Estructura presupuestaria

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Es el conjunto de elementos que rigen la
clasificación, el ordenamiento y la presentación
del presupuesto.
Es un conjunto de categorías y de elementos
programáticos que sirven para: dar orden y
dirección al gasto público en su clasificación
funcional, y definir el ámbito de la aplicación
del gasto público en la economía nacional .
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
La estructura programática (EP) es un instrumento
básico para la identificación de las metas que se deben
lograr en la institución, posibilita la identificación de
cada una de las categorías programáticas con los
Objetivos del Milenio, el Modelo de Salud Pública, las
Funciones Esenciales de Salud Pública.
Además permite relacionar las metas de cada una de
las categorías programáticas, con la definición de
indicadores de proceso y de resultados articulados con
las acciones púbicas que desarrolla el Ministerio de
Salud y Asistencia Pública.
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS PRESUPUESTARIOS
Estas clasifican el gasto para identificar lo que se va a
hacer
con los recursos públicos. En las categorías
programáticas se define el universo de la acción
gubernamental, por medio de funciones, sub funciones,
programas sectoriales, programas especiales, actividades
institucionales, proyectos
institucionales y proyectos
diversos. A estos componentes del gasto se podrán asociar
recursos presupuestarios, ya que todas las categorías
programáticas son cuantificables en términos monetarios.
Por otra parte, los elementos programáticos, contienen la
información cualitativa y/o física de lo que se pretende
lograra con los recursos públicos, porque establecen los
atributos de las categorías.
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad
Obra
Como contribuye el presupuesto de egresos a la
ejecución del plan institucional de corto, mediano
y largo plazo
Plan de
desarrollo
Programas
institucional
EP
Ejecución
presupuesto
La estructura programática facilita el
vínculo entre lo que establece el plan y las
asignaciones de recursos
Porqué el cambio
• Deficiencias en relación a la vinculación plan
presupuesto
• Poca claridad e impacto de los resultados e
impactos que se buscan con los programas
de la administración pública
• Poca Consistencia y vigencia real de cada
uno de los programas
• Dificultad para el seguimiento y evaluación
de cada programa
Porque el cambio
Con el reacomodo y enriquecimiento de la
Estructura Presupuestaria, se pretende lograr la
transparencia de las acciones públicas y de los
productos que genera el Sector y del Ministerio, de
forma autónoma a la estructura administrativa
vigente, dada que esta se consigue a través del
Clasificador Administrativo de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio y del Sector.
ACTIVIDADES CENTRALES
Prog Spr Proy Act Obra Meta Fin Fun Div
Codigo
CPEG
Denominación
Ru Co SC
03
Administración Institucional ( Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de
Planificación y el Manejo en la Salud Pública)(6)
01
00
00
00
08 06 01 08 02
01
00
00
01
08 02
01
00
00
02
08 02
01
00
00
03
08 02
01
00
00
04
08 02
01
00
00
05
08 02
01
00
00
06
08 02
01
00
00
07
08 02
01
00
00
08
08 02
01
00
00
09
08 02
01
00
00
10
08 02
03 Investigación en Salud (10)
03 Tecnologías Médicas
01
00
00
11
08 02
03 Calidad en la Salud. (Seguridad de la Calidad de los Servicios de Salud) (9)
02
00
00
08 02
02
00
00
08 02
03 Infraestructura en Salud (Proyectos Centrales)
03 Sin Subprograma
02
00
01
02
00
01
00
01
Construcción, Ampliación y Equipamiento de Centros y Puestos de Salud
02
00
01
00
02
Construcción, Ampliación y Equipamiento de Hospitales
02
00
02
02
00
02
03 Rectoría y Coordinación Sectorial e Institucional
03 Administración de los Recursos Financieros
03 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud (SIAS) (7)
03 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública (Regulación de la Salud) (5)
03 Administración del Recurso Humano. (8)
03 Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa
03 Auditoría Interna (UDAI)
03 Administración de los Recursos Materiales
Construcción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura de Salud
Remodelación y Rehabilitación de Centros Asistenciales de Salud
00
01
Remodelación y Rehabilitación de Centros Asistenciales
SERVICIOS DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Prog Spr Proy Act Obra Meta Fin Fun Div
Codigo
CPEG
Denominación
Servicio de Formación del Recurso Humano
11
11 00 00 01
08 04 01 08 04 03
Formación Técnica
01
Personal técnico matriculado
02
Personal técnico egresado
08 04 01 08 03 03
11 00 00 02
Formación Especializada
01
Personal especializado matriculado
02
Personal especializado egresado
FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA (1)
12
12
12
01
01
01
00
00
12
01
00
03
12
01
00
04
12
01
00
05
00
00
01
02
00
08 02 03 Promoción y Prevención de la Salud (Servicios de Salud Pública) (3)
01
01
01
02
03
04
05
06
08 02
08 02
08 02
08 02
08 02
01
12
01
00
06
02
03
04
05
06
07
08 02
01
12
01
00
07
08 02
01
12
01
00
08
08 02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
03 Servicios de apoyo
03 Promoción de la Salud en las Diferentes Etapas de la Vida
Grupos comunitarios organizados participando en temas de salud
03 Extensión de Cobertura
Población cubierta con servicios basicos de salud
03 Prevención de ITS y VIH/SIDA
Diagnostico de VIH a todo caso sospechoso
Oferta y entrega de preservativos a la población en riesgo de VIH
Prueba de VIH/SIDA en mujeres embarazadas
Diagnostico de TB en pacientes VIH positivos
Tratamiento quimio profilaxis paciente VIH positivo y BK negativo
Referencia oportuna de casos diagnosticados
03 Prevención y Control de la Tuberculosis y Otras Micobacteriosis
Mensajes de información, educación y comunicación dirigidas a la población sobre TB y otras
micobacteriosis
Pruebas diagnosticas a casos sospechosos de tuberculosis
Tratamiento de tuberculosis a casos diagnosticados
Diagnostico de VIH en pacientes con TB
Casos curados de tuberculosis
Diagnostico de TB-MDR a casos sospechos
Tratamiento de tuberculosis MDR a casos diagnosticados (resistente INH/Rifampicina)
03 Prevención de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua
Mensajes educativos que promuevan estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades
transmitidas por alimentos y agua
03 Prevención y Detección Oportuna del Cáncer
Mensajes de información educación y comunicación dirigidas a la población para la detección
oportuna del cancer y su tratamiento
Prevención de Enfermedades Transmitidas Por Vectores (Malaria, Dengue y otras Enfermedades
03
Vectoriales)
Mensajes de información, educación y comunicación dirigidas a la población sobre las enfermedades
vectoriales
Diagnostico parasitologico a todo caso sospechoso de malaria
Tratamiento malarico
Relleno, drenaje y limpieza de criaderos (malaria)
Diagnostico clinico a todo caso sospechoso de Dengue
Eliminación de criaderos no utiles (Dengue)
Medicación masiva con Mectizan a poblacion elegible (oncocercosis)
Diagnostico clinico de chagas adulto
Diagnostico clínico de leishmaniasis
FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA (1)
Prog Spr Proy Act Obra Meta Fin Fun Div Codigo CPEG
Ru Co SC
12
01
00
09
12
01
00
10
01
02
01
12
01
00
11
01
02
12
01
00
12
12
01
00
13
01
01
12
01
00
14
01
12
01
00
15
01
12
01
00
16
01
12
01
00
17
02
01
Denominación
08 02 03 Prevención de las Enfermedades Zoonoticas (Rabia y otras)
Vacunación Canina
Vacunación antirrabica humana a personas mordidas
08 02 03 Promoción y Prevención de Enfermedades Crónicas y Degenerativas
Mensajes educativos que promuevan los estilos de vida saludables para la prevención de
enfermedades cronicas y degenerativas
Promoción de la Salud ante Desastres, Urgencias Epidemiológicas y Reducción de las
08 02 03
Repercusiones. (11)
Mensajes de información, educación y comunicación dirigidas a la población sobre desastres y
urgencias epidemiologicas
Grupos comunitarios organizados participando en temas de desastres y urgencias
epidemiologicas para la reducción de sus repercuciones
08 02 03 Promoción de la Salud Bucal
Aplicación de flúor a niños y niñas en edad escolar
08 02 03 Promoción y Prevención de las Enfermedades Respiratorias
Mensajes de información, educación y comunicación dirigidas a la población sobre la prevención
y el tratamiento de las infecciones respiratorias y la reducción de sus complicaciones
08 02 03 Prevención de Discapacidades
Charlas educativas para la prevención de discapacidad primaria y la reducción de los efectos de
la discapacidad secundaria
08 02 03 Promoción de la Salud Ocupacional en Población Expuesta a Riesgos Físicos y Químicos.
Mensajes de información, educación y comunicación dirigidas a la población en riesgo sobre
temas salud ocupacional
08 02 03 Promoción de la Salud Mental
Mensajes de información, educación y comunicación dirigidas a la población sobre temas de
salud mental
Grupos de auto ayuda conformados en los componentes de violencia, desasastres y adicciones.
08 02 03 Prevención de Lesiones por Accidentes y Violencia
Alianzas público-público y público-privado con organizaciones relacionadas con programas de
prevención de la violencia
FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA (2)
Denominación
Prog Spr Proy Act Obra Meta Fin Fun Div Codigo CPEG
Ru Co SC
12 02 00 00 00
08 02 03 Inmunizaciones
12 02 00 01
Vacuna SPR (Sarampión, Parotiditis y Rubeola)
01
12 02 00 02
niños y niñas de 1 año vacunados con SPR
Vacuna Hepatisitis B
01
12 02 00 03
niños y niñas menores de 1 año vacunados con Hepatisitis B
Vacuna BCG (Bacilo Calmet Guering)
01
12 02 00 04
niños y niñas menores de 1 año vacunados con BCG
Vacuna Anti Polio
01
12 02 00 05
niños y niñas menores de 5 años vacunados con Anti Polio (5 dosis)
Vacuna Pentavalente
01
12 02 00 06
niños y niñas menores de 1 año vacunados con Pentavalente (3 dosis)
Vacuna Rotavirus
01
12 02 00 07
niños y niñas menores de 1 año vacunados con Rotavirus (2 dosis)
Vacuna DPT (Difteria, Pertusis y Tos Ferina)
01
12 02 00 08
01
12 02 00 09
01
niños y niñas menores de 5 años vacunados con DPT (primer y segundo refuerzo)
Vacuna Td (Toxoide difterico 3 dosis)
Mujeres en edad fértil vacunadas con Td
Vacuna contra la influenza estacional
Personal de salud y adulto mayor en asilo vacunado
FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA (3)
Prog Spr Proy Act Obra Meta Fin Fun Div Código CPEG
Ru Co SC
12 03 00 00
12 03 00 01
12 03 00 02
12 03 00 03
12
03
00
04
00
01
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01
02
03
12
03
00
05
12
03
00
06
12
03
00
07
01
01
02
03
01
02
Denominación
08 02 03 Prevención y Control de la Desnutrición
Promoción de la lactancia materna
Charlas educativas que promuevan la lactancia materna
Información, educación y comunicación dirigidas a la población sobre el tema de desnutrición
Grupos comunitarios organizados y capacitados en temas de salud nutricional
Monitoreo de crecimiento a menores de 5 años
Deteccion del recién nacido con bajo peso al nacer (antes de los 8 días de vida)
Deteccion del recién nacido con retardo de crecimiento (antes de los 8 días de vida)
Niños y niñas menores de 1 año en control mensual peso/edad
Niños y niñas menores de 1 año en control mensual peso/talla
Niños y niñas menores de 1 año en control semestral talla/edad
Niños y niñas de 1 a 2 años en control mensual peso/edad
Niños y niñas de 1 a 2 años en control mensual peso/talla
Niños y niñas de 1 a 2 años en control semestral talla/edad
Niños y niñas de 2 a menores de 3 años en control trimestral peso/edad
Niños y niñas de 2 a menores de 3 años en control trimestral peso/talla
Niños y niñas de 2 a menores de 3 años en control semestral talla/edad
Niños y niñas de 3 a menores de 5 años en control semestral peso/edad
Niños y niñas de 3 a menores de 5 años en control semestral peso/talla
Niños y niñas de 3 a menores de 5 años en control semestral talla/edad
Referencia de niños y niñas con desnutrición aguda
Niños y niñas con desnutrición crónica tratados semestralmente con Zinc
Suplementación con micronutrientes de 6 meses a menores de 5 años
Niños y niñas suplementados semestralmente con Vitamina A
Ninos y niñas suplementados trimestralmente con Hierro y acido fólico
Niños y niñas suplementados semestralmente con Micronutrientes espolvoreados en municipios
priorizados
Desparasitación a niños y niñas de dos a menores de cinco años
Niños y niñas menores de 5 años desparacitados semestralmente
Suplementación con micrinutrientes a adolescentes y mujer adulta
Mujeres de 10 a 19 años suplementadas con Hierro y acido fólico trimestralmente
Mujeres de 20 a 49 años suplementadas con acido fólico trimestralmente
Adolescentes masculinos de 10 a 19 años suplementados trimestralmente con hierro
Alimentación complementaria (Vitacereal)
Niños de 6 a 36 meses beneficiados mensualmente con alimentación complementaria (Vitacereal)
Mujer embarazada y post parto beneficiadas mensualmente con alimentación complementaria
(Vitacereal)
FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA (4)
Prog
12
12
Spr Proy
Act
04
00
04
00
00
01
12
04
00
02
12
04
00
03
12
04
00
04
12
04
00
05
12
04
00
06
12
04
00
07
Obra Meta Fin Fun Div
00
Codigo CPEG
Ru Co
SC
Denominación
08 02 02 Prevención y Promoción de la Salud Reproductiva
01
02
03
01
02
01
02
01
02
03
04
05
01
02
03
04
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
Informacion, Educación y Comunicación es Salud Sexual y Reproductiva
Charlas educativas en salud sexual y reproductiva
Población informada en temas de salud sexual y reproductiva (campañas de información)
Grupos comunitarios organizados para la mejora de la salud sexual y reproductiva
Promoción del parto institucional
Charlas educativas a mujeres embarazadas que promueban el parto institucional
Grupos comunitarios organizados para el traslado oportuno de la embarazada a los servicios de salud
Prevención del embarazo en adolescentes
Espacios amigables funcionando en apoyo a la salud sexual y reproductiva
Charlas educativas a adolescentes en salud sexual y reproductiva
Control prenatal
Primer control prenatal
Reconsultas
Embarazadas suplementadas con hierro y acido fólico
Detección oportuna de emergencias obstetricas
Referencia oportuna de casos
Control de puerperio o postparto
Control de puerperio a mujeres postparto
Puerperas suplementadas con hierro y acido fólico
Control del recien nacido
Referencia oportuna de casos
Detección de cancer de cervix
Tamizaje del cancer cervico uterino (papanicolau)
Tamizaje del cancer cervico uterino (IVAA)
Tamizaje del cancer cervico uterino (colposcopia)
Referencia oportuna de casos
Planificación familiar
Charlas educativas sobre planificación familiar
Usuarias y usuarios activos que utilizan metodos de planificación familiar
Preservativos
Dispositivo Intra Uterino
Depoprovera
Metodo natural (collar y mela)
Pildora
Anticoncepción quirurgica voluntaria(AQV)
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD (1)
Denominación
Prog Spr Proy Act Obra Meta Fin Fun Div Código CPEG
Ru
13 00 00 00 00
13
01
00
00
Co
SC
08 03 01 08 02 03 Recuperación y Rehabilitación de la Salud
00
08
13 01 00 01
02
03 Atención Médica Enfermedades Transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
Consulta externa
01
13 01 00 02
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Emergencia
01
13 01 00 03
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Apoyo Diagnóstico
01
13 01 00 04
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Tratamiento
01
13 01 00 05
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Egreso
01
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias