64 ISEP

COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.
NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria la Misión
Misión, clave 02DPR0274K
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. José Aldo Carrillo Pérez.
CICLO AUDITADO:
2012 y 2013
ANTECEDENTES: de conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Coordinación de
Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoria a los recursos
financieros en la Escuela Primaria la Misión con el objetivo de determinar la correcta aplicación del recurso
de beca progreso 2012 y 2013.
OBSERVACIONES:
RECURSOS FINANCIEROS
Referente a los recursos financieros de beca progreso de los gastos efectuados por el ciclo escolar 2012
201 y
2013 se hayan utilizado
ilizado correctamente según el programa:
Beca Progreso 2012
Depósitos $55,860.00 M.N.
Comprobado $55,860.00 M.N
Sin diferencia
Beca Progreso 2013
Depósitos $57,960.00 M.N.
Comprobado $34,776.00 M.N.
Con una diferencia de $ 23,184.00 M.N. la cual deriva de que no se le deposito el 40% del recurso asignado a
ese año el cual se le depositara en el recurso del 2014, dicha cantidad
RESULTADO DE LA AUDITORÍA:
1.- Durante la revisión se localizo la compra de una computadora con fecha del 5 de noviembre la cual se le
solicito la alta de inventarios.
2.- se observo la diferencia de Beca Progreso por la cantidad de $ 23,184.00 M.N.
AUDITOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:
Ensenada, B.C. a 19 de Marzo del 2014
2014.
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C. P. Erika Bustillos Espinoza
Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa