seguimiento_plan_de_accion_tercer_trimestre_2013_-_fpfd.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
GESTION
33,32%
50,98%
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
LUCIA BASTIDAS UBATE
FORMULACION
No. del programa
No. De meta
Descripción de
la Meta
1
Ejes
transversales
para la
participación
ciudadana
1
Capacitación a
través de la
Escuela de
liderazgo y
participación
ciudadana
Líderes de
organizaciones
sociales
capacitados
Sumatoria de
lideres capacitados
7095
1
Ejes
transversales
para la
participación
ciudadana
2
Estrategia de
Comunicación
para la
Participación
Actividades de la
estrategia de
comunicación
realizadas
Sumatoria de
actividades de
comunicación
realizadas
1
Ejes
transversales
para la
participación
ciudadana
3
Apoyo
Profesional y
técnico para
desarrollar los
programas de la
DDPCAC del
Ministerio del
Interior.
Informes de
ejecución de
contratos
aprobados por la
DDPCAC
Número de
informes
aprobados/
Número de
informes
presentados a la
DDPCAC
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación
y lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
2
Apoyar e
impulsar el
fortalecimiento
de las
instancias de
participación y
asociatividad
civil
1
Promover,
intervenir y
fortalecer los
mecanismos,
instancias y
canales de
participación.
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación
y lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
3
Estímulos a la
organización y
a la
asociatividad
civil.
1
Generar un
liderazgo
comunal
democrático
1
Ejecutar el
presupuesto de
funcionamiento:
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
4. Impulsar la
participación
social y política
de la ciudadanía
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación
y lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la ciudadanía
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación
y lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la ciudadanía
4. Impulsar la
participación
social y política
de la ciudadanía
Soportes
6. Fortalecer la
transversales de
gestión
la prosperidad
Institucional para
democrática /
el buen gobierno
Buen Gobierno
5
Gestión interna
de recursos
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Proyecto de Programa Misional Otros recursos
Inversión de Funcionamiento
de
asociado
asociado
funcionamiento
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
0
0
0
7095
0%
62,47%
100,00%
62,47%
101
158
3107
5%
37,84%
100,00%
100%
100%
100%
82,18%
0,00%
80%
100%
80%
0,00%
0,00%
0%
100%
0,00%
32,10%
32,10%
100%
Presupuesto apropiado
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
$ 4.519.716.280
0
3107
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
$ 1.047.060.895
2
55
100%
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
$ 829.251.866
Número de
Actividades de
actividades
fortalecimiento e
realizadas/número
intervención
de actividades
realizadas
programadas
100%
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
$ 2.137.335.555
0,00%
0,00%
Actividades de
fortalecimiento
de los OAC
realizadas
Número de
actividades
realizadas/número
de actividades
programadas
100%
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
$ 974.272.743
0,00%
Presupuesto
funcionamiento Fondo
para la Participación y
el Fortalecimiento de
la Democracia
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
100%
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento
de la
Democracia
9.507.637.339
0,00%
Cantidad
Ejecución presupuestal
III TRIM
Sept.
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación
y lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
Meta anual
Julio
4. Impulsar la
participación
social y política
de la ciudadanía
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Programa
Plan de
trabajo
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo
Institucional
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
Ago.
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
PRODUCTO
100,00% 100,00% 100,00%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
Se inició el primer Diplomado
"Construyendo acciones para la
Democracia". Se inició el proceso de
convocatoria y selección de candidatos
al segundo Diplomado. Se suscribieron
3 convenios para ejecutar los proyectos
de jóvenes, mujeres y personas con
discapacidad.
4.519.716.280
2.189.520.518
1.150.847.419
37,84%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se
suscribieron dos convenios, uno para la
elaboración de la revista del Centro de
Estudios Políticos del Ministerio del
Interior y otro para la realización de 930
programas de radio. Durante el trimestre
se han emitido 158 programas de radio.
1.047.060.895
342.310.021
192.085.000
100,00%
82,18%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se
adelantaron trámites de supervisión
sobre los contratos suscritos.
829.251.866
320.723.866
195.773.437
49,00%
100,00%
49,00%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE:
Durante el trimestre no se programó ni
se realizó ninguna actividad.
2.137.335.555
2.137.335.555
1.156.898.455
0%
40,00%
100,00%
40,00%
JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se
elaboraron los proyectos y se solicitaron
las respectivas viabilidades técnicas
para adelantar las actividades
planeadas.
974.272.743
974.272.743
356.464.656
32%
66,67%
100,00%
66,67%
De los $9.507.637.339 asignados al
Fondo, se han ejecutado
$3.052.068.967.
9.507.637.339
5.964.162.703
3.052.068.967
Se solicita modificación de lo reportado
para el mes de agosto: de 0/199 a
10/70. Lo anterior se fundamenta en
que se realizó un mal calculo, en lo
referente a la ejecucion de las
actividades de la meta.