Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA S.OCIAL UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA GERENCIA GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 GUATEMALA 2011 Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Para la programación física 1. El número de camas consideradas como físicamente disponibles (camas censables) y las horas recurso humano (capacidad instalada ) 2. El comportamiento de la producción generada en los años anteriores. (capacidad de respuesta) 3. Involucrar a los responsables del alcance de las metas propuestas (trabajo en equipo) Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Para la programación física 3. Involucrar a los responsables del alcance de las metas propuestas (trabajo en equipo) 4. Qué es un producto terminal acabado 5. Qué es un producto terminal en proceso 6. Qué es un producto intermedio Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Actividades específicas Hospitalización (ingresos) Consulta Externa Emergencia Servicios de apoyo Gestión Administrativa Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Actividades específicas y unidades de medida Actividad Unidad de Medida Hospitalización = Consulta Externa = Emergencia = Servicios de apoyo = Egresos / D.C.O. Consulta Consultas de E. Según unidad de medida Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Para la programación presupuestaria Dada la actual estructura presupuestaria, disponer de: programático A. Los costos directos de los productos programados en las cuatro actividades especificas según las unidades de medida. B. La información que refleje el costo de mantener en funcionamiento la capacidad instalada en equipo, infraestructura física, Recurso Humano y su mantenimiento respectivo Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Para la programación presupuestaria Para este efecto, se considera como costo directo: La relación de los insumos efectivamente utilizados en la generación de un producto determinado en cada actividad especifica Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Para la programación presupuestaria Gastos fijos concebidos estos como aquellos que tienen una relación indirecta con la producción de cada actividad específica y que se generan de forma recurrente por el hecho de existir el hospital. Gastos variables considerados como aquellos que tienen relación directa con la producción de cada actividad específica Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Para la programación presupuestaria Hospitalización: ………….. 261, 266, 269, 295 Consulta externa: ………… 266 y 295 Emergencia: ………………. 266, 295 y 261 (cuando sea el caso) Servicios de apoyo: ……….. 211, 231, 261, 262, 266, 269 295 Departamento de Programación Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Departamento de Programación Estructura Programática Presupuestaria Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Año: 2010 Actividades Centrales Actividades Comunes Actividades Especificas/obras Proyectos Subprogramas Programas Programa de Accesibilidad de Medicamentos -PROAM- (01) Rectoría y Coordinación Sectorial e Institucional (01) Programa Nacional de Prevención del SIDA (02) Gestión Administrativa (01) Promoción y Prevención (02) Servicios Administrativos y Financiera (02) Atención al Daño (03) Atención Primaria en Salud (01) Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud (04) Coordinación Técnica de la Provisión de Servicios de Salud -SIAS(03) Administracón del Recurso Humano (04) Servicios de Salud a las Personas (13) Apoyo a la Promoción, Prevención y Atención en Salud Reproductiva (05) Servicios de Análisis y Diagnóstico Nacional (01) Gestión Administrativa (01) Consulta Externa (02) Emergencia (03) Recuperación y Rehabilitación de la Salud (02) Hospitlización (04) Servicios de Apoyo (05) Departamento de Programación Estructura Programática Presupuestaria Unidad de Planificación Estratégica Gerencia General Administrativa Financiera Año: 2010 Actividades Centrales Actividades Comunes Planificación Estratégica, Proyectos y Cooperación Externa (05) Regulación de la Salud (06) Actividades Especificas/obras Registro, Control y Vigilancia de Factores de Riesgos Vinculados a Salud Ambiental (01) Vigilancia Epidemiologi ca e Información (02) Registro, Control y Vigilancia de Cementerios y Manejo de Cadáveres (02) Registro, Control y Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (01) Registro, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas (02) Proyectos Subprogramas Programas Servicios de Salud Ambiental (01) Servicios de Vigilancia de la Salud (02) Registro, Control y Vigilancia de Vectores (03) Formación Técnica (01) Servicios de Salud Pública (12) Servicios de Formación del Recurso Humano (11) Formación Especializada (02) Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales (01) Partidas no Asignables a rogramas (99) Transferencias a Entidades Asistenciales (02) Acciones de las Prioridades de Salud País Departamento de Programación