla, dividida en bloques con las siguientes informaciones rellenadas
automáticamente:
 Estado (rellenado automáticamente).
 Referencia del procedimiento (rellenado automáticamente): la plataforma rellena
automáticamente este campo de acuerdo con el código de nombramiento de los
expedientes de compras DGCP.
 Tipo de procedimiento (rellenado automáticamente).
 Fase del procedimiento (rellenado automáticamente).
 Equipo (rellenado automáticamente).
 Unidad de requisición (rellenado automáticamente).
En esta nueva pantalla, el sistema le mostrará un post-it con la siguiente información
disponible (la información sólo debe estar visible después de terminar el paso “Información
General”):
Para completar el formulario del proceso Licitación Pública Internacional deberá seguir
los siguientes pasos:
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Pasos Disponibles de Fase Selección:
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Imagen 11. Pasos del proceso
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3.1
Paso No.1 Información General
Bloque 1
Información General
Bloque 2
Información del
contrato
Bloque 3
Ubicación del contrato
Bloque 4
Configuración del
equipo y del flujo de
aprobación
Bloque 5
Documentos Internos
Bloque 6
Fase de
Observaciones
3.1.1
Bloque 1:
Información general: en este bloque completará las siguientes informaciones:





Referencia del procedimiento: este paso esta completado
automáticamente por el sistema.
Nombre: se queda lleno automáticamente por la plataforma.
Descripción: breve detalle del título de la compra.
Id único: rellenado automáticamente, no debe quedarse visible.
Relacionado con otro proceso: deberá elegir entre las opciones sí o no,
si elige sí le aparecerá el siguiente campo:
- Proceso relacionado: podrá buscar a través de una lupa todos los procesos
creados por la entidad y seleccionar un o más procesos que pretende asociar.
Cuando relaciona otro procedimiento los datos no son sustituidos.
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Este paso describirá la información actual del proceso de compra, el mismo está dividido
en los siguientes bloques:
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Imagen 12. Bloque información general
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3.1.2
Bloque 2:
Información del contrato: este bloque se compone de la siguiente manera:

Objeto: seleccionar cuál es la modalidad del contrato, entre estas
opciones por medio de una lista desplegable esta Bienes o Servicios,
Obras, Concesiones.
- Bienes:
En caso de elegir bienes el sistema desplegará varias alternativas
modalidad de la contratación, donde deberá elegir entre:
de la
Imagen 13. Bloque información del contrato
- Servicios:
Si la elección es servicios aparecerá un subtipo de contrato, deberá seleccionar
una de estas opciones:
 Servicios (aparece por defecto).
 Consultorías.
 Consultoría basada en la calidad de los servicios.
En este paso procederá a elegir la justificación de la modalidad del contrato y la
duración estimada del contrato como muestra en la imagen 14.
Imagen 14. Justificación de la modalidad del contrato
- Obras
- Concesiones.
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 Decreto presidencial
 Resolución de la máxima autoridad
 Organismo de financiación externo
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
Justificación de la modalidad de contratación (as is): deberá seleccionar
entre estas opciones a través de un check box, cuyo contenido será
parametrizable desde la consola de administración. Podrá seleccionar varias
alternativas, pudiendo adjuntar documentos de soporte (utilizando el bloque
“documentos internos”):
- Resolución de la Máxima Autoridad.
- Resolución del Comité de Compras y Contrataciones.
- Organismo de Financiación Externo.

Duración estimada del contrato: introducir la duración del contrato en una
caja y seleccionar en el desplegable entre días, horas, semanas, meses o
años.
3.1.3
Bloque 3:
quita la selección, el sistema dará la posibilidad de definir una nueva ubicación.
Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los clasificadores geográficos.
Imagen 15. Ubicación a definir del contrato
Imagen 16. Ubicación del contrato seleccionado
3.1.4
Bloque 4:
Configuración de Equipos y Flujos de aprobación: en este paso el equipo y
grupo de aprobación viene predeterminado, según como se ha configurado en
la entidad.
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Ubicación del Contrato: es la misma dirección de la unidad de requisición. Si se
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Imagen 17. Configuración de equipo y flujo de aprobación
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3.1.5
Bloque 5:
Documentos internos: podrá adjuntar documentos internos, que estarán
disponibles sólo para los usuarios de la entidad definidos en el equipo del
proceso.
Imagen 18. Documentos internos
Bloque 6:
Fase de observaciones: Este punto presenta la opción de decidir si creará o no
una fase Borrador (Observación), si selecciona la opción “Sí” el procedimiento
va a tener dos fases. Si el usuario selecciona “No” el procedimiento sólo va a
tener una fase y no tiene etapa Borrador (Observación).
Imagen 19. Configuración Fase Borrador
Nota: Un procedimiento con fase de Borrador (observaciones) va a tener la posibilidad
de hacer aclaraciones/observaciones y ningún proveedor va a poder presentar ofertas en
esta etapa, solo se mostrará como interesado en el proceso.
Después de añadir todos los datos el usuario tiene las opciones: “Guardar” o “Aprobar”.
Al hacer clic en el botón “Aprobar” los pasos siguientes se quedarán desbloqueados.
Todos los datos se quedarán editables hasta la publicación del procedimiento excepto el
“Bloque Fase de Observaciones” que no se podrá editar.
Imagen 20. Opción Guardar, cerrar expediente del proceso.
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3.2
Paso No.2 Configuraciones del Procedimiento:
Este paso está compuesto por ocho bloques que detallamos a continuación:
Bloque 1. Cronograma
Bloque 2. Pago de Anticipo y Solicitud de Garantía
Bloque 4. Bloque Lotes
Bloque 5. Observaciones
Bloque 6. Configuraciones avanzadas
3.2.1






Bloque 1. Cronograma:
Fecha prevista de publicación del proyecto de pliego de condiciones. (solo
visible para fase Borrador).
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones.
(solo visible para fase Borrador).
Reunión para discusión de observaciones y sugerencias al proyecto de pliego
de condiciones. (solo visible para fase Borrador).
Publicación del aviso de convocatoria. (solo visible para fase Planeación).
Presentación de aclaraciones (solo visible para fase Planeación).
Reunión aclaratoria (solo visible para fase Planeación).
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Bloque 3. Visitas al Sitio de Ejecución
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













Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o
Aclaraciones. (solo visible para fase Planeación).
Presentación de ofertas técnicas y Económicas. (solo visible para fase
Planeación).
Apertura oferta técnica.
Verificación, Validación y Evaluación de Oferta Técnica. (solo visible para
fase Planeación).
Informe preliminar de evaluación de oferta técnica. (solo visible para fase
Planeación).
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable. (solo visible
para fase Planeación).
Ponderación y evaluación de subsanaciones. (solo visible para fase
Planeación).
Notificación de informe definitivo y habilitación para apertura oferta
económica. (solo visible para fase Planeación).
Apertura oferta económica. (solo visible para fase Planeación).
Evaluación de ofertas económicas. (solo visible para fase Planeación).
Acto de adjudicación. (solo visible para fase Planeación).
Notificación de adjudicación. (solo visible para fase Planeación).
Constitución de garantía de fiel cumplimiento. (solo visible para fase
Planeación).
Suscripción del contrato. (solo visible para fase Planeación).
Publicación del contrato. (solo visible para fase Planeación).
Nota: las siguientes fechas solo serán visibles para la fase Borrador (Observación):
-Fecha prevista de publicación del proyecto de pliego de condiciones. (Solo visible para fase
borrador).
-Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones. (Solo visible para
fase borrador).
-Reunión para discusión de observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de
condiciones. (Solo visible para fase borrador).
Todas las demás fechas quedaran visibles en la fase de Selección.
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
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Imagen 21. Bloque Cronograma
Bloque 2. Pago de Anticipos y Solicitud de Garantía:
En este paso se configurará el pago de anticipo del proceso y la solicitud de
garantía.
Imagen 22. Bloque Pago de Anticipos y Solicitud de Garantía
El pago de anticipo tendrá dos opciones y deberá seleccionar si desea o no
pagar anticipo. (Es un campo obligatorio).
Si selecciona la opción Si llenará la fecha prevista del pago del anticipo y el
porciento de anticipo tal cual se muestra en la imagen 23.
- Fecha prevista de pago de anticipos: deberá seleccionar la fecha desde el
calendario.
- % del anticipo: el usuario deberá introducir el importe en una caja. (De 0 a
20%).
Imagen 23.Pago de anticipo
En el caso de seleccionar la opción No, el sistema le muestra la siguiente pantalla:
Imagen 24.Pago de anticipo
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3.2.2
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En La solicitud de garantía procederá a seleccionar entre las opciones Si o No
(campo obligatorio). Si selecciona “SÍ”, completará los siguientes campos (la
opción “No” esta seleccionada por defecto).
Imagen 25. Solicitud de Garantía
 % Valor del contrato: campo con el porcentaje 1% definida por
defecto pero se puede editar.
- Cumplimiento: seleccionar entre las opciones Si o No (campo no obligatorio).
La opción “Si” esta seleccionada por defecto. Si selecciona Sí, se presentarán
los siguientes campos que puede seleccionar:
 Buen uso del anticipo: Cuando se seleccione este campo tendrá que
llenar el campo “% del anticipo” (obligatorio) y los campos de “fecha de
vigencia” (desde y hasta) son campos no obligatorios.
 Fiel cumplimiento del contrato: En el caso de seleccionar este
campo tendrá que llenar el campo “% del valor del contrato”
(obligatorio) y los campos de “fecha de vigencia” (desde y hasta) que
son campos no obligatorios.
 Garantía de vicios ocultos: si selecciona este campo va a tener que
llenar el campo “% del valor del contrato” (obligatorio) y los campos de
“fecha de vigencia” (desde y hasta) que son campos no obligatorios.
 Otro: cuando seleccione este campo va a tener que llenar los
siguientes campos: campo para poner el nombre de la garantía
(obligatorio); “% del valor del contrato”.
3.2.3
Bloque 3: Visitas al Sitio de ejecución:
¿Permitir las visitas al sitio de ejecución del contrato?: deberá elegir entre las
opciones Sí o No. Si se elige Sí le aparecerá los siguientes campos:
- Fecha límite para visitas: selección de la fecha y hora a través de un
calendario.
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Campos a completar: (Opción “SÍ”):
- Seriedad de la oferta: seleccionar entre las opciones Si o No (campo
obligatorio). Si selecciona Sí, completará los siguientes campos (la opción “Si”
esta seleccionada por defecto):
18 de 60
- Información Adicional: podrá indicar la dirección donde los
proveedores deberán hacer las visitas (campo texto, máximo 500
caracteres).
Imagen 26.Visita al lugar de ejecución
3.2.4
Bloque 4: Lotes:
Imagen 27.Bloque sin lotes
En caso de elegir la opción “Sí” procederá a definir la cantidad y nombre de los
lotes.
Cuando se elige “Sí” la opción de definir un código UNSPSC para el lote quedará oculto.
- Definir precio base por lote: La opción “No” estará marcada por defecto pero esto
campo no deberá quedar visible.
Imagen 28.Bloque con lotes
3.2.5
Bloque 5: Observaciones:
Se completará un campo de texto (máximo 500 caracteres) con los nombres de
los diarios de amplia circulación nacional donde se dará publicidad a la
convocatoria y la fecha de publicación en los mismos.
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Definir lotes: podrá elegir entre las opciones Sí o No (campo obligatorio).
La opción No estará marcada por defecto.
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Imagen 29.Observaciones
3.2.6
Bloque 6: Configuraciones Avanzadas:
Imagen 30.Configuraciones avanzadas
Imagen 31.Configuracion de decimales y presentación de oferta
¿Editar configuraciones avanzadas?: podrá elegir entre las opciones Sí o No (campo
no obligatorio). Cuando elige “Sí” el bloque Configuración de decimales y el bloque Modo
de presentación de ofertas quedarán visibles y editables.
Configuración de decimales:
• Nº decimales (precio de los artículos): seleccionar el número máximo de decimales (el
numero seleccionado por defecto será 2) que permitirá que tengan los precios de las
ofertas (el máximo de decimales posible de seleccionar será 6).
• Nº decimales (precio total): seleccionar el número máximo de decimales el número
máximo que tendrá el precio total de las ofertas (el número seleccionado por defecto será
2). Si el usuario elige menos decimales que en la configuración anterior, el sistema
realizará un redondeo de manera automática (el máximo de decimales posible de
seleccionar será 6).
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En caso de elegir la opción “Sí” el sistema le permitirá configurar número de
decimales del precio de los artículos y el precio total, por igual se encontrará el
modo de presentación de oferta.
20 de 60
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Correo Electrónico: asistenciatecnica@dgcp.gov.do
Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío,
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Modo de presentación de ofertas:
• Modo de presentación de ofertas: tendrá que elegir entre las opciones “Plataforma o
papel”, plataforma y papel.
- Plataforma: los proveedores sólo podrán presentar oferta a través de la plataforma.
- Papel: los proveedores sólo podrán presentar sus ofertas en papel (físicamente). En este
caso, la entidad pública tendrá la posibilidad de registrar las ofertas manualmente en la
plataforma a través de la opción Oferta Externa.
• Requiere el envío de muestras: deberá elegir entre las opciones Sí o No (la opción “No”
viene seleccionada por defecto). Si se elige Sí aparecen los siguientes campos:
- Cuándo se requiere presentación de la muestra: El usuario deberá elegir entre las
opciones “Con el envío de ofertas” o “Con la aceptación del contrato”.
- Comentarios al envío de muestras: en este campo el usuario podrá indicar la dirección
donde los proveedores deberán enviar las muestras. (Campo texto, máximo 500
caracteres).
Una vez completados todos los bloques del paso configuraciones del procedimiento
deberá pulsar el botón
3.3
.
Paso 3 Artículos y preguntas.
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- Plataforma y papel: los proveedores tienen la posibilidad de presentar su oferta a través
de la plataforma o en papel (físicamente). La entidad pública tendrá la posibilidad de
registrar las ofertas manualmente en la plataforma de aquellas ofertas que se han
presentado en papel.
Imagen 32.Paso Artículos y preguntas
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Compuesto por el Sobre 1 -Requisitos técnicos y el Sobre 2- Propuesta Económica.
Sobre 1 -Requisitos técnicos:
Para facilitar el registro de condiciones de un procedimiento, la plataforma da la posibilidad
de crear tantas preguntas relacionadas con el procedimiento como la entidad necesite.
Imagen 33.Sobre 1. Requisitos Técnicos
Imagen 34. Editar Sobre 1. Requisitos Técnicos
Esta pantalla en que se puede realizar la configuración los requisitos técnicos
dividida en tres áreas principales:
está
- Espacio en el que se establece las preguntas y cuestiones que los licitadores deben
responder.
- Barra de herramientas con las opciones de añadir sección, añadir pregunta, borrar
seleccionado, guardar platilla y guardar como pdf.
- Acceso rápido al listado de preguntas.
• Los tipos de preguntas disponibles en la lista de precios deben ser las mismas que en el
procedimiento “Abierto”:
- Respuesta Múltiple.
- Matriz de respuestas.
- Pregunta abierta.
- Pregunta numérica.
- Anexos.
- Respuesta lógica.
- Pregunta de requisitos.
- Plazo.
- Pregunta de condiciones de entrega.
- Lista de precios.
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Para crear las preguntas deberá hacer clic en la opción Editar, inmediatamente el sistema
le llevará a la siguiente pantalla:
22 de 60
Sobre 2 – Oferta Económica
Imagen 35. Editar Sobre 2. Oferta Económica
Imagen 36. Editar Sobre 2. Oferta Económica
- Código Artículo: rellenado automáticamente y editable.
- Código UNSPSC: sub clase correspondiente al artículo que se solicita (debe tener la
opción de utilizar las búsquedas dentro del clasificador UNSPSC, permitiendo seleccionar
sólo el cuarto o quinto nivel). Esto campo debe ser llenado con el código escogido y su
descripción. La descripción y el código no son editables sólo se deben cambiar dentro del
clasificador UNSPSC.
- Cuenta Presupuestaria: cuenta o cuentas presupuestarias correspondientes al código
UNSPSC que se solicita. Cada código UNSPSC puede tener una o más que una cuenta
presupuestaria asociada.
 Si el código UNSPSC escogido en el campo anterior tiene solamente una cuenta
presupuestaria asociada, entonces el campo se va a quedar llenado
automáticamente y no editable.
 Si el código UNSPSC escogido en el campo anterior tiene más que una cuenta
presupuestaria asociada, entonces el campo va a ser una drop down con la opción
“seleccione” por defecto y todas las otras cuentas presupuestarias disponibles para
seleccionar.
Si se borra el código UNSPSC, el campo “Cuenta Presupuestaria” debe ser borrado
automáticamente.
Si se modifica el código UNSPSC, el campo “Cuenta Presupuestaria” también debe ser
modificado.
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En el sobre dos de la oferta económica se podrá agregar la lista de artículos que se desea
comprar.
Se tendrá que crear el mapa de cantidades. Los campos son los siguientes:
23 de 60
- Descripción: descripción del artículo que se solicita. Esto campo se va a quedar en
blanco y editable.
- Cantidad: número de unidades del artículo que se solicita.
- Unidad: unidad de medida de los artículos.
- Precio unitario estimado: precio estimado de cada artículo (campo obligatorio).
- Precio total estimado: rellenado automáticamente.
• Al pulsar el menú “Opciones”, dentro del artículo, la plataforma permitirá exportar a
Excel, importar desde Excel y añadir secciones, entendido como un enunciado separador
de un conjunto de artículos dentro de un lote. Al hacer el importe, cuando uno de los
campos no es llenado correctamente el sistema hace el importe pero ese campo quedará
vacío.
• En cada artículo, la plataforma da la posibilidad de adjuntar un documento específico
para ese artículo.
• La plataforma permite crear plantillas de formularios de respuesta que se podrán utilizar
posteriormente en otros procedimientos y que pueden estar disponibles únicamente para
el usuario que la creó o para toda la entidad.
• Si el mapa de cantidades es muy extenso, permitirá su exportación desde formato MS
Excel. Esta plantilla en formato Excel debe ser primero descargada de la plataforma y su
configuración de columnas no es editable. Posteriormente debe ser importada a la
plataforma. Al hacer el importe, cuando uno de los campos no es llenado correctamente el
sistema hace el importe pero eso campo queda vacío.
3.4
Paso 4. Evaluación:
En este paso será posible definir una evaluación de criterios para las ofertas que se
recibirán en este proceso. El sistema hace la pregunta:
Definir un modelo de evaluación para este procedimiento: (Campo obligatorio).
Deberá elegir entre las opciones Si o No (elegido por defecto, editable).
Imagen 37. Evaluación respuesta que NO
En caso de seleccionar “Si” le desplegará las siguientes opciones con las que podrá
configurar la evaluación:
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Existe la posibilidad de añadir observaciones o más detalles en cada una de las líneas de
la descripción del artículo, a través de la opción “Mas descripción”.
24 de 60
Modelo de evaluación: tendrá la opción de hacer la evaluación por la “Oferta
económicamente más ventajosa”. No es editable.
Método de evaluación: manual (por defecto, no editable).
Imagen 38. Evaluación respuesta que SI
Para agregar los criterios que tendrá la evaluación en el área de configuración del modelo
de evaluación deberá pulsa el botón “Agregar Criterio”, el sistema habilita los campos
para describir los criterios, podrá insertar los criterios de evaluación de manera manual
indicando el % de ponderación que dará a cada uno, a su vez tendrá el botón “Borrar
seleccionado” que le permitirá eliminar criterios ya creados y Comprobar suma que le
validará el porcentaje asignado a cada criterio este dentro del rango 100.
Imagen 39. Configuración del modelo de evaluación
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Publicar modelo de evaluación: deberá elegir entre las opciones Sí o No (la opción “No”
esta seleccionada por defecto). Si elige la opción “Sí”, significa que los criterios de
evaluación serán publicados al proveedor cuando se muestre interesado.
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Imagen 41. Configuración del modelo de evaluación
3.5
Paso 5. Documentos del procedimiento:
Contiene los siguientes bloques:
3.5.1
Bloque Comentarios:
En este bloque podrá añadir observaciones al procedimiento visibles para
todos los proveedores.
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Imagen 40. Reglas para el modelo de evaluación seleccionado
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Imagen 42. Agregar comentarios del procedimiento.
3.5.2
Bloque Documentos :




Crear desde documento tipo: opción para adjuntar plantillas de
documentos.
Buscar en la biblioteca: son documentos que han sido cargados
previamente en el menú “documentos de la entidad” y podrá elegir alguno
de ellos.
Anexar documento: adjuntar documentos que se encuentran en el
ordenador.
Borrar seleccionado: podrá eliminar cualquier documento, seleccionando
el documento que desea borrar.
Imagen 43. Bloque documentos
A lo largo de este proceso tendrá la opción de Guardar el trabajo avanzado y continuar
luego o pasar al siguiente paso.
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En este bloque será posible adjuntar los documentos necesarios para que el
proveedor pueda presentar su oferta, pliego de condiciones, anexos, catálogos
etc., podrá adjuntar documentos por tres opciones:
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Paso 6. Documentos habilitantes :
Contiene los siguientes bloques:
3.6.1
Bloque Lista de Documentos Habilitantes solicitados:
En este bloque el sistema mostrará una lista con todos los tipos de documentos que se
solicitan a los proveedores en los procedimientos. Al seleccionar uno o varios de estos
tipos de documentos podrá definir el momento de entrega de los mismos, si en la
Adjudicación o en la Oferta. Para seleccionarlos podrá filtrarlos por familia.
Imagen 44. Definir documentos de la oferta
DGCP-GUI-Guía del Proceso de Licitación Pública Internacional F01A-E4GC v01.00
3.6
28 de 60
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Correo Electrónico: asistenciatecnica@dgcp.gov.do
Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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3.6.2
Bloque otros documentos requeridos:
Imagen 45. Bloque otros documentos requeridos
Una vez completados los seis primeros pasos deberá hacer clic en el botón
luego en
presupuesto.
3.7
y
para que el sistema habilite el paso siete de la configuración del
Paso 7.Configuración del Presupuesto:
Contiene los siguientes bloques:
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Otros Documentos requeridos para la presentación de la oferta: deberá elegir
entre las opciones Si o No (la opción “No” esta seleccionada por defecto). - Si
el usuario selecciona “Sí” le aparecerá la opción agregar otro tipo de
documento (Estos documentos serán públicos).
29 de 60
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Esto paso estará disponible en la etapa Planeación, (no estará disponible en la
etapa borrador u observación).
Bloque Configuración del Presupuesto:
Imagen 46. Bloque Configuración del Presupuesto.
Destino del gasto (obligatorio): deberá seleccionar entre las opciones:
- Funcionamiento.
- Inversión.
• Origen de los recursos (obligatorio): por medio a un sub menú desplegable
seleccionará entre: Fuente general, Fuentes con destino específico, Fuentes de
recursos propios, Transferencias, Crédito interno, Fuentes de terceros,
Comprobantes en proceso de pagos (pasivos financieros), fuentes contables,
Crédito externo, Donación externa. Esta lista es parametrizable y homologada
con el clasificador de fuentes presupuestarias de financiamiento.
• Integración Manual: campo no editable. El sistema define automáticamente
si es una integración automática o manual. Si hay una integración automática
esto campo no se queda chequeado. Si el sistema no hace la integración
automática o esa integración no existe entonces el sistema va a chequear el
campo.
• Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal: si la integración
manual, este campo es obligatorio y editable, este código es el código que
justifica la disponibilidad de presupuesto para esta compra, (extraído del
CIGEF).
• Documento Justificativo: esto campo sólo es visible y obligatorio cuando la
integración es manual. Se tendrá que añadir un documento para probar que
tiene presupuesto para los artículos que va a comprar. Cuando la integración
es automática esto campo no se queda visible.
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3.7.1
30 de 60
• Total Estimado: el valor presentado en este campo es copiado del valor
presentado en el paso 2. Campo visible y no editable.
• Grilla de las cuentas presupuestarias: los datos de la grilla no son
editables. El sistema presenta en la grilla la información que fue cargada en la
lista de precios. La grilla va a contener 3 columnas:
Cuenta presupuestaria: número de la cuenta
Valor: valor a ser consumido de la cuenta
Estado: estado de la integración
 Guardar: el procedimiento se queda en estado borrador y podrá seguir trabajando en
él posteriormente.
 Cancelar procedimiento: podrá cancelar la creación del procedimiento. el sistema
obliga a que justifique con un campo para observaciones. esta acción se puede
realizar antes de finalizar la creación del procedimiento. una vez cancelado, el
procedimiento quedará en estado “cancelado”.
 Finalizar creación: el sistema asume los datos cumplimentados en todos los pasos
de creación del procedimiento y hace visible la opción “publicar”. si faltara por
completar algún dato, la plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el campo
donde existe un error o no está cumplimentado.
Si hay un flujo de aprobación asociado a la publicación, tendrá que confirmar el flujo y
cada responsable de la aprobación recibirá una alerta de realización de la acción en su
correo electrónico.
Si el responsable de aprobar el flujo rechaza la acción, el usuario tramitador recibirá una
alerta en la plataforma y podrá realizar las modificaciones y/o correcciones pertinentes.
Si se aprueba la acción, se podrá publicar el procedimiento.
Si no hay un flujo de aprobación asociado a la publicación, podrá pulsar la opción
“Publicar”.
Publicar: al pulsar esta opción, el sistema espera hasta que se cumpla la fecha marcada
para publicación, según el cronograma registrado, el procedimiento queda publicado,
pudiendo ser consultado por cualquier interesado.
Nota: el sistema no permitirá la publicación del procedimiento si no cuenta con la reserva
presupuestaria en base al valor estimado.
Nota: a medida que se van realizando acciones en la plataforma (apertura, análisis,
adjudicación, etc.), el estado del procedimiento va cambiando. La plataforma tiene un
módulo que agrupa los procedimientos por estado para facilitar su búsqueda.
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A lo largo de la creación del procedimiento, el usuario tendrá a su disposición las
siguientes opciones:
31 de 60
3.8
Publicación Diferida:
Imagen 47. Publicación Diferida.
Una vez publicado el procedimiento:
 El mismo será de acceso público y cualquier proveedor puede consultar la
información.
 Los proveedores que tengan interés informativo en una misma categoría del
procedimiento van a recibir un correo con la información de que un procedimiento en
esa categoría fue publicado.
 Cancelar procedimiento: el sistema obliga a que el usuario justifique la cancelación,
con comentario y adjuntando un documento justificativo (en el flujo de aprobación).
esta acción se registrará asociándole un flujo de aprobación. una vez cancelado, el
procedimiento quedará en estado cancelado.
Una vez realizada la publicación del procedimiento en la plataforma, éste estará disponible
para todos los proveedores que accedan a la plataforma a través de las opciones:
- “Consultas Activas” (sin login).
- “Búsqueda de procedimientos de acceso público” (con login).
- El Pliego de Condiciones Específicas podrá ser retirado por todo interesado a través de
la plataforma.
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Al pulsar el botón Publicar una vez completados los pasos de la creación del
procedimiento, el sistema le mostrará la siguiente pantalla informativa, especificando el
día y la hora en la que se publicará el procedimiento, a esto le llamamos “Publicación
Diferida”, deberá hacer clic en confirmar.
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Declarado Desierto:
Imagen 48. Declarado Desierto.
En caso de que ningún proveedor presente oferta mediante el sistema, ni tampoco se
presentará a retirar los Pliegos de Condiciones Específicas, el proceso deberá ser
declarado desierto, deberá hacer clic en opciones, y luego en Declarar Desierto.
A continuación el sistema le muestra la pantalla siguiente:
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3.9
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Procederá a confirmar la declaración de desierto y si desea o no relanzar el proceso
nuevamente, adjuntar un documento justificativo esta declaración de desierto y agregar
comentarios internos o externos.
En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrir el proceso dando un
plazo para la presentación de propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido.
Se hará cancelando el procedimiento y haciendo una copia del mismo o creando uno
nuevo dentro de la carpeta del procedimiento.
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Imagen 49. Declarado Desierto.
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3.10
Adendas:
Las adendas que se podrán realizar son:
Modificación en las fechas del cronograma
Cambiar configuración
Cambiar la evaluación
Cambiar pliegos y documentación
Los proveedores interesados serán notificados a través de una alerta automática de la
plataforma de la realización de las adendas o enmiendas, estas serán incorporadas a la
opción de enmiendas. Esta lista de proveedores podrá ser exportada a formato MS Excel
en la sección de reportes y estadísticas.
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Cambiar el formulario de respuesta
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4.
APERTURA DE OFERTAS ( SOBRE TÉCNICO)
Las ofertas de los proveedores son recibidas en la plataforma con la información
encriptada sin posibilidad de conocer su contenido hasta que el o los usuarios asignados
para la apertura de ofertas realicen la acción.
En la fecha de la apertura del sobre técnico, deberá ingresar al área de trabajo del
expediente y hacer clic en la opción “Fases de Apertura del Expediente” y luego pulsar
el botón “Abrir”. Sólo se tendrá acceso al contenido del Sobre Técnico.
• Lista de las ofertas recibidas.
• Referencia de las ofertas.
• Nombre de los proveedores que han presentado las ofertas.
• Fecha y hora de presentación de la oferta.
Imagen 50. Apertura de Ofertas sobre técnico
Una vez haga clic en el botón Apertura de ofertas el sistema muestra el sobre 1 (técnico)
y el sobre 2 oferta económica, encriptados con las ofertas, deberá hacer clic en el botón
.
Nota: En primer lugar el sistema habilitará la apertura del sobre 1- sobre técnico, luego de
haberse cumplido el tiempo establecido en el cronograma para la apertura del sobre 2oferta económica deberá proceder con la apertura del segundo sobre.
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Al iniciar la apertura y antes de abrir los sobres, el usuario tendrá disponible las siguientes
informaciones:
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Imagen 52. Apertura sobre 1- Requisitos Técnicos, adjuntar documentos internos.
El sistema presentará la opción de documentos internos, en donde podrá adjuntar
cualquier tipo de documentación relacionada con la apertura de la oferta tales como son
las actas firmadas y escaneadas, entre otros documentos.
A seguidas el sistema muestra una pantalla con las ofertas recibidas, si existiera alguna
oferta presentada fuera del plazo de presentación de ofertas deberá decidir si será
admitida o excluida.
Para continuar el proceso pulsar el botón
Los sobres serán desencriptados.
.
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Imagen 51. Apertura sobre 1- Requisitos Técnicos.
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Imagen 54. Apertura oferta sobre 1- requisitos técnicos
Una vez desencriptadas las ofertas, los peritos designados podrán acceder a la
información de las mismas, así como al contenido de la fase de oferta técnica y muestras
a través de la plataforma, posteriormente pulsando en la referencia de cada oferta podrá
validar la información y descargar documentos.
Revisadas las ofertas deberá habilitar o excluir las mismas utilizando los botones Habilitar
o excluir que se encuentran en cada una de las ofertas, y luego pulsar el botón
“Confirmar”.
Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
Asistencia Técnica
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Imagen 53. Apertura oferta sobre técnico
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4.1
Evaluación de Ofertas Sobre Técnico
Se podrá introducir las puntuaciones de manera manual del Sobre Técnico de todas las
ofertas recibidas.
Será posible crear un flujo de aprobación para la evaluación. Antes de que el usuario
aprobador realice la acción, el usuario (“perito”) podrá adjuntar el informe en el paso
Documentos del flujo de aprobación.
Después de la apertura, podrán hacer la evaluación de las ofertas en la plataforma desde
los siguientes puntos:
- En la fase de apertura, pulsando el botón
.
- En el área de trabajo del proceso, en la opción Evaluación de criterios.
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Imagen 55. Admisión de las ofertas sobre técnico
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A seguidas el sistema presentará una pantalla donde deberá colocar la referencia y el
nombre de la evaluación a realizar, luego hacer clic en el botón
.
El sistema crea la hoja de evaluación y habilita el bloque Análisis de la evaluación, deberá
hacer clic en el botón Crear análisis.
Imagen 57. Evaluación de criterios
Una vez seleccionada esta opción, el sistema creará la hoja de análisis en la que deberá
completar la referencia del análisis y elegir el tipo de análisis.
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Imagen 56. Evaluar criterios
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Imagen 58. Evaluación de criterios
Imagen 59. Evaluación de criterios
El sistema habilitará el paso Análisis de la evaluación
en este
paso podrá introducir las puntuaciones de manera manual al Sobre Técnico de todas las
ofertas recibidas.
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Seleccionada la opción Criterios de evaluación, se habilitará el bloque u ofertas a
comparar, donde le mostrará los datos de los ofertantes participantes en el proceso,
deberá seleccionar haciendo clic en el chec box y pulsar el botón Crear.
41 de 60
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Asistencia Técnica
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
Haciendo clic en la imagen
le abrirá una ventana en la que podrá asignar las
puntuaciones a cada criterio definido por cada oferta y pulsar el botón Guardar y Cerrar.
Imagen 61. Criterios de evaluación
El sistema realiza el cálculo en porcentaje para cada oferta y presenta un informe con los
resultados tanto gráfico como de lectura.
Si desea modificar la puntuación otorgada deberá pulsar el botón
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.
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Imagen 60. Evaluación de criterios
42 de 60
A seguidas hacer clic en Guardar y luego Finalizar evaluación
En la casilla evaluación el sistema muestra la clasificación final sugiriendo el estado de
cada oferta, dicha sugerencia podrá ser modificada.
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Imagen 62. Análisis de la Evaluación
43 de 60
Imagen 63. Evaluación de criterios.
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Nuevamente deberá pulsar el botón
y luego
, el sistema
habilitará el botón
, deberá hacer clic en el mismo y pasará a realizar la
selección de las ofertas precalificadas, desde aquí podrá realizar comentarios al informe
de selección, así como agregar documentos.
Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza
Subsanables:
• El usuario comprador tendrá que enviar un mensaje a través de la opción
Mensajes en el área de trabajo del procedimiento, para el proveedor que tiene
en falta los documentos.
• El proveedor recibirá el mensaje en la opción mensajes y tiene la posibilidad
de adjuntar documentos al mensaje.
• El usuario comprador recibirá el mensaje con los documentos y tendrá el
botón “Añadir” para poder añadir los documentos automáticamente a la oferta.
• El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico
con la fecha y hora en la que se realizó la acción.
4.1.2
Subsanación de Ofertas:
Después de descargar la documentación aportada por el proveedor, se podrá
hacer la realización de una nueva evaluación en la plataforma desde los
siguientes puntos:
- En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación.
- En el área de trabajo del procedimiento, en el widget evaluación de criterios.
La plataforma mostrará los campos correspondientes a los criterios y se podrá
introducir la puntuación de manera manual en la comparativa de criterios del
Sobre Técnico.
Se puede crear un flujo de aprobación para la evaluación. Antes de que el
usuario aprobador realice la acción, el perito podrá adjuntar el Informe de
evaluación de Ofertas Técnicas en el paso Documentos del flujo de aprobación.
• Los Oferentes que no subsanen los errores u omisiones de tipo o naturaleza
subsanable dentro del plazo, serán excluidos del procedimiento en el paso
Fases de Apertura.
• Cuando ninguna de las Ofertas se ajusta a las especificaciones técnicas y
legales requeridas en el Pliego de Condiciones Específicas, se procederá a
declarar el procedimiento desierto.
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4.1.1
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4.1.3
Evaluación después de la subsanación
Según los resultados, se tendrá que calificar las ofertas en el paso Fases de
Apertura, ya que estas se encuentran con el estado “Pendiente”. Este podrá:
Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá
que pulsar “Terminar calificación”, con lo que el registro pasará al flujo de
aprobación.
La notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y
validación de Ofertas Técnicas y con ello los Oferentes habilitados para la
apertura y lectura de sus Ofertas Económicas se realizará a través de la
herramienta de Mensajes eligiendo entre dos opciones:
- Selección de destinatarios “Selección manual”, eligiendo el proveedor (de tal
manera que se comunicará proveedor a proveedor).
- Selección de destinatarios “Licitadores” de tal manera que un único mensaje
estará disponible para todos los proveedores que enviaron una oferta.
El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje.
El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con
la fecha y hora en la que se realizó la acción.
Las Ofertas de los Oferentes que no quedaron habilitados, es decir, que fueron
excluidos, quedarán cifradas en la plataforma sin posibilidad de acceder a su
contenido.
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 Calificar todos los pendientes.
 Descalificar todos los pendientes: se tendrá que indicar el motivo de la
exclusión.
 Calificar (en una oferta en concreto).
 Descalificar (en una oferta en concreto): se tendrá que indicar el motivo de
la exclusión.
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5.
APERTURA DE OFERTAS ( SOBRE ECONÓMICO)
Las ofertas económicas de los proveedores son recibidas en la plataforma con la
información encriptada sin posibilidad de conocer su contenido hasta que pase el tiempo
definido para la apertura.
Los usuarios definidos para la apertura de ofertas realizarán la desencriptación de las
mismas, pulsando el botón “Abrir”.
Deberá seleccionar el sobre 2 propuesta económica.
Imagen 64. Apertura de sobre económico
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Procederá hacer clic en el botón Iniciar a seguidas en “Abrir” sobres para desencriptar
las ofertas.
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Después de aperturar el sobre económico deberá habilitar o excluir las ofertas.
El sistema presentará la opción de publicar la lista de oferentes.
5.1
Evaluación de Ofertas Sobre Económico:
Se podrá realizar la evaluación en la plataforma o fuera de la plataforma.
Una vez desencriptadas las ofertas podrá validar las mismas y descargar documentos
para la evaluación, desde esta paso podrá evaluar los precios presentados, pulsando en el
botón
.
Al consultar el detalle de la oferta, la entidad tiene la opción para hacer la evaluación
manual de la oferta de acuerdo con los criterios definidos en la creación del procedimiento.
Al hacer el clic en el botón “Evaluar precios” el sistema le mostrará la siguiente pantalla:
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Imagen 65. Apertura de sobre económico
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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En esta pantalla se contemplará un mapa comparativo con los diferentes precios recibidos
mediante las ofertas y analizados por el sistema.
Para ver detalladamente el análisis de comparativa de precios que el sistema elabora
procederá hacer clic en la opción “Ver Detalle”.
El sistema da la posibilidad de que las ofertas recibidas sean ordenadas por importe o
valor de la oferta de mayor a menor o viceversa, dentro del área de trabajo del
procedimiento en la opción Ofertas.
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Imagen 66. Evaluar precios
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Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
Según los resultados, tendrá que calificar las ofertas en el paso Fases de Apertura, ya que
éstas se encuentran con el estado “Pendiente”. De esta manera podrá:
• Calificar todos los pendientes.
• Descalificar todos los pendientes: se tendrá que indicar el motivo.
• Calificar (en una oferta concreta).
• Descalificar (en una oferta concreta): se tendrá que indicar el motivo.
Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá que pulsar
en “Terminar calificación” con lo que el registro pasará al flujo de aprobación.
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Cuando los peritos descartan (descalifican) todas las propuestas, se procederá a declarar
el procedimiento desierto.
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Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Santo Domingo, D.N., República Dominicana.
6.
FASE DE ADJUDICACIÓN (SELECCIÓN)
La adjudicación se podrá hacer desde cuatro puntos:




En la fase de apertura, pulsando el botón adjudicación.
A partir del mapa comparativo de precios, o sea, tras el estudio de precios, la entidad
tiene la posibilidad de adjudicar con base en ese análisis.
A partir de la evaluación, la entidad tiene la posibilidad de adjudicar con base en ese
análisis.
En el área de trabajo del procedimiento, en el widget adjudicación. siempre que se
crea una adjudicación, la plataforma le asigna una numeración única (id de la
adjudicación).
Siempre que se crea una adjudicación, la plataforma le asigna una numeración única (ID
de la adjudicación).
La creación de una adjudicación consta de varios pasos detallados a continuación:
6.1
Paso 1. Información general:
El paso información general está compuesto por varios bloques que son los siguientes:
Bloque Título:



Estado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Tipo de adjudicación: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Creado desde análisis comparativo: campo rellenado automáticamente por la
plataforma. No editable.
Imagen 67. Bloque título
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Creación de una adjudicación
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Bloque Resumen:





Referencia del procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
Título del proceso: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Fase: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Otras Referencias/Ids: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Bloque Datos Generales:




Referencia del procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma.
No editable.
Título del proceso: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Unidad de requisición: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Tipo de procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Imagen 69. Bloque Datos Generales
Bloque Información del Contrato:



Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Local de ejecución: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
El contrato puede ser prorrogado: campo rellenado automáticamente por la
plataforma. No editable.
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Imagen 68. Bloque Resumen
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Imagen 70. Bloque Información del Contrato
Bloque Comentarios a la adjudicación o Selección:

Comentario: caja de campo libre donde se podrán añadir comentarios a la
adjudicación.
Bloque Anexos a la adjudicación

Se podrá adjuntar documentación a la adjudicación pulsando el botón “Añadir
Documento.”
Imagen 72. Bloque Anexos a la Adjudicación
Bloque Configuración del presupuesto:







Destinación del gasto: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Origen de los recursos: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Integración Manual: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal: campo rellenado
automáticamente por la plataforma. No editable.
Documento Justificativo: esto campo sólo es visible cuando la integración fue manual.
El usuario podrá descargar el documento añadido.
Total Estimado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Grilla de las cuentas presupuestarias: datos rellenados automáticamente y no
editables.
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Imagen 71. Bloque Comentarios a la Adjudicación o Selección
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Imagen 73. Bloque Configuración del Presupuesto




Entidad contratante: ya rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Dirección: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
Correo electrónico: ya rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Teléfono: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
Imagen 74. Bloque Entidad Contratante
Bloque Aprobadores para la apertura:

Información sobre los usuarios que realizaron la apertura de ofertas, así como la
fecha y hora en la que se realizó dicha acción.
Imagen 75. Bloque Aprobadores para la Apertura
Bloque Clasificación:
En la lista de proveedores que enviaron sus ofertas, aparecerá la siguiente información:





Posición: Se deberá indicar la posición en la que ha quedado el proveedor (1º, 2º, 3º,
etc.).
Orden de llegada: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Nombre de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Proveedor: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Tipo de entidad: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
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Bloque Información de la Unidad de Compras o Entidad Contratante:
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




Valor total de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Resultado: deberá seleccionar entre las opciones adjudicar, admitir o excluir.
Puntuación: indicar la puntuación obtenida por cada uno de los proveedores.
Justificación: Pulsando en la opción “Añadir comentario”, se podrá añadir un
comentario para una oferta en concreto.
Opción para ver el detalle de la oferta.
Imagen 76. Clasificación


Proveedor: deberá seleccionar el proveedor adjudicatario. Una vez seleccionado el
proveedor, el sistema presenta en este campo la lista de artículos con las respectivas
cantidades y valores.
De igual forma seleccionar los artículos a adjudicar y pulsar en la opción “Añadir
seleccionados”.
Imagen 77. Selección de Adjudicatarios
Bloque Artículos a adjudicar

Tras la selección de los artículos a adjudicar, el sistema presenta la lista final y tendrá
que pulsar en la opción “Agregar Seleccionados” y luego “Confirmar” para seguir
con la adjudicación. Esto valor va a ser cruzado con el valor del umbral.
Imagen 78. Selección de Adjudicatarios
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Bloque Selección de adjudicatarios
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Bloque Lista de Proveedores Adjudicados
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Una vez confirmados los artículos a adjudicar el sistema presenta la lista final de los
adjudicatarios, con la siguiente información:
• Nombre del proveedor
• Descripción de los lotes (si existen)
• Nº de artículos adjudicados
• Precio total de adjudicación
• Precio base total
• Contrato (el sistema genera automáticamente el contrato y al pulsar sobre su referencia
el sistema direcciona el usuario para la pantalla de creación del contrato).
• Opción para ver la lista de los artículos.
• Borrar.
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Imagen 79. Información general de selección
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Información General de Selección:
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6.2
Paso 2. Informe Final:

Opción 1: La plataforma propone una plantilla que contiene referencia del
procedimiento y el nombre del proveedor, además de otros datos.

Opción 2: Se podrá cargar en la plataforma una plantilla definida por la Entidad
Contratante con su imagen corporativa así como los campos del documento.

Opción 3: Cargar un documento alojado en el ordenador del usuario: se pulsará en la
opción” Añadir una nueva” y se cargará el mismo.
Imagen 80. Crear Informe Final.
Una vez generado el documento de la notificación de la adjudicación se tendrá que
pulsar el botón “Confirmar”.
A continuación, se habrá de pulsar en el botón “Publicar” para ponerlo a disposición de
los proveedores que han presentado una oferta.
A lo largo de la creación de una adjudicación, el usuario tendrá a su disposición las
siguientes opciones:
- Imprimir: la adjudicación se podrá imprimir en cualquier estado.
- Cancelar adjudicación: Si se hubiese equivocado en la adjudicación se puede cancelar
dicha adjudicación y crear una nueva. La cancelación de una adjudicación ya notificada
genera una alerta automática de la plataforma dirigida todos los proveedores que han
enviado una oferta.
- Finalizar adjudicación: el sistema asume los datos completados en la adjudicación y
hace visible el paso “Informe Final”. Si faltara por completar algún dato, la plataforma
mostrará un mensaje de alerta así como el campo donde existe un error o no está
completo.
- Si no hay un flujo de aprobación asociado a la adjudicación: podrá pulsar la opción
Finalizar adjudicación.
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Existen varias opciones para generar un documento de la notificación de adjudicación:
57 de 60
- Si hay un flujo de aprobación asociado a la adjudicación: tendrá que confirmar la
adjudicación y cada responsable de la aprobación recibirá una alerta de aprobación.
Una vez aprobado, podrá finalizar la adjudicación.
Las adjudicaciones se podrán consultar por cualquier proveedor o usuario en el detalle del
procedimiento, pulsando el botón “Buscar licitaciones” (sin login) o en “búsqueda de
procedimiento de acceso público” (con login).
Si no ha completado todos los pasos de la creación de una adjudicación, la plataforma emitirá una
alerta y no permitirá finalizar la adjudicación.
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Si se decide notificar a todos los proveedores que han enviado una oferta la adjudicación
(no sólo al adjudicatario) en este paso se podrá adjuntar un documento de la notificación
de la adjudicación.
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7.
CREACIÓN DEL CONTRATO
Después de crear la Adjudicación será posible crear el Contrato con el proveedor o
proveedores adjudicados.
 Solo podrá crear el contrato una vez creada la adjudicación, de tal manera que los
datos de la adjudicación se volcarán automáticamente en el mismo.
 Se podrá acceder al borrador del contrato desde la propia adjudicación o desde el
widget contratos, pulsando en la referencia interna del contrato.
7.1
Pasos del Contrato:
Paso Condiciones
1. Destino del gasto: campo rellenado automáticamente por la plataforma. no editable.
2. Origen de los recursos: campo rellenado automáticamente por la plataforma. no
editable.
3. Integración manual: campo rellenado automáticamente por la plataforma. no
editable.
4. Código autorización de disponibilidad presupuestal:
automáticamente por la plataforma. no editable.
campo
rellenado
5. Documento justificativo: esto campo sólo es visible y obligatorio cuando la
integración es manual. Tendrá que añadir un documento para probar que tiene
presupuesto para los artículos que va a comprar. cuando la integración es automática
esto campo no se queda visible.
6. Total estimado: el valor presentado en este campo es copiado del valor presentado
en el paso 2. campo visible y no editable.
7. Grilla de las cuentas presupuestarias: los datos de la grilla no son editables. El
sistema presentará en la grilla la información que fue cargada en la lista de precios.
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Compuesto por el bloque Configuración del presupuesto, el cual contiene las siguientes
informaciones:
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Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
Asistencia Técnica
Correo Electrónico: asistenciatecnica@dgcp.gov.do
Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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La grilla de las cuentas presupuestarias va a contener 5 columnas:
Valor: valor a
consumido
de
cuenta
Saldo Comprometido:
presenta el saldo ya
consumido en otros
contratos
ser
la
Estado: estado de la
integración
Saldo a Comprometer:
saldo que se va a
gastar en este contrato
A lo largo de la creación de un contrato, el usuario tendrá a su disposición las siguientes
opciones:


Guardar: el contrato se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir
trabajando en él posteriormente;
Finalizar: el contrato se queda en estado pendiente de aprobación por el usuario
aprobador.
Los estados del contrato son:






Creado (en edición)
Terminado(confirmado)
Aprobado (enviado para el proveedor)
Cumplido(cerrado)
Suspendido
Rescindido
Una vez creado el contrato, se pulsará el botón “Enviar al proveedor” para que éste
reciba dicho documento. El proveedor tendrá la opción de aceptar el contrato.
Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el usuario
aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato y este quedará en estado
“Aprobado”.
Después del proveedor aceptar el contrato el comprador tendrá las opciones de rechazar
o aprobar contrato.
Una vez estando el contrato aprobado tendrá la opción de hacer modificaciones al
contrato y crear incumplimientos. (Ver en el manual Gestión de Contratos).
Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584
Asistencia Técnica
Correo Electrónico: asistenciatecnica@dgcp.gov.do
Teléfono: 809-682-7407, opción 2.
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Cuenta
Presupuestaria:
número de la cuenta
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