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Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Version: 03
RESPONSABLE:
ANA MARIA ALMARIO DRESZER
Vigente desde: 11/03/2015
0,94%
20,91%
FORMULACION
Peso
porcentual
del objetivo
No. De
meta
Descripción de la Meta
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
Programa Plan de trabajo
Presupuesto
apropiado
Proceso
Asociado
Subproceso Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM
Marzo
Objetivo Institucional
Enero
Indicador
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA:
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor Obligado
Ejes transversales para la
participación ciudadana.
1
Apoyo Profesional, técnico y
Ejecución de Proyectos del Fondo para
logístico para desarrollar
la Participación y Fortalecimiento de la
programas que hagan efectiva
Democracia
la participación ciudadana.
Número de Proyectos
ejecutados/Número de Proyectos
Programados
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
3.027.818.884
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
100%
0%
70%
En el mes de enero se formularon y viabilizaron los 2
proyectos de la meta. La OAP expidió las viabilidades con los
memorandos MEM15-000000342-OAP-1100 y MEM15000001983-OAP-1100. Se financió el proyecto No 1 mediante
la ejecución del contrato interadministrativo # M-1120 de
2014 con SATENA, así como la suscripción de 44 contratos
de prestación de servicios profesionales. El proyecto # 2 se
encuentra en licitación y aún no ha sido adjudicado. En el
trimestre se han presentado 124 informes de supervisión. El
contrato interadministrativo con SATENA está bajo la
supervisión de la SGH, por lo tanto los informes los realiza
dicha dependencia.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
4. Impulsar la participación social
Gobierno, participación y lucha contra la
y política de la ciudadanía
corrupción/ participación ciudadana y
capital social
Estímulos a la organización
y a la asociatividad civil.
2
Promoción de la paz, la
reconciliación y el desarrollo
local
Ejecución de Proyectos del Fondo para
la Participación y Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número de Proyectos
Programados
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
1.300.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
100%
0%
10%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto 2 con el
memorando # MEM15-000011526-OAP-1100 del 27 de
marzo de 2015. Los proyectos 1 y 2 serán presentados al
comité asesor del FPFD en el segundo trimestre de 2015.
Una vez aprobados se realizarán los trámites necesarios para
suscribir los convenios de asociación con entidades idóneas.
Teniendo en cuenta que durante el trimestre no se
suscribieron convenios, no se reportan informes de
supervisión.
1.300.000.000
0
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
4. Impulsar la participación social
Gobierno, participación y lucha contra la
y política de la ciudadanía
corrupción/ participación ciudadana y
capital social
Estímulos a la organización
y a la asociatividad civil.
3
Ejecución de Proyectos del Fondo para
Construcción de Tejido social y
la Participación y Fortalecimiento de la
asociativo.
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número de Proyectos
Programados
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
430.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Para el 2 trimestre se presentarán los proyectos a la OAP
para el trámite de las viabilidades y se realizarán los trámites
para suscribir convenios. El proyecto 2 se canceló, porque las
actividades planeadas serán financiadas con los recursos del
proyecto “Promoción de espacios democráticos para la
participación política, social y comunitaria a través de la
logística de capacitaciones, eventos y encuentros”. Los
recursos liberados por 100 millones financiarán un nuevo
proyecto para la realización de talleres en resolución asertiva
de conflictos. Además se incorporan a este nuevo proyecto
80 millones que se trasladan de la meta “Promoción de la
paz, la reconciliación y el desarrollo local”.
430.000.000
0
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
4. Impulsar la participación social
Gobierno, participación y lucha contra la
y política de la ciudadanía
corrupción/ participación ciudadana y
capital social
Fortalecimiento de
mecanismos, instancias y
canales de participación.
4
Fortalecimiento de la
participación ciudadana y la
democracia.
Número de Proyectos
ejecutados/Número de Proyectos
Programados
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
650.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
100%
0%
10%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto 2 con el
memorando # MEM15-000011389-OAP-1100 del 27 de
marzo de 2015. Los proyectos 1 y 2 serán presentados al
comité asesor del FPFD en el segundo trimestre de 2015.
Una vez aprobados se realizarán los trámites necesarios para
suscribir los convenios de asociación con entidades idóneas.
Teniendo en cuenta que durante el trimestre no se
suscribieron convenios, no se reportan informes de
supervisión.
650.000.000
0
0
580.394.618
0
0
650.000.000
0
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
4. Impulsar la participación social
Gobierno, participación y lucha contra la
y política de la ciudadanía
corrupción/ participación ciudadana y
capital social
90%
Ejecución de Proyectos del Fondo para
la Participación y Fortalecimiento de la
Democracia
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
4. Impulsar la participación social
Gobierno, participación y lucha contra la
y política de la ciudadanía
corrupción/ participación ciudadana y
capital social
Ejes transversales para la
participación ciudadana.
5
Estrategia de comunicaciones
y de información para la
Participación Ciudadana.
Ejecución de Proyectos del Fondo para
la Participación y Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número de Proyectos
Programados
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
580.394.618
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
100%
0%
7%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto # 1 con
el memorando # MEM15-000011519-OAP-1100 del
27/03/2015. Igualmente se formuló y viabilizó el nuevo
proyecto Implementación de nuevas funcionalidades en el
proceso URIEL, mediante el MEM15-000011394-OAP-1100
del 27/03/2015. Los proyectos serán presentados al comité
asesor del FPFD en el II trimestre, una vez aprobados se
realizarán los trámites necesarios para suscribir los convenios
y/o contratos con entidades idóneas. Se requiere formular 3
proyectos adicionales teniendo en cuenta las nuevas
necesidades de la dirección en términos de información y
comunicación. Se solicita incrementar el número de
proyectos, pasando de 2 a 4.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
4. Impulsar la participación social
Gobierno, participación y lucha contra la
y política de la ciudadanía
corrupción/ participación ciudadana y
capital social
Estímulos a la organización
y a la asociatividad civil.
6
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Ejecución de Proyectos del Fondo para
la Participación y Fortalecimiento de la
Democracia
Número de Proyectos
ejecutados/Número de Proyectos
Programados
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
650.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
100%
0%
25%
En el mes de marzo se formuló y viabilizó el proyecto con el
memorando # MEM15-000011518-OAP-1100 del 27 de
marzo de 2015, el proyecto será presentado al comité
asesor del FPFD en el segundo trimestre de 2015. Una vez
aprobado se realizarán los trámites necesarios para suscribir
un convenio de asociación con una entidad idónea.
1
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
FPFD- Programas
para la
participación
ciudadana
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera
9%
9%
100%
9%
38%
De los $6.638.213.502 asignados al Fondo, se ejecutaron
$625.635.085.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha contra la Institucional para el buen
corrupción/ participación ciudadana y
gobierno
capital social
10%
Gestión interna de
recursos
Página 1
3.027.818.884
2.192.161.554
625.635.085