pe_institucional_2015-2018_seguimiento_trimii.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Departamentos con la
Socializar la política pública
política pública LGBTI
LGBTI a través de espacios
socializada a través de
participativos con la población. espacios participativos
con la población LGBTI
Diseño e implementación de
planes de protección de los
pueblos en aislamiento y sus
territorios
Planes de protección
para pueblos indígenas
en aislamiento
voluntario diseñados y
en funcionamiento
Meta
2015
Sumatoria de
Departamentos con
política socializada
11
Suma de planes
diseñados y en
funcionamiento
0
Realizar estudios etnológicos
para determinación de carácter Estudios etnológicos
de comunidades o
realizados
parcialidades indígenas
Sumatoria de estudios
etnológicos realizados
15
Categorías especiales de
Definir las categorias especiales
protección territorial
de protección territorial para
para pueblos indígenas
pueblos indígenas en
en aislamiento
aislamiento voluntario
voluntario definidas
Suma de las figuras de
territorio de protección
definidas, declaradas y
delimitadas
0
Caracterización de los
territorios colectivos y
ancestrales habitados
mayoritariamente por la
población afrocolombiana de Territorios
conformidad con los
caracterizados
lineamientos señalados en la
Sentencia T-025 y sus autos de
seguimiento, en Articulación
con la Unidad de Victimas
Número de territorios
caracterizados
Desarrollar capacitaciones a los
Consejos Comunitarios y/o
Organizaciones de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras, para fortalecer la
gobernabilidad de sus derechos
en articulacion con la Direccion
de Participacion y de Consulta
previa
Número Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
15
25
0
6
0
27
0
0%
0
0%
33
0
0
1
0
13
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
0
14
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
No se ha avanzado con relación a la
socialización del documento de la politica
pública LGBTI.
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
El documento se encuentra en
revisión de parte de Asesores del
Ministro, Vicepresidencia y
Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio.
Programa Misional de
Funcionamiento
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
Abril: se realizaron dos (2) informes de los
estudios realizados en las comunidades
comunidad La Sierrita, comunidad Bocas de
Kumej
Mayo: se realizó un (1) informe del estudio
100% de la comunidad Comunidad Inga,
Villavicencio.
Junio: se realizaron veinticuatro (24)
informes de los estudios de 24 Comunidades
de los pueblos Zenu y Yanacona en los
departamentos de Cauca y Córdoba
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
Otros
recursos
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
2.860.000.000
2.811.676.191
1.911.201.589
510.000.000
493.100.428
0%
La DACN para este segundo trimestre no
logro adelantar caracterizaciones.
56%
Abril: se capacito en altos del rosario Bolívar a 1 consejos comunitario. Mayo: se
adelantaron 4 capacitaciones en 4 Consejos
Comunitario en Valle del Cauca. Junio: se
capacitaron 7 Consejos comunitarios y 1
organización de base en el Depto. del
Atlántico.
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
3.116.253.571
488.746.429
2.552.756.030
464.363.945
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
408.492.923
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
78.560.786
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
343.318.000
0%
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
Dependencia
responsable
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Coordinar los procesos de
consulta previa con
comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Certificar la Presencia de
Grupos Etnicos
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
Protocolizaciones con
comunidades étnicas.
Certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
Sumatoria del número
de meses que dura los
procesos desde la fase
de pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades/ total de
comunidades
protocolizadas
Sumatoria de las
protocolizaciones
realizadas
Sumatoria de
certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
Meta
2015
4
888
2128
3
103
355
5
259
539
4
362
894
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre
consulta fue: Abril 425 meses sobre 91
comunidades protocolizadas; Mayo 1,007
meses sobre 129 comunidades
protocolizadas; Junio 104 meses sobre 23
comunidades protocolizadas.
100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre
consulta para el segundo trimestre fue de 6
meses.
La duración acumulada promedio de los
procesos protocolizados desde la etapa de
pre consulta fue de 5 meses.
41%
Para el mes de Abril de 2015 se adelanto la
protocolización de acuerdos con 91
comunidades. Se adicionaron 16
correspondientes al primer trimestre,
conforme al error detectado en el mismo,
quedando un total de 107; en el mes de
Mayo con 129 comunidades; en el mes de
Junio con 23 comunidades, para un total en
el segundo trimestre de 243 comunidades.
Para el primer semestre se ha adelantado la
protocolización de acuerdos con 362
comunidades, lo cual corresponde al 41% de
la meta anual.
42%
Abril: se expidieron 218 certificaciones sin
verificación, mas 0 certificaciones con
verificación, para un total de 218
certificaciones. Mayo: se expidieron 160
certificación sin verificación, mas 3
certificaciones con verificación, para un total
de 163 certificaciones. Junio: se expidieron
152 certificaciones sin verificación, mas 6
certificaciones con verificación, para un total
de 158 certificaciones. En el Segundo
Trimestre se expidieron en total 539
certificaciones.
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Se debe realizar corrección a la
información suministrada en el
primer trimestre, Enero: 210
meses / 55 comunidades
protocolizadas, para un
promedio de duración de 4
meses. Febrero: 90 meses / 29
comunidades protocolizadas,
para un promedio de duración
de 3 meses. Marzo: 170 meses /
35 comunidades protocolizadas,
para un promedio de duración
de 5 meses.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
1. Solicitudes de suspensión de
procesos de Consulta Previa en
trámite por parte de los
ejecutores de los Proyectos,
Obras o Actividades.
2. Baja en la demanda de
procesos de Consulta Previa del
sector de Hidrocarburos
3. Reuniones de protocolización
de acuerdo conforme a la ruta
metodológica concertada.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Meta
2015
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Otros
recursos
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
3.621.500.000
2.291.249.203
548.616.887
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
6.805.000.000
3.068.019.794
916.573.339
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Con corte al II-trimestre, se logró:
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
Asesorar y asistir técnicamente implementación y
a Entidades nacionales
seguimiento de planes,
Territoriales en Política de
programas y proyectos
Derechos Humanos
en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
132
35
36
71
54%
1) 69 entidades territoriales asesoradas y
asistidas técnicamente en materia de
Derechos Humanos.
2) En etapa precontractual la contratación
de Diplomados en (Caldas, Bolívar,
Casanare, Cesar y Córdoba).
3) 70 propuestas de proyectos a cofinanciar.
4) 32 Comités con Planes de Trabajo
actualizados incorporando líneas y acciones
en Derechos Humanos.
5) Diseño de la estrategia de comunicación.
Con corte al II-trimestre, se logró:
Brindar asesoría y asistencia
técnica en gestión preventiva
del riesgo a las entidades
territoriales departamentales
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
implementación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos
en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
32
21
8
29
Entidades territoriales que han
avanzado en la construccion de
lineamientos territoriales para
la elimplementación de la
estrategia de
corresponsabilidad
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación avanzados
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en
la estrategia de
corresponsabilidad.
30
0
0
0
Diseño de planes de trabajo
con ciudades capitales.
Alianzas estratégicas con
entidades territoriales
para la superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
Sumatoria del número
víctimas de
de alianzas estratégicas
desplazamiento forzado con ciudades capitales
por la violencia y la
reparación integral de
las víctimas del conflicto
armado
3
0
0
0
1) 29 departamentos asesorados y asistidos
técnicamente en Gestión Preventiva del
Riesgo.
2) Se definió la celebración de un convenio
91% interadministrativo para la realización de
diplomados, el cual está en trámites
contractuales.
3) 13 proyectos e iniciativas territoriales en
proceso de revisión para ser seleccionadas.
En total se cuentan con 30 iniciativas
recibidas.
0%
No hubo avance. Teniendo en cuenta que el
decreto de Corresponsabilidad se encuentra
en firmas.
1. Gestión
Grupo de Victimas Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0%
No hay avance en cuanto al resultado de
alianzas estrategicas pero si hay avance enel
segumiento a los planes de trabajo con
ciudades capitales en Abril (1) Bogotà, Mayo
(2) en Medellin y Mocoa, Junio (4) a
Medellìn (2) , Cali, Pasto y Quibdò a los
planes de trabajo - ciudades capitales.
1. Gestión
Grupo de Victimas Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Fortalecimiento a las entidades
territoriales para la prevención
y atención pacifica de los
conflictos sociales y el
restablecimiento del orden
publico
Autoridades Territoriales
asistidas en diálogo
social, prevención de
conflictividades y
construcción de
acuerdos comunitarios
para la construcción de
la convivencia territorial
Afianzamiento de la politica de Entidades Territoriales
descentralización y
asistidas en procesos
ordenamiento territorial
asosiativos territoriales
Meta
2015
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Sumatoria de
entidades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
32
4
13
17
53%
Se acompañaron la totalidad de situaciones
que se solicitaron. Abril: 3, Mayo5 y Jun:5
Sumatoria de
autoridades
territoriales a las que
se le realizó asistencia
técnica
0
14
0
14
5%
Esta meta se elimina por solicitud de la
Dirección
Fortalecimiento a los Comités
Departamentales de Lucha
Contra la Trata de Personas
Acompañamiento a las
entidades territoriales en la
implementación de los Planes
de seguridad y conviviencia
ciudadana
Entidades territoriales
asistidas en la
implementación de
planes de seguridad y
convivencia ciudadana
bajo lineamientos
estandarizados de
seguimiento y
evaluación.
Sumatoria de
entidades territoriales
con asistencia cada
mes
32
4
20
24
Se realizo acompañamiento en los PISCC y
en los comites de orden público así: Abril:
Sogamoso (Boyacá) y Palmira (valle del
75% Cuaca)
Mayo: Buesaco-Nariño, Cartagena (Bolivar),
Fusa y Barranquilla (Atlántico)
Junio: 14 acompañamientos,
Promover la participación
ciudadana y política de líderes
de organizaciones sociales y
comunitarias
Sumatoria de
municipios que
Municipios con rutas de cuentan con un
participación ciudadana Documento
definidas
denominado "Ruta de
participación
ciudadana"
32
0
3
3
9%
1
1
2
Proyecto de inversión
En el mes de junio se construyeron los
documentos "Ruta de Participación
Ciudadana" de los municipios de ApartadóAntioquia, Guapí-Cauca y Timbiquí-Cauca
Programa Misional de
Funcionamiento
2. Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
atención pacifica de los
conflictos sociales que afectan
la convivencia ciudadana en el
territorio nacional
3. Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y restablecimiento
del orden público en el territorio
nacional.
Abril a Junio:0 Comité Departamental con
Estrategia Implementada, Decreto “Por el
cual se adopta la Estrategia Nacional Contra
la Trata de Personas, 2015-2018” en trámite,
40%
22 asistencias técnicas realizadas a los
Comités de Lucha contra la Trata de
Personas
Sumatoria del numero
Comités
total de Comités
Departamentales de
Departamentales de
Lucha Contra la Trata de
Lucha Contra la Trata
Personas con la
de Personas que
Estrategia Nacional 2014implementan la
2018 Implementada
Estrategia Nacional
5
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
DGT-Implementación ley
985/05 sobre trata de
personas
SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Otros
recursos
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
3.150.000.000
2.429.013.333
403.156.665
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y Gestión Misional y de
Territorial
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y Gestión Misional y de
Territorial
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
641.029.510
607.248.236
342.627.251
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y Gestión Misional y de
Territorial
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
300.000.000
279.356.466
144.459.512
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y Gestión Misional y de
Territorial
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la
sociedad civil
fortalecidas en la
participación ciudadana,
control social y
construcción de tejido
asociativo
Sumatoria de
organizaciones sociales
a las que se les financia
la iniciativa presentada
ante el Banco de
Iniciativas del Fondo
para la Participación y
el Fortalecimiento de la
Democracia.
Fortalecer la capacidad de
gestión e interlocución de la
organización comunal
Organizaciones
comunales
caracterizadas y
acompañadas en su
proceso de
fortalecimiento
Sumatoria de
asociaciones a las que
se aplicó el Indice de
Competencias
Organizacionales Indice ICO-
Redes de apoyo a las
Promover la participación
veedurías ciudadanas
ciudadana y política a traves de
activas a nivel
redes de apoyo a las veedurias
departamental
Sumatoria de redes de
apoyo a las veedurías
ciudadanas
departamentales
activas
Promover la participación
ciudadana y política de líderes
de organizaciones sociales y
comunitarias
Sumatoria de jóvenes y
mujeres asistentes a
los talleres de liderazgo
político organizados
por la Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la Acción
Comunal
Jóvenes y mujeres
formados en liderazgo
político
Incrementas la participación de
Participación de las
Número de mujeres
la mujer en las corporaciones
mujeres en los cargos de electas / Número de
de elección popular (Concejos y
elección popular
curules a proveer
Asambleas)
Sumatoria de redes de
Incrementar el porcentaje de
Incrementar la
apoyo a las veedurías
participación de los jóvenes en participación política de
ciudadanas
las corporaciones de elección los jóvenes en los cargos
departamentales
popular
de elección popular
activas
Meta
2015
60
0
0
11
8
1400
22%
8%
0
0
0
0%
0%
0
0
0
0%
0%
Seguimiento de ejecución presupuestal
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Seguimiento cualitativo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
0
0%
Durante el segundo trimestre Se adelantó la
etapa de alistamiento y suscripción del
convenio mediante el cual se implementará
el Banco de Iniciativas.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0%
Durante el segundo trimestre se realizaron
dos (2) reuniones con el DNP para el análisis
del instrumento y ajuste de los
componentes de la encuesta, así mismo se
determinaron los entes territoriales
programados para la aplicación de la
encuesta.(Cundinamarca, Bogotá, Boyacá,
Pereira y Neiva ).
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0%
Durante el segundo trimestre se ajustó el
proyecto de activación de las redes
institucionales departamentales incluido en
el Plan de Acción de la Red Interinstitucional
Nacional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0%
Durante el segundo trimestre se determinó
que las formaciones de mujeres se realizarán
de manera conjunta con la organización
Sisma Mujer y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD y se
adelantaron trámites precontractuales.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0%
Durante el segundo trimestre de 2015 se
han adelantado las acciones requeridas en el
ejercicio de la Secretaría Técnica de la
Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y la
ejecución de la Estrategia de Mitigación de
Riesgos Electorales, para la preparación de
las elecciones de octubre.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0%
Durante el segundo trimestre de 2015 se
han adelantado las acciones requeridas en el
ejercicio de la Secretaría Técnica de la
Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y la
ejecución de la Estrategia de Mitigación de
Riesgos Electorales, para la preparación de
las elecciones de octubre.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
0
0
0
0%
0%
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Apoyo a los Sistemas de Video
Vigilancia - SIES
Sumatoria de de
Cámaras de Video
Vigilancia instaladas e
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema
integradas al Sistema de
de Video Vigilancia Video Vigilancia - SIES
SIES, en los proyectos
terminados en el
periodo.
Desarrollo de Proyectos
Infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia.
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración
para la convivencia
implementados.
Formulación y consolidación de
avances del plan de
Anticorrupción y de Atención al
ciudadano en cada una de las
entidades del sector
Plan de Anticorrupción y
Sumatoria del plan
de Atención la
formulado e Informes
ciudadano formulado y
de avance trimestral
con seguimiento
Sumatoria de
proyectos de Centros
de Integración
Ciudadana entregados
en el periodo.
Número de contratos
y/o convenios
Publicación mensual en página
Contratos y/o convenios publicados/ Número
WEB de la totalidad de los
publicados en la web
de contratos y/o
procesos contractuales
convenios suscritos a
publicar
Meta
2015
2.000
244
0
244
140
5
8
2
28
1
36
3
100%
42%
4%
46%
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento cualitativo
Componente
so
subsistemas
Valor Obligado
Dependencia
responsable
50.000.000.000
48.278.738.932
3.386.302.711
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
###############
###############
768.885.059
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1.
Indicadores y
metas de
gobierno
El informe se publicó en Pagina Web del
Mininterior el 28 de mayo de 2015, con
60%
corte al 30 de abril de 2015. Así mismo, se
envió el informe al Ministro el 27/05/2015.
Oficina Asesora de
Planeación (1) Oficina de Control
Interno (4)
2.1. Plan
2. Transparencia,
Anticorrupció
Participación y
n y de
Servicio al
Atención al
Ciudadano
Ciudadano
Abril: 13 contratos y/o convenios publicados
en la web, de 1279 suscritos. Mayo: 9
contratos y/o convenios publicados en la
web, de 1279 suscritos. Junio: 23 contratos
46%
y/o convenios publicados en la web, de
1279 suscritos. Para un total trimestral de 45
contratos y/o convenios publicados en la
web.
Subdirección de
Gestión
Contractual
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
En el mes de Abril no se instalaron Cámaras
de Video Vigilancia. En el mes de Mayo no se
12% instalaron Cámaras de Video Vigilancia. En
el mes de Junio no se instalaron Cámaras de
Video Vigilancia.
SIN-Implementación del sistema
integrado de emergencias y
seguridad - SIES
Abril: no hubo avance. Mayo: se entregaron
7 proyectos de Centro de Integración
Ciudadana en Bolívar (1), Choco (1) y
Santander (5). Junio: se entregaron 21
proyectos de Centro de Integración
26%
Ciudadana en Antioquia (4), Atlántico (3),
Bolívar (1), Caldas (1), Casanare (2), Cauca
(1), Cundinamarca (1), Nariño (4), Norte
Santander (2) y Santander (2).
Evaluación de la satisfacción
del usuario interno y externo
de las entidades del sector
Encuesta de satisfacción
Encuesta realizada
al cliente realizada
1
0
0
0
0%
En este trimestre se Elaboro la Guía para la
Medición de la satisfacción y percepción de
los clientes internos y externos del
Ministerio del Interior.
Formulación y ejecución de
estratégias de Rendición de
Cuentas
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
Documento de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1
0
1
1
100%
Durante los meses de abril y mayo se diseño
la Estrategia de Rendición de Cuentas y en el
mes de junio se publico en la página web de
la entidad.
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
39%
28%
67%
Se realizaron 3 capacitaciónes en abril, una
67% capacitación en el mes de mayo y una
capacitación en el mes de junio.
Otros
recursos
Política de
Desarrollo
Administrativo
Valor
Comprometido
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
SIN-Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - Fonsecon
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano en
el ministerio del interior
nacional
100.000.000
-
-
2.2.
Transparenci
a y acceso a
la
información
Pública
2. Transparencia,
Oficina de
2.3.
Participación y
Información
Participación
Servicio al
Publica del Interior
Ciudadana
Ciudadano
2. Transparencia,
Oficina de
2.4.
Participación y
Información
Rendición de
Servicio al
Publica del Interior
Cuentas
Ciudadano
Gastos
Generales
125.000.000
-
-
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.3.
Talento Humano Capacitación
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Capacitaciones conjuntas para
Capacitaciones
todos los servidores que
realizadas
conforman el Sector del
Interior
Número de
capacitaciones
realizadas
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
Planes Cumplidos
Ceremonia conjunta de
Ceremonia de
reconocimiento de incentivos
reconocimiento de
para los funcionarios del sector
incentivos
del Interior
Actividad "Jornada de
Integración de la familia del
Sector del Interior"
Ceremonia de
reconocimiento
realizada
conjuntamente
Actividad de integración
Actividad de
realizada con todas las
integración realizada
Entidades del sector
Entidades del sector Interior
Sistema de Gestión de
con certificación del sistema de Calidad con certificado
calidad vigente
vigente
Número de entidades
con certificado vigente
Procesos y/o
Mejoramiento de los trámites,
Procedimientos
servicios y procedimientos
actualizados
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Meta
2015
Avance acumulado
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
3
0
1
1
100%
16%
28%
44%
44%
Para el plan de Bienestar se realizaron cinco
actividades de las 20 programadas. Del plan
de Incentivos se realizaron dos actividades
de las 5 programadas.
1
0
0
0
0%
1
0
0
0
1
0
0
0
100%
0%
0%
Descripción de avance de la meta
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.3.
Talento Humano Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar
Talento Humano e incentivos
La actividad se realizará en el tercer
trimestre.
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar
Talento Humano e incentivos
0%
La actividad se realizará en el tercer
trimestre.
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar
Talento Humano e incentivos
0%
No aplica para el periodo
0%
0%
En el segundo trimestre se fue aprobado por
la alta dirección el documento de los
procesos a modelar, se tiene previsto
modelar dos procedimientos: Consulta
Previa y Control de documentos del SIGI, así
como atender los nuevos requerimientos del
proceso URIEL.
Componentes de GEL
implementados de
Cumplir con la Implementación
acuerdo con los
Promedio ponderado
de la Estrategia de Gobierno en
porcentajes establecidos de los porcentajes en
Línea según el Decreto No.
en el Art. 10 del Decreto cada componente.
2573 de 12 de diciembre 2014
No. 2573 de 12 de
diciembre 2014
61%
12%
9%
21%
Elaboración e implementación
de Programas de Gestión
Programa de Gestión
Documental PGD en las
Documental elaborado e
entidades del sector
implementado
atendiendo las directrices del
Archivo General de la Nación
90%
0%
0%
0%
0%
4
2
2
4
Programación presupuestal de
Número de
acuerdo con las necesidades
Documentos elaborados Documentos
del sector (MGMP)
elaborados
Proyecto de inversión
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Se desarrolló en el mes de junio, el taller de
33% motivación orientado a todas las Entidades
del Sector.
Se elaboró el plan de acción 2015 - 2018 de
acuerdo al nuevo decreto 2573 y nuevo
manual presentado en el mes de Junio por
parte de Mintics, el cual se socializó al
interior del grupo de sistemas. Se han
determinado los lideres de acuerdo a los
34%
lineamientos del nuevo manual. Las
actividades realizadas y desarrolladas en el
segundo trimestre fueron 15 de las 62
programadas para el año, para un
cumplimiento del 34% en el primer
semestre.
Número de actividades
realizadas/Número de
actividades
programadas
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
El Programa de Gestión Documental se
presentó al Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo reunido el 6 de
abril/15 y quedó pendiente de aprobación.
En Mayo 25 de 2015, se presentó ante el
100% Comité Sectorial de MGMP 2016 – 2019 el
Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP.
Gastos
Generales
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
195.000.000
89.920.000
17.078.273
18.000.000
-
-
Oficina Asesora de 4. Eficiencia
Planeación
Administrativa
4.1. Gestión
de la calidad
80.000.000
-
-
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.3.
Racionalizaci
ón de
trámites
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.5. Gestión
de
tecnologías
de
información
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4.4. Gestión
de
documental
4. Eficiencia
Administrativa
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación
y ejecución
presupuestal
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Ejecución del presupuesto
Presupuesto ejecutado
Presupuesto
obligado/Presupuesto
vigente
Ejecución efectiva del PAC
Ejecución efectiva de
PAC mensual
PAC ejecutado/PAC
programado
Proyectos de Inversión
registrados en BPIN
Registro y actualización de
proyectos de Inversión del
Sector
Liderar la Formulacion y
seguimiento del Plan Anual de Reportes Elaborados
Adquisicion
Meta
2015
100%
5%
Porcentaje de avance total
Fórmula de cálculo
Avance acumulado
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
13%
13%
13%
70%
Para el segundo trimestre 2015, la DTN
aprobó recursos así : Abril 17,511 millones,
Mayo 22,845 millones, Junio 21,867 millones
70%
y los pagos efectivos solicitados fueron :
Abril 16,171 millones, Mayo 15,287 millones,
Junio 13,423 millones.
67%
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100%
En abril se registró un proyecto que se habia
enviado en el primer trimestre y se enviaron
31 proyectos para registro de 2016, en mayo
se regristraron dos proyectos enviados en el
75% 100% 100% 100% primer trimestre y 31 enviados en abril,
además uno que se envio y registró en el
mismo mes y en junio se registro un
proyecto enviado en el primer trimewstre y
3 enviados y registrados en el mismo mes.
Número de reportes
elaborados
4
2
2
50%
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Algunas dependencias demoran
en entregar la solicitud de PAC,
lo que dificulta su consolidación
oportuna.
En el mes de Abril se presenta el informe de
ejecución del primer trimestre. Para el mes
de Junio se presenta el segundo informe
trimestral del Plan Anual de Adquisiciones.
Canales de
Mejorar canales de atención
comunicación
al ciudadano
mejorados
Número de canales
de comunicación
mejorados / Número
de canales de
comunicación
existentes
100%
0%
25%
25%
En el segundo trimestre se realizo el "Plan de
Trabajo de Mejoramiento de los Canales de
Atención al Ciudadano y Biblioteca", en el
cual se programaron las actividades a
25%
realizar; en el mes de junio se cumplió el
plan de trabajo para el mejoramiento del
canal telefónico. Es decir, se mejoró un
canal, de los 4 canales existentes.
Plan Institucional de Gestión
Ambiental
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
27%
23%
51%
Durante el segundo trimestre de 2015, se
desarrollaron 5 actividades en abril, 4 en
51% mayo y 13 en junio, las cuales están
corresponden a la ejecución del plan que
contempla 95 actividades.
Planes o Programas
Cumplidos
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la meta
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
En el segundo trimestre se obligaron
$68.066.156.952,41 de los
$511.035.251.141 apropiados en el
presupuesto del Ministerio del Interior
100%
0
74%
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano en
el ministerio del interior
nacional
140.000.000
132.846.666
47.336.667
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componente
so
subsistemas
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación
y ejecución
presupuestal
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5.2. PAC
5. Gestión
Financiera
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.3.
Proyectos de
inversión
Subdirección de
Gestión
Contractual
5.4. Plan
Anual de
Adquisiciones
5. Gestión
Financiera
2. Transparencia,
Oficina de
Participación y
2.5. Servicio
Información
Servicio al
al Ciudadano
Publica del Interior
Ciudadano
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativ
a y cero papel
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Política de Desarrollo Administrativo
% AVANCE
TRIM I
TRIM II
Componentes o subsistemas
SSCC - GAV - DDPC - DAI DACN - DCP - DHH - SIN
DGGT - SSCC - GAV - DAL DDPC - DAI - DACN - DCP DHH
1.1. Indicadores y metas de gobierno
26,22%
45,64%
1.2. Otros
22,00%
78,00%
24,11%
61,82%
2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
40,00%
60,00%
OAP - OCI
2.2. Transparencia y acceso a la información Pública
42,21%
46,21%
OIP - SGC
0,00%
0,00%
0,00%
16,44%
38,89%
16,00%
27,44%
0,00%
27,37%
0,00%
19,92%
0,00%
9,46%
27,28%
66,66%
75,00%
0,00%
42,23%
23,94%
0,00%
100,00%
25,00%
46,24%
50,00%
44,00%
47,00%
0,00%
50,53%
0,00%
33,86%
0,00%
19,71%
56,66%
70,33%
100,00%
50,00%
69,25%
48,80%
1. Gestión Misional y de Gobierno
Total 1. Gestión Misional y de Gobierno
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
DEPENDENCIAS
RESPONSABLES
2.3. Participación Ciudadana
2.4. Rendición de Cuentas
2.5. Servicio al Ciudadano
Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
3.3. Capacitación
3. Gestión del Talento Humano
3.4. Bienestar e incentivos
Total 3. Gestión del Talento Humano
4.1. Gestión de la calidad
4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
4. Eficiencia Administrativa
4.3. Racionalización de trámites
4.5. Gestión de tecnologías de información
4.6. Gestión documental
Total 4. Eficiencia Administrativa
5.1. Programación y ejecución presupuestal
5.2. PAC
5. Gestión Financiera
5.3. Proyectos de inversión
5.4. Plan Anual de Adquisiciones
Total 5. Gestión Financiera
Total general
OIP
OIP
OIP
SGH
SGH
OAP
OAP - OIP
OIP
OIP
SAF
OAP
SAF
OAP
SAF
24%
1. Gestión Misional y de Gobierno
62%
16%
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
46%
27%
3. Gestión del Talento Humano
47%
9%
4. Eficiencia Administrativa
20%
42%
5. Gestión Financiera
69%
24%
Total general
49%
0%
10%
20%
30%
Avance TRIM I
40%
50%
Avance TRIM II
60%
70%
80%
90%
100%